PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
Contenido
1.
.................................................................................................................... 3 INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................
2.
................................................................................................. ................................. 3 INFORMACIÓN DISTRITAL ................................................................
3.
2.1.
...................................................................................... 4 MAPA: DISVISION POLITICA ......................................................................................
2.2.
CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y ORGANIZACIONAL .................................... 5
2.3.
............................................................................................................ 6 ACCESIBILIDAD .............................................................................................................
2.4.
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD: ............................................................... 6
BASE LEGAL .......................................................................................................................... 7
4. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO ............................................................................................................................................. 7 RURAL .............................................................................................................................................. 4.1. ESTADO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO ......................................................................................................... ............................................. 7 RURAL EN EL DISTRITO ............................................................ 4.1.1.
POBLADO DE SIBAYO ......................................................................................... 7
4.1.2.
................................................................................ 9 ANEXO DE CONDORCUYO .................................................................................
4.2. SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (OC) .................................................... 10 PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ..................................................... 5.
6.
PERSPECTIVAS ................................................................................................................... 13 5.1.
............................................................................................................................ ................................................................. 13 VISIÓN ...........................................................
5.2.
........................................................................................................................... 13 MISIÓN ............................................................................................................................
5.3.
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 14
5.4.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 14
5.5.
ENFOQUES TRANSVERSALES ............................................................................... 15
5.6.
................................................................................. .................... 15 VALORES INSTITUCIONALES .............................................................
.................................................................................................................. 16 ORGANIZACIÓN ...................................................................................................................
6.1.
....................................................................................... 16 ESTRUCTURA ORGÁNICA ........................................................................................
6.2.
........................................................................................ ............................... 16 FUNCIONES GENERALES .........................................................
7.
............................................................................. .................... 18 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .........................................................
8.
................................................................................... .................... 25 FORMULACIÓN PRESUPUESTAL...............................................................
9.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA .................................................................... 29
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2018
1. INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Anual Anual de Agua y Saneamiento del área área del ATM 2018, sirve a la Municipalidad Municipalidad
Distrital de Sibayo, como marco orientador para el el logro
progresivo de la visión institucional, los objetivos estratégicos, actividades, metas y el manejo adecuado de los recursos; así también, permite realizar el monitoreo y evaluación de las metas, lo cual favorecerá reforzar y mejorar las estrategias de intervención a fin de cumplir con las objetivos propuestos para el año 2018, dando continuidad a las actividades emprendidas hasta la fecha. Por tanto, su implementación implicará el compromiso de los diferentes actores locales vinculados con el tema de agua y saneamiento. Este documento de gestión contribuirá con el Área Técnica de Agua y Saneamiento, de tal modo que el personal inmerso en esta área responda de manera organizada frente a las actividades priorizadas, fortaleciendo el liderazgo y la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Sibayo para la sostenibilidad e impacto de las intervenciones en agua y saneamiento. 2. INFORMACIÓN DISTRITAL El distrito de Sibayo es uno de los veinte distritos que conforman la Provincia de Caylloma, en el Departamento de Arequipa, este Distrito forma parte del Circuito Turístico del Valle del Colca, se encuentra ubicado en la parte
a unos 3810
m.s.n.m., está a unos 36 kilómetros de la Capital Cayllomina (a solo 50 minutos de la ciudad de Chivay) El Municipio de Sibayo tiene tres anexos y una parcialidad: Anexo de Condorcuyo, Anexo de Huilahuaraya, Huilahuaraya, Anexo de Chaghui y la Parcialidad de Tres Estancias. La población del Distrito de Sibayo, según el CENSO 2007, fue de 801 habitantes. Las proyecciones proyecciones de la población indican indican que el Distrito Distrito de Sibayo para el 2015 cuenta con una población de se cree tener una población de poblacional de - %.
habitantes. Y según las proyecciones al 2025 habitantes a una tasa de decrecimiento
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El distrito de Sibayo se encuentra ubicado en:
Departamento
: Arequipa
Provincia
: Caylloma
Distrito
: Sibayo
Localidad
: Sibayo
Los límites del distrito de Sibayo son: Norte Sur Este Oeste
: Distrito de Caylloma : Distrito de Callalli. : Distrito de Tisco. : Distrito de Tuti.
