Estudio de Perfil - Estadio de Paucarpata - Pasco

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO REGION PASCO.

GOBIERNO

REGIONAL

DE

PASCO

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO

PRESIDENTE REGIONAL: ING. ING. KLEVER MELENDEZ MELENDEZ GAMARRA. GAMARRA.

Arq. Silvia Z. Melgar Meza Arq. Carlos Santa María Chimbor Econ. Katiuska R. Poma Huauya.

Formulador Formulador Formulador

PASCO DICIEMBRE - 2012


INDICE

I.- RESU RESUMEN MEN EJECUTIV EJECUTIVO. O. PRESENTACIÓN. A.- Nombre del del Proyecto. Proyecto. B.- Objetivo del Proyecto. C.- Balance Oferta Demanda. Demanda. D.- Análisis técnico del proyecto. E.- Costos Costos del proyecto proyecto.. F.- Beneficios Beneficios del proyecto. G.- Resultados Resultados de la Evaluación Evaluación Social. Social. H.- Sostenibilidad Sostenibilidad del PIP. I.- Impact Impacto o Ambie Ambienta ntal.l. J.-Organización y Gestión K.-Plan de Implementación. L.-Marco Lógico.

II.- ASPEC ASPECTOS TOS GENERA GENERALES. LES. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3. 2.4. 2.4. 2.5.

Nombre de del Pr Proyecto. Localización Unid Unidad ad Form Formul ulad ador ora a y Unid Unidad ad Ejec Ejecut utor ora. a. Part Partic icip ipac ació ión n de los los invo involu lucr crad ados os.. Marco de de re refer ferencia. Antecedentes del Proyecto Proyecto Lineamie Lineamientos ntos de política política sectorial sectorial - funciona funcional.l.

III.III .- IDEN IDENTIFI TIFICAC CACION ION 3.1 Diagnóstico de la Situación actual. a.- Área de Influen Influencia cia y área área de estudio estudio b.- Los servicios servicios en los que que intervendrá intervendrá el PIP c.- Los involucrados involucrados en el el PIP 3.2 Definici Definición ón del del Probl Problema ema.. 3.2.1 Definición del problema, causas y efectos. Árbol de causas causas y efectos. efectos. 3.3 Objetivo del Proyecto. 3.3.1 Definición del Objetivo Central. Árbol de medios medios y fines 3.4 Alternativas de Solución. 3.4.1 Proyectos alternativos Descripción de las alternativas 1 y 2


INDICE

I.- RESU RESUMEN MEN EJECUTIV EJECUTIVO. O. PRESENTACIÓN. A.- Nombre del del Proyecto. Proyecto. B.- Objetivo del Proyecto. C.- Balance Oferta Demanda. Demanda. D.- Análisis técnico del proyecto. E.- Costos Costos del proyecto proyecto.. F.- Beneficios Beneficios del proyecto. G.- Resultados Resultados de la Evaluación Evaluación Social. Social. H.- Sostenibilidad Sostenibilidad del PIP. I.- Impact Impacto o Ambie Ambienta ntal.l. J.-Organización y Gestión K.-Plan de Implementación. L.-Marco Lógico.

II.- ASPEC ASPECTOS TOS GENERA GENERALES. LES. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3. 2.4. 2.4. 2.5.

Nombre de del Pr Proyecto. Localización Unid Unidad ad Form Formul ulad ador ora a y Unid Unidad ad Ejec Ejecut utor ora. a. Part Partic icip ipac ació ión n de los los invo involu lucr crad ados os.. Marco de de re refer ferencia. Antecedentes del Proyecto Proyecto Lineamie Lineamientos ntos de política política sectorial sectorial - funciona funcional.l.

III.III .- IDEN IDENTIFI TIFICAC CACION ION 3.1 Diagnóstico de la Situación actual. a.- Área de Influen Influencia cia y área área de estudio estudio b.- Los servicios servicios en los que que intervendrá intervendrá el PIP c.- Los involucrados involucrados en el el PIP 3.2 Definici Definición ón del del Probl Problema ema.. 3.2.1 Definición del problema, causas y efectos. Árbol de causas causas y efectos. efectos. 3.3 Objetivo del Proyecto. 3.3.1 Definición del Objetivo Central. Árbol de medios medios y fines 3.4 Alternativas de Solución. 3.4.1 Proyectos alternativos Descripción de las alternativas 1 y 2


IV.- FORMULA FORMULACIÓN CIÓN Y EVALUACI EVALUACIÓN. ÓN. 4.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación. 4.2 Análisis de la Demanda. 4.2.1 Identific Identificació ación n de bienes bienes y servic servicios ios interven intervenido idoss 4.2.2 Ámbito Ámbito de influenc influencia ia del proyecto proyecto y la la pob. pob. Demand Demandante ante 4.2.3 4.2.3 Estima Estimació ción n de la Dema Demand nda a actua actual.l. a.- Población Población de referencia b.- Poblaci Población ón potencia potenciall c.- Població Población n efectiva efectiva.. Demanda Efectiva 4.2.4 Determin Determinante antess que afecta afectan n el servicio servicio a inter interven venir ir y Ss demanda demandados dos Proyecto. 4.2.5 Proyecci Proyección ón de la Demand Demanda a en el el horizo horizonte nte del del Proye Proyecto. cto. 4.3 4.3 Anál Anális isis is de de la Ofe Ofert rta. a. Recursos humanos y físicos disponibles 4.3.1 La oferta oferta optimi optimizad zada a a partir partir de los los recurs recursos os físicos físicos y human humanos os Disponibles . 4.3.3 Proyecci Proyección ón de la Oferta Oferta Optim Optimizad izada a en el horizo horizonte nte del Proye Proyecto. cto. 4.4 Bala Balance nce Oferta Oferta Dema Demand nda. a. 4.4.1 Demandan Demandantes tes no atendid atendidos os adecuad adecuadamen amente. te. 4.5 Plantea Planteamien miento to técnico técnico de las las altern alternativ ativas. as. Medidas de mitigación de los impactos negativos 4.6 Costo Costoss a prec precio io de de Merca Mercado do.. 4.6.1 Costos Costos de Constru Construcció cción, n, Equipa Equipamien miento to e Impleme Implementaci ntación ón c/py c/py a Precios de mercado alternativa 1. Costos de Operación y Mantenimiento. 4.6.2 Costos Costos de Constru Construcció cción, n, Equipa Equipamien miento to e Impleme Implementaci ntación ón c/py c/py a Precios de mercado alternativa 2. Costos de Operación y Mantenimiento. 4.6.3 Costos Costos Total Totales es con con Proyecto Proyecto a preci precios os de mercado mercado Alternativa 1 Alternativa 2 4.7. 4.7.1 1 Eval Evalua uaci ción ón Soci Social al.. 4.7. 4.7.2 2 Bene Benefifici cios os soci social ales es 4.7. 4.7.3 3 Cost Costos os soc socia iale les. s. 4.7.4 Indicado Indicadores res de de rentab rentabilid ilidad ad socia sociall del del Proyec Proyecto. to. Metodología de Costo Efectividad. 4.8 Anál Análisi isiss de sensi sensibil bilid idad ad 4.9 Anál Análisi isiss de soste sosteni nibi bilid lidad ad 4.9.1 Arreglos Arreglos Instit Institucio ucional nales es para para la Operaci Operación ón y Manteni Mantenimien miento. to. 4.9.2 Capacid Capacidad ad de gestió gestión n de la la Instituci Institución ón en opera operación ción del del Py. Py. 4.9.3 Uso de biene bieness y servicio servicioss por por parte parte de los beneficia beneficiarios rios.. 4.9.4 4.9.4 opera operaci ción ón y manten mantenimi imien ento. to.

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO REGION PASCO.

4.10 Análisis de Impacto Ambiental. 4.11 Selección de alternativa. 4.12 Plan de Implementación. 4.13 Organización y Gestión 4.14 Matriz del Marco Lógico.

V.-

CONCLUSION

VI.-

ANEXOS

Anexo 1: Cuadros de valoración de impacto ambiental. Anexo 2: Programación arquitectónica.


I . RESU M EN EJ ECU T I V O

I.- RESUMEN EJECUTIVO. PRESENTACIÓN. A.- Nombre del Proyecto. B.- Objetivo del Proyecto. C.- Balance Oferta Demanda. D.- Descripción técnica del proyecto. E.- Costos del proyecto. F.- Beneficios del proyecto. G.- Resultados de la Evaluación Social. H.- Sostenibilidad del PIP. I.- Impacto Ambiental. J.-Organización y Gestión K.-Plan de Implementación. L.-.- Marco Lógico


A.- NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO REGION PASCO.

B.-

OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y culturales en el Distrito de Paucartambo.

C.-

BALANCE OFERTA Y DEMANDADE LOS BIENES Y SERVICIOS BALANCE OFERTA DEMANDA Descripción

D.-

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0 Oferta 9588 Demanda -9588 Superavit / deficit Fuente: Equipo formulador

0 9732 -9732

0 9878 -9878

0 10025 -10025

0 10176 -10176

0 10328 -10328

0 10484 -10484

0 10641 -10641

0 10801 -10801

0 10963 -10963

DESCRIPCION TECNICADEL PROYECTO. ALTERNATIVA 1 Construcción de pista atlética, cerco perimétrico con ladrillo cerámico, campo deportivo, malla olímpica con malla metálica sobre estructura metálica . COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO ACCION

1a

Unidad

Total

Pista atlética de Tartán de 06 carriles

M2

324

Construcción de Cerco Perimétrico de ladrillo

ML

491

Malla Olím ica metálica

ML

324

Cubierta de rass sintético

M2

6 500

Construcción de tribuna oriente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), y culminación de tribuna occidente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), con estructura metálica y cobertura con calaminón.

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ACCION 2a

Unidad

Total

COMPONENTE TRIBUNA DE ORIENTE Construcción de Graderías más oficinas

M2

881.87

Cobertura de la tribuna con estructura liviana

M2

1 819.00

Construcción de Graderías más oficinas

M2

1 930.77


M2

1 819.00

UNID

40

COMPONENTE TRIBUNA DE OCCIDENTE

Im lementación con mobiliario adecuado

Desarrollo de Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas . COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS ACCION 3 TALLERES

Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas

Unidad GLB

Total 1

COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL ALTERNATIVA 2 Construcción de pista atlética, cerco perimétrico con tubos sobre base de concreto, campo deportivo, malla olímpica con vidrio templado transparente.


COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO ACCION

1a

Unidad

Total


M2

324

Construcción de Cerco Perimétrico de tubería doble

ML

491

Malla Olímpica Vidrio Templado

ML

324

Cubierta de grass sintético

M2

6,500

Construcción de tribuna oriente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), y culminación de tribuna occidente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), con estructura de losa aligerada. COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ACCION 2a

Unidad

Total


M2

881.87

Cobertura de la tribuna con concreto aligerado

M2

1,819.00


M2

1,930.77


M2

1,819.00

UNID

40

COMPONENTE TRIBUNA DE ORIENTE


Implementación con mobiliario adecuado

Desarrollo de Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas . COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Unidad

ACCION 3 TALLERES Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas

GLB

Total 1

COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL

E.-

COSTO DEL PROYECTO COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO,PISTA ATLETICA TARTAN, MALLA METALICA CERCO PERIMETRICO LADRILLO COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA TRIBUNA DE ORIENTE GRADERIAS, OFICINAS, COBERTURA LIVIANA TRIBUNA DE OCCIDENTE ACABADOS DE GRADERIAS, OFICINAS,COBERTURA ESTRUCTURA LIVIANA IMPLEMENTACION COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL

1,014,455.98 82,587.42

1,567,770.80 1,736,309.09 34,000.00

10,000.00

COSTO DIRECTO Gastos Generales 10% Utilidad 5% IGV 18%

50,612,00 4,495,735.29 449,573.53 224,786.76 809,232.35

VALOR REFERENCIAL

5,979,327.94

Mitigación Ambiental

Supervisión 3% Expediente Técnico 3.5% Evaluación de expediente técnico 1% Liquidación 1%

179,379.84 209,276.48 59,793.28 59,793.28 11,958.66

Imprevistos

TOTAL DE LA IINVER SION

6’499,529.47


F.-

BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Los beneficios con proyecto son muchos entre los cuales podemos mencionar los siguientes: o

El distrito de Paucartambo contará con un Estadio acreditado para eventos deportivos locales, regionales y nacionales.

o

La infraestructura a construirse significa un soporte para todo el sistema deportivo existente.

o

Se realizarán prácticas deportivas

o

Promover

valores como la lealtad, respeto, honestidad, compromiso, perseverancia y

estrechar relaciones interpersonales.

G.-

o

Mantener buena salud física y mental de toda la p oblación de Paucartambo.

o

Generar un espíritu competitivo entre los deportistas participantes de los eventos.

o

Mejorar las capacidades técnicas y psicológicas, de los deportistas locales, regionales.

o

Considerar al deporte como un medio de desarrollo hum ano.

o

Mejora del bienestar socio cultural deportivo de la población Paucartambina.

RESULTADOS DE LAEVALUACION SOCIAL. En el presente estudio, se ha utilizado la metodología “Costo efectividad”, para comparar las alternativas y la toma de decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, tomando como base al desarrollo de las capacidades físicas, deportivas y emocionales de la Juventud Paucartambina, en tanto esto es incuantificable se procura establecer la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, de tal manera que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad) se espera que las mas conveniente económica y social sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Para definir la mejor inversión del proyecto se toma en consideración los indicadores VACT, Y C/E. bajo los siguientes parámetros Indicador de efectividad

:

Nº de beneficiarios

Tasa social de descuento

:

9%

Horizonte del proyecto

:

10 años

Indicador de Rentabilidad

:

C/E

INDICADOR Inversión VANP – VACS Población Objetivo Total C/E

ALTERNATIVA SELECCIONADA A precios privados A precios sociales 6 499,529.47 4 763,388.87 6 130,797.00 5 075,874.00 102.616 102.616 -49,46 por beneficiario.


H.-

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. El gobierno Regional de Pasco dentro de su política de apoyo a la juventud contribuyendo al desarrollo físico, emocional y .mental, ejecutará el presente proyecto; empero de la Operación y Mantenimiento será el gobierno local de Paucartambo quién asuma estos gastos asegurando su sostenibilidad, según documento de compromiso firmado el 08 de marzo del 2012 por las autoridades actuales. Cuyo documento se encuentra en los anexos correspondientes.

I.-

IMPACTO AMBIENTAL. 1.9.1.- Los impactos positivos del Proyecto: La población del distrito de Paucartambo se beneficiará con el mejoramiento Integral del Estadio Municipal, al proporcionarle un espacio adecuado para el desarrollo físico – emocional de la población de toda edad, por cuánto el deporte se práctica desde muy pequeños hasta mayores dado que el deporte es un medio de desarrollo humano. 1.9.2.- Los impactos negativos del Proyecto: Los impactos negativos se manifestarán durante la ejecución del Estadio al generarse lo siguiente: o

Alteración de la calidad de aire al generar polvo o material particulado durante los trabajos de movimiento de tierras, carga y descarga de materiales, y eliminación de material excedente.

o

Ruido molesto al emplear la maquinaria pesada.

o

Mayor movimiento de lo usual con la movilización de personal y m aquinarias.

o

Derrame de vertidos contaminantes (aceites, Combustibles etc)

o

Contaminación superficial y del suelo y pérdida de cobertura vegetal por presencia de cuerpos extraños y desmonte; alteración del paisaje con riesgo a la salud y seguridad de las personas.

1.9.3.- Medidas de mitigación: o

Humedecimiento del área de trabajo y de algunos materiales a fin de evitar la emisión de polvo.

o

Control permanente del estado de las maquinarias a fin de evitar el exceso de ruido y quema de combustible a causa de desperfectos mecánicos.

o

Eliminación periódica de desmonte a fin de evitar la acumulación de desechos.

o

Cercado de la obra, para evitar accidentes de personas ajenas a la construcción. Conclusión de la obra dentro del plazo previsto.

o

Previsión de presupuesto para gastos que impliquen medidas de mitigación de impacto

o

ambiental.


J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION Sobre la Capacidad de Gestión

La población beneficiaria del distrito de Paucartambo se encuentra

organizada, a través de los

gobiernos locales en el cuál cuentan con autoridades elegidas democráticamente, así como el gobierno sub nacional como es el Gobierno Regional de Pasco garantizando capacidad de gestión y ejecución de proyectos en beneficio de los habitantes de esta zona del país. Durante la ejecución del proyecto participa el Gobierno Regional de Pasco con la colaboración de los involucrados en el presente estudio, y se entregará la obra a los beneficiarios. Los beneficiarios representados por la población deportista del distrito de Paucartambo y toda la Región de Pasco se encuentran inmersos en la ejecución del Proyecto teniendo en cuenta su opinión y demanda de las distintas disciplinas deportivas. Culminada la obra, está será administrada por el gobierno local correspondiente a la Municipalidad de Paucartambo a través de su área de deportes y recreación. La modalidad de ejecución del proyecto será por contrata como la mayoría de proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional de Pasco.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION Básicamente en el Plan de Implementación, señalaremos la secuencia a seguir para llevar adelante este proyecto, como esta signado tenemos en primer término mejoramiento de la infraestructura existente, Construcción nueva complementaria, e Implementación. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

PERFIL

PROC. LIC.

EXP. TECNICO

PROC. LIC.

EJE. OBRA

LIQUIDAC ION

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FASES DE PREINVERSION FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIO DE PERFIL

SIN TIEMPO DETERMINADO

FASE DE INVERSION PROC. SELECCIÓN EXP.TECNICO FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO LICITACION DE OBRA EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION Y ENTREGA DE OBRA

x DE ACUERDO AL CONTRATO NORMATIV A DEL OSCE

1.....12 meses CONTRATO EXTERNO

FASE DE POST INVERSION FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL .

Fuente: equipo formulador

1----11 años


L.-

MARCO LOGICO. RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

F I N

Amplio desarrollo de las capacidades físicas, deportivas y emocionales de la Juventud Paucartambina.

Infraestructura deportiva moderna para la realización de eventos deportivos nacionales, regionales y locales, con el confort necesario.

P R O P O S I T O

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y culturales en el Distrito de Paucartambo.

Al primer año se elevará en un 40% la participación de la juventud en disciplinas deportivas como el futbol, vóley y otros deportes propios de la zona.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Encuestas y verificación de actividades realizadas en el estadio. Registro en área de deportes y recreación de la Municipalidad de Paucartambo e IPD. Registro de participantes en los eventos deportivos. Informes del área de deportes y recreación de la Municipalidad de Paucartambo. Satisfacción del deportista y población Pasqueña, por los servicios de un estadio con amplia capacidad.

SUPUESTOS

Cada disciplina deportiva al final del primer año tendrá representantes deportivos que compitan a nivel nacional.

COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO Pista atlética de Tartán de 06 carriles 324 m2 Construcción de Cerco Perimétrico de ladrillo 491 ml Malla Olímpica metálica 324 ml Campo de grass sintético 6,500 m2

C O M P O N E N T E S

Adecuada zona de juego. Campo deportivo con grass sintético. Adecuada infraestructura de tribunas. Occidente y Oriente. Suficientes y adecuados accesos cerco perimétrico, malla olímpica. Suficiente ambientes complementarios. equipamiento e implementación con mobiliarios

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMPONENTE TRIBUNA DE ORIENTE Construcción de Graderías más oficinas 881.87 m2 Cobertura de la tribuna con estructura liviana 1,819.00 m2 COMPONENTE TRIBUNA DE OCCIDENTE Construcción de Graderías más oficinas 1,930.77 m2 Cobertura de la tribuna con estructura liviana 1,819.00 m2 Implementación con mobiliario adecuado 40 und. COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas 1 glb

En Construcción - Elaboración del expediente técnico por licitación pública. - Licitación pública para la Construcción. - Licencia de obra, otorgada por la Municipalidad. - Conformidad de obra. - Declaratoria de Fábrica. - Inscripción en Registros Públicos. - Informe de supervisión de obra por especialidades. - Informe de residente de obra.

Se guarde el respeto necesario entre equipos competidores, asimismo valorar la infraestructura utilizándolo adecuadamente y sin deteriorarlo, con códigos de conducta positivos.

2.- Equipamiento e Implementación : - Licitación pública para adquisición de equipos y muebles. - Registro de bienes.

COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL •

•

A C C I O N E S

•

•

•

•

•

•

Construcción tribuna de Oriente. Mejoramiento de la tribuna de Occidente. Construcción del cerco perimétrico. Construcción de la malla olímpica. Construcción de la pista atlética. Mejoramiento del campo deportivo con grass sintético. Mejoramiento de áreas libres. Implementación de ambientes.

Costo Directo : 4 495,735.29 Gastos Grales 449,573.53 Utilidad : 224,786.76 IGV 18% : 809,232.35 Valor referencial : S/. 5 979,327.94 Supervisión : 179,379.84 Exp. Técnico 209,276.48 Evaluación de Exp Técnico S/. 59,793.28 Liquidación: 59,793.28 Imprevistos : 11,958.66 Costo del Proyecto: S/. 6 499,529.47

Expediente Técnico Cuaderno de Obras Informes de avance físico de obra en m2, Informes de avance financiero. Informe de de residente. Valorizaciones. Informe de supervisión. Liquidación del proyecto estipulado por el SNIP.

Se disponga de recursos económicos con la debida prontitud para su ejecución.


I I . A S PE CT O S GE N E RA L E S

2.1 Nombre del Proyecto. 2.2 Localización 2.3 Unidad Formuladora y ejecutora. 2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 2.5 Marco de referencia. Antecedentes del Proyecto Lineamientos de política sectorial - funcional.


2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO Nombre del Proyecto.

“Mejoramiento Integral de la Infraestructura Deportiva del Estadio Municip al del Distrito de Paucartamb o, Provincia de Pasco –Región Pasco.

2.2 LOCALIZACIÓN. A.- UBICACIÓN POLITICA Región Provincia Distrito

: Pasco : Pasco : Paucartambo

B.- UBICACIÓN GEOGRAFICA COORDENADAS Latitud Sur Longitud Oeste Altitud

: 10º 46’ 13” : 75º 48’ 39” : 3200 m.s.n.m

Plano del Distrito de Paucartambo.

CULEBRAMARCA

O X A P A M P A

HUACHON

MAYAN

CANTAPACCHA

LIRIOPAMPA

TINDALPATA

MARAPATA

SHUYHUA

REPRESA MILAGRO YUNCAN SANTAISABEL

TINGODEHUALCA VISTAALEGRE

PAMPAMARCA

MANICOT AN

CHUPACA

AUQUIMARCA

COCHAMBRA

BUENOS PUMARAUCA AIRES

IRANA YARHUAY ISHLLAC

ANCARA

PAUCARTAMBO

CACARA

SANTACRUZ

CUSHITAMBO MULLAY

CUTUCHACA

AGOMARCA

ACO

PUCARA RINRIPATA OCUMARE

MANTO

A C U E D U C T O S U B T E R R A N E O

MASHAMPAMPA

HUALLAMAYO

MARCAMARCA

SANMATEO

HUAMBRAG

SANFRANCISCO

PUT AJA

BELLAVISTA T AYAPAMPA CHAMPACORRAL ACOPALCA

C A R H U A M A Y O

CHINCHANCO

YURACOCSHA

T AMBILL O TAMA

SHUYHUA LOSANGELES

LAVICTORIA

KM.TREINTA SANJOSE

ULCUMAYO

Lag.Aguascancha AGU ASCANCHA

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1 Unidad Formuladora del proyecto (UF) - Nombre

: Sub-Gerencia de Preinversión.

- Sector

: Gobiernos Regionales

- Pliego

: Gobierno Regional Pasco

- Teléfono

: 421641

YAUPI HIDROELECTRICA YAUPÍ


- Dirección

: Edificio Estatal No. 01 – San Juan Pampa – Pasco.

- Responsables del PIP

: Econ. Katiuska Poma Huauya : Arq. Silvia Melgar Meza : Arq. Carlos Santa María Chimbor

Persona responsable Unidad Formuladora: Nombre

: Econ Eduardo T. Arellano Santamaría

Cargo

: Responsable de la Unidad Formuladora.

2.3.2 Unidad Ejecutora del proyecto (UE) - Sector

: Gobiernos Regionales

- Pliego

: Gobierno Regional Pasco

- Teléfono

: 4251641

- Dirección


-.Función

:21 Cultura y Deporte

-.Programa

:046 Deportes

-.Subprograma

:0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa.

-.Responsable Funcional

: EDUCACIÓN.

Persona responsable Unidad Ejecutora: Nombre

: Enith Luisa Montreuil García

Cargo

: Responsable Unidad Ejecutora

Correo Electrónico

:

Teléfono

: (063)597060

Dirección


La Unidad Ejecutora por las competencias que se le asigna ejecutará está obra por la modalidad de contrata por terceros, pero se cuenta con especialistas en este tipo de construcción quienes realizarán la respectiva supervisión y control del cumplimiento de metas físicas y financieras de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico, está unidad cuenta con la experiencia debida con las obras que están ejecutando a lo largo del Gobierno Regional necesarios `para cumplir a cabalidad está función.

también cuentan con los recursos humanos


2.4.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Grupo de Involucrados

Problemas Percibidos

Intereses

Estrategia

Acuerdos y Compromisos

El estado actual del Estadio Municipal de Paucartambo constituye un obstáculo al desarrollo y promoción del deporte, por el aspecto inadecuado que luce por ende constituyendo un obstáculo al desarrollo de Pasco.

Organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales, regionales y municipales.

Financiamiento y evaluación de los Estudios de Preinversión, Expediente Técnico, Licitación, Ejecución y Supervisión de la ejecución de la Obra.

El compromiso del Gobierno Regional de Pasco es Financiar el Proyecto de Inversión Pública con los recursos destinados a la juventud deportiva de Paucartambo.

Inadecuada capacidad instalada para la promoción y del Deporte práctica del deporte a Nivel Pasco Nacional.

Formular e impartir la política deportiva, recreativa y de educación física. Organizar, planificar, promover, coordinar, el desarrollo deportivo, la creación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, el cuál prioriza de acuerdo a la necesidad existente. Elevar la competitividad profesional de cada uno de los futuros deportistas.

Como ente normativo del Deporte participará en el desarrollo de actividades deportivas en el Estadio Municipal de Paucartambo dando el valor agregado a esta obra.

Supervisar permanentemente las instalaciones del estadio y comprobar el uso optimizado del mismo en actividades deportivas Fomentar el deporte e incrementar mediante la competencia mayor número de deportistas.

Apoyo en la formulación de los estudios de Preinversión con información primaria, igualmente al elaborar el Expediente Técnico.

Compromiso de realizar todo tipo de evento deportivo en las instalaciones del Estadio. Organizar encuentros deportivos interdistrital e interprovincial.

Gobierno Regional Pasco.

Instituto Peruano

Ligas y Clubes

Desfavorables condiciones técnicas y físicas de los clubes distritales de y deportista afiliados para el Paucartambo y normal entrenamiento y desarrollo de las actividades anexos. deportivas. El Instituto Nacional de Defensa Civil

Inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidas por la infraestructura del Estadio Municipal de Paucartambo. Asimismo, se encarga de prevenir los peligros y desastres ambientales

Los Deportistas y Pobladores en general del Distrito de Paucartambo

El distrito de Paucartambo y la Región de Pasco no cuenta con capacidad para atender eventos deportivos de fútbol profesional y olimpiadas deportivas a nivel distrital, Provincial, Regional y Nacional.

Regir, normar y conducir Autorización del uso de el Sistemas Nacional de instalaciones del Estadio Defensa Civil en la para mega eventos prevención y atención de deportivos o de otros tipos los desastres, para lo cuando se reúna las protección de la condiciones mínimas de población y del seguridad recomendables patrimonio. pro Defensa Civil. Que el distrito de Apoyo político a la Paucartambo cuente con ejecución de Obra de parte un Estadio Municiapl en del Gobierno Regional. óptimas condicionesy acorde a las normas deportivas nacionales e internacionales para la realización de mega eventos deportivos.

Supervisar los ambientes de la infraestructura del Estadio verificando que este adecuadamente señalizado, evitando desastres y accidentes personales.

El compromiso básico de los deportistas es cuidar las instalaciones del Estadio, evitar vandalismos en los encuentros deportivos, respeto al público asistente.


Municipalidad Distrital de Paucartambo

Inconformidad de la población por no contar con un espacio físico donde realizar actividades deportivas y culturales.

Atender las necesidades deportivas, recreativas y culturales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del área de influencia del PIP..

Convenio estratégico con el gobierno Regional de Pasco, ente que financiará el PIP.

Asumir el costo de Operación y Mantenimiento del Estadio.

Instituciones Educativas

Postergación permanente en la realización de campeonatos interinstituciones educativas como parte del desarrollo emocional y físico y cultural de los educandos

Velar por el correcto desarrollo físico, emocional, psicológico de la niñez y juventud Paucartambina, contribuyendo a formar semilleros de deportistas que representen a la Región Pasco.

Convenios con el IPD Pasco, para fortalecer el trabajo deportivo de los docentes de educación física en cada uno de las instituciones educativas del área de influencia.

Compromiso entre el IPD y la Unidad de Gestión Educativa correspondiente.

Fuente: Equipo formulador.

El Gobierno Regional de Pasco, dentro de sus funciones que tiene como Gobierno Sub nacional, es construir, rehabilitar y velar por el bienestar de sus ciudadanos en el ámbito de su región, por lo que se hace necesario mejorar los espacios deportivos y de recreación sana y saludable donde se brinde las condiciones adecuadas y necesarias para desarrollar eventos deportivos, el cuál contribuya a elevar el nivel de vida de la población. El espacio deportivo que se mejorará se encuentra en el distrito de Paucartambo dentro de la zona urbana por lo que, la identificación, diagnóstico y preparación del presente proyecto se ha realizado con la participación activa de la propia población y con representantes de diversos sectores, especialmente de los clubes deportivos del Distrito que anhelan este Estadio en condiciones óptimas para el deporte.

