Gestão Empreendedora em Design
Projeto de Conclusão de Bloco
Sensor para drones
Erik Getzel José Carlos Bezerra Bezerra Luís Felipe Salomão Paulo Habib 1
Sumário 1. Descrição do Projeto
1.1. Sensor para drones 1.2. Funções 1.3. Core Business 2. Business Model Canvas
2.1. Segmentos de Clientes 2.2. Proposta de Valor 2.3. Canais 2.4. Relacionamento com Clientes 2.5. Fontes de Receitas 2.6. Recursos Principais 2.7. Atividades-Chave 2.8. Parceiros Principais 2.9. Estrutura de Custo 2.10. Quadro do Modelo de Negócios 3. Identificação de Oportunidades
3.1. Mercado 3.2. Análise SWOT 4. Gestão Financeira
4.1. Ítens referentes aos custos fixos 4.2. Ítens referentes aos custos variáveis 4.3. Ítens referentes as entradas (receitas) 4.4. Período 0 (zero) 4.5. Descriminação dos custos fixos 4.6. Descriminação dos custos variáveis 4.7. Descriminação das entradas (receitas) 4.8. Planilhas de Fluxo de Caixa 5. Gestão de Pessoas
5.1. Missão, visão e valores 5.2. Team Building 5.3. Ciclo da Gestão de Pessoas 5.4. Objetivo S.M.A.R.T.
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Sumário 1. Descrição do Projeto
1.1. Sensor para drones 1.2. Funções 1.3. Core Business 2. Business Model Canvas
2.1. Segmentos de Clientes 2.2. Proposta de Valor 2.3. Canais 2.4. Relacionamento com Clientes 2.5. Fontes de Receitas 2.6. Recursos Principais 2.7. Atividades-Chave 2.8. Parceiros Principais 2.9. Estrutura de Custo 2.10. Quadro do Modelo de Negócios 3. Identificação de Oportunidades
3.1. Mercado 3.2. Análise SWOT 4. Gestão Financeira
4.1. Ítens referentes aos custos fixos 4.2. Ítens referentes aos custos variáveis 4.3. Ítens referentes as entradas (receitas) 4.4. Período 0 (zero) 4.5. Descriminação dos custos fixos 4.6. Descriminação dos custos variáveis 4.7. Descriminação das entradas (receitas) 4.8. Planilhas de Fluxo de Caixa 5. Gestão de Pessoas
5.1. Missão, visão e valores 5.2. Team Building 5.3. Ciclo da Gestão de Pessoas 5.4. Objetivo S.M.A.R.T.
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1. Descrição do Projeto 1.1. Sensor para drones A id idei eiaa ce cent ntra rall do pr proj ojet etoo co cons nsis iste te no de dese senv nvol olvi vime ment ntoo de um pe pequ quen enoo ob obje jeto to qu quee é um sen enso sorr ad adap apta taddo com te teccno nollog ogiia bluetooth pa para ra em empa pare relh lham amen ento to co com m si sist stem emas as de drones e aplicativos de smartphones e e tablets . “Drones” podem ser descritos como um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), tamb ta mbém ém ch cham amad adoo UA UAVV (d (doo in ingl glês ês Unmanned Aerial Vehicle ) e ma mais is co conh nhec ecid idoo co como mo dr dron onee (zangão, em inglês), e é todo e qualquer tipo de aeronave que não necessita de pilotos embarcados para ser guiada. Os dr dron ones es po poss ssue uem m ca capa paci cida dade de de vo voar ar em di dive vers rsas as di dire reçõ ções es e ta tamb mbém ém de pa pair irar ar no ar.. Ao me ar mesm smoo te temp mpoo po pode dem m po poss ssui uirr um umaa câ câme mera ra em embu buti tida da e, as assi sim, m, fi film lmam am e fo foto togr graf afam am de acordo com o controle do operador. Atualmente o controle dos drones e da câmera funcionam “separadamente”, e do ponto de vista operacional, são relativamente complicados para serem controlados. Os drones, inicialmente idealizados para fins militares, estão, a cada dia, se poppul po ular ariz izan ando do mai aiss. A pa part rtiir do an anoo 20 20000, os dr dron ones es par araa us usoo civ ivilil com omeç eçar aram am a ga ganh nhar ar força no mercado, em utilizações profissionais e também para entretenimento pessoal.
1.2. Funções Ao desenvolver o sensor proposto neste projeto, ele permitirá melhor oper op erac acio iona nalilida dade de de us usoo do dr dron onee e, co cons nseq eque uent ntem emen ente te,, me melh lhor or co cont ntro role le do me mesm smoo em conjunto com a câmera (ou câmeras, caso o drone seja equipado com mais de uma câmera). Com ele, haverá também a criação de vídeos com maior qualidade técnica.
