BIQS 2016 This presentation was developed by General Motors Corporation Global Purchasing Supply Chain. All rights reserved. reserved. No part of this material may be reproduced reproduced in any form, or by any method, for any purpose, without written permission of General Motors Global Purchasing Supply Chain. Esta presentación fue desarrollada por General Motors Corporationapproach Global Purchasing Supply Chain. MISSION: To be leaders To of an of enterprise to ensure Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este material puede serquality reproducido de ninguna forma, o por ningún suppliers achieve launch and excellence.
Global Built-in Quality Supply Based (BIQ-S) M I S S I O N : Lead s uppl uppliers iers to achi achieve eve operat operational ional exc exc el elle lence nce by deve develop loping ing a Quality Quality C ult ulture ure throug h B uilt uilt-In -In Qualit Qualityy (B IQ) manufa manufacturing cturing s ys te tems ms for s upp uppliers. liers. MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Bui t-I Bui -In n Qu Quaa ity Su Supp pp y Ba Basse Base Ba se de Sum Sumin inis istr tro o de Cal Calid idad ad In Inco corp rpor orad adaa Enfoque – UN IDIOMA GLOBAL
• Principios Comunes • Métodos Comunes • Procesos Comunes MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Contrucción de Equipos BIQS Item #
BIQS Requirement Training
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) The effectiveness of training and the planning process are key i n the development of people to successfully complete their role and responsibilities.
Training plan and timetable exists for each employee aligned to the business plan based upon job requirements and evaluations.
The training plan and time table are c ompleted annually based on Plant needs and supported by the Leadership.
BIQS -24 Review the Training Plan and verify that the content (above) are contained in the plan. Verify that the training is being completed to plan. Is it on schedule?
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Existe un plan de formación y calendario para cada empleado alineado con el plan de negocio basado en los requisitos de trabajo y evaluaciones. Desarrolle Prioridades de Capacitación de: • • •
Capacitación Disponible Programas de Capacitación
• •
• •
Planes de Negocio Planes de Implementación (ej. BIQ-S) Scorecard /resultados de Planta Iniciativas Regionales /Globales Encuesta del Empleado Situación de la Contratación Evaluaciones de Desempeño
n a ó i t i c s a e r o c l e a N v
(Cursos y Métodos)
Salud y Seguridad
BIQ-S Liderazgo Técnicos
Funcional / Otro
N e c e s i t a V a l o r a c i ó n / D a t o s E x i s t e n t e s
Matriz Curricular ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
Planes de Capacitación Estratégicos y Anuales
Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y Disponibles (Ejemplo)
Programas Rastreo Informe corriente Gráficos de Flexibilidad Matriz Curricular • • • •
•
Crear Suplemento para Matriz Curricular
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Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y Disponibles
Inputs para TM – Plan de Capacitación:
Annual Training Plan 2016 / SQ&D GMM Course number Duration
Content PFMEA PFMEA Di mens ion al Ap pr en ti ce DFSS - Part 1 DFSS - Pa rt 1 DFSS - Part 1
33341 20 hours SQ&D 3 33 41 2 0 ho ur s SQ& D 33341 20 hours SQ&D
Di mens ion al Ap pr en ti ce
16 ho ur s SQE/S QO
DFSS - Pa rt 1 BIQ - S
3 33 41 2 0 ho ur s SQ& D 8 hours SQE/SQO
BIQ - S S PC Run at Rate
8 hours 8 h o ur s 4 hours
BIQ -S DFSS - Part 1
8 hours 33341 20 hours
•
Target group
6 hours SQE/SQO 6 hours SQE/SQO 16 ho ur s SQE/S QO
Method
Location
Instructor
Timetable
Jan F eb M ar A pr M ay J un J ul A ug S ep O ct N ov D ec X
Cl assroom Ramos Cl assroom Sil ao Cl as sr oom R amo s
Mark Wal igora Mark Wal igora Dan iel Bar rer a
9:00 AM - 4:00 PM 9:00 AM - 4:00 PM 8:0 0AM - 5:0 0P M
Cl assroom R amos Cl as sr oom T ol uca Cl assroom S LP
C. Uri be /G. Davi la F. Bob ad il la A. Banci a/ R. Perez
8:00 AM - 5:00 PM /12:00 PM 8:0 0AM - 5:0 0P M/ 12 0: 0 P M 8:00 AM - 5:00 PM /12:00 PM
Cl as sr oom R amo s
Dan iel Bar rer a
8:0 0AM - 5:0 0P M
X
Cl as sr oom S il ao Cl assroom Tol uca
J. Ceb al lo s/ D. Ar red on do C. Bi spo/L. Mata
8:0 0AM - 5:0 0P M/ 12 0: 0 PM 8:00 AM - 5:00 PM
X
SQE/SQO S Q& D SQ&D
Cl assroom SLP A. Sandoval C l as s ro o m G u an a ju a to A IA G Cl assroom Guanajuato E. Gray
8:00 AM - 5:00 PM 8 :0 0 A M - 5 0: 0 P M 8:00 AM - 12:00 PM
SQE/SQO SQ&D
Cl assroom Sil ao Cl assroom R amos
C. Bi spo/A. Rangel C. Uri be /G. Davi la
8:00 AM - 5:00 PM 8:00 AM - 5:00 PM /12:00 PM
BIQ - S
8 hours
SQE/SQO
Cl assroom Ramos
M. Nabte
8:00 AM - 5:00 PM
Dimensi onal Apprenti ce
16 hours SQE/SQO
Cl assroom Ramos
Daniel Barrera
8:00 AM - 5:00 PM
X X
• •
X X
Plan de Capacitación Anual Infor del Gráfico de Flexibilidad Evaluación de Capacitación Individual
Operations- TrainingPlan AREA:
Month
GL
X Team
ID
Name
X X X X X X X X
*Mandatory
(Ejemplo)
**Available
Gráfico de Flexibilidad – Estado de Equipo e identificación de necesidades (requerimientos de trabajo)
(Ejemplo) Capacitación Estándar - Evaluación Individual Team Member (T/M):_________________________
1
2
3
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4
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5
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Shift:
6
n
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Job: A. B. C. D.
Team:
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Step1 - PrepareTeamMember R ev ie w S a ef t y Do cu me nt at i on / nI fo rm a it o n& S a ef O pe ra ti n gP ra ct i ce s. Plant Crush) d ci l [ 5 1 1 ,P d Shelter,HazMat tS f t l wProc.Mobile , S f OpEqu/Orange r t i ng P r ct ci , Lo c ou t e so Safety (Example:Evacuations/Take e Personal Safety (Example:Medical[5222/911],Pedest Safety/Walkways,Lockout,Conveyor) Product Safety (Example:Safety& Mutilation Protection Equipment,Paint Clean Bldg Policy)
Step2 - Present Operation E. F. G. H. I. J. K.
Review Department (Example:PMP-Product Maintenance Partnership,Job Rotation Log) Re vi ew Worksta it on Docume ntati on (Example:BlueBoard/BlueBook,SOS/JES,STS/TIS,CVIS) Demo the Line (Example:Error Proof Devices,Andon & Escalation Proc,Part Routing/MaterialCall) Demo the Job (Example:TAY,PS1Joint/Fastener(s),E-Stops/Overtravels, Ergo assist & Tools) De mo spe ci al zi ed to ol ing ,e qu p i m ent , l fi ta si st R ev ie w s pe ci a il z ed s af et y pr ec au ti o ns /i ss ue s, ha z ar ds , r es tr ic ti on s Ce tri yf the T/ Mto 1/ 4on lf ex b i i ilty cha tr(mustcompletesteps for all models)
Step3 - Try-Out Performance L.
Ex pl ai nS et ps (M aj or St ep ,s Ke yP oi nt ,& Re ason Why )
M. N.
P erf orm J ob El em en st (a f ew e el me nt sa ta ti me ) Review Standardization Tools(connectworkcycle to actual takttime andon, floormarkings, pacing lights, etc.) Practice &Confirm Quality Review MiscellaneousItems(i .e. error-proofing, andon, material, etc.) Review Quality Check Expectations Ce tri yf the T/ Mto 1/ 2on lf ex b i i ilty cha tr(mustcomplete stepsforall models)
O. P. Q. R.
Step4 - Follow-up R-1. R-2. R-3.
Safety Check Standardized Work Check Qual tiy Check - Goal of ZERO defects Checkminimum of15 Jobs-Complete Verification Checksheetwi th Team MemberInitials
R-4. R-5. R-6. R-7. R-8. R- 9.
Takt Check Standardized Tools Check Error-proofing Check Materials Check Andon Check W or kst ati on Do cu me nt at o i n Re qu ri em en st
S . T. U. Sign Date Sign Date
Ve ir if ca iton (l ater in shi tf or ne xt da y) Provide Feedback Ce tri yf the T/ Mto 3/ 4on lf ex b i i ilty cha tr(mustcomplete stepsforall models )
FLEX Sign Date
Requerimientos de trabajo
Team Member initials requiredfor each jobcertified ( T/Msignoffthat thesesteps we reusedby trainer tocertify)
Team Leaderinitials requiredf or each jobcertified Team Leader updates Flex Chartf or each jobcertified Group Leader initials requiredfor each jobcertified
Trainer Development
(Ejemplo)
TM – Plan de Capacitación
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Wee k
Station
We ek
Week Oper ati on
Month Wee k
We ek
Week
Wee k Ope rat io n
Month We ek
Week
Wee k
We ek Op erati on
Week
Operations - Training Plan AREA:
Month
GL Team
ID
Name
Week
Station
Week
Week Operation
Month Week
Week
Week
Week
Month Week
Week
Operation
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Week
Week Operation
Week
Res espu pues estta Rá Rápi pida da BIQS Item #
BIQS Requirement Fast Response Problem Solving Process
Minimum criteria for initiating Fast Response is met. Plant Manager ensures the applicabili ty and the timely completion of the items being tracked. Plant Staff level personn personnel el actively participa te in daily meeting. meeting. Required documents are reviewed (Fast Response Tracki ng Sheet, Problem Solving Document, BIQS -8 PFMEA, Process control plan, standardized work, Layered audits etc.).
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Verify that the Fast Response process is used for all significant quality issues (customer/Visual Inspection station/GP12). Confirm that the Plant Management ensures the applicabi lity and the timely completion of the items being tracked. Confirm that the plant staff level personnel personnel actively partici pate in dai ly meeting
Verify that the required documents are reviewed and updated (e.g. Fast Response tracking sheet, problem solving document, PFMEA, Process Exit criteria with appropriate timing are defined for closing issues. control plan, standardized work, layered audits, lessons learned, etc.) There is read across of corrective actions to like operations.
Confirm that there is read across of corrective actions to like operations.
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Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Los criteri criterios os mínimo mínimoss para para la iniciaci iniciación ón de Respue Respuest staa Rápida Rápida se cumple.
El Gerente de Planta garantiza la aplicabilidad y la terminación oportuna de los elementos a los que está dando el seguimiento
Identifica Identificación ción de problema problema En la preparación par para la reun reunió ión n de Resp Respue uest staa Rápi Rápida da,, al inic inicio io del del día, día, se debe debe identifica identificarr temas significativos de calida calidad d ocurri ocurridos dos las pasada pasadass 24 horas horas los cuales cuales deben incluir: incluir: • Reclamos Externos: −
−
Recl Reclam amos os de clie client ntes es (PRR’s, prob proble lema mass de cal calidad idad,, llam llamad adas as del del cliente, cliente, etc..) etc..) Preo Preocu cupa paci cion ones es haci haciaa tus tus prov provee eedo dore res. s. (Los (Los prov proveed eedor ores es debe deben n ser ser notific notificado adoss con con antelac antelación ión cuando cuando se deban deban report reportar ar en la reunió reunión). n).
• Reclamos Internos: −
Hallaz Hallazgos gos de las estacione estacioness de verificac verificación ión
−
Problemas Problemas sistémicos sistémicos de auditorías auditorías de proceso proceso escalonada escalonadass
−
Parada Paradass de línea línea y proble problemas mas de produ producti ctivi vidad dad
−
−
Otra Otrass preo preocu cupa paci cion ones es inte intern rnos os de cali calida dad d (hal (halla lazg zgos os en audi audito torí rías as de embarque embarque y/o actividades actividades de contenció contención) n) Fallas Fallas en los dispos dispositi itivoserrorproof voserrorproof..
Todos odos los los prob proble lema mass de cali calida dad d sign signif ific icat ativ ivos os son son rast rastre read ados os en el Table ablero ro de Respuesta Respuesta Rápida. Rápida.
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(Ejemplo)
Requerimie Requerimiento nto BIQS
Requerimie Requerimiento nto BIQS
Persona Personall de nivel Staff Staff de Planta participa participa activamen activamente te en la reunión reunión diaria.
Los document documentos os requerido requeridoss son revisado revisadoss (Hoja de Rastreo Rastreo de Respuesta Respuesta Ráppida, Documento de Resolución de Problemas, PFMEA, Plan de Control de Proceso, Proceso, trabajo estandarizado, estandarizado, Auditorías Escalonadas, etc.).
(Ejemplo) Estructur Estructuraa de reuniones reuniones
Solución de Problemas
La reun reunió ión n es de segu seguim imie ient nto o de Manufac Manufactur turaa conducid conducidaa por Manufact Manufactura ura y soportada por Calidad, Calidad, Ingenierí Ingeniería, a, Mantenimi Mantenimiento ento y otros departam departamento entos. s. Se de debe ben n ll lle evar di diar aria iame men nte para para revi revisa sarr los los recl reclam amos os sign signif ific icat ativ ivos os de cali calida dad d reun reunid idos os por por Cali Calida dad. d. Algu Alguna nass orga organi niza zaci cion ones es las las real realiz izan an por por cada cada turno turno de trabaj trabajo. o.
PFMEA
Es una reunión de comunicación, no es una reunión de solución de problemas. problemas. La reunió reunión n debe ser de 10 - 20 min inu utos , reunión es de pie en la planta de Plan de Control de producción. Procesos Cada problema debe ser documentado en un Reporte de Solución de Problemas Práctico icos o su equivalente. Este forma rmato es revisado en la reun reunió ión n para para prov provee eerr estr estruc uctu tura ra para para el repo report rtee y mant manten ener er la reun reunió ión n en el tiempo tiempo permitido. permitido. Trabajo Trabajo Estándar Se espe spera que que los los provee oveed dores ores util utilic icen en un form ormato de solu soluci ción ón de (SOS & JES) proble oblem mas est estánd ándar par para la fase ase inic inicia iall de cont ontenci ención ón,, causa ausa raíz aíz y actualizac actualizaciones iones de acciones acciones correctiv correctivas. as. •
MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Criterios de salida en el momento oportuno se definen por cuestiones de cierre.
Existe extrapolación de acciones correctivas para operaciones similares. (Ejemplo)
(Ejemplo) DRILL WIDE MATRIX
Target Timing, Status, & Date Green 24 H t
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Tiered Supplier
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Completed & Supplierverified only NotCompleted P Pass Through
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Completed & 3rd Party/GMverified
ContactName: ContactPhone: E-mail:
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X Locationwithsimilar process NotApplicable
N/A
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SYMBOL & STATUS KEY:
SUPPLIER:
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14 D
(Ref. GM 1927-69 Drill Wide Matrix)
PartName & Number
nI
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GM Plant
FAILURE MODE
EFFECT OF FAILURE MODE
N/C or CPV
CS Status
DDW Completion & Verification
PRR Number/Issue
1
Champion
Symbols
(
Containment Causeof FailureModeCorrectiveAction PreventCorrectiveAction ProtectCorrectiveAction PredictCorrectiveAction KeyFindings CorrectiveAction DocumentationUpdated n o ti c A e vi t c e rr o C
Una Alerta de Falla de Proceso debe ser usada para «extrapolar» medidas preventivas a otras plantas e ingeniería cuando un problema de calidad del producto (mfg. controlable) no es captado por la primera línea de detección de errores; se emite una Carta de Acción Preventiva (PAL, Preventive Acción Letter), un Plan de Control de Procesos no seguido ha escapado al control de la planta o un fallo importante de proceso se produce (por ejemplo, seguridad, reglamentaria, legal, etc.). APFA también puede ser utilizado para comunicar una mejora significativa de proceso. La planta (s) de recepción debe poner en práctica medidas preventivas comunicadas a través de la PFA (Process Failure Alert). A Process Failure Alert must be used to “read across” to other facilities and engineering for preventive measures when a product quality issue (mfg. controllable): is missed by first line of error detection, a Preventive Action Letter (PAL) letter is issued, a Process Control Plan not followed has escaped the control of the plant or a significant process failure occurs(e.g. safety, regulatory, statutory, etc.). A PFA may
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ie
Respuesta Rápida BIQS Item #
BIQS Requirement Team Problem Solving Process
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) To provide common methods for so lving problems that are understood and used by all.
A well developed, standardized problem solving process exists at A standardized problem solving process exists. A range of problem solving all levels of the organization. activities are conducted for different problem types and complexities, including single (special) cause, common (repetitive) cause, as well as more complex Formal problem solving activities are initiated according to a multiple-cause problems. specified criteria.
BIQS -9
Issues are identified, roo t causes analyzed and robust actions completed in a ti mely manner.
Ask to talk through some problems with Team Leaders and Supervisors. Ask how many formal problem solving activities the team has worked on in recent months?
Problem solving is driven at the Team level and all Teams are involved. Leaders are acti vely involved coaching and guiding the Look for all teams should be involved in problem solving activities. process. Look for a standardized process that includes: issue description and definition, containment, probable cause analysis, root cause a nalysis (5 Whys), countermeasures, implementation plan, verifi cation, approval to close, and escalation or read across if needed. Look for Leadership involvement (reviews, coaching, escalation, support, read across, etc.)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Un proceso de resolución de problemas estandarizado, bien desarrollado, existe en todos los niveles de la organización. PPS
(Ejemplo)
(Ejemplo) PLANDE ACCIÓN Date
Reference
Problem
RootCause-Why?
Countermeasure - How?
Root Cause Analysis:
Due Date
Responsible -Who?
Status
Support/Com ments
ProblemContain ment:
ProblemDescript ion-What? Why?
Contramedida
Why?
ProblemDefiniti on:Where?When?
ProblemCorrectio n:
Why?
Why?
Why?
ProblemPreven tion:
Deviation-Howmuch? RootCause(LastWhy?):
Rev.y Aprob.LGT:(AplicaparaNivel5:ETAD`s)_______ ________ _______
Respuesta Inmediata
IMMEDIATE RESPONSE ACTION SHEET / ALARM SHEET VERIFICATION STATION: VERIFICATION STATIONS RESPOND (Completed by the Verification Operator)
#
Date/ Product Serial# Shift Line
Defect Description/Number
WhoWas Called
Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) PRODUCTION RESPONDS (Completed by the responder) Corrective Action: Time
Escalation Level1-5
Immediate Fix Whatwas donewith thedefective Part?
1-IdentifyPointofCause Station#? 2-Standardizedworkfollowed? 3-CorrectTools /Fixtures /ErrorProofing? 4-CorrectParts? 5-Parts inspec? 6-What didyoudoto STOP aREPEAT defect fromoccurring?
*S=Supplier,A=Assembly/Buildissue
*S A
1-Stat #_________ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
1
1-Stat #_________ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
2
1-Stat #_________ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
3
1-Stat #_________ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
4
1-Stat #_________ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
5
Who Answered
Time
Breakpoint CSN#
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Actividades formales de resolución de problemas se inician de acuerdo con un criterio especificado. (Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los problemas son identificados, las causas raíz analizadas y las acciones sólidas son completadas de manera oportuna.
Contramedida
PPS
PLANDE ACCIÓN Date
1
Reference
Problem
RootCause -Why?
Countermeasure - How?
Root Cause Analysis:
2
Due Date
Responsible-Who?
Statu s
Support/Comments
ProblemContainment:
ProblemDescription-What? Why?
Why?
1
2
Why?
ProblemDefiniti on:Where? When?
Why?
Why?
Deviation- Howmuch?
3
ProblemCorrection:
ProblemPrevention:
RootCause(LastWhy?): Rev.y Aprob.LGT:(Aplica paraNivel5:ETAD`s)______________________
3
Respuesta Inmediata IMMEDIATE RESPONSE ACTION SHEET / ALARM SHEET VERIFICATION STATION: VERIFICATION STATIONS RESPOND (Completed by the Verification Operator)
Date/ Product Serial# Line
# Shift
1
2
3
Defect Description / Number
Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) PRODUCTION RESPONDS (Completed by the responder) CorrectiveAction: Who Was Called
Time
Escalation Level 1-5
Immediate Fix What wasdonewith thedefective Part?
