ANEXO B COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO1 I. Datos generales del Proyecto Productivo. Nombre del Programa FONDO PARA EL DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS E EL NUCLEO AGRARIO Nombre del Proyecto Productivo ENGORDA DE GANADO GANADO BOVINO BOVINO PRODUCTOR PRODUCTOR DE CARNE EN CONFINAMIENTO Estado TAMAULIPAS Núcleo Agrario EJIDO SAN ANTONIO Municipio ALTAMIRA Giro del Proyecto Productivo PECUARIO Producto Final BOVINO DE CARNE Nombre del Grupo LAS VAQUITAS PRODUCTIVAS Número de integrantes 6 Monto solicitado $240,000.00 Nombre del Técnico ALEJANDRO NAVA TORRUCO CUHA II.
Diagnóstico participativo. (2 cuartillas máximo)
II.1 Origen, Características y Experiencias del Grupo y de los Participantes. ( Ejemplo: histórico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitación; otras actividades relacionadas o no al proyecto). cada una de las integrantes son personas que viven en zonas marginada, que se dedican a las labores del campo trabajando al jornal, es la razón que planearon desarrollar este proyecto productivo para generar empleo y asi poder mejorar la condición de vida de sus familias.
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NOTA: NOTA: Sin considerar el Análisis Financiero, el cual se realizará en formato Excel; (con cálculos matemáticos vinculados) el Proyecto Productivo deberá tener un mínimo de 10 y un máximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo “B” (con letra Arial número 11 interlineado sencillo). Deberá respetar el número de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.
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II.2 ¿Cómo y por qué se eligió el Proyecto Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por sugerencia, por las características de las integrantes del grupo, por las características de la Comunidad). Se elaboró un diagnóstico sobre las habilidades, destrezas, experiencias y las actividades cotidianas de cada uno de los integrantes así como de su infraestructura, uso de recursos naturales y situación económica, así como su conocimiento del giro y las oportunidades de mercado ya aprovechadas por ellos; de esa forma se pudo determinar que el proyecto familiar planteado ha sido viable y necesita aumentar su productividad por lo que se diseñó un proyecto donde se aplican los conocimientos previos de cada integrante.
II.3 Fortalezas y debilidades de la implementación del Proyecto Productivo. que son personas que viven en una zona apropiadad para desarrollar la actividad, y cuentan con el conocimiento en los cuidados que requirer el proyecto, debilidades las temporadas de de seca, usaran estrategias para estar prevenidas, con almacenamiento de pacas.
II.4 Oportunidades y amenazas de la implementación del Proyecto Productivo. que el bovino llegando al peso adecuado tiene una gran demanda, las amenasas, epidemias, para las cuales implementaremos implementaremos estrategias de control de vacunas vacunas y revicion mensual MVZ
II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.
La ganadería bovina en la región, es mixta tanto extensiva como intensiva, los índices 2
tanto productivos como reproductivos pueden ser comparados, debido a que en la zona se utilizan técnicas reproductivas y de engorda artificiales y tradicionales/orgánicos; tanto el bajo nivel adquisitivo de los ejidatarios como el deterioro social y estructural del campo tiene como una de sus consecuencias que la engorda de ganado sea una actividad poco aprovechada en el núcleo agrario de Cocotitlán, siendo el grupo “Unión Familiar” un grupo que lleva cinco años
trabajando con becerros y que debido a la precaria situación económica ha tenido que reducir su producción; en el municipio de Cocotitlán la participación de la comunidad en el crecimiento productivo es necesario e ingente, al coadyuvar con ello las instituciones facilitan el desarrollo autosustentable de las regiones y cumple el Estado mexicano con su función como alentador del desarrollo humano. Lo descrito permite vislumbrar que el fomento de los proyectos de engorda de ganado bovino en la región promueve el desarrollo productivo comunitario, las familias tienen el conocimiento del giro debido a cuestiones tanto tradicionales como profesionales, lo que entrelaza conocimientos de tal forma que una de las necesidades no cubiertas de las zonas rurales, sea el correcto uso de los recursos disponibles, la especialización de los ciudadanos del campo en actividades pecuarias permite que los ciclos productivos sean integrales ya que aportan a la sociedad mediante la creación de empleos y al fomentar el equilibrio social, se conforman como sustentables en el largo plazo.