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A precisão do sensor permitirá uma ampla gama de possibilidades, além do controle do drone em si, e tem potencial para criar novos usos para os drones, como uma plataforma de jogos, integrando-o com redes sociais e comunidades online de compartilhamento de conteúdo. Este sensor tem como principal função facilitar gravações de vídeos e fotos por meio do uso de drones. E tem, ainda, o potencial de ter funções extras como integrar o sistema do drone a aplicativos de tablets e smartphones e criar uma rede de usuários integrados por todo o mundo.
1.3. Core Business A startup EasyDrone terá cinco pontos principais definidos na essência do seu negócio, são o Core Business da empresa: 1.3.1. Melhor operacionalidade
Foco em otimizar ao máximo a operacionalidade do drone através do smartphone ou tablet facilitando o usuário e melhorando a qualidade do uso do drone. 1.3.2. Multicontrole
Otimizar o controle do drone e da câmera, e permitir que ambos sejam controlados simultaneamente, de forma otimizada, eficiente e sem falhas. 1.3.3. Rede social
Rede social com possibilidades de permitir troca de informações e melhorar o aprendizado dos usuários da EasyDrone, incentivando-os a colaborar, engajar e compartilhar conteúdo original.
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1.3.4. Mobile app
Aplicativo mobile desenvolvido exclusivamente para permitir ao usuário ter uma nova experiência com o controle do seu drone em conjunto com o sensor EasyDrone. 1.3.5. GPS path e GPS target
Tecnologia útil que permite uma nova e otimizada experiência quando é possível realizar pré-configurações definindo trajetórias e pontos fixos no espaço e integrando-o ao uso da(s) câmera(s) do drone.
2. Business Model Canvas 2.1. Segmentos de Clientes Nicho de mercado
Nosso Modelo de Negócio visa inicialmente atender os fabricantes de drones que incorporariam a tecnologia dos sensores em seus modelos. Assim, nosso segmento de clientes se enquadraria em Nicho de mercado. Para quem estamos criando valor?
O nosso produto cria valor para nossos dois principais segmentos de clientes: os fabricantes de drones e os consumidores finais. Quem são os nossos consumidores mais importantes?
Ambos nossos segmentos são importantes, mas ao longo do desenvolvimento do projeto e lançamento no mercado, há, cronologicamente, momentos diferentes para nossos clientes conforme abaixo: 5
● ●
1º momento: Fabricantes 2º momento: Consumidores finais
O primeiro momento seria direcionado para o segmento B2B. Seria o período de pré-lançamento em que os fabricantes de drones incorporariam a tecnologia dos sensores em seus modelos. Já o segundo momento, voltado para o segmento B2C. Seria uma fase de pós-lançamento em que os consumidores finais, em busca de maior conveniência e usabilidade para os seus drones, passariam a adquirir o sensor.
2.2. Proposta de Valor Desempenho
O sensor para drones possibilita um maior controle do aparelho visando direcionamento estratégico ponto a ponto conforme disposição escolhida pelo usuário. Por isso, uma das propostas de valor deste produto é o desempenho. Conveniência/Usabilidade
Essa tecnologia facilita o uso do produto focando no controle de voo do drone que exige maior perícia e maior versatilidade no posicionamento da câmera através da percepção dos sensores em pontos pré-determinados. Assim outro ponto importante na proposta de valor do sensor para drones é a conveniência/usabilidade. Que valor entregamos ao cliente?
O sensor para drones, pretende entregar um melhor desempenho para os drones e para os usuários de drones. Além disso, por conta de sua facilidade em baixar novas
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funcionalidades que se adequem ao usuário final, o sensor para drones também entrega conveniência e usabilidade aos seus clientes. Qual problema estamos ajudando a resolver?
O sensor para drones chega ao mercado para ajudar o usuário final a usar seu equipamento, tornando o uso mais fácil e mais profissional. Com isso, as possibilidades de uso de um drone se tornam ainda maiores e mais completas. Que necessidades estamos satisfazendo?
A ideia principal é fazer com que o usuário possa melhorar a qualidade das imagens e vídeos captadas por meio do uso de drones. Outro ponto é que, com o sensor, haverá melhor operacionalidade do drone, literalmente facilitando o controle dele em conjunto com a câmera. Que conjunto de produtos e serviços estamos oferecendo para cada Segmento de clientes? ●
Para o fabricante oferecemos: ○ Produto: ■ Tecnologia de leitura dos sensores; ■ sensores.
●
Para o consumidor final oferecemos: ○ Produto: ■ sensores; ■ Adaptadores para sensores; ■ Jogos; ■ Rede social.
