Cuantificación de la Oferta La empresa empresa (SISTEDUC, cuanto a la compe compete tenci ncia, a, se encue encuentr ntraa muy muy bien bien (SISTEDUC, C.A) en cuanto posicionada posicionada por lo menos en el Estado Nueva Esparta, ya que es la única empresa de ese origen y especie en la Isla. La empresa (SISTEDUC, C.A) se encarga de desarrollar software educativo que satisfagan las necesidades existentes en los niveles educativos. Como Como se mencio mencionó nó antes, antes, Nue Nueva va Esparta Esparta no cuenta cuenta con centros centros de ventas ventas dedicados dedicados al desarrollo desarrollo de software educativos. Actualmente se desconoce de algún establecimiento establecimiento dedicado a la actividad antes mencionada, con lo cual se puede medir el mercado que existe. La realización de previos estudios arrojo como resultado la necesidad y carencia por parte de los consumidores que desean adquirir fácilmente el producto en el mercado tomando en cuenta lo difícil que resulta muchas veces adquirir productos de esta magnitud. Instalar Instalar una empresa de este tipo, es decir con este concepto como el de (SISTEDUC, C.A) en el mercado neoespartano resulta una gran ventaja puesto que actualmente no existe ninguna empresa igual en el estado.
Cuantificación de los Precios El precio del producto desarrollado por la empresa (SISTEDUC, C.A) esta determinado por el estudio realizado en el mercado tomando en cuenta que no hay productos en el mercado de ventas y mano de obra menores de 300.000 Bs. que es igual a 300Bs fuerte, según la reconversión reconversión monetaria. Lo cual lleva a definir el precio de los equipos de la empresa (SISTEDUC, C.A) El producto se definirá según la siguiente clasificación:
Según el Tipo: Si son Meramente Educativos Si son Educativos Entretenidos
Según el Contenido: •
Lenguaje y Literatura
•
Matemática
•
Ciencias
•
Historia
•
Salud
•
Cultura
•
Deporte
Según los Niveles: Existen diversos niveles, pero solo se utilizaran dos que son: •
Inicial
•
Avanzado
Según el Grado: En cuanto al grado solo trabajaremos con Educación Básica es decir (1er grado hasta 6to grado).
Tabla Nº 1 Lista de Productos y Precios Producto
Precio
Lenguaje y Literatura
De 200 a 400 Bs. Fuerte
Matemática
De 350 a 700 Bs. Fuerte
Ciencias
De 300 a 500 Bs. Fuerte
Historia
De 350 a 500 Bs. Fuerte
Salud
De 300 a 500 Bs. Fuerte
Cultura
De 300 a 500 Bs. Fuerte
Deporte
De 200 a 500 Bs. Fuerte
Todos los productos vienen con su instalador y su manual de usuario en caso de algún error en el CD software.
Estudio de Comercialización del Producto El proceso de comercialización esta compuesto por las relaciones existentes entre la empresa distribuidora del producto y los consumidores del mismo. La comercialización en este tipo de empresa se da de manera directa, debido a que la empresa contará con sucursales, y será la misma empresa la que se encargue de distribuir y comercializar el producto, introduciendo el mismo al mercado, para llevarlos a manos de los consumidores. La comercialización del producto se hará a través de los distintos medios de comunicación entre los que podemos mencionar: Radio, Prensa, Campañas publicitarias a través de vallas, entre otros. Por otra parte el proceso de comercialización de las sucursales se encuentra bajo la responsabilidad del departamento de ventas y publicidad, quienes serán los encargados de establecer el área indicada para dicho proceso a través de estudios, también le dan oportunidad a nuevos inversionistas de participar dentro de la empresa. También se deben tomar en cuenta cuanto renombre pueda alcanzar la empresa, publicidad y equipo de trabajo el cual representa un costo que puede calcularse mensual o trimestralmente.
