No. Dokumen Tanggal Efektif No.Revisi
CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3
: : :
11-3-2016 00
Elemen 1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Sub. Sub. Elem Elemen en 1.1 1.1
Kebi Kebija jaka kan n Kese Kesela lama mata tan n dan dan Kese Keseha hata tan n Kerj Kerja a
No
Check C NC
Pertanyaan
1.1.1 1.1.1
Apakah Apakah terd terdapa apatt kebij kebijaka akann K3 tert tertuli ulis, s, berta bertangg nggal, al, dan dan memi memilik likii tujuan-tujuan K3 yang jelas ?
v
1.1.! 1.1.!
Apakah Apakah kebija kebijakan kan ditand ditandata atanga ngani ni ole olehh pimpi pimpinan nan tertin tertinggi ggi ?
v
1.1.3 1.1.3
Kebija Kebijakan kan disusu disusunn melalu melaluii prose prosess konsul konsultas tasii antar antaraa wakil wakil tenag tenagaa kerja dan pimpinan perusahaan ?
Keterangan Ada dalam belum direview secra periodic. eralhir thn !"1# bulan $opember.
%ukti obyekti& '
1.1. 1.1.##
1.1./ 1.1./
1.1.0 1.1.0
•
(atatan di dalam &orm notulen rapat pembahasan kebijakan
•
Atau di dalam notulen rapat tinjauan manajemen
•
)awancara dengan salah satu anggota *!K3
v
Kebi Kebija jaka kann tela telahh diko dikomu muni nika kasi sika kann kepa kepada da selur seluruh uh tenag tenagaa kerj kerja, a, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok melalui cara yang tepat, sebagai contoh ' •
+elalui brie&ingpelatihan
•
+elalui penyebaran di papan-papan pengumuman
•
isertakan bersamaan dengan kartu tamu
•
+elalui brosur
(ontoh ' dokomentasi pada saat pelatihan awerness K3+
v
Apakah Apakah diperl diperluka ukann kebij kebijaka akann khusu khusus, s, apab apabila ila diper diperluk lukan an apak apakah ah telah disusun dan disosialisasikan ?
v
Apakah Apakah kebija kebijakan kan K3 dan dan kebi kebijak jakan an khus khusus us lain lainnya nya tela telahh ditin ditinja jauu ulang ? %ukti obyekti& ' •
(atatan apat injauan +anajemen
•
2adual apat injauan +anajemen
•
*ernyataan tertulis di dalam kebijakan
Sub. Sub. Elem Elemen en 1.2 1.2 1.!.1
Tangg anggun ung g Ja Jaab ab dan dan !e !een enan ang g unt untuk uk "ert "ertin inda dakk
1.!.!
Apak Apakah ah terd terdap apat at urai uraian an tang tanggu gung ng bidangbagian di dalam perusahaan ?
1.!.3
%ukti byekti& '
1.!.# 1.!.#
v
akor *ebruari !"10 dlll, Ada review Kebijakan K3+* kebijakan K3+* masih valid.
jawa jawabb
K3
•
4raian tugas dan tanggung jawab pimpinan
•
4raian tugas dan tanggung jawab bagian K3
•
4raian tugas dan tanggung jawab AK3 dan *!K3
selu seluru ruhh
v
Ada job desk di K3*+. 5truktur rganisasi 4nit K3+*
v
Ada dari internal 2aminan +utu )%*
Apakah Apakah perusa perusahaa haann perna pernahh menda mendapat patkan kan saransaran-sar saran an dari dari ahli ahli K3 yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan ? %ukti byekti& ' •
•
okumen tertulislaporan hasil konsultasi apa apatt *!K3 *!K3 yang yang mend mendat atan angk gkan an nara nara sumb sumber er dari dari luardalam
No 1.!./ 1.!./
Pertanyaan
Check C NC
Keterangan
Apakah Apakah suda sudahh terd terdapa apatt petuga petugass keada keadaan an daru darurat rat yang yang telah telah dila dilatih tih dan diberi tanda pengenal ? %ukti byekti& '
1.!.0 1.!.0
•
anda khusus petugas
•
a&tar nama petugas
•
)awancara dengan salah satu petugas
•
okumen pelatihan
•
2adual latihan keadaan darurat
*etugas ada , lihat im anggap anggap arurat. *elatihan *emadam Kebakaran rencana +aret !"10.
v
*elaksanaan pelatihan pelatihan 6 *3K Kamis, !# +aret 10
Apakah Apakah lapora laporann Kine Kinerja rja K3 perusa perusahaa haann telah telah disusu disusunn ? %ukti byekti& '
1.!. 1.!.88
•
7ndikator kinerja perusahaan
•
aporan kinerja K3 perusahaan
5iap 5iapaa yang yang berta bertang nggu gung ng jawa jawabb untuk untuk meng mengaw awas asii tenag tenagaa kerja kerja kontraktor? Apak Apakah ah suda sudahh ada ada dala dalam m urai uraian an tang tanggu gung ng jawa jawabb pers person onilil tersebut?
1.!.:
5iapa yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendis mendistri tribus busika ikann in&orm in&ormasi asi peratu peraturan ran perund perundang angan an K3 yang yang terbaru ? Apak Apakah ah suda sudahh ada ada dala dalam m urai uraian an tang tanggu gung ng jawa jawabb pers person onilil tersebut?
1.!.; 1.!.;
9ang 9ang mengawasi dari *roduksi 6 *eralatan dan K3.
v
*etugas K3
v
%agaim %agaimana ana pengur pengurus us menj menjami aminn dilak dilaksan sanaka akanny nnyaa 5+K3 5+K3 di di temp tempat at kerja ? %ukti objekti& ' keterlibatan manajemen dalam tinjauan manajemen, inspeksi atau rapat-rapat K3 lainnya.
Sub. Elemen 1.# 1.3.1 < 1.3.3
5udah, laporan K3 dikirim ke bak idia setiap tgl 1.
v
v
apat Koord dianataranya membahas K3, Keterlibatan dalam 5a&ety +orning setiap hari 5elasa dll
v
Akti&itas K3 selama ini ada misalkan ' 5a&ety +orning, *asang rambu, wajib A* dll tetapi tidak tertulis. a&tar =adir ada. %ukti >oto dari banner wajib A* A* dll
Tinjauan $lang dan E%aluasi
Apakah sudah pernah dilakukan tinjauan ulang 5istem +anajemen K3 ? %ukti byekti& ' •
2adual injauan +anajemen
•
(atatan apat injauan +anajemen
•
a&tar hadir kegiatan injauan +anajemen
•
*rosedur injauan +anajemen
Sub Sub. Ele Eleme men n 1.& 1.& 1.#.1 < 1.#.!