Estas acciones

permiten conocer los problemas, fortalezas, potencialidades,

oportunidades, debilidades y capacidades que señala el camino a seguir hacia nuestro desarrollo, facilitando la toma de decisiones entre las autoridades y la Sociedad Civil así como nos compromete a seguir trabajando por su desarrollo. En este contexto se plantea el presente proyecto en armonía entre todos los actores e instituciones involucradas, habiéndose propuesto por amplio consenso en forma participativa con la población. No existe ningún conflicto entre los actores e instituciones involucradas, habiéndose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la población. Al respecto, el compromiso de Operación y Mantenimiento del Estadio lo asume la Municipalidad Distrital de Paucartambo, con sus recursos propios.

2.5.- MARCO DE REFERENCIA 2.5.1

Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto

El deporte es una actividad física que se promueve como un factor importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano. Sin embargo el desarrollo del deporte en el distrito de Paucartambo se ha visto obstaculizado por la


escasa promoción y apoyo a las distintas disciplinas deportivas competitivas. Como información general de lo afirmado podemos mencionar estadísticas del IPD que el número de deportistas a ido decreciendo paulatinamente al 2011 a continuación podemos visualizar en el siguiente cuadro.

Región PASCO

DEPORTISTAS DE LA REGION PASCO 2008

2009

2010

2011

var. %

32015

33026

37288

27709

(25,69%)

Fuente: Estadísticas Deportivas del Instituto Peruano del Deporte -2011.

A nivel de infraestructura deportiva el estadio Municipal no cumple los requisitos mínimos exigidos para su normal operatividad. Estos hechos han preocupado a nuestras autoridades regionales: Gobierno Regional de Pasco, Municipalidad de Paucartambo, Instituto Peruano de Deporte y Población Paucartambina en revertir esta situación a través de convenios de cooperación institucional que permitan el financiamiento oportuno del presente proyecto orientado a promocionar el deporte a nivel de la Región. Tomando la batuta el Gobierno Regional de Pasco y en mérito a las competencias dentro de su Región y en apoyo a la población de Paucartambo según la normatividad vigente señalada acorde al Plan Estratégico de desarrollo de Pasco, financiará el mejoramiento integral del presente Estadio.

Antecedentes sobre la Creación del Estadio Municipal de Paucartambo. El Estadio Municipal de Paucartambo es un estadio de fútbol ubicado en la Ciudad de Paucartambo en la Región Pasco, Perú. Se encuentra ubicado a 2,880 msnm , posee una infraestructura de casco habitable con capacidad proyectada para 3700 espectadores. En este recinto deportivo llegaron a jugar partidos de fútbol clubes del distrito en un gramado que lucía en malas condiciones. Afortunadamente, gracias al interés de la Municipalidad de Paucartambo se realizó algunos trabajos complementarios al campo de juego, empero necesitando aún las tribunas con su respectiva cobertura y graderías y los ambientes complementarios para el desenvolvimiento de otras disciplinas deportivas o por lo menos un lugar donde se coordine actividades deportivas y relacionadas a esta.

Estadio Municipal de Paucartambo Localización

Paucartambo, Pasco, Perú

Propietario

Municipalidad de Paucartambo.


Detalles técnicos Superficie

Césped Natural

Capacidad actual

0 espectadores

El Gobierno Regional de Pasco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Con el proyecto que pretende la construcción de las tribunas Occidente y Oriente, se ampliará la capacidad del estadio Municipal de Paucartambo , pues la tribuna oriente albergará a 2,420 y la tribuna occidente a 3,790 espectadores, por lo que el aforo total del será de de 6,210 espectadores. Estadios de fútbol del Perú Un coliseo es un gran espacio acondicionado y construido para espectáculos públicos, y dentro de esta categoría queda clasificado un estadio (siendo un recinto destinado a competiciones deportivas con graderías para los espectadores). A su vez, los estadios pueden ser de diferentes tipos según la actividad principal para la cual están edificados. En el Perú, se destacan casi exclusivamente los estadios de fútbol. El Perú la práctica del fútbol es en todos sus rincones, algunas de sus ciudades cuentan con una gran infraestructura deportiva, en gran parte, gracias a los eventos que el Perú acogió años atrás: la Copa América 2004 y el Mundial Sub-17 de 2005. A continuación, una relación de los principales estadios del Perú y sus capacidades en cantidad de espectadores.

Estadios Privados Propietario

Ciudad

Estadio

Universitario de Deportes

Lima ( Ate)

Alianza Lima

Lima (La Victoria)

Universitario de Deportes

Lima (Breña) Lolo Fernández 6.000

AELU Country Club El Bosque

Monumental del Perú Alejandro Villanueva

Capacidad

81.000 (60.000 mil en tribuna y 20.000 en palcos) 35.000

Lima (Pueblo 3.000 La Unión Libre) Lima Caballeros del 3.000 (Chosica) Deporte


Estadios de Universidades Propietario

Ciudad

UNMSM

Lima (Cercado de Lima)

UNSA

Arequipa

UANCV

Juliaca

UNI

Lima (Rímac)

USMP

Lima (Santa Anita)

Estadio

Capacidad

Estadio Monumental de San Marcos 45.000 Estadio de la Universidad Nacional San Agustín Estadio Monumental Universidad Andina de Juliaca Estadio Universidad Nacional de Ingeniería Villa Deportiva de la Universidad San Martín

60.000 40.000 5.000 1.000

Estadios Municipales Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez, de la Municipalidad Provincial del

Santa, en

Chimbote (25.000). Estadio Manuel Gómez Arellano, de la Municipalidad Provincial del Santa en Chimbote (15.000). Estadio Municipal de Chorrillos, de la Municipalidad de Chorrillos, en Lima (15.000). Estadio Iván Elías Moreno, de la Municipalidad de Villa El Salvador, en Lima (10.000). Estadio Municipal de Huanta, de la Municipalidad de Huanta, en Huanta (9.000). Estadio Campeones del 36, de la Municipalidad de Sullana, en Sullana (8.000). Estadio Segundo Aranda Torres, de la Municipalidad de Provincial Huaura, en Huacho (8.000) Estadio Julio Lores Colán, de la Municipalidad de Huaral, en Huaral (5.242). Estadio Municipal de Matucana, de la Municipalidad de Matucana, en Matucana (5.000). Estadio Telmo Carbajo, de la Municipalidad del Callao, en el Callao (5.000). Estadio Municipal de La Molina, de la Municipalidad de La Molina, en Lima (5.000). Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, de la Municipalidad de Miraflores, en Lima (5.000).[1] Estadio Municipal de Máncora, de la Municipalidad de Máncora, en Talara. (5.000) Estadio Municipal de Huariaca, - Pasco Estadio de Patarcocha. Pasco Estadio Municipal de Yanahuanca – Pasco Estadio Municipal de Constitución, - Pasco

Estadios del Instituto Peruano del Deporte Estadio Nacional del Perú , inaugurado el 27 de octubre de 1952. Su historia hace de su infraestructura un símbolo deportivo del país.

1. Estadio Nacional , en Lima (48.000).


2. Estadio Inca Garcilaso de la Vega , en Cusco (42.056).[2] 3. Estadio Heraclio Tapia , en Huánuco (25.000). 4. Estadio Mansiche, en Trujillo (25.000). 5. Estadio Miguel Grau , en Piura (25.000). 6. Estadio Max Augustin , en Iquitos (25.000). 7. Estadio Elías Aguirre , en Chiclayo (24.500). 8. Estadio Jorge Basadre , en Tacna (23.450). 9. Estadio 25 de Noviembre , en Moquegua (21.000). 10. Estadio Enrique Torres Belón , en Puno (20.000). 11. Estadio Huancayo, en Huancayo (20.000). 12. Estadio Mariano Melgar , en Arequipa (20.000). 13. Estadio San Martín de Porres , en Lima (18.000). 14. Estadio Rosas Pampa, en Huaraz (18.000). 15. Estadio Miguel Grau en el Callao (17.000). 16. Estadio Aliardo Soria , en Pucallpa .(15.000). 17. Estadio Ciudad de Cumaná , en Ayacucho (15.000). 18. Estadio Mariscal Cáceres , en Tumbes (12.000). 19. Estadio Condebamba , en Abancay (10.000). 20. Estadio Héroes de San Ramón , en Cajamarca (9.000). 21. Estadio Campeonísimo , en Talara (8.000). 22. Estadio Daniel Alcides Carrión , en Cerro de Pasco (8.000). 23. Estadio José Picasso Peratta , en Ica (8.000). 24. Estadio Union Tarma , en Tarma (9.000). 25. Estadio José Balta, en Ancon (4.000). 2.5.2 Prioridad del Proyecto y su Relación con los Lineamientos de Política Sectorial - Funcional en el Contexto Regional y Local. El deporte es una actividad física que se promueve como un factor importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos1. 1

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte - LEY Nº 28036, Titulo Preliminar, Art. 02


Es por esta razón que el Gobierno Regional de Pasco consiente de la importancia del deporte en el desarrollo de los pobladores del distrito de Paucartambo pretende brindar a los pobladores una Adecuada Prestación de los Servicios Públicos Deportivos Ofrecidos por el Estadio Municipal de Paucartambo para la promoción y práctica del deporte, es por ello la importancia del presente proyecto denominado: Mejoramiento Integral de la Infraestructura Deportiva

del Estadio Municipal de

Paucartambo, provincia de Pasco, Región Pasco”, esto posibilitara a los deportistas a realizar prácticas deportivas de manera adecuada y al público aficionado acceder a eventos deportivos de nivel nacional según lo amerite el caso, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza, conservación y mejora del ornato local. Asimismo,

se enmarca en impulsar el desarrollo de la juventud a través del deporte, dotando de

condiciones adecuadas de infraestructura en las cuales puedan desarrollar estas actividades, y promover una cultura sana del deporte combatiendo de este modo el pandillaje, las drogas, el ocio, los videojuegos convirtiendo a nuestros jóvenes en adictos a la cibernética porque se pasan horas frente a su ordenador o computadora en casa o en las cabinas de internet con el peligro que ello significa, dejando de practicar deporte que contribuye a la salud física y emocional. También se tiene como propósito el contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes del distrito a través de campeonatos deportivos interbarrios, inter centros poblados y hasta interdistritales con la respectiva coordinación del área de deportes y recreación de la Municipalidad Distrital de Paucartambo. De esta manera se observa la importancia de la construcción de áreas de recreación y deportes, con el fin de fortalecer las disciplinas deportivas en Paucartambo, así como proteger la salud física, emocional y mental de los jóvenes quienes cuentan con pleno apoyo de las entidades comprometidas con el presente proyecto. Todos estos lineamientos se encuentran plasmados en su Plan Estratégico y en los Planes de Desarrollo Concertados del Gobierno Regional de Pasco, que serán aplicados idóneamente con la ejecución del presente proyecto.

