Daftar dokumen bab IV No
EP
Dokumen yang dibutuhkan
1
4.1.1.1
2
4.1.1.2
3
4.1.1.3
4
4.1.1.4
5
4.1.1.5
6
4.1.1.6
SPO Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran prog Kerangka Acuan metoda,instrumen,analisis keb masyarakat/sasaran prog Ctatan hasil analsis dan identifikasi kebutuhan prog dan rencana kegiatan program Rencana kegiatan program yg ditetapkan oleh kepala puskesmas Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kpda masyarakat, kel masyarakat dan sasaran SPO koordinasi dan komunikasi lintas prog dan sektor
7 8
4.1.1.7 4.1.2.1
9
4.1.2.2
10
4.1.2.3
11 12
4.1.2.4 4.1.2.5
13
4.1.3.1
14 15
4.1.3.2 4.1.3.3
16
4.1.3.4
17 18 19 20 21 22 23
4.1.3.5 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.2.1
24
4.2.2.2
25
4.2.2.3
26
4.2.2.4
27 28 29
4.2.2.5 4.2.3.1 4.2.3.2
30
4.2.3.3
31 32 33
4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.6
34
4.2.4.1
35
4.2.4.2
36
4.2.4.3
Rencana keg program yg ditetapkan oleh kepala puskesmas Kerangka Acuan untuk memperoleh umpan balik(asupan) pelaksanaan program Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut hasil identifikasi umpan balik SPO pembahsan umpan balik,dokumentasi pelaksaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yg dilakukan Identifikasi permasalahandalam pelaksanaan, perubahan regulasi, dsb Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan melalui forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor Rencana perbaikan inovatif, evaluasi,dan tindak lanjut thd hasil evaluasi Bukti pelaksanaan sosialisasi Jadwal kegiatan, rencana program kegiatan Data kepegawaian pelaksanaan program Bukti pelaksaan sosialisasi Bukti pelaksanaan kegiatan prigram Bukti evaluasi dan tindak lanjut SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi(tokoh masyarakat) SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi(lintas program) SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi(lintas sektor) SPO evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi, bukti evaluasi Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut hasil evaluasi Jadwal pelaksanaan kegiatan program Rencana kegiatan program, hasil evaluasi ttg metoda dan tehnologi dlm pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dlm mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat Hasil evaluasi terhadap akses Bukti tindak lanjut pelaksanaan program SPO pengaturan jadwal perubahan waktu dan tempat pelakanaan kegiatan, dokumen perubahan jadwal SPO untuk menyepakati ttg cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dg sasaran program atau masyarakat SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dg lintas program dan lintas sektor SPO Monitoring, hasil monitoring
37
4.2.4.4
SPO evaluasi, hasil evaluasi
38
4.2.4.5
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Ada
Belu m
39
4.2.5.1
40
4.2.5.2
41 42 43 44
4.2.5.3 4.2.5.4 4.2.5.5 4.2.6.1
45
4.2.6.2
46
4.2.6.3
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program Bukti pelaksanaan analisis maslah dan hambatan, rencana tindak lanjut Rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut Evaluasi tindak lanjut masalah hambatan SK ttg media komuniksi yg digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program SK ttg media komunikasi yg digunakan untuk umpan balik thd keluhan masyarakat atau sasaran program Bukti analisis keluhan
47
4.2.6.4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
48
4.2.6.5
49 50
4.3.1.1 4.3.1.2
51 52 53
4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5
SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan, bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan SK ttg indikator dan target pencapaian program Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yg ditetapkan Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program Bukti pelaksanaan tindak lanjut Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut
