RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PURABAYA TAHUN 2017 2 017
I. Latar Belaka! Ut"k #e$la$ k$er%a &ela'aa ($ P")ke)#a) &erl" ($lak"ka a"($t $teral. De!a De!a a(a'a a(a'a a"($t a"($t $ter $teral al aka aka (a&at (a&at ($$(e ($$(et$* t$*$ka) $ka)$$ ke)e% ke)e%a! a!a a k$er%a k$er%a 'a! 'a! #e%a($ #e%a($ #a)"ka #a)"ka "t"k "t"k #elak"ka #elak"ka &er+a$ka (a &e'e#&"r &e'e#&"raa aa +a$k &a(a )$)te# &ela'aa #a"&" )$)te# #aa%e#e. A"($t A"($t $ter $teral al ($lak" ($lak"ka ka ,le,le- t$# a"($t a"($t $ter $teral al 'a! 'a! ($+et ($+et"k "k ,le,le- Ke&ala Ke&ala P")ke)#a) (e!a (e!a +er(a) +er(a)ark arka a &a(a &a(a )ta(ar )ta(ar k$er%a k$er%a (a )ta(a )ta(arr akre($ akre($ta)$ ta)$ 'a! 'a! ($!"aka.
II.
T"%"a A"($t Pa(a (a)ar'a a"($t #er"&aka $)tr"#e +a!$ #aa%e#e "t"k #e#+at" #ea&a$ /$)$ #$)$ (a t"%"a ,r!a$)a)$ (e!a ara #e(a&atka (ata (a $*, $*,r# r#a)$ a)$ *akt" *akt"al al (a (a )$!$ )$!$*$ *$ka ka +er" +er"&a &a
(ata (ata -a)$l -a)$l aal aal$) $)a a &e$ &e$la$ la$a a
rek,# rek,#e e(a (a)$ )$ a"($ a"($t, t,rr )e+a! )e+a!a$ a$ (a)ar (a)ar &e! &e!a# a#+$ +$la la ke&" ke&"t" t")a )a &e! &e!e e(a (al$a l$a #aa%e#e &er+a$ka (a ata" &er"+a-a.
I I I.
L$!k"& A"($t Pela'aa UKM 1. KIA 2. G$$ 3. Ke)l$! 4. Pr,#ke) 5. P2P 6. Perke)#a) Pela'aa UKP 1. P,l$ BP BP U#"# 2. P,l$ G$!$ 3. P,l$ KI KI KB KB 4. I#"$)a)$ 5. Ke)e Ke)e-ata ata Aak Aak
6. P,l$ P2 7. P,l$ G$$ 8. P,%,k ASI 9. IGD 10. La+,rat 11. Pe(a*tara (a reka# #e($) 12. Pela'aa *ar#a)$ 13. Ra:at $a& 14. P,e(
I;.
O+%ek a"($t <
Pe#e"-a )"#+er (a'a ter-a(a& )ta(ar )"#+er (a'a
<
Ke&at"-a &r,)e) &ela'aa ter-a(a& SOP
<
Ca&a$a k$er%a &ela'aa
<
Ke)e)"a$a ter-a(a& )ta(ar akre($ta)$
V.
=a("al (a al,ka)$ :akt" >l$-at la#&$ra?
VI.
Met,(a a"($t O+)er/a)$ :a:aara (a #el$-at (,k"#e (a reka#a 'a! a(a
;II.
Kr$ter$a a"($t
;III.
<
Sta(ar )"#+er (a'a >SDM )araa (a &ra)araa?
<
SOP 'a! &r$,r$ta)
<
Sta(ar k$er%a >SPM )ta(ar k$er%a kl$$) ke%a($a $)$(e ke)ela#ata &a)$e )a)ara ke)ela#ata &a)$e?
<
Sta(ar akre($ta)$ >#$)al'a &ela'aa la+,rat,r$"# &ela'aa *ar#a)$ &e#+er(a'aa )a)ara &a(a &ela'aa UKM &ereaaa ke!$ata UKM ()+?
I)tr"#e a"($t a. K"e)$,er "t"k :a:aara >terla#&$r? +. Pa("a ,+)er/a)$ >terla#&$r? . C-ek l$)t >terla#&$r? (. I)tr"#e akre($ta)$ )e)"a$ &ela'aa 'a! aka ($a"($t
La#&$ra La#&$ra 1 =a("al a"($t $teral
=ADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA
JAN
YANG
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
DIAUDIT
UKM
KIA
G$$
Ke)l$ Pr,#ke P2P ! )
Perke)#a) KIA
G$$
Ke)l$!
1.
La+,rat UKP
A(#e
Pe(a*t P,l$ UGD @ar#a) Ra:at ara "#"# $ Ia&
Ke&e!a S$#&" Pe!el :a$a ) ,laa Pe!el +ara! ,laa ke"a! a
Pe$la$a Pe!el,l K$er%a Ke&e!a:a$ S$#&") aa P")ke)#a) a )araa (a &ra)ara a
T$# A"($t ter($r$ (ar$ Ket"a Sekretar$) A(#e UKM
Pe(a*tara P,l$ U#"#
(r!. Na$k S (r. Pra#"($a Aa(a (r!. Era N"r Ma)$lla- A#(.Ke+
UGD
Pe!el,laa +ara!
UKP
(r. T$ta R Dr. Da(a! K,) R"-a)a- MPH
UNIT
Tujuan
Sasaran audit AUDITOR ( input-prosesoutput ))
STANDAR/KRITERIA YANG MENADI A!UAN
Metoda
Su"#er data
B"k" k,-,rt (a +"k KIA kart" I+ La&,ra !$$ k,-,rt +al$ta KMS La&,ra P2P
KIA
Me$la$ a&a$a Ca&a$a k$er%a KIA K"%"!a K4
B(.Era Y"l$a:at$
Sta(ar akre($ta)$
a:aara (a ,+)er/a)$
G$$
Me$!katka &a)rt$)$&a)$ #a)'arakat ter-a(a& ak)e) P,)'a(" Me$la$ a&a$a k$er%a P2P
B(.De(e et$k
Sta(ar akre($ta)$
a:aara (a ,+)er/a)$
R"r$ P2P Ma-ar($ka A#.Ke& Me$la$ a&a$a Ca&a$a @e+r$ Ra-a'" Pr,#ke) k$er%a Pr,#ke) &e#+er(a'aa A#.KL #a)'arakat
Sta(ar akre($ta)$
a:aara (a ,+)er/a)$
Sta(ar akre($ta)$
a:aara La&,ra (a ,+)er/a)$ &r,#ke)
Me$la$ a&a$a Ca&a$a SAB Ke)l$! k$er%a Ke)l$!
Sta(ar akre($ta)$
a:aara La&,ra (a ,+)er/a)$ ke)l$!
Ca&a$a DS
Ca&a$a P2P
A&e Ma(a)aSKM
La#&$ra 2 R$$a Ke!$ata a"($t >a"($t &la?.
La#&$ra 3 Te#"a A"($t (a Reaa T$(ak La%"t
Pr,)e)
Pereaaa &r,!ra#
UNIT UKM
B"kt$ B"kt$ O+'ekt$*
Met,(e A"($t
Ba!$a I Deta$l Ket$(ak)e)"a$a Ura$a Ket$(ak)e)"a$a
a:aara Per$k)a (,k"#ereka#a
U$t ker%a
A"($t,r Ta!!al
$a%ian & ' erii*asi/peni+aian Auditor tentan% ren,ana *e%iatan '
A"($t