Lineamientos de Política A Nivel Sectorial

1.- Constitución Política del Perú o

"Acceso universal a una educación pública gratuita, de calidad, promoción y defensa de la cultura y del deporte"

o

Articulo 06°: "El Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida y la salud".

o

Artículo 16° "El Estado formula los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos y supervisa su cumplimiento".


o

Artículo 119° "La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro, en los asuntos que competen a la cartera a su cargo".

2.- Ministerio de Educación o

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 (PESEM Educación).

o

Objetivo estratégico 02: Promover el conocimiento y práctica de la ciencia v tecnología, la cultura y el deporte.

o

Fomentar la participación de las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, Regional y nacional.

3.- Instituto Peruano del Deporte - Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de la Educación 4.- Según la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Corresponde al IPD, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional y Direcciones Regionales, formular e impartir la política deportiva, recreativa y de educación física, además de organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades y categorías. Forman parte del Sistema Deportivo Nacional los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 5.- Plan de Desarrollo Concertado PDRC 2010 – 2021. “Promover la cultura y el deporte adecuado a nivel regional”. Funciones Básicas del IPD o

Ejercer la representación Legal de la Institución, en el ámbito de su jurisdicción.

o

Ejecutar el presupuesto anual aprobado por el Consejo Directivo.

o

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones del IPD.

o

Administrar los recursos del IPD.

o

Adquirir y enajenar bienes de la institución, previa autorización del Consejo Directivo y de acuerdo a Ley.

o

Aceptar las donaciones, herencias, legados de personas naturales, instituciones nacionales o extranjeras.

o

Regular y proponer la cesión en uso de los bienes y de la infraestructura deportiva del IPD, con arreglo a Ley.

o

Suscribir contratos de arrendamiento de infraestructura, bajo la administración del IPD, con arreglo a Ley.

o

Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones en funcionarios de la institución, con excepción de aquellas que le son exclusivas.

o

Las demás que la ley le faculte.


A Nivel Regional

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Título I Artículo 9: Competencias Constitucionales. o

h.

Fomentar las inversiones y el financiamiento para la ejecución de provectos v obras de

infraestructura de alcance e impacto Regional. Título II, o

ítem k. Celebrar y suscribir, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, provectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley.

Capítulo II, o

Artículo 47: Diseñar, ejecutar y evaluar el provecto educativo Regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional. Plan de Desarrollo Regional Concertado Pasco 2010 – 2021 ,

o

Estimular la realización de eventos deportivos que tengan como fin la convivencia familiar, la recreación y el fomento de la práctica de diversos deportes.

o

Diseñar esquemas técnicos y financieros que permitan la creación, mantenimiento y uso óptimo de la infraestructura deportiva y de recreación. A Nivel Local

Plan de Desarrollo Provincial Concertado. Plan Estratégico de la Municipalidad de Paucartambo. Ley Orgánica de Municipalidades Funciones compartidas con el Gobierno Regional Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales Estructura Funcional Programática Función

: 0021 Cultura y Deporte

Programa

: 0046 Deportes.

Subprograma

: 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa.


El aspecto legal se fundamenta en: Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley No. 27783 Ley de Bases de la Descentralización. Ley No. 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley No. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley No. 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (CEPLAN). Ley No 29812

Ley de Presupuesto 2012.

Constitución Política del Perú , fecha de publicación 30 de Diciembre de 1993 En el Capítulo I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, se establece : Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2 °.- Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad m oral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Articulo 14º.La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Ley que modifica el articulo 14º de la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, y el Articulo 3º de la Ley Nº 29544, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 28036, Ley Nº 29665, de fecha 19 de Febrero de 2011 Ley de las Personas Adultas Mayores, Ley Nº 28803,de fecha 21 de Julio de 2006, que establece en su: Art.11º.- Actividades Recreativas y Deportivas “Toda actividad cultural, recreativa y deportiva, que desarrollen las instituciones públicas y privadas dirigidas a las personas adulta mayor tendrá por objeto mantener su bienestar físico, afectivo y mental; y procurarles un mejor entorno social y a la vez propiciar su participación activa. Ley Nacional del Ambiente, ley Nº 28611 ,15 Octubre de 2005 (Articulo 1º.Del Objetivo) “Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio


del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país”. • Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley Nº 28036, 24 de Julio del 2003. Que establece en su articulo 74º “El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con el Ministerio de Educación, Los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y otras entidades competentes, elaborará y aprobará el Plan Nacional del Deporte para corto, mediano y largo plazo, el mismo que tendrá un horizonte de veinte (20) años”. • Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 27 de Mayo de 2003, que Establece en su artículo 73.- Materias de Competencias Municipal…“ Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 2.3. Educación, cultura, deporte y recreación”; y en su “ Articulo 82.-Educación, Cultura, Deportes y Recreación “Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del Vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados “ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 ,18 de Noviembre de 2002, establece en su Artículo 4.- Finalidad “Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo “ y en su Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación,” a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la r egión Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, 20 de Julio de 2002 que tiene como finalidad (Articulo Nº 3) “El desarrollo integral, armónico y sostenible del país,


mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población”. Ley General de Educación, Ley Nº 28044, 29 de Julio de 2003, establece: Articulo 3º La educación como derecho “La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación y el derecho a participar en su desarrollo” Articulo 9º Fines de la educación peruana, inciso a) ” Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.” Artículo 21°.- Función del Estado, inciso f) “Orien tar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes”. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 27050, de fecha 06 de Enero de 1999, que establece en sus artículos: Art.27.-Promoción de la actividad deportiva “El CONADIS, en coordinación con el Instituto Peruano de Deporte promueve el desarrollo de la actividad deportiva de las personas con discapacidad, disponiendo para ello de expertos, equipos e infraestructura adecuados para su práctica ¨. Art.28.-Federaciones Deportivas Especiales “El CONADIS promoverá, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, la creación de las corr espondientes Federaciones Deportivas Especiales que demanden las diferentes discapacidades, a fin de que el Perú pueda integrarse al Comité Paraolímpico Internacional y otros entes o instituciones internacionales del deporte especial ¨. Ley General de Salud, Ley Nº 26842,de fecha 20 de Julio de 1997, establece en su TITULO PRELIMINAR: I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Decreto Supremo Nº 018-2004-PCM, 03 de Marzo de 2004 que aprueba el


Reglamento de la Ley Nº 28036, Ley Nº 28036-Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. • Resolución Nº 285-2009-P/IPD, 5 de Agosto de 2009, mediante el cual el Instituto Peruano del Deporte aprueba el documento “Esquema de organización para la elaboración del plan nacional del deporte”, modificado, como documento guía para la elaboración del Plan Nacional del Deporte 2011-2030


I I I . I D EN T I F I C A CI O N

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


3.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1.

AREA DE INFLUENCIA.

A.- CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS, FISICAS Y BIOLOGICAS. El distrito de Paucartambo, conocido en estos últimos tiempos como el valle agrícola e hidroenergético, se encuentra ubicado en la parte Oriental de la provincia de Pasco, en las regiones Yunga, Quechua, Suni y Puna (jalca).

C U L E B R A M A R C A

O X A P A M P A

H U A C H O N

M A Y A N

C A N T A P A C C H A

T N ID A L P A T A

M A R A P A T A

L IR O IP A M P A S H U Y H U A

R E P R E S A M L IA G R O Y U N C A N S A N T A S IA B E L

T IN G O D E H U A L C A

V S IT A A L E G R E

P A M P A M A R C A

M A N C IO A TN P U C A R A

C H U P A C A C O C H A M B R A

A U Q U IM A R C A B U E N O S A G O M A R C A IR E S P U M A R A U C A A

IR A N A

IH L L A C A R H U A YS A N C A R A Y C A C A R A S A N T A C R U Z

P A U C A R T A M B O

C U S H T IA M B O

R N IR P IA T A

M A N T O

A C U E D U C T O S U B T E R R A N E O

Y A U P I H D IR O E L E C T R C IA Y A U P Í

O C U M A R E M A S H A M P A M P A

A C O

H U A L L A M A Y O

M A R C A M A R C A

S A N M A T E O

H U A M B R A G

S A N F R A N C S IC O M U L L A Y

C U T U C H A C A P U T A J A

B E L L A V IS T A T A Y A P A M P A C H A M P A C O R R A L A C O P A L C A Y U R A C O C S H A

C H N IC H A N C O

T A M B L IL OT A M A

S H U Y H U A

C A R H U A M A Y O

L O S A N G E L E S

L A V IC T O R A I

U L C U M A Y O

K M T .R E IN T A S A N J O S E

L a g A .g u a s c a n c h a A G U A S C A N C H A

Capital. Paucartambo, se encuentra a 96 km de Cerro de Pasco Extensión Cuenta con una superficie de 704,33 Km2 Altitud 2880 m.n.m Lar. Sur 10 46’ 13’’ Long Oeste 75 48’ 39’’ en la Capital del Distrito Limites Norte. Distrito de Huachón (Pasco). Sur: distrito de Ulcumayo (Junín). Este: distrito de Ulcumayo (Junín) y Chontabamba (Oxapampa). Oeste: distrito de Ninacaca (Pasco) y Carhuamayo (Junín).


