Panduan Kelengkapan Contractor Safety Management System I.
Kepemimpinan dan Komitmen Lampirkan bukti keterlibatan aktif pimpinan tertinggi (Senior Manager – General Manager) dalam aspek K3LH: 1.1. Laporan dan rencana perjalanan manajemen meninjau lokasi 1.2. Informasi/Internal Memo K3LH dari Senior Manager 1.3. Daftar hadir tingkat manager dalam pertemuan/meeting K3LH 1.4. Struktur organisasi
II.
Tujuan Kebijakan dan Strategi Kebijakan K3LH disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui: 2.1. Papan Pengumuman 2.2. Email atau surat pemberitahuan (Lampirkan bukti foto dan dokumentasinya)
III.
Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standard dan Dokumentasi 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
1
Program komunikasi dan rapat K3LH, bukti keterlibatan manajemen dalam pertemuan K3LH yang dilakukan secara periodic 3.1.1. Program dan jadwal pertemuan K3LH disemua tingkatan tingkatan organisasi, dengan melampirkan bukti Notulen Rapat (MOM), daftar hadir dan materi rapat. Pelatihan karyawan dan staff 3.2.1. Matriks/rencana kebutuhan pelatihan pelatihan HSE untuk tingkat staff beserta dokumentasi pelaksanaan pelatihan untuk tingkat staff 3.2.2. Matriks/rencana kebutuhan pelatihan untuk semua posisi/tingkat jabatan. Kemampuan Karyawan dan Pelatihan K3LH Lampirkan program K3LH untuk karyawan dan karyawan baru 3.3.1. Program Pelatihan/induksi K3LH 3.3.2. Materi Induksi dan orientasi karyawan baru 3.3.3. Buku Panduan K3LH (jika ada) 3.3.4. Bukti program orientasi karyawan karyawan baru Pelatihan Khusus Lampirkan rencana dan bukti pelaksanaan pelatihan HSE untuk semua level jabatan, yang meliputi 3.4.1. Daftar Hadir 3.4.2. Sertifikat peserta pelatihan 3.4.3. Program pelatihan pelatihan K3LH khusus untuk karyawan tertentu
Contractor Safety Management System | KSB Indonesia
3.4.4. Riwayat dan kompetensi pimpinan tertinggi K3LH (CV Manager HSE) IV.
Penanganan Bahaya dan Pengaruh 4.1 Penilaian bahaya dan Dampak Resiko 4.1.1. Prosedur penilaian resiko (Risk Assessment), Analisa Keselamatan Kerja (JSA), Program Pengamatan Bahaya Kerja (HAZOP, STOP Card, Safe Card, SBO, Life-5) 4.1.2. Bukti penilian resiko untuk proses kegiatan di perusahaan 4.2. Paparan/Dampak Pekerja (Exposure) Melampirkan mekanisme/alur komunikasi pemaparan bahaya yang meliputi 4.2.1 Info K3LH di papan pengumuman 4.2.2. Rambu-rambu K3LH (Safety Sign) 4.2.3. Pengumuman tentang safety alert (via Email) 4.2.4. Laporan dari monitoring bahaya, seperti tingkat kebisingan, paparan bahan kimia, temperature dan pencahayaan 4.3. Bahaya yang potensial (Bahan Kimia, Ancaman Biologis, dan fisik seperti kebisingan, radiasi, uap, uap bahan bakar, suhu yang ekstrim), dengan melampirkan bukti foto papan pengumuman yang berisi info K3, poster tentang bahaya kebisingan, radiasi, dan data MSDS, dll. 4.4. Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment) 4.4.1. Prosedur Standar Alat Pelindung Diri (APD Standar) 4.4.2. Daftar APD (List PPE) 4.4.3. Laporan Distribusi dan Inspeksi Alat Pelindung Diri 4.4.4. Laporan pelatihan penggunaan APD 4.4.5. Bukti penyimpanan dan pemeliharaan APD 4.5. Penanganan Limbah 4.5.1. Prosedur penanganan Limbah (Waste Management Procedure) 4.5.2. Klasifikasi Limbah (Limbah B3 dan Non B3) 4.5.3. Laporan Manifes Limbah (Log Book dan Bukti penyimpanan sementara limbah 4.6. Kesehatan Industri 4.6.1. Program dan kebijakan kesehatan industry, seperti program housekeeping, ergonomic, pemeriksaan lingkungan kerja (Environment Monitoring). 4.6.2. Melampirkan bukti dari identifikasi bahaya kesehatan, seperti laporan hasil pemeriksaan Kesehatan (MCU), pemantauan lingkungan kerja (environmental Monitoring) 4.7. Minuman Keras dan Obat-obatan 4.7.1. Kebijakan Minuman Keras dan Obat-obatan Terlarang beserta sosialisasi dan komunikasi kebijakan tersebut dalam bentuk bulletin, email dan atau papan pengumuman 4.7.2. Program pemeriksaan kesehatan dalam penerimaan karyawan tercantum bebas pengaruh alcohol dan obat-obatan terlarang. 2
Contractor Safety Management System | KSB Indonesia
V.