Ket Keterli erliba battan dan Kons Konsul ulttasi asi den denga gan n Tenag enagaa Kerj Kerja a
Apakah ada kegiatan konsultasi terhadap perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3 ? %ukti byekti& ' •
*rosedur tertulis Konsultasi@.
•
*enjadualan Konsultasi
•
*ersonil yang ditunjuk
v
%elum. *erlu ada peran akti& dari K
No 1.#.3
Pertanyaan
Check C NC
Keterangan
Apakah *!K3 sudah dibentuk dan disahkan sesuai dengan peraturan perundangan ? %ukti byekti& '
1.#.# < 1.#./
•
5urat pengesahan dari epnaker
•
5truktur organisasi *!K3
•
4raian tugas dan tanggung jawab *!K3
5iapa ketua dan sekretaris *!K3 ? Apakah ketua *!K3 adalah pimpinan tertinggi dan sekretaris adalah AK3? %ukti byekti& '
1.#.0 < 1.#.8
v
•
5truktur organisasi *!K3
•
*enunjukan ahli K3 perusahaan
4raian tugas *! K3 di K3+*
5erti&ikat AK3 berlaku sd thn !"18, %ukti kartu Ahli K3 4mum.
v
%agaimana *!K3 melakukan kegiatannya ? Apakah rutin minimal sebulan sekaliB ? %ukti obyekti& ' •
=asil rapat *!K3
•
a&tar hadir kegiatan rapat *!K3
•
1.#.8
aporan kegiatan ke epnaker minimal tiga bulan sekaliB
•
*enyebaran hasil rapat *!K3
•
Apakah ada program kerja tahunan
v
Apakah hasil rapat dan kegiatan *!K3 disebarluaskan di tempat kerja ? tiap unit dapat salinannya ?B
%elum, akan dilaksanakan mulai +-3 +aret !"10 dst. 5edang disusun laporan ke isnaker dari 2an sd +aret !"10. +inggu pertama bulan April !"10 disampaikan ke isnaker 5ubang
%elum v
+ulai mingu ke 1, bulan April !"10 disosialisasikan keseluruh tempat kerja
Elemen 2 Strategi Pendokumentasian Sub. Elemen 2.1 !.1.1
Perencanaan 'encana Strategi K#
Apakah telah dilakukan identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko ? %ukti obyekti& ' •
>orm identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
•
*rosedur tertulis
•
*etugas yang menilai
v
No
Pertanyaan
!.1.! < !.1./
Apakah telah dibuat rencana K3 perusahaan yang telah memasukan langkah pengendalian risiko dalam programnya ?
>orm ada, *rosedur ertulis ada di *rosedur K3+*,5emua area sdh diidenti&ikasi. Ada *ak ayo
Check C NC
Keterangan
%ukti obyekti& ' •
encana kerja K3 perusahaan
•
4nsur-unsur pengendalian risiko
•
erdapat tujuan K3 yang dapat diukur, prioritas waktuB dan 5umber aya dalam rencana tersebut
Ada tingkat resiko, ada prioritas v
penanganan resiko, ada mitigasi resiko sehingga resiko diminimalkan.
Sub. Elemen 2.1 !.!.1
!.!.!
(anual S(K#
Apakah terdapat +anual 5+K3 ? apabila ada apakah terdapat ' •
Kebijakan ?
•
ujuan ?
•
encana*rogram ?
•
*rosedur K3 ?
v
5+K3. 9ang ada baru +anual +utu.
Apakah diperlukan +anual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu?
v
%ukti obyekti& ' •
!.!.3
ugas = untuk membuat manual
+anual iang pancang %ulat
+anual khusus berkaitan dengan suatu proses, produk tertentu
%agaimana +anual 5+K3 disebarluaskan di dalam perusahaan ? apakah mudah didapat oleh semua tenaga kerja ? ibuat bukti nya supaya complay.
%ukti obyekti& ' a&tar distribusi +anual 5+K3
•
bservasi ke salah satu tempat
•
)awancara dengan salah satu tenaga kerja
No
ibuatkan bukti pendistribusiannya, awal April !"10.
Pertanyaan
Sub. Elemen 2.# !.3.1
v
•
Check C NC
Penyebarluasan )n*ormasi K#
%agaimana in&ormasi tentang kegiatan K3 disebarluaskan ? Ada di *) K3+*, matode salah satunya di 5a&ety +orning atau dirapat ada agenda K3. 7mplementasi sdh dilakukan ' %anner akan ditambah lagi jika diperlukan. (ontoh ' =ati-hati kejatuhan benda, hati hati area pengelasan dll
%ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis
•
+etode yang sistematis
•
7mplementasi di lapangan, misalnya penempelan dipapan
v
pengumuman, sosialisasi, dll. !.3.!
Keterangan
Apakah catatan in&ormasi K3 dipelihara dan disediakan untuk tenaga kerja dan orang lain yang datang di tempat kerja ? %ukti obyekti& ' •
+etode yang sistematis
•
*rosedur tertulis
•
7mplementasi berupa sebagai contoh brosur, buletin, dll
*erlu dikembangkan lagi shg lebih
v
in&ormative.
Elemen # Peninjauan $lang Perancangan dan Kontrak Sub. Elemen #.1 3.1.1
Apakah
Pengendalian Perancangan terdapat
prosedur
terdokumentasi
yang %elum, oleh bagian pemasaran =
mempertimbangkan identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko dalam melakukan kegiatan perancangan atau perancangan ulang ?
v
anya ke bak idia
%ukti obyekti& ' •
3.1.!
*rosedur tertulis %elum
Apakah prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, sarana produksi dan proses telah disusun selama tahap perancangan ? %ukti obyekti& ' •
*7('
*rosedur dan 7K untuk pengoperasian sarana produksi
v
3.1.3
%elum
5iapa yang melakukan veri&ikasi terhadap hasil perancangan ? %ukti obyekti& '
3.1.#
v
•
*etugas yang ditunjuk
•
=asil veri&ikasi kegiatan perancangan %elum
Apakah terdapat identi&ikasi, pendokumentasian, peninjauan ulang terhadap perubahan dan modi&ikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 ? v
%ukti obyekti& ' •
=asil tinjauan ulang
•
*ersetujuan dari petugas yang ditunjuk
No
Pertanyaan
Sub. Elemen #.2 3.!.1
Check C NC
Keterangan
Peninjauan $lang Kontrak
Apakah terdapat kegiatan memasok barang dan jasa ? apabila ada apakah terdapat prosedur tertulis yang mempertimbangkan identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis
•
=asil identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
•
(atatan tinjauan ulang kontrak
3.!.! <
Apakah kontrak-kontrak ditinjau ulang sebelum pelaksanaan
3.!.#
pekerjaan ? imana kontrak-kontrak yang telah disimpan tersebut di pelihara dan didokumentasikan ?
