Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal :

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Revisi

:0

Halaman

:

1 dari 22


TINDAKAN Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

Nama

Jabatan

Tandatangan

Tanggal

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX


Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

2 dari 22

LEMBAR DISTRIBUSI

No.

Jabatan

Deskripsi Dokumen

1.

Kepala XXXXXX

Salinan 1

2.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Salinan 2

3.

Kepa Kepala la Bida Bidang ng XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX X

Sali Salina nan n3

4.

Kepa Kepala la Bida Bidang ng XXXX XXXXXX XXXX XX

Sali Salina nan n4

5.

Kepala Bidang XXXXXXXXXX

Salinan 5

6.

Wakil Manajemen

Asli

Tanggal



Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

3 dari 22

1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku dan digunakan di lingkungan XXXXXXXXXX, dalam hal : 2.1. pengendalian dokumen internal yang meliputi kegiatan penyusunan, pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pemeliharaan, penarikan, perubahan atau revisi, dan pemusnahan dokumen, 2.2. pengendalian dokumen eksternal yang meliputi pengidentifikasian, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen. 3. Tanggung jawab

3.1.

Kepala XXXXXXXXXX bertanggungjawab atas pengesahan dokumen internal dan pemusnahan dokumen;

3.2.

Para Kepala Bidang (Kabid) bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran isi dokumen serta penetapan pengajuan perubahan dokumen;

3.3.

Para Kepala Subbidang/Subbagian (Kasubbid/Kasubbag) bertanggung jawab atas materi usulan pembuatan dan/atau pengubahan dokumen;

3.4.

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan pemusnahan dokumen;

3.5.

Wakil Manajemen bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian dokumen, pengidentifikasian, pemeriksaan dan penyimpanan dokumen; 4.

Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan : 4.1.

Dokumen adalah informasi (data yang ada artinya) dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik, dll);

4.2.

Dokumen Internal adalah dokumen yang dimiliki oleh XXXXXXXXXX untuk mendokumentasikan kegiatan XXXXXXXXXX dalam rangka penerapan SB 77-0001-80:2005. Dokumen internal berupa: -

-

4.3.

Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu; Pedoman Mutu; Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja; Instruksi Kerja; dan Rekaman dan formulir.

Dokumen Eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar XXXXXXXXXX sebagai pendukung kegiatan, yang berupa standar, pedoman, dan peraturan;

4.4.

Pengubahan dokumen adalah kegiatan amandemen dan revisi;

4.5.

Amandemen adalah pengubahan minor terhadap suatu dokumen;



4.6.

Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

4 dari 22

Revisi adalah pengubahan signifikan terhadap suatu dokumen. 5. Referensi

5.1.

Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Serta Pedoman Kode Klasifikasinya;

5.2.

Pedoman Mutu XXXXXXXXXX; dan

5.3.

Prosedur Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip BATAN. 6. Prosedur

6.1.

Penyusunan Dokumen Internal

6.1.1. Dalam penyusunan dokumen, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini: a. mudah dimengerti dan dibaca oleh personel yang akan menggunakan dokumen tersebut, b.

menggunakan kata-kata yang penggunanya,

sederhana dan

c.

menghindari penggunaan kalimat yang panjang dan kompleks,

d.

menghindari penggunaan kata-kata “baru” yang artinya belum tentu dimengerti.

6.1.2. Format Prosedur dan Instruksi Kerja a. Format Utama Format dari suatu Prosedur berisi antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggung Jawab, Definisi, Referensi, Prosedur, Lampiran-lampiran,

Format dari suatu Instruksi Kerja berisi antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

b.

Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana, Referensi, Langkah Kerja, Lampiran-lampiran.

Format Kelengkapan

mudah

dimengerti oleh



Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

5 dari 22

Di setiap Prosedur harus dilengkapi dengan format kelengkapan yang terdiri dari: 1. 2.

Halaman Judul (Lampiran 2) Lembar Distribusi Dokumen (Lampiran 3)

c.

