GRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RUR
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PN Unidad de Comunicacióny Asuntos So
PLAN OPERATIVO ANUAL !"# DEL $REA T%CNICA MUNICIPAL & ATM
PLAN OPERATIVO ANUAL !"# DEL $REA T%CNICA MUNICIPAL & ATM
¿Qué es un plan? Nace con la necesidad de alcanzar un objetivo. El individuo concibe una idea o un conjunto de ideas.
¿Qué es un plan?
El Plan adopta la forma de un meta me tas, s, es estr trat ateg egia ias, s, pol polti tica cas, s, documento en la medida que se acciones a seguir en tiempo ! plasma la idea acompañada de espacio.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* "' INTRODUCCI(N Es una reseña b+sica ! resumida del contenido que s presentar+ a lo largo del documento. e puede incorporar algunos antecedentes e informaci-n b+sica sobre los servicios de $! rural. e señala la importancia de la implementaci-n del P#$.
)ASE LEGAL rural sobre el agua para consumo /umano ! saneamiento as como P0. Normas dedel car+cter legal de +mbito nacional, regional ! local
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* *' IAGN(STICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA + SANEAMIE URAL
ecoge informaci-n sobre2
P,e0alencia de EDAS & Esta1lecimiento de Salud
Estado situacional de los SAS ,u,ales 2Encuesta3
PDC Munici/alidad Dist,ital
O,-ani.aciones Comunales /,estado,as de SAS
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'PERSPECTIVAS
4'"' VISI(N Es la imagen de c-mo queremos vernos como instituci-n, el nivel que se quiere alcanzar en un futuro a mediano o largo plazo.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)*
eguntas que queremos a!udar+n llegar? a formular la a. ¿$ d-nde si-n2 b. ¿Qué tratamos de conseguir? c. ¿"uales son nuestros valores? d. ¿"-mo produciremos resultados? e. ¿"-mo enfrentaremosel cambio? f. ¿"-mo conseguiremos ser competitivos?
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* Ejemplo de visi-n 3isi-n integral del agua ! saneamiento rural gurar que la población en el ámbito rural tenga oportunidades de ra de sus condiciones de salud, mediante la provisión adecu to en calidad como en tecnología apropiada al contexto) enible de los servicios de agua y saneamiento, conjugando la trucción y mejoramiento de la infraestructura con la educaci taria, el acompañamiento social (antes, durante y despus de las ones de inversión), el fortalecimiento de las capacidades de gesti s actores locales y la valoración de los servicios! "n #ltimo trmin usca garanti$ar de modo sostenible el acceso a un baño digno y potable para toda la población del ámbito rural%!
nte6 Plan de *ediano Plazo2 %&'4 5%&'6 del PN1.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'' MISI(N Es la raz-n de ser del 78rea )écnica *unicipal9, e:plica su e:istencia, prop-sitos ! funciones que desea satisfacer,su poblaci-n ! los medios para cumplir con este prop-sito. ;ebe plantearse como un enunciado breve ! claro.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)*
a.¿Por qué e:istimos? b. ¿Quiénes son anuestra poblaci-n eguntas que a!udar+n formular la isi-n2 objetivo? c. ¿Qué servicios ofrecemos ! podemos ofrecer? ¿En que nos caracterizamos? ¿"-mo mediremos el é:ito de la misi-n? d. ¿"-mo nos ve la poblaci-n objetivo? e. f.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* Ejemplo de misi-n rindar oportunidades de mejora para la salud de las familias rales focali$adas mediante la provisión de servicios de agua neamiento integrales, de calidad y sostenibles! cemos &años dignos, agua de calidad, comunicación cación sanitaria así como fortalecimiento de capacidades en inistración, operación y mantenimiento%! ente6 /ttp2<
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'*' O)7ETIVO GENERAL ;escribe lo que el 8rea )écnica *unicipal quiere lograr con la ejecuci-n del P#$ %&'(.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'4' O)7ETIVOS ESPEC85ICOS eber+n ser de=nidos para las principales lneas de acci-n estratégica. aractersticas2 • eben ser concretos y claros, es decir de fácil entendimiento
todos los funcionarios y trabajadores de la municipalidad*A+! • eben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que permitan evaluar su cumplimiento y*o avance! • eben ser alcan$ables, considerando los recursos con los que s asigne al A+! • eben ser necesarios (justi-cado) para la consecución de la visión, mismo su consecución debe implicar esfuer$o y un reto! • .a consecución de los objetivos deben estar enmarcados en /ori$onte ra$onable de tiempo!
