FEMY RIYANTI, S.Pd
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SMP STANDAR NASIONAL 2010/2011
SMP NEGERI 2 KWADUNGAN NGAWI ALAMAT : JL. RAYA KENDUNG-POJOK KWADUNGAN NGAWI TELP. (0351) 771 9686
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH RKAS RENCANA JANGKA PENDEK SATU TAHUN TAHUN PELAJARAN 2010/2011
A. ANALISIS LINGKUNGAN OPERASIONAL STRATEGIS SMP Negeri 2 Kwadungan berdiri awal tahun pelajaran 2004/2005, sampai saat ini berumur 6 tahun dan baru meluluskan 4 kali angkatan. Jadi keberadaanya pada tahun ke dua tahab SSN ini masih juga jauh dari apa yang diharapkan. Namun sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah, maka SMP Negeri 2 Kwadungan bertekat untuk segera memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat, Bangsa dan Negara. Masyarakat sekitar cukup mendukung terhadap keberadaan SMPN 2 Kwadungan Ngawi,
B. ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI
Proses belajar mengajar di SMP Negeri
2 Kwadungan Ngawi sangat kondusif,
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 telah menyiapkan dan melaksanakan KTSP namun baru kelas 7, sedangkan kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2004. Mulai tahun pelajaran 2009/2010 KTSP telah dilaksanakan untuk semua tingkat (kelas 7,8,9)
. Dalam pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan mengamanatkan pola pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif, Dan Menyenangkan (PAIKEM) . Untuk mewujudkan hal tersebut guru harus mau meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. Guru–guru di SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi telah berupaya untuk mengimplementasikan pola pembelajaran yang diamanatkankan dalam kurikulum, namun masih banyak mengalami kendala. Permasalahan yang muncul guru belum siap menghadapi perubahan, fasilitas kurang memadai, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kurikulum belum memadai. Namun demikian guru- guru siap melaksanakan kurikulum dengan segala keterbatasan.
Sampai dengan tahun 2010/2011 SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi dikelola oleh seorang Kepala Sekolah, 33 tenaga pendidik terdiri 30 guru PNS, 3 guru honorer, serta 7 tenaga Tata Usaha, 1 tenaga Perpustakaan, 1 tenaga tukang kebun, dan 2 tenaga keamanan.sekolah. RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
2
Untuk mendukung pengelolaan Sekolah berbagai fasilitas untuk mengembangkan diri baru tersedia ruang laboratorium IPA, laboratorium Komputer, lapangan olahraga dan ruang perpustakaan, sedangkan fasilitas lain untuk pengembangan diri seperti ruang Multi Media, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang radio pendidikan, mushola, sampai SSN tahab dua ini belum dapat terpenuhi.
Keberadaan SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi termasuk wilayah pedesaan dan tidak ada jaringan telepon, sehingga untuk mengembangkan ICT harus menggunakan cara lain yaitu menggunakan HP sebagai modem, sehingga perkembanganya sangat lambat dan ini pun baru di ruang TU. Namun dengan adanya Program SSN ini pada tahun 2009/2010 sudah dapat di atasi yaitu dengan memasang Antene untuk akses Internet dan sudah mencakup ruang TU, Kepala Sekolah, Guru dan Lab Komputer. Namun Bandwitnya masih kecil hal ini disebabkan karena belum ada alokasi dana. Rencana tahun ini akan menambah Bandwith sehingga ruang Lab. bisa tersjangkau untuk semua komputer. Keberadaan internet terhadap pelaksanaan pembelajaran pengaruhnya sangat luar biasa yaitu kesulitan materi bagi guru 50% sudah bisa diatasi.
Sekolah sudah berusaha menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Setiap mengambil suatu kebijakan pihak manajemen sekolah melibatkan semua unsur sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah, untuk diajak musyawarah.
.Standar kelulusan prestasi akademik hampir memenuhi standar nasional pendidikan nasional, hal ini terbukti dari tingkat kelulusan siswa yang mencapai 99% setiap tahunnya.
(SKBM 70 dan nilai rata-rata NUN telah mencapai 7,45). Prestasi non
akademik sekolah masih belum memenuhi standart, namun melihat dari bakat yang telah dimiliki para siswa, ada kemungkinan untuk menjadi juara kususnya untuk Volly dan sepak bola mini. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan telah mencapai 100% memenuhi standar pendidikan nasional.
Standar pembiayaan belum memenuhi standar nasional pendidikan (Rp. 47.000 rupiah per bulan per anak). Standar penilaian guru dan sekolah telah melaksanakan system penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum atau standar nasional pendidikan (hanya dalam beberapa hal masih perlu pembinaan baik dalam hal tingkat kesulitan maupun model-model yang digunakan). RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
3
Hasil analisis Kondisi saat ini adalah sbb :
NO. 7.
KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN) Pengalokasian dana: 9 SNP Penggunaan dana: 100% sesuai RAPBS Pelaporan penggunaan dana: 100% sesuai pedoman Dokumen pendukung pelaporan: 85%
C. ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANG ( 1 TAHUN KE DEPAN ) NO. 7.
PROGRAM STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN) Pengalokasian dana Penggunaan danasesuai RAPBS Pelaporan penggunaan dana sesuai pedoman Dokumen pendukung pelaporan Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN)
4 sumber 9 SNP 100% 100% 90% Lengkap 4 sumber
D. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA SATU (1) TAHUN SMP Negeri 2 Kwadungan satu tahun mendatang diharapkan tetap menjadi salah satu SMP yang menjadi dambaan masyarakat sekitarnya
NO . 7.
KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI
KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANG (1 Tahun )
BESAR TANTANGA N NYATA
STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN)
4 sumber
1 sumber
Pengalokasian dana: 9 SNP
9 SNP
-
Penggunaan dana: 100% sesuai RAPBS
100%
-
Pelaporan penggunaan dana: 100% sesuai pedoman
100%
-
Dokumen pendukung pelaporan: 85%
90% Lengkap
5%
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
4
E. TUJUAN SITUASIONAL / SASARAN
1. Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan pembiayaan dari 3 sumber menjadi 4 sumber (Rutin, Bos, SSN, lainya) 2. Sekolah mampu mengembangkan pengalokasian dana menjadi 9 SNP 3. Sekolah mampu membuat laporkan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana
F. IDENTIFIKASI URUSAN-URUSAN SEKOLAH UNTUK MENCAPAI SETIAP SASARAN. 1. PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN a. SASARAN -46
: Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan
pembiayaan menjadi 4 sumber •
Komponen yang diperlukan :
•
Internal :
•
Kepala Sekolah
•
Bendahara
•
Buku Pedoman
•
Komputer da Printer
•
Kantin
•
Eksternal :
•
Sarana
•
Dana
•
Waktu
•
Komite Sekolah
•
Dinas Pendidikan
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
5
b. SASARAN- 47
: Sekolah mampu mengembangkan pegalokasian dan
menjadi 9 SNP Komponen yang diperlukan : a. Internal : •
Kepala Sekolah
•
Bendahara
•
Guru
•
ATK
•
RAPBS
•
Buku Pedoman
•
Komputer dan Printer
b. Eksternal : •
Sarana
•
Dana
•
Waktu
c. SASARAN -48
: Sekolah mampu membuat laporan dan
mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana Komponen yang diperlukan : a. Internal : •
Kepala Sekolah
•
Bendahara
•
RAPBS
•
Buku Pedoman
•
Dana
•
ATK
•
Bukti Penerimaan dan Pengeluaran dana
•
Laporan Kegiatan
•
Dokumen Pembukuan
•
Format Laporan
•
Komputer dan Printer
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
6
b. Eksternal : •
Sarana
•
Dana
•
Rekanan
G. ANALISIS SWOT 1. STANDAR PEMBIAYAAN a. SASARAN - 46
: Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan
pembiayaan menjadi 4 sumber KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
Kepala sekolah
Bendahara Sekolah
Buku Pedoman
RAPBS ATK Komputer dan Printer Kantin 2. Eksternal Dukungan Dinas Pendidikan RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
KRITERIA KESIAPAN
KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
Menguasai akuntansi keuangan Pengalaman min 1 periode
Menguasai akuntansi keuangan Pengalaman min 1 periode
√
Kwalifikasi SMA/MK
SMK
√
√
Pernah mengikuti Pernah pelatihan mengikuti dibidangnya pelatihan dibidangnya Mampu Mampu mengoperasikan mengoperasikan computer computer
√
Mampu membuat Mampu laporan keuangan membuat laporan keuangan PNS PNS Disiplin waktu Disiplin waktu Ada buku Ada buku pedoman pedoman pengunaan dana pengunaan dana
√
Pedoman pembukuan
Pedoman pembukuan
√
Membuat RAPBS Tersedia Tersedia
Membuat RAPBS Tersedia Tersedia
√ √ √
ada
ada
√
Mendukung
Mendukung
√
√
√ √ √
7
KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
Partisipasi Komite Sekolah Dana
KRITERIA KESIAPAN
KONDISI NYATA
Mendukung
Mendukung
Tersedianya sumber dana selain BOS ,Rutin dan SSN