1
1-IdentifyPoint of CauseStation #? 2-Standardizedworkfollowed? 3-Correct Tools / Fixtures / Error Proofing? 4-CorrectParts? 5-Parts inspec? 6-What did you do to STOP a REPEAT defect fromoc curring? 2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
1-Stat #_________
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
6: 1-Stat #_________
6:
6: 1-Stat #_________
5
1 – Los problemas son identificadas 2 – Las Causas Raíz analizadas 3 – Acciones sólidas completadas MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
*S A
1-Stat #_________ 6:
1-Stat #_________
4
2
*S=Supplier, A=Assembly/Build issue
6:
3
Who Answered
Time
Breakpoint CSN#
Requerimiento BIQS La resolución de problemas es impulsado a Nivel del Equipo y todos los Equipos están involucrados. Los líderes participan activamente en instruir y guiar el proceso.
Roles y Responsabilidades Tasks
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(Ejemplo)
M
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P articipate in P roblem So lving Lead/Fo llo w-Up o n P roblem So lving within a Te am Lead/Fo llo w-Up o n P roblem So lving within a Gro up Lead/Fo llo w-Up o n P roblem So lving within a Depa rtment Lead/Fo llo w-Up o n P roblem So lving across Departments
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Material No conforme / Identificación de Material BIQS Item #
BIQS Requirement Nonconforming Material / Material Identification Team members have standardized work and understand what to do with non conforming / suspect materi al. Conforming material is handled, stored and identified appropriately. Non conforming / suspect material is c learly identified and/or segregated for review/disposition (i.e. appropriate color coding for foot printing – red, yellow, green).
A containment method is in place to ensure that an effective BIQS -1 breakpoint has been established. Containment activities and results are do cumented. Traceability is applied according to the traceability methods of the finished product.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Sample audit to verify that team members understand what to do with nonconforming / suspect materi al. Confirm that conforming material is handled, stored and identified appropriately. Confirm that nonconforming / suspect material i s clearly identified and/or segregated. Red, Yellow, Green stoplight approach is adhered to for foot printing, containerization, table marking and tagging. Audit that all parts removed from the process are identified, accounted for (FTQ), and reconciled to elimi nate mishandling of material. Verify use of Depar tment Containment Worksheets, with potential parts locations by operation identified to ensure no parts are missed during a containment and all parts are reconciled. The containment worksheets must cover from the incoming material, proces s and shipment. Scrap or Suspect parts/containers clearly segregated from other parts. Auto Reject stations with Locked reject bins, with controls on how bins are emptied to ensure all parts are reconciled. Parts should be physically tagged or painted for i dentification purposes and to drive a physical act during handling, which will reduce the chances of mishandling parts. Overall WPO use 5S
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los miembros del equipo hacen trabajo estandarizado y entienden qué hacer con material no conforme / sospechoso. (Ejemplo) Task Instruction Sheet Non-Conforming Material 1 f o 1 e g a P
E qui pm ent D es cr ip ti on/ No .
L oc at io n
TM Sc rap Materia lP roce ss ing
GA
1
The team member places an orange dot (sticker) on 2 the part and places the material to the side. 3
Safety
3
T. Harris / A. Taylor
Mandatory Sequence within a
Quality
Mandatory Sequenceof STEPS
Environmental
1 min
Diagram: (Tools, Special Parts, Special PPE, Layout, etc.)
Damage to electronic parts may not be visible, but is internal. E lectronic parts that are dropped must be treated as non-conforming material. The orange dots are stored on every job board extension. If more dots are need contact your TL or GL.
Signature Block
2
Prepared By:
Team member notifies TL or GL to take the part to the salvage table.
Shift 1
Critical
Step Detail (How, Why, Key Points)
The team member notices damaged or nonconforming material.
General Assembly
Est. Time
Symbols
Step Description
S ym . No
Department Area Date 9/10/2015 Prepared
Team Leader Sign Date Sign Date Sign Date
Group Leader
En GM el miembro de equipo firma el TIS después de revisarlo para demostrar que ella/él lo MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure entendió Da te
Na me
Cha nge De sc ri pt ion
suppliers achieve launch and quality excellence.
Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas
Hoja de Instrucción de Tareas
HIT 1 e d 1 a n i g á P
Tarea Descripción de N/A la tarea: No.: D es cr ip ci ón /N ú me ro d e e qu ip o: N/A S í mb . N o
D es cr i pc ió n d el pa so : ( Qu é)
1 DETECTAR MATERIAL DAÑADO 2 SOLICITAR AYUDA
3 DISPONER DEL MATERIAL
4 IDENTIFICAR EL MATERIAL SEGREGAR EL MATERIAL 5 DAÑADO
Departamento / Área:
SEGREGACIÒN DE PRODUCTO NO CONFORME Fecha: (SCRAP) U bi ca ci ón : E Símbolos: Proceso LINEAS DE ENSAMBLE Seguridad Ergonomía Crítico
D et al le s d el p as o: ( Có mo , P or qu é, Pu nt os Cl av e)
VERIFICAR VISUALMENTE LA PIEZA Ò MATERIAL DAÑADO PARA NO ENSAMBLAR EL MOTOR PRIMIR B T N DE AYUDA ENERAL EN PANTALLA PARA ACTIVAR EL SISTEMA DEL ANDON Y SOLICITAR AYUDA DEL LET/LGT SEGÙN LO REQUIERA
17-Jun-13
LINEA DE ENSAMBLE V-8 Elaborado por:
REGISTRO
SAUL ENGUILO GONZAGA
Tiempo Est.
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE TAREAS
Secuencia Secuencia mandatoria Inspecciónde 2 MIN Medio Ambiente dentro de un paso Calidad mandatoria de Pasos D ia gr am a: ( He rr am ie nt as , P ar te s E sp ec ia le s, E PP Es pe ci al , La yo ut , e tc .)
No. DE REGISTRO C - STD - II - 02 - 4 FECHA DE EMISIÓN Jun-10 R EV . N o. F EC HA RE V. 2 Jan-12 PAGINA: 1 DE: 1
Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas
1
2
NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
FIRMA
PARA LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME / PENDIENTE DE INSPECCION SOLO SE ACEPTA SI EL MATERIAL ESTA PINTADO DE COLOR ROJO EN AREA ASIGNADA, CONFORME A LA ONE PAGE DE WPO Y SE RECHAZARA SI ES LO CONTRARIO LACRAR CON MARCADOR Ò PINTURA DE COLOR ROJO PARA DIFERENCIAR EL MATERIAL DAÑADO DEL BUENO L A R PI EZ AS PE U E A S D E M AT ER IA L D A A D , EN CONTENEDOR ROJO COLOCADO EN EL YAZAKI, Y PARA MATERIAL VOLUMINOSO QUE NO QUEPA EN CONTENEDOR DEPOSITARLO EN MEZAS IDENTIFICADAS PARA MATERIAL SCRAP NOTA: PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ENSAMBLE MOTORES DEBIDO A LA VERIEDAD DE NUMEROS DE PARTE QUE UTILIZAN Y A LA CANTIDAD D E M A TE R IA L N N F R ME U E S E S E R E A , E S A PL I A B LE QUE EL MATERIAL DE RECHAZO "SCRAP", SE ENCUENTRE SOBRE LA MESA A R EA P IN T AD A D E L R R J ( MA T ER I AL S R A P ,S I N TENER LA TARJETA DE RECHAZO DE INSPECCION YA QUE SEGÚN LO PERMITA LA CARGA DE TRABAJO Y VELOCIDAD SE VA REALIZANDO LAS BOLETAS PARA POSTERIOMENTE DAR DE BAJA EL MATERIAL EN EL SISTEMA M.G.O Y DEBERA SER DADO DE BAJA, EN TIEMPO NO MAYOR A 1 SEMANA ( 5 DIAS HABILES ) CPNTROLDE PRODUCTO
5
4
5 HISTORIAL DE LA TAREA SEGURIDAD/ INCIDENTES
FECHA
PROBLEMAS DE CALIDAD
FECHA
NO CONFORME O SOSPECHOSO
Cuadro de Firmas Turno 1 2
Firma Fecha Firma
F ec ha : 20-Jan-15 4-Mar-15 30-Jun-15 4-Jul-16
N om br e: SAUL SAUL SAUL SAUL
D esc ri pc ió n d el C am bi o: SE ANEXA EL NOMBRE DE LA INSTRUCION SE MODIFICA EL TEXTO DEL ITEM 1 SE MODIFICA EL TEXTO DEL ÍTEM 3 SE REVISA NO REQUIERE CAMBIOS
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS El material conforme es manejado, almacenado e identificado apropiadamente.
Ambos materiales, el bueno y el malo debe ser identificado como tales
Etiqueta
y/o
Marcas de Piso
Ubicación
El material debe ser fácilmente identificado. Se deben usar herramientas visuales como recipientes de color, huellas/marcas, etiquetas, etc.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
¿Están todos los materiales incluyendo el NC y sospechoso debidamente identificados mediante etiqueta o por ubicación? IDENTIFICAR STOCK
Parte retirada de la línea/proceso/ departamento
IDENTIFICAR STOCK
Identificar todas las partes que son retiradas de la línea/proceso/departamento Etiquetar o Marcar cada parte o contenedor de modo que las partes sean claramente identificadas. Asegurar que la Etiqueta o Marca sea resistente y que requiera esfuerzo para retirarla. Etiquetar el stock bueno es tan importante como etiquetar el stock malo para reducir el mal manejo. •
•
STOCK “MALO” en
CUARENTENA
Contención/ manejo de material NoConforme
“MALO”
Las partes No Conformes DEBEN ser claramente identificadas. (EjemplosEtiquetar partes con etiquetas rojas, marcador permanente o con pintura en Rojo). No use calcomanías ya que pueden caerse en los diferentes ambientes de planta. Es aceptable también Una JAULA o área restringida para identificar las partes MALAS. IDENTIFICANDO STOCK ”BUENO”
Las partes Conformes necesitan ser identificadas con etiquetas Verdes, en caso de que sean partes totalmente terminadas que son BUENAS. Las partes que no están TERMINADAS también deben identificarse con una etiqueta que diga EN-PROCESO indicando en qué parte del proceso fueron retiradas. (ejemplo: Retirado de Operación 10, Listo para Operación enterprise 20). approach to ensure
Aislar partes No Conformes o Sospechosas de las partes buenas en todas las áreas de la Planta o Almacén para prevenir malos manejos. Colocar las partes en un área restringida o rodear las partes con Cinta de Precaución, de nuevo para que estén CLARAMENTE IDENTIFICADAS .
MISSION: To be leaders of an suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS El material no conforme/sospechoso es claramente identificado y/o segregado para revisión/disposición (ejem. Codificación de color apropiado para el marcado de piso – rojo, amarillo, verde).
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Existe en el lugar un método de contención para asegurar que un punto de quiebre efectivo ha sido establecido. Las Actividades de contención y sus resultados son documentados. Todos los Proveedores son responsables de asegurar que el material No Conforme no llegue al cliente. COMUNICAR Si CUALQUIER planta GM está en riesgo de presentar material no conforme, informar inmediatamente a todos los contactos GM clave (SQE, SQA), en TODAS las instalaciones de los potencialmente afectados a nivel mundial.
Material No Conforme Identificado SOLUCIÓN PERMANENTE Completar causa raíz y actividades de solución.
Actualizar AMEF de Proceso y RECALIBRAR
Punto de Quiebre
Asegurar cumplimiento con Auditoría de proceso de control de material (Diap. 4) y hoja de trabajo de contención.
CONTROL DE MATERIAL ROBUSTO Completar solución de problemas de Respuesta Rápida en laTo planta. MISSION: beObtener leaders información de las otras
IDENTIFICACIÓN DE STOCK Ver diapositiva de Identificación de Material
Iniciar contención con la asistencia de la siguiente lista de verificación.
CONTENER EN SUS INSTALACIONES / INSTALACIONES DE PROVEEDORES
CONTENCIÓN ROBUSTA
Identificar proceso de contención robusta, y obtener las aprobaciones apropiadas de GM SQ e Ingeniería.
Trabajar con los contactos clave GM para iniciar la contención en su(s) instalación(es) en caso de que puedan verse afectados. CONTENCIÓN EN LA(S) PLANTA(S) GM NOTA: ¡Proporcionar actualizaciones diarias para contactos clave to GM del ensure estado de asuntos actuales!
Flujo de material of an enterprise approach Conforme con procesos suppliers achieve launch and quality excellence.
Cantidad Potencial de acuerdo al departamento de control de producción del proveedor (Identificar lo más rápido posible) Program
Matriz de Contención Program Owner:
Date:
PRODUCT NAME NUMBER: PRODUCT NONCONFORMANCE:
LOCATION
Áreas potenciales de acuerdo al departamento de control de producción del proveedor.
CUSTOMER SITE IN TRANSIT DOCK CS2 CS1 GP-12 WAREHOUSE ASSEMBLY SCRAP BINS INJECTION WIP REWORK AREAS SERVICE OFFICE AREA (ENG, QUALITY)
POTENTIAL QTY
AREA VERIFIED
SUSPECT PROD FOUND? QTY?
VERIFICATION RESPONSIBILITY
QUANTITY OF DEFECTS
En caso de diferencias entre ¨Cant. Potencial¨y ¨Prod. Sospechoso Encontrado¨comunicar al SQE/SQO de GM inmediatamente
TOTAL FOUND
BP information: Fecha Número de Lote • •
COMMENTS:
SUSPECT PRODUCT TO (location, as feasable) SORT METHOD (eg. Visual,gage, mating part): SORT CRITERIA (clear pass/fail standards): I.D METHOD CONFORMING (eg. Mark, tag sign):
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Información del Método de
Requerimiento BIQS Rastreabilidad es aplicada de acuerdo a los métodos de Rastreabilidad del producto terminado. 3 tipos de rastreabilidad: ¿Quéhace la rastreabilidad haciaarriba en el proceso?
¿Quéhace la rastreabilidad haciaabajoen el proceso?
Rastreabilidad ligada a la unidad : permite
que cada unidad mayor (o parte de una unidad) se relacione con el vehículo. Rastreabilidad Reforzada (control de lote) : n ó i s i c e r p m I
Al empaque de partes iguales se les da una referencia única. Esta referencia está relacionada a una unidad o vehículo. Rastreabilidad Temporal : La información
contenida en el flujo de logística y producción es retenida. Esta información es usada para identificar el origen y uso de una parte. La rastreabilidad recae en el PEPS (FIFO)
Identificaciónde lotes sospechosos
Identificación de lotes relacionados con el defecto
o t s o C
Identificaciónde partes o lotessospechosos
Identificaciónde vehículos o productossospechosos
Compromiso entre el costo de la rastreabilidad y la of an enterprise approach to ensure MISSION: To be leaders Imprecisión suppliers achieve launch and quality excellence.
Identificación de partes o lotes
Identificación de todos los vehículos realcionados
Trabajo Estandarizado BIQS Item #
BIQS Requirement Standardized Work All work is documented using a standard format and meets all safety, quality and element time requirements.
BIQS -11
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) To establish a Standard to facilitate training and understanding of documentation across the entire plant/organization. Use the plant approved documents to capture Standardized Work. Standardize Work Documents should include what, how & why for tasks performed. Check if standardized work is available at the workstations and followed.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Todo trabajo es documentado usando un formato estándar y reuniendo todos los requerimientos de seguridad, calidad y tiempo de la unidad.
Hoja de Operaciones Estándar (SOS) – Desarrollada por el Ingeniero Industrial y Líder de Equipo
CON TRABAJO ESTANDARIZADO
Este documento (estándar) puede ser usado para: • Entrenar nuevos miembros de equipo • Anállisis de puestospara oportunidades de mejora • Auditar (Auditoríasde Proceso Escalonadas) • Resoluciónde Problemas Una Hoja de Operación Estandarizada Debe incluir: (Standardized Operation Sheet): - Secuenciade Trabajo - Tiempos de la unidad - Tiempode Ciclo de Operación - TiempoTakt – del Cliente y Real - Inventarioen-proceso estándar
Propósito: Para establecer una línea base repetible y predecible para la mejora continua e involucrar al operador tanto en las mejoras iniciales y en curso para lograr los más altos niveles de seguridad, calidad y productividad.
Hoja de Elemento de Trabajo (JES) – Desarrollado por el Líder de Equipo y los miembros del Equipo Propósito: proporcionar información de entrenamiento detallado para nuevos miembros de equipo. Para cerrar la brecha entre la información de ingeniería y el conocimiento del piso de produccción. Proporcionar una historiaescrita de dicho elemento. Proveeer una líneabase para auditoría, resolución de problemas, mejora continua, rebalanceo de trabajo y transferencia de documentación. •
•
•
•
Un Elementode Trabajo (Job Element Sheet) Debe Incluir: - Paso Importante (Qué) - puntosClave (Cómo) enterprise approach to ensure - Razones (Porqué)
MISSION: To be leaders of an suppliers achieve launch and quality excellence.
DOCUMENTOS DE TRABAJO ESTANDARIZADO GRAFICO DE TRABAJO ESTANDARIZADO
Secuencia de Elemento, Tiempo Takt, Stock Estándar En-Proceso HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (A)
HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (B)
HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (C)
HOJA DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (D)
J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. - 4 J.E.S. - 5 J.E.S. - 6 J.E.S. – 7
J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. - 4 J.E.S. – 5
Qué, Cómo (Punto Clave) y Porqué………. J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. - 4 J.E.S. – 5 Hoja de elemento de Trabajo
J.E.S. - 1 J.E.S. - 2 J.E.S. - 3 J.E.S. – 4 Hoja de elemento de Trabajo
Hoja de elemento
MISSION: To be leaders of an enterprise approach de Trabajo to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Hoja de elemento de Trabajo
Hoja de Operación Estándar Standard Operation Sheet (SOS) (EJEMPLO)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Hoja de Elemento de Trabajo Job Element Sheet (JES) (Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Control de Retrabajo/Reparación BIQS Item #
BIQS Requirement Rework / Repair Confirmation / Tear Down Repairs (both on and off line) are compliant with approved standardized work.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that repaired, reworked or reprocessed material is processed at a minimum through an independent repair confirmati on (2nd person or machine). Is the repair process P PAP approved by the customer.
For the tear down process, a standardized work must be developed to guarantee, that the components still with good quality and defi ned each one Repaired, reworked or reprocessed material is processed at a BIQS -22 minimum through an independent repair confirmation (2nd person can be reused or must be scraped. or machine prior to repair). Failure modes of rework are considered in PFMEA, identified in Process Reintroduction of reworked part i ncludes all downstream checks Flow with its reintroduction at or prior of removal point. in order to ensure that all control plan inspections & tests to be performed.
No se recomienda el Retrabajo / Reparación Retrabajos / reparaciones deben ser aprobados por GM MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Reparaciones (tanto dentro como fuera de línea) son compatibles con el trabajo estandarizado aprobado.
El material reparado, retrabajado o reprocesado se procesa como mínimo a través de una confirmación de reparación independiente (2ª persona o máquina antes de la reparación).
EL RETRABAJO / REPARACIÓN DEBE SER APROBADO POR EL CLIENTE *a*s *# Department: Area:
Task Instruction Sheet Task #:
S ym .
No
PS01.TIS-200A-1
TaskDescription:
Inline ReworkforExcess Fins/Flashing
E q uip me n t De s cr i pt i on / Nu mb e r:
L o ca toi n :
2.0/2.5 Block
LGE OP200
S et p De sc ri pi to n: ( Wh at )
shingfromHeadDeck 1 Removefins/fla
shingfromSides 2 Removefins/fla
shingfromCrankcase 3 Removefins/fla
Date Prepared:
Symbols: S af et y
C irit ca l
Dept.430 /LGE Finishing
6/18/2015 MandatorySequence withinaSTEP
S et p De at i :l ( Ho w, W hy ,K e yP oi nst )
KPV,PQS and or SFT (s) Quality
PS01.KPV-200A-1-1,PS01.PQS-LGE-SD, PS01.PQS-LGE-HD,PS01.PQS-LGE-CC PS01.PQS-LGE-ED
Mandatory Sequence of STEPS
Envir onmental
Est.Time 11sec
?!!!
(Ejemplo)
Diagram:(Tools, Special Parts, Special PPE, Layout, e tc.)
UseToolChartKeyPointVisual(KPV) PS01.KPV-200A-1-1 todeterminewhichtoolscanbeusedtoremoveexcess fins/flashing. WhenremovingfinsfromHeadDeckbesure tofollowyour ProductQuality Standard s(PQS) PS01.PQSLGE-HDfor your specifications.
1.
1.-3. Tool Chart
HeadDeck
UseToolChartKeyPointVisual(KPV) PS01.KPV-200A-1-1 todeterminewhichtoolscanbeusedtoremoveexcess fins/flashing.Whenremovingfinsfromall4sidesof blockbe suretofollowyour ProductQuality Standards(PQS) PS01.PQS-LGE-SDandPS01.PQS-LGE-ED for your specifications. UseToolChartKeyPointVisual(KPV) PS01.KPV-200A-1-1 todeterminewhichtoolscanbeusedtoremoveexcess fins/flashing. Whenremovingfinsfromthecrankcasebe suretofollowyour ProductQuality Standards(PQS) PS01.PQS-LGE-CCfor your specifications.
RightSide
FrontSide
Trabajo Estandarizado Reparación / retrabajo
Left Side
2.
RearSide
(Ejemplo) Trabajo Estandarizado Confirmación de Reparación Independiente
La Confirmación de Reparación/Retrabajo debe llevarse a cabo de forma independiente (alguien que no sea la persona que efectuó la reparación). La confirmación de Reparación/Retrabajo debe ser lo más parecido al proceso de reparación como sea posible y antes de que sea cubierto. La confirmación Reparación/Retrabajo puede llevarse a cabo por hombre o máquina. La planta deberá contar con sistema de recolección de datos IRC off-line para apoyar tanto a IRC (Information Resource Center) y reparar FTQ(First Time Quality). La planta deberá contar c on sistema de retroalimentación/anticipativo IRC. La Alarma y el proceso de escalamiento deben estar definidos para aquellas reparaciones que no están OK a la primera.
MISSION: be se leaders of usar an enterprise to ensure Prestar atención: Algunos tornillosTo sólo pueden UNA VEZ approach (Ejem.: tornillos con adhesivo o suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La reintroducción de la parte retrabajada abarca todos los controles posteriores con el fin de garantizar que todas las inspecciones y pruebas del plan de control se realizan.
Modos de Falla del retrabajo/reparación son consideradas en la PFMEA Reintroducir producto Todos las inspecciones del plan de control y pruebas deber ser realizados.; El producto removido del flujo de proceso aprobado debe ser reintroducido en el flujo de proceso “en” o “antes” del punto de remoción. El producto reintroducido necesita ser identificado y tener rastreabilidad. La mejor práctica sugiere que usted no corra producto más de dos veces. • •
• •
NOTA: Cuando no es posible reintroducir en o antes de la remoción: un procedimiento de inspección y retrabajo documentado aprobado debe ser usado para asegurar la conformidad a todas las especificaciones y requerimientos de prueba.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Trabajo Estandarizado Retrabajo
Hoja de Instrucción de Actividad 1 e d
Tarea No. 1 a in g á
D es cr ip ci ón e qu ip o N um er o: P
Retrabajo de piezas con S1 y S2 mal maquinado y P23y P36 bajo medida
Descripción: U bi ca ci ón Case A
Sim
No
Prismáticos/Operaciones
Area / Departamento Fecha de Elaboración
22/09/2011
Elaborado por:
Tiempo Estimado Símbolos Seguridad
Descripción de los pasos
Proceso Crítico
Sec Mandatoria en Chequeo Ambiental los Pasos Calidad Diagrama: (Herramientas, partes especiales, PPE, Layout, etc.)
Sec Mandatoria en el detalle
Detalle del paso(Cómo, Porqué y puntos clave)
MET Operaciones Previamente ED&S realizó 2 programas para 1 retrabajar estas piezas únicamente maquinando dichas características con herramienta 5005 y 6010 2
Comprobación realizada por el miembro de equipo
3
Verificar con ED&S que el programa ha sido seleccionado y está habilitado para trabajar
3 Introducir pieza para retrabajo en operación 50
De manera normal y tal como lo muestra tu HTE
4 Dar ciclo a operación 50
5 Repetir pasos 3, y4 en operació n 60
Una vez la pieza ha sido retrabajada retirarla de la máquina
4
VS Calidad 1
Descargar pieza probada de conveyor de piezas Ok
De manera normal y tal como lo muestra tu HTE
Verificar de manera visual el correcto maquinado de De acuerdo a ayudas visuales de op 50 y 60 2 los barrenos S1 y S2, así como el maquinado del P23 y P36
Comprobación realizada por la Estación de Verificación de Calidad.
3
Certificar piezas de manera normal checando todas De manera normal y tal como lo muestra tu HTE las demás características críticas y maquinados
Bloque de Firmas
Fecha
Nombre
Turno MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Firma suppliers achieve launch and quality excellence. 1
Antonio Sandoval Motilla
Desc ripción d el c ambio
Respuesta Rápida BIQS Item #
BIQS Requirement Quality Focused Check s High risk items from Critical (Delta) operations have a Quality Focused check performed each shift.
BIQS -10 High risk quality focused items from customer feedback and problem solving are i ncluded in the Quality Focused audit, or other suitable checklist, and checked ea ch shift.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for high risk quality focused items from Fast Response, customer feedback and prob lem solving to be i ncluded in the quality focused secti on of the layered audit, or other suitable checklist and checked each shift. Look for high risk quality focused items from Delta C operations to be included in the quality focused section of the layered audit and checked e ach shift.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
En GM…. 1. Operaciones «Delta C»: Operaciones con KPC y / o nivel de prioridad de Alto Riesgo. Afectan directamente requerimientos de forma / función, seguridad o reglamentarios.
C
2. Operaciones “Delta Q” : Operaciones con impacto importante (interno y externo) rastreados en la Reunión de Respuesta Rápida.
Q
NO.DEREGISTRO C-BIQ-CC-QR-19-2 FECHADEEMISIÓN MAYO2010
VERIFICACIÓN DEL PROCESO FECHAS DEL:
PAGINA: 1
AL
DEPARTAMENTO:
NOMBRE(LGT/LET) :
NUMERODE PARTE:
FECHA DEREV. 2015
REV.5
JUNIO.
DE: 2
TURNO:
FIRMA:
ÍTEMOK:
ÍTEMNOOK:
X
LET MAQUINAS
TIPO DE OPERACIÓN
(COLOCAR PALABRA DINAMICAO ESTATICA)
TIPO DE CARACTERISTICA (KCDS:PQC,KPC,AQC, etc.)
Máquina
NOMBRE DE MAQUINA/ Op.
ACCIONES A VERIFICAR
W6, W7, R.S.
N/A
Verifica r las Maquinas trabajen conforme a la EP-LI-06, EP-LI-1 Y EP-LI-11
Parar la Maquina y retroalimentar al LGT para definir acciones a tomar.
W6, W7, R.S.
N/A
Verificar que en los block's 859 se encuentran limpios los pasos de aceite lado asiento a cabeza, asiento a carter y crankcase al salir de la màquina.
En caso de detectar block's sucios de los drenes de aceite, regranallar nuevamente el material.
W6, W7, R.S.
N/A
Verifica r visualmente que las piezas limpias no presenten exceso de limpieza y/o falta de limpieza en los block's V-8 y L-4, cabezas V-8 y L-4
Si las piezas presentan exceso de limpieza enviar a Scrap.si las piezas presentan falta de limpieza pare la maquina y notifique al LGT para tomar acciones correctivas.
W6, W7, R.S.
N/A
Verificar que los block's 859 se encuentran destapados los pasos de aceite lado asiento a cabeza, asiento a carter y crankcase antes de darles la primera vuelta.
En caso de detectar block's con los drenes de aceite tapados no meter a proceso de granallado, colocar tarjeta amarilla y enviar a retrabajo.
W6, W7, R.S.
N/A
El operador inspecciona como lo marca su HET que el material casting en negro haya sido vibrado y se encuentren destapadas todas las zonas de las piezas que contribuyen a liberar residuos internos.
En caso de detectar block's que no estan vibrados no meter a proceso de granallado, colocar tarjeta amarilla y enviar a retrabajo.
W6, W7, R.S.
N/A
El operador revisa el nivel de granalla en tolva de acuerdo a lo que marca su HIT, solicitar al operador que explique el metodo de revision.
En caso de que la maquina no cuente con suficiente granalla para limpiar la maquina, pida a seglo traer granalla para adicionarla en la maquina.
W6, W7, R.S.
N/A
Las piezas casti ng se cuelgan en los ganchos de la maquina de acuerdo a lo que marca la HET.
En caso de que las piezas casting no se cuelguen como lo indica la HET. Pare la maquina retroalimente al operador para que las piezas sean colgadas como lo indica la HET.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
L M M
J V
S D
PLAN DE REACCION
ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA
Requerimiento BIQS Elementos de alto riesgo de las operaciones críticas (Delta) tienen una verificación basada en la Calidad realizada en cada turno. Programa y Estado
Operaciones Críticas – flujo de identificación
(Ejemplo)
(Ejemplo)
Auditoría basada en Calidad QUALITYFOCUSED CHECKS 1560 Team ATL
Start of Week Date: _____________________ Name:_________________________ Complete all shiftchecks using O/X: O - no deviation found X - deviation found NA-NotApplicable ALSO REC ORD THE JOB /V IN NUMBER OF CAR WHEN THE CHEC K WAS COM PLETED R e a so n U L O C
KPC #1
A L L
KPC #1
C H E C K S A R E
Date Issued
Quality Check Description
Mon
A LL
0 1/ 15 /1 6
G CA
A LL
0 7/ 23 /1 4 ARE ALLEMBLEMS INSTALLEDPROPERLY
G EN
A L L 0 7 2/ 3 1/ 4
DOPANELSMATCHRUNSHEET- COLOR ANDSTYLE
G EN
A L L 0 7 2/ 3 1/ 4
ARE ALLCHEMICALB OTTLES ANDSAFETY CANS LABELEDPEOPERLY
M UT
A L L 0 7 2/ 3 1/ 4
DOMACHINES HAVE PROPER MUTILATION PROTECTION
M UT
A L L 0 7 2/ 3 1/ 4
G CA
A LL
T
LL
T O B
0 7/ 23 /1 4
Tue
W ed
Thu
Fri
Sat
ALCOHOLWIPE ONE COMPLETE FASCIA EACHSTYLE PERDAY -CHECK FORWELD IMPERFECTIONS -RECORD RACK NUMBER
G CA
DOOPERATORS HAVE PROPER MUTILATIONPROTECTION CHECK ONE RACK PERDAY FOR SAND SCRATCHES ONPANELS T
KPC #1
T
' T
T'
T T
T
TT T T
T
T
T T
T
T
T
(Ejemplo)
T T T T T, -
"-"
KPC #1
KPC #1
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
-
,
T
Requerimiento BIQS Elementos basados en calidad de alto riesgo según retroalimentación del cliente y resolución de problemas ,se incluyen en la auditoría Basada en Calidad u otra lista de control adecuado y son verificados en cada turno.
Target Timing, Status, & Date Green 24 H -
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FR-R: Fast Response (Required for a MISSION: Topara be leaders of an enterprise approach to ensure Rápida (Requerido minimum of 20 days) (Respuesta suppliers achieve launch and quality excellence.
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Reason Legend: W: Warranty(Garantía); PQS: Product Quality Standard ( Producto de Calidad Estándar); MS: Mandatory Sequence ( Secuencia Obligatoria); GCA: Audit Call ( : llamadas de Auditoría ); PQC: Product Quality Characteristics ( Características: de Calidad de Producto); KPC: Key Product Characteristic; GEN: General; CO-R: Critical Operation ( Operación Crítica); PCP-R: Process Control Check ( Verificación de Control de Procesos );
un mínimo de 20 días) )
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Basado en Calidad: ejemplo de pregunta usada en cada fase de Resolución de Problemas Target Timing, Status, & Date Green 24 H -
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34 D
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o
Contención: •
s A
m La Alerta de Calidad es colocada (Estación dee Verificación(VS) y operación) Método de inspección claramente definido La Gente está capacitada y siguen el método de inspección Las partes aprobadas son identificadas y almacenadas apropiadamente Los registros están actualizados (ejem. : I-Chart)
le in
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Documentación: • • • • •
Acción Correctiva Implementada:
El trabajo estandarizado ha sido actualizado El Plan de Control de Proceso ha sido actualizado PFMEA ha sido actualizado La forma PTR ha sido usada (BIQS 14) Extrapolación realizada apropiadamente
Acción CorrectivaValidada: Alerta de Calidad está aún colocada (Estación de Alerta de Calidadestá aún colocada (Estación de Verificación(VS) Verificación(VS) y operación) y operación) En la estación de trabajo En la estación de trabajo La acción correctiva está funcionando Las acciones correctivas está trabajando adecuadamente correctamente Si hay EP en el sitio, su verificación está siendo hecha En la Estación de Verificación ( VS): apropiadamente La gente todavía está siguiendo el método de El procedimiento de cambio de proceso ha sido usado (BIQS 12) inspección En la Estación de Verificación ( VS): Las partes aprobadas son identificadas y La gente todavía está siguiendo el método de inspección MISSION: To be leaders of an enterprise approach almacenadas to ensure adecuadamente Las partes aprobadas son identificadas y almacenadas •
•
•
•
•
•
• •
•
•
suppliers achieve launch and quality excellence.
A prueba de Error / Error Proofing BIQS Item #
BIQS Requirement Error proofing Verification
All Error Proofing Devices are checked for function (failure or simulated failure) at the be ginning of the shift. Otherwise according to the process control plan. Error Proofing Masters/Challenge parts (when used) are clearly i dentified. BIQS -6 Records of verification are available. When applicable the rabbits part are calibrated.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that a list of error proofing devices is avai lable. Confirm that the method of the error proofing verificati on is defined and documented in the standardized work. Verify that all error proofing devic es are checked for function (failure or simulated failure) at the beginning of the shift. Otherwise according to the process control plan. Look to see that error proofing masters (when used) are clearly identified. Confirm records of verification are available. Verify that a reaction plan is available in the event of error proofing device failure and is understood by the team member.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Todos los Dispositivos A prueba de error son comprobados por función (falla o falla simultánea) al inicio del turno. De lo contrario, de acuerdo con el plan de control de procesos. Partes A prueba /Masters A Prueba de Error (cuando se usan) están claramente identificadas. Los registros de comprobación están disponibles. Cuando aplique las partes inhábiles (rabbits) son calibradas. Parte A prueba para EP (cuando aplique) (Ejemplo)
Verificación EP – Trabajo Estándar) Dispositivo EP (A prueba de Error)
Listado Maestro EP
(Ejemplo)
GENERAL MOTORS DE MEXICO COMPLEJO TOLUCA
No. DE REGISTRO $C-BIQ-CC-QR-14/15-2 FECHA DE EMISION Sep-01
LISTADO MAESTRO DE DISPOSITIVOS APRUEBADE ERROR
REV.No.
FEC H A R EV.
7
DEPARTAMENTO : N o . ER RO R PR O O F I NG
U BI C A CIÓ N
N ÚM E R O D E PP C R
PROBLEMA / MEJORA
FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VALIDACION
PAGINA: PL ANALT ERNO
En er o2 01 3 1
DE:
1
BYPASS /PUENTEO
2
4 3
1 (Ejemplo)
Registros de Verificación
Todos los dispositivos A prueba de error son comprobados para su función (falla o falla simulada)
Plan de Reacción (Ejemplo)
5 MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
6
Control de Calibradores /Gage Control BIQS Item #
BIQS Requirement Gage Calibration / Measurement System Analysis
Gage capability (e.g. gage R&R, bias, linearity, stability, etc.) of BIQS -7 monitoring and measuring equipment is determined and the equipment is certifi ed/calibrated at a scheduled frequency.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Evidence Gage R&R and certifications are completed on time per local procedure. Check that no gages are past due for calibration. Write down 3 gage numbers at random and verify they are in the gage control system and on some calibratio n schedule.
El sistema(s) de medición es adecuado, fiable y correcto.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS El equipo es certificado/calibrado en una frecuencia programada. (Ejemplo)
4.1- Análisis de Resultados de Calibración Según la precisión a ser medida, el equipo puede aceptar más o menos incertidumbre respecto a la tolerancia máxima de la característica de medición. Esta será el límite para aprobación o rechazo del equipo para una característica especificada. El porcentaje común usado es 5% pero puede ser menos si la medida necesita más precisión, o más si necesita menos precisión. •
(Ejemplo)
• •
Si criterio incertidumbre ≥ aceptación de Equipo → el equipo no puede ser
usado para esta medición característica, otro equipo debe ser definido para esta medición característica. (Ejemplo) •
Si criterio incertidumbre ˂ aceptación de Equipo → el equipo puede ser
usado para esta medición característica. Ejemplo: Incertidumbre de Equipo 0,5 Porcentaje de Aceptación 5% de incertidumbre de equipo Proceso A 6approach micras Equipo rechazado (0,5 es 8%) MISSION: To be leaders Tolerancia of an enterprise to ensure Tolerancia Proceso B 10 micras Equipo aprobado (0,5 es 5%) suppliers achieve launch and quality excellence. •
VI. Requerimientos de Construcción L. Tolerancias de Construcción de Accesorios 1. Todos los detalles de accesorios incluyendo bases de accesorios, referencias y detalles de inspección deben ser manufacturados con exactitud para asegurar la precisión requerida para la inspección del producto. 2. Las directrices de tolerancia general son como sigue: Todas las referencias para posicionar la parte: +/- 0.05 mm. Detalles usados para dispositivos de medición digital/electrónica los cuales verifican características de parte SPC’s +/ - 0.05 Representación de parte: +/-0.15 Características de contorno de superficie (verificación de alineado): +/- 0.15 mm. Caracteristicas de línea de corte (verificación de espesores): +/- 0.15 mm. Verificaciones de Plantilla (perfil de parte): +/- 0.15 mm. Tolerancia de colocación de la boquilla del perno de control MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure (Check Pin Bushing): +/- 0.10 mm suppliers achieve launch and quality excellence. • •
• •
•
• •
Requerimiento BIQS La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada. (Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada. (Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Antecedentes (cómo define GM los estudios MSA) (Ejemplo)
1.1 – Definir lista de Equipo de Medición y Monitoreo Equipo de Medición y Monitoreo
¿Mide características KPC, PQC, DR y calidad superficial?
NO
PLAN
Siga Control de Equipo de Medición y Monitoreo
SI SI
¿El equipo midió una característica variable?
Datos Variables
NO
¿Prueba destructiva o no replicable?
SI
Estudio de Precisión y Exactitud (Cg&Cgk)
NO Datos de atributos
SI ¿Prueba destructiva o no replicable?
Siga Control de Equipo de Medición y Monitoreo
Estudio de variabilidad del sistema para datos obtener variables : R&R B&L Estabilidad
NO
Estudio de variabilidad del sistema para obtener datos de atributos (R&R )
Ver Apéndice B para Ejemplo
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Auditoría Escalonada BIQS Item #
BIQS Requirement Layered Audit Layered audits are in place to assess compliance to standardized processes, i dentify opportunities for continuous improvement , and provides coaching opportunities.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Layered Audit is an effective tool to confirm the processes are operating at standard, and enhance continuous improvement. Leadership utilizes an audit proc ess by going and seei ng on the shop floor to check process compliance, employee behavior and knowledge. Leadership uses Layered Audit as an opportunity for coaching. Recognition is used to reinforce the right behaviors.
Layered audit process i s owned by Management. Audit plan shall include multiple levels of Management. Ask Leadership how Layered Audit works in the organization, who is involved in the layered audit proc ess, what is the frequency of layered audits. BIQS -2 Audits are tracked and their results recorded. Is the layered audit sheet content relevant for the user (have each pri nciple calibrator review respective part of the audit sheet)? Layered audit questions Follow up to address non compliance is in place. are reviewed from ti me to time to focus on the plant weaknesses. Check that all findings are recorde d on the audit sheet and those not solved within the shift are transferred to countermeasure sheets.
Los líderes de cada nivel deben verificar los procesos y sistemas dentro de su área para: Asegurar que los procesos y sistemas están trabajando y se usan correctamente. Asegurar que los estándares son seguidos. Demostrar a los empleados que el proceso/sistema es importante Asegurar que la mejora continua está en marcha Reconocer los logros de los empleados. •
•
•
•
•
Tip: ¨si todo es verde¨, entonces algo está mal. O bien no se busca bien o se están haciendo preguntas equivocadas. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las auditorías escalonadas están en el lugar para evaluar el cumplimiento de los procesos estandarizados, identificar oportunidades para la mejora continua y proporcionar oportunidades de capacitación. (Example)
Proceso de Auditoría Planear
Verificaciones Prioritarias GMS
Escoja la Estación de Trabajo
Realice la auditoría
Hacer y verificar Verificaciones Enfocadas en calidad Actuar
Entrege una retrolimentación y los resultados documentados
Seguimiento
Seleccione la estación según el cronograma de auditorías escalonadas.
Siga la lista de verificación, siempre estudie el estándar y compare el estándar al área de trabajo. Inmediatamente informe a todos los miembros del equipoimpactado de losresultados de la auditoría. Registre todas l as desviaciones en la li sta de verificaciónde la auditoría escalonada. Identifique, documente e implemente todas las contramedidas sugeridas tan pronto como sea posible.
Evaluar el cumplimiento de proceso estandarizado Proporcionar instrucción
De seguimiento a los elementos abiertos. las fechas de cierre. Eleve el problemaa un nivel más altosi nose cumplela fecha objetivode cierre.