1- OBEJO Objetivo 1. Establecer unidades de becerros en confinamiento para su engorda, utilizando los recursos agropecuarios disponibles y el conocimiento de la familia campesina. Objetivo 2. Maximizar la productividad mediante el adecuado manejo de los bovinos para lograr una posterior producción de carne de alta calidad. Objetivo 3. Integrarse en el ciclo local de producción de carne, alimentando balanceadamente a los bovinos, fortaleciendo los ciclos productivos de la zona. 2- METAS Meta 1.Establecer al inicio del proyecto productivo 25 becerros en confinamiento, de raza suiza, con un peso aproximado de 200 kilogramos para una engorda adecuada y correcto cuidado. Meta 2. Aumentar el peso de los becerros mediante raciones de alimento adecuadas, logrando un aumento de peso aproximado de 250 kilogramos durante 100 días. Meta 3. Vender al transcurso del ciclo de engorda, aproximadamente 100 días, 25 bovinos machos de 450 kilogramos, obteniendo una ganancia para el grupo de $206,092.93 al quinto año. 3
III. Análisis del mercado (4 cuartillas máximo ) III.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios ¿Cuál es el producto o servicio final a ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? ¿En qué presentación (empaque y embalaje) será ofertado el producto? ¿El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? ¿En qué consiste? Servicios: ciclos de engorda adecuados y correcto cuidado de bovinos, facturación del ganado a vender, dotación de fichas de vacunación. Productos: Los Productos serán Novillos para rastro. Subproductos: No se consideran subproductos. Presentación: serán Novillos para rastro, se ofrecerá con los clientes identificados, específicamente al rastro de Altamira . El abono se utilizará en las tierras de siembra. Características de los productos que se pretenden poner a la venta: Concepto unidad Características Edad Precio por kg o lt ($) Precio total ($) Bovino carne Kilogramos 450 kg 7-8 meses 33 14,850.00 Estacionalidad: La demanda de bovinos de carne es durante todo el año. Oferta local. Actualmente en la comunidad existen personas que se dedican al manejo de bovinos en confinamiento y en parcela, se observa que los ganaderos locales se han especializado en el giro y reconocen la necesidad de mejores condiciones para el comercio justo. Empaque: El ganado será vendido en mayoreo directamente al rastro de Altamira , transportándose adecuadamente por el mismo grupo, esta cadena de comercialización del ciclo de la carne, finaliza cuando el rastro distribuye a las carnicerías del municipio. Naturaleza: son animales de raza “Suizo”, para la producción de carne, los becerros
adquirirán en confinamiento las características de mejoramiento para su consumo humano. Calidad: Alta, debido a la raza utilizada y al adecuado manejo del alimento para el ciclo de engorda, programa de vacunación, experiencia del grupo, el cual permite maximizar la productivida, nutrir y manejar adecuadamente al animal
III.2 Características del mercado local: Plaza o mercado ¿Cuántos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dónde se comercializará el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta y cuál es el nicho de mercado)? Plaza y/o mercado: el Ganado se venderá a los compradores del rastro que realizan el compromiso de adquirir toda la producción y se ubican en el municipio vecino de , Estado de Tamaulipas, quienes se encargan de distribuir el producto a las carnicerías; en Altamira segundo término a los compradores que adquieren animales completos. De acuerdo a la ubicación de la unidad para la engorda, esta se inserta en el ciclo productivo regional, al alimentar y manejar adecuadamente a los animales, siendo el objetivo final la venta de bovinos de carne, se tiene un mercado potencial de 162.628 habitantes de 4
Altamira, Estado de Tamaulipas (INEGI-2010), así como poblaciones aledañas con un promedio similar de habitantes; el poder adquisitivo de los posibles clientes es de un nivel alto, ya que el valor de los productos a ofrecer es relativamente accesible y será acorde a las fluctuaciones de precios en la región.
III.3 Análisis de la demanda y oferta: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s) y/o servicio(s), cuál es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participación del proyecto en el mercado? ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se consume el producto o servicio?
