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Diagrama de flujo: gestión de riesgos y oportunidades según ISO 9001:2015 Inicio
R&O = Riesgos y oportunidades
Contexto Cláusula 4 4 - La organización requiere determinar los riesgos y oportunidades asociados a su SGC.
4.1 Determinar 4.1 Determinar las cuestiones internas y externas.
4.4.1 f) Determinar los procesos del SGC y tratar sus riesgos y oportunidades.
4.2 Determinar 4.2 Determinar las partes interesadas y sus requisitos.
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Registro de cuestiones Registro de partes Especificaciones de los procesos
Liderazgo Cláusula 5 - La alta dirección tiene que ejercer y demostrar su liderazgo respecto al SGC.
5.1.2 b) Determinar y tratar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del producto / servicio y la satisfacción del cliente.
5.1.1 d) Promover el pensamiento basado en el riesgo.
Planificación Cláusula 6 - La organización requiere identificar los riesgos y oportunidades y planificar las medidas apropiadas para hacerles frente.
6.1.1 Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar.
Generar evidencias, tratar temas en la revisión por la dirección
A
6.1.2 Planificar : (i) las acciones para tratar los R&O, (ii) la implementación de las acciones. (iii) la evaluación de la eficacia de las acciones implementadas.
Procedimiento o método controlado para gestión de R&O.
Soporte Cláusula 7 - La organización requiere determinar y proporcionar los recursos necesarios.
Recursos para los planes de tratamiento a lo R&O
Operación Cláusula 8 - 8.1 La 8.1 La organización requiere gestionar sus procesos operativos e implementar las acciones determinadas en la cláusula 6.
Evidencias de la implementación de los planes
Evaluación del desempeño Cláusula 9 - La organización requiere monitorear, medir, analizar el desempeño y evaluar la eficacia de su SGC.
9.1.3 e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
9.2 Verificar en auditoría interna: la gestión de los riesgos y oportunidades.
9.3.2 e) En la revisión por la dirección: considerar la eficacia de las medidas adoptadas para tratar a los R&O. R&O.
Mejora Cláusula 10 - La organización requiere corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y mejorar el SGC. Y si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación.
¿Es necesario?
Fin
A
Evidencias de la evaluación del desempeño
Evidencias planes de mejora, su implementación y actualización de los R&O