¿Se han adoptado medidas de seguridad en las salas de sistemas? ¿Existe personal de vigilancia en la Institución?
2.
3.
4.
N O
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¿Se lleva registro de acceso de personas a!enas a las salas de sistemas?
X
¿Existe ¿Existe un criterio criterio para para valorar valorar cu#les cu#les son los elemen elementos tos cr$tic cr$ticos os del del inventario?
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¿&os interruptores de energ$a y ca'les est#n de'idamente protegidos?
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¿Se revisan )recuentemente cerraduras* puertas y ventanas?
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¿Se proh$'e proh$'e a los usuarios usuarios el consumo consumo de alimentos alimentos y 'e'idas 'e'idas al interior de las Salas de sistemas?
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¿ se limpia con )recuencia el polvo acumulado en el piso y los equipos
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¿Se tiene un calendario de mantenimiento preventivo a los equipos?
X
¿&as caracter$sticas )$sicas de las salas de sistemas son seguras? ¿&a distri'ución de los equipos de cómputo es adecuada?
X X
¿Existen pol$ticas de seguridad en las salas de sistemas?
X
SÍ
¿Se han adoptado medidas de seguridad para los usuarios de las salas de sistemas?
N O
X
¿Se ha instruido a estas personas* so're qu medidas tomar en caso que alguien pretenda ingresar sin autori/ación?
X
¿&as salas de sistemas est#n provistas de salidas de emergencia? ¿El personal encargado de las salas de sistemas y usuarios ha sido capacitado para el mane!o de extintores?
N/ A
X
¿Existe una persona encargada de velar por el cuidado de los equipos y accesorios durante las 2 horas?
CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PERSONAL
1.
S Í
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X
N/ A
5.
6.
¿Existen manuales que contengan normas y pol$ticas de seguridad personal ? ¿Existen manuales y pol$ticas de mitigación de riesgos?
CUESTIONARIO DE SEGURIDAD DE HARDWARE Y SOFTWARE
1.
¿Existe inventarios de hard0are* equipos* so)t0are?
2.
¿Existen revisiones periódicas de so)t0are y hard0are?
3. .
X
¿Se han instalado equipos que prote!an la in)ormación y dispositivos en caso de variación de volta!e reguladores de volta!e* S* otros? ¿Se hacen revisiones periódicas al disco duro para veri4car la instalación de aplicaciones a!enas a los o'!etivos de la Institución?
X
S Í
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¿Se mantienen programas de detección de antivirus?
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Existe legalidad de cada sistema operativo o programa
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¿Existe un plan de actividades previo a la instalación?
X
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¿Existen normas o procedimientos que no permitan hacer modi4caciones en la con4guración del equipo?
X
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11. 12.
¿Existen controles que proh$'an desconectar* mover y5o conectar el quipo de cómputo sin autori/ación? ¿Existe documentación que garantice la protección e integridad de los recursos in)orm#ticos? ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo a cada equipo? ¿Existen controles que garanticen el uso adecuado de discos y dispositivos de almacenamiento masivo?
13.
Se han hecho estudios para cam'iar o me!orar los equipos?
1.
Existen contratos de mantenimiento con personal idóneo y capacitado?
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N/ A
1".
&a Institución cuenta con pol$ticas para el mantenimiento de equipos de cómputo?
1%.
Se cumplen estas pol$ticas
X
Existen revisiones periódicas de so)t0are y hard0are?