v
i 5*+
v
i bagian ogistik disimpan
%ukti obyekti& ' •
(atatan tinjauan ulang kontrak
Elemen & Pengendalian +okumen Sub. Elemen &.1 #.1.1
Persetujuan dan Pengeluaran +okumen
Apakah dokumen K3 yang di susun telah memiliki identitas status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modi&ikasi ? *rosedur ada , tapi dilapangan belum
%ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis yang mengatur &ormat prosedur
•
5etiap
prosedur
memiliki
status,
wewenang,
melaksanakan peng Kode ini.
v
(ontoh ' erkendali,kadaluarsa dll
tanggal
5udah dibuatkan stempelnya
pengeluaran 6 tanggal modi&ikasi #.1.! <
%agaimana pendistribusian dokumen K3 kepada penerima
#.1.3
dokumen ? Apakah edisi terbaru ? %ukti obyekti& ' •
a&tar distribusi
•
Ceri&ikas ke bagian-bagian
•
+etode revisi dokumen
•
%erita acara penyerahan dokumen
•
*rosedur tertulis
v
a&tar distribusi, dll, sedang disiapkan. 5udah dibuatkan stempelnya
#.1.#
%agaimana menangani dokumen-dokumen usang yang sudah tidak
%elum dilakukan. Akan memesan
terpakai lagi ?
stempel ' erkendali, kadaluarsa , (opy
%ukti obyekti& '
v
5udah dibuatkan stempelnya, tinggal
•
*rosedur tertulis
•
(ontoh dokumen usang untuk keperluan khusus
No
Pertanyaan
Sub. Elemen &.2
dll. pelaksanaannya. Check C NC
Keterangan
Perubahan dan (odi*ikasi +okumen
#.!.1 <
%agaimana cara membuat dan menyetujui perubahan terhadap
#.!.3
dokumen K3 ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis
•
>orm perubahan dokumen K3 yang berisi alasan perubahan
•
a&tar dokumen Master List B mencantumkan status revisi,
v
erima prosedur dari *usat
nomor dokumen, lokasi, dll •
(ontoh dokumen K3 yang memiliki identitas status,
•
(ontoh dokumen K3 yang telah diubah
Elemen , Pembelian Sub. Elemen ,.1
S-esi*ikasi dari -embelian barang dan jasa
/.1.1 <
Apakah terdapat prosedur pembelian yang terdokumentasi ?
/.1.!
meliputi pemeriksaan spesi&ikasi teknik dan in&ormasi K3 yang lain sebelum dilakukan kegiatan pembelian. %ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis
•
=asil pemeriksaan spesi&ikasi teknik dan in&ormasi K3 lainnya
*) *embelian ada. v
5*+ ada tapi di *rosedur *embelian belum ada. *erlu revisi.
sebelum kegiatan pembelian •
5pesi&ikasi teknik dan in&ormasi lain yang diajukan oleh pemakai
/.1.3
Apakah terdapat kegiatan konsultasi antara pekerja yang akan terkena dampak dari barang yang dibeli dengan bagian pembelian ?
+is %eli %oiler, jika ada kerudakan , K3
%ukti obyekti& '
/.1.#
•
=asil konsultasi dalam bentuk risalah rapat atau &orm khusus
•
*rosedur tertulis
v
nya spt apa ? Kegiatan konsultasi tidak dilakukan karena peralatan beli second dari *(7.
Apakah telah ada pertimbangan untuk mengadakan pelatihan dan penyediaan peralatan keselamatan sebelum kegiatan pembelian suatu barang ? %ukti obyekti& ' •
okumen yang diajukan oleh pemakai sebelum kegiatan pembelian bersamaan dengan spesi&ikasi teknik dan in&ormasi K3 lainnya
idak ada dilapangan. v
+anual book boiler, Kamis, !# April !"10 ditemukan dikantor lama.
No
Pertanyaan
Sub. Elemen ,.2 /.!.1
Check C NC
Keterangan
Sistem eri*ikasi untuk "arang dan Jasa yang dibeli
Apakah ada pemeriksaan kesesuaian antara barangjasa yang telah dibeli dengan spesi&ikasi teknik yang diajukan di awal ? Apa barang yg dibeli dengan yg
%ukti obyekti& ' •
>orm veri&ikasi barangjasa yang dibeli
•
(atatan hasil veri&ikasi barangjasa yang dibeli
•
*rosedur tertulis
v
disepakati? =elm, sepatu standard apa ?
Elemen / Keamanan "ekerja "erdasarkan Sistem (anajemen K# Sub. Elemen /.1
Sistem Kerja
0.1.1 <
Apakah telah ada kegiatan identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko ?
0.1.! 6
apabila telah dilakukan apakah kegiatan tersebut melalui upaya
0.1.;
pengendalian ? apakah ada kegiatan tinjauan ulang terhadap hasil pengendalian yang telah dilakukan ? %ukti obyekti& ' •
+asih kurang%elum ada hasil tinjauan ulang thd langkah
*rosedur tertulis mengenai identi&ikasi bahaya dan penilaian v
risiko •
>orm identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
•
*etugas yang ditunjuk
•
=asil identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
•
=asil tinjauan ulang terhadap langkah pengendalian yang telah
penegendalian yg telah dilakukan. 2uga petugas yg ditunjuk untuk memonitor dan evaluasi =7A(.
dilakukan 0.1.3
%agaimana perusahaan mengatur kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi ? apakah ada sistem ijin kerja ? %ukti obyekti& '
0.1.#
•
*rosedur tertulis mengenai ijin kerja
•
>orm ijin kerja
•
*engisian &orm ijin kerja
•
*enerapan di lapangan
v
*ros tertulis ada, &orm ada, belum dilakukan sepenuhnya di lapangan,
Apakah telah disusun prosedur atau instruksi kerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai tinggi risikonya ? %ukti obyekti& ' •
=asil identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
•
*rosedur atau instruksi kerja
No 0.1./
v
Pertanyaan
Ada hasil =7A( dan ada prosedurnyanya.
Check C NC
Keterangan
Apakah dalam menyusun atau melakukan modi&ikasi terhadap prosedur kerja atau instruksi kerja mengacu kepada suatu standar atau peraturan ? %ukti obyekti& ' •
alam &ormat prosedur dicantumkan disalah satu bagiannya point re&erensi
v
9a, peraturan isnaker dan egulator K3 yg ada.
0.1.0
Apakah prosedur dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten yaitu tenaga kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas ?
v
%ukti obyekti& ' •
7nstruksi Kerja tentang pemakaian A*, penyimpanan, tangung jawab mengganti A* yang hilangrusak dll
anda tangan personil di kolom pembuat prosedur di halaman muka prosedur
0.1.8 <
Apakah A* Alat *elindung iriB telah disediakan untuk setiap
0.1.:
tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya ? dan apakah A* tersebut telah memenuhi standar atau peraturan yang ada ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis
•
>orm permintaan A*
•
5pesi&ikasi A* mengacu kepada standar tertentu ?
