N o. 1.
Krite ria 1.1.1
Kegiatan 1. Menyusun SK Jenis Pelayanan Prioritas 2. Menyusun jadual pelayanan 3. Menjalin komunikasi dengan masyarakat 4. Survey (bila tidak ada kotak saran)
Dokumen Internal SK Jenis-Jenis Pelayanan Prioritas Jadual pelayanan
-
Keteran gan -
-
-
Notulen, presensi
Hasil Rapat
-
Hasil-hasil identifikasi kebutuhan & harapan RUK & RPK Puskesmas
Ambil dari 4.1.1
Sesuai dengan hasil analisa masalah di puskesm as
5.Menyusun perencanaan puskesmas
2.
3.
4.
5.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Rekaman
6. Penyusunan Visi, misi, tujuan, tata nilai, fungsi dan tugas pokok 1. Lokmin Tribulanan (lintas sector & masy), survey kepuasan pelanggan
Notulen, presensi
Notulen, presensi, instrument survey
Hasil lokmin, hasil survey
2. Rapat internal membahas hasil lokmin dan/atau hasil survey 3. Rapat internal membahas hasil lokmin dan/atau hasil survey 1.Identifikasai dan reSOPn Kegiatan pengembangan /inovasi 2. Hasil indentifikasi kegiatan inovasi
Notulen, presensi
Hasil rapat
3.Menyusun mekanisme kerja penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu 1. Pengumpulan RUK dan RPK dari UKM dan Yannis untuk menyusun Kegiatan 5 tahunan 2. Menyusun RPK
SOP penggunaan tekologi untuk perbaikan mutu
3. Lokmin Tribulanan
RUK & RPK / RKA
4.Pengecekan dokumen RUK & RPK
RUK & RPK / RKA
1.Penyusunan SOP Monitoring 2.Menyusun Indikator prioritas - Menyusun jadual SOP
Ambil dari 5.2.1
Komitmen perbaikan kinerja SOP kegiatan inovasi
Hasil kegiatan (cakupan)
Bukti-bukti kegiatan inovasi
Rencana Pengembangan SDM Peningkatan mutu pelayanan
RUK & RPK masing-masing Pokja (UKM & Yannis) Tahunan RPK Tahun berjalan
Ambil di 5.2.1 Ambil di 5.2.1 RUK & RPK yang terintegrasi
RUK & RPK / RKA SOP Monitoring Indikator Monitoring - Jadual
-
Donkume SOP
monitoring, - Menganalisis hasil Monitoring - Pelaksanaan Monitoring
monitoring instrumen Monitoring - Rencana Tindak Lanjut (RTL) SOP Revisi RPK Perubahan -
4.Membuat SOP Revisi RPK Perubahan 6.
7.
8.
1.2.1
1.Menyusun SK Jenis Pelayanan sesuai dengan perundangundangan 2.Penyediaan media informasi pelayanan (jenis & alur pelayanan)
SK Jenis-Jenis Pelayanan
1.2.2 -
Lokmin Tribulanan Musrenbang Des Musrenbang Kec TV Spot Radio Spot
Notulen, presensi
1.2.3
Pelayanan luar gedung untuk dacil
9.
10 .
