Los ingenieros X, Y, Z en el 2010 la empresa VIMANSAA, la cual se dedica a proporcionar servicios de: venta, instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, para los sectores domésticos y oficinas. VIMANSAA siempre ha estado enfocada a dar calidad y confort al cliente con la máxima rapidez y eficacia, garantizando el mantenimiento de su instalación. Nuestro equipo de técnicos en aire acondicionado disponen de los mejores conocimientos y técnicas del sector; así mismo, nuestras tarifas son muy ajustadas al mercado. Localizada en Ciudad del Carmen, una de las ciudades más industrializadas ubicada al sur del país ya que cuenta con un gran número de empresas de diferentes ramas y servicios.
Ofrecer un excelente servicio de asesoría para seleccionar el equipo idóneo, mantenimiento e instalación, satisfaciendo las necesidades del cliente y brindando un servicio de calidad.
Ser una empresa líder, basada en la calidad de su trabajo
Nuestro servicio hace la diferencia, garantizando la satisfacción del cliente, mediante la mejora continua de los servicios.
PUESTO
Gerente.
DEPENDE DE:
----
SUBORDINADOS:
Departamento de operaciones, recursos humanos y recursos financieros.
FUNCIONES:
1. Administrar eficazmente la organización, supervisando que cada departamento cumpla con su función. 2. Supervisar que la empresa cumpla con los objetivos y política.
AUTORIDAD:
Toma de decisiones que direccionan el rumbo de la empresa.
RESPONSABILIDADES:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
AREA / PUESTO:
Departamento de operaciones / Jefe de operaciones.
DEPENDE DE: SUBORDINADOS: FUNCIONES:
Gerente. Técnicos de aire acondicionado y personal de logística. 1. Coordinar y planear las ordenes de trabajo de los servicios. 2. Presentar un estado de avance mensual de los servicios realizados. 3. Elaborar y actualizar los procedimientos de trabajo.
AUTORIDAD:
Asignación de actividades de acuerdo a las habilidades de los trabajadores.
RESPONSABILIDADES:
1. 2. 3. 4. 5.
Actualizarse continuamente acerca de las nuevas tecnologías y métodos de trabajo. Informarse de la situación del mercado para nuevas oportunidades de negocio. Lograr posicionarse como una empresa competitiva. Hacer una empresa inteligente, dinámica, creativa y rentable. Cumplir la ética profesional de la empresa. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
Gestionar el material, equipo y herramienta para desarrollar los trabajos. Propiciar un ambiente laboral adecuado para el desempeño de las actividades. Implementar la seguridad e higiene en el trabajo. Cumplir la ética profesional de la empresa. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
Objetivos Generales Indicador
Frecuencia / Responsable
Meta
ESTRATEGIAS
Lograr una mayor clientes Cada que se dé un No rebasar más del 5% 1. participación y consolidación insatisfechos / servicio (cuestionario de de quejas del total de en el mercado regional, por clientes satisfacción) / Jefe de los servicios realizados medio de nuestra satisfechos operación al año 2. competencia y un servicio al cliente excelente. 3.
Establecer un programa de publicidad para dar a conocer a todo el mercado potencial la empresa. Investigar los precios que ofrece la competencia y mantener un porcentaje más bajo para atraer a los clientes. Capacitar al personal técnico en las áreas respectivas de trabajo. 4. Capacitar al personal en Atención al Cliente. 5. Impartir charlas de Ética Profesional.
Lograr incrementar las ventas Ventas del año en un 100% en relación a las actual / ventas ventas del año anterior. del año pasado
Certificarnos bajo la norma ISO 9001:2008
Cada año / Todos
Nuestros clientes 1. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y potenciales que vuelvan la calidad de los materiales utilizados. clientes reales 2. Ofrecer precios razonables de los servicios ofrecidos. 3. Asistencia técnica antes, durante y después de la instalación o mantenimiento del equipo. 4. Realizar más inversión para obtener costos más bajos.