Coordenadas geográficas.
Latitud norte : 5°28'58.59'' S Latitud sur : 15°29'53.53'' S Latitud este : 71°27'8.46'' W Latitud oeste : 71°28'9.52'' W
2.1.
MAPA: DISVISION POLITICA
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2.2.
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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y ORGANIZACIONAL
Las principales actividades económicas de Sibayo son las ganaderas (crianza de camélidos, ovinos, vacunos y truchas), textil artesanal, pequeños servicios (bodegas y comedores orientados a los transportistas de carga) y el turismo rural
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comunitario con la inauguración de las casas de hospedaje vivencial en el 2007. Desde ese momento se fortalece la asociatividad gracias a la inserción del servicio de establecimientos de hospedaje (los emprendimientos toman como motivante de asociatividad el hecho de poseer en común el servicio de casas vivenciales). Actualmente, una buena parte de la población que se dedica a la actividad turística conforma la Asociación de Servicios Turísticos Rumillaqta de Sibayo (ASETUR). Esta organización se fundó a mediados del 2000 con un número de 34 socios. De los socios, hoy en día solo una docena de familias actualmente reciben visitantes motivados en experimentar el turismo vivencial.
2.3.
ACCESIBILIDAD
El distrito de Sibayo se ubica a 36 km al nor oeste de la Ciudad de Chivay. Se llega a este poblado a través de una carretera asfaltada.
La Parcialidad de Tres Estancias se encuentra a 11 kilómetros del poblado de Sibayo en la carretera a Caylloma. Esta vía es afirmada.
El Anexo de Condorcuyo se encuentra a 31 kilómetros del poblado de Sibayo en la carretera a Caylloma. Esta vía es afirmada.
El Anexo de Huilahuaraya se encuentra a 36 kilómetros del poblado de Sibayo en la carretera a Angostura, se llega a este sector previa utilización de la carretera a Caylloma luego se toma el camino hacia angostura. Ambas carretas son afirmadas.
El Anexo de Chaghui se encuentra a 51 kilómetros del poblado de Sibayo en la carretera a Taruca marca (Distrito de Tisco), se llega a este sector utilizando la carretera vía a Caylloma luego se toma el camino hacia Taruca marca (distrito de Tisco). Estas vías se encuentran parcialmente afirmadas, existen tramos que solamente son trochas.
2.4.
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD: Alcalde
: Abel Gomer Cutipa Cáceres
Regidores
: Aquilino Cornejo Capira : Arcadio Puma Chicaña : Nila Picha Supo de Samayani
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: Simon Supo Mamani : Hernán Mamani Barrantes
3. BASE LEGAL
Ley 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 Ley 30156 – LOF Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ley 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento Ley 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento DS 005-2015-VIVIENDA Autorizan al PNSU intervención en proyectos de inv. pub. en centros poblados rurales DS 013-2014-VIVIENDA Integración regional de la prestación de los servicios de saneamiento DS 007-2013-VIVIENDA Modifica DS 002-2012-VIVIENDA que crea el PNSR DS 015-2013-VIVIENDA Aprueban Reglamento de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento DS 023-2005-VIVIENDA Aprueban TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento DS 002-2012-VIVIENDA Creación del PNSR Decreto Supremo N° 394-2016-EF DECRETO SUPREMO Nº 115-2017-EF Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/50.01 Resolución Directoral N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR
4. DIAGNÓSTICO GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL 4.1.
ESTADO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DISTRITO
4.1.1. POBLADO DE SIBAYO El sistema actual de abastecimiento de agua potable para consumo doméstico se hace a través de la red pública de agua potable dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, durante los meses de enero a mayo el servicio se brinda durante las 24 horas, durante los meses de junio a diciembre el servicio es parcial ya que el agua es escaza debido a que es
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temporada seca y el agua disminuye teniendo un promedio de agua de 6 horas durante el día horas en promedio durante la semana. Las redes secundarias existentes se encuentran en regulares condiciones en especial las redes secundarias
Captación.: La captación actual se realiza de la toma de un acuífero a unos 500 metros aproximadamente del reservorio existente, el cual con el paso del tiempo se ha venido secando y con ello la disminución del caudal necesario para el abastecimiento de agua a los reservorios, los cuales se encuentra en regulares condiciones. Las causas de la disminución del caudal de dicho acuífero no se pueden predecir solo se presume que al aumentar el deshielo de los nevados este flujo ha disminuido con la consecuencia de que solo abastece actualmente la dotación de agua para 1 a 6 horas diarias y con la probabilidad que siga disminuyendo.