Conclusión del Estudio del Mercado Según estudios realizados a la población mediante una muestra, se obtuvo como resultado una determinación de que el 90% de la misma, puede ser cliente potencial de la empresa (SISTEDUC, C.A), lo que quiere decir que son muchas las oportunidades de tener éxito al lanzar el producto al mercado, ya que se estima una cantidad considerable de ventas una vez lanzado el producto También se definió que tenemos una gran ventaja que es el hecho de no contar con otra empresa que se dedique a lo mismo en el estado, lo cual nos permitirá, posicionar en el mercado y una vez posicionado mantenerlo mediante diversas estrategias de mercado, como crear un producto
económico que cubra las necesidades de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en las Escuelas de educación Básica del Estado Nueva Esparta. Desde el punto de vista del estudio de mercado se puede decir que es factible ya que le ofrece a los usuarios, un precio accesible a los consumidores y además se contribuye a enaltecer uno de los sectores más abandonados actualmente que es el educativo.
CAPITULO IV ESTUDIO TÉCNICO Factibilidad Técnica A través de este estudio se puede medir si la empresa es técnicamente factible, la cual se obtiene, examinando todos los requerimientos necesarios para la construcción física de la empresa. Para ello se debe encontrar todos y cada uno de los componentes como los costos generados por la apertura de la empresa en el mercado, las maquinarias utilizadas y la determinación de los salarios de los empleados que trabajaran en futuro en la empresa (SISTEDUC, C.A). La constitución de los resultados se basa en la realización de presupuestos, facturas y análisis de costo-beneficio, además de la ubicación del producto y el precio del mismo en el mercado. Además de lo antes mencionado se debe realizar un análisis mediante un estudio donde se determine el grado de calidad y el precio que hagan el proyecto económicamente factible.
Mano de Obra Directa y Administrativa La mano de obra de la empresa (SISTEDUC, C.A) se encuentra representada por los (5) Diseñadores de Software y los (3) Vendedores. Los cuales tienen como responsabilidad llevar el control y distribución del producto, es decir realizar la venta del producto a los consumidores del mismo y los Diseñadores que tienen la responsabilidad de realizar el producto en cuestión. Por otro lado la mano de obra administrativa esta constituida por el Gerente General, Secretaria, Administrador y un Asesor Económico (Contador, agente externo) entre otras que se encuentran descritos que se encuentran contemplado en el capitulo II.
Gastos De Apertura Registro de Empresa
CONCEPTO
MONTO EN Bs. F
Registro
10.344,93
Alquiler
3x500 = 1.500
Total
11.844,939
Nota: El total de Gasto de Apertura de la empresa puede estar sujeto a cambio debido a que el gasto del registro puede variar su precio dependiendo del tiempo que se espere para realizar el trámite, que puede hacerse en 3 días o en 1 día variando con ello el precio del registro de la empresa. Para efectos de la compañía (SISTEDUC, C.A) el registro de la empresa se realizara en un periodo no menor al de 3 días.
Acondicionamiento del Local y Mobiliario MUEBLE
MONTO EN Bs. F.
9 Escritorio para PC con stand
9x300 = 2.700)
15 Sillas para Oficina
15x90 = 1.350
Total
4.050
Personal para el Acondicionamiento GASTO
MONTO en Bs. F
2 Personal para realizar la Mudanza
500
2 Electricista
700
2 Plomeros
400
2 Albañil
500
Total
Artículos
2.100
ARTÍCULO
MONTO EN Bs. F
10 Lámparas de Halógeno
10x50= 500
40 Cajas de Cerámica
40x25 = 1.000
4 Puerta Corrediza
4x300= 1.200
15 Saco de Cemento y Instrumentos
15x15= 225
4 Galones de Pintura
4x120 = 480
Total Total Acondicionamiento
3.405 5.505
Maquinaria De Planta
Equipo
Monto en Bs.
1 Camioneta Ford
20.000
Total
20.000
Materia Prima Trimestral
ARTICULO
MONTO EN Bs.
200 Cajas de CD Virgen de 250
200x150 = 30.000
Total
30.000
Nota: Es decir que cada 3 meses la empresa gastara la cantidad de 50000 CD.
Equipos De Oficina EQUIPO
MONTO EN Bs.