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2.3. Canais Tipos de canais
Fabricantes: Equipes de venda e Web. Consumidor final: Web (site próprio e sites parceiros) e Lojas parceiras. Fases do canal
1. Conhecimento
2. Avaliação
3. Compra
4. Entrega
5. Pós-venda
Como aumentamos o conhecimento sobre nossos produtos e serviços?
Como ajudamos os clientes a avaliarem a Proposta de Valor de nossa organização?
Como permitimos aos clientes comprar produtos e serviços específicos?
Como entregamos uma Proposta de Valor aos clientes?
Como fornecemos apoio pós-venda aos clientes?
Lojas parceiras:
Lojas parceiras:
Funcionários que explicariam o produto para o cliente em um atendimento diferenciado.
Funcionários que demonstrariam o desempenho, conveniência e usabilidade do produto.
Compra através de lojas parceiras.
Entrega imediata nas lojas parceiras.
Compra também através do site próprio e de sites parceiros.
Sistema de entregas do site próprio. Entregas efetuadas pelos sites parceiros.
Suporte ao cliente nas lojas parceiras para melhor utilização do produto.
Vendas web:
Vídeos explicativos.
Vendas web:
Vídeos demonstrativos.
Suporte via e-mail e chat para dúvidas sobre o uso do aparelho.
2.4. Relacionamento com Clientes Qual tipo de relacionamento cada um dos nossos clientes (fabricantes e consumidores finais) esperam que estabeleçamos com eles?
Para os fabricantes será desenvolvido um relacionamento baseado em assistência pessoal integral, onde o contato para explicação da tecnologia se dará através de contato
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pessoal durante todo o processo de implementação nos drones já existentes e nos novos drones a serem desenvolvidos no mercado. O relacionamento com os consumidores finais será realizado por meio de site próprio do produto, bem como uma rede social dedicada aos usuários do sensor para drones, e uma loja de aplicativos a serem usados integrados com o sensor e os smartphones/tablets . Assim, a empresa pretende auxiliar o cliente por todos os meios possíveis com o intuito de amparar e sanar quaisquer dúvidas que o cliente venha a ter. Uma assistência por meio de call-center , poderá ajudar aqueles que tem a necessidade de um contato mais pessoal com a empresa. Para os que precisam ganhar tempo e são auto-suficientes, no site do produto terá uma área de FAQ (perguntas frequentes), que poderá sanar as dúvidas mais perguntadas pelos clientes. Além desses tipos de clientes, existem os que gostam de ouvir a opinião de outro usuário. Para esses clientes, as redes sociais e os fóruns, servirão para que os próprios usuários troquem dicas, opiniões e até mesmo soluções para eventuais problemas. Na loja de aplicativos, o cliente poderá ver os reviews deixados por outros clientes, que ajudarão na tomada de decisão de compra e escolha de um determinado produto. Após a compra de um aplicativo, esse cliente terá o acompanhamento da evolução do pagamento, bem como dos dados de sua conta pessoal. Tipos de categorias no relacionamento com os clientes:
Assistência pessoal dedicada (para os fabricantes de drones). ● Self-service (para os consumidores finais). ● Serviços automatizados (para os consumidores finais). ● Comunidades (para os consumidores finais). ● Cocriação (para os consumidores finais). ●
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Como se integram ao restante do nosso Modelo de Negócios?
A ideia de criar uma rede social dedicada aos usuários do sensor para drones, é fazer com que os próprios usuários ajudem na divulgação e no agregamento de valor que o produto terá. Com o valor da credibilidade e assistência multi-canal, o atendimento ao cliente tende a ser uma peça-chave do negócio.
2.5. Fontes de Receita Quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar?
A empresa trabalhará com a venda de sensores para o consumidor final. Uma vez que o cliente pagou pelo sensor, este pertence a ele. Este sensor poderá ser integrado aos drones que tiverem a tecnologia previamente instalada em seu sistema. Além disso, o cliente poderá, de forma gratuita, baixar o aplicativo do sensor em seu smartphone e/ou tablet . Por meio da loja de aplicativos, a empresa venderá jogos e ferramentas que agregam valor no uso do drone e seu sensor. Já nas redes sociais, a empresa abrirá espaço para empresas que queiram divulgar sua marca para os usuários do sensor de drone. Nesse caso, será cobrado um valor para exposição da marca que se esgota a medida que os usuários cliquem ou vejam o anúncio. Tipos de categorias nas fontes de receita: ● ●
Venda de Recursos Anúncios
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Pelo que eles pagam atualmente?
Atualmente é possível encontrar essas mesmas opções, porém em produtos separados. A ideia do sensor para drones é integrar todos os canais sem que o cliente tenha que “aprender” um novo tipo de compra/uso. Como prefeririam pagar?