•
=asil pengujian A* bila adaB
•
5erti&ikasi dari pabrikannya minta supliernya
Sub. Elemen /.2 0.!.1
>orm permintaan A*, serti&ikasi v
pabrik =elm, sepatu.
Pengaasan
%agaimana perusahaan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerjanya ? apakah telah ada mekanisme tersendiri ? %ukti obyekti& '
0.!.!
•
*eraturan tata tertib K3
•
>orm teguran5*
v
*ekerjaaan khusus yang harus dilakukan berdua adalah diarea travo
%ukti obyekti& ' •
v
*$, karena petugas yang bekerja
Ada prosedur kerja untuk pengawasan khusus misalnya
harus berdua.
pekerjaan yg harus dilakukan berduaditemani pengawas ?
*rosedurnya belum ada.
No
Pertanyaan Apakah pengawas ikut serta dalam identi&ikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian ?
Check C NC v
Keterangan *engawas dari isnaker belum dilibatkan, pengawas hanya datang pada saat serti&ikasi bejana uap,
%ukti obyekti& '
0.!.#
terpampang di dekat kantor security.
Apakah setiap karyawan telah di awasi sesuai dengan kemampuan tugas dan tingkat risiko tugas ?
0.!.3
Ada , atruran yg hrs ditaati pekerja
•
aporan sumber bahaya dari pengawas
bejana tekan, grunding, pembuatan
•
*engawas dilibatkan dalam kegiatan inspeksi K3
57, serti&kasi 57 dll.
•
ihat dalam uraian tugasnya
Apabila terdapat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, apakah pengawas ikut serta dalam proses penyelidikan dan pelaporan ? %ukti obyekti& ' •
•
*rosedur penyelidikan dan pelaporan kecelakaan didalamnya melibatkan pengawas, >orm penyelidikan dan pelaporan kecelakaan terdapat tanda tangan pengawas bila perluB
v
*engawas belum dilaibatkan.
0.!./
v
Apakah pengawas ikut serta dalam kegiatan konsultasi antara pekerja dengan pengurus*!K3 ?
sudah ada tp belum melibatkan pengawas dari isnaker.
%ukti obyekti& ' •
0.3.1
*er April !"10 koordinasi dengan
a&tar hadir kegiatan konsultasipembahasan masalah K3 terdapat nama pengawas dan tanda tangannya.
Sub. Elemen /.#
*!K3 baru dibentuk, rapat koordinas
pengawas isnaker.
Seleksi dan Penem-atan Personil
Apakah pada saat menyeleksi dan menempatkan personil memasukan persyaratan kesehatan dan tugas tertentu ? %ukti obyekti& ' •
•
0.3.!
Apakah ada prosedur seleksi dan penempatan personil ?
•
2ob escription
•
*ersyaratan yang harus dipenuhi untuk jabatan tertentu
Pertanyaan
Sub. Elemen /.&
Ada *rosedur 5+
Check C NC
Apakah perusahaan telah menilai lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk ? •
Keterangan
0ingkungan Kerja
%ukti obyekti& '
0.#.3
v
Apakah pada saat menugaskan suatu pekerjaan berdasarkan kepada tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja ?
No
0.#.!
Ada *rosedur 5+
Apabila ada apakah persyaratan kesehatan termasuk di dalamnya ?
%ukti obyekti& '
0.#.1 <
v
v
Area ertutup untuk area plant. 5dg dibuat utk area pengecatan.
v
Kamar mandi di *roduksi 1!, air bersih, makan pakai katering
v
ihat keseluruhan area pabrik
7mplementasi di lapangan kunci, rambu-rambuB
Apakah sudah tersedia &asilitas-&asilitas yang memadai di lingkungan kerja ? %ukti obyekti& ' •
0.#.#
7mplementasi di lapangan lihat penerapannya apakah terdapat sarana-sarana yang diharuskan oleh standar atau peraturan perundanganB misal untuk kamar mandi 6 )(, air bersih untuk minum, layanan makan bila ada kantincateringB, dll
Apakah sudah terdapat rambu-rambu keselamatan termasuk rambu keadaan darurat di tempat kerja ? %ukti obyekti& ' •
7mplementasi di lapangan
Sub. Elemen /.,
Pemeliharaan Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi
0./.1
Apakah terdapat jadual pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap sarana produksi meliputi peralatan pengamannya ? apabila ada apakah pemeriksaan dan pemeliharaan tersebut mengacu kepada peraturan perundangan, standar atau pedoman teknis lainnya ? kemudian siapa yang melakukan kegiatan pemeliharaan, apakah berkompeten ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur pemeliharaan,
•
2adual pemeliharaan sarana produksi,
•
2adual pemeriksaan sarana produksi,
•
a&tar kuali&ikasi personil pemeliharaan.
No 0./.!
v
Pertanyaan
Check C NC
Keterangan
imana catatan-catatan kegiatan pemeliharaan disimpan dan dipelihara ? %ukti obyekti& ' •
0./.3
(ek lihat di bagian peralatanmaintenance
v
i bagian *eralatan
empat penyimpanan, catatannya
Apakah sarana produksi yang harus terda&tar telah memiliki serti&ikat
Denset, Kompressor,
yang berlaku ?
verheadravelling (rane kap / t, ( di bak uap, ( di produk jadi, ,
%ukti obyekti& '
( di plat sambung 6 perakitan
•
a&tar sarana produksi
tulang, ( di pengecoran, ( di
•
a&tar serti&ikat sarana produksi
5pinning, ( di pembukaan cetakan,
•
Apakah diatur lewat prosedur khusus
v
( di (etakan 6 akitan 2adi, ( di stock yard, oader, 7nstalasi istrik, Electrostatic di gudang boiler, E di gudang o&&ice, E di jembatan timbang, E di gedg produksi, A*A, =idran, Ketel 4ap, Air eceiver ank, +esin *roduksi.
0./.# <
Apabila terdapat suatu sarana produksi di bagian tertentu yang
0./.0
sedang mengalami kerusakan, bagaimana cara bagian tersebut Ada , dibagian %* yang rusak system
mengajukan pemeliharaan ? %ukti obyekti& ' •
>orm Work Order atau kartu permintaan perbaikan
•
*rosedur tertulis
0./.8<
Apakah terdapat sistem penguncian lock out systemB dan
0./.:
penandaan tag systemB terhadap suatu sarana produksi yang
v
•
(ontoh Taging
•
(ontoh peralatan pengunci
ipanggil orang 7 terus diset lagi. F.B
ock ut di *anil ! istrik. *enanadaan berupa rambu! dilarang
sedang diperbaiki ? %ukti obyekti& '
elektronik.
mengoperasikan dan memindahkan v
alat tanpa ijin. -
+esin %ubut
-
+esin spinning no. 8
0./.;
Apabila suatu sarana produksi yang sedang dipelihara sudah selesai diperbaiki, apakah terdapat suatu prosedur yang menyatakan peralatan tersebut telah selesai dan dapat dioperasikan kembali ? %ukti obyekti& '
v
•
*rosedur tertulis
•
*engesahan dalam kartu perbaikanpemeliharaan
No
Pertanyaan
Sub. Elemen /./ 0.0.!