9 Computador Dual Core
9x1.850= 16.650
4 Impresora HP 1360
4x120= 480
2 Aire Acondicionado Central
2x 3.000= 6.000
Teléfono
4x120 = 480
Total
23.610
Mano De Obra Directa
Cargo
Cantidad
Sueldo en Bs.F
Total sueldo en Bs. F
5 Diseñadores de
5
1.500)
7.500
3
800
2.400
Software Vendedor
Total de Sueldo Mensual
9.900
Total de Sueldo Trimestral
29.700
Mano De Obra Administrativa
CARGO Asesor
Económico
SUELDO EN Bs. Y Bs. F (contador
800
externo) Gerente General
2.500
Administrador
800
Asistente (secretaria)
800
Total mensual
4.900
Total Trimestral
14.700
Plan De Inversión Trimestral
Gastos de Apertura: Bs. 11.844.939 (Bs. F11.844,939)
Maquinaria de Planta: Bs.20.000.000 (Bs. F 20.000)
Materia Prima: Bs.30.000.000 (Bs. F 30.000)
Equipos de Oficina: Bs.23.610.000 (Bs. F 23.610)
Capacidad Utilizada: 40% Primer Año y 50% Segundo Año.
Mano de Obra Directa: Bs.28.026.000 (Bs. F 28.026)
Mano de Obra Administrativa: Bs.13.026.000 (Bs. F 13.026)
Imprevistos: 4% de Ingresos por Ventas.
Electricidad: 100.000 Bs. (Bs. F 100) Mensuales x 3 Meses: 300.000 Bs. (Bs. F 300) Trimestrales.
Gastos de Oficina: 350.000 (Bs. F 350) Trimestral 1.050.000 Bs. (Bs. F 1.050)
Alquiler: 1.500.000 (Bs. F 1.500)
Mantenimiento: 4% de Activo Fijo.
Ingreso mensual: 140.000.000 Bs. (Bs. F 140.000) (por venta de software)
Vida Útil Maquinaria de Planta: 10 años.
Vida Útil Equipos de Oficina: 5 años.
Plan de Inversión
Monto en Bolívares Y Bolívares Fuertes
Gastos de Apertura y A condicionamiento
11.844.939Bs (Bs. F 11.844,939)
Maquinaria de Planta
20.000.000 (Bs. F 20.000)
Equipo de Oficina
23.610.000 (Bs. F 23.610)
Activo Fijo
43.610.000 (Bs. F 43.610)
Materia Prima
30.000.000 (Bs. F 30.000)
Mano de obra directa
28.026.000 (Bs. F 28.026)
Gastos de Fabricación
88.596.000(Bs. F 88.596)
Capital de Trabajo Total Inversión
146.622.000(Bs. F 146.622) 202.076.939(Bs.202.076,939 F)
Gastos De Fabricación
1ER AÑO Gastos de Fabricación
Monto en Bs.
Prestaciones M.O.D.
56.052.000 (Bs. F 56.052)
Alquiler
6.000.000 (Bs. F 6.000)
Imprevistos
15.744.000 (Bs. F 15.744)
Electricidad
1.200.000 (Bs. F 1.200)
Mantenimiento
9.600.000 (Bs. F 9.600) Total 88.596.000Bs. (Bs. F 88.596)
Mano de Obra Directa Mensual (Vendedores): 614.000Bs. (Bs. F 614) Mano de Obra Directa Trimestral (Vendedor): 1.842.000Bs. (Bs. F 1.842) Mano de Obra Directa Anual (vendedor): 22.104.000Bs. (Bs. F 22.104) Prestaciones mano de obra Directa Anual (vendedor): 11.052.000Bs. (Bs. F 11.052)
Por Los 3 Vendedores 1.842.000 Bs. (Bs. F 1.842) x
12 Meses = 22.104.000Bs. (Bs. F 22.104)X 50% =
11.052.000Bs. (Bs. F 11.052) Total: 11.052.000Bs. (Bs. F 11.052)
Mano de Obra Directa Mensual (Diseñadores): 1.500.000Bs. (Bs. F 1.500) Mano de Obra Directa Trimestral (Diseñadores): 7.500.000Bs. (Bs. F 7.500) Mano de Obra Directa Anual (Diseñadores): 90.000.000Bs. (Bs. F 90.000) Prestaciones mano de obra Directa Anual (Diseñadores): 45.000.000Bs. (Bs. F 45.000).