Com a tecnologia avançando cada vez mais e o tempo de cada pessoa ainda mais reduzido devido às suas atividades diárias, a empresa oferecerá formas de pagamento online seguras por meio do site e loja virtual. Além disso, o consumidor poderá pagar com cheque e dinheiro em qualquer loja autorizada a vender o produto. As formas de pagamento nas lojas serão de responsabilidade dos vendedores. O quanto cada fonte de receita contribui para o total da receita?
A ideia é massificar a venda de sensores, fazendo que isso seja o trampolim para que as outras áreas possam evoluir e contribuir cada vez mais com a receita da empresa. Uma vez que o usuário tem seu sensor, ele está pronto para consumir os aplicativos e jogos pagos, bem como participar das redes sociais. Dessa forma, a receita de compra de aplicativos e jogos tende a aumentar cada vez mais. Da mesma forma, esse cliente se tornará membro da rede social do sensor de drones. Quanto mais usuários, mais anunciantes estarão dispostos a comprar mídias. A capacidade de segmentação e o volume de tráfego que a rede social pode gerar, fará com que essa seja uma das principais receitas da empresa. ● ● ●
Venda de sensores: 25% Jogos e Aplicativos: 35% Anúncios: 40% 11
2.6. Recursos Principais Que recursos principais nossa proposta de valor requer? Físico: Nosso modelo de negócios exigirá fábrica para a produção em grande escala
dos sensores que receberão a tecnologia. Toda estrutura necessária para fabricação do produto e distribuição. Intelectual: Nosso modelo de negócio exigirá todos os recursos intelectuais
necessário para desenvolver nosso produto, principalmente patente da tecnologia que incorpora o sensor em qualquer drone do mercado e de uma marca bem construída para disseminar os sensores no mercado visando empresas e consumidores finais que vão tornar notável o produto devido a sua tecnologia. Humano: Setor qualificado de desenvolvedores para aprimorar a tecnologia dos
sensores, propôr melhorias e pesquisa para novas propostas. Toda estrutura que uma empresa matricial necessita. Quais são os nossos canais de distribuição? Intelectual: Contratação de empresa de logística para distribuição dos sensores
para os clientes. Relacionamento com clientes? Humano: Equipe de vendas, SAC e Gerente de Contas para gerir vínculos com
empresas que adquirem os sensores com nossa tecnologia. Fontes de receitas? Físico: Produção dos sensores para os pontos de vendas.
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Intelectual / Humano: O desenvolvimento da tecnologia que irá possibilitar
conexão do nosso sensor com qualquer drone do mercado será um fator gerador de receita unido à intensificação de vendas a partir de uma equipe especializada e treinada.
2.7. Atividades-Chave Que Atividades-Chave nossa Proposta de valor requer? ●
●
●
●
Produção de sensores para diferentes modelos de drones de acordo com as parcerias desenvolvidas. Desenvolvimento de aplicativos para smartphones ou tablets com o intuito de controlar o sensor. Além de outros aplicativos, como jogos e acessórios para incrementar as funções do sensor e do drone. Desenvolvimento de uma rede social própria do sensor para que os usuários possam interagir e postar conteúdo. Criação de um sistema de anúncios para a rede social.
2.8. Parceiros Principais Quem são nossos principais parceiros?
Nossos principais parceiros são os fabricantes de drones que serão parte importante para implementação da tecnologia do sensor. O objetivo é formar alianças estratégicas com eles para otimizar os lucros de ambas as partes e entregar ao consumidor final produtos com a melhor qualidade e funcionalidade possível. Redução de riscos e incertezas: As parcerias com os fabricantes de drones
ajudarão a reduzir os riscos em um ambiente competitivo que possui incertezas. A principal motivação para formação dessa aliança estratégica é reduzir esses riscos e obter uma melhor aceitação no mercado.
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Aquisição de recursos: A empresa não possuirá todos os recursos para desenvolver
seus próprios drones, no entanto, a parceria com os fabricantes permitirá adquirir conhecimentos, licenças e até mesmo acesso aos potenciais clientes. Que recursos principais estamos adquirindo dos parceiros?
Estamos adquirindo dos fabricantes parceiros garantia de que ao lançar o sensor no mercado este terá maior busca e facilidade de implementação, pois os drones desenvolvidos serão compatíveis com a tecnologia utilizada. Também obteremos com os parceiros otimização dos lucros, pelo mesmo motivo citado acima, onde o produto final terá maior adaptabilidade, e consequentemente possibilidade de aumento das vendas.
2.9. Estrutura de Custo Direcionadas pelo valor: A Estrutura de Custo para desenvolvimento dos sensores
para drones é direcionada pelo valor, isto é, o foco consiste na criação de valor onde o preço final do produto não se propõe a ser baixo, mas coerente com a qualidade que o produto irá agregar para o consumidor final ao melhorar o uso e operacionalidade do drone. Quais são os custos mais importantes em nosso modelo de negócios?
