Daftar Tilik Dokumen Bab V

DAFTAR DAFTAR TILIK DOKUMEN BAB V EP

Dokumen Yang Disiapkan

Ada

Belum Ada

Kee!angan

5.1 5.1.1.1

SK Persyaratan kompetensi Penanggungjawab UKM Pedoman Penyelenggaraan UKM Puskesmas

5.1.1.2

SK Pe Penetapan Pe Penanggungjawab UK UKM

5.1.1.

!asil "nalisis Kompetensi

5.1.1.#

$en%ana Peningkatan Kompetensi

5.1. 5.1.2. 2.1 1

SK Kepa Kepala la Pus Puske kesm smas as &enta entang ng kewa kewaji jiba ban n men mengi giku kuti ti keg kegit itan an orie orient ntas asii

5.1.2.2

K"K Pr Program 'r 'rientasi

5.1.2.

S'P 'rientasi (ukti pelaksanaan orientasi

5.1. 5.1.2. 2.# #

!asi !asill e)al e)alua uasi si dan dan tind tindak ak lanj lanjut ut ter* ter*ad adap ap kegi kegiat atan an orie orient ntas asii

5.1. 5.1.. .1 1

SK Kep Kepal alaa Pusk Puskes esma mass tent tentan ang g tuju tujuan an++ sasa sasara ran+ n+ dan dan tata tata nil nilai ai tia tiap, p,ti tiap ap UKM UKM

5.1..2

(ukti pelaksanaan sosialis lisasi

5.1..

!asil e)aluasi dan tindak lanjut ter*adap sosialisasi tujuan+ sasaran+ dan tata nilai

5.1.#.1

S'P Pembinaan (ukti pelaksanaan pembinaan

5.1.#.2

K"K Pembinaan

5.1. 5.1.#. #. 

(ukt (uktii pel pelak aksa sana naan an pemb pembin inaa aan n dan dan jadw jadwal al pela pelaks ksan anaa aan n pemb pembin inaa aan n

5.1.#.# 5.1. 5.1.#. #.5 5

K"K Program UKM (ukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan-program kegiatan-program UKM S'P S'P koor koordi dina nasi si lint lintas as prog progra ram m dan dan lint lintas as sekt sektor or

Dokumen Eksternal

EP

Dokumen Yang Disiapkan

Ada

5.1.5.1

!asil identi/ikasi risiko ter*adap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM

5.1.5.2

!asil analisis risiko

5.1.5.

$en%ana pen%ega*an dan minimalisasi risiko

5.1.5.#

$en%ana upaya pen%ega*an risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan

5.1.5.5

!asil e)aluasi ter*adap upaya pen%ega*an dan minimalisasi risiko

5.1.5.

(ukti pelaporan dan tindak lanjut 0jika terjadi kejadian yang tidak di*arapkan

5.1..1

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawab UKM dan pelaksana dalam mem/asilitasi peran serta masyarakat $en%ana pemberdayaan masyarakat

5.1..2

K"K pemberdayaan masyarakat S'P pemberdayaan masyarakat

5.1..

S'P pelaksanaan SMD Dokumentasi dan *asil SMD

5.1..#

S'P komunikasi dengan sasaran dan masyarakat

5.1..5

(ukti peren%anaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat atau kontribusi swasta 5.2

5.2.1.1

$UK 213

5.2.1.2

$PK 214

5.2.1.

$PK 214 dan $UK 213

521#

K"K Program UKM

Belum Ada

Kee!angan

EP

Dokumen "ang disiapkan

Ada

5.2.2.1

!asil kajian kebutu*an masyarakat

5.2.2.2

!asil kajian kebutu*an sasaran

5.2.2.

!asil analisis kebutu*an dan *arapan masyarakat dan sasaran

5.2.2.#

PK 213 dengan mempertimbangkan *asil kajian kebutu*an dan *arapan

5.2.2.5

adwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan usulan masyarkat-sasaran

5.2..1

!asil monitoring kegiatan

5.2..2 5.2.. 5.2..#

S'P dan jadwal monitoring (ukti pelakasanaan monitoring S'P pemba*asan *asil monitoring (ukti pemba*asan+ rekomendasi *asil pemba*asan &indak lanjut *asil monitoring disesuaikan dengan peren%anaan kegiatan !asil penyesuaian ren%ana 0jika ada peruba*an

5.2..5

S'P peruba*an ren%ana kegiatan

5.2..

Dokumentasi kegiatan monitoring 0proses dan *asil

5.2..4

Dokumentasi proses dan *asil pemba*asan 5.