Perencanaan dan Prosedur 5.1.
5.2.
5.3.
VI.
Pemantauan Pelaksanaan/Implementasi dan Kinerja 6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
VII.
Buku Panduan K3 (Manual Sistem K3) atau operasional, sebaiknya perlu dilampirkan prosedur dan manual K3 dengan disertakan prosedur pengendalian dokumen yang selalu diperbaharui (update) Pengawasan dan Pemeliharaan/perawatan Peralatan 5.2.1. Program inspeksi 5.2.2. Sertifikasi dan perawatan peralatan, laporan/catatan inspeksi peralatan. Penanganan Keselamatan Transportasi 5.3.1. Prosedur transportasi darat dan bukti penerapannya, yaitu meliputi pengemudi, inspeksi dan perawatan/pemeliharaan kendaraan, dan program pencegahan kecelakaan kendaraan
Pemantauan terhadap manajemen dan kinerja aktifitas melampirkan laporan prosedur pemantauan kinerja K3LH 6.1.1. Laporan tentang total jam kerja aman 6.1.2. jumlah kejadian kecelakaan 6.1.3. Penghargaan K3LH 6.1.4. Pemantauan Unjuk Kinerja K3LH dari klien (Pelanggan) dalam bentuk sertifikat/penghargaan (OHSAS 18001 Certificate) Program Keselamatan Kerja 6.2.1. Program dan jadwal Pertemuan K3LH yang dilakukan secara teratur dan dihadiri oleh tingkat pengawas/petugas K3LH beserta dokumentasi pelaksanaannya. Insiden yang berhubungan denagn hukum, kejadian berbahaya, tuntutan perbaikan dan pemberitahuan pelarangan. Catatan dan laporan kejadian kecelakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2-3 tahun) Catatan Kinerja K3 6.4.1 Statistik catatan kinerja HSE dalam 5 tahun terakhir seperti annual report. Investigasi dan Pelaporan Kejadian (Kecelakaan) 6.5.1. Prosedur Investigasi dan Pelaporan insiden/kecelakaan 6.5.2. laporan Insiden dan hasil Investigasi 6.5.3. Tindak lanjut dari laporan insiden misal dalam bentuk memo, email, safety alert.
Audit dan Peninjauan 7.1.
3
Prosedur Audit
Contractor Safety Management System | KSB Indonesia
7.2. 7.3. VIII.
Manajemen K3LH 8.1.
IX.
Program Audit yang meliputi jadwal audit, lingkup audit, tim audit, laporan hasil audit dan tindak lanjut laopran hasil audit Bukti pelaksanaan Audit
Lampiran bukti perusahaan menjadi anggota asosiasi K3, misal sertifikat P2K3, KADIN, APINDO, IAKKI, AK3 dll.
Prosedur Tanggap Darurat 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
4
Prosedur Tanggap Darurat Struktur Tanggap Darurat Program Tanggap Darurat (Pelatihan, Drill dll) Pengumuman tentang Rencana Tanggap Darurat (Fire drill dll)
Contractor Safety Management System | KSB Indonesia