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'9' EN5O:UES TRANSVERSALES
INTERCULTURALIDAD nfoque que permite orientar estrategias ! polticas de estado /acia dive rupos culturales. >na estrategia para garantizar el conocimiento, respet aloraci-n del otro.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'9' EN5O:UES TRANSVERSALES
E:UIDAD DE G%NERO Promueve el respeto de mujeres ! varones.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'9' EN5O:UES TRANSVERSALES
CIUDADAN8A ntendemos la ciudadana como un proceso en construcci-n permanent l que se va constitu!endo la persona como sujeto de derec/o esponsabilidades, con sentido de pertenencia a una comunidad, omprometido con el reto de forjar una sociedad m+s justa, que respete alore la diversidad.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4'9' EN5O:UES TRANSVERSALES
COMUNICACI(N PARA EL DESARROLLO a comunicaci-n para el desarrollo es la disciplina utilizada para promov ambios sociales, polticos e institucionales a distintos niveles, constru!e azos de con=anza entre autoridades ! ciudadanos, promoviendo omunicaci-n ! el dialogo.
ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 4';' VALORES INSTITUCIONALES e debe considerar valores que inspiren ! rijan el que/acer del $)*.
Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto, vocación de servicio, etc.
"ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* 9' ORGANI
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"ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* ' ORGANI
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ontenido mnimo del P#$ %&'( del $)* ' PROGRAMACI(N DE ACTIVIDADES El gobierno local f-rmula para cada año el respectivo Plan #perati 0nstitucional FP#0G. ;entro de este plan, el $)* debe incorporar l actividades ! tareas. $ continuaci-n se presenta el modelo de programaci-n de actividades2 Unidado,-=nica6
P,o-,ama /,esu/uestal6 P,oducto6 Resultadoes/e c?@co
$,eaT>cnicaMunici/al2ATM3de-estióndese,0iciosdesanea miento
&&4Programanacionaldesaneamientorural erviciodeaguapotable!saneamientopara/ogaresrurales u=cienteaccesodelapoblaci-nruralaserviciosdeagua! saneamientodecalidad!sostenibles.
Acti0idad !" Ca/acitación 2B36 a o-a,es ,u,ales en comunicación y educación sanita,i PROGRAMACI(N58SICAANUALTRIMESTRAL 0
UNIDADDE MEDIDA
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0denti=caci-n!priorizaci-ndeloscentrosp oblados consistemadeagua!saneamientodondes e realizar+lacapacitaci-na/ogaresrurales,e n comunicaci-n!educaci-nsanitariatoman docomo baselosreportesdeE;$senmenoresdeCañ os, proporcionadosporelsectorsalud. Nota2apriorizaci-nconsiderar+comomni moal %&Kdeltotaldecentrospobladosconsiste ma.
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Acti0idad !" Ca/acitación 2B36 a o-a,es ,u,ales en comunicación y educación sanita,i PROGRAMACI(N58SICAANUALTRIMESTRAL 0
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$decuaci-n!reproducci-ndemater ialesde capacitaci-nencomunicaci-n!edu caci-n sanitariaparaelbuenuso!valoracindel serviciodeagua!saneamientodeac uerdo aloslineamientosdelenterectorF*3 "G.