%elum di buat. >orm dr maintenance belum adaB
Check C NC
Keterangan
Pelayanan
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak apakah terdapat prosedur untuk mengatur kegiatan tersebut memenuhi persyaratan K3 ?
v
5udah tertuang di 5*+, tapi belum dilakasanakan oleh subkontraktorsupplier.
%ukti obyekti& ' •
etil dalam kontrak pekerjaan
•
*rosedur tertulis
•
Evaluasi kontraktor
Sub. Elemen /. 0.8.1
Apakah
Kesia-an untuk (enangani Keadaan +arurat terdapat
prosedur
keadaan
darurat
yang
telah
mengidenti&ikasikan seluruh keadaan darurat yang mungkin terjadi ? %ukti obyekti& ' •
0.8.!
im tanggap darurat sudah ada, tinggal merubah 5truktur rganisasi
v
yang benar (ontoh ada.
*rosedur tertulis
Apabila prosedur tersebut telah ada, apakah telah di uji coba oleh personil atau petugas
yang berkompeten
dan
bagaimana
Evaluasi belum pernah dilakukan
evaluasinya ?
terhadap simulasinya.
%ukti obyekti& '
0.8.3
•
2adual simulasi darurat
•
Evaluasi hasil pelatihan
•
>oto-&otovideo
Apakah
prosedur
5udah dilakukan pada Kamis, !#
v
+aret !"10. >oto-&oto ada di ap Kinerja K3+* dan ap triwulan ke isnaker.
keadaan
darurat
tersebut
juga
telah
disosialisasikandilatihkan kepada karyawan sesuai dengan tingkat risikonya ?
5udah dilakukan pada Kamis, !#
%ukti obyekti& '
0.8.#
v
•
2adual sosialisasilatihan
•
=asil latihan
+aret !"10. =asil latihannya berupa serti&ikat.
Apabila telah ditunjuk tim penanganan keadaan darurat, apakah mereka telah dilatih secara khusus ? 5udah ditunjuk, pelatihan tim
%ukti obyekti& '
No
•
Analisa Kebutuhan *elatihan K3
•
(atatan pelatihan
Pertanyaan
v
kebakaran dan *3K telah dilaksanakan pada Kamis, !# +aret !"10
Check
Keterangan
C 0.8.0.
NC
Apakah telah terdapat instruksi keadaan darurat yang diin&ormasikan kepada seluruh tenaga kerja secara jelas ditempat-tempat yang
0.8.8
strategis ?
ibagian *roduksi ada bel , jika
%ukti obyekti& '
ditekan lama itu keadaan daraurat. v
•
*eta evakuasi
•
Alur7nstruksi keadaan darurat
•
a&tar nama personil keadaan darurat
2uga ada A yg ada sirinenya. empat muster area ada !. di *roduksi dan di kantorB
Apakah di tempat kerja telah di pasang alat-alat keadaan darurat sesuai dengan standar penempatan dan kesesuaiannya ? apabila telah ada, apakah alat-alat tersebut telah diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala ? A*A ada. %E darurat ada.
%ukti obyekti& ' •
a&tar peralatan keadaan darurat
•
*rosedur tertulis
•
2adual pemeriksaan dan pengujian peralatan keadaan darurat
•
=asil pemeriksaan dan pengujian peralatan keadaan darurat
Sub. Elemen /.3 0.:.1
v
Apakah telah tersedia peralatan ***K dan sistemnya yang dapat
v
7si kotak belum diperiksa disesuaikan
menjamin peralatan tersebut selalu memenuhi standar dan pedoman
dengan kebutuhan lapangan. %elum
yang berlaku ?
ada ceklis periodic. Kotak *3K ada 3 di kantor, logistic , g *3K.
•
*rosedur ***K
*ekerja *ant total 1#/
•
7mplementasi di lapangan kotak ***K-nyaB
g *3 K yad ' akan diadakan ' tempat
•
=asil pemeriksaan kotak ***K
•
(atatan pemakaian isi kotak *3K
Apakah petugas ***K yang ditunjuk telah diberikan pelatihan
tidur, alamari obat!an,abung !. isarankan ada *aramedis. 5ebagai *etugas *3K. v
+aret !"10
%ukti obyekti& ' •
$A Training Need AnalysisB
•
(atatan pelatihan ***K
•
a&tar petugas ***K
No
Pertanyaan
Sub. Elemen .1
*etugas sudah ada dan terlatih. 5udah dilaksanakan pada Kamis, !#
secara khusus ?
8.1.1
minggu sekali.
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
%ukti obyekti& '
0.:.!
*emeriksaan secara periodic ! duaB
Check C NC
Keterangan
Pemeriksaan "ahaya 7nspeksi secra tetulis belum dilaporkan
Apakah tela h terdapat inspeksi tempat kerja dan cara kerja yang dilaksanakan secara teratur ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur 7nspeksi
•
2adual 7nspeksi
karena ceklis belum ada, tapi inspeksi v
visual sudah dilakukan. 5a&ety *atrol
8.1.!
5iapa yang melaksanakan inspeksi di tempat kerja? apakah wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan mengenai identi&ikasi bahaya dan penilaian risikoB
8.1.3
•
Ceri&ikasi petugas inspeksi di lembar hasil inspeksi
•
(atatan pelatihan identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
Apabila telah dibuat laporan inspeksinya apakah telah berisi saransaran masukan bagian yang diinspeksi ? %ukti obyekti& ' •
Apakah dalam melakukan inspeksi menggunakan check list yang
<
telah disusun sebelumnya ? kemudian apakah telah dibuatkan
8.1./
laporannya yang diajukan ke pihak manajemen ? %ukti obyekti& ' •
(ontoh (heck ist
•
(ontoh laporan inspeksi
v
embar hasil inspeksi ada
v
(ek list >*)*-K3+*-1!-"3
Apakah tindakan korekti& terhadap hasil inspeksi telah dipantau untuk diselesaikan ?
v
%ukti obyekti& ' •
< 8.!.!
%elum ada.