Línea de conducción.- Esta línea de conducción está dividida en dos partes, la primera que va desde la captación hasta el lugar de su almacenamiento en un reservorio de concreto, siendo la principal una tubería de PVC de 3” de diámetro y las líneas secundarias con una tubería de PVC de 2” de diámetro que se conectan de la tubería principal que va hasta el
Pueblo de Sibayo.
Almacenamiento: El distrito de Sibayo cuenta con dos reservorios que abastece a la población de Sibayo. El reservorio antiguo es de concreto armado de tipo apoyado de forma rectangular cuyas medidas exteriores son de 5,15 m de largo; 5,15 m de ancho con una altura de 3,15 m, siendo el espesor de las paredes de 20 cm, con lo cual se tiene una capacidad de almacenamiento de 83,55 m3 aproximadamente. El reservorio de construcción más reciente es de concreto armado de tipo apoyado de forma rectangular cuyas medidas exteriores son de 3,50 m de largo; 3,50 m de ancho con una altura de 2,15 m, siendo el espesor de las paredes de 20 cm, con lo cual se tiene una capacidad de almacenamiento aprox. de 26,34 m3.
Línea de aducción: Esta red está comprendida entre el reservorio antiguo
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hasta el pueblo de Sibayo con tuberías de PVC con 2” de diámetro, las
cuales se encuentran en buen estado, por ello se recomienda instalar y ampliar la red que brinde la comodidad y seguridad del caso. Actualmente el reservorio sirve de almacenamiento de agua para abastecer a la población de agua potable para uso doméstico por horas durante todos los días de la semana o por algunos días. A partir de esta línea de aducción nacen las redes de distribución y conexiones domiciliarias.
Redes de distribución y conexiones domiciliarias: Actualmente las redes de distribución se encuentran en regulares condiciones, teniendo en toda su extensión una tubería de PVC de 2”de diámetro. Existen tuberías de red
secundarias de distribución en mal estado por la falta de mantenimiento y descuido de la población. En conclusión, el caudal que se genera es incierto y resulta insuficiente para cobertura a toda la población debido a que la línea de conducción no cuenta con la presión necesaria para abastecer a toda la población durante las 24 horas de agua potable razón por la que es necesaria la instalación de tuberías para las conexiones secundarias y asimismo la construcción de un reservorio de filtro lento para contar con la presión necesaria para llegar al punto de gravedad dela cota 3825 msnm con el bombeo de 30m.
4.1.2. ANEXO DE CONDORCUYO El centro poblado de Condorcuyo, alberga a 60 viviendas con un coeficiente de habitabilidad de 4 hab/viv. que suman 240 habitantes usuarios. El servicio de agua potable y alcantarillado es deficiente debido a las inadecuadas condiciones actuales de los sistemas que permiten una escasa cobertura y calidad de los servicios de saneamiento, el sistema de agua potable en la actualidad ha colapsado al 100.00%, esto debido a que cuenta con más de 26 años de antigüedad y carece de criterios técnicos al haberse realizado de forma empírica, posibilitando el acarreo de diferentes formas. en el sistema de alcantarillado solo el 30% de la población cuenta con la instalación de este servicio, estos a su vez carecen de las conexiones domiciliarias, el 70% no cuentan con el sistema de alcantarillado y la
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disposición de excretas la hacen en los cerros, corrales, campos de cultivos, letrinas, etc. todas estas situaciones han permitido la formación de centros de contaminación y como consecuencia de los mismos la presencia de frecuentes casos de enfermedades epidemiológicas en contra de niños y ancianos que son los más afectados por la presencia de insectos y otros.