Auditorías Cada 3 meses / Gerente Certificarnos en el año 1. Capacitar a todo el personal con la norma ISO internas reales / 2011 9001:2008. auditorias programadas
Departamento
Operaciones
Objetivo
Indicador
Frecuencia / Responsable
Meta
ESTRATEGIAS
Cumplir con las órdenes Avance real vs Mensual / Jefe de Cumplir al menos con el 1. Elaborar un formato para el de trabajo programadas avance programado operaciones y 90% de las órdenes de control y seguimiento de las técnicos trabajo solicitudes realizadas por los clientes. Brindar servicio Fecha en que se Mensualmente / Jefe inmediato a los clientes y realizó la solicitud de operaciones y con calidad de trabajo / fecha en técnicos que se llevaron a cabo los trabajos
Cumplir en tiempo y 1. Implementar un sistema forma los servicios servicio inmediato, de realizados mínimo de 1 hora y máximo de 24 horas acuerdo a la solicitud de clientes.
de un un de los
Finanzas
Mantener actualizados Reporte de entradas Mensualmente /Jefe Minimizar el tiempo de 1. Adquirir un software contable que contribuya al control y los registros financieros y salidas de efectivo de finanzas espera de resultados o orden de los registros de la empresa. datos estadísticos y financieros para reflejar los estados de resultados estados financieros de la de la empresa empresa.
Recursos Humanos
Cumplir con el programa de Capacitación del personal
Cursos reales vs cursos programados
Bimestral / Jefe de Cumplir al menos con el 1. Programar oportunamente recursos humanos 95% de los cursos los servicios solicitados por programados los clientes.
INICIO Instalar soportes para el Mini-Split habilitar barreno de 1-1/4ӯ en la pared
Instalar y asegurar MiniSplit
Retirar Bomba de vacío del Condensador, mantener válvulas cerradas y conectar botella de gas refrigerante R122
Conectar Bomba al Condensador para extracción de impurezas, humedad y formar vacío por 30 minutos.
SI
Conectar Condensado r a la línea de 120 o 220 Volts.
probar funcionalid ad
¿Funcion a?
NO
Analizar fallas y Reparar
SI Cerrar botella de gas, retirar botella. Dejar abiertas las válvulas de succión y
Instalación líneas de alta y baja presión del Condensador
Instalación del Condensad or
Revisar conexion es Repar ar Fugas
Encender Compres or
Abrir válvulas de succión y compresión del Condensador, abrir botella e inyectar gas R-122. hasta obtener presión de 50 PSI
Conexiones Eléctricas y del dren de condensados
¿Existen Fugas?
NO NO
SI ¿Opera bien?
Entreg a al Cliente
FIN
INICIO Inspección del condensador del estado de las conexiones eléctricas y de las líneas de alta y baja presión
Inspección de las condiciones de presión de las líneas de alta (50 psi) y baja (20 psi) del condensador
SI ¿Presenta fugas? NO Desmontar evaporador para realizar limpieza, aplicando espuma acida
Secado, armado y reinstalación de mini-split
Entrega al cliente
FIN
Reparar Fugas (retiro y sustitución de elemento dañado, recargar gas)
Factores críticos internos: Factor
Importancia %
Calificación
Resultados
Equipos de aire acondicionado de alta calidad
15
4
60
Infraestructura propia
3
2
6
Ubicación geográfica céntrica
2
2
4
Servicio de calidad
20
3
60
Herramienta y equipo de trabajo nuevo
10
3
30
Procedimientos y programas de trabajo establecido
10
3
30
Auditorias interna periódicamente
8
2
16
El personal esta comprometido con la política de la empresa Algunos de nuestros técnicos no cuentan con la experiencia necesaria
9
4
36
10
1
10
Infraestructura insipiente
3
1
3
Falta de experiencia administrativa
10
1
10
Total
100
265
Factores críticos externos: Factor
Importancia %
Calificación
Resultados
Aumentar la participación en el mercado regional
20
4
80
Aprovechar la experiencia laboral en el área de trabajo de los empleados actuales Capacitar al personal en las respectivas áreas de trabajo y en atención al cliente
8
2
16
6
3
18
Adquirir software de tecnología de punta para las áreas administrativas y operativas
2
3
6
Obtener las certificaciones correspondientes para obtener mayores contratos
15
4
60
Proveedores cercanos a nuestro alcance
10
3
30
La empresa tiene bastante competencia de otras empresas que ofrecen servicios similares en el mercado regional
15
1
15
La empresa esta limitada con respecto a los recursos financieros y materias para poder invertir y así obtener mayor participación en el mercado La empresa no puede competir con el catalogo que maneja otras empresas Ser una empresa nueva (falta de confianza del cliente)
7
0
0
8
2
16
9
1
9
Total
100
Criterio de Calificación: 4= Excelente, 3= Bien, 2= Regular, 1= Malo, 0= Pésimo
250
A) INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA) DESCRIPCIÓN
CANTIDADES
COSTO
ÁRBOL DE PRUEBAS CON JUEGO DE TRES MANGUERAS CON SUS CONECTORES.