Verificaciones De Proceso
(GMM) Verificar el contenido de LPA. ¿Es adecuado para dirigir el cumplimiento de la MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure evaluación para procesos estandarizados y suppliers achieve launch and quality excellence.
¡Una Gran Parte del Papel de un líder es el de Establecer Sistemas y después VERIFICAR, VERIFICAR, VERIFICAR! ¿Qué debe ser Verificado??? Revisar los procesos para identificar y Elementos tales como:
Seguridad
Organización del Lugar de Trabajo
Requerimientos del Cliente - Calidad
Control de Proceso
Trabajo Estandarizado
eliminar desperdicio. Hacer mejoras y revisar de nuevo.
Las Auditorías Escalonadas son una herramienta efectiva que debe ser usada por todos los niveles de la organización para realizar revisiones regulares. To be leaders of an enterprise approach to ensure Recordatorio: ¨Si todoMISSION: es verde¨, entonces algo está mal, ya sea que no se ha buscado bien o suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La administración es la dueña del proceso de auditoría escalonada. El plan de Auditoría debe incluir múltiples niveles de la Administración. Executive CEO Managers Gerentes //Directores Directors Cada Quarterly cuatrimestre / minimum mínimo
(Ejemplo)
Múltiples Niveles de la Administración iniciando con el Líder de Equipo / Coordinador / Supervisor
Plant Manager Gerente de Planta 1 time 1 vez//month mes
Gerentes Manager / Gerencias / Engineers de Soporte 11vez/semana time/week
Supervisor Supervisor/ /Líder Team deLeader Equipo Daily Diariamente / Weekly
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
Lordstown Level
Purpose
Min Frequency
Team Leader
Maintain process and standards in the team. Coach T/Ms.
1/ week 1/day - (team quality focused checks)
Group Leader
Maintain process and standards within the group. Coach T/Ls.
1/ week
Superintendent/Shift leader
Verify process is in place and standards are maintained. Coach/Teach G/Ls & T/Ls
1/ week
Plant Mgr & Plant Joint Leadership (may do individual or group audits)
High level overview to verify the process is working. Coach /Teach lower levels.
1/week
GMU Course #33947
Orion
(Ejemplo)
San Luis Potosí
(Ejemplo)
–
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
Plan de Auditoría – Niveles Múltiples
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las Auditorías son rastreadas y sus resultados registrados . Las Auditoriás son rastreadas (Ejemplo)
Resultados de Auditoría Registrados
DEPT._________________ 100%
LAYERED PROCESS AUDIT RESULTS 50
47 43
90%
45
43
40
80%
35
70% 60%
30
27 24
23
50% 40%
16
19
20
16
14
30%
25
22
20
15 10
20%
5
10%
0
0% J AN
F EB
MA R
AP R
MA Y
JAN % IN COMP LIANCE :
J UNE
FEB
J UL
MAR
AUG
APR
SE P
MAY
OCT
NO V
JUNE
DEC
JUL 95 %
SEP
95 %
OCT
NOV
DEC
88%
6 8%
9 5%
9 6%
9 7%
94%
95%
95%
# OF ITEMS ON ASSESSMENT:
20
15
20
30
20
10
20
25
20
20
20
# OF ASSESSMENTS
20
9
28
15
20
10
20
20
20
20
20
20
TOTAL # OF ITE MS A SSE SS ED:
4 00
1 35
5 60
4 50
4 00
10 0
40 0
50 0
400
400
400
4 00
# OF ITEMS IN COMPLIANCE:
353
92
533
434
386
84
380
477
376
381
378
357
47
43
27
16
14
16
20
23
24
19
22
43
NON CONFORMANCES
84 %
AUG
8 9% 20
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence. NON CONFORMANCES Safety Missed Audits
NUMBER OF ITEMS NOT IN COMPLIANCE
10
8
10
8
5
3
2
2
1
3
1 4
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
10
Requerimiento BIQS Existe en el lugar seguimiento para abordar la no conformidad. (Ejemplo)
Ejemplo GM Líder de Equipo /Supervisor: el tiempo máximo para completar la contramedida es de 5 días hábiles (5 Porqués, acción, fecha de vencimiento y responsible) •
Las Contramedidas de la Auditoría Escalonada son revisadas y dirigidas durante las revisiones BPD programadas regularmente en todos los turnos. •
Las contramedidas vencidas deben ser revisadas y dirigidas durante las auditorías escalonadas conducidas por GL, EGM, Gerente Senior y Director de Planta. •
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Consejo: Coloque la información en el Piso de Trabajo Tabla de Auditoría Escalonada Programa de Auditoría Escalonada y Estado Notifique al Líder de Equipo /Supervisor sobre problemas identificados. •
La hoja de Contramedidas debe ser actualizada por el Líder de Equipo /Supervisor, cada vez que un elemento abierto se cierra. •
Contramedida
La hoja de contramedidas deberá ser revisada semanalmente. Periodo de Retención: Máximo 3 meses •
•
Métricos Mensuales
Formas LPA
Métricos Anuales
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Gestión de Cambio BIQS Item #
BIQS Requirement Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12)
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) is implemented per the local req uirement.
Final Inspection / GP12 must be conducted on all finished product prior to shipping. Can be 100% inspection or audit based on risk. Look for po int, touch, listen and count inspection methods i ncorporated into quality checks. Look for i ncreased quality checks for launch, shut down or All items checked in the Verification Station (Final Inspection based on customer feedback (eg. Fast Response). /CARE / GP12) must be included in a check at an upstream station. Quality checks are included in standardized work. Point, BIQS -13 touch, listen and count inspection methods are incorporated. Successive Production/Quality checks are increased in case of high risks such as model launch, pass through components and characteristics pass through, major changes, shut down or customer feedback.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Inspección Final /GP12 debe ser realizada en todo producto terminado antes de su embarque. Puede ser inspección al 100% o auditoría basada en el riesgo.
Todos los artículos verificados en la Estación de Verificación (Inspección Final /CARE / GP12) deben ser incluídos en una verificación en una estación del flujo ascendente. .
DIAGRAMA DE PROCESO
OP 10
OP 20
VS (Ejemplo)
Retroalimentación hacia adelante
OP 50
OP 40
OP 30
VS
CARE / GP12
Auditoría de Embarque
Cliente
Contacto
Retroalimentación Garantía
Vericicaciones en las Estaciones de Verificiación están incluídas en las verificaciones de estación de flujo MISSION: To be leaders of an enterprise approach ascendente. to ensure
La (s) estaciones de Verificación pueden ser colocadas en cualquier lugar del proceso. Alarma & Escalación debe ser aplicado a cada paso en el proceso. CARE (Insoección final) /GP-12 debe estar en el sitio al final del proceso
suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Las Verificaciones de calidad están incluidas en el trabajo estandarizado. Los métodos de inspeccion de contar, escuchar, tocar y puntear están incorporados.
Las verificaciones de Producción /Calidad sucesivas se incrementan en caso de alto riesgo, tales como lanzamiento de modelo, componentes que atraviesan y características que pasan por , grandes cambios, paro o retroalimentación de los clientes.
(Ejemplo)
Entrada
Proceso
Salida
Riesgo Alto • •
•
• •
Product Quality Standard (PQS)
PQS Document# : 6.FE.I.2.01.04.ULOC
PT
Plant: FE. FlintEngine Type: I.In Process No Item
Area Name: 2.Engine Category Name 01.Block Machining Reference#: 04. Pointof use: ULOC Standard/Frequency
Product Line : 6.HFV6 Engine
•
Lanzamientode Modelo Componentes atravesando Característicasque atraviesan Cambios Grandes Paro de Planta / Inicio Elementosde Respuesta Rápida
Inspecciones Sucesivas •
• • •
Operaciones de Flujo descendente Estacionesde Verificación CARE GP-12
Protección de Cliente
Criteria -Sketch
1
Hole #420 Cup plugmisaligned (PCP)
Feature: Criteria: Method:
Appearance No visual gap between plug &hole #420 Visual
Adición de inspecciones / controles de unas mismas operaciones en las diferentes estaciones se considera una comprobación sucesiva, y se deben llevar a cabo a través del trabajo estandarizado; se puede aplicar a través de las estaciones de verificación y estaciones de trabajo. Esta inspección adicional ayuda a que el defecto no vaya en flujo descendente y ayuda a proteger al cliente.to ensure MISSION: To be leaders of an enterprise approach Suspect - Hole #420 Cup Plug Cocked
Good - No gap between plug & block
suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
Requerimientos mínimos del Plan de Control de Verificaciones Sucesivas 1. Descripción del Artículo 2. Impacto del Cliente Para cada inspección la información proveída es la siguiente: 3. Dónde es inspeccioado el artículo y cuántas veces para producción y Calidad. 3a. Estación de Trabajo o Estación de Verificación donde el artículo está siendo verificado 3b. Tipo de Control 4. Información /Observaciones Adicionales MISSION: To be leaders of an enterprise to ensure 5. approach Control de Documento (Propietario, actualización y aprobación)
suppliers achieve launch and quality excellence.
Comunicación BIQS Item #
BIQS Requirement Feedback / Feed forward
There is fast feedback /feed forward flow between Verification Station (Fi nal Inspection /CA RE / GP12) and the manufacturing BIQS -23 team leader and between production teams. Quality Alerts are posted at the operation for issues detected downstream.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for fast feedback / feed forward flow between the Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing team leader and between production teams and shifts. Confirm that quality alerts are posted at the operation for issues detected downstream (e.g. Fast Response, Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12)).
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Existe rápido flujo de retroalimentación /información hacia adelante entre la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el Líder de equipo de manufactura y entre los equipos de producción.
Introducir Información de nuevo VS / CARE / GP-12
RespuestaInmediata Parte 1
Hoja de trabajo de contención
Alerta de Calidad
DEPARTMENT CONTAINMENT WORKSHEET
GQP-004b REV:3/13/01
VERIFICATION STATION: VERIFICATION STATIONS RESPOND (CompletedbytheVerificationOperator)
D PE A RM TN E :T
D PE A R MT E N C T N O ATNI EM TN OW E N :R
D A T :E
PRODUCTNAME/NUMBER: PRODUCTNONCONFORMANCE:
Date/ Product Line S e ria#l
# Shift
WhoWas Escalation De f e cDe t s c rip ti on /Nu mbe r Called Time Level1-5
P R O D U C TC O N T A I N M E N TS C O P E IDENTIFYALLAREASWHERESUSPECTPRODUCTCOULDBELOCATED P O T E TNI A L A R E A Q T .Y V E IRIFE D ?
L O AC TOI N
N / C PORD UTC F O NU D ? Q T?Y
V E RFII CTAI O N R E PS O S N I IBLTI Y
1 2 3 4 5 6
El equipo de la Estaciónde Verificación (VS ) completa la 1a. Parte del IRAS
SEGREGATESUSPECTPRODUCTTO(location,asfeasible):
2. Rápido!!!:
SORTMETHOD(eg.visual,gage,matingpart): SORTCRITERIA(clearpass/failstandards): I.D.METHODCONFORMING(eg.mark,tag,sign): I.D.METHODNONCONFORMING(eg.mark,tag,sign):
Asegurese de que hay contención en el sitio !
1a Retroalimentación (Contención)
1.Encuéntrelo: Identifique los problemas e inicie el escalamiento contactando al líder de manufactura.
4. Retroalimentación
(2a.): Revisión de los datos, validar / conducir resultados, liderear y dirigir Nice Charts!
! y t t e r p y r e V
3. Arréglelo : Implemente las contramedidas para los problemas
RespuestaInmediata Parte 2 Y/N =Yes /No (circle oneforeach question,#2 -#5) PRODUCTION RESPONDS (Completedbytheresponder) CorrectiveAction:
Immediate Fix Whatwasdonewiththedefective Part?
1-IdentifyPointofCauseStat ion#? 2-Standardizedworkfoll owed? 3-CorrectTools/Fixtures/ErrorProofing? 4-CorrectParts? 5-Partsinspec? 6-Whatdidyoudo toSTOPa REPEAT defectfromoccurring?
*S=Supplier,A=Assembly/Buildissue
*S A
1-Stat #____ _____ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
1-Stat #____ _____ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
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2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
1-Stat #____ _____ 6:
2- Y / N
3- Y / N
4- Y / N
5- Y / N
1-Stat #____ _____ 6:
2- Y / N
3- Y / N
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5- Y / N
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5- Y / N
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Breakpoint CSN#
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Existe rápido flujo de retroalimentación /información hacia adelante entre la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el Líder de equipo de manufactura y entre los equipos de producción.
Proveer Información hacia adelante •
•
Informar hacia adelante • Los defectos que escapan son comunicados a los
Los proveedores internos y externos comunican problemas potenciales / conocidos y/o estado de resolución de problemas de sus clientes de manera oportuna. Esto proporciona al cliente tiempo suficiente para reaccionar a los cambios futuros y tomar las medidas adecuadas.
procesos posteriores • Las contención es implementada para asegurar que los defectos no dejen el área. • El Proveedor visita la ubicación del cliente para prever cualquier problema y «Saber« de sus problemas actuales. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Alertas de Calidad son publicados en el sitio de la operación sobre los problemas detectados en procesos posteriores. (Ejemplo)
Las Alertas de Calidad colocadas en la operación para problemas detectados en procesos posteriores.
CONTENCIÓN EN LA ESTACIÓN
PROCESOS ANTERIORES PROVEEDOR
CONTENCIÓN EN LA LÍNEA
INFORMACIÓN HACIA DELANTE DE CALIDAD
RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD DETECCIÓN
PROCESOS POSTERIORES CLIENTE
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Llamada para Ayuda BIQS Item #
BIQS Requirement
BIQS Calibrator Guidelines (Look For)
Andon System Implementation
The Andon system enables the Team Member to call for help and supports the concept of "Do Not Accept, Build or Ship a Defect". Andon calls can be A well functioning Andon system is implemented in all production radio, pager, stack lights, andon boards, etc. areas to support the Team Member when abnormal conditions Check that the requirements of an effective Andon system are present in all occur and communicate relevant information. production areas. BIQS -15 All operational areas of the organization are using the Andon process as intended and this shows tangible results on the shop Take a few operator stations in different areas as an example. Ask Team Members and Team Leader s how the Andon is working and validate the floor. effectiveness.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Un sistema Andon que funcione bien se implementa en todas las áreas de producción para apoyar al Miembro del Equipo cuando se producen condiciones anormales y para comunicar la información pertinente. Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso de Andon según lo previsto y esto muestra resultados tangibles sobre el piso de producción.
Ejemplo de Estación de Trabajo de Ensamble
Llamada para Ayuda
(Línea en movimiento) Switch y luz para Paroe Inicio
Cordón para Jalar Andon
4
Luz amarilla En la estación De trabajo
Luz amarilla En la estación De trabajo
Ejemplo de Célula de Trabajo 14
R U N
Botón de Paro e inicio
Botón para Apretar Andon
STOP
Activation Device
Purpose
Where Used
Description
Andon Pull Cord
Team Member Help Call
On a workstation in a moving conveyor line.
Andon Push Button
Team Member Help Call
Work Cells, such as a Body Shop or Press Line, or in a Paint Booth Installed along the conveyor and on all major equipment.
Connected to a switch with a light and looped along the length of the conveyor. Switch box with a push button is located in the most convenient location of the work cell.
Run Stop Switch
Stop the process or conveyor immediately for safety reasons.
Manipulator Over-Travel Limit Switch
Increase level of safety on the workstation by stopping the conveyor when an over-travel condition
The limit switch is installed along the travel of the manipulator.
Placed at regular Fixed Position Stops on alternating sides of the line. (Note: Must be in accordance to all safety standards and r egulations.) To prevent manipulators, articulating arms and assist devices from dangerous overtravel conditions to increase safety on the workstations.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
El sistema Andon puede ser activado por un número diferente de métodos: –
–
–
Cordones para jalar, Botones, y switches del sistema Andon.
Requerimiento BIQS Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso de Andon según lo previsto y esto muestra resultados tangibles sobre el piso de producción. (Ejemplo) Los líderes deben utilizar el rastreo de tiempo muerto Andon
para analizar áreas problemáticas e identificar desperidicio en el proceso actual. El enfoque debe estar en las estaciones con mayor frecuencia de jalones de cordón Andon. Esto significa que la causa raíz del problema no ha sido dirigida. También esto absorbe una cantidad de tiempo y esfuerzo de los líderes de equipo.
Los datos del tiempo muerto debe ser analizado después de un periodo de tiempo predeterminado (semanalmente, quincenalmente o mensualmente) y el proceso de resolución de problemas debe ser iniciado.
Durante
la resolución de problemas necesitamos reconocer la causa raíz del problema, definir e implementar contramedidas para abordar la causa raíz, y entonces implementar un proceso de seguimiento asegurar queoflaan enterprise approach to ensure MISSION:para To be leaders causa raíz ha sido eliminada. suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
Group ANDON Data Analysis 50.00 45.00 40.00
Based on Downtime (Min)
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
0.00
Based on Count
Sr.No
Station
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Down Time
0
0
0
0
Count
0
0
0
0
0
0
0
Causes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Countmeasure
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Owner
0
0
Target Date
A. 1 ) y c e u q n er iot F
A.
a d st n a n e w d
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2
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B.
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p o o T d e s a
A. B(
3
st
B. C.
n s.
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0
B. C. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
0
0
0
Status
Llamada para Ayuda BIQS Item #
BIQS Requirement Alarm and Escalation
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Verify that nonconforming material has sufficient alarm limi ts with escalation.
Nonconforming product has sufficient alarms limits wi th BIQS -16 escalation. Alarms are responded to according to the alarm and escalation process (reaction plan).
Confirm that alarms are responded to and the response is documented.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS El producto no conforme tiene suficientes limites de alarma con escalamiento. Las alarmas causan la respuesta de acuerdo al proceso de alarma y escalamiento (plan de reacción).
Límites de Alarma y Escalamiento
(Ejemplo)
Respuesta Documentada
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
Estándares Visuales BIQS Item #
BIQS Requirement Visual / tactile / audible C ontrols
Visual Standards are common within the facility (e.g. multiple BIQS -17 lines) as well as between facilities building the same platform/product line globally.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for a documented process which is c ommon and valid for the plant. Document must be controlled by the Quality Management System. A local procedures describes the process. Look for engi neering changes (Product Engineering) and if they are reflected in the Visual Standards. Confirm Visual Standards are updated as a result for the Fast Response process where required.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los estándares visuales son comunes dentro de la planta (por ejemplo, múltiples líneas) así como entre plantas construyendo la misma línea producto/plataforma a nivel mundial.
Administración Visual Una proceso en el que los estándares y condiciones reales llegan a ser visuales rápidamente en el lugar de trabajo.
Propósito de la Plantilla del Manual de Estándares: Proporciona una plantilla para que las Organizaciones la usen como una base para el Desarrollo del Manual de Éstándares de Administración Visual y Organización del Lugar de Trabajo de los Sistemas de Manufactura. •
•
•
Comunicar las Buenas Prácticas de Administración Visual y Organización del Lugar de Trabajo y procedimientos comunes.
MISSION: To be(zonas leaders of an Establecer los requisitos mínimos para las operaciones en Brownfield industriales antiguas) con la intención de migrar a los requisitos de Greenfield (terrenos no
enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Marcado de Piso (Ejemplo)
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
Estación de Trabajo Tablero de Estaciones de Trabajo Estandarizado Número de Estación de Trabajo
SOS
(Ejemplo)
identificación EP
Formato LPA y estado
JES
Plan de Proceso Maestro
Rotación de Trabajo
Listal de herrament al y PQS
Información de Seguridad
Capacitación
Información de Calidad
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Buscar cambios de ingeniería (ingeniería de producto,) y si se reflejan en los Estándares Visuales.
Confirmar que los Estándares Visuales se actualizan como resultado del proceso de Respuesta Rápida cuando sea necesario. (Ejemplo)
DOCUMENTACIÓN Terminado Item
Descripción
Quién
1
Actualización de MPP´sy EPL´s
2
Cambio en AyudasVisuale s
3
HET´sy HTE´s
4
Scrolling y/o Diagrama de Hilos
5 6
Hoja de herramienta Asignada Organización de Lugar de Trabajo de acuerdo a manual de estandares.