Análisis de la Demanda: en el municipio acuden los compradores comprad ores dedicados ded icados al rastro de la región y adquieren la totalidad de las cabezas, para su posterior venta a las carnicerías. El poder adquisitivo es alto ya que tendrán precios accesibles. El grupo desea crecer debido a que la demanda es demasiada y rentable de acuerdo al Programa de Ventas de lo Proyectado. El producto se consume en una frecuencia constante ya que es un producto básico que es parte de la canasta básica y tiene una aportación proteínica indispensable. Análisis de la Competencia: En el municipio denominado Altamira, Estado de Tamaulipas , existen 3 unidades productoras las cuales se dedican principalmente a la venta de vacas de desecho, venta de novillos y becerros de engorda. En cuanto a la estimación de volúmenes de producción de estas unidades son competitivas, ya que tienen más de 40 cabezas como promedio, sin embargo al ser cantidades bajas, la demanda de carne tiene que ser abastecida en otros municipios, por lo que está garantizada la compra durante todo el año. Las características de venta y el precio de los productos que ofrecen las otras unidades son similares a los ofertados por el grupo ya que no existe mucha diferencia entre los precios, únicamente habrá diferencias en cuanto a las características de los productos que ofrecerá el grupo ya que pretende ofrecer al mercado animales de alta calidad para el consumo. El consumo de la carne de res en la región es estable y constante; la frecuencia constante de compra de ganado para rastro es una certeza del proyecto.
III.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? ¿Con base en qué se define? ¿Existen 5
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en corrida financiera. ¿Cómo, cuándo y por qué se presentan? Precios de los productos que oferta la competencia y el grupo Unidad Concepto unidad u nidad Precio ($) Precio ($) por kg o lt por kg o lt CompetenciaBovino de carne Cabeza 35.00 Grupo Bovino de carne Cabeza 33.00 Fuente: Precios obtenidos directamente con los responsables de las unidades. Análisis y fijación de precios (estacionalidad y fluctuaciones) A continuación se muestra la estacionalidad y fluctuaciones de estados colindantes y que influyen en los precios que oscilan en la región. Precios consolidados por origen en los rastros de la zona conurbada Altamira, madero, Tampico Estado de Tamaulipas . (Abril 2013) Rango de precios consolidados $/kg Estado Novillo Mínimo Máximo Aguascalientes 31.00 36.50 Chiapas 35.50 35.25 Edo. de México 33.00 36.00 Guanajuato 35.50 35.50 Querétaro 33.00 36.00 Total promedio 33.6 35.85 Precios promedio 34.72 Fuente SNIIM http://www.economia-sniim.gob.mx/Nuevo/ Lo mostrado en los cuadros anteriores sitúa a la competencia del municipio de Altamira, de Altamira, Estado de Tamaulipas, con un promedio de $35.00, el mismo grupo “Unión Familiar” ha vendido sus cabezas siguiendo los precios promedio, los compradores han sido constantes y suelen solicitar mayor número de cabezas, para lograr un balance en las finanzas del grupo y fomentar los precios justos al productor, se definió un precio cercano al promedio nacional.
III.5 Estrategias de comercialización: 1. Mencionar los principales mecanismos de promoción y difusión del producto(s) y/o servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de incluirse como parte del Análisis Financiero.
Forma de Pago: la forma de pago será al contado en efectivo, una vez decepcionado el cobro del o los productos vendidos se hará la entrega inmediata de los productos. Promoción y Difusión: en un primer momento, los productos se darán a conocer vía telefónica y de forma personal con los principales compradores de la región y se informara por escrito a la Unión ganadera local sobre la producción del grupo y precios 6
en que se venderán, asimismo se gestionarán espacios en los mercados regionales y se proyecta participar en las ferias ganaderas regionales.