Por Los Diseñadores 7.500.000Bs. (Bs. F 7.500) x 12 Meses = 90.000.000Bs. (Bs. F 90.000) X 50% = 45.000.000Bs. (Bs. F 45.000) Total: 45.000.000 (Bs. F 45.000) Total Prestaciones Mano de Obra Directa: 56.052.000Bs. (Bs. F 56.052) 1er Año
Prestaciones M.O.D: Estimación del 50% Anual 9.342.000 Bs. (Bs. F 9.342) x 12 Meses = 112.104.000Bs. (Bs. F 112.104) X 50% = 56.052.000Bs. (Bs. F 56.052)
Alquiler 500.000 Bs (Bs. F 500) / Mes x 12 Meses = 6.000.000 Bs. (Bs. F 6.000)
Ingresos (40% Capacidad Instalada) 140.000.000 Bs. (Bs. F 140.000) x 0.4 = 56.000.000 Bs. (Bs. F 56.000) x 12= 672.200.000 Bs. (Bs. F 672.200)
Imprevistos 672.200.000 Bs. (Bs. F 672.200) x 0.4 = 268.800.000 Bs. (Bs. F 268.800)
Electricidad 100.000 Bs. (Bs. F 100) X 12 = 1.200.000 Bs. (Bs. F 1.200)
Mantenimiento 20.000.000 Bs. (Bs. F 20.000) x 4% x 12 = 800.000Bs. (Bs. F 800) x12= 9.600.000Bs. (Bs. F 9.600) Inversión trimestral para inventario = 15.000.000Bs (Bs. F 15.000)
Depreciación 1er. Año Depreciación 1er Año Maquinaria de Planta: 20.000.000Bs (Bs. F 20.000)/ 10 = 2.000.000Bs (Bs. F 2.000) Depreciación 1er Año Equipo de Oficina: 26.080.000Bs (Bs. F 26.080) / 5 = 5.216.000Bs (Bs. F 5.216) Depreciación Total: 2.000.000Bs (Bs. F 2.000) + 5.216.000Bs (Bs. F 5.216)= 7.216.000Bs. (Bs. F 7.216)
CROQUIS DE LA EMPRESA
Gerente General
Sala Secretaria
Diseñador
Administrador
Diseñador
Pasillo
Diseñador
Vendedores
1
Diseñador
Recepción Diseñador
La empresa (SISTEDUC, C.A) cuenta con una medida externa de aproximadamente 100 mts. de alto por 200mts. de ancho.
Ubicación de la Empresa (SISTEDUC, C.A)
Cauchera
Av. Guatamare SISTEDUC
Av. Guatamare
Distribuidora
Figura Nº 1 La empresa (SISTEDUC, C.A) se encontrara ubicada en la Avenida Guatamare al lado de Coca-Cola y como punto de referencia el Gimnasio de Guatamare. El equipo tecnológico compuestos por las computadoras estarán ubicadas en todas las oficinas de la empresa. En primer lugar en la oficina del Gerente General que se encarga de manipular toda la información que se maneja en la empresa. En la oficina de la Secretaria también se encuentra una computadora, mediante la cual la misma se encarga de contactar citas para el Gerente General y las distintas personas y empresas que quieran contactar los servicios de la empresa (SISTEDUC, C.A), existe otra computadora ubicada en la oficina del Administrador ya que éste se encarga de la administración de la empresa. También hay una computadora ubicada en cada una de las oficinas ocupadas por los Diseñadores, en estas oficinas si es fundamental que exista una computadora ya que estos son los encargados del desarrollo de los software educativos y por último también hay
computadores en la oficina ocupada por los Vendedores en donde estará la recepción y en donde se dará atención a las necesidades de la población con respecto al producto. La empresa estará comprendida en primer lugar por un Staff lineal de 1 Gerente General, 1 Secretaria, 1 Asesor Económico (Contador como agente externo). También contará con una 1 Administrador, 5 Diseñadores de Software, y 3 Vendedores. Cuando la empresa incluya en su personal 1 vendedor de ventas extras, existirá un Jefe de Ventas en el organigrama y con éste la evolución de la empresa.