O principal custo consiste na criação e desenvolvimento da tecnologia (peças, máquinas e mão-de-obra) para que se possa oferecer valor tanto para os fabricantes quanto para os consumidores finais.
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2.10. Quadro do Modelo de Negócios Parcerias
Atividades-Chave
Proposta de Valor
principais
Relacionamento
Segmento de
com Clientes
Clientes
- Nicho de mercado.
- Fabricantes de
- Produção dos
- Maior
Fabricantes:
drones.
sensores.
desempenho para
- Assistência
- Fabricantes de
- Desenvolvimento
os drones.
pessoal dedicada.
dispositivos
de aplicativos, jogos
- Conveniência e
eletrônicos para
e acessórios.
usabilidade aos
Consumidor final:
sensores.
- Desenvolvimento
usuários.
- Self-service.
de rede social.
- Serviços
- Criação de sistema
automatizados.
de anúncios.
- Comunidades. - Cocriação.
Recursos
Canais
Principais
- Patente da
- Hardware.
- Desenvolvedores.
Fabricantes:
Consumidor final:
tecnologia do
- Software de
- Equipes de
- Equipes de
- Vendas na web.
sensor.
controle.
vendas.
vendas.
- Lojas parceiras.
- Parcerias.
- Vendas na web.
Estrutura de
Fontes de Receita
Custos
- Direcionada pelo
- Produção dos
- Marketing e
- Venda de
- Aplicativos.
valor.
sensores.
vendas.
sensores.
- Anúncios.
- Jogos.
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3. Identificação de Oportunidades 3.1. Mercado O cenário atual do segmento de mercado tecnológico de drone é promissor. Diversos dados indicam o crescimento do setor com altas taxas de emprego, lucros globais e movimentação financeira. Destacamos abaixo alguns desses dados de mercado: ● ● ●
●
●
Em 2013 o mercado de drones movimentou US$ 5,2 bilhões. Até 2015 devem ser gerados mais de 100.000 empregos diretos no setor. Apenas nos próximos 3 anos, isto é, até 2017, os lucros globais no segmento de drones devem atingir valores de aproximadamente US$ 14 bilhões. Cada vez os produtos desse nicho de mercado são mais acessíveis. O modelo mais popular do mundo custa US$ 1.200. É o Phantom II fabricado na China. No Brasil já existem 4 grandes empresas fabricantes de drones. São elas a AGX, Xmobots, BrVant e Skydrone.
Os dados listados acima foram retirados das seguintes fontes: Associação Internacional de Sistemas de Veículos Não Tripulados, Revista Istoé e Jornal Folha de São Paulo.
3.2. Análise SWOT Utilizamos a ferramenta de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, em português) para fazer análise de cenário e realizar melhor gestão e planejamento estratégico da EasyDrone. Através delas é possível ter uma visão mais abrangente do cenário para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão. A técnica é 16
creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970. Forças ●
Fraquezas
Proposta de um produto que não possui
●
similar no mercado.
Pouco conhecimento técnico para desenvolver o projeto.
●
Adaptar-se a qualquer marca de drone.
●
Escassez de mão de obra especializada.
●
Produção própria de sensores.
●
Necessidade de parcerias para o produto ser
●
Melhor desempenho da integração
introduzido e difundido no mercado.
controle-câmera e melhor usabilidade para os usuários de drones. Oportunidades ●
Mercado com potencial de crescimento.
●
Poucos fabricantes nacionais de drones.
●
Exportar tecnologia para o exterior.
Ameaças ●
Fabricantes de drones podem desenvolver o projeto por conta própria.
●
Rapidez de avanços tecnológicos.
●
Fácil penetração de empresas internacionais.
●
Existência de empresas que já estejam desenvolvendo esta tecnologia.
●
Processo de regulamentação de uso de drones no Brasil pela Anatel e pela Anac.
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4. Gestão Financeira 4.1. Ítens referentes aos custos fixos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Galpão Funcionários Contador Internet + Telefone Segurança Limpeza Pró-labores Domínio (site) Servidores Manutenção da marca e patente
4.2. Ítens referentes aos custos variáveis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Desenvolvimento da tecnologia Desenvolvimento do design do produto Desenvolvimento do design da marca Negociações e fechamento de parcerias Desenvolvimento da rede social e aplicativos Energia elétrica Água Fabricação (China) Frete: China x Brasil Logística e distribuição Comissionamento funcionários de venda Marketing Embalagens Suprimentos de escritório e papelaria 18
● ● ● ●
Suprimentos de limpeza Suprimentos de comidas e bebidas Impostos Pagamento dos empréstimos + juros
4.3. Ítens referentes as entradas (receitas) ● ● ● ● ●
Venda de sensores para fabricantes (atacado) Venda de sensores para logistas (atacado) Venda de sensores em loja virtual própria (varejo) Venda de mídias em Rede Social própria Venda de aplicativos para dispositivos móveis
4.4. Período 0 (zero) O lançamento do negócio no mês 1, se deve a existência de um período de preparação, onde o produto é desenvolvido, as parcerias são firmadas, o primeiro estoque é adquirido, entre outras coisas que listamos abaixo. Este período foi chamado de período 0 (zero), e foi estimado em uma duração de 8 meses. ●
Domínio (site) ○ Valor do registro do domínio do site por 2 anos, pago uma única vez.
