Academia Academia SAP SAP MM MM
Gestión de stock 1.
la comprobación de disponibilidad (TRX. CO09 Verif. Disponibilidad) se debería ejecutar al crear las reservas. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas (NOTA => INFORMACION ADICIONAL) OK 1
hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica
OK 2 OK 3
no se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado
NOTA: EL GRUPO DE VERIFICACION SE ASIGNA EN EL GRUPO DE MATERIALES + REGLA, SE DEFININE QUE SE VA A CONSIDERAR PARA EL STOCK DISPONIBLE (AVAILIBILITY CHECK), APARECE EN LA VISTA MRP3
4
en el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad
5
hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se puede ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica
NOTA: DEBE ESTAR ACTIVADO, EN CASO CONTRARIO NO MUESTRA NADA
NOTA: EL GRUPO SE ASIGNA AL MATERIAL 2.
en que condiciones se define automáticamente el indicador "entrega indicador "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías 1
2
se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro suministro para la clase de movimiento utilizada NOTA: OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE) OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE)
se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con ... NOTA: EL CLIENTE SE REFIERE COMO MANDANTE O CLIENTE EXTERNO, ES FALSO, NO SE DEFINE
OK 3 4
3.
se ha especificado que el indicador "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Cuztomizin de gestion de stock dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing NOTA: PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LA PARAMETRIZACION PARAMETRIZACION A NIVEL DE CENTRO
en que nivel se realiza el inventario en gestión de stock MM 1
OK 2 3 4
materi teria al/c l/centro tro/sto /stoc ck esp especia eciall material/centro/almacén/stock especial NOTA: TODAS LAS TOMAS DE INVENTARIO SON A NIVEL DE ALMACEN
material material/stock especial
4.
cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertas OK 1
el tiempo mínimo hasta caducidad caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido
OK 2
la verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento
3
OK 3 5 5.
por norm norma, a, se enví envía a un mens mensaje aje de de error error si la disp disponib onibilid ilidad ad de una una posic posición ión es es inferio inferiorr al tiempo tiempo mínim mínimo o de caduc caducidad idad en el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad minima) en el momento de la entrada de mercancías. NOTA: SE PUEDE CONFIGURAR POR WARNING O ERROR
el tiem tiempo po mínim mínimo o hasta hasta caducid caducidad ad es el nume numero ro total total de días días que se mante mantendrá ndrá un mater material ial
salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva NOTA: EL PLANIFICADO TIENE UN DOCUMENTO PREVIO
2
traslado de stock de libre utilizacion en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711
3
salida salida de de merca mercancí ncías as en el cent centro ro 1 para para un centro centro de cost coste e con con refere referenci ncia a a una una rese reserva rva
4
salida salida de de merca mercancí ncías as en el cent centro ro 1 para para un centro centro de cost coste e con con refere referenci ncia a a una una orden orden de factu facturaci ración ón
NOTA: TODOS REGISTRAN REFERENCIA
que traslados son relevantes para la valoración 1
OK 2 OK 3 OK 4 5 7.
NOTA: SE HACE UNA CONFIGURACION A NIVEL DE POSICION Y DE CENTRO
hay un caso de movimientos de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. Cual OK 1
6.
NOTA: EL DATO DE LOS DIAS MINIMO DE VIDA QUE EL PRODUCTO TIENE, DEBE SER INGRESADO A NIVEL DE POSICION EN EL PEDIDO
de almacén a almacén de centro a centro en dos sociedades diferentes liberación desde el stock bloqueado en EM de material a material NOTA: ESTO ES PARA DOS MATERIALES DIFERENTES
de stock en control de calidad a stock de libre utilización NOTA: SE CAMBIA EL ESTADO NO LA VALORACION
de que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación 1
se determina que necesidades deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. NOTA: NO IMPORTA EL PROVEEDOR, LO QUE SI IMPORTA ES LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO ESPECIAl
2
no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de.. NOTA: LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO DETERMINA SI VA A SER CONSIGNACION, TRASLADO, ETC.
OK 3
se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades
4
8.
no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido de consignación en el proceso de planificación de necesidades. NOTA: SI NO EXISTE LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO NO VA A GENERAR UNA CONSIGNACION, LA CLAVE DE APROV ESPECIAL ES SI SE TRATA COMO CONSIGNACION CONSIGNACION O TRASLADO, SUBCONTRATACION
que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica 1
en Customizing, hay que determinar para cada centro los stock que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación. NOTA: NO ES A NIVEL DE CENTRO, SE REQUIERE LA CONVINACION DE GRUPO (PARA MATERIAL) Y REGLA
2
OK 3 OK 4 9.