4.2.
SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (OC) PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
En la actualidad en el distrito de Sibayo no se tiene conformado las juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS), esta conformación recién se va desarrollar en el mes de junio del 2017 por lo que hasta el momento la administración del agua lo asume la municipalidad tanto en el poblado de Sibayo como en el anexo de Condorcuyo.
4.3.
PREVALENCIA
DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
AGUDAS
(EDAS) EN MENORES DE 5 AÑOS, EN EL ÁMBITO DISTRITAL Según el reporte del puesto de salud del distrito, en el año 2017 ha habido 4 casos de niños menores a 5 años con registro de EDAS
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Canal Endémico EDAS Menores de 5 Años - P.S. Sibayo 2017 <5años
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Fuente: Puesto de salud Sibayo 2017 Grafica N°001
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Canal Endémico EDAS Mayores de 5 años -P.S. Sibayo 2017 >5años
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Según La Gráfica Y Los Datos De Los Menores De 5 Años se observa lo siguiente:
En los meses de Enero y Febrero hay alarma, juntamente por la humedad de la época de lluvia. Febrero semana 9 y 10 ocurrencia uno por semana de EDAS Abril, semana 15 uno con EDA y semana 17 de uno con EDAS. Mayo sin ocurrencias, pero hay pendiente por la época de friaje.
Según La Gráfica Y Los Datos De Los Mayores De 5 Años se observa lo siguiente:
Enero, semana 2 ocurrencias 2 Semana 3 ocurrencia 1 Semana 4 ocurrencia 2 Semana 5 ocurrencia 3 Febrero, semana 6 ocurrencia 1 Semana 7 ocurrencia 1 Semana 8 ocurrencia 2 Semana 9 ocurrencia 1 Marzo, semana 10 0currencia 1 Semana 11 ocurrencia 1 Semana 13 ocurrencia 1 Abril, semana 15 ocurrencia 1 Mayo, semana 19 ocurrencia 1 Semana 20 ocurrencia 2
5. PERSPECTIVAS 5.1. VISIÓN El área del ATM de la municipalidad está enfocada en el soporte técnico permanente a las juntas administradoras de agua y saneamiento y comités de agua en el distrito de Sibayo, logra cada vez más mejores servicios de agua potable y saneamiento, eleva la calidad de vida de sus habitantes los que conocen perfectamente la necesidad de cuidar el agua y sobre todo valorar este líquido elemental para nuestra futura subsistencia.
5.2.
MISIÓN La Municipalidad a través del área técnica municipal implementa estrategias adecuadas para el buen funcionamiento de la administración de agua y saneamiento en el distrito de Sibayo y mejorar la calidad de vida a la población rural, tanto en el poblado de
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2018
Sibayo como en los anexos, coordina con los aliados estratégicos locales para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural, así mismo fortalece la organización de sus juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS) y comités de agua mediante capacitaciones técnicas e informa y concientiza a la población en general respecto al buen uso del agua en la comunidad.
5.3.
OBJETIVO GENERAL Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir los riesgos de enfermedades ligadas al tratamiento del agua y saneamiento a través de la gestión concertada con el Establecimiento de Salud, las Instituciones Educativas, Comunidades y la Municipalidad Distrital de Sibayo.
5.4.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Objetivo N°1.- Coordinar con los aliados estratégicos locales para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural.
Indicador: Porcentaje de hogares que hacen uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.
Objetivo N°2.- Promover y desarrollar capacitaciones a la población en general en el buen uso del agua y el saneamiento.
Indicador: Porcentaje de hogares que valoran los servicios de agua y saneamiento.
Objetivo N°3.- Desarrollar y fortalecer las capacidades de las JASS del distrito para que asuman la administración eficiente de sus servicios básicos de agua y saneamiento.
Indicador: Porcentaje de Organizaciones Comunales (JASS, comités, otros) que realizan adecuada gestión de los servicios.
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Objetivo N°4.- Promover y acompañar el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano para garantizar el consumo de agua clorada.