●
Manutenção da marca e patente ○ Valor de registro de marca e patente para o produto por 5 anos, pago uma única vez.
●
Desenvolvimento da tecnologia ○ Valor investido para o desenvolvimento da tecnologia do sensor para drones e seu funcionamento.
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●
Desenvolvimento do design do produto ○ Valor investido para o desenvolvimento do design final do produto.
●
Desenvolvimento do design da marca ○ Valor investido para o desenvolvimento da marca (logotipo, manual visual, aplicações, etc.) ○ Valor também destinado à criação de conceitos publicitários para ações de marketing.
●
Negociações e fechamento de parcerias ○ Investimento para realizações de parcerias, viagens de negócios, etc.
●
Desenvolvimento da rede social e aplicativos ○ Valor investido para o desenvolvimento da rede social exclusiva para os usuários do produto e aplicativos.
●
Compra do primeiro estoque ○ Aquisição das primeiras unidades do produto para venda.
●
Realização de empréstimo ○ Empréstimo para cobrir os custos do período 0 (zero).
Outros custos fixos e variáveis que acontecem mês a mês também foram calculados para o período 0 (zero), pois nesses meses de "pré-lançamento" a empresa já funciona, e possui gastos como salários, contas de energia e água, suprimentos de escritório, suprimentos de limpeza, etc.
4.5. Descriminação dos custos fixos ●
Galpão ○ Valor do aluguel de um galpão de cerca de 300m² noCentrodoRiode Janeiro no valor de R$7.500. 20
●
Funcionários ○ Salários médios dos seguintes cargos, e os respectivos 13º salários: ■ 2 designers de produto (R$2.800) ■ 3 engenheiros (R$3.200) ■ 1 webdesigner (R$2.800) ■ 3 desenvolvedores (R$3.000) ■ 1 designer gráfico (R$2.800) ■ 1 publicitário (R$2.800)
●
Contador ○ Salário médio de 1 contador (R$2.750) e respectivo 13º salário.
●
Internet + telefone ○ Plano de R$159,90 (nos primeiros 9 meses), depois R$189,90. ○ Valor do plano para empresas da NET de pacote de internet e telefone.
●
Segurança ○ Salário médio de 1 segurança (R$1.550) e respectivo 13º salário.
●
Limpeza ○ Salário médio de 1 funcionário de limpeza (R$1.300) e respectivo 13º salário.
●
Pró-labores ○ Estimativas de pró-labore para os quatro sócios envolvidos no negócio realizadas de 4 em 4 meses. As estimativas são de: pró labore individual de R$3.000 a partir do mês 1, R$4.000 a partir do mês 5 e R$6.000 a partir do mês 9.
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●
Servidores ○ Valor de servidor com melhores configurações de memória, disco, processador, transferência e backup mensal, para a manutenção de site e rede social própria.
4.6. Descriminação dos custos variáveis ●
Energia elétrica ○ Valor aproximado de conta de luz para um galpão de 300m² e total de 13 funcionários + 4 sócios.
●
Água ○
Valor aproximado de conta de água para um galpão de 300m² e total de 13 funcionários + 4 sócios.
●
Fabricação (China) ○ Valor de custo de fabricação fixado em R$10 por unidade. ○ Gasto inicial no período 0 (zero) para estoque inicial, e por ter estoque garantido, só há mais gastos a partir do mês 7.
●
Frete: China x Brasil ○ Custo de contêiner (R$1.500) somado aos impostos de 40% sobre o valor da mercadoria transportada. Consideramos transportar 100 mil unidades, custando cada R$10 totalizando R$ 1 milhão em mercadoria. Assim, os impostos são R$400.000.
●
Logística e distribuição ○ Custo calculado em 3% sobre o total das vendas dos sensores no mês.
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●
Comissionamento funcionários de venda ○ Comissionamento dos funcionários de 2% em cima das vendas de atacado.
●
Marketing ○
●
Investimento no valor de R$50.000 por mês durante o 1º ano.