NOTA: SE ASIGNA AL TIPO DE DOCUMENTO
debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales
que elementos puede desencadenar en desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 OK 5
10.
la compr comprobac obación ión de disponib disponibilid ilidad ad dinám dinámica ica debe debe activ activarse arse en los paráme parámetros tros del del centro centro,, en Custo Customiz mizing ing se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing
creación de un documento de material y un documento contable el encargado de compras recibe un mensaje actualización de las cuentas de mayor actualización de cantidades de mayor y valores impresión de documentos de acompañamiento de mercancías
cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas 1
las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento
2
las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción enjoy (MIGO)
3
OK 4
NOTA: LAS RESERVAS AUTOMATICAS NO SE PUEDEN MODIFICAR AUTOMATICAMENTE NOTA: CON LA MIGO NO SE CREAN RESERVAS
se pueden generar reservas para pedidos automáticamente NOTA: UN PEDIDO DE COMPRA O VENTA NO GENERA UN DOCUMENTO DE RESERVA. LOS DOCUMENTOS QUE GENERAN SON ORDEN DE MANTENIMIENTO DE FABRICACION Y PLANIFICACION POR ALMACEN
se pueden realizar reservas para entradas de mercancías NOTA: LAS RESERVAS SON PARA LAS SALIDAS. SI EXISTE ACTIVA LA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD NO (REVISAR) NO (REVISAR) PODRAS SACAR PARTE DE ESTE MATERIAL
que parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras
11.
se debe definir la determinación de mensajes mensajes para compras, debe existir un registro de condiciones, condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.
1
NOTA: EL MENSAJE SE DETERMINA DESDE EL MOVIMIENTO
la posición de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo.
2
NOTA: NO ES A NIVEL DE POSICION ES A NIVEL DE CABECERA
OK 3
se debe actualizar la determinación de mensajes mensajes para gestión de stock, debe existir existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe actualizar un texto de correo. NOTA: MN04 PARA DETERMINAR EL MENSAJE
que modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y que efectos tiene dichas modificaciones
12.
OK 1
el texto de posición se puede modificar a nivel de posición
2 3
la can cantid tidad ad reg regist istrad rada a y el alm almac acén én se se pued pueden en mod modifi ifica carr a nive nivell de pos posici ición ón la fech fecha a de contabi contabiliza lizació ción n de la cabec cabecera era del del docu documen mento to se se ajust ajusta a con con cada cada modif modificac icación ión
4
las modif modificac icacion iones es que que afectan afectan al valor valor del del docume documento nto del del materia materiall también también actual actualizan izan el el docume documento nto contab contable le asocia asociado do
5
como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar NOTA: LA CLASE DE MOVIMIENTO SE HACE A NIVEL DE POSICION
de que modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal
13.
OK 1
no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación consignación NOTA: NO SE PUEDEN CARGAR COSTOS INDIRECTOS EN CONSIGNACION
la planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación)
2
NOTA: SI SE PUEDE PARA CONSIGNACION, COMPRA, TRASLADO, SUBCONTRATACION
el pedido de compra debe crearse con imputación
3
NOTA: NO TIENE NINGUN VALOR
OK 4
el precio de valoración se adopta del registro info de consignación NOTA: ES OBLIGATORIO QUE EXISTA EL REGISTRO INFO, QUIEN LO DETERMINA AUTOMATICAMENTE Y ADEMAS DEBE TERNER ALGUNA CONDICION
14. que parametriz parametrizacion aciones es se deben deben realizar realizar para poder imprimir imprimir etiquetas etiquetas OK 1
la utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barra
2
OK 3 4 15.
el texto de la etiqueta
el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestión de stock. la clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente. NOTA: NO DEPENDE DEL MATERIAL
cuales son las características especiales de un traslado "de material a material"
solo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido
1
NOTA: NO PUEDO CONVERTIR UN MATERIAL QUE SE COMPRA EN CAJAS A UNIDADES
un traspaso de "material a material" solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida, por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización si no en stock en …
2
NOTA: SIEMPRE DE LIBRE A LIBRE UTILIZACION
OK 3 OK 4
un traslado de "material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva NOTA: MB21 MOVIMIENTO 309
un traslado de "material a material" solo se puede puede realizar en un solo paso NOTA: MOVIMIENTO 309
cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas
16.
1
con una una entrada entrada de merc mercanc ancías ías no valo valorada rada,, la cuenta cuenta de comp compens ensació ación n EM/RF EM/RF no se contab contabiliz iliza a hasta hasta que se se recibe recibe la factura factura
OK 2 3
las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones con posic posicion iones es de pedidos pedidos con con imputac imputacion iones es múltipl múltiples es las entrad entradas as de mercan mercancía cías s siempre siempre se conta contabili bilizan zan como como no valora valoradas das
OK 4
en el tipo de posición se puede definir si debería o no valorarse una entrada de mercancías (revisar)
que afirmaciones acerca del del traslado físico / traspaso de almacén son correctas
17.
1
OK 2 OK 3 OK 4 5
los traslad traslados os físic físicos os de de almac almacén én siemp siempre re se se realiz realizan an segú según n el procedim procedimient iento o de dos pasos pasos al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables. NOTA: TRASLADOS FISICOS DENTRO DEL MISMO CENTRO
con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada. NOTA: SI SE REFIERE AL STATUS INTERMEDIO EN EL TRASLADO
un traslado de "almacén a almacén" no es relevante para la valoración. NOTA: SI ES EL MISMO PRODUCTO ES VERDADERO
en el el caso caso de de un traspas traspaso, o, ademá además s de la modif modificac icación ión de de valor valor pued puede e tener tener lugar lugar un un movim movimient iento o físico físico
18. que actividad actividades es pueden pueden suceder suceder durante durante el proceso proceso de inventario inventario OK 1 OK 2 OK 3 OK 4
Contabilización de movimiento de mercancías con referencia al documento para inventario. NOTA: CONTABILIZO GANANCIAS Y PERDIDAS
nuevo recuento contabilización de diferencias registro de resultado del recuento de inventario en el sistema
Optimización de compras
1.
