BAB V EP
NAMA DOKUMEN
5.1.1. 1
SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas
√
5.1.1. 2
SK penetapan Penanggung jawab UKM
√
5.1.2. 1
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
√
5.1.6. 1
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
5.3.3. 1 5.4.2. 1 5.5.1. 1. 5.5.2. 1 5.5.3. 1
ADA TDK AD A
KOREKS I
√
SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas SK evaluasi kinerja UKM
5.7.1. 1
SK hak dan kewajiban sasaran
5.7.2. 1
SK aturan, tata nilai, budaya pelaksanaan UKM Puskesmas
dalam
√
BAB V AD A 5.1.2.3 5.1.4.1
SOP pelaksanaan orientasi pelaksanaan orientasi). SOP pelaksanaan pembinaan.
5.1.6.2
SOP pemberdayaan masyarakat.
5.1.6.3
SOP pelaksanaan SMD
5.1.6.4
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.
5.2.3.2
(laporan √ √
TDK KOREKS AD I A
5.2.3.3 5.2.3.5 5.4.2.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2.2 5.5.3.2& 4 5.6.1.1. 5.6.3.2 5.7.1.2
SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan. SOP perubahan rencana kegiatan. SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. 3 SOP Pengendalian dokumen SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring. SOP evaluasi kinerja. SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. SOP pertemuan penilaian kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.
DOKUMEN BAB V EP
NAMA DOKUMEN
ADA
T KOREKSI D K A D A
5.1.1.EP1 5.1.1.EP2 5.1.1.EP3 5.1.1.EP4 5.1.2.EP1
5.1.2.EP2
5.1.2.EP3 5.1.2.EP4 5.1.3.EP1
5.1.3.EP2
5.1.3.EP3
SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. SK penetapan Penanggung jawab UKM. Hasil analisis kompetensi. Rencana peningkatan kompetensi. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi). Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
5.1.4.EP1 5.1.4.EP2 5.1.4.EP3 4.1.4.EP4 5.1.4.EP5 5.1.4.EP6
5.1.4.EP7
5.1.5.EP1
5.1.5.EP2 5.1.5.EP3 5.1.5.EP4
5.1.5.EP5 5.1.5.EP6 5.1.6.EP1
5.1.6.EP2 5.1.6.EP3 5.1.6.EP4 5.1.6.EP5
5.2.1.EP1 5.2.1.EP2 5.2.1.EP3 5.2.1.EP4 5.2.1.EP5 5.2.2.EP1 5.2.2.EP2
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan. Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan. Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. Hasil analisis risiko. Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. Bukti pelaporan dan tindak lanjut. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. Rencana, kerangka acuan, SOP pemberdayaan masyarakat. SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM. RUK dan RPK. Kerangka acuan kegiatan tiap UKM. Jadwal kegiatan tiap UKM. Hasil kajian kebutuhan masyarakat. Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.
5.2.2.EP3 5.2.2.EP4 5.2.2.EP5
5.2.3.EP1 5.2.3.EP2
5.2.3.EP3
5.2..3.EP 4 5.2.3.EP5 5.2.3.EP6 5.2.3.EP7 5.3.1.EP1 5.3.1.EP2 5.3.1.EP3 5.3.1.EP4 5.3.1.EP5 5.3.1.EP6 5.3.1.EP7 5.3.2.EP1 5.3.2.EP2 5.3.2..EP 3 5.3.2.EP4 5.3.3.EP1
5.3.3.EP2 5.3.3.EP3 5.3.3.EP4 5.4.1.EP1 5.4.1.EP2 5.4..1.EP 3 5.4.1.EP4
5.4.1.EP5
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran RPK Puskesmas. Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran. Hasil monitoring SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring. SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan. Hasil penyesuaian rencana. SOP perubahan rencana kegiatan. Dokumentasi hasil monitoring. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan. Dokumen uraian tugas Penanggung jawab. Dokumen uraian tugas pelaksana. Isi dokumen uraian tugas. Isi dokumen uraian tugas. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas. Bukti pendistribusian uraian tugas. Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas. Hasil monitoring. Bukti tindak lanjut. Bukti tindak lanjut. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang. Uraian tugas yang direvisi. Ketetapan hasil revisi uraian tugas. Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing. Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.
5.4.2.EP1 5.5.2.EP1
5.4.2.EP2 5.4.2.EP3 5.4.2.EP4
5.5.1.EP1
5.5.1.EP2 5.5.1.EP3 5.5.2.EP2 5.5.2.EP3 5.5.1.EP4 5.5.2.EP4 5.5.2.EP5 5.5.3.EP1 5.5.3.EP2 5.5.3.EP3 5.5.3.EP4 5.5.3.EP5
5.6.1.EP1
5.6.1.EP2
5.6.1.EP3
5.6.2.EP1 5.6.2.EP2 5.6.2.EP3 5.6.2.EP4 5.6.2.EP5 5.6.3.EP1 5.6.3.EP2 5.6.3.EP3 5.7.1.EP1 5.7.1.EP2 5.7.2.EP1 5.7.2.EP2 5.7.2.EP3 5.7.2.EP4
SK Kepala Puskesmas dan SOP Kerangka SK Kepala tentang mekanisme komunikasi dan acuan, SOP Puskesmas koordinasi pertemuan tentangprogram. penilaian monitoring Bukti pelaksanaan kinerja, bukti komunikasi pengelolaan lintas program dan lintas sektor. pelaksanaan dan Bukti pelaksanaan koordinasi. pertemuan. pelaksanaan Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, UKM dan Puskesmas. tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas Hasil program dan lintas sektor. monitoring SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan pengelolaan dan pelaksanaan UKM dan Puskesmas. pelaksanaan Panduan UKM Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP. Puskesmas. SOP monitoring, Pengendalian dokumen SOP jadwal dan eksternal dan pelaksanaan pelaksanaan monitoring. pengendalian dokumen eskternal. SOP dan bukti Penyimpanan dan Hasil monitoring. pengendalian perencanaan Hasil evaluasi arsip terhadap kebijakan dan penyelenggaraan UKM dan prosedur monitoring. Puskesmas. SK evaluasi kinerja UKM SOP evaluasi kinerja. SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas. SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan monitoring Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring. Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut. Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana. Bukti pelaksanaan kajian. Bukti pelaksanaan tindak lanjut. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja. Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. SK hak dan kewajiban sasaran. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas. Bukti tindak lanjut.