(ontoh aporan 7nspeksi
Sub. Elemen .2 8.!.1
belum ada laporanceklist tertutlis nya.
embar hasil inspeksi
8.1.#
8.1.0
5ekretaris dan K3 lapangan. api
v
%ukti obyekti& '
Pemantauan 0ingkungan Kerja
Apakah pada lingkungan kerja telah dilakukan pemantauan yang meliputi &aktos &isik,kimia, biologi, radiasi dan psikologis ? kemudian apakah catatannya telah disimpan dan dipelihara di tempat yang telah ditentukan ? •
>aktor &isika kebisingan, kelembaban, getaran, cahaya, dllB
•
>aktor kimia debu, kandungan bahan kimia di udaraB
•
>aktor biologi kandungan penyakit di lingkungan kerja, virus, bakteri,dllB
•
>aktor radiasi radiasi ion dan radiasi non ionB
•
>aktor psikologis stress di tempat kerja,dllB
Environment meter. v
5udah dilakukan pengukuran pada 5enin, !: +aret !"10
%ukti obyekti& ' •
*rosedur tertulis
•
2adual pemantauan
•
=asil pemantauan
No
Pertanyaan
Sub. Elemen .#
Check C NC
Peralatan )ns-eksi Pengukuran dan Pengujian
8.3.1
Apakah terdapat suatu sistem untuk melakukan identi&ikasi, kalibrasi,
<
pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji
8.3.!
K3 ? siapa yang melakukan kalibrasi ? apakah petugas yang
4ntuk alat produksi sudah dikalibrasi.
berkompeten ?B
5udah dilakukan pengukuran pada
%ukti obyekti& '
v
•
*rosedur terdokumentasi
•
2adual pemeliharaan dan kalibrasi
•
=asil pemeliharaan dan kalibrasi
Sub. Elemen .&
Keterangan
Pemantauan Kesehatan
5enin, !: +aret !"10 *etugasnya K3
8.#.1
Apakah telah dilakukan identi&ikasi dimana pemantauan kesehatan
-8.#.!
terhadap tenaga kerja yang bekerja di daerah yang berbahaya perlu
enaga kerja paling berbahaya hampir semua ' akaibat benturan ,
dilakukan ?
ketimpa benda, termasuk pekerja
%ukti obyekti& '
8.#.3
v
•
*rosedur terdokumentasi
•
>orm identi&ikasi pemantauan kesehatan
oiling moulding, penataan st. yard dll. +edical check up dilakukan pada !3 dan !: +aret !"10, bekerjasama dengan klinik 5antosa.
v
Apakah pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa
*er 3 bulan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari (ibitung.
yang ditunjuk sesuai peraturan ?
5udah dilakukan pada abu, !3 dan
%ukti obyekti& '
8.#.#
!: +aret !"10 bekerjasama dengan
•
5erti&ikat dokter pemeriksa dari hiperkes
•
5urat penunjukan sebagai dokter pemeriksa
klinik 5entosa.
v
Apakah perusahaan telah menyediakan pelayanan kesehatan kerja
Klinik belum, paramedic belum. okter sudah ada per 3 bulan .
yang sesuai dengan peraturan perundangan ?
%*25 sdh diberikan kepada F.
%ukti obyekti& '
rang.
•
Klinik
okter =iperkes serti&ikat.
•
enaga paramedis
%ekerjasama dengan klinik 5antoso.
•
okter perusahaan
•
%entuk-bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahan
8.#./
Apabila pemantauan kesehatan telah dilakukan, apakah catatannya
v
5udah diemail oleh bak ika minggu ke ! +aret !"10. 5dh diprint dan
telah dibuat sesuai dengan peraturan perundangan ?
laporan tersimpan di K3+*
%ukti obyekti& ' •
(ontoh catatan pemantauan kesehatan
No
Pertanyaan
Sub. Elemen 3.1 :.1.1
Check C NC
Keterangan
Pela-oran Keadaan +arurat
Apakah telah di susun suatu prosedur untuk melaporkan sumber bahaya yang terjadi di sekitar lingkungan kerja ? dan apakah prosedur tersebut diketahui oleh semua karyawantenaga kerja ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
•
)awancara dengan karyawan
•
(ontoh laporan bahaya
Sub. Elemen 3.2
Pela-oran )nsiden
v
%elum ada %isa disiapkan
:.!.1
Apakah terdapat prosedur terdokumentasi mengenai pelaporan
<
kecelakaan, penyakit akibat kerja dan insiden ? dan apakah
:.!.!
kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ? Ada prosedurnya.
%ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
•
>orm pelaporan kecelakaan, insiden dan penyakit akibat
•
%ukti ke disnaker belum. +emed kaki kejepit roda trolly, absen # v
hari.KK sedang.
kerja,
aporan ke isnaker per 2an sd +aret
%ukti pelaporan ke pihak terkait misal disnakerB
!"10 disampaikan pada minggu ke 1 bulan April !"10.
Sub. Elemen 3.#
Penyelidikan Kecelakaan Kerja
:.3.1
Apakah terdapat prosedur terdokumentasi mengenai penyelidikan
<
kecelakaan dan penyakit akibat kerja ? siapa yang melakukan
:.3.!
penyelidikan apakah personilpetugas atau ahli K3 yang telah mendapatkan pelatihan penyelidikan kecelakaan?B
%elum ada
%ukti obyekti& '
v
•
*rosedur terdokumentasi
•
(atatan pelatihan$A Training Need AnalysisB
•
>orm penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
Sub. Elemen 3.#
petugas yang ditunjuk.
Penyelidikan Kecelakaan Kerja
:.3.3
Apakah laporan penyelidikan berisi saran-saran perbaikan untuk
<
ditindaklanjuti dan jadwal waktunya? dan apakah t indakan perbaikan
:.3.#
tersebut telah diberikan kepada personil yang bersangkutan untuk %elum ada
ditindaklanjuti ? v
%ukti obyekti& '
isiapkan pelatihannya, kepada petugas yang ditunjuk.
•
>orm penyelidikan
•
%ukti &orm penyelidikan yang sudah diisi
No
isiapkan pelatihannya, kepada
Pertanyaan C
Check NC
Keterangan
:.3./ <
5elain itu apakah tindakan perbaikan telah didiskusikan dengan
%elum
:.3.0
karyawan di tempat yang mengalami kecelakaan ? dan apakah
5udah dilakukan minggu ke 1 bulan
tindakan perbaikan tersebut dipantau e&ekti&itasnya ?
+aret !"10.
%ukti obyekti& ' •
v
>orm penyelidikan yang sudah diisi
*erbaikan dan e&ekti&itasnya selalu didiskusikan dangan ketua shi&t dan pekerja yang mengalamai kecelakaan. ap dan identi&ikasi kecelakaan ada di K3+*
Sub. Elemen 3.&
Penanganan (asalah
v
+onitoring data perundangan yg
:.#.1
Apakah telah ada suatu prosedur untuk menangani masalah K3
<
yang timbul di lingkungan kerja dan sesuai dengan peraturan
berlaku. *rosedur belum diketahui oleh
:.#.!
perundangan ? dan apakah prosedur tersebut telah diketahui oleh
karyawan.
semua karyawan yang ada ?