9
0mplementaci-ndelPlande"apacita ci-nen comunicaci-n!educaci-nsanitaria parala promoci-ndelavaloraci-ndelservici o, buenuso,pr+cticassaludables!de/i giene familiar,dirigidoa/ogaresruralesde centrospobladosruralespriorizados
UNIDADD E MEDIDA
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1egistroenelm-dulodeliste ma de0nformaci-nen$gua! aneamiento1uralF0$1>1 $G 1egis ; '% ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' proporcionadoporelenterect tro or F*3"G,losreportesde cumplimientodemetasfsica s. 1emisi-ndelosinformesde cumplimientodemetasfsica sde capacitaci-nencomunicaci- 0nfor # B ' & & ' & & ' & & ' n! me educaci-nsanitaria,ala;13"
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Acti0idad !Ca/acitación 2B36 en -estión /a,a -o1ie,nos locales y o/e,ado,es' PROGRAMACI(N58SICAANUALTRIMESTRAL 0
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Participaci-ndelpersonaldel$)*enl as capacitacionesqueorganicela;13" delJ1 !
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0denti=caci-n!priorizaci-ndelosce ntros pobladosdondeserealizar+lacapaci taci-n engesti-ndelservicio,tomandocom obase losreportesdeE;$senmenoresdeCa ños, proporcionadosporelsectorsalud.
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Acti0idad !Ca/acitación 2B36 en -estión /a,a -o1ie,nos locales y o/e,ado,es' PROGRAMACI(N58SICAANUALTRIMESTRAL 0
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UNIDADDE MEDIDA
Aormulaci-n!aprobaci-ndelPlande "apacitaci-nengesti-ndelserviciod eagua !saneamientoparalosoperadoresd e serviciosFI$,"omitédeagua,$soc iaci-n! Plande otrasformasdeorganizaci-nGdeacu capacit erdoa acilarealidadlocal!alaopci-ntecnol-gi n cade lainfraestructuradeagua!disposici -n sanitariadee:cretasenbasealos lineamientosdecapacitaci-ndelPN 1. $decuaci-n!reproducci-ndemateri alesde capacitaci-nengesti-ndelserviciod eagua
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UNIDADDE MEDIDA
0mplementaci-ndelPlande"apacita ci-nen Jesti-ndelerviciode$gua!anea miento paralosoperadoresdeserviciosFI$ , "omitéde$gua,$sociaci-n!otrasfor #perad mas or deorganizaci-nG,siguiendolosconte capacit nidos! ado lineamientosdelPN1.aimplement aci-n delPlanser+comomnimodurante( meses al'&&Kdeoperadoresdelosservicio s. 0mplementaci-ndelprotocolode abastecimientodecloroproporciona dopor elenterectorF*3"G,a=ndegarantiz
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1egistroenelm-dulodelistemade 0nformaci-nen$gua!aneamiento 1ural F0$1>1$Gproporcionadoporelen te rectorF*3"G,delosreportesde cumplimientodemetasfsicasconte nidasen elPlande"apacitaci-nengesti-ndel serviciodeagua!saneamiento.
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1emisi-ndelosinformesdecumplimi ento delasmetasfsicasdecapacitaci-ne n gesti-ndelserviciodeagua!saneam iento, ala;13"delJ1.
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Acti0idad !Ca/acitación 2B36 en -estión /a,a -o1ie,nos locales y o/e,ado,es' PROGRAMACI(N58SICAANUALTRIMESTRAL 0
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"oordinaci-n!suscripci-ndecompromiso sconlos operadoresdelosserviciosdeagua!sanea miento ruralparaelcumplimientodelasmetasfsic asdel P#$,encuantoaadministraci-n,operaci-n ! mantenimientodelsistemadeagua!sanea miento ascomolacalidaddelservicio.
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upervisi-nalosprestadoresdelosservicio sdeagua !saneamientorural,respectoalcumplimie ntodelas metasfsicasdesuPlan#perativo$nualde administraci-n,operaci-n!mantenimient odel sistemadeagua!saneamientoascomola calidad delservicio,deacuerdoalosest+ndaresest ablecidos porel*inisteriode3ivienda,"onstrucci-n! aneamiento5
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UNIDADDE MEDIDA
Acti0idad!*
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Se-uimientoye0aluacióndela/,estacióndelse,0iciodesa neamiento'
"oordinaci-n!plani=caci-nconlosEstablecimien tosde " aludlamedici-n!registrodeclororesidualdelagu aparael consumo/umano,realizadoporlosprestadores. eguimiento!evaluaci-ndelassiguientescondici onesdel servicio2 -
#rganizaci-n!funcionamientodelosprestadores,e n concordanciaconlasdisposicionesvigentes. -
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UNIDADDE MEDIDA
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Acti0idad !* Se-uimiento y e0aluación de la /,estación del se,0icio de saneamien PROGRAMACI(N58SICAANUALTRIMESTRAL 0
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1egistrodelseguimiento!evaluac i-nala prestaci-ndelserviciodesaneami ento, enelaplicativoinform+ticopropor cionado porelenterectorF*3"G. "omunicaci-ndelosresultadosde l seguimiento!evaluaci-nalosope radores !recomendarlasaccionescorrecti vas correspondientesdeserelcaso. 1emisi-ndereportederesultados ! recomendacionesdelseguimient o!