Actualmente Paucartambo está conformado por los siguientes anexos: Aco, Cantapaccha, Chinchanco, Cutuchaca, Pumarauca Santa Rosa de Jatunyacu. Centro Poblado de Auquimarca con los anexos: El Milagro, Mallán, Pampa Hermosa, San Jacinto, Tindalpata, Tingo de Hualca. Centro Poblado menor de Bellavista, sus anexos: Escalón, La Libertad, La nueva Esperanza. Centro Poblado menor de Chupaca conformado por: Cochambra, La Florida y Liriopampa. Centro Poblado Menor de Huallamayo con: Agomarca, Huambrag, Manocotán, Santa Isabel, San Mateo, Tambillo, Tayapampa y Pucará. Centro Poblado menor de La Victoria con: Acopalca, Aguascancha, Kilómetro 30 y San José. CLIMA. Su clima es templado – cálido, teniendo una temperatura promedio de 20º al medio día y 10º por las noches. Las precipitaciones se concentran en el mes de setiembre, con 59.4 mm promedio hasta marzo con 127.7 mm. Paucartambo tiene una densidad poblacional de 27.93 habitantes por Km2, perteneciente a la región natural de la sierra. La Provincia de Pasco, se localiza en los andes centrales del Perú, en la región n atural Sierra, que van desde los 2 941 m.s.n.m. hasta los 4 338 m .s.n.m. La ciudad de Cerro de Pasco, es la capital de la Provincia que se encuentra ubicada, en la llanura intra m ontana de los andes centrales, y se prolonga hasta el departamento de Junín, inicia al pie de las f aldas del Cerro Uliachín y a orillas del Patarcocha. La provincia de Pasco, con características fisiográficas: El relieve es muy accidentado, con altas cumbres nevados, que forman parte de la Cordillera Occidental y tienen vertientes con gran inclinación, la meseta andina con su relieve ligeramente ondulado, forma parte de la llamada superficie de erosión Puna. Al Sur y Suroeste de la ciudad de Cerro de Pasco, la altiplanicie o Puna existente, toma el nombre de meseta de Junín o Bombón, que se prolonga por el sector noroeste del Departamento de Junín.

Fuente: Equipo formulador

Un aspecto importante para la determinación del área de influencia es la accesibilidad y la distancia de la ubicación del estadio Municipal de Paucartambo a los diferentes distritos de la provincia de Pasco. Actualmente se cuentan con vías de acceso en estado bueno y regular que permiten llegar al Distrito de Paucartambo, lugar donde se ubica el Estadio Municipal Paucartambo; se cuenta también con transporte público para el traslado de los espectadores de los diferentes deportes; dada estas


condiciones favorables, se presentan factores condicionantes favorables para el traslado de la población total al estadio Municipal de Paucartambo, las más relevantes son: preferencias por espectar un partido en vivo o a través de la imagen satelital; tiempos de desplazamiento, costos de transporte y estadía, priorización de actividades, entre otros.. En relación al área de influencia del proyecto está delimitada a los distritos de la Provincia de Pasco. No. 1

PROVINCIA PASCO- DISTRITOS QUE LA CONFORMAN Chaupimarca

FECHA DE CREACION DISTRITAL. 27.11.1944

2

Huachón

27.12.1923

3

Huariaca

02.01.1857

4

Huayllay

02.01.1857

5

Ninacaca

02.01.1857

6

Pallanchacra

14.11.1969

7

Paucartambo

23.05.1857

8

Yarusyacan

16.09.1961

9

Simón Bolivar

15.04.1955

10

Ticlacayan

14.06.1958

11

Tinyahuarco

12.07.1917

12

Vicco

17.03.1958

13

Yanacancha

27.11.1944

Fuente: Plan de Desarrollo de Pasco al 2021. El distrito de Paucartambo fue creado con Decreto s/n el 23 de Mayo de 1857 distrito pujante y de población valerosa y trabajadora. La zona donde se construirá el estadio Municipal de Paucartambo así como la población integrante de ella, se ubica en la zona urbana de dicho distrito, pero su zona de influencia es todo el ámbito de Paucartambo, por cuanto al realizarse campeonatos entre las ligas de la provincia de Pasco que en total suman 28 ligas distritales de la Provincia de Pasco, del distrito la influencia se ve reflejada evidentemente, con la participación vecinal, igualmente la participación escolar siempre se concentra en la zona urbana,

las autoridades toman cartas en el asunto en este sentido dado que el

avasallamiento del internet y sus consecuencias para con nuestra juventud es notoria, se está dejando de lado el deporte que es muy importante al realizar ejercicios y sirve como medio de salud física, mente sana y desarrollo corporal y físico. se muestran fotografías que evidencian el estado actual del estadio de Paucartambo


Asimismo, el deporte contrarresta el ocio que puede conllevar a realizar y consumir estupefacientes, alcohol, pandillaje, actos reñidos con las buenas costumbres etc., actividades que disminuyen la práctica deportiva, empero para eso primero se tiene que dotar de espacios adecuados e idóneos para nuestra juventud valorando su vida y generando competencia sana entre los participantes. En ese sentido, los beneficiarios son los jóvenes que se dedican a la actividad deportiva de las diferente disciplinas y actividades culturales. Básicamente urbana – rural, de escasos recursos que llegan al Estadio Municipal de Paucartambo para practicar actividades deportivas la que destaca principalmente es el fútbol famoso deporte colectivo. Peligros y Análisis de Riesgos de la Zona del Proyecto. La zona donde actualmente viene funcionando el Estadio Municipal de Paucartambo , presenta las siguientes características. Cuadro Identificación de Peligros 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipos de peligros? SI NO Comentarios SI NO Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sismos X Sismos X Sequias X Sequias X Huaycos X Huaycos X Derrumbes y Derrumbes y X X deslizamientos deslizamientos Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X Otros X Otros X SI NO 3. ¿Existe la posibilidad de ocurrencia de algunos peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en SI NO la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y X evaluación de proyectos? 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?


Tipología Frecuencia y Severidad de los Peligros TIPOS DE PELIGROS

S

Inundación ¿Existen zonas con peligro de inundación? Lluvias intensas Derrumbes / Deslizamientos

N

SEVERIDAD (b) B M A

S.I

RESULTADO (C ) = (a)*(b)

X

¿Existen procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje de suelos?

X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de intensidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes e derrumbes? Heladas

FRECUENCIA (a) B M A S.I

X X X X X

X

Friaje / Nevadas

X

Sequias Huaycos

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos Otros

X X

X

1

X

Fuente: Equipo Formulador Del análisis de los cuadros anteriores el nivel de peligro es bajo. Grado de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y Resiliencia Factor de vulnerabilidad

Variable 1

Exposición Fragilidad

Resiliencia

Localización del proyecto respecto a la localización del peligro 2 Características del terreno 3 Tipo de construcción 4 Aplicación de normas de construcción 5 Actividad económica de la zona 6 Situación de pobreza de la zona 7 Integración institucional de la zona 8 Nivel de organización de la población 9 Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población 10 Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres 11 Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

B.- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. POBLACION Y POBREZA. Con información clasificada del INEI. De la Región Pasco tenemos: Los aspectos demográficos según el Censo Nacional XI de Población y VII de Vivienda del año 2007, la población del distrito de Paucartambo es de 20,993 de donde se desprende que 12,367 residen en


la zonas urbanas del distrito que constituye el 58.91% de la población total del distrito, y 8,626 personas residen en las zonas rurales representando el 41.09% de la población total de Paucartambo. La población de Paucartambo en su gran mayoría se dedica a la agricultura, al trabajo en las minas y a actividades comerciales, con relación a la pobreza monetaria presentaremos un estudio realizado por el INEI con un estimado para el año 2009,

presentando las características que a continuación

detallamos en el cuadro. Paucartambo: Población y condición de pobreza 2009 CUADRO No. 04 Distrito

Población

Total Pobres %

Paucartambo

22,122(1)

79%

Pobreza Monetaria Pobres Pobres No Extremos % extremos %

No Pobres %

Ranking Nacional de Pobreza

43%

36%

21%

424

Total 22,122 79% 43% Fuente: Compendio Estadístico Pasco 2009. – INEI. (1) Población estimada 2009.

36%

21%

424

FUENTE: Mapa de pobreza 2009– INEI.


CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE PAUCARTAMBO EN URBANA Y RURAL. Distrito

Población

Población Urbana

Población Rural

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Paucartambo

20,993

6,403

5,964

4,532

4,094

Total

20,993

6,403

5,964

4,532

4,094

Fuente: Censos de Población y Vivienda Pasco 2007. – INEI.

Del siguiente cuadro podemos verificar que en el distrito de Paucartambo representan el 52.09% y las mujeres el 47.91% , superando

los hombres

el sexo masculino en está zona,

y encontrándose la mayor concentración poblacional en las zonas urbanas del distrito. POBLACION DE LA REGION PASCO. La Región Pasco concentra CENSO 2007

% Pob .

su población en la provincia de Pasco, integrada por el

Provincia de Pasco

150,717

53.8%

81,929

29.2%

47,803

17.0%

distrito de Paucartambo.

Provincia de Oxapampa Provincia de Daniel Alcides Carrión Fuente: INEI

PEA.La PEA en la Región Pasco alcanza sus valores mas altos entre edades de 25 a 54 años de edad, en tanto que en la población nativa la PEA presenta cifras más elevadas entre los 20 y 79 años de edad inclusive puede apreciarse a población nativa más de 80 años por la razón principal de la subsistencia y supervivencia quienes no tienen un sistema de jubilación. SANEAMIENTO BASICO.

FUENTE: Censos Nacionales 2007 – INEI.




EJES Y CORREDORES VIALES La Provincia de Pasco se encuentra en una estratégica ubicación Geopolítica , que nos permite articular mediante la red vial, los diversos corredores económicos, de servicios y otros, ubicando cada distrito con sus potencialidades internas y que deberán integrarse, definiendo los principales ejes económicos para lograr absorber con sus productos potenciales al mercado nacional e internacional, pues; las personas, empresas y países que han alcanzado un alto grado de desarrollo lo hicieron aprovechando sus oportunidades y los requerimientos de competitividad. Se establece los siguientes corredores económicos a nivel provincial, las cuales deben interrelacionarse con las regiones vecinas.