2. ¿El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliación? Indicar en que parte del proceso se integrará (desde la producción hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto) Cadena de Comercialización: La transportación del ganado está garantizada, debido a que el grupo cuenta con los medios necesarios y los compradores se encuentran en zonas aledañas. Los proveedores principales para el alimento de engorda, será desde la población del municipio que se dedica a la siembra de maíz, así como las forrajearías locales. loca les. Todos los integrantes del grupo fungen como productores debido a que participan en el conjunto de actividades. Se contempla la venta a los mayoristas, que son aquellos clientes que compraran el 100% de los productos que después revenderán; los minoristas aunque no son tan frecuentes se toman en cuenta debido a que son personas que compraran pocos productos y que después procesaran o revenderán Los consumidores finales serán las personas a las que les llegara o comprarán el producto y será consumido por ellos mismos y ya no le dará un valor agregado, ni revenderá (consumidor). Lo anterior muestra que el proyecto se inserta en el ciclo productivo regional al utilizar los insumos alimenticios necesarios de los recursos disponibles en el propio municipio y con familiares, por lo que se genera una cultura empresarial para los productores del campo
Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección, teléfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema. IV. Ingeniería del Proyecto (9 cuartillas máximo ) IV.1 Localización. 1. Macro localización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad, rutas, vías de acceso, croquis y distancias con principales proveedores). 7
el ejido san Antonio se encuentra dentro del municipio de Altamira tamaulipas prevé que, la Capitanía de Puerto de Altamira, Tamaulipas, tendrá jurisdicción sobre los bienes de dominio marítimo comprendidos dentro de los límites siguientes: Latitud Norte 23° 30' 00", Latitud Norte 22° 20' 00". El Municipio de Altamira colinda al Norte, con los Municipios de Aldama y González; al Este, con el Municipio de Aldama y el Golfo de México; al Sur, con Tampico, Ciudad Madero y el Estado de Veracruz; y al Oeste, con el Estado de Veracruz y el Municipio de González. Su situación geográfica como Municipio costero (con aproximadamente 25 km de litoral) y bañado por las aguas del Río Tamesí, le dan al Municipio una diversidad geográfica con un alto potencial de recursos naturales. Así mismo, su posición estratégica a nivel nacional e internacional, hace que Altamira sea una ventana y plataforma de sustento para el desarrollo desar rollo socio-económico socio -económico de d e la región .
2. Micro localización (colindancias y referencias).
Nota: Para Macro y Micro localización, la descripción se realiza de manera textual en el documento y las imágenes se adjuntan directamente al sistema.
IV.2 Descripción técnica del proyecto. 1. Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y
mínimas y en qué meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? Y ¿Cuáles son los servicios con los que se cuenta?
Clima. El clima del Puerto de Altamira tiene un clima subtropical húmedo con una temperatura 8
anual promedio de 24.4ºC, llegando a más de 30ºC durante el verano promedio y acercándose a los 10ºC durante el invierno promedio 2. Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de
infraestructura, dimensiones y distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.
3. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportación de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripción de equipos, variedades, razas y otros).
INSTALACIONES U/M CORRAL DE ENGORDA COMEDEROS UN BEBEDEROS UN TOTAL: 33,703.00
COSTO UNITARIO ($) CANTIDAD COSTO TOTAL ($) UN 25,738.00 1 25,603.00 1,200.00 3 3,600.00 1,500 3 4,500.00
Mano de Obra: se requiere ejecutar las siguientes actividades y esta es realizada por los integrantes. GASTOS DE OPERACIÓN U/M COSTO UNITARIO ($) TOTAL ($) Compra-venta del ganado Jornal 50 2 200 Transporte del ganado Jornal 500 2 1,000 Limpieza Jornal 50 200 10,000 Mantenimiento de corral Ciclo 4,000 1 4,000 Manejo General del ganado Jornal 50 500 25,000 TOTAL: 40.200
CANTIDAD COSTO
La aportación solicitada mas significativa para el proyecto es la compra de los becerros COMPRA DE GANADO CONCEPTO PRECIO ($) CANTIDAD COSTO TOTAL ($) BECERRO SUIZO 6.000 25 150.000 TOTAL: 150.000 Descripción de raza: El hato regional del becerro “suizo” se caracteriza por su alta 9
productividad debido a que es dócil, complexión corporal musculosa y adaptabilidad al clima que en conjunto permiten ciclos de engorda con buenos incrementos de peso, por lo que son rentables. Su habilidad materna y fertilidad son reconocidas como las más altas entre todas las razas, así como la rusticidad y capacidad de empadre de los sementales, por lo que su costo de compra
IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. 1. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso productivo o de comercialización? (Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo desde la adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los conceptos de inversión solicitados). NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se citen las páginas consultadas en la bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la memoria de cálculo de la corrida financiera.