5dh bisa dilakukan dg adanya stempel
%ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
•
=asil rekomendasi pembahasan masalah K3
Sub. Elemen 4.1 ;.1.1
Penanganan Secara (anual dan (ekanis v
Apakah telah dilakukan identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko pada
(ek dgn =7A( nya, agar disesuaikan
saat melakukan penanganan secara manual dan mekanis ? dan apakah petugas yang menangani telah mendapatkan pelatihan berkompetenB ? %ukti obyekti& ' •
;.1.!
>orm identi&ikasi bahaya dan penilaian risiko
Apakah perusahaan telah menerapkan dan meninjau ulang cara
v
pengendalian resiko yang berhubungan dengan penanganan manual
%elum diterapkan karena monitorignya belum ada. +onitor lewat meeting, rapat koord dll. apat internal *rod 6 *eralatan
dan mekanis ? %ukti obyekti& ' •
ihat penerapannya di lapangan
;.1.3
Apakah telah disusun suatu prosedur penanganan bahan yang
<
meliputi metode pencegahan terhadap tumpahan, kerusakan dan
;.1.#
kebocoran ?
v
*rosedur )aste manajemen ada 5edang dibuat oleh bak 7ntan 3""31 0
%ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
No
Pertanyaan
Sub. Elemen 4.2 ;.!.1 < ;.!.!
Check C NC
Keterangan
Sistem Pengangkutan Penyim-anan dan Pembuangan
Apakah terdapat prosedur yang dapat menjamin bahan disimpan dan dipindahkan secara aman ? selain itu apakah bahan tersebut dikendalikan untuk memastikan tidak ada bahan yang kadaluarsa atau rusak masih digunakan ?
v
*rosedur ogistik ada. %arang rusak dipisahkan, kemudian dibuat %A *emusnahan.
%ukti obyekti& '
;.!.3
•
*rosedur terdokumentasi
•
+etode pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa
Apakah terdapat prosedur yang menjamin bahan dibuang secara aman sesuai dengan peraturan perundangan ? %ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
Sub. Elemen 4.#
"ahan5bahan "erbahaya
v
Ada *rosedur waste manajemen.
;.3.1 6 ;.3./
Apakah terdapat prosedur terdokumentasi mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan-bahan yang berbahaya sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar atau pedoman yang berlaku ?
v
%ukti obyekti& ' •
;.3.! < ;.3.3
*rosedur terdokumentasi
Apakah bahan-bahan berbahaya yang ada telah memiliki +55 Material Safety Data Sheet embar ata Keselamatan %ahanB yang sesuai dengan standar ? selain itu apakah ada sistem pelabelan pada bahan-bahan yang berbahaya ?
%elum dikumpulkan . dari 5uplier. +55 dari ' semen, admiGtrure, 5olar,
;.3.#
lie,dan bahan kimia lainnya.
v
%ukti obyekti& ' •
Ada *rosedur waste manajemen.
Acetelyn dllB bat beton $esco@
(ontoh +55
Apakah telah dipasang ambu-ambu peringatan bahaya untuk bahan berbahaya yang ada di tempat kerja ? %elum dipasang. %elum dipasang
%ukti obyekti& ' •
(ontoh rambu-rambu peringatan bahaya
•
5tandar rambu-rambu peringatan bahaya untuk bahan-bahan
rambu! simbol %3 dll.
v
+inggu ke 3 bulan +aret !"10 diorder ke supplier.
berbahaya ;.3.0
Apakah petugaspersonil yang menangani bahan-bahan berbahaya telah mendapatkan pelatihan yang sesuai ?
%elum . akan ikut latihan +55.
%ukti obyekti& ' •
$A training need analysisB
•
(atatan pelatihan
No
1".1.1
*ardede 11-1# +aret !"10. +ateri, catatan dan absensi ada.
Pertanyaan
Sub. Elemen 16.1
5udah dilakukan pelatihan oleh p.
v
Check C NC
Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Apakah telah terdapat prosedur terdokumentasi mengenai identi&ikasi, pengumpulan, pengarsipan dan pemeliharaan (atatan K3 ? v
%ukti obyekti& ' •
1".1.!
Keterangan
*rosedur terdokumentasi
%elum dibuat catatan mutunya. =asil 7nspeksi, a&tar 5erti&ikat , a&tar 5ilo dll a&tar-da&tar sedang dibuat sesuai dengan skala prioritas program K3+* pelatihan, perapian dokumenB
%agaimana undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara dan mudah di dapat pada tempat yang sesuai ? %ukti obyekti& '
1".1.3
•
*rosedur terdokumentasi
•
a&tar peraturan perundangan K3 yang dimiliki
v
%agaimana cara menentukan kerahasiaan catatan ?
%elum . catatan sejarah kesehatan
%ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
•
(ontoh penerapan
isusun oleh K3+*
kaeryawan di beri keterangan ' v
con&idensial. 5tempel (on&idential sdh dibuat. (atatan disimpan di K3+*
1".1.# < 1".1./
Apakah catatan tinjauan ulang, pemeriksaan, kecelakaan kerja dan catatan kesehatan dipelihara ? %ukti obyekti& ' •
5udah ada
v
%elum.
ihat dimana catatan tersebut disimpan
Sub. Elemen 16.2 1".!.1
v
+ata Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Apakah data K3 yang terbaru telah dikumpulkan dan dianalisa ?
ata analisa pemeriksaan kesehatan
%ukti obyekti& '
karyawan ada, tapai tindak lanjut belum
•
*rosedur terdokumentasi
tertulis.
•
=asil analisa
+isalkan temuan dokter Ervina. ata dari dokter Ervina sudah ada dan disimpan di K3+* dan distempel con&idential. ata terbaru masih dalam proses setelah dilakukan pemeriksaan oleh Klinik
1".!.!
Apakah telah dibuat laporan rutin kinerja K3 ? apabila sudah dibuat, apakah telah disebarluaskan di tempat kerja ? %ukti obyekti& ' •
(ontoh laporan rutin kinerja K3
v
5entosa pada abu, !3 6 !: +aret !"10 5dh dilaporkan. 7ntinya 7 ditempel didepan.
No
Pertanyaan
Sub. Elemen 11.1
Check C NC
Keterangan
7udit )nternal S(K#
11.1.1
Apakah telah dilakukan kegiatan Audit 7nternal yang terjadual ?