Identifikasi Setiap Prosedur dan Instruksi Kerja harus dilengkapi dengan identifikasi antara lain: 1. Logo BATAN dan nama XXXXXXXXXX 2. Judul Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 3. Nomor Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 4. Nomor Revisi Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 5. Tanggal Penerbitan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 6. Nomor dan Jumlah Halaman Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 7. Keterangan: 1 s/d 6 dicantumkan dalam bentuk header disetiap halaman 8. Kolom Pengesahan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja memuat: Disiapkan, Diperiksa dan Disetujui.

d.

Keterangan 1.

Tujuan Isi dari “Tujuan” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan atau menggambarkan sasaran kerja secara singkat dan jelas dari obyek yang akan dibuat prosedurnya atau instruksi kerja dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari prosedur dan instruksi kerja adalah “mengapa” dokumen ini diperlukan.

2.

Ruang Lingkup Isi dari “Ruang Lingkup” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan ruang gerak dari prosedur dan instruksi kerja yang akan dilaksanakan, dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab isi pada Ruang Lingkup ini adalah: −

−

−

dimanakah prosedur dan instruksi kerja ini diberlakukan, siapakah yang akan menggunakan, apakah ada keterkaitan dengan Bidang lainnya ( interface ).

3.

Tanggungjawab Isi dari “Tanggung Jawab” Prosedur dan “Pelaksana” Instruksi Kerja adalah penjelasan tentang identifikasi personel yang bertanggung jawab termasuk jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atas tercapainya sasaran dari prosedur dan instruksi kerja tersebut.

4.

Referensi Referensi Prosedur dan Instruksi Kerja adalah daftar pustaka yang digunakan atau berkaitan dengan penyusunan Prosedur dan Instruksi Kerja



Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

6 dari 22

tersebut seperti: spesifikasi, standar atau dokumen lainnya yang diacu oleh manajemen. 5.

Definisi Isi dari “Definisi” adalah penjelasan kalimat didalam prosedur yang tidak dimengerti atau istilah yang tidak lazim atau mempunyai arti khusus atau istilah bahasa asing yang sulit dimengerti.

6.

Prosedur Isi dari Prosedur dan Instruksi Kerja adalah penjelasan langkah-langkah yang harus diikuti atau dilaksanakan untuk mencapai atau menyelesaikan apa yang telah ditulis pada tujuan Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut.

7.

Lampiran Lampiran dari Prosedur dan Dokumen Terkait dari Instruksi Kerja bila diperlukan untuk memperkuat prosedur dan instruksi kerja. Lampiran dapat berupa : −

−

−

Keterangan-keterangan yang diperlukan, Gambar, diagram alir yang diperlukan untuk menjelaskan Prosedur dan Instruksi Kerja, Formulir yang diperlukan untuk merekam kegiatan yang disyaratkan oleh Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut.


:

Tanggal :


6.2.

Nomor Revisi

:0

Halaman

:

7 dari 22

Pengesahan Dokumen

Tanggung jawab pembuatan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen sesuai tabel berikut :

6.3.

Nomor

Jenis Dokumen

Disiapkan Oleh

Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

1.

Kebijakan dan Sasaran Mutu

-

-

Kepala XXXXXXXXXX

2.

Pedoman Mutu

Bidang XXXXX

Wakil Manajemen

Kepala XXXXXXXXXX

3.

Prosedur Mutu

Bidang XXXXX

Wakil Manajemen

Kepala XXXXXXXXXX

4.

Prosedur Kerja

Masing-masing Subbidang/Subbagian

Para Kabid

Kepala XXXXXXXXXX

5.

Instruksi Kerja

Masing-masing Subbidang/Subbagian

Para Kasubbid/Kasubbag

Para Kabid

Identifikasi Dokumen

Identifikasi tiap–tiap dokumen selain judul adalah dengan penomoran sebagai berikut: a. Pedoman Mutu

PM/OT.01.02/ddd/eeee PM OT.01.02 ddd eeee b.