Compra de los becerros: Los animales deben estar en las condiciones adecuadas de acuerdo a la normatividad zoosanitaria vigente, se extiende por su compra un certificado de autenticidad y se les lleva a vacunación. Transporte: Se Se cumple con lo señalado en la norma NOM-051-ZOO-1995. “Trato humanitario en la movilización de animales” al utilizar camión con puerta trasera, altura
para que los animales se encuentren protegidos, techado y son sujetos a limpieza y desinfección. Desembarque: El procedimiento cumple con lo señalado en la norma NOM-051-ZOO1995. “Trato humanitario en la movilización de animales” al utilizar rampas con
antiderrapantes y con un grado de inclinación menor al 20%. Engorda: La alimentación de los bovinos es el eje conductor del proyecto y se utilizan los siguientes ingredientes orgánicos para su engorda: Maíz criollo, Avena, Zacate, Pollinaza, Sales minerales, Sal. Todos los alimentos mencionados, están permitidos de acuerdo a lo señalado en la NOM061-ZOO-1999, “Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal”.
Se utilizan vitaminas las cuales tienen el sello de aprobación de SAGARPA. Corral de engorda: se le da los animales un espacio aproximado de 7 m2 y se tienen distribuidos los comederos y bebederos de tal forma que los animales pueden moverse adecuadamente, se cuenta con espacio de sombra y tragaluz para su correcta ventilación e iluminación, los ductos para el desagüe están colocados lejos del alcance de los animales, garantizando su seguridad, por lo que se cumple con la normatividad normatividad señalada en la NOM061-ZOO-1999, “Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal” y en la NOM-012-ZOO-1993 “Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos” y en la NOM-058-ZOO-1999, Especificaciones para las instalaciones y operación de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria. 10
Vacunación: Se implementa un plan de vacunación desde la adquisición de los becerros, por lo que se le da seguimiento y continuidad al estar en los corrales de engorda, el ciclo se realiza durante 100 días, lo que implica un ciclo de vacunación de 4 meses. PRACTICA M E S E S 1 2 3 4 VACUNACIÓN (1) (DESPARASITACIÓN (2) VITAMINACION (3) APLICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS (4) X Reciclaje de desechos orgánicos: se incluye en esta parte el estiércol, debido a que se utiliza como abono en el campo, por lo que su control es el adecuado, se realiza también composteo par su correcto uso. Parámetros Técnicos: estos parámetros técnicos están avalados por la SAGARPA Parámetros Rangos Parámetros Rangos Mortalidad en adultos 2 al 5 % Vacas/semental/año 20 a 25
IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mínimamente de un año) en el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del proyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estadíos de producción, temporadas de ventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisición de suministros e insumos, actividades complementarias. Programa de Trabajo Actividad Responsables Tiempos Compra del Ganado Adquisición y recepción del ganado Comité directivo Al inicio del Proyecto Limpia de potreros Cortar la maleza de los potreros Todos los socios Durante el desarrollo Manejo general del ganado Cuidado y vacunación del ganado Todos los socios Durante el desarrollo desarro llo Mantenimiento de cercos Perimetrales Componer en cada ciclo los cercos perimetrales de potreros Todos los socios Durante el desarrollo del Proyecto Administración Llevar el control de todas las ventas y gastos Tesorero del Grupo Durante el desarrollo del proyecto Situación organizativa Administración de recursos humanos y técnicos Asamblea General Cuando se requiera Estrategia comercial Orientar los Canales de Ventas Técnico En la Etapa de Ventas Aspectos técnicos Capacitación técnica Comité directivo En la etapa Productiva Mejoras administrativas Capacitaciones administrativas Comité administrativo En la puesta en marcha Aspectos financieros Capacitación básica a responsables Comité Financiero En 11
la puesta en Marcha Gestión interna de los recursos Búsqueda de Asamblea general Cuando se requiera
programas
o
financiamientos
IV.5 Identificación de proveedores de materia prima e insumos.
CONCEPTO
PROVEEDOR UBICACION
FRECUENCIA
Alimento
Centro Altamira Agropecuario Tamaulipas
Al inicio proyecto
del
Altamira Tamaulipas
Al inicio proyecto
del
Daniel Quiroz Altamira Cerón Tamaulipas
Al inicio proyecto
del
y Centro Altamira Agropecuario Tamaulipas
Calendario vacunación
de
Al inicio proyecto
del
“Los Cipreses”
Equipo aux. y de Ferretería “Castillo” servicio Becerros Vacunas medicamentos
“Los Cipreses”
Construcción corral
de Ferretería “Castillo””
Altamira Tamaulipas
IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: 1.