Embalagens ○
○
○
Embalagens custam R$0,50 por unidade apenas a serem utilizadas em mercadorias individuais enviadas para venda em atacado, com os logistas, e para vendas em varejo, através da loja virtual; Embalagens de papelão, com capacidade para 100 unidades, custam R$7,50 por unidade a serem enviadas para os fabricantes. Gasto inicial no período 0 (zero) para estoque inicial, e por ter estoque garantido, só há mais gastos a partir do mês 7.
●
Suprimentos para impressoras ○ Custo de compra de cartuchos.
●
Suprimentos de papelaria ○ Custo inicial de compra de impressora e ítens de papelaria, e manutenção nos meses seguintes.
●
Suprimentos de limpeza ○ Custo com materiais de limpeza.
●
Suprimentos de comidas e bebidas ○ Custo com compra de ítens de alimentação.
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●
Impostos ○
●
Imposto médio de uma empresa de lucro presumido estabelecido em 16,5% sobre as vendas do mês.
Pagamento dos empréstimos + juros ○ Valor do pagamento dos empréstimos com taxa de juros compostos estabelecida em 2% ao mês. ○ O objetivo é quitar os empréstimos dentro de uma janela de tempo curta, no nosso projeto de 6 meses, a partir do mês 1.
4.7. Descriminação das entradas (receitas) ●
Venda de sensores para fabricantes (atacado) por unidade: ○ Valor de venda para os fabricantes: R$25 ○ Custo de produção: R$10 ○ Lucro: R$15
●
Venda de sensores para logistas (atacado) por unidade: ○ Valor de venda nas lojas: R$70 ○ Custo de produção: R$10 ○ Lucro do logista: R$20 ○ Lucro: R$40
●
Venda de sensores em loja virtual própria (varejo) por unidade: ○ Valor venda em loja virtual: R$70 ○ Custo de produção: R$10 ○ Lucro: R$60
●
Venda de mídias em Rede Social própria: ○ Valor de venda em mídia inicial de R$5.000, com crescimento previsto de 30% ao mês
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●
Venda de aplicativos para dispositivos móveis: ○ Valor de venda de aplicativos de R$1.500, com crescimento previsto de 30% ao mês
4.8. Planilhas de Fluxo de Caixa Planilhas em arquivo separado: Infnet _GED_EasyDrone_GestaoFinanceira.pdf
As planilhas contemplam três cenários: Realista; Otimista; Pessimista. Cada uma delas trata as vendas para lojistas, desenvolvedores de drones e clientes finais por meio do e-commerce de maneira diferente. Os custos variáveis sofrerão alterações no que diz respeito ao crescimento ou redução das vendas. Já a parte de custos fixos não terá alteração, uma vez que o uso de funcionários e tecnologias iniciais serão indispensáveis para viabilizar a criação do produto. Com isso, podemos reparar que o negócio se torna inviável se as vendas iniciais esperadas não acontecerem. Outro dado que pode ser preocupante é o crescimento mensal de acordo com o mês anterior. É necessário que o crescimento das vendas seja regular e cubra o custo mínimo gerado para manter a empresa aberta. Tanto o cenário realista como o otimista, geram confiança de que o negócio é próspero, uma vez que ao final do primeiro ano já teremos um saldo positivo na conta. Por outro lado o cenário pessimista não atinge o retorno desejado dentro do período do primeiro ano, sendo o saldo ao final do ano ainda negativo. Abaixo estão listados os valores resumidos ao final do Ano 1 dos 3 cenários criados: 4.8.1. Cenário otimista
Entradas: R$ 25.709.380 Saídas: R$ 15.810.597 Saldo final: R$ 12.398.783
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4.8.2. Cenário realista
Entradas: R$ 17.629.592 Saídas: R$ 13.109.418 Saldo final: R$ 7.020.173 4.8.3. Cenário pessimista
Ao final do Ano 1: Entradas: R$ 6.751.427 Saídas: R$ 9.550.712 Saldo final: - R$ 299.285
5. Gestão de Pessoas 5.1. Missão, visão e valores 5.1.1. Missão
Fornecer sensores com tecnologia eficiente para comunicação com os principais drones do mercado, possibilitando fácil controle, operação e uso pelo usuário. 5.1.2. Visão
Tornar-se referência global em inovações tecnológicas. 5.1.3. Valores
Tecnologia e inovação. Comprometimento e qualidade.
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5.2. Team Building Para o primeiro momento da empresa, a equipe tende a ser mais enxuta por motivos de redução de custos e viabilização do negócio. Para isso, serão necessários os seguinte profissionais: ●
Erik: Sócio, CPO (Chief Product Officer) e designer. ○ ○
●
José Carlos: Sócio, CMO (Chief Marketing Officer) e publicitário. ○ ○
●
○
Diretor geral Responsável pelo desenvolvimento do site, e-commerce , rede social do produto e toda a área de tecnologia de informação da empresa.
