Estandares de Elementos Nosa

MANUAL NOSA DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD/SALUD/MED SE GURIDAD/SALUD/MEDIO IO AMBIENTE Y CALIDAD Ítem: Procedimiento, Padrones y Mínimo Critico

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CIA MINERA ATACOCHA S.A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD , MEDIO AMBIENTE y CALIDAD- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NOSA INTEGRADO CINCO ESTRELLAS.

VOLUMEN 01/02:

- PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS - PATRONES MÍNIMOS MÍNIMOS - MÍNIMO CRITICO

(VOLUMEN 02 / 02 - FORMATOS / LISTAS DE VERIFICACIONES ( CHECK LIST)

1 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS

MANUAL NOSA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD/SALUD/MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD Ítem: Procedimiento, Padrones y Mínimo Critico

Revisión: 0 Fecha: 22-09-05

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD / SALUD Y MEDIO AMBIENTE ÍNDICE GENERAL TEMA

PAGINA

- Introducción - Gerente General............................................................. - Uso del Manual................................................................................. - Uso de los Registros........................................................................ - Procedimiento para futuras revisiones............................................... . Control de Distribución y Actualización............................................... - Entrenamiento en el uso del Manual.................................................. - Grupo de Revisión de Manual……………………………………………. - Índice de Clasificación (Asunto / Ítem)............................................... - Lista de Anexos............................................................................... - Descripción / Especificación de los 72 elementos - Padrones Mínimos




INTRODUCCION De acuerdo a la implementación del Sistema Integrado NOSA cinco Estrellas, presentamos el manual de procedimientos de seguridad que viene a ser el desarrollo de llos 72 elementos, que establece los padrones mínimos y la ruta que deben ser implementadas y seguidas por todos los trabajadores de la Cia Minera Atacocha y de las Empresas Especializadas que prestan servicios a la misma. Este MANUAL deberá ser sometido a revisiones periódicas para su actualización y adaptación a las nuevas circunstancias. Las SUGERENCIAS que pudiesen perfeccionar los patrones y rutinas, deberán ser dirigidas a la superintendencia de Seguridad. La ejecución de los padrones y normas constantes en este MANUAL, sin duda, contribuirá significativamente para ser más eficientes, productivos, y convertir a la Cia Atacocha en una mina mas segura.

Ing. Juan Manuel Herrera T Gerente General




CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

1.0 - USO DEL MANUAL - El Manual NOSA de Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Calidad es un documento destinado a proporcionar los padrones de seguridad para toda la empresa. El manual es distribuido por la Superintendencia de Seguridad para todo el personal de las Gerencias incluido el nivel de la Supervisión. Sin embargo, puede y debe estar disponible para cualquier trabajador. - El Manual detalla los Padrones mínimos deseados, asociados a 72 elementos de NOSA, que cubren todos los aspectos críticos de seguridad de una Empresa. Cabe destacar que se trata de padrones mínimos exigidos, siendo tarea de los Gerentes la de establecer padrones más detallados y elevados.

2.0 - USO DE LOS REGISTROS - Los objetivos de incluir registros dentro de un sistema de administración de Seguridad es el de proporcionar una estandarización y control formal con la finalidad de medir aspectos subestandares que constituyen la causa potencial de accidentes en personas, equipos, etc. - Para alcanzar este objetivo, los registros usados deben ser revisados y perfeccionados periódicamente para facilitar su aplicación y control.

3.0 - PROCEDIMIENTO PARA FUTURAS REVISIONES - Cuando algún trabajador identifica una posible revisión en algún elemento, la sugerencia debe ser escrita, y el tema debe ser desarrollado por el Superintendente de Seguridad, conjuntamente con un grupo revisor. - Este formato deberá ser dirigido al Comité de Primer Nivel, para su análisis. - Después del análisis deberá ser dirigido al Gerente General para ser sometido a su aprobación.

