O&C METALS S.A.C. CÓDIGO: SGC-F-009 VERSIÓN: V 1.0
FORMATO FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
VIG. DESDE:
NOMBRE
PRODUCCIÓN
OBJETIVO
Asegurar la producción producción y entrega de estructuras estructuras metálicas metálicas de alta calidad
PROCESOS PROVEEDOR
Planeamiento
ENTRADAS
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
- Abastecimiento de Materia Prima - Habilitado de Material - Maquinado - Orden de Producción Interna - Armado de Estructura - Reporte de Materia prima - Apuntalado Disponible. - Especificaciones de la Estructura - Soldado de Estructura - Limpieza de Estructura/Esmerilado Estructura/Esmerilado Metálica. - Pintado de Estructura - Control de Calidad
COMPETENCIAS
ALCANCE
SU Inici Fin:
CONTROLES
- Es - Ficha de Especificaciones Técnicas Va talle - Control de No Conformidades - Do - Registro de Control Dimensional de c - Do
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS AMBIENTE DE TRABAJO
- Conocimiento Especializado de Armado y Soldadura para las Operaciones. - Homologación en procesos de soldadura, deseable en 3G. - Taller de Construcciones Metálicas - Conocimiento en proceso Oxicorte GLP y armado. - Lectura de planos mecánicos - Compromiso - Trabajo en Equipo DOCUMENTOS APLICADOS
- Procedimientos de armado y soldado de estructuras.
REGISTROS QUE SE CONTROLAN - Ficha de especificaciones técnicas. - Control de Calidad en el proceso. - Registro de pruebas de ensayo. - Registro de control dimensional. - Registro de inspección visual. - Vales de Salida de Taller
- Trozadora Makita. - Dobladora de 2.50 mts. - Máquinas de Soldar Miller 450 amp. - Equipos de esmerilado y oxicorte automát - Equipo de Arenado con compresora de ai - Compresora de Aire. - Equipo de Pintado. - Roladora con área de trabajo de 10mm a INDICADORES - PARA - Ciclo de Fabricación. - Productividad - Costo de Mano de Obra - % de Estructura no conforme
Código: DO 001
PRODUCCIÓN Almacén
Dpto. Control de Calidad
Recepción de Orden de Producción
Envío de Materia Prima
Maquinado
Armado de estructura y apuntalado
Soldado de estructura
Pintado de Estructura
Control de
NO ¿Estructura ok?
Entrega de Estructura a APT
Revisión y Corrección
DC EXPRESS S.A.C
DIAGRAMA DE PROCESOS
CÓDIGO: DP-001
Producción Almacén
Dpto. Produción
Dpto. Control de calidad
Inicio
Recepción de orden de producción Recepción de orden de producción Habilitado de materia prima
Maquinado
Armado de estructura y apuntado
Soldado de estructura
Limpieza de estructura/Esmerilado
Pintado de estructura
Control de calidad
¿Estructura ok?
Revisión y correción
Entrega de estructura al cliente Documento de entrega y conformidad
Fin
Control Operacional
FORMATO
DC EXPRESS S.A.C CÓDIGO: SGC-F-002
CONTROL OPERACIONAL
VERSIÓN: V 1.0
Página 1 de 1 PROCESO, PRODUCTO/ SERVICIO
I
E
Requisitos del cliente
Criterio de aceptación
1
2 REQUISITOS LEGALES 1
2 3 REQUISITOS NECESARIOS POR LA ORGANIZACIÓN 1
2 3
Recursos
Controles
Respons.
Obs.
Datos de Control Fecha
Real
LI
LC
LS
ene-2018 S1
50%
0.00%
50.00%
100.00%
ene-2018 S2
40%
0.00%
50.00%
100.00%
ene-2018 S3
60%
0.00%
50.00%
100.00%
ene-2018 S4
80%
0.00%
50.00%
100.00%
feb-2018 S1
50%
0.00%
50.00%
100.00%
feb-2018 S2
60%
0.00%
50.00%
100.00%
feb-2018 S3
70%
0.00%
50.00%
100.00%
feb-2018 S4
60%
0.00%
50.00%
100.00%
mar-2018 S1
80%
0.00%
50.00%
100.00%
mar-2018 S2
90%
0.00%
50.00%
100.00%
mar-2018 S3
80%
0.00%
50.00%
100.00%
mar-2018 S4
100%
0.00%
50.00%
100.00%
O&C METALS S.A.C. CÓDIGO: SGC-F-007 VERSIÓN: V 1.0 VIG. DESDE: PARTES INTERESADAS
FORMATO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS E INTERESES Confidencialidad de los datos y/o resultados. Confiabilidad del servicio y/o producto.