Indicador: Porcentaje de la población disminuye en las EDAS 5.5.
ENFOQUES TRANSVERSALES El presente plan operativo anual considera los siguientes enfoques transversales:
5.6.
Interculturalidad: Es adoptar una perspectiva basada en el respeto a la diversidad cultural significa reconocer valores, instituciones y estilos de vida culturales; y conlleva a que hombres y mujeres tengan plena libertad para escoger su propia identidad sin que sean excluidos de ningún ámbito de desarrollo humano como pueden ser la educación, el empleo o la salud. Equidad de género: Las actividades del ATM deben de adoptar la perspectiva de género en las acciones de desarrollo contribuye a enriquecer las propuestas de equidad no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre personas y grupos sociales que padecen distintas formas de desigualdad y discriminación. Medio Ambiente: Todas las acciones que se ejecuten respetarán los recursos naturales del medio, de forma que se satisfagan tanto las necesidades actuales como las futuras, mejorando así la calidad de vida del poblador de Sibayo.
VALORES INSTITUCIONALES Compromiso: De parte del responsable del ATM así como de las autoridades de la municipalidad para con la población, asimismo, el compromiso de la JASS y de los usuarios para el cumplimiento integral de los acuerdos que se tenga, comprometernos y disponer al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada. Responsabilidad: Antes, durante y después de las labores encomendadas. Solidaridad: La obligación de ir más allá de nosotros mismos, de nuestros intereses personales o necesidades particulares. Respeto: Nos permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Equidad de Género: Enfoque de género, amplia participación ciudadana, donde mujeres y hombres puedan asumir responsabilidades por igual. Igualdad: todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Economía: Satisfacer nuestras necesidades con la mínima utilización de nuestros recursos. Identidad: Identificarnos con nuestra cultura, nuestras vivencias
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
y costumbres. Tolerancia: Implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras.
6. ORGANIZACIÓN 6.1.
ESTRUCTURA ORGÁNICA El área del ATM depende jerárquicamente del a gerencia de servicios sociales y comunales, conforme se muestra el siguiente gráfico. CONCEJO MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
CCL DISTRITAL OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
ALCALDIA COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
COMUDENA SECRETARIA GENERAL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROCURADURIA PUBLICA
COMITÉ DE ADM. VASO DE LECHE GERENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
OFICINA DE REGSITRO CIVIL
OFICINA VASO DE LECHE
DEMUNA AREA TECNICA MUNICIPAL
6.2.
FUNCIONES GENERALES Las funciones del responsable del ATM son los siguientes:
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de capacitación a usuarios y operadores del servicio de agua y saneamiento de su distrito, en concordancia con las metodologías y contenidos de capacitación diseñados y/o actualizados por el ente rector. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados, organizaciones comunales o directamente. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios de saneamiento del distrito. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales prestadoras del Servicio de Agua y Saneamiento. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los servicios de saneamiento existentes en el distrito. Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios de saneamiento. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el ámbito de su competencia. Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo. Elabora con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la Contraloría General de la República, procesos de presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros.
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes. Supervisar el servicio de agua y saneamiento de su jurisdicción. Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación del servicio. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el Concejo Municipal.
7. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES El área del ATM adecua el siguiente cronograma de actividades conforme la realidad local y que presenta en el siguiente cuadro:
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Unidad orgánica: Programa presupuestal: Producto: Actividad (*): Resultado específico:
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa nacional de saneamiento rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
N ACTIVIDAD/TAREA ° 1
2
3
4
Identificación de los centros poblados que cuentan con sistemas de agua y saneamiento. Priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares rurales, en educación sanitaria tomando como base los reportes de EDAs en menores de 5 años, proporcionados por el sector salud. Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales. Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).
UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL FÍSIC I II III A
Centro Poblado Centro Poblado
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Document o 2 compromis o
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Plan de capacitació 1 n
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N ° ACTIVIDAD/TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
2018
META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL FÍSIC I II III A
Diseño y reproducción de materiales de capacitación en educación sanitaria para el Document 5 buen uso y valoración del servicio de agua y 1 o saneamiento de acuerdo a los lineamientos del ente rector (MVCS). Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales Hogar 6 300 priorizados y que cuentan con sistemas de capacitado agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. La implementación no puede ser menos de 7 meses. Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente 7 Registro 12 rector (MVCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas contenidas en el Plan de Capacitación. Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en 8 Informe 12 comunicación y educación sanitaria, a la DRVCS del GR. (*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad operadores.
IV
ENE
FEB
MAR ABR MAY JUN JUL
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1
de Capacitación en gestión para gobiernos locales y
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PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
PROGRAMACIÓN Unidad orgánica: Programa presupuestal: Producto: Actividad (*): Resultado específico:
DE ACTIVIDADES Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa nacional de saneamiento rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
N° ACTIVIDAD/TAREA
1
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2018
Participación del personal del ATM en las capacitaciones que organice la DRVCS del GR y/o el PNSR sobre la gestión del servicio de agua y saneamiento rural. Priorización de los centros poblados donde se realizará la capacitación en gestión del servicio, tomando como base los reportes de EDAs en menores de 5 años, proporcionados por el sector salud. Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural. Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y otras formas de organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a los lineamientos de capacitación del PNSR.
UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL FÍSIC I II III IV A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Entidad capacitad 1 a
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Plan de capacitaci 1 ón
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N° ACTIVIDAD/TAREA Diseño y reproducción de materiales de capacitación en gestión del servicio de agua y 5 saneamiento para promover su adecuada administración, operación y mantenimiento; asegurar la calidad y sostenibilidad del mismo. Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de 6 Agua, Asociación y otras formas de organización), siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. La implementación no puede ser menos de 7 meses. Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro proporcionado por el ente rector (MVCS), 7 a fin de garantizar la calidad del agua para el consumo humano en el ámbito rural. Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector (MVCS), de los 8 reportes de cumplimiento de metas físicas contenidas en el Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento. Remisión de los informes de cumplimiento de las metas físicas de capacitación en gestión del 9 servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR. Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural para el cumplimiento de las 10 metas físicas del POA, en cuanto a administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio. Supervisión a los prestadores de los servicios de 11 agua y saneamiento rural, respecto al
UNIDAD DE MEDIDA
2018
META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL FÍSIC I II III IV A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Document 1 o
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Entidad capacitad 7 a
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PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
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UNIDAD META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL DE FÍSIC I II III IV MEDIDA A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC cumplimiento de las metas físicas del Plan da Operativo Anual de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio, de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a continuación: - Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar - Pago de cuota familiar actualizado - Uso adecuado de los servicios en el hogar Padrón de usuarios actualizado Reporte de cloración - Registro de mantenimiento de los sistemas Ejecución de las actividades de la meta del 12 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Informe 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 y Modernización Municipal. Actualización del diagnóstico sobre 13 abastecimiento de agua y saneamiento en el Registro 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ámbito rural. (*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de c apacitación a hogares rurales en educación sanitaria. N° ACTIVIDAD/TAREA
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Unidad orgánica: Programa presupuestal: Producto: Actividad: Resultado específico:
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa nacional de saneamiento rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles 23
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
N° ACTIVIDAD/TAREA
1
2
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y registro de cloro residual del agua para Registro 4 el consumo humano, realizado por los prestadores. Seguimiento y evaluación de las siguientes condiciones del servicio: - Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las disposiciones vigentes. - Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores. - Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio. - Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de Sistema 5 agua. - Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del agua. - Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a corregir prácticas inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador). - Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes
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PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL I II III IV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
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PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
3
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5
(captación, planta de tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de distribución y conexiones domiciliarias). - Inspección técnica de la infraestructura de las UBS. Registro del seguimiento y evaluación a la prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo informático Registro 12 proporcionado por el ente rector (MVCS). Comunicación de los resultados del seguimiento y evaluación a los prestadores y recomendar las acciones Reporte 4 correctivas correspondientes de ser el caso. Remisión de reporte de resultados y recomendaciones del seguimiento y Reporte 4 evaluación, a la DRVCS del GR.