bajo que requisitos requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de Planificación 1 2
el indicador indicador "relevante "relevante para MRP" esta definido definido en una una posición posición de de pedido pedido abierto abierto la herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificación NOTA: NO EXISTE NINGUNA HERRAMIENTA HERRAMIENTA
OK existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedido como la única fuente de 3 aprovisionamiento para la planificación de necesidades NOTA: DEBE TENER EL FLAG COMO RELEVANTE PARA EL PEDIDO Y EL TIKET FIJO FIJO
OK existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de esta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la 4 planificación de necesidades 2.
que afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas NOTA: ESTRATEGIA DE LIBERACION / EXISTEN DOS FORMAS: MEDIANTE SISTEMA DE CLASIFICIACION O SIN SISTEMA (ESTE YA NO SE USA), ESTO SE RELACIONA CON LA ESTRATEGIA DE LIBERACION, EN EL FONDO SE DEFINE CAMPOS A CONSIDERAR (QUE PUEDEN SER TODOS)
OK el status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido 1 la estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase NOTA: PRIMERO SE DEFINE UNA CLASE (O32) A ESTA SE LE ASIGNAN CARACTERISTICAS (CAMPOS DE LA SOLPE)
OK -TIPO DE IMPUTACION -GRUPO DE ARTICULO 2 -CENTRO CUANDO SE APLICARA LA ESTRATEGIA, SERA CUANDO LOS CAMPOS DE LA SOLPE COINCIDA CON LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS.
OK la clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. 3 NOTA: DE NUMEROS DISTINTOS. CUANDO SE DEFINEN ESTAS SE DETERMINA SI TENDRAN LIBERACION A NIVEL DE CABECERA O DE POSICION 4 5
3.
si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación el objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido. NOTA: LAS SOLICITUDES NO SE TRANSMITEN, NO SE IMPRIMEN
en que transac transacciones ciones se se puede realiz realizar ar la determin determinación ación de fuente fuentes s de aprovision aprovisionamien amiento to en un sistema sistema SAP 1
crear re reserva
2
crea crearr pedid pedido, o, prov provee eedo dorr cono conocid cido o
OK crear pedido, proveedor desconocido 3 OK crear solicitud de pedido 4
4.
que requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen Automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras) OK el indicador "pedido automático en registro maestro de proveedores" esta definido en el registro maestro de proveedores 1
NOTA: ES NECESARIO NO SUFICIENTE
2
el indicador "pedido automático en registro info" esta definido en el registro info NOTA: EN EL MAESTRO DE MATERIALES, DE PROVEEDORES Y QUE LA SOLPE DEBE TERNER LA FTE DE APROVISIONAMIENTO A ASIGNADO
OK ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material 3 OK el indicador "pedido automático en material" esta definido en el registro maestro de materiales 4 5.
que afirmaciones acerca de los tipos de imputación de compras son correctas OK el tipo de imputación controla la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la 1 naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos en.. 2
solo se se puede registrar un tipo de imputación imputación para para todas todas las posicion posiciones es de un pedido de compras compras
OK cada cliente puede definir tipos de imputación en Customizing 3 NOTA: CLIENTE NO MANDANTE los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno). Sin embargo el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing OK hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el Customizing de compras. 4
5 6.
NOTA: TIPOS DE POSICION, TRASLADO, CONSIGNACION, SUBCONTRATACION .
que requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras 1
lim limites ites en la posi posici ción ón
2
verif verifica icació ción n de fac factu turas ras basa basada da en en EM
OK imputación 3 OK entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada 4
7.
cuales cuales de las las sigu siguien ientes tes clases clases de docume documento ntos s se pueden pueden utiliz utilizar ar en en contr contrato atos s / pedido pedidos s abier abiertos tos en un sistema SAP OK pedido abierto de valor 1 OK pedido abierto de cantidad 2 3
8.
4
pedi pedido do abi abiert erto o de grup grupo o de artí artícu culos los pedido abierto distribuido
5
pedido abierto central
NOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA NOTA: NO EXISTE EN EL SISTEMA
que que eleme element ntos os de apr aprov ovis isio iona nami mien ento to se se pued pueden en gene genera rarr util utiliz izan ando do la her herra rami mien enta ta de gen gener erac ació ión n Automática de pedidos 1
petic eticio ion nes de ofer oferta ta
2
repa reparto rto del del pla plan n de de entre entregas gas
OK posiciones de pedido de compras con referencia a registros info 3 OK posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos 4
9.
se pret pretend enden en incl incluir uir varios varios tornil tornillos los con precio precios s difer diferent entes es como como una posici posición ón en u un n pedid pedido o abie abierto rto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Que combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse OK pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales) 1 2
10.
pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido)
3
pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (grupo de materiales)
4
pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (grupo de materiales)
NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL NOTA: DESCARTADAS POR SER EN CANTIDAD, NO TENGO MATERIAL
a que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación NOTA: LIQUIDACION ES AUTOFACTURACION
OK la posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido 1 2
OK 3 4
el indicador "plan de facturación permitido" se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido el indicador "autofacturacion de entrega" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores el indicador indicador "recepción "recepción facturas" facturas" no se se debe haber haber definido definido en en la posición posición de de pedido
Proceso de aprovisionam aprovisionamiento iento 1.