Conclusión del Estudio Técnico En el estudio técnico se analizaron y estudiaron todos los requerimientos necesarios para la construcción de la empresa (SISTEDUC, C.A), con el propósito de obtener un proyecto factible desde el punto de vista técnico, mediante como se dijo antes los aspectos fundamentales para poner en marcha el funcionamiento de una empresa tomando en cuenta la edificación de la empresa y las personas que intervienen en la misma. Por ultimo lo que queda por concretar solamente es la factibilidad del estudio económico expresado en Ganancias y Pérdidas de la empresa, para determinar si el proyecto es factible y el periodo de recuperación de la inversión inicial hecha por la empresa (SISTEDUC, C.A)
ANEXOS
Anexo 1 MONTOS APROXIMADOS
Normal
Habilitado
Capital:
3 Días
Mismo Día
Búsqueda del Nombre
20.410,00
54.278,80
Reserva del Nombre
75.264,00
75.264,00
Derechos de Registro
217.900,00
387.244,00
Hacienda Publica
148.270,00
varia 148.270,00
dependiendo capital
varia
del dependiendo del capital
de
la de la empresa
empresa Estampillas Regionales Sellados de libros: 5 de 100 Folios
1.520,00 x Folio
1520,00 x Folio
26.805,00
196.144,00
Requisitos: •
Costos de Publicación
•
Copias de la C.I. socios y presentante.
•
Carta aceptación del comisario.
•
Depósito y carta del banco.
y/o Inventario firmado por los socios y un contador
Fuente tomada del: Registro Mercantil Anexo 2
Descripción del Producto Mueble para Computadoras con Escritorio Tipo Esquinero •
Mesa Computadora 1.36 alto x 0.80 mt. Ancho x 0.51 mt. Prof. Mesa 0.80 mt. de ancho . x 0.76 de alto x 0.50 prof. Angulo de 90º con un ancho total de 1.40 x 1.40mt.
Precio: 300.000 Bs. = 300 Bs. F cada una Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
Descripción del Producto Hidráulico de Elevación y Graduación de Altura
Silla Secretarial
Asientos en Tela Negra y Azul de Alta Calidad Espaldar Ajustable Base de Nylon Reforzada de 5 Aspas Ruedas de Nylon Indestructibles
Precio: 90.000 Bs. = 90 Bs. F cada una Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
•
Lámparas de Halógeno Para oficina Precio: 50.000 Bs. = 50 Bs. F cada una
Descripción del Producto 40 Wat Modelo Circular
Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
Cajas de CD Virgen
Descripción del Producto Marca TDK
80 minutos / 700 MB
Precio: 150.000 Bs. = 150 Bs. F cada una Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
Descripción del Producto 1,8 GHz (Nueva Generación)
Intel Pentium Dual Core
Mod. 2160 Socket 775 1gb ddr 2 RAM Disco duro 160 gb Quemador DVD rw 6 puertos USB Puerto de video Pci express
Sonido / red / video Integrado Teclado + mouse
Precio: 1.850.000 Bs. = 1.850 Bs. F cada una
Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
Descripción del Producto Tipo: Inyección de Tinta
Impresora modelo 1360
Velocidad de impresión: Hasta 16 ppm en Negro y 12 en color Dimensiones: 42,2 x 26,4 x 14,2 cm Peso: 2,04 kg
Precio:120.000 Bs. = 120 Bs. F cada una Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
Descripción del Producto 5 Toneladas Tipo Split Consta de:
Aire Acondicionado Carrier
Condensador Unidad Evaporadora (Piso - Techo) Manual de Usuario (Ingles - Español) Manual de Instalación (Ingles - Español) Manual de espeficaciones para el instalador (Ingles) Control remoto Inalámbrico con pantalla de cristal.
Precio: 3.000.000 Bs. = 90 Bs. F cada una
Fuente tomada de: Pagina en Internet WWW.MERCADOLIBRE.COM
Descripción del Producto Frecuencia de 5.8ghz Tecnología Digital SPREAD SPECTRUM (DSS)
Teléfono
Funciona con una Sola Línea Telefónica Identificador de Llamadas 50 Memorias Contestadora con15 Minutos de Almacenamiento y 3 Buzones Función de Acceso Remoto Menú de Voz / Tiempo de Llamada Grabación de Memos Altavoz Directorio Telefónico para 50 Números Función de Conferencia Pantalla Iluminada de 3 Líneas Teclado Iluminado Mute / Remarcado / FLASH Botón Localizador de Auricular
Tonos Ajustables y Control de Volumen Indicador de Batería Baja Entrada de Audífonos de 2.5MM (Manos Libres)
Precio:120.000 Bs. = 120 Bs. F cada una Fuente tomada de: Pagina en Internet
WWW.MERCADOLIBRE.COM