7
Carta de Flexibilidad y JIT
8
Layout Listado de herramientasy listado de reparaciones
9
Cuando
N/A
Si
No
10 Actualización de AMEF´s
MATERIAL 1
Cambio de ruteo (anexar formato)
2
Etiquetasen yazakis
3
Modificación de Yazakis
4
Botoneras EPS
1
Dispositivosa Prueba de Error (llenar formato UAT)
HERRAMIENTAS Y FACILIDADES
2 3
HTA eléctrica (llenar formato UAT) HTA neumática, FRL, toma de aire, Pistola Punteadora,Transformadores
4
KBK´so estructura
5
Plataformas, Tarimas/Fosas
6 7
Dispositivos/Equipos/Gages Topes, marcasen el cable y etiquetasde topes
8
Etiqueta de KPC en tablero
9
Etiqueta Error Proofing en tablero
1
Modificación de MST
2
Cambio de EPP
3
Análisisde Ergonomía
4
Risk Assessment
SEGURIDAD
OTROS
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
(Ejemplo) REGISTRO
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE TAREAS
No. DE REGISTRO C - STD - II - 02 - 4 FECHA DE EMISIÓN Jun-10 R EV . N o. F EC HA RE V. 2 Jan-12 PAGINA: 1 DE: 1
Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
FIRMA
HISTORIAL DE LA TAREA
Problemas de
SEGURIDAD/ INCIDENTES
FECHA
PROBLEMAS DE CALIDAD
FECHA
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure Calidad suppliers achieve launch and quality excellence.
Estándares Visuales – comunicados /ayuda para diferenciar BIQS Item #
BIQS Requirement Visual / tactile / audible Standards - Communicated and Understood
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Team members shall know the content of Visual standards. Interview a minimum 3 operators. All shall fulfill the requirements.
Visual Standards are clearly communicated to the team member Visual Standards (checking plans) shall be referenced in standardized work at the workstation and incorporated or referenced in standardized documentation. BIQS -18 work. Team members are knowledgeable of the Visual Confirm that Visual Standards are clearly differentiate good from bad, are Standards. clearly identified as a Pro duct Quality Standard document and are clearly referenced in the standardized work. Visual Standards to help differentiate "Good from Bad" must satisfy customer requirements.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los Estándares Visuales están claramente comunicados al miembro del equipo en la estación de trabajo.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los Estándares Visuales están incorporados o referenciados en el trabajo estandarizado. (Ejemplo)
¿Cómo incorporamos verificaciones y estándares en el trabajo estandarizado?
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los miembros del equipo son conocedores de los Estándares Visuales.
•
¿Cuál es mi papel? ¿Cómo impacta esto en mi trabajo? •
•
•
Cada miembro del equipo necesita entender cuáles son sus Estándares de Calidad para que pueda satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes La contribución de todos a la calidad es esencial mediante el cumplimiento de los criterios definidos enJES’s/PQS’s/CVIS’s, vamos a tener una comprensión más clara de los requerimientos del cliente
¿Qué puedes hacer? •
Estar atento de tus estándares de calidad - To - ellos parte de tu estandarizadoapproach to ensure MISSION: beson leaders oftrabajo an enterprise Si tiene problema de calidad, notifi suppliers Líder deachieve Equipo / Líder de Grupoand usand el siste excellence. Ando launch quality
Requerimiento BIQS Los Estándares Visuales para ayudar a diferenciar al “Bueno del Malo” debe satisfacer los requerimientos del cliente.
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Administración de Flujo de Material BIQS Item #
BIQS Requirement FIFO/ Material Handling Proces s A plant FIFO/ Material Handling process is documented and practiced in all operations. Visual aids assist in process flow. WIP containers, racks and bins protect parts from damage.
BIQS -27
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) FIFO attains a sequential flow of materia l to ensure the quality of the part is not compromised. Visual management includes process diagrams, FIFO tools, rotation schedules, etc. Preferred storage method is flow through storage or roller racks to promote FIFO. Dead end storage should be minimized, any use should be justified. Ask for documented FIFO process for entire plant. Team Members and Team Leaders should be able to explain the process. Process should cover material against the wall, material i n flow-thru lanes, material on racks, poi nt-of-use indirect material areas, part buffers, sub-assembly areas, and overflow areas. Check the FIFO/ Material Handling in each department/area Containers, racks a nd/or bins used for WIP storage and movement protect the parts from damage and easily identify the parts as WIP. WIP is not kept or stored in GM returnable dunnage.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Malo
Bueno
Este Este es es un ejem ejemplo plo de una una corre correcta cta distri distribuci bución ón del piso de prod producc ucción ión que apoya apoya bien a PEPS PEPS (FIFO) (FIFO)..
Esas partes se estancarán en la parte de d e atrás de la fila y quedarán fuera de los criterios obligatorios PEPS (FIFO) de rotación de existencias. MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimie Requerimiento nto BIQS Los contene contenedore doress de material material en proces proceso o (WIP), (WIP), racks racks y recipiente recipientess protege protegen n a las partes partes de daño. daño. (Ejemplo)
Protección Protección de Partes Partes
Identificac Identificación ión Min. / Máx.
(Ejemplo)
MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Gestión de Cambio BIQS Item #
BIQS Requirement Process Change Control
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that all plant changes are processed through the plant cross functional process change approval system.
Plant processes are validated relative to changes in Design, BIQS -12 Man, Machine, Material, Method and Environment. The plant follows a documented change control process for customers and internal changes. The PFMEA is updated to r eflect any change, as required.
Confirm if PTR is necessary.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los procesos de la planta se validan con respecto a los cambios de Diseño, Hombre, Máquinaria, Material, Método y el Medio Ambiente. La planta sigue un proceso de control de cambio documentado para los clientes y cambios internos. El PFMEA se actualiza para reflejar cualquier cambio, según sea necesario.
Procedimiento
(Ejemplo)
PPCR Rev. Date: 10/5/07
(Ejemplo) PLANT PROCESS CHANGE REQUEST E ME RG EN CY P PC R?
PARTNAME(S)IMPACTED
Manufacturing Process Bypassed?
CONTACT:EXT.5-5391 YES
NO
IF "YES", GIVECOPYTOQUALITY IF"YES",COMPLETEManufacturingProcess BackupWorksheet (inS:\ECO\FORMS)
YES MODEL YEARANDAPPLICATION
MFG.DEPT(S) IMPACTEDOPERATION / STATION# PLANNEDCHANGEDATE
(IF EMERGENCY, TIME ALSO REQUIRED)
CHECKANYITEMSTHATMAYBE APPLICABLE/IMPACTED: SAFETY:
SIGNATURE: WORK-FITINSTRUCTIONS
OTHER CONTACT:
MANUFACTURI N G E NGI N EERI N G:
CONTACT:
PROCESS R OUTING TOOLING AND DRAWI NGS PROCESSCONTRO LPLAN ERROR P ROOFI NG
SIGNATURE: MA N UF A CT U RI N G INS T RUCT O I NS
TOOLING ENGINEERING:
CONTACT:
CUTTING TOOLS &DRAWI N GS CONTACT:
W O R K P L A C E LA YO U T T A K T T I ME / LA BOR CO N T EN T DUNNA G E (I N T E R N AL & E X T ER N AL ) MA T ERI A L HA N DLI N G ANDONSIGNALINGSYSTEM CONTACT:
J O B I N S TR U C TI O N S( S W C / S O S / ST S / JE S) S TA N D A R D I ZE DW O R KV D I E O GA G ET / O OL CHG/ C OM P . FRE Q . VS I U A LC O N T ROLS
SIGNATURE: SOFTWARE I NS TA LL AT IO N / RE MO V AL
WASHER P ARAMETERS/CHEMICALS C OO L AN T S/ FI LT RA TI ON
FORQUESTIONSONASSESSING ENVIRONMENT ALIMPACT,CONTACTENVIRONMENTALENGINEER.
ENVIRONMEN TALENGINEERING:
CONTACT: I ST H E R E AN EN V I R ONME N T A L IM P A C T ?
EXPLAINTHEMETHOD BY WHICHPROPER OPERATIONWILL BEVERIFIED:
TOOL ROUTING SIGNATURE:
E N GN I ES E Q U E N CN I GS Y S TE M C Y C L E TM I EP ( AR TT OP A R T) E R GON O M CS I J O B DES GN I (M E T H OD CHA N GE)
DESCRIPTIONOF CHANGE/EMERGENCYREACTIONPLAN:
WHAT ISTHEAIM OF THISCHANGE?WHYSHOULDWEWORKON THISNOW?
GAGE DRAWING, ( PLAN) CMM (DRAWING, FI XTURES) FLOATSHEETS PROCESS F LOW D I AGRAM
SIGNATURE: CNC PART PROGRAM
INDUSTRI AL E NGI NEERI NG:
P R ODU C T ON I MON T I O RI N G
SIGNATURE: PROCESS PARAMETERS PFMEA MACHINEDRAWINGS(MECH/ELECT) GAGE C HECK S HEET
PLANT ENGI NEERI NG: ELECTRI CAL/CONTROLS RE L OC A TIO N /R EA R R AN G E ME NT S
OPPORTUNITY/PROBLEMSTATEMENT:
RESPONSEDUEDATE:
CONTACT:
GUARDING MANUFACTURI NG: MA NT I E NAN C E
NO
PART#(S)IMPACTED
DATEINITIATED
PPCRNO.
SECTION3:DETERMINEWHICHFUNCTIONALGROUPSNEEDTORESPONDTOTHISCHANGE
(ALL SHADEDAREAS MUST BE COMPLETED) S EC TI ON 1 : B AC KG RO UN D N I FO RM AT O I N
PLANT PROCESS CHANGE REQUEST
Rev.Date: 10/5/0 7
PPCRNO.
Y E S
TRAINING: WORK REFERENCE STATI O N I N T EGR A T ED TA SK PR O C E D U R E S OEM / SUPPLIER
CONTACT:
PR O D U CT ON I CONT R OL & L OGI S T CS I : BREAK-POINT REQUIRED DELIVERY R OUTES MATERIALPARTSLIST
C O N T ACT :
SIGNATURE: NO SIGNATURE: SYSTEM L EVEL JOB AIDS T AS K / ST A T ION LE V E L J O BA D I S TRAINING MODULES
CHECKLISTS O T H E R
S GNA I T URE : MATERIAL PULL SYSTEM ADDRESS S YSTEM
SUPPLIER D UNNAGE SUPPLIER PACKAGING
IS&S: CONTACT: IS T HERE A N MPACT I O N I S&S?
YES
SIGNATURE: NO
QUALITY/RELIABILITY:
INITIATOR NAME
INITIATING DEPARTMENT
CHANGELEADERNAME (ifdifferentthan initiator)
AREAMGR. SIGN. (EMER. ONLY)
C O N T ACT :
PROGRAMS)
CM, P A NEW PART ORPRODUCT (i.e. A SPECIFICPART, MATERIALORCOLORNOT PREVIOUSLYSUPPLIEDTO THE SPECIFICCUSTOMER). CM, P PRODUCT MODIFIEDBYAN ENGINEERING CHANGE TO DESIGNRECORDS, SPECIFICATIONS ORMATERIALS. IOUSLYAPPROVEDPART. CM, P USE OFANOTHEROPTIONALCONSTRUCTIONORMATERIALTHAN WAS USEDINTHE PREV CM, P PRODUCTIONFOLLOWING ANYCHANGE INPROCESS ORMETHODOFMANUFACTURE WHERE, INTHE JUDGEMENT OFTECHNICAL EXPERTS, THE POTENTIALEXISTS TO IMPACT PRODUCT INTEGRITY(e.g. MATERIALPROPERTIES, SURFACE FINISH ... ETC.). PRODUCTIONFOLLOWING ANYCHANGE INPROCESSORMETHODOF MANUFACTURE.
S GNA I T URE :
CONTACT:
MATERI AL S PECIFICATIONS
SECTION2: DETERMINEIFCHANGEREQUIRESPDT/CIT-LEVELOR PPAPREVIEWANDAPPROVAL CHECKANYOF THEFOLLOWINGTHAT MAYBE APPLICABLE:
P P P P P P P P
GA G E S( E QUI P ME N T ,P R OGRA M S ) CMM' S(EQUIPMENT,
SIGNATURE:
CONTACT:
SIGNATURE:
STATISTICAL V ERIFICATION
CONTACT:
SIGNATURE:
QUALITY SYSTEM
CONTACT:
SIGNATURE:
PPAP PRELIMINARY ( R EVI EW): CONTACT: SIGNATURE: CU S TO ME R' S EA SE O F A S SE MB LY CU S TO M E R' S AU D I TS /T ES TS C US TO ME R' S PR O C ES S OR T O OL I NG ERR O R PR O OF N I G AU D I T DUNN A GE P / A CK A GI N G C O NT R OL PLA N( NS I P . MET H . F / R E Q . ) IMPORTANT: 1.THISSECTIONREQUIRESSIGN-OFFIF ANYOFTHE ABOVEITEMSORIF ANYOFTHE "P"ITEMSFROMSECTION2 APPLY. 2.AFTERCONTACTINGTHESQA, FORWAR DTHISFORMAND APPAPWARRANTTO THESQA, ASAPPLICABL E. EMENTAT IONPLANS FOR FULFILLI NGPPAPREQTS. 3. THESQAISTOSIGN THISSECTIONASAPPROVALOFALLREVIEWEDPRE-IMPL ADVISEPRODUCTIO NOFIMPENDINGCHANGE? YES CONTACT: SECT ION3REVIE W FORAP PROV AL APPROVEDBY:
THISAR EAISFORUSEBYCH ANG ELEADE R'SSUP ERVIS ORONL Y
PRINTNAME
SIGN
PRODUCTIONFROMTOOLING AND EQUIPMENT TRANSFERREDTO A DIFFERENT PLANT LOCATIO NOR FROMANADDITIONALPLANT LOCATION. PRODUCTIONFOLLOWING REFURBISHMENT ORREARRANGEMENT OFEXISTING TOOLING OREQUIPMENT. CHANGE INSOURCE FOR SUBCONTRACTEDPARTS, MATERIALS, DUNNAGE ORSERVICES (e.g. HEAT-TREATING, PLATING, PAINTING, ETC.) PRODUCT RE-RELEASEDAFTERTOOLING HAS BEENINACTIVE FORVOLUME PRODUCTIONFORTWELVE MONTHS ORMORE.
SECTION5A:TO IMPLEMENT APPROVEDBY:
PRINTNAME
APPROVEDBY:
PRINTNAME
PPAPWARRANTAPPROVED(IFAPPLIC.) THISAREAISFOR USEBYCHANGELEADER'SSUPERVISORONLY SIGN DATE (LEADER'SGENERALSUPER VISORORSUPERINTENDEN T)
FOLLOWING A CUSTOMERREQUEST TO SUSPEND SHIPMENT DUE TO A SUPPLIERQUALITYCONCERN. PRODUCTIONFROMNEW OR MODIFIEDTOOLS (EXCEPT PERISHABLE TOOLS ), DIES, MOLDS, PATTERNS ... ETC.,
THISAREAISFOR CUSTOMER(MANUFA CTURING)USEONLY SIGN
POST-IMPLEMENTATION N OI T E M S A P PL I C AB L E IF YOUCHECKEDANY"CM" ITEM(S):
C H AN G E AL R EA D Y PD T / CIT AP P RO V E D
DATE
(MANUFA CTURINGGENERALSUPER VISORORSUPERINTENDEN T)
INCLUDING ADDITIONALORREPLACEMENT TOOLING.
Cualquier cambio en: Diseño Máquinaria Material Método Medio Ambiente
DATE
(LEADER'SGENERALSUPER VISORORSUPERINTENDEN T)
SECTION4:OTHERINSTRUCTIONS/COMMENTS
CORRECTIONOFA DISCREPANCYONA PREVIOUSLYSUBMITTEDPART.
SIGNATUREBYCHANGELEADER
ACTUALIMPLEMENTATI ONDATE
BREAKPOINT(IFAPPLIC.) (USEENG.#ORDATE)
1)DO NOTCONTINUE TO SECTION3UNTIL FURTHERNOTIFIEDBY YOURPDT/CITLEADER. 2)FORWARD THIS SHEETTO THE MANUFACTURING ENGINEERING CLERK.
IF YOUCHECKEDONLY"P" ITEM(S):
CONTINUE TO SECTION3. COMPLETE PPAP SECTION(MANDATORY).
IF YOUCHECKEDNO ITEMS:
CONTINUE TO SECTION3. COMPLETE PPAP SECTIONAS APPLICABLE.
CORRESPONDING GMPTCMP TRACKING NUMBER
SECTION5B:FINALAPPROVAL APPROVEDBY:
PRINTNAME
APPROVEDBY:
PRINTNAME
THISAREAISFOR USEBYCHANGELEADER'SSUPERVISORONLY SIGN DATE (LEADER'SGENERALSUPER VISORORSUPERINTENDEN T)
THISAREAISFOR CUSTOMER(MANUFA CTURING)USEONLY SIGN
DATE
(MANUFA CTURINGGENERALSUPER VISORORSUPERINTENDEN T)
• • • • •
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
PFMEA Actualizado
Control de Cambio de Proceso Formato de Solicitud de Cambio de Proceso de Planta (Ejemplo) Rev. Date: 10/5/07
PLANT PROCESS CHANGE REQUEST
Rev. Date: 10/5/07
PPCRNO.
(ALL SHADED AREAS MUST BE COMPLETED) S EC TI ON 1 : B AC KG RO UN D I NF OR MA TI ON
E ME RG EN CY P PC R?
CONTACT:EXT.5-5391 YES
NO
IF "YES", GIVE COPY TO QUALITY Manufacturing Process Bypassed?
PART NAME(S) IMPACTED
IF"YES",COMPLETEManufacturingProcess BackupWorksheet (in S:\ECO\FORMS)
YES MODEL YEARANDAPPLICATION
NO
PART #(S) IMPACTED
DATE INITIATED (IF EMERGENCY, TIME ALSO REQUIRED) OPPORTUNITY / PROBLEM STATEMENT:
MFG. DEPT(S) IMPACTED OPERATION / STATION # PLANNED CHANGE DATE
PLANT PROCESS CHANGE REQUEST
SECTION 3: DETERMINE WHICH FUNCTIONAL GROUPS NEED TO RESPOND TO THIS CHANGE CHECK ANY ITEMS THAT MAY BE APPLICABLE / IMPACTED: SAFETY: CONTACT: GUARDING MANUFACTURING: CONTACT: MAINTENANCE MANUFACTURING ENGINEERING: CONTACT: PROCESS ROUTING TOOLING AND DRAW INGS PROCESS CONTROL PLAN ERROR PROOFING TOOLING ENGINEERING: CONTACT: CUTTING TOOLS & DRAW INGS INDUSTRIALE NGINEERING: CONTACT: W ORKPLACE LAYOUT TA KT TIME / L AB OR CO NT ENT DUNNAGE (INTERNAL & EXTERNAL) MATERIAL HANDLING ANDON SIGNALING SYST EM PLANT ENGINEERING: CONTACT: ELECTRICAL/CONTROLS RE LO CAT O I N/RE AR RAN GEM ENT S ENVIRONMENTAL ENGINEERING:
DESCRIPTION OF CHANGE/EMERGENCY REACTION PLAN:
RESPONSE DUE DATE:
SIGNATURE:
EXPLAIN THE METHOD BY WHICH PROPER OPERATION WILL BE VERIFIED:
TRAINING: W ORK REFERENCE STATION INT EGR AT ED T AS KP ROC EDU RES OEM / SUPPLIER PRODUCTION CONTROL & LOGISTICS: BREAK-POINT REQUIRED DELIVERY ROUTES MATERIAL PARTS LIST IS&S:
SIGNATURE: MANUFACTURING INSTRUCTIONS SIGNATURE: PROCESS PARAMETERS PFMEA MACHINE DRAWINGS (MECH/ELECT) GAGE CHECK SHEET SIGNATURE: CNC PART PROGRAM SIGNATURE: ENGINE SEQUENCING SYSTEM CYC LE TIME ( PA RT TO P ART ) ERGONOMICS JOB DESIGN (METHOD CHANGE)
PRODUCTION MONITORING GAGE (DRAW ING, PLAN) CMM (DRAW ING, FIXTURES) FLOAT SHEETS PROCESS FLOW DIAGRAM TOOL ROUTING JOB INSTRUCTIONS (SW C/SOS/STS/JES) S TA NDA RDIZE DW OR KVID EO GAGE/TOOL CHG/COMP. FREQ. VISUAL CONTROLS
SIGNATURE: SOFTW ARE INST AL LA TION R / EMO VA L
W ASHER PARAMETERS/CHEMICALS CO OLA NT S/FIL TR AT O I N
FOR QUESTIONS ON ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACT, CONTACT ENVIRONMENTAL ENGINEER.
YES CONTACT:
CONTACT:
SIGNATURE: NO SIGNATURE: SYSTEM LEVEL JOB AIDS CHECKLISTS TA SK S / TA TIO NLE VE LJ OB A D IS OT HE R TRAINING MODULES SIGNATURE: MATERIAL PULL SYSTEM SUPPLIER DUNNAGE ADDRESS SYSTEM SUPPLIER PACKAGING
CONTACT: IS THERE AN IMPACT ON IS&S?
WORK-FIT INSTRUCTIONS
OTHER
CONTACT: I S T H ER E A N E NV I RO N ME NT A LI MP A CT ?
WHAT IS THE AIM OF THIS CHANGE? WHY SHOULD WE WORK ON THIS NOW?