: : : :

Pedoman Mutu Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun

Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja

PR.aa/OT.01.02/ddd/eeee PR aa OT.01.02 ddd eeee

: : : : :

Prosedur Nomor urut Prosedur Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun



Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

8 dari 22

c. Instruksi Kerja

IK.bb.aa/OT.01.02/ddd/eeee IK bb aa OT.01.02 ddd eeee

: : : : : :

Instruksi Kerja Nomor urut Instruksi Kerja Nomor urut Prosedur Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun

d. Formulir

FM.cc.aa/OT.01.02/ddd/eeee FM cc aa OT.01.02 ddd eeee e.

: : : : : :

Formulir Nomor urut Formulir Nomor urut Prosedur dan/atau Instruksi Kerja Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun

Dokumen Eksternal

ff/gg/ddd/eeee ff gg ddd eeee

: : : :

Nomor dokumen eksternal Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun

Keterangan : PM PR IK FM

: Pedoman Mutu : Prosedur : Instruksi Kerja : Formulir Nama Jabatan Pimpinan

No.

(Unit Kerja/Unit Pengolah)

Kode

1.

Pusat XXXXXXXXXX

2.

Subbidang Tata Usaha

XXX.1

3.

Bidang XXXXXXXX

XXX.2

−

−

Subbidang XXXXX Subbidang XXXXX

XXX

XXX.2.1 XXX.2.2



4.

Bidang XXXXXXXXXXX −

−

5.

Bidang XXXXX −

−

6.4.

Subbidang XXXXX Subbidang XXXXX Subbidang XXXXX Subbidang XXXXX

Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

9 dari 22

XXX.3 XXX.3.1 XXX.3.2 XXX.4 XXX.4.1 XXX.4.2

Pembuatan dan Penerbitan Dokumen

6.4.1. Bidang/Subbidang/Subbagian menyiapkan draft dokumen yang diperlukan dengan format sesuai 6.1.2, 6.4.2. Draft dokumen yang telah disiapkan, diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 6.2, 6.4.3. Dokumen yang telah disahkan diberi cap MASTER dan disimpan oleh Wakil Manajemen, 6.4.4. Wakil Manajemen membuat Master List/Riwayat atas dokumen baru atau perubahan yang diajukan, baik dokumen internal (Lampiran 6: Daftar Induk Dokumen Internal) maupun dokumen eksternal (Lampiran 7 : Daftar Dokumen Eksternal), 6.4.5. Dokumen yang telah dicap MASTER , digandakan dan diberi cap COPY No.: ..... dan TERKENDALI, kemudian didistribusikan sesuai dengan Daftar Distribusi penerima dokumen, sedangkan salinan tidak terkendali diberi cap TIDAK TERKENDALI dan dapat didistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanda bukti penerimaan salinan (Lampiran 8 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen), 6.4.6. Dokumen eksternal dapat digandakan berupa salinan tidak terkendali dan didistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. 6.4.7. Wakil Manajemen bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen internal dan selalu diperiksa keabsahan, nomor, revisi dan jumlah halamannya. 6.5.

Pemeliharaan Dokumen

6.5.1. Wakil Manajemen secara berkala, minimal satu tahun sekali, mengidentifikasi kesesuaian semua dokumen yang digunakan, 6.5.2. Apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai dan atau sudah tidak berlaku, maka Wakil Manajemen menarik dokumen tersebut, diberi cap TIDAK BERLAKU dan diganti dengan dokumen yang sesuai dan mutakhir (Lampiran 9 : Bukti Penarikan Dokumen), 6.5.3. Wakil Manajemen menyerahkan dokumen yang sudah tidak berlaku ke Subbagian Tata Usaha untuk penyimpanan atau pemusnahan sesuai dengan kategorinya.



6.6.

Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

10 dari 22

Pengubahan Dokumen

6.6.1. Bidang/Subbidang/Subbagian dapat mengusulkan pengubahan terhadap suatu dokumen internal yang diperkirakan mengakibatkan penyimpangan/masalah terhadap kinerja melalui memo kepada Pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen tersebut (lihat 6.2), 6.6.2. Wakil Manajemen bersama Bidang/Subbidang/Subbagian pengusul membahas dan menetapkan pengubahan dokumen, 6.6.3. Proses pengubahan yang bersifat amandemen, dibuat dalam lembar amandemen sesuai Formulir Amandemen (Lampiran 10: Formulir Amandemen), disetujui oleh Wakil Manajemen dan Pejabat yang berwenang (lihat 6.2) dan diberi cap MASTER , 6.6.4. Wakil Manajemen menggandakan hasil amandemen, diberi cap COPY No.: ..... dan TERKENDALI dan mendistribusikannya sesuai daftar distribusi dokumen untuk disisipkan pada dokumen yang di-amandemen. 6.6.5. Proses pengubahan yang bersifat revisi dokumen mengikuti Tahapan Pembuatan Dokumen langkah 6.4.1 s.d. 6.4.3. 6.7.

Pemusnahan Dokumen

6.7.1. Wakil Manajemen mengidentifikasi dan mengusulkan pemusnahan dokumen yang tidak berlaku dan disampaikan kepada Kepala Bidang masing-masing melalui memo. 6.7.2. Wakil Manajemen menyampaikan usulan pemusnahan dokumen yang telah disetujui oleh Kepala Bidang masing-masing kepada Kepala XXXXXXXXXX. 6.7.3. Atas perintah Kepala XXXXXXXXXX, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan pemusnahan dokumen dan membuat Berita Acara Pemusnahan sesuai dengan Lampiran 10: Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen dengan melampirkan daftar dokumen yang dimusnahkan,. 6.7.4. Pemusnahan dokumen dapat dilakukan dengan cara dibakar, dicacah atau dijadikan bubur kertas, atau cara lain sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi, 6.7.5. Dokumen yang dimusnahkan direkam sesuai dengan Lampiran 11: Daftar Dokumen yang Dimusnahkan.


Nomor

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

11 dari 22

7. Lampiran

7.1. Lampiran 1 : Diagram Alir Pengendalian Dokumen 7.2. Lampiran 2 : Halaman Judul 7.3. Lampiran 3 : Lembar Distribusi Dokumen 7.4. Lampiran 4 : Rekaman Dokumen 7.5. Lampiran 5 : Daftar Induk Dokumen Internal 7.6. Lampiran 6 : Daftar Dokumen Eksternal 7.7. Lampiran 7 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen 7.8. Lampiran 8 : Bukti Penarikan Dokumen 7.9. Lampiran 9 : Formulir Amandemen 7.10. Lampiran 10 : Berita Acara Pemusnahan Dokumen 7.11. Lampiran 11: Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan 8. Rekaman No.

Nama Rekaman

Uraian

Lokasi Penyimpanan

Masa Penyimpanan

1.

Daftar Induk Dokumen Internal

Master List/Riwayat dokumen internal baru atau perubahan

Wakil Manajemen

5 tahun

2.

Daftar Dokumen Eksternal

Daftar Dokumen Eksternal

Wakil Manajemen

5 tahun

3.

Bukti Penerimaan Salinan Dokumen

Distribusi dokumen internal dan eksternal

Wakil Manajemen

5 tahun

4.

Bukti Penarikan Dokumen

Penarikan dokumen yang sudah tidak berlaku

Wakil Manajemen

5 tahun

5.

Amandemen

Pengubahan dokumen

Wakil Manajemen

5 tahun

6.

Berita Acara Pemusnahan Dokumen

Pemusnahan dokumen yang tidak diperlukan atau melebihi masa simpan

Wakil Manajemen

5 tahun

7.

Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/ Diserahkan

Daftar Dokumen yang dimusnahkan/ diserahkan

Wakil Manajemen

5 tahun


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal : Revisi


:0

Halaman

:

12 dari 22

Lampiran 1 DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN DOKUMEN

Mulai

Pengajuan dokumen internal (baru/perubahan) Tidak

Persetujua n

Selesai Ya

Pembuatan

Ya

Perubahan Tidak - - - - - Tidak

Pengesahan

Dokumen eskternal

dianggap sebagai Bidang prosedur

Master List/Riwayat

Master

Disimpan

Penerbitan

Selesai

Penggandaan

Terkendali

Distribusi

Tidak Terkendali

Pihak berkepentingan

Daftar Distribusi

Selesai


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

13 dari 22

Lampiran 2 HALAMAN JUDUL


Nomor

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

:

Tanggal : Revisi

JUDUL DOKUMEN

:

Halaman :

dari

JUDUL DOKUMEN

TINDAKAN Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

Nama

Jabatan

Tandatangan

Tanggal



Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

14 dari 22

Lampiran 3

LEMBAR DISTRIBUSI ( lihat buku merah ) No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jabatan

Deskripsi Dokumen

Tanggal


Nomor

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

15 dari 22

Lampiran 4 REKAMAN DOKUMEN

No.

Nama Rekaman

Uraian

Lokasi Penyimpanan

Masa Penyimpanan


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal : Revisi


:0

Halaman

:

16 dari 22

Lampiran 5 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

Klausul dalam SB 77

Judul Dokumen

Nomor Dokumen

Pembuat

Pemeriksa

Pengesah

Tanggal Terbit

Jumlah Halaman

Jumlah Distribusi

Masa Simpan

Keterangan

Jakarta,..................................... Yang mengesahkan

(

)

Yang membuat

(

)

Lampiran 6


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal : Revisi


:0

Halaman

:

17 dari 22

DAFTAR DOKUMEN EKSTERNAL

Judul Dokumen

Nomor Dokumen

Pembuat/ Pengarang

Penerbit

Tanggal Terbit

Jumlah Halaman

Masa Simpan

Keterangan

Jakarta,..................................... Yang mengesahkan

Yang membuat

(

(

)

)

Lampiran 7


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

18 dari 22

FORMULIR BUKTI PENERIMAAN SALINAN DOKUMEN

Nomor :

Tanggal :

Manual Mutu

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Prosedur

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Instruksi Kerja

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Formulir

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Dokumen Eksternal

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Dari :

Uraian

Catatan :

Yang menerima

(

)

Yang menyerahkan

(

)

Lampiran 8


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

19 dari 22

FORMULIR BUKTI PENARIKAN DOKUMEN

Nomor :

Tanggal

Manual Mutu

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Prosedur

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Instruksi Kerja

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Formulir

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Dokumen Eksternal

Jumlah :

Nama :

No. Salinan :

Dari :

Uraian

Catatan :

Yang menyerahkan

(

)

Yang menerima

(

)

Lampiran 9


Nomor

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

20 dari 22

FORMULIR AMANDEMEN

No.

Nama dan No. Dokumen

Bidang/Klausul

Kalimat Lama

Perubahan Kalimat Baru

Tanggal :

Pejabat yang mengesahkan :

(Nama) NIP.

Lampiran 10



Nomor

:

Tanggal : Revisi

:0

Halaman

:

21 dari 22

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

Pada hari ini ………………… tanggal ……… bulan ………………………… Tahun ……… yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan penilaian kembali dokumen telah melaksanakan pemusnahan dokumen ……………………………… sesuai tercantum dalam Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan terlampir …………… lembar, penghancuran secara total dengan cara …………………………

Saksi – saksi :

Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ka. SubBidang terkait

( ........................................)

Ka. Bidang terkait/Wakil Manajemen

Lampiran 11


Nomor

PUSAT XXXXXXXXXXX

:

Tanggal :


Revisi

:0

Halaman

:

22 dari 22

DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN

NAMA BIDANG

: ..............................................................................................

UNIT

: ..............................................................................................

NO.

DESKRIPSI DOKUMEN

TAHUN

JUMLAH

KETERANGAN

Tanggal :

Wakil Manajemen

(Nama) NIP.

Contoh Prosedur Pengendalian Dokumen

Recommend Documents