Programa de administración de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de cálculo de la corrida financiera.
ENCARGADO
ACTIVIDAD
JORNALES 12
SALARIO POR
Compra del ganado Administración
REQUERIDOS 2 por ciclo 14 por ciclo
Limpieza de corral
100 por ciclo
Mantenimiento de corral Manejo general del ganado Venta del ganado
4 por ciclo 100 por ciclo 2 por ciclo
JORNAL $0.00 ( Aportación grupo) $0.00 ( Aportación grupo) $0.00 ( Aportación grupo) $0.00 ( Aportación grupo) $0.00 ( Aportación grupo) $0.00 ( Aportación grupo)
1. Programa de capacitación y asistencia técnica.
TEMAS Adquisición de ganado Principios de Ganadería
OBJETIVOS DURACIÓN OMBRE DEL ASESOR Realizar una 2 días al selección inicio del MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ adecuada del proyecto FIGUEROA (en coordinación ganado con MVZ PABLO Conocer los 3 días en la AMEZCUA GALICIA aspectos básicos puesta en de la ganadería marcha bovina
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Vacunación
Administración
Manejo adecuado de los residuos veterinarios y animales muertos Manejo y uso racional del agua Finanzas
Conocer las diversas enfermedades y las vacunas a aplicar con dosis Aprender a disponer y utilizar de forma adecuada todos los recursos
3 días al inicio del proyecto 2 días en la puesta en marcha
1 día en la Conocimiento de puesta en estas actividades marcha y el impacto en el medio ambiente por el mal manejo de ellos 1 día en la Aprender a puesta en realizar un uso marcha adecuado del agua en todas las actividades Conocer el 1 día al final Manejo de los del ciclo Beneficios productivo obtenidos y su adecuada reinversión
VI.7 Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (identificar los factores climáticos, condiciones del suelo, financieros, económicos, etc. ¿Cómo pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué acciones se tomarán para mitigar el daño latente de cada riesgo identificado?).
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Factores Climáticos y Edafológicos: el clima de la zona es templado, por lo que permite una natural adaptación de los bovinos, los meses en los que las bajas temperaturas predominan, los bovinos no se encuntran en los corrales, es decir, el ciclo de engorda coincide con los meses donde el clima es mas templado, es decir Marzo y Abril, terminándose en Junio y Julio, meses que suelen ser de comienzao de lluvia. No existe ninguna afectación al proyecto en cuanto al alimento a proporcionar para la engorda, debido a que la región es de siembra y se almacenan insumos para su uso durante todo el año tanto en el municipio como en las comunidades circundantes, por lo que está garantizado el adecuado cuidado de los animales en base a las condiciones climáticas, así como su alimentación debido a las actividades agrícolas en la zona. Abastecimiento y calidad del agua: no se consideran riesgos por falta de agua ya que todo el tiempo hay el suministro de este vital liquido y su calidad es buena ya que incluso es potable, por lo que no ha requierido hasta el momento ningún proceso par su consumo, aunque se ha considerado utilizar en caso de ser necesario filtros de agua. Factores Financieros: no hay riesgo negativo, en el análisis financiero se muestra una rentabilidad alta en el tiempo. Factores Económicos: es de gran impacto ya que de no ser apoyadas por el programa de gobierno no se generaran empleos ni ingresos económicos que beneficiaran la economía de las personas participantes y la productividad en la región
VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas ¿Qué procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se tomarán para el seguimiento y cumplimiento de esta norma? Las normas con las que se ha cumplido hasta el momento de acuerdo a la experiencia del grupo en el manejo de bovinos son las mencionadas, las normas fiscales en cuanto a la aportación directa como contribuyentes, son contempladas como parte del proyecto en su ejecución, por lo que se ajusta a su aprobación. En cuanto al proceso de transporte que implica la movilización de los becerros: • Expedición del Certificado Zoosanitario de Movilización • NOM-051-ZOO-1995. “Trato humanitario en la movilización de animales” 15
• NOM-061-ZOO-1999, “Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal”.