<
siapa yang melakukan Audit 7nternal apakah petugas yang terlatih
11.1.!
dan berpengalaman kompetenBB ?
v
5udah.
v
5udah.
v
5udah lihat temuan audit 5*7 tahun
%ukti obyekti& '
11.1.3
•
2adual kegiatan Audit 7nternal
•
*rosedur Audit 7nternal
•
$A Training Need AnalysisB
•
(atatan atihan Audit
Apakah laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang terkait dengan kegiatan audit ? %ukti objekti&' •
11.1.#
istribusi laporan
Apakah kekurangan yang ditemukan pada saat Audit 7nternal telah
!"1/
diprioritaskan dan dipantau agar segera diperbaiki ? %ukti obyekti& ' •
aporan Ketidaksesuaian
•
aporan +onitoring Ketidaksesuaian
•
a&tar status hasil temuan audit
Sub. Elemen 12.1 1!.1.1
Strategi Pelatihan
Apakah telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan $AB yang
v
meliputi pelatihan mengenai K3 keselamatan dan kesehatan
(ek untuk pelatihan K3.
kerjaB ?
*elatihan AK34 akan dilaksanakan pada "#-10 April !"10 oleh =.
%ukti obyekti& ' •
(ontoh $A
•
*rosedur pelatihan
1!.1.!
Apakah telah disusun rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan
<
dalam
1!.1.3
mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahlian ?
perusahaan
?
apakah
pelatihan
yang
v
•
Awerness K3+, *elatihan Kebakaran. *elatihan +55, Awerness, sudah dilakasanakan pada 11-1# +aret !"10.
encana pelatihan
5iapa yang memberikan pelatihan ? apakah dilakukan oleh orang
5egrra akan dibuat. (ontoh ' *elatihan +55, *elatihan
dilakukan
%ukti obyekti& '
1!.1.#
5udah.
*elatihan Kebakaran pada Kamis, !# v
+aret !"10. Akan disiapkan sertikit dari
atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang
penyajipelatih.
memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang
5udah dilaksanakan pelatihannya oleh
berlaku ?B
petugas K3+* pada Kamis, !# +aret
%ukti obyekti& '
!"10. 5erti&ikat akan dibuatkan oleh +anager
•
*enunjukan sebagai *2 K3 perusahaan jasa K3B
*lant.
•
etil mengenai (C dari pengajarnya
5erti&ikat selesai padaF..? abu dpn.
No
Pertanyaan
1!.1./
Apakah tersedia &asilitas yang memadai untuk mengadakan
Check C NC v
Keterangan uangan ada , akomodasi ada , alat peraga ada.
pelatihan yang e&ekti& ? %ukti obyekti& ' •
1!.1.0
bservasi dilapangan ruang kelas beserta sarananyaB
%agaimana dan dimana catatan pelatihan didokumentasikan ?
v
petugas K3
%ukti obyekti& ' •
%agian 5+ , dan dimonitor oleh
ihat kumpulan dokumen pelatihan seperti da&tar hadir, serti&ikat, &oto, dll.
1!.1.8
Apakah setiap selesai pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menjamin
v
*elaksanaan &orm evaluasi diisi oleh
peningkatan secara berkala ?
K5+5+.
%ukti obyekti& '
1!.1.:
•
>orm evaluasi pelatihan
•
*rosedur terdokumentasi
Apakah telah dilakukan tinjauan terhadap program pelatihan K3 ?
v *roses =asil tinjauan ulang diambil dari data K5+5+.
%ukti obyekti& ' •
=asil tinjauan ulang pelatihan K3
Sub. Elemen 12.2 1!.!.1
>orm evaluasi ambil di *) 5+
Pelatihan "agi (anajemen dan Su-er%isor
Apakah manajemen perusahaan telah mendapatkan pelatihan
v
5ektret Ahli K3 sudah ada pak udun
v
5upervisor
mengenai kewajiban hukum dan prinsip-prinsip K3 ? %ukti obyekti& ' •
$Amateri pelatihan
•
(atatan pelatihan K3 untuk manajemen perusahaan
1!.!.1
Apakah +anajemen dan supervisor telah mendapatkan pelatihan K3
<
yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya ?
1!.!.!
%ukti obyekti& '
1!.3.1
peran
jawabnya telah
$A+ateri pelatihan
•
(atatan pelatihan manajemen perusahaan
im
anggap
darurat belum. *elatihan
•
Sub. Elemen 12.#
sudah.
dan
tanggung
dilaksankan pada
Kamis, !# +aret !"10.
Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Apakah pelatihan telah diberikan bagi karyawan yang baru atau dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain ? %ukti obyekti& ' •
$Aprogram pelatihan
•
(atatan pelatihan
v
5udah dilakukan oleh KasieKa shi&t secara 2% n 2ob rainingB (atatan pelatihan belum ada
No
Pertanyaan
1!.3.!
Apabila terdapat perubahan sarana produksi, apakah karyawan
Check C NC %
Keterangan %elum ada
yang bertugas di bagian tersebut mendapatkan pelatihan yang
$anti pada saat 4 ditch buat
sesuai ?
pelatihannya.
%ukti obyekti& ' •
1!.3.3
(atatan pelatihan
Apakah telah direncanakan pelatihan penyegaran bagi jenis-jenis
v
gl 10 maret disiapkan materi pelatihan, jadwal, da&tar hadir dll
pelatihan tertentu ? %ukti obyekti& ' •
(atatan pelatihan
•
encana pelatihan
Sub. Elemen 12.& 1!.#.1
Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor v Apakah semua karyawan telah menerima program pengenalan ? apabila sudah ? apakah K3 sudah dimasukan sebagai salah satu materi pengenalan ?
*ekerja sudah. amu dan kontraktor belum
%ukti obyekti& ' •
1!.#.!
(atatan pelatihansosialisasi K3
Apakah brieifing telah dilakukan taklimatB terhadap tamu atau mitra kerja yang masuk ke lingkungan perusahaan ?
v
7nduksi untuk tamu pengunjung kontraktor disiapkan
%ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
•
(atatan kegiatan sosialisasi kepada mitra kerja
Sub. Elemen 12., 1!./.1
Pelatihan Keahlian Khusus
Apakah telah ada sistem untuk menjamin lisensi atau kuali&ikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan ? contoh ' serti&ikat operator boiler, operator crane, &orkli&t, dll.
v
5udah ada !3 serti&ikat. ari (C %erkah 5egara 4saha.
%ukti obyekti& ' •
*rosedur terdokumentasi
•
a&tar karyawan yang membutuhkan lisensi
•
a&tar serti&ikat utk operator
(atatan ' %eri tanda pada kolom ( atau $( tergantung hasil veri&ikasi, •
•
$( ' $on (on&ormance eport suatu k etidaksesuaian yang ditemukan dalam hubungannya dengan penerapan 5+K3B,
•
( ' (on&ormance kesesuaian penerapan 5+K3 dengan kriteria *ermenaker "/+en1;;0B,
•
*ada kolom keterangan dapat dituliskan bukti objekti&nya
Skor tanggal 11 Maret 2016 : yang comply 62/166 ( 37%) Skor tanggal 24 Maret 2016 : yang comply 133/166 (80 %) Skor tanggal 30 Maret 2016 : yang comply 135/166 (81 %)