se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de
compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. Mediante que configuración se consigue esto 1 2
configuración configuración personal personal para para la transacción transacción de pedido de compras compras en el Customizing de compras NOTA: NO HAY NADA
OK Layout 3 NOTA: MODIFICAR DISPOSICION 4 2.
desglose
cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de logística del sistema SAP SAP standard OK en la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades" 1 2
un pedido de compra se puede convertir en una orden de fabricación NOTA: SOLO UNA ORDEN PREVIONAL
en el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales OK los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de clientes, se pueden tener en cuenta en la planificación 3
4
de necesidades según el método de punto de pedido
5
la planificación de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios. NOTA: EL MRP NO GENERA PEDIDOS DE COMPRA, SI ORDENES PREVISIONALES
3.
cuales son las características especiales de las posiciones de servicio OK se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier nivel de estructura 1 NOTA: SE PUEDE USAR CUALQUIER ESTRUCTURA DEL CATALOGO DE SERVICIOS 2
OK 3 OK 4 4.
al usar las especifica especificaciones ciones del servicio, servicio, todos todos los servicios servicios incluidos incluidos deben tener tener un maestro maestro de servicios servicios también se permite la imputación desconocida en los pedidos de compra NOTA: SOLO SE PERMITE IMPUTACION DESCONOCIDA EN LOS PEDIDOS MARCO Y PEDIDOS DE SERVICIOS
las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de precios NOTA: SE PUEDE HACER DIRECTAMENTE A NIVEL DE PROVEEDOR
cuales de las afirmaciones siguientes acerca del sistema de información para logística (SIL) son ciertas OK las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades. 1 NOTA: TRANSACCION MCE1, ANALISIS DE COMPRAS. QUE CARACTERISTICAS UTILIZO, GRUPOS DE COMPRAS, RATIOS, PERIODICIDAD 2 3
SAP predefine predefine las estructura estructuras s info pero los los clientes clientes no no pueden pueden definirlas definirlas los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el sistema de información para logística NOTA: LAS ESTRUCTURAS NO GUARDAN VALORES, LAS ESTRUCTURAS GUARDAN LOGICAS PARA IR A LAS TABLAS
OK los datos de los sistemas operativos SAP y los datos internos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente 4 en el sistema de información para logística 5.
cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas 1
en la oferta no se pueden registrar condiciones NOTA: SI SE PUEDEN INCORPORAR CONDICIONES
OK el precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática. 2 NOTA: EXISTE EL REGISTRO "ACTUALIZAR REGISTRO INFO" DENTRO DE LA OFERTA 3
el documento documento de petición petición de oferta se amplia cuando se registra registra la oferta oferta
OK la oferta es la base para la comparación de precios 4 6.
cuales son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestación de servicios y los limites en los pedidos limitados NOTA: EL CONCEPTO DE LIMITE SE REFIERE A NIVEL DE $
OK se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestación de servicios 1 2 3
los limites limites en los pedidos pedidos de prestación prestación de servicios servicios solo solo son posibles posibles a nivel nivel de cabecera cabecera en los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento "sin limites" NOTA: SI HAY OBJETOS QUE SE PUEDEN PONER CON LIMITES
OK los limites en los pedidos de prestación de servicios solo se refieren a servicios no planificados 4 NOTA: LOS PEDIDOS TIENEN TOLERANCIAS ILIMITADAS 7.
cuales de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas 1
todos los formulario formularios s de aprovisionamie aprovisionamiento nto especial especial se pueden pueden combinar combinar de cualquier cualquier forma en un documen documento to
OK es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras 2 OK normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento 3 OK cada documento de compras tiene una cabecera 4 8.
como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos d e subcontratación. Cual es el efecto de utilizar el tipo de posición L(subcontratación) OK se debe registrar una factura 1 OK se debe contabilizar una entrada de mercancía valorada 2 OK una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación 3 4
el valor de los compon componentes entes suministrad suministrados os al subcontratista subcontratista siempre siempre se guarda guarda en las condiciones condiciones de de la posición de de pedido
OK al menos debe haber una componente de subcontratación en la posición de subcontratación 5
9.
se quiere obtener una visualización de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos pedidos para los que todavía no se ha registrado una factura. Mediante que campo debe registrarse esta
restricción OK parámetro de selección 1 NOTA: RESTRINGE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS A VISUALIZAR 2
alcance de la lista
3 4
ALV ALV Gri Grid d con contr trol ol stat status us del del doc docum umen ento to status de la factura
5
NOTA: RESTRINGE LA INFORMACION A VISUALIZAR
NOTA: SI ESTA BLOQUEDA O LIBERADA
Verificación Verificació n de Facturas 1.
que datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas 1
fech fecha a de contab contabili iliza zaci ción ón
OK 2 OK 3 OK 4 OK 5 2.
referencia Importe
NOTA: ES IMPORTANTE TAMBIEN LA MONEDA DEL IMPORTE, PROVEEDOR, CANTIDAD .