PPCR NO.
YES
SIGNATURE: NO
QUALITY / RELIABILITY:
INITIATOR NAME
INITIATING DEPARTMENT
CHANGE LEADER NAME (ifdifferent than initiator)
AREAMGR. SIGN. (EMER. ONLY)
SECTION 2: DETERMINE IF CHANGE REQUIRES PDT/CIT-LEVEL OR PPAP REVIEW AND APPROVAL CHECK ANY OF THE FOLLOWING THAT MAY BE APPLICABLE:
CONTACT: CONTACT: CONTACT: CONTACT: CONTACT:
SIGNATURE: SIGNATURE: SIGNATURE: SIGNATURE: SIGNATURE:
EXPERTS,THEPOTENTIALEXISTSTOIMPACTPRODUCTINTEGRITY(e.g.MATERIALPROPERTIES,SURFACEFINISH...ETC.).
PPAP (PRELIMINARY REVIEW ): CONTACT: SIGNATURE: C US TO ME R' SE AS EO FA SS EM BL Y C US TO ME R' SA UD T I S/ TE ST S C US TO ME R' SP RO CE SS O R T OO LI NG ERROR PROOFING AUDIT DUNNAGE/PACKAGING CONTROL PLAN (INSP. METH./FREQ.) IMPORTANT: 1. THIS SECTION REQUIRES SIGN-OFF IF ANY OF THE ABOVE ITEMS OR IF ANY OF THE "P" ITEMS FROM SECTION 2 APPLY. 2. AFTER CONTACTING THE SQA, FORWARD THIS FORM AND A PPAP WARRANT TO THE SQA, AS APPLICABLE. 3. THE SQA IS TO SIGN THIS SECTION AS APPROVAL OF ALL REVIEWED PRE-IMPLEMENTATION PLANS FOR FULFILLING PPAP REQTS. ADVISE PRODUCTION OF IMPENDING CHANGE? YES CONTACT: S E C TI O N 3 R E V IE W F O R A P PR O V AL T H I S AR E A I S F O R U SE B Y C H A NG E L E AD E R S ' S U P E RV I S OR O N L Y APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE
PRODUCTIONFOLLOWING ANYCHANGE IN PROCESS ORMETHODOFMANUFACTURE.
SECTION 4: OTHER INSTRUCTIONS / COMMENTS
CM, P A NEW PART ORPRODUCT(i.e. A SPECIFICPART, MATERIALORCOLORNOT PREVIOUSLYSUPPLIEDTO THE SPECIFICCUSTOMER). CM, P PRODUCTMODIFIEDBYANENGINEERINGCHANGETO DESIGNRECORDS,SPECIFICATIONSOR MATERIALS. CM, P USE OFANOTHEROPTIONALCONSTRUCTIONOR MATERIALTHANWAS USEDIN THE PREVIOUSLYAPPROVEDPART. CM, P PRODUCTIONFOLLOWING ANYCHANGE IN PROCESS ORMETHODOFMANUFACTURE WHERE, INTHE JUDGEMENT OFTECHNICAL
P P P P P P P P
GAGES (EQUIPMENT, PROGRAMS) CMM'S (EQUIPMENT, PROGRAMS) MATERIAL SPECIFICATIONS STATISTICAL VERIFICATION QUALITY SYSTEM
(LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
CORRECTIONOF A DISCREPANCYONA PREVIOUSLYSUBMITTEDPART. PRODUCTIONFROMTOOLINGAND EQUIPMENTTRANSFERREDTOA DIFFERENTPLANTLOCATIONORFROMAN ADDITIONALPLANT LOCATION. PRODUCTIONFOLLOWINGREFURBISHMENTOR REARRANGEMENTOF EXISTINGTOOLINGOREQUIPMENT. CHANGEINSOURCEFOR SUBCONTRACTEDPARTS, MATERIALS,DUNNAGEORSERVICES(e.g.HEAT-TREATING,PLATING,PAINTING,ETC.)
SECTION 5A: TO IMPLEMENT
PRODUCT RE-RELEASEDAFTER TOOLING HAS BEENINACTIVE FORVOLUME PRODUCTIONFORTWELVE MONTHS ORMORE.
APPROVED BY:
PRINT NAME
APPROVED BY:
PRINT NAME
PRODUCTIONFROMNEW ORMODIFIEDTOOLS(EXCEPTPERISHABLETOOLS),DIES,MOLDS,PATTERNS ...ETC., INCLUDING ADDITIONALORREPLACEMENTTOOLING.
N OI TE MS A PP LI CA BL E IF YOU CHECKED ANY"CM" ITEM(S):
C HA NG E AL RE AD Y PD T/ CI TA PP RO VE D
1)DO NOT CONTINUE TO SECTION 3UNTIL FURTHER NOTIFIED BYYOUR PDT/CITLEADER. 2)FORWARD THIS SHEETTO THE MANUFACTURING ENGINEERING CLERK.
IF YOU CHECKED ONLY"P" ITEM(S):
CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION (MANDATORY).
IF YOU CHECKED NO ITEMS:
CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION AS APPLICABLE.
CORRESPONDING GMPTC MP TRACKING NUMBER
PPAP WARRANT APPROVED (IF APPLIC.) THIS AREAIS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY SIGN
DATE
(LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
FOLLOWINGACUSTOMERREQUESTTOSUSPENDSHIPMENTDUETO ASUPPLIERQUALITYCONCERN.
THIS AREAIS FOR CUSTOMER (MANUFACTURING) USE ONLY SIGN
DATE
(MANUFACTURING GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
POST-IMPLEMENTATION ACTUAL IMPLEMENTATION DATE
SIGNATURE BY CHANGE LEADER BREAKPOINT (IF APPLIC.) (USE ENG. # OR DATE)
SECTION 5B: FINAL APPROVAL APPROVED BY:
PRINT NAME
APPROVED BY:
PRINT NAME
THIS AREAIS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY SIGN
DATE
(LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
THIS AREAIS FOR CUSTOMER (MANUFACTURING) USE ONLY SIGN
DATE
(MANUFACTURING GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
.
Flujo de Proceso PPCR
.
.
. .
.
.
APPROVED
1
1. INITIATOR COMPLETES PPCR FORM SECTION 1 AND SELECTS CHANGE LEADER.
6A. IF ANY SIGNATURE CANNOT BE OBTAINED, THE CHANGE PROCESS STOPS. ALL OTHER DEPARTMENTS CONTACTED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS MUST BE NOTIFIED OF THE REJECT.
7
7. CHANGE LEADER REVIEWS PENDING PROCESS CHANGE WITH HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT (SEE SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS).
2. CHANGE LEADER COMPLETES SECTION 2. 3. INITIATOR OBTAINS PPCR TRACKING NUMBER FROM MANUFACTURING ENGINEERING CLERK
2
STOP
8
8A
4. IS THE PROPOSED CHANGE TO GO THROUGH CHANGE MANAGEMENT PROCESS (CMP) SYSTEM OR REMAIN IN PPCR SYSTEM?
3
4D REJECTED CMP
4
4A
4B APPROVED
PPCR
5
4C
PROCEED
4A. THE PPCR FORM IS REVIEWED WITH MFG. FOCUS TEAM (PDT/CIT). PDT/CIT WILL GUIDE THE CHANGE THROUGH CMP UNTIL IT IS EITHER ACCEPTED OR REJECTED.
9
8. DOES THE CHANGE LEADER ACQUIRE WRITTEN DIRECTION TO PROCEED WITH CHANGE (OTHER INSTRUCTIONS, SECTION 4 PPCRLOG.XLS) FROM HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT, ALONG WITH SIGNATURE (SIGNATURE BLOCK, SECTION 5A OF PPCR FORM)? 8A. IF DIRECTED TO NOT PROCEED, STOP. NOTIFY ALL CONCERNED PARTIES (SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS) WITH REASON FOR CHANGE REJECTION. 9. CHANGE LEADER, ALONG WITH THE PARTIES NAMED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS, IMPLEMENTS PROCESS CHANGE
4B. HAS THE PDT/CIT APPROVED OR REJECTED THE CHANGE? 4C. THE PDT/CIT LEADER NOTIFIES THE CHANGE LEADER OF APPROVAL OR REJECTION.
10
10. CHANGE LEADER RECORDS THE DATE THE PROCESS CHANGE WAS IMPLEMENTED ON THE PPCR FORM (PPCR FORM.XLS) AND ON THE PPCR LOG SHEET (PPCRLOG.XLS, SEE SECTION 5B).
11
11. CHANGE LEADER ATTACHES APPLICABLE WORK SHEETS AND FORWARDS COMPLETED PPCR FORM TO GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT FOR FINAL APPROVAL. SECTION 5B (PPCRLOG.XLS)
12
12. CHANGE LEADER GIVES ORIGINAL COPY OF FINAL APPROVED PPCR TO MFG ENGINEERING CLERK.
4D. THE CHANGE PROCESS IS STOPPED.
5. CHANGE LEADER DETERMINES THE APPROPRIATE PERSONS/DEPARTMENTS REQUIRED TO IMPLEMENT THE CHANGE AND COMPLETES SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS. REJECTED
6
6A APPROVED
6. IS CHANGE LEADER ABLE TO OBTAIN APPROVAL SIGNATURES FROM EACH DESIGNATED DEPARTMENT?
NOTE Approval is also needed from final cu stomer 6A. IF ANY SIGNATURE CANNOT BE OBTAINED, THE CHANGE PROCESS STOPS. ALL OTHER . . . .
.
. .
.
. .
.
. . MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Gestión de Cambio BIQS Item #
BIQS Requirement Change Control - Production Trial Run (PTR)
The plant has regular meetings, including all de partments, to discuss upcoming changes (product engineering changes, plant process changes, supplier process changes) and coordinate PTR's. A reasonable sample size is used for Production Trial Run, based on risk. Changes are clearly communicated and BIQS -14 understood at all levels (e.g. team level). Parts are contained, stored and clearly identified prior to and after the PTR build and PPAP approval.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Confirm that the plant has regular meeti ngs, including all departments, to discuss upcoming changes and coordinate PTR's for customers or internal changes. Look for a reasonable sample size to be used for Production Trial Run, based on risk. Ensure changes are clearly communicated. Verify that parts are contained, stored and clearly identified prior to and after the PTR build. Confirm that for changes that require a customer PTR, all customer locati ons are notified. Look to see that production breakpoints are recorded.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La planta tiene reuniones regulares, incluyendo a todos los departamentos, para discutir los próximos cambios (cambios de ingeniería de productos, cambios en los procesos de planta, cambios en los procesos de proveedores) y coordinar PTRs. Un tamaño de muestra razonable se utiliza para la Corrida de Prueba de Producción, basado en el riesgo.
PTR - Procedimiento
(Ejemplo)
Reunión Regular: Horario, Agenda y Planeación PTR REGULAR MEETINGS - SCHEDULE M T W T
F
Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4 Wk 5 Wk 6 Wk 7 Wk 8 Wk 9 Wk 10
* Meetings: every Tuesday (9:00 AM) at Buick Room
AGENDA Upcoming changes (according to PPCR) - product engineering changes - plant process changes - supplier process changes
PTR PLANNING - ELEMENTS PTR Date Standardized Communication and Documentation (PTR form) Build Readiness Reviews Quality Reviews before and after the change Reasonable sample size Identification Containment and traceability Resources needed Assistance needed (areas)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo) Invitees: Quality Engineer Manufacturing Engineer Product Engineer PTR Coordinator Launch Coordinator Maintenance Coordinator Production Leader
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Los cambios son claramente comunicados y comprendidos en todos los niveles (por ejemplo a nivel de equipo).
Las Partes están contenidas, almacenadas y claramente identificadas antes y después de realizar la PTR y aprobación PPAP.
Comunicación: Formato PTR Parte superior del formato
(Ejemplo) Parte inferior del formato
(Ejemplo)
Responsabilidad - Rasic
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Administración de Riesgo BIQS Item #
BIQS Requirement PFMEAs
All operations have been analyzed for risk using a PFMEA. PFMEA workshops must be done by cross functional teams, including manufacturing team member input. Risk Pri ority BIQS -3 Number (RPN) values must be consistently applied using Severity, Occurrence and Detection ranking tables.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for PFMEAs to be available for all operations within the plant. Confirm PFMEA works hops are done by cross functional teams, including mfg. team member input. Confirm RPN values are consistently applied using Severity, Occurrence and Detection ranking tables. Confirm material handling failure modes are comprehended in the PFMEA (i.e. wrong parts, mixed parts, containment control, etc.)
Failure modes are comprehended in the PFMEA (i.e. wrong parts, mixed parts, containment control, etc.).
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Todas las operaciones han sido analizadas por el riesgo utilizando un PFMEA.
Operación (PFD)
PFMEA
10
20
30
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los talleres PFMEA deben ser realizados por equipos de funciones cruzadas, incluyendo el input de miembros del equipo de manufactura. Los valores del Número de Prioridad de Riesgo (Risk Priority Number) (RPN) deben ser consistentemente aplicados usando tablas de clasificación de Detección, Ocurrencia y Severidad.
Los RPN consistentemente aplicados usando tablas de clasificación de D, O y S
Criteria:
Opportunity for Detection Nodetection opportunity
DefectDetection PostProcessing
DefectDetectionat Source
SAFETY and/or REGULATORY REQ notmet - NO Warning [GCA50SafetynoWarning] SAFETY and/or REGULATORY REQ notmet - WITH Warning [GCA50SafetyWithWarning]
Rank
10 9
Effecton Process/Manu facturing
May ENDANGER OPERATOR (machineor assembly) - NO Warning
PFMEA - OCCURRENCE RANKING
May ENDANGER OPERATOR (machineor assembly) - WITH Warning
Probabilityof Failure Rank
Productionof 1,000 veh/day
Failure Rate
Likelihood of Detection
10
Absolute Uncertainty
Defect (Failure Mode) and/or Error (Cause) isnot easily detected(e.g.,randomaudits).
9
V er y Re mo t e
Defect(FailureMode)detection post-process ingby operatorthroughvisual/tactile/audiblemeans.
8
Re mot e
7
Very Low
Defect(FailureMode)detectionin-stationby operatorthroughvisual/tactile/audiblemeansorpost processingthroughuse ofattribute gaug ing(go/no-go, manualtorquecheck/clickerwrench,etc.).
DefectDetection PostProcessing
Defect(FailureMode)detection post-process ingby operator throughuse of variable gaugingor in-stationby operatorthroughuseofattribute gauging(go/no-go, manualtorquecheck/clickerwrench,etc).
6
DefectDetectionat Source
Defect(FailureMode)orError (Cause)detectioninstationbyoperator throughuse of variable gaugingor by automatedcontrolsin-stationthat will detectdiscrepant partand notifyoperator (light,buzzer,etc.). Gauging performedonsetupandfirst-piece check(for set-up causesonly).
5
M od er at e
4
Moderately High
Defect(FailureMode)detection post-process ingby automatedcontrolsthat will detect discrepant part and lockpart to prevent further processing.
DefectDetection PostProcessing
GA PFMEA - SEVERITY RANKING Effecton Product/Custo mer
Rank
Likelihood of Detection byProcess Control Nocurrentprocesscontrol; Cannot d etector isnot analyzed.
Not likelytodetect at anystage
Low
DefectDetectionat Source
Defect(FailureMode)detectionin-stationbyautomated controlsthat will detect discrepant part and automaticallylockpart instationto prevent furthe r processing.
3
High
ErrorDetection and/orDefect Prevention
Error(Cause)detectionin-stationbyautomatedcontrols that will detect error and prevent discrepan t part from beingmade.
2
V er yHi g h
1
Almost Certain
Detectionnot applicable;Error Prevention
Error (Cause) preventionasa result of fixture design, machine designor partdesign.Discrepant partscannotbe made becauseitemhas beenerror-proofedby process/prod uct design.
MAJOR DISRUPTION LOSSofPRIMARYFunction - vehicleinoperable, does notaffectsafevehicleoperation
[GCA50WalkHomenoWarning]
8
- scrap100% of product, lineshutdown, or stops hipping. - Yard Hold/Ship Hold - 4 hoursor more - ScrapVehicle - Mainline/ ShopHold - Excessiv edowntimegreater than4 hours
VERYHIGH
SIGNIFIGANT DISRUPTION - scrapsomeproduct, deviationfrom primary process (decreasedlinespeedor addedmanpower)
DEGRADATIO Nof PRIMARYFunction - vehicleoperable, butatreducedlevelof performance
[GCA50WalkHomewithWarning]
7
LOSSofSECONDARYFunction - vehicleoperable, butcomfort/conveniencefunctions inoperable
DEGRADATIO Nof SecondaryFunction - vehicleoperable, butcomfort/conveniencefunctions at reducedlevelof performance
ANNOYANCE (vehicleis stilloperable) - appearanceoraudiblenoise - noticedby >75% of customers
6
5 4
-Addedmanpower OutsideStation/GroupTeamLead:example100% Contain,Mark,etcforashift - LossofTrace -ScrapMajor Component/Ass embly-Example:Frame,Engine,Trans,etc - Mainlinestopped for 1.5 Hours - Repair likely tocausecollateral damagetonearbyKCSS/PQC/Electrical parts.
HIGH
MODERATEDISR UPTION - 100% of product reworkedoff-line - Standard /Procedureisofflinerepair -MainlineStopped for 20 Minute sor More - Repair likely tocausecollateral damagetonearbyparts- Primary processfollowed.
MODERATEDISR UPTION - some product reworkedoff-line - StandardRepairdoneonlineanddownstream -MainlineStopped for morethan7 Minutes
MODERATE
10
>100 perthousand >1 in10
10%
>100 failures/day
9
50 perthousand 1 in20
5%
5 0 f a li u er s d / ay
8
20 perthousand 1 in50
2%
2 0 f a li u er s d / ay
7
10 perthousand 1 in100
1%
1 0 f a li u er s d / ay
6
2 perthousand 1 in500
0 . 2%
2 fa i ul r es / da y
5
.5 perthousand 1 in2,000
0.05%
1 failure everyotherday
4
.1 perthousand 1 in10,000
0.01%
1 failure every2 weeks
3
.01 perthousand 1 in100,000
0.001%
1 failure every5 months
3
NO EFFECT
2 1
Ra n k
10 9
PROBLEM DETECTION POST PROCESSING
PROBLEM DETECTIO NAT SOURCE
8
7
MODERATEDISR UPTION
2
MODERATEDISR UPTION - some product reworkedin-station - LineStop Repair (InStation) - AndonPull ;LessThan3 Minutes
<0.001 perthousand 0.0001% 1 in1,000,000
MINOR DISRUPTION - slight inconvenience toprocess, operation, or operator -Repair (Instation) - NoLineStop
NO EFFECT
VERYLOW
1
Failureis eliminatedthrough preventivecontrol.
* Occurrenceisnot how manyget out of station, occurre ncenumbersare based on
PROBLEM DETECTION POST PROCESSING
6
<1 failure every4 years
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence. ANNOYANCE (vehicleis stilloperable) - appearanceoraudiblenoise - noticedby <25% of customers
Opportunityfor Detection
NODETECTION OPPORTUNITY NOTLIKELYTO DETECT AT ANY STAGE
- 100% of product reworkedin-station - LineStop Repair (InStation) - AndonPull ;Lessthan 7 Minutes
LOW ANNOYANCE (vehicleis stilloperable) - appearanceoraudiblenoise - noticedby 50% of customers
GA PFMEA - DETECTION RANKING
PROBLEM DETECTIO NAT SOURCE
5
De et ct on i Co n t ol r
Line Stop
In Station
Subsequent Operation
1 0 0 % S a m p lni g
NO DETECTION -There is no detectionmethod orthe defectcannotbe detected inthe assembly plant SINGLE SENSORY CHECK -PERIODIC Examples :visualcheck OR touch
MANUAL
RANDOM AUDIT Examples: GCA,drive audits,random audits,random torque checks,random visualinspection
MANUAL
ATTRIBUTE GAUGING -PERIODIC Examples :Squeak& rattle track,GCA watertestinspection
MANUAL
X
MANUAL
X
X
MANUAL
X
X
SINGLE SENSORY CHECK -100% SUBSEQUENT OPERATION Examples :visualcheck OR touch,CARE line,functionaltest(withoutgauge,not automatic),verificationstation ATTRIBUTE GAUGING -SUBSEQUENT OPERATION Examples: go/no go,manualtorque check,lengthof socket,clickwrench, functionaltest(withgauge,not automatic),squeak& rattletrack,watertest inspection(100%) VARIABLE GAUGING -PERIODIC Examples :torque audit-once/shift,bodyleak tester(BLT)
MANUAL
X
X
X
X
X X
X
X
SINGLE SENSORY CHECK -100% INSTATION Examples :visualcheck OR touch
MANUAL
X
MULTIPLE VISUAL INSPECTIONS -firstcheckis instation
MANUAL
X
X
X
DOUBLE SENSORY CHECK -100% SUBSEQUENT OPERATION Examples :(visual AND tactile)visualwithpaintmarkorvisualwith pulltest
MANUAL
X
X
DATARECORDING thatnotifies the operatorof adiscrepantpart(pass/fail)without linelock-out
MANUAL
X
X
ATTRIBUTE GAUGING -INSTATION Examples: go/no go,manualtorque check,lengthof socket,clickwrench
MANUAL
VARIABLE GAUGING -SUBSEQUENT OPERATION Examples :auto functionaltest(suchas doorclosing tool)
MANUAL
DOUBLE SENSORY CHECK -100% INSTATION Examples :(visual AND tactile)visualwithpaintmarkorvisualwith pulltest
MANUAL
X
Kitting or Sequencing using positionalp ick,and marking each line on the run sheet.