4.0 - CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN - El Superintendente de Seguridad es el responsable del control, la distribución y actualización del Manual. 4 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS



- Cada trabajador que recibe el Manual o la revisión, deberá firmar un documento de Compromiso. - Cuando un trabajador es separado de la Empresa, el Manual en su poder debe ser devuelto a la Superintendencia de Seguridad de Atacocha.

5.0 - ENTRENAMIENTO EN EL USO DEL MANUAL - Habrá un curso para los Representantes de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y calidad

RSSMAC ) con la finalidad de aclarar los objetivos del manual y mostrar

su correlación con el Sistema NOSA. - El RSSMAC y el Gerente de la respectiva área informarán los padrones de seguridad en su área, a través de reuniones planificadas y / o informales cotidianas. - El Curso de Integración comprenderá instrucciones sobre Padrones de Salud, Seguridad , Medio Ambiente y Calidad.

6.0 - GRUPO DE REVISIÓN DEL MANUAL NOSA - Siempre que se observe aspectos subestandares en el programa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad o en sus padrones mínimos, el área que identificó convocará a una reunión con las personas comprometidas para tomar medidas correctivas regularización del padrón mínimo o de la práctica indebida. - Cuando el acuerdo indica que el padrón mínimo deberá ser revisado, el líder del grupo acciona a la Superintendencia de Seguridad y examina nuevamente la propuesta que, después de ser analizada se discute con las gerencias comprometidas, acordando la necesidad de revisión del padrón mínimo, entonces, el texto es actualizado y distribuido nuevamente para su sustitución en el manual. - Todas las áreas donde la nueva descripción fuese aplicable, deberán proceder a llevar a cabo un entrenamiento con los trabajadores comprometidos, sobre la forma correcta de ejecutar la tarea / procedimiento. - Cuando el acuerdo indique que el desvío se encuentra en la ejecución del padrón mínimo, el responsable por el área / servicios deberá reunir a los trabajadores competentes y debatir el problema, corrigiendo de esta manera los aspectos subestandares. En este caso, se debe emitir un reporte de incidente que alertará a las áreas/ servicios similares ante la posibilidad de que la misma situación ocurra nuevamente. 5 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS



ÍNDICE DE LAS CINCO SECCIONES Y 72 ELEMENTOS NOSA TEMA

PÁGINA

SECCION 1.00 INSTALACIONES Y SU MANTENIMIENTO 1.11 Edificios y pisos. 1.12 Iluminación: Natural y Artificial 1.13 Ventilación: Natural y Artificial 1.14 Sanidad, Servicios de planta para la higiene personal 1.15 Control de riesgos de Polución 1.21 Pasadizos, almacenamiento y áreas que deben mantenerse accesibles, demarcadas y señalizadas. 1.22 Buenas practicas de apilamiento y almacenamiento. 1.23 Fábricas y Patios: Ordenados 1.24 Administración de desechos 1.25 Código de Colores: Planta y tuberías. 1.26 Conservación de recursos.

SECCION 2.00 PROTECCIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA Y PERSONAL 2.10 mantenimiento de planta y equipo 2.11 Resguardos de maquina 2.12 Sistema de bloqueo 2.13 Rotulado de interruptores eléctricos y válvulas criticas. 2.14 Escaleras de mano ( registros), escaleras fijas 2.15 Maquinarias de izamiento y aparejos de izamiento. 2.16 Calderas, recipientes a presión y cilindros de gas comprimido. 2.17 Control de sustancias Químicas peligrosas. 2.18 Equipo Motorizado: Lista de verificación, otorgamiento de licencias. 2.21 Equipo Eléctrico Portátil 6 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS



2.22 Relés de fuga a tierra( E/L): uso y verificación. 2.23 Instalaciones eléctricas generales y particulares en ubicaciones peligrosas. 2.30 Herramientas manuales: 2.31 Ergonomía 2.40 Equipo de protección personal. 2.41 Conservación de la audición. 2.50 Avisos y Señales.