Tidak tersedianya sumber dana selain BOS ,Rutin dan SSN
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
√ √
b. SASARAN - 47: Sekolah mampu mengembangkan pegalokasian dan menjadi 9 SNP KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
Kepala sekolah
Bendahara Sekolah
Buku Pedoman
RAPBS
KRITERIA KESIAPAN
KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
Menguasai akuntansi keuangan Pengalaman min 1 periode
Menguasai akuntansi keuangan Pengalaman 1 periode
√
Kwalifikasi SMA/MK
SMK
√
√
Pernah mengikuti Pernah pelatihan mengikuti dibidangnya pelatihan dibidangnya Mampu Mampu mengoperasikan mengoperasikan computer computer
√
Mampu membuat Mampu laporan keuangan membuat laporan keuangan PNS PNS Disiplin waktu Disiplin waktu Ada buku Ada buku pedoman pedoman pengunaan dana pengunaan dana Pedoman Pedoman pembukuan pembukuan
√
√ √ √
√ √
Membuat RAPBS Tersedia Membuat Program kerja
√ √
Komputer dan Printer Tersedia
Tersedia
√
2. Eksternal Dukungan Dinas Pendidikan
Mendukung
√
ATK Pembantu Kepala Sekolah
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
Membuat RAPBS Tersedia Membuat Program kerja
√
Mendukung
8
KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
Partisipasi Komite Sekolah Dana
KRITERIA KESIAPAN
KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
Mendukung
Mendukung
√
Tersedianya sumber dana selain BOS ,
Tersedianya sumber dana selain BOS
√
c. SASARAN - 48 : Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana KOMPONEN/ FUNGSI DAN FAKTORNYA
A. INTERNAL Kepala Sekolah
Bendahara
KRITERIA KESIAPAN
KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
Menguasai akuntansi keuangan Pengalaman min 1 periode
Menguasai akuntansi keuangan Pengalaman min 1 periode
√
Kwalifikasi SMA/MK
Kwalifikasi SMA/MK
√
√
Pernah mengikuti Pernah pelatihan mengikuti dibidangnya pelatihan dibidangnya Mampu Mampu mengoperasikan mengoperasikan computer computer
√
Mampu membuat Mampu laporan keuangan membuat laporan keuangan Ada buku Ada buku pedoman pedoman pengunaan dana pengunaan dana Pedoman Pedoman Pembukuan Pembukuan
√
Membuat RAPBS Tersedia Tersedia
Membuat RAPBS Tersedia Tersedia
√ √ √
Laporan Kegiatan Dokumen Pembukuan
Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia
√ √
Format Pelaporan
Tersedia
Tersedia
√
Buku Pedoman
RAPBS ATK Bukti Penerimaan dan Penggunaan Dana
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
√
√
√
9
KOMPONEN/ FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA KESIAPAN
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
Tersedia
√
Mendukung Mendukung Memiliki pengetahuan tentang administrasi belanja sekolah Memiliki NPWP
Mendukung Mendukung Tidak memiliki pengetahuan tentang administrasi belanja sekolah Belum semua memiliki NPWP
√ √
Mengerti Penggunaan Materai
Belum semua mengerti Penggunaan Materai
Komputer dan Printer Tersedia B. EKSTERNAL Komite Pengawas Rekanan
KONDISI NYATA
√
√ √
H. ALTERNATIF LANGKAH LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH 1. STANDAR PEMBIAYAAN a. SASARAN - 46
: Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan
pembiayaan menjadi 4 sumber KOMPONEN/ FAKTOR YANG TIDAK SIAP
Dana
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
PERSOALAN PADA KOMPONEN/FAKTOR
Tidak tersedianya sumber dana selain BOS ,Rutin dan SSN
ALTERNATIF PEMECAHAN PERSOALAN
-
Mengajukan Bantuan ke Dinas Pendidikan/ Pemda/Komite
-
Menggali dana dari sewa kantin
10
b. SASARAN - 48 : Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana KOMPONEN/ FAKTOR YANG TIDAK SIAP
Rekanan
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
PERSOALAN PADA KOMPONEN/FAKTOR
ALTERNATIF PEMECAHAN PERSOALAN
Tidak memiliki pengetahuan tentang administrasi belanja sekolah
Sekolah membuat segala administrasi yang dibutuhkan untuk kedua belah pihak
Belum semua memiliki NPWP
Menggunakan NPWP Sekolah
Belum semua mengerti Penggunaan Materai
Sekolah membuat Bukti Pengeluaran dengan meterai yang cukup kemudian dimintakan cap dan tanda tangan Rekanan