2
$ 800.00
ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE BOTELLA R-122. BANCO DE TRABAJO DE MADERA. BOMBA DE VACÍO. CAJA DE HERRAMIENTA PORTÁTIL DE FIBRA DE VIDRIO BOTELLA DE GAS BUTANO CON BOQUILLA ECALERA DE ALUMINIO DE 5 PELDAÑOS ESCALERA RETRÁCTIL DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PELDAÑOS EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 MTS. HIDROLAVADORA
2 2 1 2 6 2 2 4 1
$ 40.00 $ 700.00 $ 1,000.00 $ 400.00 $ 50.00 $ 1,200.00 $ 3,200.00 $ 300.00 $ 1,200.00
JUEGO DE BROCAS PARA METAL (ESTUCHE DE 25 PIEZAS)
2
$ 400.00
JUEGO DE BRICAS OARA PARED (ESTUCHE DE 25 PIEZAS)
2
$ 500.00
LOTE DE HERRAMIENTA MECANICA.
2
$ 2,000.00
MULTÍMETRO
2
$ 1,500.00
TALADRO CON BROQUERO DE ½” Ø
2
$ 1,500.00
CAMIONETA CON BATEA LARGA (MEDIO USO)
1
$ 30,000.00
SUBTOTAL
$ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO) DESCRIPCIÓN
CANTIDADES
COSTO
ARCHIVERO
5
$ 800.00
ESCRITORIO
5
$ 2,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (BLANCO Y NEGRO)
2
$ 1,500.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COLOR)
1
$ 1,500.00
LAP-TOP 16” CON ACCESORIOS
5
$ 8,000.00
JUEGO DE PAQUETE PAPELERIA
5
$ 2,000.00
TELEFONIA NEXTEL (TELEFONO MÓVIL CON RADIOCOMUNICADOR)
5
$ 2,000.00
SUBTOTAL
$ 78,500.00
C) GASTOS (MENSUALES) DESCRIPCIÓN
CANTIDADES
COSTO
AGUA
1
$ 300.00
LUZ
1
$ 2,000.00
TELEFONIA NEXTEL
5
$ 400.00
PAQUETE TELMEX CON INTERNET
1
$ 2,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE TRABAJO
1
$ 2,500.00
GASOLINA PARA CAMIONETA DE TRABAJO
1
$ 6,000.00
SUBTOTAL
$ 14,800.00
D) INVERSIÓN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACÉN) DESCRIPCIÓN
CANTIDADES
COSTO
ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO AWG No. 14 (100 MTS.) COLOR NEGRO
2
$ 1,500.0
ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO AWG No. 10 (100 MTS.) COLOR ROJO
2
$ 1,500.00
CUBETA DE ESPUMA LIMPIADORA (19 LTS. C/U)
2
$ 1,000.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON QUEMADOR
5
$ 50.00
TUBO DE COBRE 7/8” DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U)
20
$ 400.00
TUBO DE COBRE 5/8” DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U)
20
$ 380.00
TUBO P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. (6.10 MTS. C/U)
20
$ 200.00
CODO 90° P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM.
30
$10.00
T RECTA P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM.
30
$ 10.00
ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA TUBO DE 1-1/4” DIAM
50
$10.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON.
15
$ 6,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON.
15
$ 7,000.00
CONDENSADOR DE 1 Ó 2 TON.