Clientes
Personal certificado con experiencia. Seguridad y salud ocupacional. Cuidado del Medio Ambiente.
Estado y organismos reguladores Proveedores
Personal
Página 1 de 1 REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. 8.1 Planificación y control operacional. 8.5 Producción y prestación del servicio. 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. NO APLICA
Cumplimiento de las Normas Legales y 5.1.2 Enfoque al cliente, inciso a) reglamentarias. Cumplimiento con plazos de pago y entrega pactados. Calidad concertada. Posibles alianzas estratégicas. Desarrollo personal y profesional. Seguridad laboral. Satisfacción del personal. Clima laboral adecuado.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 7.2 Competencia 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
O&C METALS S.A.C. CÓDIGO: SGC-F-058 VERSIÓN: V 1.0 VIG. DESDE:
REGISTRO
REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA
Página 1 de 2
II- ASPECTOS GENERALES 2.Manual del SGC 2.2. Alcance El alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la empresa “DC EXPRESS S.A.C.” comprende los procesos necesarios para la fabricación y montaje de
estructuras metálicas, considerando sólo para este SGC el proceso de Producción.
3. Exclusiones El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa “DC EXPRESS S.A.C”, excluirá el siguiente requisito de la Norma ISO 9001:2015:
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, ya que el servicio adopta las especificaciones suministradas por el cliente.
III- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4. Contexto de la organización 4.3. Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos El mapa de procesos se relaciona con la cláusula 6.1 del SGC de la manera en que nos ayuda a obtener un panorama general de cómo está conformada nuestra empresa entre todos los aspectos, y de esta manera podemos empezar a identificar algunas carencias, excedentes o procesos incorrectos dentro de nuestra organización, ya para poder identificar y profundizar más en ello, se deberá de hacer un análisis FODA.
5. Liderazgo 5.2. Política La Gerencia General, a fin de establecer su compromiso por satisfacer los requisitos y mejorar continuamente la eficacia SGC ha establecido la P olítica de Calidad de la empresa, la cual se mantiene como información documentada en: SGC-DC-001 Política del SGC.
6. Planificación 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos DC EXPRESS S.A.C. establece objetivos medibles y coherentes con la política del SGC. Los objetivos del SGC están documentados en los siguientes documentos: SGC-OC-002
Objetivos y metas de calidad. El cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Calidad es monitoreado por las jefaturas de Ingeniería y calidad, el Coordinador de Calidad y en la revisión por la dirección. La política y los objetivos de DC EXPRESS S.A.C. forman la base para la mejora continua, teniendo como objetivo la satisfacción del cliente. Este objetivo se relaciona directamente con la cláusula 6.2, ya que se plantean los objetivos a conseguir, sobre todo son claros, y medibles. Además, que cuenta con el plan de calidad que viene a ser la forma en como lograremos alcanzar los objetivos.
7. Soporte 7.5. Información Documentada DC EXPRESS S.A.C. cuenta con documentación que describe los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta documentación inclu ye: a) La información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015 b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia de su SGC. Los registros de control se aplicarían cuando se recibe la orden, la cual estará acompañada del documento control operacional, en él se especificará que es lo que requiere el cliente y con todas las especificaciones necesarias, luego también se aplicaría en la recepción de la materia prima, para saber si los materiales recibidos son los adecuados para realizar la operación, además de observar el estado en el que llega a la zona de producción. Se agregará un registro de calidad, en las cuales irás comprobando si las medidas y los requerimientos se van cumpliendo. Se adicionará los documentos de tratamientos de productos no conformes y el registro de acciones correctivas, con los cuales se brindará la información sobre los productos que no cumplieron con las especificaciones y por lo cual tendrán que reprocesarlo . Estos documentos se relacionan con la cláusula 8.1, ya que se trata de controlar los procesos para obtener un buen resultado final. Así mismo pasa con la c láusula 8.5, controla las características del producto a realizar, con todas las especificaciones, en lugar en donde se realizará, el cuidado de la propiedad intelectual, entre otras.
9. Evaluación de desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3. Análisis y evaluación DC EXPRESS S.A.C. analiza y evalúa los datos e información de los procesos, originados por el seguimiento y la medición, según el formato SGC-F-062 Análisis de datos y mejora. El análisis de estos datos proporciona información que debe utilizarse para evaluar: a) Índice de cumplimiento de plazos contractuales b) Índice de productividad de MP c) Índice de estructuras no conformes d) Índice de mejora e) Índice de unidades reprocesadas