1.2.4
1.2.5
Rapat penyusunan jadual pelayanan Menunjuk penanggung jawab pelaksana pelayanan Melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana yang disusun Penyusunan SOP Koordinasi dan integrasi antar pelayanan Melakukan dokumentasi terhadap mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan Mengidentifikasi
Hasil Monitoring
Dokumen SOP Revisi RPK Perubahan PMK 75/2014
Banner, Brosur, Leafleat, Poster
Hasil lokmin, hasil musrenbang des, musrenbang kec
Materi Penyuluhan
- Jadual pelayanan dacil - Jadual pusling - Homecare Menyediakan bagan alur - Bagan alur pelayanan untuk pelayanan memudahkan pelayanan Menyusun jadual Jadual pelayanan pelayanan Menggunakan teknologi komputerisasi dalam penyelenggaraan pelayanan (loket,rekam medic, kasir & obat) Menyediakan pelayanan informasi pelanggan
-
Cakupan pelayanan
- Resep - Rekam medic - Rincian Adm
-
Sms gateway Medsos Sms gateway Medsos Notulen, Presensi SK Penanggung jawab kegiatan
Jadual pelayanan
SPT, Jadual SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan Catatan hasil pelayanan
LB1, LB2, LB3, LB4, LT1, LT2
Laporan kematian
Hasil identifikasi
masalah-masalah spesifik Melakukan kajian terhadap masalah potensial Membuat kesepakatan tentang pelaksanaan SOP Penyusunan SK tentang Hak dan Kewajiban Pasien Melakukan evaluasi terhadap alur kerja Menyediakan pelayanan konsultasi Penyusunan SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan
1.2.6
1.3.1
Penyusunan SOP, dan SK penerapan manajemen resiko dalam pelayanan Penyusunan kebijakan kepala Puskesmas dalam pelaksanaan dan pendanaan kegiatan Penyusunan SOP tentang tindak lanjut keluhan masyarakat Melakukan identifikasi dan analisa dari keluhan masy Melakukan tindak lanjut terhadap keluhan masy Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut
Ibu dan Anak, Laporan KIPI Laporan KLB
Hasil kajian
SOP AMP, SOP Penanganan KLB
Dokumen Kesepakatan
SK tentang Hak & Kewajiban Pasien SOP SOP SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SOP dan SK penerapan manajemen resiko dalam pelayanan RUK & RPK
Kotak saran SMS gateway Laporan masyarakat Hasil identifikasi dan analisa Laporan Hasil Tindak Lanjut
Membuat indicator penilaian kinerja puskesmas
Sk kepala Puskesmas ttg kinerja SOP tentang penilaian kinerja
Penilaian kinerja secara periodik
Rencana , instrumen, dan hasil penilaian kerja
Melaksanakan analisis hasil penilaian kinerja Melaksanakan Perbaikan Kinerja
Hasil analisis
Menyusun RUK berdasarkan penilaian kerja
Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja RUK brdasarkan penilaian kerja
Dokumen perbaikan SOP Klinik Sanitasi Klinik Gizi
Usulan pendanaan kegiatan
SOP tindak lanjut keluhan masyarakat Hasil identifikasi dan analisa Pertemaun dengan masyarakat
Hasil Penilaian Kerja
Usulan kegiatan
1.3.2.
Mengumpulkan data kinerja puskesmas
Menganalisa Kinerja Puskesmas Melakukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja Menyusun perencanaan periode berikutnya dari hasil penilaian Kinerja Membuat laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas kesehatan
SK Kepala Puskesmas tentang data kinerja Hasil analisa kinerja Rekam tindak lanjut RUK analisis penilaian kinerja
Data Kinerja Puskesmas
Usulan kegiatan
Laporan
BAB II No 1.
Kriteri a 2.1.1
Kegiatan Melakukan analisis sebaran Pukesmas, bedrasarkan tata ruang, rasio penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Bukti analisis
Membuat izin mendirikan
IMB, sertifikat tanah, Akte hibah, izin IPAL, HO, Visibilty Study STM, SOP, Rekomendasi, SDM, Peralatan, Registrasi Puseksmas, Self Assesment IMB, sertifikat tanah, Izin lingkungan. Data sarana dan prasarana (Alkes dan Bangunan PKM) - Tersedianya ruang tunggu yang nyaman - Tersedianya Loket Khusus berdasarkan jenis pelayanan Tersusunnya data prasarana kebutuhan Puskesmas
Membuat izin operasional
2.
2.1.2
3.
2.1.3
Melakukan pemeriksaan dokumen pendirian bangunan Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana prasarana -
-
4.
2.1.4
Dokumen Interal
Membuat pemisahan antrian Loket Pria, Wanita,dan lansia Ruang tunggu yang nyaman
Membuat data prasarana Puskesmas serta membuat perencanaan kebutuhan prasarana Puskesmas
Rekaman Maping Puskesmas
Surat izin Opersional Puskesmas
Laporan ketersediaan prasarana
Keterang an
Melakukan pembuatan jadual pelaksanaan kalibrasi alat (minimal 1 Tahun sekali) Melakukan verifikasi secara berkala terhadap alat kesehatan Dilakukan tindak lanjut 5.