En cuanto al alimento, vacunas, vitaminas, antibióticos y otros insumos necesarios: • NOM-012-ZOO-1993, “Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos.” • NOM-054-ZOO-1996: Establecimiento de Cuarentena para animales y sus productos”.
En cuanto a los espacios mínimos para los bovinos en el corral de engorda: • NOM-058-ZOO-1999, Especificaciones para las instalaciones y operación de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria
V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas máximo). (En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qué no genera un impacto negativo)
V.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en: 1. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos: ¿Cuáles son los desechos orgánicos e inorgánicos que genera el proyecto o la actividad y qué manejo sustentable se les dará? ¿El manejo de estos desechos lleva algún proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).
Desechos inorgánicos: los desechos generados como lo es el caso de bolsas, jeringas, frascos, plásticos en general son incinerados. Desechos orgánicos: el estiércol siempre se ha utilizado como abono orgánico por la familia solicitante, por lo que su reciclaje se integra dentro del ciclo de producción de maíz, al considerarse un abono de calidad. Esta actividad es parte del ciclo de engorda, es un proceso importante porque de ello depende en parte la salud de los animales, debido a que se debe tener limpio el aire del corral, además de que con ello se nutre al suelo para los posteriores ciclos de siembra al mezclarse con la tierra, lo cual es una buena práctica para el reuso del estiércol sólido, es realizado diariamente por los integrantes del grupo. En particular, el desagüe de las aguas residuales se lleva a cabo mediante drenaje con rejilla de metal, que permite la separación de líquidos y sólidos. El estiércol se almacenará en una fosa con la basura orgánica producida por la familia, al secarse en un tiempo aproximado de dos meses será utilizado como abono orgánico, coincidiendo con los tiempos de siembra de maíz de temporal, es decir abril-mayo. 16
2. La fuente de abastecimiento de agua: ¿De dónde y cómo se abastecerá de agua al proyecto? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso. El abastecimiento está garantizado inlcuso con agua potable, debido a que en el municipio se cuenta con un pozo, el uso del agua es racional debido a que su uso se limita a las cuestiones más importantes, dentro del proyecto el agua se utiliza para ser consumida por los bovinos, por lo que incluso se raciona por día su consumo, el costo mensual por el consumo de agua es de 60 pesos, asimismo esta agua no es utilizada para el consumo humano, por lo que se observa un balance en el uso del agua, ya que incluso se utiliza una cama de paja para el piso del corral, con lo que el uso de agua para limpiar los corrales es mínimo debido al tipo de cama utilizada que permite la absorción de la orina. El uso de sistemas de separación y reciclaje de basura podrían favorecer la calidad del agua debido a que los mantos freáticos serían más limpios, por lo que en este proyecto se plantea la separación de la basura para utilizar la orgánica dentro del sistema de composteo, asimismo se proyecta que el reciclaje de los desechos orgánicos a nivel regional es materia pendiente.
3. La conservación y uso adecuado del del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el suelo, ¿Qué acciones se realizarán para mitigar el impacto negativo?
No existe ninguna consideración negativa referente al uso de los recursos naturales en lo general y en lo particular, sobre el uso del suelo se ha diseñado el composteo como forma de reintegrar el estiércol para utilizarlo como abono orgánico. La sustentabilidad está en que los estiércoles no sólo proveen nutrientes, sino que -particularmente cuando su uso es prolongado- suelen ejercer acciones positivas sobre un variado conjunto de propiedades edáficas. Fundamentalmente, porque pueden introducir mejoras considerables en el contenido y en la calidad de la materia orgánica, por lo que mejoran la calidad del suelo para su uso agrícola.
4. Flora y/o fauna nociva: ¿Cuál es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué medidas de prevención, control y seguimiento se implementarán para mitigar su efecto en la producción?
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Manejo Sanitario: La prevención y el control de plagas y de fauna nociva como lo son los parásitos intestinales y las moscas y/o garrapatas que son portadores de enfermedades, se tiene contemplado emplear el programa de desparasitación tanto interna como externa desde el inicio del proyecto, esto garantiza desde su adquisición la salud salud del animal y da certeza al desarrollo del proyecto. Se adoptan prácticas de higiene como el uso de botas y tapabocas, desinfección de equipo e instalaciones, así como cuarentena a los animales enfermos. El manejo de vacunas ayuda a controlar las enfermedades. Los principales cuidados son: Vacunas, antibióticos y vitaminas: Las vacunas se mantienen entre los 4°C y 7°C, se desechan frascos utilizados, se utilizan agujas limpias y una por animal, se aplican vacunas que protegen contra dos o tres enfermedades, se consulta al veterinario para aplicar la dosis y vía de administración adecuadas.