11
I. RENCANA PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN
1. STANDAR PEMBIAYAAN a. SASARAN 46
: Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan
pembiayaan menjadi 4 sumber Menambah 1 sumber dana dari Komite Menyusun Program Membuat susunan panitia Membuat surat undangan Pelaksanaan memberitahukan kondisi sekolah agar mengupayakan untuk mengadakan penambahan/perbaikan Memperhitungkan sewa Kantin Pelaporan b. SASARAN 47
: Sekolah mampu mengembangkan pegalokasian dan menjadi
9 SNP Pembuatan program kerja oleh pembantu kepala sekolah kepala sekolah Membuat undangan rapat Pelaksanaan rapat dan pembagian tugas program Persetujuan oleh kepala sekolah atas program yang dibuat Pelaksanaan program dan penggunaan dana Pelaporan c. SASARAN 48
: Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan
laporan sesuai dengan penggunaan dana Pendokumentasian dan pelaporan penggunaan dana Pengumpulan bukti pengeluaran kas Pengumpulan laporan kegiatan Mengadakan pembukuan Pengarsipan
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
12
J. RENCANA MONITORING DAN EVALUASI. 1. Pengembangan Standar Pembiayaan a. Membentuk tim monitoring dan evaluasi Pengembangan Standar Pembiayaan yang terdiri dari Kepala Sekolah, koordinator urusan, guru senior. b. Menyusun format monitor dan evaluasi c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik dan terjadwal terhadap pelaksanaan program pengembangan standar pembiayaan d. Menyusun Program Tindak lanjut pelaksanaan monitor dan evaluasi e. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitor dan evaluasi.
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
13
K. RENCANA ANGGARAN PROGRAM. 7 STANDAR PEMBIAYAAN NO KOMPO-NEN 1 Biaya Operasional
ASPEK Gaji pendidik
PROGRAM
BOS Pengembangan Penyediaan pembayaran gaji, 32.400.000 biaya operasional insentif, transport, dan sekolah tunjangan lain pendidik
Gaji tenaga kependidikan
SSN
SUMBER DANA APBD I APBD II 367.752.000
JUMLAH
KOMITE
400.152.000
Penyediaan pembayaran gaji, 19.200.000 insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan Penyediaan biaya untuk 5.000.000 menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan EHB/penilaian Penyediaan biaya pengadaan 12.000.000 alat tulis Penyediaan biaya pengadaan 10.000.000 bahan habis pakai
Kegiatan pembelajaran
Alat tulis sekolah Bahan habis pakai Alat habis pakai Kegiatan rapat 8. Daya dan jasa 2 Transparansi Pembukuan Peningkatan dan biaya transparansi Akuntabilitas opersional akuntabilitas
JUMLAH
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
KEGIATAN
Penyediaan biaya pengadaan alat habis pakai. Penyediaan biaya pengadaan kegiatan rapat. Belanja Biaya daya dan jasa Penyelenggaraan sosialisasi dan dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah
19.200.000
5.000.000
12.000.000 10.000.000
1.500.000
1.500.000
1.100.000
1.100.000
9.000.000
9.000.000
2.400.000
2.400.000
92.600.000
-
-
367.752.000
-
460.352.000
14
L. JADWAL KEGIATAN M. PROGRAM KERJA DAN RENCANA TIAP KEGIATAN
1. Kapan di laksanakan …..(buat jadwal ) 2. Siapa saja yang terlibat …( buat panitian,Jobdiskription, Kelengkapan administrasi) 3. Peralatan, Atk, mungkin dana, HR pelaksanaan, dsb berapa jumlahnya (buat Rencana anggaran Biayasecara rinci = besar sesuaikan dengan dana yang sudah teralokasikan di atas), jika harus ada foto/dokumentasi dianggarkan saja.. 4. Hasil apa yang didapat dari kegiatan yang dilakukan (hasil dari kegiatan yang bisa didokumentasikan secara tertulis) Setelah selesai kegiatan, maka semua dokumen no. 1 s.d. 4 di arsipkan dan sewaktu-waktu akan di butuhkan sebagai laporan pertanggungjawaban ke PUSAT.
Ngawi, …………………….. 2010 Penanggungjawab Program
Penanggungjawab tiap sasaran
Drs. PURYANTO
FEMY RIYANTI, SE
NIP.19640602 200701 1 016
Kepala SMP Negeri 2 Kwadungan
Drs. DHEKY MUSLIKIN, M.Pd NIP. 19570414 197903 1 008 RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
15
RKAS SMP NEGERI 2 KWADUNGAN
16