sociedad fecha de factura (fecha del documento)
en los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logísticas. Que posibilidades ofrece la especificación especificación de un grupo de tolerancia OK se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. 1 Sin embargo estas quedan bloqueadas para el pago 2
tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias NOTA: DIFERENCIAS PEQUEÑAS SOLO SE PUEDEN DEFINIR POR VALOR Y NO POR PORCENTAJE
OK las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente 3 OK las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitados 4 NOTA: QUE SEA UN PEDIDO LIMITADO NO RESTRINGE PARA LA ACEPTACION
3.
al veri verific ficar ar una una fact factura ura se da da cuent cuenta a de que tanto tanto la la canti cantidad dad como como el import importe e son son super superior iores es a los valore valores s presupuestados. Como se puede reaccionar a esto OK se cambia a "preliminar" y se aclara el problema 1 2
si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se… NOTA: P.E. CUANDO HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA GR Y LA VF SE GENERA LA CONTABILIZACION Y SE GENERA UNA NC
3
se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en vez de realizar la contabilización se selecciona la funcion "aceptar y contabilizar". Esto inicia automáticamente un workflow… NOTA: NO TIENE SENTIDO SI SE CONTABILIZA, ES SOLO PARA CUANDO QUEDA BLOQUEADO Y ALGUIEN DEBE DESBLOQUEARLO
OK se selecciona el indicador de corrección de error "error de proveedor: reducir factura". También se pueden registrar la cantidad y el 4 importe que se facturan. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento…
4.
cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas OK las facturas generadas a través de auto facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad. 1 NOTA: QUE SEA AUTOFACTURACION NO IMPLICA BLOQUEO O DESBLOQUEO 2
las facturas bloqueadas por que la entrega se realizo muy pronto (es decir por una desviación por la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido… NOTA: NO SE LIBERA AUTOMATICAMNETE, PERO POR PRECIO SI SE DESBLOQUEA
3
si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales… NOTA: EL MATERIAL TAMBIEN TIENE QUE ESTAR MARCADO PARA AUTOFACTURACION
OK durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material 4 ( es decir puede influenciar el precio medio variable de un material) 5
5.
si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales…
se reci recibe be un abon abono o del del prov provee eedo dor, r, como como lo regi regist stra ra en el sist sistem ema a SAP SAP 1
si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define…
2
se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono.
NOTA: UNA NOTA DE CREDITO ES UN ABONO(DIF POR CANTIDAD) O UN DESCARGO POSTERIOR (DIFERENCIA POR PRECIO )
NOTA: CUANDO SE INGRESA CUALQUIER DOCUEMNTO SE HACE CON REFERENCIA A UNA OC
OK si es debido a una una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, cantidad, la transacción se contabiliza como abono 3 OK si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como 4 un descargo posterior 6.
ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing Customizing de verificación de facturas logísticas del modo Siguiente: con un umbral de 10,000 eur, hay un 50% de probabilidades de que se bloque la factura. Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura de 15,000 eur 1 2
100% 67,50% OK 50%
7.
3
NOTA: HABLA DE VALOR UMBRAL DE 10000. TODO LO SUPERIOR TIENE UN 50 % DE PROB DE QUEDAR BLOQUEADO, SI ES MENOR LA PROBALIDAD QUE TIENES EL SISTEMA LA CALCULA, QUE % DE ESE VALOR SON LOS 10000 Y LUEGO LO CON EL 50%, QUE PROCENTAJE ES DEL UMBRAL.
4
75%
se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Que datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta OK fecha base para el pago 1 OK moneda 2
OK emisor de factura 3 4 8.
numero de cuenta de mayor
NOTA: ES UN DATO A NIVEL DE POSICION NO DE CABECERA
se pretende que el sistema visualice el numero del documento contable y el numero del documento factura después de contabilizar una factura. Donde se realiza esta configuración 1 2 3
en el Custom Customizin izing g de la verifica verificación ción de de factura factura logístic logística a en los parám parámetr etros os del del cent centro ro en "parametr "parametrizacion izaciones es personal personales", es", en en la transacción transacción "añadir factura" factura" OK en los parámetros del usuario.
4
9.
NOTA: SISTEMA VALORES PREFIJADOS DATOS PROPIOS, PARAMETROS, SELECCIONAR ID PARAMETRO RBN (DEBE SER MARCADO CON UNA X)
en una factur factura, a, el el prove proveedo edorr carga carga gastos gastos de transp transport orte e que que ascie asciende nden n a 1,000 1,000 eur eur.. La orden orden de pago pago asociada no cubría estos costes. Como se pueden registrar al contabilizar la factura en verificación de facturas logísticas OK se pueden distribuir manualmente entre las posiciones del pedido existente. 1 NOTA: SE PUEDE MODIFICAR MANUALMENTE EL PRECIO 2
con la ayuda de la clave evento/posición para costes de adquisición no planificados NOTA: ES LA CLAVE EVENTO POSICION ASI QUE ES FALSA
OK como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura. 3 NOTA: SE DISTRIBUYE POR PORCENTAJE SEGÚN EL IMPORTE TOTAL DE LA POSICION OK se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada 4
Valoración y determinación de cuenta cuentas s 1.
que afirmaciones acerca del campo de control de precio de la vista de contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas OK en el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el 1 momento de la entrada de mercancía
OK 2 OK 3 4 2.
solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de la factura si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras el control control de precio de un material material no se se puede puede modificar modificar posteriorm posteriormente ente
que afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de materiales en gestión financiera son ciertas OK 1 OK 2 3
si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un documento contable, el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable la selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas NOTA: NO SE PUEDE MODIFICA, LO QUE SI SE PUEDE ES AGREGAR NUEVAS CATEGORIAS
el string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede
OK modificar 4 NOTA: DEBERIA SER UNA AGRUPACION DE REGISTROS EN VEZ DE "UN REGISTRO DE CONTABILIZACION", PUEDE HABER UNA DISCREPANCIA EN LA TRADUCCION
3.
cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada OK primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas localmente 1 NOTA: PRIMERO SE CREAN LOS TIPOS 2
se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. NOTA: EL TIPO NI SE ASIGNA, SE ASIGNA LA VALORACION
3
si el control control de precio S /(estándar) /(estándar) esta marcado marcado como como vinculante, vinculante, este material material no se puede puede valorar valorar por separado separado para contabilizar salidas de mercancía de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción 4 predeterminado en el Customizing de la valoración separada OK los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.
5
4.
NOTA: A CADA TIPO DE VALORACION LE ASIGNO EL CENTRO
cual de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el sistema SAP son correctas OK se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta 1 2
las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores NOTA: SE ASIGNAN EN MAESTRO DE MATERIALES
OK se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material
3 4 5.
solo se se puede puede asignar asignar un tipo de de material material a una categoría categoría de valoración valoración
cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctas OK los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar 1 el indicador "cargo posterior" 2
los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancía deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación.) NOTA: SI NO HAY STOCK NO PUEDO ENVIARLO A INVENTARIO
OK la clase de movimiento en gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en la cuenta de 3 mayor. NOTA: POR EL MOVIMIENTO SE DETERMINA LA CUENTA
OK si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar 4 contabilizaciones relevantes para la valorización. NOTA: UNA MERCADERIA SIEMPRE SERA RELEVANTE PARA LA VALORIZACION
6.
que campo, del registro maestro de materiales, influye directamente en el proceso dedeterminación de determinación de cuentas de gestión de materiales 1 2
clase clase de valo valorac ración ión (nivel (niveles es organ organiza izativo tivos) s) tipo tipo de de mater material ial (datos (datos general generales) es) OK categoría de valoración (vista de contabilidad)
3
NOTA: LA CATEGORIA DE VALORACION ES LA QUEDETERMINA LA CUENTA
Datos Maestros 1.
que información se puede almacenar en una regulación por cuotas NOTA: ES LA ASIGNACION DE % DE COMPRAS A PROVEEDORES, MEQ1
1
nume numero ro de cont contrat rato o marc marco o
OK periodo de validez 2
OK centro de aprovisionamiento 3 4
2.
que que carac caracte teri riza za el el tipo tipo de de mate materi rial al UNB UNBW W (mat (mater eria iall no val valor orad ado) o) OK 1 OK 2 OK 3 4
3.
utilizac utilización ión de la la regul regulaci ación ón por por cuot cuotas as
el consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputación NOTA: SE GESTIONA EN CANTIDAD, NO TIENE CUENTA DE CONTABILIDAD EL MATERIAL UNBW
se actualizan las cantidades se actua actualiz lizan an los valo valores res
en que nivel se pueden crear niveles crear niveles divergentes (específicos de nivel) en un registro maestro de proveedores
NOTA: EL SURTIDO PARCIAL O DATOS DIVERGENTES, DEBEN ASIGNARSE EN EL REGISTRO INFO. SE DEBEN CREAR EN LA LISTA DE COMPRAS DENTRO DE UN PROVEEDOR, CON LA TRANSACCION XK02 A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS. ENTIENDACE PARA UN MATERIAL CON DOS CONDICIONES DE VENTA DISTINTA. ES A NIVEL DE ORGANIACION DE COMPRAS
1 2
a niv nivel el de de inte interl rloc ocut utor or a niv nivel el de centr entro o
OK a nivel de organización de compras 3 4 5
4.
a nive nivell de soci socied edad ad a nivel nivel de surti surtido do parci parcial al de de prove proveedo edor r
los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones 1
al acceder acceder al sistema, sistema, el usuario debe debe especificar especificar el idioma. idioma. Este se utiliza utiliza como base base para la impresión impresión de documentos documentos
2
de la configu configuraci ración ón de Custom Customizin izing g
OK se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras 3 NOTA: DENTRO DE LA PO, EN LOS DATOS DE CABECERA EXISTE UNA PESTAÑA DE COMUNICACIÓN , QUE DEFINE EL LENGUAJE, ESTE NO ES
MODIFICABLE Y SE HEREDA DEL MAESTRO DE PROVEEDORES
4
el idioma idioma se define define mediante mediante el el texto breve breve del material (descripción (descripción breve) breve) OK el idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro 5 de proveedores 5.
que se especifica con la ayuda del grupo de cuentas 1
la parametrizac parametrización ión previa previa del indicador indicador de actualizac actualización ión de información información de las posiciones posiciones de de pedido pedido
OK el intervalo de rango de números para la asignación del numero de cuenta al proveedor 2 3
el grupo grupo de empr empresa esas s al que que pertene pertenece ce el prove proveedo edor r
OK el tipo de asignación, interna o externa, del numero de registro maestro de proveedores 4 OK la selección de campo en el registro maestro de proveedores 5 6.
que información se puede almacenar en el libro de pedidos (NOTA: ES PARA LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO) OK periodo de validez 1 2
gestión gestión obligat obligatoria oria de libro libro de pedidos pedidos
OK centro de aprovisionamiento 3 OK proveedor 4
Planificación Planificac ión de necesidades 1.
en que que secuenc secuencia ia se tiene tienen n en cuent cuenta a los mate materia riales les en la ejecu ejecució ción n de la plan planifi ificac cación ión en en el caso caso de la la planificación global 1 2 3
por grupo grupo de materia material, l, en orden orden asce ascende ndente nte por el numero numero de días desde la ultima ultima ejecución ejecución de de planificación, planificación, en orden descende descendente nte por nume numero ro de materia materiall , en orden orden ascen ascenden dente te OK por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente
4
2.