SECCION 3.00 GESTION DE RIESGO DE INCENDIO Y OTRAS EMERGENCIAS 3.01 Administración de los riesgos de incendio 3.02 Equipo de lucha contra incendios: accesible y visible. 3.04 Mantenimiento del equipo de protección contra incendios. 305 Almacenamiento de productos inflamables/ químicos y material explosivo. 306 Sistema de Alarma de Emergencia. 307 Ejercicios e Instrucciones para combatir incendios. 308 Sistema de vigilancia. 309 Planificación de emergencias.

SECCION 4.00 INVESTIGACIÓN y REGISTRO DE INCIDENTES 4.11 Registro de incidentes SHE 4.12 Investigación interna de incidentes 4.13 Estadísticas 4.22 Financiamiento de los riesgos SHE 4.23 Recapitulación de Incidentes

SECCION 5.00 ADMINISTRACION ORGANIZACIONAL 5.01 Política corporativa SHE. 5.02 Evaluación de riesgos e impacto SHE. 5.03 Requisitos y/o Estándares legales 5.04 Estándares corporativos 5.05 Objetivos y metas SHE 5.06 Plan SHE 7 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS



5.07 Revisión del Sistema. 5.10 Responsabilidad del gerente general. 5.11 Nombramientos. 5.12 Representantes SHE 5.13 Comités 5.14 Comunicación 5.15 Instalaciones de servicios de primeros auxilios y salud ocupacional 5.16 Capacitación en primeros auxilios 5.21 Toma de conciencia y promoción 5.22 Experiencia en lesiones y enfermedades ocupacionales y tablero de graduación de estrellas. 5.23 Programa de sugerencias. 5.24 Recursos de referencia. 5.25 Memoria anual. 5.30 Capacitación. 5.32 servicios médicos. 5.33 Selección y colocación. 5.39 Monitoreo ambiental. 5.40 Inspección y acción. 5.41 Auditorias internas semestrales. 5.42 Especificaciones de diseño en control de fabricación, compra e Ingenieria- nueva planta y modificaciones. 5.43 Contratistas y control de contratos. 5.50 Publicación y aplicación de los procedimientos escritos de trabajo seguro. 5.51 Observaciones planificadas de trabajo. 5.52 Permisos de trabajo 5.60 SHE fuera de trabajo.




ELEMENTO 5.40 INSPECCIÓN Y ACCION 1. OBJETIVO: Tener bajo control el proceso de producción, Seguridad y la protección al Medio Ambiente identificando y evaluando los estados de peligro y niveles de riesgo de acuerdo al perfil de riesgos evaluado. 2. ALCANCE: Todas las Áreas. 3. RIESGOS Descontrol en las operaciones. Incumplimiento de estándares. • •

4. REFERENCIAS: • •

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del MEM. Elemento NOSA 5.40 libro de auditoria CMB 253 ( S)

5. DESCRIPCION 1. Las inspecciones formales ( planeadas) se ejecutarán de acuerdo a un programa mensual y las inspecciones informales o de rutina serán realizadas en forma diarias. 2. El registro de las inspecciones se harán en los formatos de CMA. por duplicado una copia será enviado a la Superintendencia de Seguridad y la otra será archivada en el área. A demás de ello se enviara vía correo electrónico a las áreas involucradas. 3. Las observaciones, aspectos subestandares detectados durante las inspecciones, serán puestos en conocimiento del Residente o Jefe de Sección, debiéndose dar solución dentro del plazo estipulados. 4. Las observaciones deberán ser corregidos por los Responsables de Área ( RA) en el plazo coordinado.

6. RESPONSABILIDAD Y PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES. Cada área, Empresa Especializada elaborará un programa de inspecciones, para el cumplimiento mensual. Los formatos a utilizar se encuentran ubicados en Manual de Formatos Vol-02 6.1 INSPECCIONES ESPECÍFICAS. Cada elemento específico será inspeccionado y serán realizados, por los Supervisores y RSSMAC. una vez al mes. Utilizar los formatos de Inspecciones Específicas. 6.2 INSPECCIONES DE AREA. Para todas las áreas se tiene que nombrar un responsable de área Física denominado RA. El RA con el supervisor de área, Supervisores de Seguridad o RSSMAC, deberán ejecutar las inspecciones de área una vez al mes .Utilizar formato de inspección de área. 6.3 INSPECCIONES CRUZADAS. Serán realizadas por los Residentes, Seguridad y Jefes de Sección en casos especiales participará los Superintendentes. Se realizará una vez al mes. Utilizar el formato de inspección cruzada. 9 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS



6.4 INSPECCION DEL GRUPO DE SOPORTE TECNICO: Participaran el grupo de soporte técnico, Residentes, se realizará los 15 y 30 de cada mes. Utilizar formato de inspección del grupo de soporte técnico de Sostenimiento. 6.5 INSPECCION GEOMECANICA. Participaran los Residentes, Seguridad, Geomecánica. Se realizará una vez al mes. 6.6 INSPECCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD. Participaran todos los miembros del comité. Se realizarán una vez al mes, se utilizará el formato de inspección de área. CHECK List.- Formatos ubicados en el Manual de Formatos Vol-02 •

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Vehículos y Equipos. Una vez al inicio de guardia, será ejecutada por el Chofer/ OperadorUtilizar formato de check list de Vehículo/ Equipo Maquinas Perforadoras. Una vez al mes y será realizado por el mecánico y/o Perforista. Utilizar check list de perforadoras. Gatas Mecánicas. Una vez al mes y será realizada por el Ingeniero de seguridad. Utilizar check list de gatas mecánicas. Maquinas de soldar y Oxicorte. Una vez al mes y será realizado por los Soldadores. Utilizar check list de maquina de soldar. Cargador de Anfo. Una vez al mes y será realizado por el disparados. Utilizar check list de cargador de anfo. Compresoras, Una vez a la semana y será realizado por el compresorista. Utilizar check list de compresora. Teclees y Tilfor. Una vez al mes y será realizado por los Ingenieros de Seguridad o RSSMAC.Utilizar check list de Teclees y tilfor. Locomotoras. Una vez al inicio de guardia, será ejecutada por el Motorista. Check list de motorista. Grúas puente. Dos veces al mes y será realizado por el supervisor y RSSMAC. Check list de labores/ areas. Diariamente a inicio de guardia., será realizado por el RA. Utilizar check list de labores/ areas.

7. SEGUIMIENTO. 7.1 Los seguimientos de las inspecciones de área, Inspecciones Específicas, Inspecciones cruzadas, inspecciones de Geomecánica y check list, lo realizarán los supervisores de área e Ingenieros de Seguridad, debiendo de hacer llegar a la Superintendencia de Seguridad las acciones tomadas vía mail. 7.2 Los seguimientos a las inspecciones realizar por el grupo de soporte técnico de sostenimiento, Inspección realizada por el comité de seguridad, lo realizaran los supervisores de CMA y Superintendencia de CMA.

8. INFORMES DE CUMPLIMIENTO. Los cumplimientos a los programas mensuales de inspecciones será desarrollado por la superintendencia de seguridad lo realizará en el comité de Primer nivel. 9. RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO. Superintendente de Seguridad . Responsable de verificar que los programas de inspecciones programadas se cumplan y que las observaciones encontradas se ejecuten dentro de los plazos establecidos. 10 SISTEMA INTEGRADO NOSA 05 ESTRELLAS



Comité de Primer Nivel. Responsable de revisar el cumplimiento de las inspecciones mensuales programadas por cada área/ E.E Superintendente y/o Jefes de Área y Supervisores y Responsables de Área Física .- Serán las personas responsables quienes hagan cumplir que las observaciones realizadas en las inspecciones sean levantadas dentro de los plazos acordados , debiendo ser desarrollados cumpliendo el Estándar y PETS. Representantes de seguridad Salud, Medio Ambiente y calidad. Serán las personas que ejecutaran las inspecciones

10. Anexos. •

Utilizar formatos de inspecciones ubicados en el Manual de formatos Vol-02.


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