PETUNJUK PENGISIAN Pertanyaan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A merupakan pertanyaan umuum dan bag um agia iann B me meru rupa paka kann pe pert rtan anya yaan an khus khusus us Jika Jika Bapa Bapak! k!Ib Ibuu berkeberatan untuk men"antumkan identitas, maka pertanyaan bagian A b#$eh tidak diisi A. Perta Pertany nyaan aan Umum Umum
% Nama
&
2 Usia
&
' Jeni Jeniss ke$a ke$ami minn
&
Pria Pria
(anita
) *a *ama ma Beke Beker+ r+aa
&
-uangan! unit ker+a &
B. Pertanyaan Khusus
Pertanyaan kuesi#ner ini mengenai Sistem Pengenda$ian Intern Pada B*U. -SU. Ba$angan tempat Bapak!Ibu beker+a Bapak!Ibu dim#h#n untuk memberi memberi tand tandaa "#ntreng "#ntreng /01 pad padaa +aaban +aaban yang menurut menurut Bapak!Ib Bapak!Ibuu pa$ing pa$ing sesua sesuaii Bapak! Bapak!Ibu Ibu +uga +uga dap dapat at me membe mberik rikan an pe pen+e n+e$as $asan an tamba tambaha hann tenta tentang ng +aaban pada pada k#$#m “Keterangan”. Adapun a$ternati3 +aaban ada$ah “Ya” dan “Tia!”
Pokja MKI BLUD RSUD Balangan
Kuesi"ner Sistem Pengena#ian Intern $aa B%UD RSUD Ba#angan N"
Pertanyaan %IN)KUN)AN PEN)ENDA%IAN
% Apakah ada kriteria da$am penerimaan karyaan baru di rumah sakit 4 2 Apakah rumah sakit memi$iki pr#gram pe$atihan yang memadai untuk karyaan 4 ' Apakah ada 5isi misi yang +e$as di rumah sakit 4 ) Apakah struktur #rganisasi rumah sakit sudah tertata dengan baik 4 Apakah terdapat uraian tugas yang +e$as 4 6 Apakah da$am pengambi$an keputusan bersi3at sentra$isasi 4 7 Apakah pe+abat struktura$ rumah sakit memi$iki penga$aman, pengetahuan, dan pe$atihan /training 1 yang memadai untuk me$akukan tugasnya 4 8 Apakah terdapat m#nit#ring terhadap karyaan da$am me$akukan tugasnya 4 PER*ITUN)AN RISIKO
9 Apakah d#kumen:d#kumen penting rumah sakit tersimpan dengan baik 4 %; Apakah ada identi3ikasi an"aman yang berhubungan dengan pengamanan dan per$indungan data: data rumah sakit 4 %% Apakah rumah sakit memi$iki ren"ana strategis4 %2 Apakah ada e5a$uasi se"ara peri#dik untuk meni$ai akti5itas yang tidak k#nsisten dengan 5isi dan misi yang hendak di"apai rumah sakit 4 AKTI+ITAS PEN)ENDA%IAN
%' Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung +aab yang memadai 4 %) Apakah pemisahan tugas dan tanggung +aab tersebut did#kumentasikan dengan baik dan mudah diper#$eh #$eh karyaan 4 % Apakah pemisahan tugas dan tanggung +aab tersebut die5a$uasi se"ara peri#dik 4 %6 Apakah setiap karyaan yang me$anggar hukum dan peraturan
&a'a(an Ya Tia!
Keterangan
Pokja MKI BLUD RSUD Balangan
rumah sakit akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya 4 INFOR,ASI DAN KO,UNIKASI
%7 Apakah rumah sakit memi$iki +a$ur k#munikasi yang terbuka /sehingga in3#rmasi mudah didapat 1 4 %8 Apakah terdapat mekanisme k#munikasi yang e3ekti3 antar bagian da$am rumah sakit 4 %9 Apakah k#munikasi antar bagian maupun karyaan sudah ber+a$an dengan baik 4 2; Apakah k#munikasi antar karyaan dan k#nsumen sudah ber+a$an dengan baik4 2% Apakah ada k#munikasi untuk mengak#m#dasikan ke$uhan karyaan yang terkait dengan akti5itas rumah sakit 4 PE,ANTAUAN KINER&A
22 Apakah ada e5a$uasi kiner+a karyaan se"ara rutin 4 2' Apakah terdapat re5ie dan update terhadap Sistem Pengenda$ian Intern rumah sakit 4 2) Apakah rumah sakit berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak: pihak yang berkepentingan da$am pe$ayanan yang te$ah diberikan 4 2 Apakah ada bagian di rumah sakit untuk menanggapi ke$uhan k#nsumen da$am pe$ayanan 4