V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: ¿En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? ¿Cómo? En caso de que afecte, ¿qué medidas se tomarán para mitigar el impacto negativo?
La producción de abono orgánico mediante el uso del estiércol solarizado y con el uso de cal, asi como el uso de la basura orgánica producida por la familia, para lo cual los desechos orgánicos son mólidos, permitirá el adecuado reciclaje de estos productos como abono orgánico de alta calidad, el uso del estiércol estiércol es una prática que a lo largo de las generaciones se ha mantenido y se muestra como un proceso que al ser especializado promueve restituir a la tierra de los nutrientes orgánicos perdidos por su explotación. Es importante mantener un balance en el uso del estiércol, debido a que en el municipio una de las actividades principales es la siembra del maíz, su uso se racionaliza y se integra en un ciclo de autosustentabilidad.
VI. Referencias bibliográficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas consultas más importantes). VII. Análisis Financiero (Archivo de Excel) VII.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de los socios/as. 18
VII.2 Cálculos técnicos. VII.2.1 Memorias de cálculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o sueldos), parámetros técnicos, insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra).
VII.3 Proyección financiera mínima a cinco años. VII.3.1 Cálculo de costos (producción, distribución, administrativos y ma ntenimiento). VII.3.2 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. VII.3.3 Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios). VII.3.4 Estado de resultados. VII.3.5 Flujo de efectivo. VII.4 Análisis de rentabilidad. VII.4.1 Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. VII.4.2 Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación Beneficio Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%. Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero.
19
FORMATO DE ANÁLISIS FINANCIERO VII.1 PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INVERSI N: Diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de los socios/as. Conceptos Activo Fijo
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Montos
Activo Diferido
Capital De Trabajo
Total VII.2 CÁLCULOS TÉCNICOS VII.2.1 MEMORIAS DE CÁLCULO (COSTOS Y VENTAS) *Ejemplo Especificar parámetros técnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo Desglosar costos de producción Desglosar costos de distribución Desglosar costos administrativos Desglosar costos de mantenimiento Desglosar ventas 20
Programa
Socios Total
VII.3 PROYECCIÓN FINANCIERA VII.3.1 CALCULO DE COSTOS Costos Del Proyecto Concepto
Costos Semana/Mes/Ciclo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total VII.3.2 PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES Costos Fijos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total Costos Variables
Total 21
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Año 4
Año 5
Costos Fijos Costos Variables Costos Totales VII.3.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS Concepto
Volumen
Precio Unitario
VENTAS Semana/Mes/Ciclo
Año 1
Año 2
Año 3
Total VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS RESULTADOS Conceptos
Año 1
( + ) Ventas Costos Fijos Costos Variables ( - ) Costos Totales ( = ) Utilidad Bruta ( - ) Depreciación ( = ) Utilidad Antes De Impuestos ( - ) Impuestos 22
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
( = ) Utilidad Del Ejercicio DEPRECIACIÓN Activo Fijo
Valor Original
Tasa
Años
Depreciación Anual
Valor Rescate
TOTAL
VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO Conceptos / Año
Año 0
( + ) Ventas ( + ) Valor De Rescate ( = ) Ingresos Totales Costos Fijos Costos Variables ( = ) Costos Totales Compra Activo Fijo Compra Activo Diferido Compra Capital De Trabajo 23
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
( = ) Saldo Final VII.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO Conceptos / Año
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ventas Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Punto De Equilibrio $ Punto De Equilibrio % INTERPRETACIÓN
TASA D E ACTUAL IZACIÓN IZACIÓN
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Ingresos
10% Costos
Flujo de Efectivo
Tasa (1+T)-N
VAN 24
Ingresos Actualizados
Egresos Actualizados
TIR B/C CRITERIO DE DECISIÓN E INTERPRETACIÓN. INTERPRETACIÓN.
25
26