5
$ 2,000.00
COMPRESOR DE 1 Ó 2 TON.
5
$ 1,000.00
MINI-SPLIT
5
$ 2,000.00
SUBTOTAL
$ 248,950.00
E) PRESUPUESTOS DE INSTALACIÓN DESCRIPCIÓN
CANT.
COSTO
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINISPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN
1
$ 8,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINISPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN
1
$ 9,500.00
E) PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIÓN REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
DE
CANT.
COSTO
1 1 1
$ 500.00 $ 100.00 $ 700.00
SUBTOTAL
$ 1,300.00
GAS
F) GANANCIAS MENSUALES DESCRIPCIÓN
CANTIDADES
COSTO
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN
30
$ 8,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN
10
$ 9,500.00
APLICACIÓN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIÓN DE GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD) VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE CONDENSADOR DE 1 Ó 2 TON. VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR DE 1 Ó 2 TON. VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE MINI-SPLIT DE 1 Ó 2 TON.
45 30 25
$ 500.00 $ 100.00 $ 700.00
5
$ 2,500.00
5
$ 1,500.00
5 SUBTOTAL
$ 2,500.00 $ 410,500.00
A) INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA)
$ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO)
$ 78,500.00
C) GASTOS INICIALES (INSUMOS)
$ 14,800.00 TOTAL
A) GASTOS (A PARTIR DEL 2° MES)
$ 14,800.00
B) INVERSIÓN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACÉN) TOTAL
A)
$ 151,480.00
BASICO ESTIMADO MENSUAL
$ 249,950.00 $ 263,750.00
$ 410,500.00 TOTAL
$ 410,500.00
DESDE EL MOMENTO QUE INICIAMOS LA EMPRESA, PROCURAMOS 3 ETAPAS: ETAPA A.- CONSTA DE INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO) MÁS LOS GASTOS INICIALES (INSUMOS). TODO ESTO PARA ACTIVAR EL NEGOCIO. $ 664,180.00 ETAPA B.- RE – INVERSIÓN MENSUAL, EN CUANDO AL TÉRMINO DEL 1er.MES DE INICIADA LA EMPRESA, SE REQUIERE DE UNA CAPITALIZACIÓN PARA MANTENER ACTIVO EL NEGOCIO. $ 263,750.00 ETAPA C.- GANANCIAS. TOMANDO COMO HERAMIENTA UN BÁSICO (PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR) MENSUAL, ES COMO SE PROYECTAN Y/O ESTIMAN LASENTRADAS DE CAPITAL. $ 410,500.00 UNA VEZ ANALIZADAS LAS ETAPAS ARRIBA MENCIONADAS SE EFECTÚA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: PUNTO DE EQUILIBRIO = - ETAPA A - (ETAPA B X 7 MESES) + (ETAPA C X 7 MESES) = - $664,180.00 - ($263,750.00 X 7 MESES) + ($410,500.00 X 7 MESES) PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 363,070.00 AL FINAL DEL SÉPTIMO MES NOTA: PARA EL INICIO DEL 9° MES LA EMPRESA YA ES AUTOFINANCIABLE CON ÉSTE ÚLTIMO MONTO NOS SIRVE PARA AUTO RE-INVERTIRLO AL INICIO DEL OCTAVO MES YA QUE CADA MES SE RE-INVIERTE $ 263,750.00 Y SE PROYECTAN GANANCIAS BRUTAS DE $ 410,500.00 MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = GANACIAS MENSUALES BRUTAS PROYECTADAS – RE-INVERSIÓN = $ 410,500.00 - $ 263,750.00 MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = $ 146,750.00 A PARTIR DEL FIN DEL 8° MES.
Instalaciones de PEMEX Km. 4.5
IMSS de Santa Isabel
#25 Manzana 6 Fracc. Sta. Teresa
Av. Puerto de Campeche
Calle Juristas
Av. Navegantes
Super de Millán
VIMASAA Localización: Calle Juristas #25 Mza. 6, Fracc. Sta. Teresa , C.P. 24155 Tel: 38-3-26-86 casa, 938-55-595-355 cel.