Las principales redes viales de influencia en la provincia de Pasco. Lima – Pasco distancia de 302 km. Eje Huancayo - Huánuco (Red Vial Vertical) Huancayo - Pasco – Huanuco Huancayo - Pasco distancia de 252 Km. Eje Huacho - Pucallpa (Red Vial Transversal) Huacho - Oyon - Pasco – Huanuco - Tingo Maria – Pucallpa Línea Férrea Cerro de Pasco - La Oroya – Lima Cerro de Pasco - Lima 302 km. Eje Pasco - Puerto Bermúdez a) Cerro de Pasco - La Merced – Oxapampa

distancia de 396 km.

b) La Merced - Villa Rica - Puerto Bermúdez (Pichis Palcazú) Eje Pasco - Oxapampa Pasco - Paucartambo – Oxapampa Eje Pasco - Yanahuanca Pasco – Yanahuanaca Eje Pasco: Distritos de Pasco y Daniel Carrion Pasco A Daniel Carrión distancia de 64 km. DISTANCIAS EN KILOMETROS DE CERRO DE PASCO A OTRAS CIUDADES. ABANCAY 1209 KM Pasco-La Oroya-Lima-Nazca-Abancay AREQUIPA 1311 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Arequipa AYACUCHO 510 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Huancayo-Ayacucho CAJAMARCA 1153 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Pacasmayo-Cajamarca CHACHAPOYAS 1498 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Pacasmayo-CajamarcaChachapoyas CHICLAYO 1072 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Chiclayo CHIMBOTE 733 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Chimbote


CUSCO 1401 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Nazca-Cusco Cerro de Pasco-La Oroya-Ayacucho-Cusco HUANCAVELICA 790 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-San Clemente-Santa Ines-Huancavelica Cerro de Pasco-La Oroya-Huancayo-IzcuchacaHuancavelica HUANCAYO 252 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Huancayo HUANUCO 108 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Huanuco HUARAZ 700 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Pativilca-Huaraz Cerro de Pasco-Huanuco-Huaraz ICA 605 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Ica LA OROYA 128 KM Cerro de Pasco-La Oroya LIMA 302 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima MOQUEGUA 1447 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Moquegua MOYOBAMBA 1678 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Pacasmayo-CajamarcaMoyobamba Cerro de PascoHuanuco-Tocache-Juanjui-Tarapoto-Moyobamba PIURA 1283 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Piura PTO. MALDONADO 1940 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Huancayo-Ayacucho-CuscoPto Maldonado * PUCALLPA 483 KM Cerro de Pasco-Huanuco-Tingo Maria-Pucallpa PUNO 1704 KM Cerro de Pasco-La Oroya-Lima-Moquegua-Puno Cerro de Pasco-La Oroya-Huancayo-Ayacucho-Cusco-


TURISMO A continuación se muestra las actividades turísticas y festividades más importantes del Distrito de Paucartambo.

3.1.2

FESTIVIDAD

REGION

PROVINCIA

DISTRITO

FECHAS

MES

Fiesta de Cruces "Señor de Ancara"

Pasco

Pasco

Paucartambo

28-31

Mayo

Día del Campesino

Pasco

Pasco

Paucartambo

23-24

Junio

Fiesta en Honor a la Mamarayhuana

Pasco

Pasco

Paucartambo

16-17

Agosto

Día Mundial del Turismo

Pasco

Pasco, Multidistrital Oxapampa Daniel Carrión.

27

Setiembre

Día de Todos los Santos

Pasco

Pasco, OxapampaDaniel Carrión.

Multidistrital

01 y 02

Noviembre

Aniversario de la Creación Pasco Política del Departamento de Pasco

Pasco, OxapampaDaniel Carrión.

Multidistrital

27

Noviembre

Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción

Pasco

Pasco

Paucartambo

05 al 08

Diciembre

Aniversario de Creación Pasco Política del distrito Paucartambo Fuente: DIRCETUR PASCO.

Pasco

Paucartambo

30

Diciembre

DIAGNOSTICO DE INVOLUCRADOS.

Tras el análisis de mejora de infraestructura urbana y deportiva, como resultado de una necesidad local, así como de la iniciativa de la población organizada nace el presente perfil, con el apoyo del Gobierno Regional de Pasco que dentro de sus políticas figura el apoyo a la juventud Pasqueña en dotar de infraestructura deportiva adecuada, recuperando el campo deportivo y la poca construcción existente. Hoy se atraviesa por una difícil de la proliferación de pandillaje, alcoholismo, ludopatía por los videos juegos, adictos al internet entre otros males de nuestra ápoca que han contribuido a la disminución de la práctica de actividades deportivas,

tiempo dedicado a otras acciones no

productivas y fortalecedoras como el deporte. El Gobierno Regional de Pasco, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervención, en concordancia con los criterios de políticas de protección al menor, adolescente y juventud, propiciando espacios idóneos para el deporte y en el uso de espacios públicos para la realización de actividades socio-deportivas, incluso culturales que articulen la participación ciudadana en todos los niveles, buscando elevar la calidad de vida y contrarrestar actividades negativas como el pandillaje, drogadicción, consumo de alcohol y otros que denigran a la


juventud. El propósito básico es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Paucartambo que redunda en el benef icio de la población en general. Asimismo, podemos señalar que el distrito de Paucartambo representa un centro urbano intermedio con dinámicas propias de su área de influencia, volumen de población y tasa de crecimiento poblacional positivo, así como por su importante

desarrollo socio económico

alcanzado hasta el momento, integrando un eje económico de Carhuamayo – Paucartambo – El Milagro – Oxapampa, representando una de las zonas dinámicas de la Región y considerado como enclave productivo,

especializándose en la producción de la papa amarilla, maíz

amiláceo, arveja. MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. Grupo de Involucrados Gobierno Regional Pasco.

Instituto Peruano del

Deporte

Pasco

Ligas y Clubes distritales

de

Paucartambo y anexos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil

Acuerdos y Compromisos

Problemas Percibidos

Intereses

Estrategia

El estado actual del Estadio Municipal de Paucartambo constituye un obstáculo al desarrollo y promoción del deporte, por el aspecto inadecuado que luce por ende constituyendo un obstáculo al desarrollo de Pasco.

Organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales , regionales y municipales.

Financiamiento y evaluación de los Estudios de Preinversión, Expediente Técnico, Licitación, Ejecución y Supervisión de la ejecución de la Obra.

El compromiso del Gobierno Regional de Pasco es Financiar el Proyecto de Inversión Pública con los recursos destinados a la juventud deportiva de Paucartambo.

Inadecuada capacidad instalada para la promoción y práctica del deporte a Nivel Nacional.

Formular e impartir la Como ente normativo del Deporte participará en el política deportiva, desarrollo de actividades recreativa y de educación deportivas en el Estadio física. Organizar, Municipal de planificar, promover, Paucartambo dando el valor agregado a esta coordinar, el desarrollo obra. deportivo, la creación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, el cuál prioriza de acuerdo a la necesidad existente. Elevar la competitividad Apoyo en la formulación profesional de cada uno de los estudios de de los futuros deportistas. Preinversión con información primaria, igualmente al elaborar el Expediente Técnico.

Supervisar permanentemente las instalaciones del estadio y comprobar el uso optimizado del mismo en actividades deportivas Fomentar el deporte e incrementar mediante la competencia mayor número de deportistas.

Desfavorables condiciones técnicas y físicas de los clubes y deportista afiliados para el normal entrenamiento y desarrollo de las actividades deportivas. Inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidas por la infraestructura del Estadio Municipal de Paucartambo. Asimismo, se encarga de prevenir los peligros y desastres ambientales

Regir, normar y conducir el Sistemas Nacional de Defensa Civil en la prevención y atención de los desastres, para lo protección de la población y del patrimonio.

Autorización del uso de instalaciones del Estadio para mega eventos deportivos o de otros tipos cuando se reúna las condiciones mínimas de seguridad recomendables pro Defensa Civil.

Compromiso de realizar todo tipo de evento deportivo en las instalaciones del Estadio. Organizar encuentros deportivos interdistrital e interprovincial. Supervisar los ambientes de la infraestructura del Estadio verificando que este adecuadamente señalizado, evitando desastres y accidentes personales.


Los Deportistas y Pobladores en general del Distrito de Paucartambo

Municipalidad Distrital de Paucartambo

Instituciones Educativas

El distrito de Paucartambo y la Región de Pasco no cuenta con capacidad para atender eventos deportivos de fútbol profesional y olimpiadas deportivas a nivel distrital, Provincial, Regional y Nacional. Se percibe un descontento por no tener espacios adecuados para realizar deporte.

Que el distrito de Paucartambo cuente con un Estadio Municiapl en óptimas condiciones y acorde a las normas deportivas nacionales e internacionales para la realización de mega eventos deportivos. Contar con un estadio adecuadamente optimo para realizar deportes.

Apoyo político a la ejecución de Obra de parte del Gobierno Regional.

Postergación permanente en la realización de campeonatos interinstituciones educativas como parte del desarrollo emocional y físico y cultural de los educandos

Velar por el correcto desarrollo físico, emocional, psicológico de la niñez y juventud Paucartambina, contribuyendo a formar semilleros de deportistas que representen a la Región Pasco.

Convenios con el IPD Pasco, para fortalecer el trabajo deportivo de los docentes de educación física en cada uno de las instituciones educativas del área de influencia.

Convenio estratégico con el gobierno Regional de Pasco, ente que financiará el PIP.

El compromiso básico de los deportistas es cuidar las instalaciones del Estadio, evitar vandalismos en los encuentros deportivos, respeto al público asistente. Asumir el costo de Operación y Mantenimiento del Estadio.

Compromiso entre el IPD y la Unidad de Gestión Educativa correspondiente.

Fuente: Equipo formulador. 3.1.3 DIAGNOSTICO DE SERVICIOS. Se dieron intentos anteriores de solución pero fueron simples arreglos y dejándose inadecuadamente el espacio deportivo,

donde el Gobierno Regional toma cartas en el asunto retomando la obra para

beneplácito de la población Paucartambina, el cuál se encuentra dentro de sus competencias de velar por el bienestar especialmente de la juventud se propone dotar de las condiciones adecuadas y mejorar el Estadio Municipal de Paucartambo. El proyecto es relevante para las autoridades porque sus intereses son de proteger a la juventud deportista y no deportista que puede acudir al Estadio Municipal y realizar actividades deportivas y culturales, Los gobiernos subnacionales, como es el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales tienen dentro de sus competencias velar por la educación, salud, cultura, deportes, recreación , seguridad entre otros de sus habitantes, o población que residen dentro de ámbito geográfico; en ese sentido el Gobierno Regional de Pasco, velando por los intereses de su juventud contribuirá con el Gobierno Local del Distrito de Paucartambo, al financiar el mancomunado a la población.

siguiente Proyecto, como estrategia política de apoyo


“Mejoramiento Integral del Estadio Municipal del Distrito de Paucartambo Provincia de Pasco, Región Pasco”, lineamiento que está plasmado dentro de sus Planes Estratégicos y Planes Operativos que rigen los destinos de estos gobiernos subnacionales. La zona de estudio es el estadio que se encuentra en estado inconcluso.