MANUAL
X
CANNOT COMPLETE SUBSEQUENT OPERATION
MANUAL
NOTIFICATIONONLY -INSTATION Examples :picklights (partpicks withoutline lock-out),fixturing ortooling,hoist scaling,barcode reader,torque controlled tools withlights,breakawaytools,any testthatnotifies the operatorof adiscrepantpartwithout line lock-out.
MANUAL
X
X
Kitting or Sequencing using Operator AssistTechnology,with Self Acknowledgement. Examples: Voice Pick,ProjectorPick,etc.
MANUAL
X
X
VARIABLE GAUGING -INSTATION
X
X
X X
X X X
X
X
Sincronización del Entrenamiento de Proveedor
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los modos de falla del Manejo de Material están incluídos en el PFMEA (ej. Partes erróneas, partes mezcladas, control de contaminación, etc.).
Los modos de falla de manejo de material interno deben ser evaluados en el PFMEA
Nota(GMM) Durante la revisión del proceso (en cualquier estación de trabajo) verificar si existen modos de falla de manejo de MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure material. suppliers achieve launch and quality excellence.
Administración de Riesgo BIQS Item #
BIQS Requirement PFMEAs - Risk Reduction & Annual Review
BIQS -4
Monthly RPN risk reduction reviews by product focused o n preventing defects from leaving the work station are held to drive continuous improvement. Action plans for top issues must include: 1. Recommended actions, 2. Responsibility, 3. Timing. Reverse PFMEA process is in place to identify new potential failure mode in the shop floor
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for evidence of monthly cross functional risk reduction reviews focused on preventing defects from leaving the work station. Confirm action plans for top issues include: 1. Recommended actions, 2. Responsibili ty, 3. Timing. Plant Management shall be included in top ri sk reporting and approval of countermeasures. Verify if Reverse PFMEA (On-station reviews) findings are driven back into the Process Flow, PFMEA, C ontrol Plan, and Work Instructions as applicable Best practice cross functional line site review for RPN reductions
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Para impulsar la mejora continua, mensualmente se llevan a cabo revisiones de reducción de riesgo RPN por producto enfocadas en prevenir que defectos salgan de la estación de trabajo. Los Planes de Acción para los problemas más importantes deben incluir: 1. Acciones Recomendadas, 2. Responsabilidad, 3. Plazo. Obtener la puntuación del PFMEA (Severidad, Ocurrencia, (Ejemplo)Detección)
1
Evaluación de Riesgo
Risk Reduction
2
3
Usar una metodología como Limitante de Riesgo para definir prioridades
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Establecer acciones Preventivas y/o Detectivas
4
Actualizar el PFMEA
Requerimiento BIQS EL proceso PFMEA de Reversa existe en el lugar para identificar nuevos modos de falla potenciales en el piso de producción. (Ejemplo)
Busque (GMM)
Preguntar por el programa R-PFMEA Verifique la adhesión al programa Verifique si el equipo tiene una lista de verifiación o flujo. Verifique el estado del plan de acción
Pasos Clave del R-PFMEA 1. Establecer un procedimiento R-PFMEA 2. Establecer una Hoja de Instrucción de Tarea informando qué, cómo y porqué MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure 3. Capacitar al equipo suppliers achieve launch and quality excellence.
Control de Proceso BIQS Item #
BIQS Requirement Process Control
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Sample PFMEA, Process Control Plan and standardized work documents to ensure process controls flow one from the other.
PFMEAs, Process Control Plans, and standardized work documentation are comprehensive, sufficient, and flow one from Review critical operations to ensure they are identified with a delta at the operation and in the standardized work. the other. BIQS -19 . Critical operations are identified with a Delta at the operation and in the standardized work.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Los PFMEAs, Planes de Control de Proceso y la documentación de trabajo estandarizado es amplia, suficiente y fluye la una de la otra.
Información de Tecnología/KCDS
MSA
DFMEA
SPC
PFMEA
Diagrama de Flujo de Procesos
Estándares de Plan de Control de Calidad del Proceso WoTrabajo MISSION: To be leaders of an enterprise approach toStd. ensure Producto Estandarizado
suppliers achieve launch and quality excellence.
Ejemplo: Vínculo de PFMEA a PCP PFMEA
Plan de Control de Proceso
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las operaciones críticas se identifican con una "Delta" en la operación y en el trabajo estandarizado.
Procedimiento GM – WPO P
KCDS – GMW 15049
En la operación(control visual) (Ejemplo)
En el trabajo estandarizado (Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Control de Proceso BIQS Item #
BIQS Requirement Process Control Plan Implemented
Process Control Plan checks are performed at the correct frequency and sample size. Checks are documented using the BIQS -20 proper control method (i.e. control charts, check sheets). Reaction plan(s) from the Process Control Plan are present, followed and effective.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Sample process control plans and ensure checks are performed at the correct frequency and sample size. Confirm that checks are documented using the proper control method (i.e. control charts, check sheets). Check that reaction plans from the process co ntrol plan are present, followed and effective.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las verificaciones del Plan de Control de Procesos se llevan a cabo en la frecuencia y tamaño de muestreo correcta. Las verificaciones son documentadas usando el método adecuado de control (ejem. gráficos de control, hojas de verificación). Método de Control basado en el tipo de característica
Las verificaciones del plan de (PCP) controlchecks (PCP) deben a la frcuencia y Process control plan mustser berealizadas performed atcorrecta the correct frequency and Documentadas usando el método de control apropiado identificado columna de método de control documented using the proper control method identifieden in la the PCP control m ethod (ejem.column Gráficos(i.e. de control, de check comprobación, comprobación TPM, etc. controlhojas charts, sheets, hojas TPM de check sheets, etc.).
(Ejemplo)
Prototype
Pre-Launch
X
Production
Key C ontact/Phone
Date (Orig)
Control Plan Torque Angle to Yield (TAY) Number Part Number / Latest C hangeLevel
SeePQRSfor latest owner information Core Team
Effective Date: See ME GA PCP Website Customer Engineering Approval/Date (if req'd)
Any Fastener withTorque Anglet o Yield Specification Part Name / Description
Supplier/Plant Approval/Date:
Any Fastener withTorque Anglet o Yield Specification Supplier / Plant Supplier Code
Seeassembly plant acceptancedoc ument maintained ont heME GA PCPwebsite Other Approval / Date (if req'd)
Global Fastening Team
Process Name/ Operation Number
Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.
Characteristics No.
Product
Process
12/19/2014
NA Customer Quality Approval / Date (if req'd) NA Other Approval / Date (if req'd)
Seeengineering acceptancedocument maintained onthe ME GA PCPwebsite
Any Fastener withTorque Ang Any
Part / Proces s Number
10/16/2009 Date (Rev)
Special Char Class
Product / Process Specification / Tolerance
NA
Evaluation Measurement Technique
Sample Size
Frequency
Control Method
Reaction Plan
TO BE USED FOR FASTENERS WITH TAY OR TORQUE PLUS ANGLE. OPTION A STRONGLY RECOMMENDED FOR TORQUE ANGLE TO YIELD
N/A
Secure Fastener
Electric tool
1
Torque and Angle Specificatio n Limits
N/A
Característica Especial TAY (Torque Angle Yeld)
TAY
Dynamic Tool Transducer Specification Limits and Encoder 100% and Fully Driven and and Controller Seated
Control = 100%
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
100%
Visual inspection of lights
See Light Reaction Plan tab
Método de control
Trabajo Estandarizado Hoja de Verificación de Datos de Proceso
Requerimiento BIQS Los Planes o Plan de reacción que vienen del Plan de Control de Procesos están presentes, son seguidos y eficaces.
Reaction plans must be present and followed. They mustincluir include communication, Los Planes de Reacción deben estar presentes y seguidos. Deben comunicación, Contramedidas de equipo, contaminación de producto y validación para asegurar quethe equipment countermeasures, product containment and validation to ensure Las reacciones fueron efectivas, conforme aplique. reactions were effective, as applicable. Key Contact/Phone
Date (Orig)
Control Plan Torque Angle to Yield (TAY) Number Part Number / Latest Change Level
Prototype
Pre-Launch
X
Production
SeePQRS for latest ownerinformation Core Team
Effective Date: See ME GA PCP Website Customer Engineering Approval/Date (if req'd)
Any Fastenerwith TorqueA ngleto Yield Specificatio n Part Name / Description
Supplier/Plant Approval/Date:
Any Fastenerwith TorqueA ngleto Yield Specificatio n Supplier / Plant Supplier Code
Seeassembly plant acceptancedo cument maintained ontheM EGA PCP website Other Approval / Date (if req'd)
Global Fastening Team
Process Name/ Operation Number
Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.
Characteristics No.
Prod uct
Pro cess
12/19/2014
NA
TORQUE OPERATION LIGHT REACTION PLAN
Customer Quality Approval / Date (if req'd)
Special Char Class
TOOL INDICATOR LIGHTS
NA Other Approval / Date (if req'd)
Seeengineering acceptancedocument maintained ontheM EGA PCP website
Any Fastenerwith TorqueA ng Any Part / Proces s Number
10/16/2009 Date (Rev)
G RE EN Product / Process Specification / Tolerance
Evaluation Me asurement Technique
Sample Size
Freq uency
Control Method
Secure Fastener
Electric tool
1
Torque and Angle Specificatio n Limits
N/A
TAY
ACTION TO BE TAKEN
Dynamic Tool Transducer Specification Limits and Encoder 100% and Fully Driven and and Controller Seated
NOT GRE EN
100%
Visual inspection of lights
G OO D R UN DO WN V ER IF Y FA STE NE R IS F UL LY D RIV EN , S EA TE D
Reaction Plan
TO BE USED FOR FASTENERS WITH TAY OR TORQUE PLUS ANGLE. OPTION A STRONGLY RECOMMENDED FOR TORQUE ANGLE TO YIELD
N/A
CONDITION
NA
B AD RUNDOW N
See Light Reaction Plan tab
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
ENSURE JOINT IS NOT MIS-ASSEMBLED OR DA MAGED. LOOSEN FASTENER & RE-TIGHTEN OR REPAIR PER PAD. REPLACE AFTER MAXIMUM OF 2 TIMES FOR TAY OR 5 TIMES FOR NON-TAY UNLESS OTHERWISE SP ECIFIED.
Control de Proceso BIQS Item #
BIQS Requirement Process Capability Review
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for capability studies on KPC's and PQC's and confirm that action plans are documented to address characteristics with low capability.
Capability reviews of process equipment with high risk/impact (e.g. minimum Key Characteristic Designation System) are held Annual capability studies are required on all critical equipment at a minimum, BIQS -21 to identify process capability and required corrective actions. A verify this is taking place reaction plan for non capable process is present. Corrective action is documented.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las revisiones de capacidad de los equipos de proceso con alto riesgo / impacto (por ejemplo Sistema de Designación de Característica Clave mínima)(minimum Key Characteristic Designation System) se llevan a cabo para identificar la capacidad del proceso y las acciones correctivas necesarias.
Para ser aceptable, el proceso debe estar en un estado de control estadístico (variación de causa común) y la capacidad debe ser menor que la tolerancia.
La situación ideal es tener un proceso Caso I donde el proceso está en control estadístico y la capacidad de cumplir con los requerimiento de tolerancia es aceptable.
Un proceso Caso II cumple los requerimientos de tolerancia pero no está en control estadístico; las causas especiales de variación deben ser identificadas y actuar en consecuencia.
Un proceso Caso III está en control pero tiene excesiva variación de causa común, que debe ser reducida.
En el Caso IV, el proceso no está en control ni es aceptable. Tanto la variación de causa común y la especial deben ser reducidas.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure When KPCs, PQCs or DRs, ongoing capability Cuando100% gagingautomatic automáticogaging al 100% is esused usadofor para KPCs, PQCs o DRs, los requerimientos de suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
GM 1927 – 03 (SQ SOR)
Los estudios de capacidad de proceso curso ser conducidos process capability studiesenshall Ongoing bedeben conducted Minimum:mínimo: Quarterly for trimestralmente para KPCs y anualmente para PQCs y DRs. Los datos para los estudios de KPCs and annually for PQCs and DRs. Data for the ongoing process capability capacidad de proceso en curso debe n ser tomados en una base consistente y racional a studies shall be taken on a consistent and rational basis through the course of at least través del curso de al menos un mes. La planta puede decidir incluir características one month. mayde decide to include standard estándar. LosPlant estudios capacidad de proceso paracharacteristics todos los KPCs. yProcess cualquiercapability PQCs y studies for all KPCs and any PQCs and DRs not meeting the minimum DRs que no cumplan el mínimo de requerimientos deben tener una plan de acción y ser requirements have an plancruzadas. and be evaluated by a cross functional team. evaluados porshall un equipo de action funciones
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Un plan de reacción para el proceso no capaz está presente. Se documenta la acción correctiva. Ejemplo: Procedimiento GM Requerimiento PPAP Las Acciones que se Tomarán Cuando los Criterios de Aceptación No Están Satisfechos La organización debe ponerse en contacto con el representante autorizado del cliente si los criterios de aceptación (2.2.11.3) no pueden alcanzarse en la fecha requerida PPAP. La organización presentará al representante autorizado del cliente para su aprobación un plan de acción correctiva y un Plan de Control modificado normalmente sobre la inspección del 100%. los esfuerzos para reducir la variación continuarán hasta que se cumplan los criterios de aceptación, o hasta la aprobación del cliente se recibe.
NOTA 1: Las metodologías de inspección al 100% están sujetas a revisión y consentimiento por parte del cliente. NOTA 2: Para materiales a granel, inspección al 100% significa una evaluación de una muestra (s) del producto de un proceso continuo o por lotes homogéneos que es representativa de todo la corrida de producción.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Control de Variación del Equipo de Proceso Verificaciones diarias son conducidas a nivel de equipo para controlar la variación dentro de los procesos.
Los procesos son identificados a través del método de análisis de riesgo
Documentar
el proceso de controles apropiados a utilizar para cada proceso
Documentar los resultados y el seguimiento con acciones correctivas
Controlar la variación de la salida del proceso dentro de los límites estándares de calidad. Herramienta/Método QCOS
Controlar la Variación
Planes de Control
(USL) (UCL)
Boletines de Herramientas y Equipo Monitorear el Proceso
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(LCL) (LSL)
Revisiones de Capacidad del Equipo de Proceso Verificaciones periódicas (típicamente mensuales), son realizadas para identificar tendencias y cambios en la capacidad durante períodos de tiempo. 1.
Identificar equipo de proceso con alto riesgo /impacto
2.
Conducir la confirmación de capacidad inicial
3. Conducir revisiones programadas regulares para confirmar capacidad
4.Implementar acciones correctivas conforme se requiera Cpk
Capacidad de Proceso de Planta MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Administración de Riesgo BIQS Item #
BIQS Requirement Bypass / Deviation Management The plant shall identify manufacturing processes and error proofing devices which can be bypassed or placed in deviation. Risk Priority Number (RPN) for all approved Bypass / deviation processes are evaluated and risks are reviewed. Standard work instructions are available for each Bypass / deviation process.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Look for the plant list of manufacturing processes and error proofi ng devices which can be bypassed or placed in deviation. Confirm that Risk Priority Number (RPN) for all approved bypass / deviatio n processes are e valuated and that Standardized Work is available for each bypass/deviation process. Supplier locations shall have a written and approved bypass/deviation procedure that includes customer notification.
Ensure implemented bypasses/deviations are reviewed in Fast Response with the goal to reduce or eliminate bypassed/deviated operations. Look for BIQS -5 Implemented bypasses/deviations are reviewed in daily evidence of the bypass / deviation checklist being used for processes/devices Leadership Meeting with the goal to reduce or eliminate in bypass. bypassed/deviated operations. Processes/devices in bypass / deviation must have a quality focused audits performed. Supplier locations that have a process in bypass/deviation shall have the bypass/deviation process checked on the daily LPA. Restart verification is documented for defined period. It should be 100% checked for all features
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ERROR PROOFING OPERACION ( A PRUEB BYPASS A DE ERROR ) suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La planta debe identificar los procesos de manufactura y dispositivos a prueba de error que pueden ser derivados (bypassed) o puestos en desviación. Los Número de Prioridad de Riesgo (RPN) para todos los procesos derivados / desviados aprobados están evaluados y sus riesgos están revisados. Las instrucciones de trabajo estándar están disponibles para cada proceso de Derivación/ Desviación. Lista de Derivaciones Permitida Processes allowed to be By-passed (Unless approved byLocalPlantManager)
t n o S r E o p J s u a s k p a c y B B
(Ejemplo)
Comments
T5Engine Ass'y Line - Main 1 -OP70EUNcheck &Pistonwrongpartscheckvision - OP110Crankshaft wrongparts check vision -OP120Pistondamagecheck E/P -OP140MainBearingcaps Fastening -OP150Conrodcaps Fastening - OP160TTTTest (Shork block Torquetest)
- OP170Oil seal housing sealing - OP170Oil seal housingbolts Fastening - OP180Oil seal housinggasket check E/P -OP190C/Headgasket missin g& wrongparts check E/P
O O O O O O X O O O
O O O O O O X Line Stop. BypassNotAllowe d O O O
O O O O
O O O O
O O X O X O O O O O O O O O
O O X Line Stop. BypassNotAllowe d O X Line Stop. BypassNotAllowe d O O O O O O O O O
Trabajo Estándar de Derivación/ Desviación (JES)
T5Engine Ass'yLine - Main 2 -OP 220Cyl.head bolts Fastening - OP 230Camshaft wrongparts check E/P - OP 270Tappet recheck E/P - OP 310Cam caps Fastening
T5Engine Ass'yLine - Main 3 -OP 340 Cam sprocket bolts Fastening(ETC) - OP 360Timingchain & sprocket wrongparts check vision
Evaluación de Riesgo mediante Derivación /Desviación FMEA
-OP 370FrrontCoverSealing - OP 390Oil pumpASM bolts Fastening
-OP 410Oil Pan Sealing - OP 410Oil strainerbolts Fastening(ETC) - OP 410Oil ilterFastening(ETC) f - OP 420Oil panASM bolts Fastening - OP 450 Cyl. Head CoverASM bolts Fastening -OP 460Spark PlugFastening - OP 460Spark Plugwrongparts check vision -OP 480Water adaptorbolts Fastening(ETC) -OP 500Cam positionsenserT/QwrenchE/P - OP 500Coolant TempS/W Fastening(ETC)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Lista de procesos de Derivación Autorizada localizada en el tablero de área de equipo (Ejemplo) No. DE REGISTRO
REGISTRO
C-BIQ-MN-QR-05-1
HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS BYPASS DE MANUFACTURA
FECHA DEEMISION NOV'2006 Rev.No. 7
PAGINA: 1
Procesosen losque se puede aplicar bypass enP lanta
GUO de Calidad
Departamento / Estación
Modo de falla herramienta original
FECHAREV. May-13
DE: 1
Comentarios/ Herramienta Bypass
Área __________________________
GUO de Operaciones __________________________ _____________________________________
__________________________
_____________________________________
__________________________
_____________________________________
__________________________
_____________________________________
__________________________
_____________________________________
__________________________
GUO de Manufactura/Mantenimient o
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
_____________________________________
__________________________
_____________________________________
__________________________
En GM, la Hoja de Instrucciones de Tareas de Derivación está localizada en el Tablero o Folder de Certificación de (Ejemplo) Operación
La Operación de Derivación es identificada usando la información de abajo
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las Derivaciones/Desviaciones implementadas son revisadas en la Reunión de Liderazgo diariamente con el objetivo de reducir o eliminar operaciones derivadas/desviadas. Los procesos/dispositivos en derivación/desviación deben tener una calidad centrada en auditorías realizadas. Los sitios del proveedor que tienen un proceso en derivación/desviación deben tener un proceso de derivación/desviación verificado en la LPA diariamente . La verificación de reinicio es documentada para el periodo definido. Se debe comprobar al 100% para todas las funciones. La Derivación/Desviación es revisada en la Reunión de Liderazgo diariamente. (Ejemplo)
Deriviación/Desviación Calidad Enfocada
evaluateoverallstatus as aresultof the detailedevaluytionontheright side
G:documentationapprovedandposted Y:documentationneddsupdate R:no documentationavailable
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Original Process whichi sbypassed
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plantinternalconsecutivenumberof Bypasssituation
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Bypass started
scheduled restart acc. Ac ti on Pl an
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M F P
5
Torque OP2030
C
6/ 1/ 2008
9/ 13/ 2008
K. Smith
G
G
G
G
G
G
Y
9
Conrod mach. OP240
I
7/ 12/ 2008
9/ 1/ 2008
J. Peterson
G
G
G
Y
G
Y
15
Cyl. Head Assy OP1020
indicateif thefailureoccurenceof the originalprocess was continuousor intermittent
I
8/ 22/ 2008
T. Johnson
G
G
G
icf
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P
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st ri e V
DateofBypass: May23/2012
ULOCin Bypass:2C-76-101A
Reason for Bypass:Torque tool cable broken
Dept: ________
BypassStarting CSNor PVI #: 2ga12345678
S/L who wasnotified: Mel Jones
Station Description:________________________________________________
LAYERED AUDIT *
Failure occurence: (C)ontinuous or (I)ntermittent:
Verify BYPASS JES approved and posted.(Note:Verifytorque is confirmed forall spindles ina bypassed station) Verifyoperatortrained in BYPASS JES. BYPASS process verification method:
G:RPN of Originalprocess inallowablerange Y:RPN toohigh,process needs optimization R:RPN notevaluated G:LayeredAudits conducted,results ok Y:deviations foundinLayeredAudit R:LayeredA udits notconducted
2)100%ManuallyClickwrench faste nershown below to XX NM.