5..1.1

SK uraian tugas Penanggungjawab UKM

5..1.2

SK uraian tugas pelaksana UKM

5..1.

Uraian tugas berisi tugas+ tanggung jawab+ dan wewenang

5..1.#

Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas terintegrasi

5..1.5

(ukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas

5..1.

(ukti pendistribusian uraian tugas

Belum Ada

Kee!angan

EP

Dokumen "ang Disiapkan

Ada

5..2.1

!asil monitoring uraian tugas P UKM ole* Kapus

5..2.2

!asil monitoring uraian tugas pelaksana ole* P UKM

5..2.

(ukti tindak lanjut *asil monitoring ole* Kapus 0jika ada penyimpangan

5..2.#

(ukti tindak lanjut *asil monitoring ole* P UKM 0jika ada penyimpangan

5...1

Belum Ada

Kee!angan

SK tentang kajian ulang uraian tugas S'P kajian ulang uraian tugas

5...2

(ukti pelaksanaan dan *asil kajian ulang uraian tugas

5...

!asil re)isi uraian tugas berdasarkan kajian ulang 0jika ada peruba*an

5...#

SK uraian tugas baru 5.#

5.#.1.1

Pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas

Dokumen Eksternal

!asil identi/ikasi pi*ak terkait dan peran masing,masing

5.#.1.2

K"K program 0memuat peran lintas program

5.#.1.

K"K program 0memuat peran lintas sektor

5.#.1.#

K"K 0memuat peran lintas program dan lintas sektor

5.#.1.5

(ukti pelaksanaan koordinasi-pertemuan lintas program dan lintas sektor

5.#.2.1

SK Komunikasi dan koordinasi program S'P Komunikasi dan koordinasi program

5.#.2.2

(ukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor

5.#.2.

(ukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor

5.#.2.#

!asil e)aluasi+ ren%ana tindak lanjut+ dan tindak lanjut ter*adap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor 5.5

5.5.1.1 EP

5.5.1.2 5.5.1. 5.5.1.# 5.5.2.1

SK pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas Dokumen "ang Disiapkan

Ada

S'P pengendalian dokumen eksternal (ukti pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal S'P penyimpanan dan pengendalian penyelenggaraan UKM Puskesmas

arsip

peren%anaan

dan

SK monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas !asil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas S'P monitoring 0kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan dengan peraturan+ pedoman+ K"K+ ren%ana kegiatan+ dan S'P

5.5.2.#

!asil monitoring ole* P UKM

5.5.2.5

!asil e)aluasi ter*adap kebijakan dan prosedur monitoring

5.5..1

SK e)lauasi kinerja UKM

5.5..2

S'P e)lauasi kinerja

5.5..

Pema*aman P UKM ter*adap kebijakan dan prosedur e)aluasi kerja

5.5..5

Kee!angan

Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan S'P

5.5.2.2

5.5..#

Belum Ada

S'P e)aluasi kerja !asil e)aluasi kinerja !asil e)aluasi ter*adap S'P dan Kebijakan e)aluasi UKM Puskesmas 5.

5..1.1

S'P monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program-kegiatan dengan S'P-Kebijakan

5..1.2

!asil monitoring+ ren%ana tindak lanjut+ bukti tindak lanjut

5..1.

Dokumentasi *asil monitoring dan tindak lanjut

non,dokumen

5..2.2 EP

(ukti pelaksanaan kajian Dokumen "ang Disiapkan

Ada

5..2.

(ukti pelaksanaan tindak lanjut

5..2.#

Dokumentasi *asil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut

5..2.5

(ukti pelaksanaan pepertemuan penilaian kinerja

5...1

!asil penilaian kinerja

Belum Ada

Kee!angan

K"K pertemuan penilaian kinerja 5...2

S'P pertemuan penilaian kinerja (ukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja

5...

(ukti tindak lanjut penilaian kinerja 6aporan ke Dinas Kese*atan Kabupaten-Kota 5.4

5.4.1.1

SK !ak dan kewajiban sasaran

5.4.1.2

S'P sosialisasi *ak dan kewajiban sasaran

5.4.2.1

SK aturan+ tata nilai+ budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas

5.4.2.2

Pema*aman P dan pelaksana ter*adap aturan+ tata nilai+ dan budaya pelaksanaan UKM Puskesmas

non,dokumen

5.4.2.

Pelaksanaan aturan+ tata nilai+ dan budaya pelaksanaan UKM Puskesmas

non,dokumen

5.4.2.#

(ukti tindak lanjut bila pelaksana menyimpang dari aturan+ tata nilai+ dan budaya 0jika ada