Paulo: Sócio, CFO (Chief Financial Officer) e atendimento comercial. ○ ○
●
Diretor de marketing Responsável pela publicidade e venda para lojistas e criação dos textos publicitários que auxiliarão a venda do produto para os principais lojistas do país.
Luís Felipe: Sócio, CEO (Chief Executive Officer) e webdesigner . ○
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Diretor de produtos Responsável pelo desenvolvimento do design do produto, bem como os materiais de divulgação impressos e virtuais e desenvolvimento do aplicativo mobile.
Diretor financeiro Responsável pelo controle financeiro da empresa e relacionamento com os fornecedores de componentes e fabricantes do produto em âmbito nacional e internacional.
Desenvolvedor Sênior - possível futuro CIO (Chief Information Officer) ○ Programador dos canais digitais da empresa, bem como os códigos que farão o produto funcionar. 27
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Engenheiro Mecatrônico Sênior - possível futuro CTO (Chief Technical Officer) ○ Desenvolvedor da tecnologia do produto e responsável por acompanhar o desenvolvimento pelo fornecedor.
Ao final do período zero (próximo ao lançamento) e principalmente após o lançamento (durante o primeiro ano de existência da EasyDrone), a previsão é de que a equipe cresça gradualmente, passando a ser composta, ao final do ano 1, por dezoito funcionários nas seguintes atividades: ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1 comercial 4 desenvolvedores 2 designers gráfico 2 designers de produto 3 engenheiros 2 publicitário 2 webdesigners 1 func. limpeza 1 segurança
5.3. Ciclo da Gestão de Pessoas O objetivo desse ciclo é fazer com que a empresa desenvolva e retenha talentos, fazendo com que os membros da organização estejam sempre motivados e focados na inovação e no empreendedorismo. 5.3.1. Alinhamento de interesses
Definir claramente o que a empresa e o gestor esperam do membro da equipe e, da mesma forma, está ciente do que o mesmo espera da empresa e de seu gestor.
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5.3.2. Competências
Identificar conhecimentos, habilidades e atitudes que agregam valor ao indivíduo e a organização e definir indicadores de comportamento. 5.3.3. Definição de atribuições
Organizar e reorganizar tarefas de acordo com as experiências individuais de cada um dos membros da equipe. 5.3.4. Delegação
Transferir tarefas e treinar os membros da equipe com foco na eficiência e na eficácia na realização das mesmas, para otimizar a taxa de sucesso nos projetos. 5.3.5. Avaliação de desempenho
Verificar se o membro da equipe alcançou ou superou as expectativas e de que forma o fez (acima ou abaixo do desejável), de acordo com as competências pré identificadas. 5.3.6. Feedback
Dar retorno de forma honesta e precisa, se dispondo a ouvir da mesma forma. Compreender de forma real e validar de forma recíproca o membro da equipe. 5.3.7. Elaboração de planos de ação
Definir quais ações serão tomadas a respeito de determinada situação (consequência do resultado da avaliação e feedback ) com quem, como e quando, mensurando a forma como as ações irão afetar a equipe e a empresa.
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5.3.8. Treinamentos
Desenvolver o membro da equipe em treinamentos que visem otimizar a performance e então, realinhar os interesses com as novas competências adquiridas. O ciclo de Gestão de Pessoas recomeça.
5.4. Objetivo S.M.A.R.T Nosso objetivo SMART é: Dentro do primeiro ano de existência, a EasyDrone pretende inovar no segmento e alcançar uma taxa de receita 20% maior do que as despesas da empresa.
Esta ferramenta será usada visando follow up em 6 meses e reunião de avaliação de desempenho no período de 12 meses. Consiste em uma ferramenta estruturada em explicar resumidamente os resultados esperados, determinar medidas e indicadores claros, definir o que pode ser obtido de forma realista e sustentável, listando o que é importante ou necessário. O objetivo é criar valor para o negócio, determinando o tempo para o sucesso ser atingido com prazos de entrega das etapas definidos. Specific (específico): O objetivo deve ser claro, conciso e fácil de entender. Mensurable (mensurável): O objetivo deve possibilitar uma forma de medição do seu
alcance. Assigned (acordado): O objetivo deve ter o acordo das principais partes interessadas no
projeto.
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Realistic / Relevant (realista e relevante): O objetivo deve ser realista, isto é, condizente
com a realiade considerando os recursos envolvidos Time-based / Tangible (baseado em tempo e tangível): O objetivo deve possuir um limite
temporal bem definido (ou uma série de fases) e seu alcance deve ser percebido ao longo do tempo e esforço investido para alcançá-lo.
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