51003229-Flujograma-de-compras

FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y/O SERVICIO Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat. Contabilidad Inicio Disponibilidad de recursos

Solicitud de materiales y servicios

Recepción de solicitudes

Sí 

Se solicitan cotizaciones, mínimo 3.

Autori zación

Cotizacion de proveedores

No

Fin

Se selecciona la mejor opción

Recepción de factura con OC y entrega de contrarecibo

Se elabora orden de compra

Recepción e inspección de los materiales

Envío de de OC al proveedor (co ia)

Recepción de orden de compra

Devoluci ón

Entrega de documentación aCXP

Recepción de doctos. (CXP)

Sí  No Archivo de OC (original p/cxp)

Se prepara pedido y se envía al cliente

Registro salida al depto.corresp. /  Consumo

Elaboración de cheque

Recepción de Servicio

Se registra el servicio en formato de conformidad

Provisión para pago

Verificación en sitema OC Surtida

Cambio No

Se hace la salida del material y se notifica al proveedor

Firma

No

Sí  Sí 

Se entrega el reporte del servicio recibido (firmado) a CXP

Se cancela OC

Entrega de factura c/copia de OC y recepción de contrarecibo.

Se entregan cheques a recepción

Entrega de cheques a roveedor