NOTA: DEMANDDA INDEPENDIENTE: PRODUCTO TERMINADO, DEPENDIENTE, DEPENDE DE OTRO COMO LA BICICLETA.
que que inte interva rvalos los de tiempo tiempo incluy incluye e el el tiemp tiempo o de de reap reaprov rovisio isionam namien iento to OK el tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro 1 OK el tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing 2 3
el ciclo ciclo de fabricación fabricación de necesidade necesidades s en el registro maestro de materiales materiales
OK el tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías 4 OK el plazo de entrega previsto 5
3.
de que que forma forma se pued pueden en inclu incluir ir elemen elementos tos adic adicion ionales ales en en la barra barra de de pulsad pulsadore ores s de la list lista a de necesidades / stock 1
fav favorit oritos os pro propi pios os
OK perfil de navegación 2 3 4 5 4.
defi defini nirr layo layout ut prop propio io defin definir ir pará paráme metro tros s de usua usuario rio layout
en que elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente unaorden una orden previsional OK solicitud de pedido 1 2
ped pedido ido de de com compr pras as
OK orden de fabricación 3 4
5.
contrato
como como se tiene tiene en cuenta cuenta las las nece necesid sidade ades s exter externas nas en el el método método del pun punto to de pedido pedido NOTA: NECESIDADES EXTERNAS SON : LOS PEDIDOS DE VENTA, UNA RESERVA, UNA ENTREGALAS
un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido OK un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el 2 método de punto de pedido 1
OK las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento 3
4
las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades. NOTA: EL PTO DE PEDIDO ESTÁNDAR NO CONSIDERA LAS NECESIDADES EN LA PLANIFICACION
6.
cuales cuales de las siguie siguiente ntes s afirm afirmaci acione ones s acerc acerca a del del stock stock de segu segurid ridad ad son cierta ciertas s 1
el stock stock nunca nunca puede puede ser ser inferior inferior al nivel de de stock stock de seguridad seguridad
OK los stock de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas 2 OK el stock de seguridad aumenta el punto de pedido 3 NOTA: CUANDO ES AUTOMATICO, INCLUYE PROCESO DE CALCULO QUE ES VARIABLE, DEL LEAD TIME 4
el nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente NOTA: SE PUEDE FIJAR AUTOMATICO
OK un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación. NOTA: ES UNA TABLA DONDE SE MARCAN LOS MATERIALES POR QUE SUFRIERON UN CAMBIO, CONSIDERAR EL NETCH, NETPL, NEUPL, ESTAS 5 SON CONSIDERACIONES DE LAS MODIFICACIONES DENTRO DEL PERIODO DE PLANIFICACION
Solution Manager 1.
cuales cuales de de las siguie siguiente ntes s afirm afirmaci acione ones s son cierta ciertas s con respect respecto o a SAP SAP Solut Solution ion Mana Manager ger OK SAP SM permite el diseño orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones 1 OK SAP SM permite el diseño orientado al proceso, la configuración, los test y el control del sistema en curso durante las operaciones 2 OK SM Es una plataforma de cliente que permite la representación y documentación de toda la solución SAP 3 4
SM es una una aplicación aplicación de software software que que permite la representación representación y documentación documentación de toda la solución solución SAP
2.
cual cuales es son son las las cinc cinco o fase fases s del del roa roadm dmap ap 1
inicio del del proyecto, proyecto, plano plano de configuraci configuración, ón, realización realización,, preparación preparación final final y soporte soporte
OK preparación del proyecto, plano empresarial, realizacion, preparacion final, puesta en marcha y soporte 2 3 4 3.
preparación preparación del proyecto, proyecto, plano de de configuración, configuración, realización realización,, publicación publicación final, puesta puesta en marcha marcha y soporte inicio del del proyecto, proyecto, plano plano empresarial, empresarial, realización, realización, preparación preparación final y soporte
cuales de las opciones siguientes son escenarios de utilización de SM OK supervision de SAP Support Desk 1 OK implementación de SAP SM 2 OK gestión de solicitudes de modificación 3 4
enla enlace ce a SAP SAP Educ Educat atio ion n
OK actualización de SAP solutions 5 4.
que metodología/roadmap se entregan con SAP SM 1
road roadm map técn técnic ico o
OK roadmap de SM 2 OK roadmap de implementación 3 4
road roadma map p de ope opera raci cion ones es
OK roadmap de método global 5
5.
las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración OK 1 OK 2 OK 3 OK 4
6.