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8. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL El presupuesto designado al área de ATM para que pueda realizar sus actividades programadas durante un año 2018 es el que se detalla en el cuadro siguiente, asimismo su expresión financiera del Programa Presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural, Producto 3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales y actividades es el siguiente: 5005866 Capacitaciones a hogares rurales en educación sanitaria 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento 25
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
2018
A continuación se presenta la formulación presupuestal:
PRESUPUESTO POA 2018 ATM Unidad orgánica: Programa presupuestal: Producto: Resultado específico:
N° ACTIVIDAD
1
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA ANUAL
5005866 Capacitación a Hogar hogares rurales 280 capacitado en educación sanitaria
rea Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento 0083 Programa nacional de saneamiento rural Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado
ASIGNACI N FINANCIERA ANUAL SUB TOTAL POR ACTIVIDAD S/. I II III IV 400.00 100 100 100 100 50
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50
50
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0
0
0
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4500
4500
4500
4500
18,000.00
405
405
405
405
1,620.00
320
320
320
320
1,280.00
450
450
450
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1,800.00
159 0 300
99 0 300
99 0 300
99 0 300
456.00 0.00 1,200.00
60
60
60
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240.00
50
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50
50
200.00 26
PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
Sub Total
2
5004470 Capacitación en gestión Entidad para capacitada gobiernos locales y operadores
Sub Total 5004471 3 Seguimiento y Sistema evaluación de
8
7
2018
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 72 (comunicado radial) 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 192 10,553.00 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de 0 Servicios (CAS) 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de 0 CAS 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, tiles y 50 Materiales de Oficina 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 200 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 0 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 0 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 375 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de 60 mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 240 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por 450 comisión de servicio 2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 200 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 192 2.3.1 7.1 1 Enseres 200 2.3.1 99.1 2 Productos químicos 380 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 200 2.3.1.11.1 6 Materiales de 200 acondicionamiento 2.3.1 99.1 1 Herramientas 200 2947 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 100 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, tiles y 50 Materiales de Oficina
72
72
72
288.00
768.00 192 192 192 6,598.00 6,598.00 6,598.00 30,347.00 0
0
0
0
0
0
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200 0 0 0 375
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450
450
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200 192 200 0 200
200 192 200 0 200
800 768 800 380 800
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200
200
800
200 2567 100
200 2567 100
200 2567 100
800 10648 400
50
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PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
la prestación del servicio de agua y saneamiento
Sub Total Total POA 2017 ATM
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos
2018
0 0 0
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450
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0 900
0 900
0 3600 44,595.00
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PLAN OPERATIVO ANUAL ATM MINICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA El seguimiento y la evaluación deben de realizarse permanentemente conforme se avance con el calendario haciendo las correcciones de ser necesario si es que no se coincide con el cronograma Objetivos: Objetivo N°1.- Coordinar con los aliados estratégicos locales para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural. Indicadores: el 85% de hogares hacen uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento. Objetivo N°2.- Promover y desarrollar capacitaciones a la población en general en el buen uso del agua. Indicador: el 85% de hogares valoran los servicios de agua y saneamiento. Objetivo N°3.- Desarrollar y fortalecer las capacidades de las JASS del
distrito para que asuman la administración eficiente de sus servicios básicos de agua y saneamiento. Indicador: el 100% de las Organizaciones Comunales (JASS, comités, otros) realizan adecuada gestión de los servicios. Objetivo N °4. - Promover y acompañar el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano para garantizar el consumo de agua clorada Indicador: disminuye en un 85% las enfermedades EDAS en el distrito de sibayo.
Denominación del indicador
Meta
Porcentaje de hogares que hacen 85% uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.
Medios de verificación
Reporte del estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar. - Reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar. Porcentaje de hogares que valoran 85% - Registro de pago de cuota familiar actualizado. los servicios de agua y saneamiento. Porcentaje de Organizaciones 100% - Padrón de usuarios actualizado. Comunales (JASS, comités, otros) - Libro de actas al día que realizan adecuada gestión de los - Libro de caja al día servicios. y reglamento - Estatuto aprobados en asamblea general anual de trabajo - Plan -
29