T/LInitials
2nd Hour
3rd Hour
4th Hour
Time Initial
MK
T/LInitials
5950
1st/2ndhr.3rd/4thhr. 5th/6 thhr.7th/8thhr.
CSN/P VI# CSN/P VI# CSN/P VI# CSN/PVI#
BypassEnded BypassEnded Date:May23/2012 CSN/PVI #: 2ga12345999 Quality Tech/Lead Prod. Group orShiftLea der Error Proofing backon Signature: line and validated by: Signature:
BypassEnded S/L notified: Sudesh Kent Date: May23/2012
Both Signature are Mandatory! If bypass continues beyond 3shifts - start next sheet.
5th Hour
Time Initial
Initial
6th Hour
Time Initial
I nii l
Tim
:
I nii l
:
:
MK 5900
T/LInitialsT/L InitialsT/LInitials T/LInitials
Tim
:
MK
Initial
:
:
JD 5800
CSN/P VI# CSN/P VI# CSN/P VI# CSN/PVI#
Las derivaciones/desviaciones implementadas son revisadas en FR MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure 1o. Contención (LPA / Trabajo Estándar) suppliers achieve launch and quality excellence. :
JD 5750
1st/2ndhr.3rd/4thhr. 5th/6 thhr.7th/8thhr.
5)Downstream IRCto confirm (Visually& GSIP)
Time
Initial
Initial
:
5698
4)T/L to enter "repair" in GSIP
Ifstation is still in bypass atend of shift, nextshiftMUST initiatenew " BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT " form.
-
JD
CSN/P VI# CSN/P VI# CSN/P VI# CSN/PVI#
5850
E: Posttheoriginal form atbypass station. Forward acopy ofthis form to Superintendent/L ead Advisor.
.
(Containment present?) (Initial & recordCSN/PVI every2 hrs.)
Initial
Initial
Record FIRSTunitprocessed in bypass/backup: Trace#:______ _______________ _______________ _ Time:________ ______________ Is there suspectmaterial? Yes No Ifyes, initiate containmentchecksheet. Complete Business Teamprocess to notifysucceeding shift.
B YP ASS E X IT / B R E AKP OINT Forcontinuous failure:Verify properoperationof bypassed station(5 parts check minimum). Who:____________ _______________ _____________ Title:_______ _______________ ___ Signature:___ _______________ _______________ ___ Time:__________ ______________ 1
T/L Validations of Reactions
1st/2ndhr.3rd/4thhr. 5th/6 thhr.7th/8thhr.
Time
Notifyleadadvisor orsuperintendent: Name:__________ _______________ ______________ Title:______ _______________ _______ Lead advisororsuperintendentverify " BYPASS PREPARATION" steps 1-4 above completed. B YP ASS IMPLEMENTATION
Bypassfailure modescommunica ted o t PFMEATech?NJoshi
1)Record Bypasson Build ticket
3)Stamp build ticketto show manual completion/repair
Locationofverification mark (touchpoint):________________________________ Color(differentthannormalprocess):___________________________________ Verifytools match BYPASS JES: Type of tool:________ _______________ _______________ _______________ _ Serial#:_________________________________________________________ Date & Time removedfromcabinet:____________________________________
Time Bypassstarted:9:00am
Time
Initial
B YP ASS C ONF IR MAT ION & AP P R OVAL
Bypass Reactions implemented to Contain/Repair/Confirm
1stHour
Directions: After each stephas been completed, pleaseinitial. Post form atbypass station.
G:Verificationof restartdone,OKresult Y:V erificationof originalprocess ongoing R:V erificationof restartdone,NOKresult
G:all actionswithinduedate Y:actions behindtargetdate R:no actionplanavailable
BypassInitiator:
Date: ________
B YP ASS P R E P AR ATI ON
inserttheplanneddatef or restartof original process as statedinthe individualaction plan
G:RPN of Bypassprocessinallowablerange Y:RPN toohigh,process needs optimization R:RPN notevaluated
Shift:_________
Station # being bypassed :__________________________________________
Bypass exit date
R
G:operators aretrained R:operators arenottrained (accordingSOS/JES)
Oshawa Bypass Reaction Record
Advisor Name:____________________________________________________
Reason for BYPASS:________________________________________________ a
rt
A
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insertexitdateof Bypass,if verificationwas conductedwithOK result
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G
R
Verificación de Reinicio
BYPASS QUALITY FOCUSED CHECKSHEET
BypassTrackingSheet
:
Tim
Form Revision: May24/2012
No. DEREGISTRO $C-BIQ-MN-QR-05-3 FECHA DEEMISION NOV '2006 Re v. No No . FECH AREV. 5 Ener o 2013 PAGINA: 1 DE: 1
REGISTRO
Derivación/Desviación Derivación/Desviación revisada diaria diariamen mente te en la Reunió Reunión n de Liderazgo
HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS ACTUALMENTE EN BYPASS PLANTA TOLUCA
(Example)
Hoja deseguimientoBypass o o e
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Proceso Original con bypass
int
Inicio de Bypass
mr te n
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Fechaprogramada para reestablecer el proceso original de acuerdo a plan de acción.
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(Example)
MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
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Responsable
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Fecha de salida de Bypass
No. DE REGISTRO C-BIQ-MN-QR-05-2
REGISTRO
(Ejemplo)
FECHA DE EMISION NOV '2006 FECHA REV. Mar-15
HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS PROCESOS BYPASS Y AUDITORIA ESCALONADA
Rev. No. 8 PAGINA: 1
DE: 1
INSPECCIÓN OPERACIÓN BYPASS BYPASS (POR HORA) Y/O REINICIO Descripciónde Descripciónde la Operación: # OP.
(Ejemplo)
HOJA DE REGISTRO PARA PROCESO BYPASS DE MANUFACTURA Sección1: llenado por el solicitante Nombre de s olic itante: Número de es tac ión a la que s e aplic ará bypas s : Des c ripc ión de es tac ión a tener bypas s : Razón de aplicación del bypass:
Turno: Fec ha: Departamento: Sección 2:Verificada por GUO o designado de calidadAuditoria Escalonada
Ocurrencia de falla: (C) Contínua o (I) Intermitente
8a hora Firma Responsable
Paso Implementación del bypass 8 Registro de primera primera unidad/pza unidad/pza procesada procesada con bypass Identific ac ión: Hora: 9 Exis te m aterial s os pec hos o Sí No Sí existe iniciar la hoja de contención 10 Registrar en bitacora acora de proceso para notificar notificar al siguiente turno turno
FECHA FIRMA
2A HRA
4A HRA
6A HRA
LGT Calidad
Hora LGT Calidad
Firma LGT Calidad LGT Calidad
10a hora Hora
Nota:
LGT Calidad
Postear el formato original en la estación de bypass. Firma LGT Calidad LGT Calidad
Sección3: llenado por el solicitante Paso Retorno a proceso original / Punto de quiebre Para fallas continuas: Verific ar la operación apropiada de la estación original de proceso. (5 piezas verificadas mínimo) 11 partes verificadas. verificadas. a Nom bre: Pues to:
Firma Responsable
12a hora
LGT Calidad
Hora LGT Calidad
Firma LGT Calidad Firma:
Hora:
LGT Calidad
Para fallas intermitentes: Verificar la operación apropiada de la estación original de proceso. Canti dad 100 + 11 partesverificadas. b Nom bre: Pues to: Firma: 12 Verificar que que la estación original original esta trabajando rabajando en forma automática automática RPN Revaluado uado 13 Regis trar la última unidad proc es ada en el bypas s . Identific ac ión: Hora: 14 Verificar que que las herramientas herramientas regresen regresen a su ubicación original original Nom bre: Pues to: Firma: Hora: 15 Aprobac ión de reinic io a proc es o original (GUO operac iones o delegado) Nombre: Firma: Fec ha & Hora:
14a hora Hora Firma LGT Calidad
16a hora
LGT Calidad
LGT Calidad
LGT Calidad
Hora Firma LGT Calidad
LGT Calidad
Nota: Remover el formato de bypass de proceso de la estación y enviarlo al GUO o Coordinador de Calidad. Paso Sección 4: Es llenado por calidad Proceso Bypass Auditado / Registrado 16 Auditar Auditar el proceso Bypass para verificar que se haya completado apropiadamente apropiadamente(GUO de Calidad o delegado) Firma del GUO de Calidad: Fec ha y Hora: 17 "CHECKLIST DE BYPASS Y AUDITORIA" Completada y llenada en DCC. Firma de Calidad: Fec ha y Hora:
18a hora
LGT Calidad
Hora Firma LGT Calidad
LGT Calidad
MISSION: To To be leaders20aof ohoraf an enterprise approach to ensure Hora suppliers achieve launch and quality excellence. LGT Calidad
8A H R A
No. DE REGISTRO REGISTRO C-BIQ-MN-QR-05-4 FECHA DE EMISION EMISION NOV '2011 R ev . N o . F EC H A R EV. 4 M arzo 2015 P A GIN A : 1 D E: 1
10A HRA
12A HRA
Derivación Deriv ación x Desviación: Desviación: Compar Comparación ación de los Requer Requerimien imientos tos Requerimiento
Derivación/Bypass (Proactiva)
Desviación (Reactiva)
La planta planta debe identifica identificarr los proceso procesoss de manufactur manufacturaa y dispos dispositiv itivos os a prueba prueba de error error que puedan puedan ser deriv derivado adoss o colocados en desviación.
X
Los (RPN) (RPN) Númer Números os de Priori Prioridad dad de Riesg Riesgo o para para todos todos los proce procesos sos de Deriva Derivación/ ción/ Desviació Desviación n son evaluado evaluadoss y su riesgo riesgo es revisado revisado..
X
X
Las Instruccio Instrucciones nes de Trabajo Trabajo Estándar Estándar están están disponibl disponibles es para para cada proceso proceso de Derivación Derivación / Desviación. Desviación.
X
X
*Aprobación del Cliente (ver Manual PPAP)
X
X
Las derivaciones/ derivaciones/ desviacíones implementadas son revisadas diariament diariamentee en la Reunión Reunión de Lideraz Liderazgo go con el objetiv objetivo o de reducir reducir o eliminar eliminar operacion operaciones es de derivación/ derivación/ desviació desviación. n.
X
X
Los procesos procesos/dis /disposit positivos ivos en derivación derivación/des /desviació viación n deben deben tener tener una calidad calidad enfocad enfocadaa en las auditorías auditorías realizada realizadas. s. Las ubicacion ubicaciones es del provee proveedor dor que tienen tienen un proceso proceso en derivaci derivación/de ón/desvia sviación ción X deben deben tener tener el proceso proceso comproba comprobado do de derivación derivación/des /desviació viación n en la LPA diariamente. MISSION: To To be leaders of of an enterprise approach to ensure La verific verificaci ación ón de Reinic Reinicio io es docume document ntada ada para para el period periodo o X excellence. suppliers achieve launch and quality
X
X
Control de Contaminación BIQS Item #
BIQS Requirement Contamination Requirements Product is protected from contamination.
BIQS -25
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Supplier indicates sources of possible contamination within their manufacturing facility that can cause product contamination. Sources can be fluid sediment, raw material contamination, excessive regrind, excessive oil, dirt, grease, dirty containers, or rust. Confirm the plant follows it's co ntamination control requirements. When customer requires sediment control, verify that the supplier adheres to stated frequencies, maintains trend charting and correc tive actions for out-ofcontrol and out-of-spec points.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS El producto está protegido de la contaminación.
3. Usar el mapa distintivo (pin map) para localizar las fuentes en la planta
1. Entender los requerimientos de contaminación 5. Verificar la efectividad de las acciones
2. Identificar las fuentes de contaminación (usar PFMEA) 4. Establecer controles detectivos y preventivos
Stamping
Paint
Assembly
Machining
Plastic Dust Cotton Cloth Ferrous chips Foreign material Oil
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
CONTROL DE CONTAMINACIÓN Auditorías de Proceso Específico / Resultados del Proceso de Capas
G
Y
R
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Administración de Flujo de Material BIQS Item #
BIQS Requirement Shipping Approved Packaging
Material is shipped in the designated production container with BIQS -28 proper labeling for regular production and all saleable build events.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Production intent containers are bei ng used for any build events. A process is in place to ensure that violations of the requirement are identified and corrected.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS El material es embarcado en el contenedor de producción designado con el etiquetado adecuado para producción regular y todos los hechos de fabricación para su venta.
GM 1738i – comunicar el contenedor adecuado
Etiqueta GM
Etiquetado: Las etiquetas del Contenedor contienen al menos – número de parte, proveedor, fecha de embarque /fabricación, cantidad, ubicación de almacenaje u códico d and código de muelle de recibo. Los requerimientos de etiquetado deben estar establecidos. Los procesos de etiquetado deben ser efectivos. El etiquetado de A prueba de error (Error proofing) debe estar incluído en el diagrama de Flujo, PFMEA y Plan de Control. Etiquetas con código de Barras son requeridos y usados para eliminar oportunidades de error. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure
suppliers achieve launch and quality excellence.
Mantenimiento BIQS Item #
BIQS Requirement Maintenance
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) To maintain equipment and tools to the required s tandard, achieve business results, and to ensure availability for production.
A planning process that achieves reliability excellence, with Manufacturing Engineering, Operations and Maintenance working - List of critical spare parts. - Stock of spare parts: reception / organization / consumption. together. Comprehensive tasks are developed and delivered - Conditions of storage. that support Total Productive Maintenance. - Computer aided system. - Inventory (take an example of a cri tical part and verify the robustness of the The spare parts and their storage are managed. inventory). BIQS -26 The critical parts are identified. - MTTR & MTBF The maintenance planning must cover machines and tooli ng, for Look for evid ence that PM schedule generates work orders and that these are preventive maintenance and where applicable the predictive closed as scheduled must cover machine, toolings and gages. maintenance should be developed. Look for use of predictive and pre ventive maintenance, check some examples. Look for PM frequencies appropriate to needs.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Un proceso de planeación que alcanza excelente confiabilidad, con Ingeniería de Manufactura, Operaciones y Mantenimiento trabajando juntos. Tareas integrales son desarrolladas y entregadas para apoyar el Mantenimiento Productivo Total.
Proceso de Planeación Plan de Mantenimiento Preventivo (PM )
Tareas MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las piezas de repuesto y su almacenamiento se gestionan. Se identifican las partes críticas.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS La planificación del mantenimiento debe cubrir máquinas y herramientas, para mantenimiento preventivo y en su caso, el mantenimiento predictivo debe ser desarrollado.
Equipo del Plan de MP (PM)
Herramientas del Plan de MP (PM)
El Documento permite: Dar seguimiento a las operaciones preventivas Identificar la mejora del enterprise approach to ensure MISSION: To be leaders of an plan de mantenimiento suppliers achieve launch and quality excellence. •
•
Administración de Proveedores Nivel 1 (Tier Supplier) BIQS Item #
BIQS Requirement Supply Management
Tier supplier targets are defined and their performance are BIQS -29 tracked. Annual Audits are performed, issues found are tracked until closed. Quality Data is used in the sourcing decision process.
BIQS Calibrator Guidelines (Look For) Is there a process at a ll Tiered suppliers for tracking i nternal and external issues? Do they mandate a Fast Response process be used? Do they review how effective their problem solving process is at each Tiered supplier? Are annual Tiered Audit performed? Do they use BIQS 1-13 at a minimum to audit?
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS
Requerimiento BIQS
Los objetivos de proveedor nivel 1 están definidos y su rendimiento es rastreado.
Los Datos de Calidad son usados en el proceso de toma de decisión de abastecimiento.
Rastreo de Desempeño Lista de Proveedores Aprobados
(Ejemplo)
Selección de Proveedor El criterio para convertirse en proveedor abastecedor está definido. Para que la ubicación de proveedor sea elegible para recibir una nueva adjudicación de negocio debe ya sea tener: Estatus de Abastecedor en la «Lista de Proveedores Aprobados» (Bid List) O Un Documento firmado que le soporte (ej. Caso de Negocio de Calidad (Quality Business Case(QBC)reporte QUAD) con una auditoría aprobada. El Departamento de Calidad del Proveedor u organización está completamente involucrada en el proceso de abastecimiento. •
•
(Ejemplo)
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Requerimiento BIQS Las Auditorías Anuales son realizadas, los problemas encontrados son rastreados hasta su cierre. Rastreo de Desempeño (Ejemplo)
Plan de Auditoría Anual Annual Audit Plan Score R Y
Supplier Location Driver Focus MNO Pontiac, MI Plant Disruption Manufacturing System ACB Detroit, MI R epetitive issues Assembly Process
Jan F eb M ar Apr May Jun J ul Aug Sep Oct N ov Dec
(Ejemplo) Comments Action Plan Review - Jun Action Plan Review - Aug
Rastreo del Plan de Acción
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
(Ejemplo)
5. Información Adicional: Capacitación, Material y Lecturas Recomendadas
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.
Elemento BIQS
Material QSB+
Libros / otros recursos
BIQS 1
2. Control de Material No conforme
BIQS 2
6. Auditoría Escalonada de Proceso
AIAG CQI – 8
BIQS 3
7. Reducción de Riesgo
Manual AIAG FMEA
BIQS 4
7. Reducción de Riesgo
Manual AIAG FMEA
BIQS 5
10. Gestión de Cambio
BIQS 6
3. Estación de Verificación y Verificación de Error Proofing
AIAG CQI – 18
BIQS 7
4. Operaciones Estandarizadas
Manual AIAG MSA
BIQS 8
1. Respuesta Rápida
BIQS 9
1. Respuesta Rápida
BIQS 10
6. Auditoría Escalonada del Proceso
BIQS 11
4. Operaciones E standarizadas
Toyota Talent – Capítulos 6 al 10
BIQS 12
10. Gestión de Cambio
Manual AIAG PPAP – Sección 3
BIQS 13
3 E
AIAG CQI – 20 / 21 Toyota Way – Capítulos 13 al 17
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure ión d V ifi ió suppliers achieve launch and quality excellence.
Elemento BIQS
Material QSB+
Libros / otros recursos
BIQS 14
10. Gestión de Cambio
BIQS 15
1. Respuesta Rápida
BIQS 16
3. Estación de Verificación y Verificación de Error Proofing
BIQS 17 BIQS 18 BIQS 19
Manual AIAG APQP y Plan de Control GM 1927-16 (sección B)
BIQS 20
Manual AIAG APQP y Plan de Control GM 1927-16 (sección B)
BIQS 21
Manual AIAG SPC GM 1927-03 (SQ SOR)
BIQS 22
2. Control de Material No Conforme
BIQS 23
3. Estación de Verificación y Verificación de Error Proofing
BIQS 24
5. Capacitación
Toyota Talent – Capítulos 11 al MISSION: 15 To be leaders of an enterprise approach to ensure
suppliers achieve launch and quality excellence.
Elemento BIQS
Material QSB+
Libros / otros recursos
BIQS 25
8. Control de Contaminación
BIQS 26
11. Mantenimiento
BIQS 27
2. Control de Material No Conforme
BIQS 28
2. Control de Material No Conforme
GM 1738i
BIQS 29
9. Administración de la Cadena de Suministro
AIAG CQI 19
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure suppliers achieve launch and quality excellence.