2.1.5
2.2.1
Inventarisasi alkes medis dan non medis sesuai dengan jenis pelayanan Melakukan pembuatan jadual pemeliharaan alat (minimal 1 Tahun sekali)
Tersusunnya jadual kalibrasi -
Pelaksanaan kalibrasi Hasil kalibrasi (sertifkat dan stiker) Bukti hasil verifikasi
Rencana Tindak Lanjut Daftar inventaris
Tindak Lanjut Aspak Puskesmas
Permenk es 75 tahun 2014
Tersusunnya jadual pemeliharaan Alkes
Melakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis Melakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Melakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang memerlukan kalibrasi Melakukan inventarisasi izin peralatan yang memerlukan izin
Jadual monitoring pemeliharaan
Verifikasi pendidikan formal Kepala Puskesmas
Dokumen ijazah
Verifikasi persyaratan Kepala Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku Verifikasi tupoksi Kepala Puskesmas Pengumpulan bukti persyaratan
Peraturan tentang persyaratan Kepala Puskesmas
Pelaksanaan pemeliharaan alkes medis dan non medis - Hasil alkes medis dan non medis (sertifkat dan stiker) Hasil monitoring
Jadual monitoring fungsi
Hasil monitoring
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Daftar peralatan yang perlu di kalibrasi
Bukti pelaksanaan kalibrasi
Daftar peralatan yang memerlukan izin
Bukti izin peralatan
Uraian Tugas Kepala Puskesmas Dokumen profil kepegawaian dan
PMK 971/2009 ttg Standar Kompete nsi Pejabat PMK 75/2014
2.2.2
2.3.1
penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan Membuat analisis kebutuhan tenaga dan pelayanan yang disediakan Menetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap tenaga yang dibutuhkan Mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan persyaratan Verifikasi tupoksi masing-masing tenaga yang bekerja di Puskesmas Inventarisasi persyaratan perizinan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lain
persyaratan kepala puskesmas
Verifikasi SK Kepala Daerah tentang Struktur Organisasi Puskesmas
SK Struktur Organisasi Puskesmas yang di tetapkan oleh Kepala Daerah SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas SOP Ko munikasi dan Koordinasi
Membuat SK tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas
2.3.2
Bukti analisis kebutuhan tenaga
Dokumen persyaratan kompetensi Dokumen usulan kebutuhan tenaga
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada Bukti berupa surat izin sesuai dengan yang dipersyaratkan
Menetapkan alur komunikasi & koordinasi posisi-posisi yang ada pada struktur Menginventarisir tugas, - Uraian tugas tanggung jawab dan Kepala kewenangan yang Puskesmas , Uraian tugas berkaitan dengan penanggung struktur organisasi jawab program puskesmas dan - Uraian tugas pelaksana kegiatan Workshop tentang - Uraian tugas pemahaman tupoksi Kepala kepala puskesmas, Puskesmas , - Uraian tugas penanggung jawab penanggung program dan pelaksana jawab program kegiatan dan
STR, SIK, SIP, SIPB
Bagan Struktur Organisasi, alur komunikasi & koordinasi
Melakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas
2.3.3
2.3.4
- Uraian tugas pelaksana kegiatan - Uraian tugas Kepala Puskesmas , - Uraian tugas penanggung jawab program dan - Uraian tugas pelaksana kegiatan Hasil kajian struktur organisasi
Melakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodic Melakukan tindak lanjut Rencana tindak dari hasil kajian lanjut 1. Verifikasi persyaratan Standar / standar kompetensi kompetensi : a. a. kepala kepala puskesmas, puskesmas, b. penanggung jawab b. penanggung upaya puskesmas jawab upaya c. pelaksana puskesmas kegiatan c. pelaksana 2. Menyusun kegiatan persyaratan /standar kompetensi
Menyusun rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi
a. Pola ketenagaan, b. Pemetaan kompetensi c. Rencana pengembangan kompetensi ketenagaan Menyusun pola a. Pola ketenagaan puskesmas ketenagaan, b. Pemetaan berdasarkan kebutuhan kompetensi Melakukan Kelengkapan file pemeliharaan kepegawaian catatan/dokumen sesuai untuk semua dengan kompetensi pegawai di pendidikan, pelatihan, puskesmas yang keterampilan dan update pengalaman Inventarisasi dokumen Bukti bukti kompetensi dan pengembangan
Bukti evaluasi
Tindak lanjut Huruf b dan c diambil dari UKM
2.3.5
2.3.6
hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan Melakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan Verifikasi persyaratan tenaga baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan
Melakukan orientasi dan pelatihan bagi tenaga baru Menyusun kebijakan tentang kesempatan bagi tenaga baru untuk mengikuti seminar dan pembelajaran Menyusun visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, upaya /kegiatan puskesmas Menyusun mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan puskesmas Menyusun mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
Menyusun mekanisme untuk menilai apakah kinerja puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
kompetensi (STPPL, sertifikat pelatihan, dll) Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasl pelatihan SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban untuk mengikuti orientasi dan pelatihan bagi tenaga baru Kerangka acuan, bukti pelaksaaan kegiatan SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas SOP tentang peninjauan ulang tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuan dan harapan pengguna pelayanan SOP tentang penilaian kinerja puskesmas yang mencerminkan kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
2.3.7
Menyusun mekanisme pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Menyusun mekanisme penelusuran kinerja pelayanan Menyusun struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif Menyusun mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan 2.3.8
Melakukan fasilitasi kegiatan pembagunan berwawasan kesehatan dan pemberayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Menyusun mekanisme fasilitasi kegiatan pembagunan berwawasan kesehatan dan pemberayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
2.3.9
Melakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas
SOP tentang pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. SOP Penilaian kinerja Struktur organisasi tiap program
SOP pencatatan dan pelaporan, Dokumen pencatatan dan pelaporan Uraian tugas kepala puskesmas, Pj program dan pelaksana kegiatan
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas.
SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan
2.3.1 0
untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan. Menyusun kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
Penanggung jawab pelayanan.
Menyusun mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut. Mengidentifikasi Pihakpihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas dalam kegiatan lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sector
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
Menetapkan peran Pihak-pihak yang terkait Melaksanakan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Melakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 2.3.1 1
Menyusun panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan
SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihakpihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait. SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut. Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman
mutu/kinerja Puskesmas.
Menyusun pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. Menyusun prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. Menyusun kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiata Menyusun mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur.
2.3.1 2
Menyusun ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen. Menyusun prosedur komunikasi internal.
Menerapkan Komunikasi internal untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Mendokumentasikan pelaksanaan Komunikasi internal
Menyusun rencana tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.
Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangk a acuan Penyelenggaraan Program Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masingmasing Upaya Puskesmas SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas
SK, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP. SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. SOP komunikasi internal.
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
Unsur Program diambil dari UKM
2.3.1 3
2.3.1 4
Menyusun kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan. Menyusun ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut. Melakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Menyusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas
Melakukan pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Melakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan
SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya. Notulen, Data jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah puskesmas Jadual Program & Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan
Hasil Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
2.3.1 5
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
pelaporannya
Menyusun perencanaan dengan mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
Notulen, Presensi
Menyusun mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Menyusun panduan pembukuan
2.3.1 6
Menyusun mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas. Melakukan audit/penilaian kinerja keuangan. Menetapkan Petugas Pengelola Keuangan
Menyusun uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
Menyusun rencana operasional tentang Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. Panduan penggunaan anggaran.
Panduan pembukuan anggaran. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. Hasil audit kinerja pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan
Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
2.3.1 7
2.4.1
Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti. Melakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas.
Menyusun prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. Menyusun prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi. Menyusun prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihakpihak yang Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi. Menetapkan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
keuangan. Dokumen laporan dan pertanggungjawab an keuangan. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. SOP analisis data.
SOP pelaporan dan distribusi informasi. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi. Notulen dan presensi
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
2.4.2
Menyusun kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna. Menyusun peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas.
Menyusun Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas. 2.5.1
Menetapkan / menunjuk petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
Menyusun dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan verifikasi dokumen kontrak
2.5.2
Menyusun indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja
Contoh : Pihak ke tiga pengada an catering, dll
2.6.1
Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi Menetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas. Menyusun daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas. Menyusun program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja. Menyediakan tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan. Menyusun program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
Melaksanakan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program kerja. Menyusun program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja Melakukan Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. 3.1.1
Ka Pusk.Menetapkan Penanggungjawab manajemen
pihak ketiga. Bukti tindak lanjut hasil monitoring SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. Daftar inventaris
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan. Bukti pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja
SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan. Dokumentasi pelaksanaan kebersihan lingkungan SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan. Dokumentasi pelaksanaan pemeliharaan kendaraan Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris. SK penetapan
Membuat Tugas wewenang dan tanggungjawab manajemen mutu Membuat pedoman peningkatan mutu dan kinerja yang yang disusun bersama Kepala Puskesmas dan PJ manajemen mutu Upaya Pusk. Membuat kebijakan mutu dan tata nilai Ka Puskes PJ Upaya Pusk, dan Pelaksana Kegiatan mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