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9. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL P,o-,ama !!*P,o-,amanacionaldesaneamiento,u,al P,esu/uestal P,oducto 4&&&6%(erviciodeaguapotable!saneamientopara/ogaresrurales Acti0idad
C&&BB6M"apacitacionesalospobladoresruraleseneducaci-nsanitaria
Acti0idad
C&&BB(&"apacitaci-nengesti-nagobiernoslocales!operadores
C&&BB('eguimiento!evaluaci-ndelaprestaci-ndelserviciodeagua!sa neamiento
Acti0idad
A continuación se presenta el modelo de formulación presupuestal del POA 2!" del AT# $
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ACTIVIDA D
CATEGOR8ADEGASTO INSUMOS UNID AD DE MEDI DA
META 58SIC A ANUA L
ASIGNACI(N5INANCIERAANUA LPOR ACTIVIDAD
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ACTIVID AD
ASIGNACI(N5INANCIERAANUAL POR ACTIVIDAD UNIDA DDE MEDID A
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CATEGOR8ADEGASTO INSUMOS
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ACTIVIDA D
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META 58SIC A ANU AL %.4.%(.''MMervicios;iversos
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10. SEGUIMIENTO E!ALUACIÓN "EL POA %l seguimiento & evaluación debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivel de implementación adecuada del POA & la consecución de los resultados establecidos en relación al servicio de agua potable & saneamiento en el 'mbito rural. (a evaluación del POA ser' trimestral & consistir' en la revisión de los principales avances de las actividades &)o logros alcan*ados cualitativa & cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas de medidas correctivas a reali*ar & sus respectivas conclusiones & recomendaciones. (os principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POA son$
Denominacióndelindicad o,
Meta
Mediosde0e,i@cación
Po,centaHedeo-a,esue acen usoadecuadodelosse,0ici osde a-uaysaneamiento'
CK
5 1eportedelestadosituacionaldelosserviciosdeagua!saneamiento en el/ogar. 51eportedelusoadecuadodelosserviciosenel/ogar.
Po,centaHedeo-a,esue 0alo,an losse,0iciosdea-uay saneamiento'
CK
51egistrodepagodecuotafamiliaractualizado.
Po,centaHedeO,-ani.acio nes Comunales27ASScomit>s ot,os3 ue,eali.anadecuada-es tiónde losse,0icios'
'&&K
5Padr-ndeusuariosactualizado. 5ibrodeactasalda 5ibrodecajaalda 5Estatuto!reglamentoaprobadosenasambleageneral 5 Plananualdetrabajopresupuestado,aprobadoenasambleageneral 51eportedecloraci-ndelaguaconrangoadmisibleparaconsumo /umano. 51egistrodemantenimientodelossistemas.
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PU)LICO "#*D0N$"0ON ;E "$;EN$ A>N"0#N$E P1#J1$*$ P1E>P>E)$E %&'6 *EA<;JPP
&6<&4<%&'C
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'%2%C2%4
P$J0N$2'
CATEGOR8APRESUPUEST AL PROGRAMAPRESUPUEST AL
PRODUCTOFPRO+ECT O
ACTIVIDADFO)RA
5UNCI(N
DIVISI(N5UN CIONAL
GRUPO5UNCIO NAL
5INALIDAD
UNIDADMEDI DA
PROGRAMAPRESUPUESTARIO &&4
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