asignaciones de transacciones de planos casos de test documentación del proyecto configuración de objetos
cuales cuales de las siguie siguiente ntes s afir afirmac macion iones es acerca acerca de los benefi beneficio cios s de de SM SM son correc correctas tas
OK acceso optimo a todos los servicios de soporte 1 OK soporte optimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora 2 3
resolución resolución mas rápida de de problemas problemas mediante mediante la colaboración colaboración con SAP Education Education
OK se incluye todo el contenido de implementación y actualización 4
Configuración Configurac ión estructura de empresa y maestro de materiales 1.
cuales de las afirmaciones relativas al numero de material son correctas 1
OK 2 OK 3 OK 4
los números números de material material siempre siempre son numéricos. numéricos. Los caracteres caracteres alfanum alfanuméricos éricos no se pueden pueden utilizar utilizar para numero numero de material material el numero de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el numero de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing el numero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material
5
2.
la longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en Customizing
que que se debe debe reco recorda rdarr al selecc seleccion ionar ar camp campos os p para ara maestr maestros os de mate materia riales les NOTA: TRANSACCION OMSR, UN GRUPO PUEDE TERNER MAXIMO DE 240 CAMPOS
OK se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos 1 2
los campos campos se resumen resumen en grupos de de selección selección de campos. campos. El numero de grupos grupos de selección selección de campos campos esta esta restringido restringido a 999
OK el atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo NOTA: QUE ES UNA REFERENCIA DE CAMPOS ? ES UNA AGRUPACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.. TIPO DE MATERIAL, PLANTA, SECTOR DE 3 INDUSTRIA. PARA CADA REFERENCIA SE SELECCIONAN ATRIBUTOS 4 5 3.
el sistema sistema tiene en cuenta cuenta un máximo máximo de 4 referencias referencias de campo campo cuando se actualizan actualizan los los maestros maestros de materiales materiales la referencia referencia de campo campo del tipo de de material tiene mayor mayor prioridad prioridad que la referencia referencia de campo campo de un centro centro
que controla directamente el tipo de material OK las actualizaciones de cantidad y valor 1 OK los departamentos (vistas) 2 3
la det determ ermina inació ción n de de cue cuenta ntas s
OK la clave de referencia de campo 4
4.
una una organi organizac zación ión de de compra compras s debe debe actuar actuar para para vari varios os centr centros os de soci socieda edades des dife diferen rentes tes.. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo 1
la organizaci organización ón de compras debe estar estar asignada asignada a cualquier cualquier sociedad sociedad
OK la organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad 2 OK la organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros 3 4
la organización organización de compras compras debe debe estar estar asignada asignada a las las sociedades sociedades de esos centros
Resumen SAP 1.
en Sap Sap hay dife diferen rentes tes tipo tipos s de campo campos. s. Que Que tipo tipo de campo campo perm permite ite sele selecci cciona onarr varias varias posi posicio ciones nes OK botón de selección 1 2
entr entrad ada a (inp (input ut))
OK casilla de selección 3
2.
cual cual de los sigui siguient entes es conjun conjuntos tos de aplic aplicaci acione ones s integr integrada adas s soporta soportan n los proce procesos sos de gest gestión ión de de viajes viajes
1 2
mySA mySAP P ERP ERP Proc Procur urem emen entt mySAP mySAP ERP Real Real Estat Estate e Mana Managem gement ent
OK mySAP ERP Corporate Services 3 4
3.
mySAP mySAP ERP Procu Procure re Develop Developmen mentt and Manuf Manufactu acturing ring
cuales cuales de de las sigu siguien ientes tes afir afirmac macion iones es se apli aplican can a la la funcio funcional nalida idad d de my SAP SAP ERP ERP Corpo Corpotat tate e governance. Esta funcionalidad… … permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes adecuadas para la posición financiera correcta en el momento justo y de forma coherente OK … permite a las organizaciones adherirse a estándares y leyes sobre la gestión de informes como, por ejemplo, los requisitos legales 2 de los Estados Unidos … ..permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias empresas, 3 idiomas, monedas, y planes de cuenta 1
4.
cuales cuales de los los elemen elementos tos sigui siguient entes es están están dispon disponibl ibles es en las las pantalla pantallas s del infor informe me de docum document ento o de ventas OK 1 OK 2 OK 3 OK 4
clasificación filtro criterios de selección acceso a datos maestros y documentos originales
Define proyecto de implementa implementación ción 1.
cuales cuales de de las siguie siguiente ntes s afirm afirmaci acione ones s acerca acerca del del nive nivell de valo valoriz rizació ación n son correc correctas tas 1 2
el nivel nivel de valoración valoración se se puede puede modifica modificarr en cualquier cualquier momento momento la sociedad CO se puede definir como nivel de valoración
OK la sociedad se puede definir como nivel de valoración 3 OK el centro se puede definir como nivel de valoración 4
2.
cuales cuales de de las sigu siguien ientes tes afir afirmac macion iones es acerc acerca a de la estr estruct uctura ura de de la empre empresa sa son son correc correctas tas OK 1 OK 2 3
si se pretende utilizar la planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro NOTA: CONTROLLING DE COSTOS DEBE SER A NIVEL DE CENTRO Y CUANDO SE IMPLEMENTA LA SOLUCION DE RETAIL
varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro NOTA: VARIAS ORG C PUEDEN ESTAR ASIGANADAS A VARIOS CENTROS
se puede puede asign asignar ar un centr centro o a varias varias soci socieda edades des
OK una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO 4