LIGAS PROVINCIAL ES EN PASCO. o o o

Liga Provincial de Oxapampa Liga Provincial de Daniel Alcídes Carrión Liga Provincial de Pasco LIGAS DISTRITAL ES EN PASCO.

o o o

Liga Distrital de Chaupimarca Liga Distrital de Pasco Liga Distrital de Yanacancha CLUBES

1.- Deportivo UNDAC 2.- Asociación. Juventud Milpo 3.- Sport Sausa 4.- Unión Minas de Milpo 5.- Once Caldas 6.- Municipal de Yarusyacan 7.- Alipio Ponce 8.-Juventud de Mashcan 9.- Columna Pasco 10.-Jampi de Junipalca 11.-Asociación FBC Rancas 12.-ECOSEM de Tinyahuarco 13.- Deportivo Ramos. 14.- Deportivo Volcán de Villo 15.- Juventud Ticlacayan. 16.- Defensor Constitución. 17.-Deportivo Santa Ana. 18.-Zona Industrial de Villa Rica. 19.-Deportivo Pasco 20.- Social Inca de Paucartambo 21.-Deportivo Municipal de Yarusyacan


Condiciones Actuales del Estadio Municipal de Paucartambo. El problema que se percibe en la actualidad es que no se hace uso del campo deportivo menos de las instalaciones que se encuentran inconclusas en este sentido, se tiene una infraestructura deportiva inadecuada sin servicios complementarios, sin producción de servicios conllevando ello a una oferta nula de servicios, por cuánto podemos observar en las vistas que se muestran el terreno de juego esta en pésimas condiciones la tribuna construida se encuentra sin techos ni coberturas, los accesos están libres , no existe cercos ni mallas, los

ambientes

complementarios inconclusos, por tanto afirmamos que el factor

infraestructura es determinante para brindar un servicio de calidad a los deportistas de esta zona del país, donde la necesidad es creciente por cuanto la juventud Paucartambina y toda la Provincia de Pasco practica deporte generando incomodidad y malestar a la población ver su Estadio de está manera. Mostramos vistas fotográficas donde se explica mejor lo descrito líneas arriba

Estado actual del Estadio Municipal de Paucartambo Tribuna de occidente vista exterior, con detalle de escalera

Se denota el estado de abandono en el que se encuentra actualmente este Estadio. En tal sentido, no hay producción de servicios, por ende no podemos hablar de calidad de servicio si no se

brinda en la actualidad. Cuando se ejecute el presente proyecto la Municipalidad de Paucartambo se hará cargo de la Operación y Mantenimiento respectivo dada su competencia como Gobierno Local.


3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. EL PROBLEMA CENTRAL SE DEFINE COMO : INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO.

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL LIMITADO DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y EMOCIONALES DE LA JUVENTUD PAUCARTAMBINA.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

DEFICIENTE POTENCIALIDAD DE DEPORTISTAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

INCREMENTO DE DELINCUENCIA Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

MAL USO DEL TIEMPO LIBRE QUE CONDUZCA A ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES..

BAJOS NIVELES DE FORMACION DEPORTIVA COMPETITIVA.

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES ENEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO.

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS.

LIMITADA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y RECREATIVAS

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

ESCASAINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

INADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

LIMITADAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE ACTORES LOCALES Y POBLADORES


ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.

EIN FINAL AMPLIO DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y EMOCIONALES DE LA JUVENTUD PAUCARTAMBINA.

FIN INDIRECTO EFICIENTE POTENCIALIDAD DE DEPORTISTAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

FIN INDIRECTO DISMINUCION DE DELINCUENCIA Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

FIN DIRECTO ALTOSNIVELES DE FORMACION DEPORTIVA COMPETITIVA.

FIN DIRECTO BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE QUE CONDUZCA A ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES ENEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS.

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL


OPTIMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL ADECUADA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y RECREATIVAS

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL LIMITADAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE ACTORES LOCALES Y POBLADORES


ALTERNATIVAS DE SOLUCION. MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL



OPTIMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

LIMITADAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE ACTORES LOCALES Y POBLADORES

ACCION 1 CONSTRUCCION DE UN CAMPO DEPORTIVO DE 95X65 CON GRASS SINTÉTICO, CERCO PERIMÉTRICO, CERCO DE PROTECCIÓN, PISTA ATLETICA.

ACCION 2 CONSTRUCCION DE : TRIBUNAS, SS HH (VARONES Y MUJERES), ALMACEN, CAMERINOS DE JUGADORES.

ACCION 3 DESARROLLO DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS.


ALTERNATIVA 1 -

Construcción de pista atlética, cerco perimétrico con ladrillo cerámico, campo deportivo, malla olímpica con malla metálica sobre estructura metálica.

COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO

Unidad

Total


M2

324

Construcción de Cerco Perimétrico de ladrillo

ML

491

Malla Olímpica metálica

ML

324

Campo de grass sintético

M2

6,500

ACCION

-

1a

Construcción de tribuna oriente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), y culminación de tribuna occidente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), con estructura metálica y cobertura con calaminón.

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ACCION 2a

Unidad

Total


M2

881.87


M2

1,819.00


M2

1,930.77


M2

1,819.00

UNID

40



-

Desarrollo de Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas .

COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS ACCION 3

Unidad

Total

TALLERES Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas

-

Mitigación Ambiental .


GLB

1


ALTERNATIVA 2 -

Construcción

de pista atlética, cerco perimétrico con tubos sobre base de concreto, campo

deportivo, malla olímpica con vidrio templado transparente.

COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO ACCION 1b

Unidad

Total

COMPONENTE ZONA DE JUEGO

-


M2

324

Construcción de Cerco Perimétrico de tubería doble

ML

491

Malla Olímpica vidrio templado

ML

324

Campo de grass sintético

M2

6,500

Construcción de tribuna oriente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), y culminación de tribuna occidente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), con estructura de losa aligerada.

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ACCION 2b

Unidad

Total


M2

881.87


M2

1,819.00


M2

1,930.77


M2

1,819.00

UNID

40



-

Desarrollo de Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas .

COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS ACCION 3

Unidad

Total

TALLERES Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas

-

Mitigación Ambiental .


GLB

1


Para el planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: o o o

o o

Calidad de los materiales y sobre todo que se encuentren en la zona Para los diseños se ha tenido presente, desde el punto de vista técnico. Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.). Utilización de tecnologías apropiadas, tamaños más económicos, eficientes y ergonómicos. etc. Intensidad de uso del campo deportivo por parte de los beneficiarios. Bajo los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones.


I V .- FORM U L A CI ON Y EVALUACION


4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN. El proyecto se ejecutará en un año. El horizonte del proyecto que se considera es de 10 años. CUADRO No. 07 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREINVERSION PERFIL

POST INVERSION

INVERSION PROC. LIC.

EXP. TECNICO

PROC. LIC.

EJE. OBRA

LIQUIDAC ION

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FASES DE PREINVERSION FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIO DE PERFIL

SIN TIEMPO DETERMINADO

FASE DE INVERSION PROC. SELECCIÓN EXP.TECNICO

x

FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO LICITACION DE OBRA EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION Y ENTREGA DE OBRA

DE ACUERDO AL CONTRATO NORMATIV A DEL OSCE

1.....12 meses CONTRATO EXTERNO

FASE DE POST INVERSION FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL .

1----11 años

Fuente: equipo formulador

- Horizonte del Proyecto Con relación al horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes, incluso en construcciones la vida útil supera ampliamente los 10 años, empero se toma en consideración el horizonte determinado por la normativa del SNIP, para efectos de evaluación. Pre Inversión:- Es el estudio realizado antes de la Inversión, para aproximarse al costo que ha de representar el PIP. Inversión.- La Inversión del proyecto en estudio es la sumatoria de todos los componentes que se realizarán en tal sentido en el capitulo de costos determinaremos el total a invertir. Post Inversión.- Como su nombre lo determina es después de la Inversión es el periodo en que será evaluado el proyecto y según la normativa del SNIP está vigente por el periodo d e 10 años.

4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA. 4.2.1

Servicios que el Proyecto ofrecerá.


El estadio brindará el servicio de actividades deportivas, recreativas y competencias deportivas para fortalecer lazos de amistad, e incrementar el espíritu deportivo sanamente como bien dice el refrán mente sana en cuerpo sano. Las áreas deportivas forman parte del bienestar que se brinda a la juventud Paucartambina, evitando que la juventud dedique tiempo a actividades no productivas como el pandillaje, adicción al internet, y otros juegos no recomendables. 4.2.2 Determinación de la Demanda Efectiva. Características de la demanda o

o

o

o

o

o

o

Para la caracterización de la demanda se conceptualiza primeramente lo que es el deporte esto para el contexto local como para el nacional. El deporte es una filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación se propone crear un estilo de vida basado en la alegría el esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales. Con el deporte se busca el desarrollo armónico del hombre, mente –cuerpo y alma a fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacifica y comprometido con el mantenimiento de la dignidad humana. Los beneficios sociales del deporte y la recreación radican en la cohesión de la sociedad, el mejoramiento de las habilidades sociales y el aumento del bienestar social, y la integración intergeneracional. Bajo las premisas anteriores, se pasa a la caracterización de la demanda, para ello se aplico un sondeo en la población sobre la práctica de algún deporte, que tipo de deporte es el más practicado, evento que mas motiva la asistencia al estadio. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes. Donde, el fútbol es el deporte más practicado representando un 62%, seguido de vóley 16%, atletismo 10%, no práctica ningún deporte 4% y otros el 8%. Tenemos una serie de clubes de fútbol los más representativos mencionaremos a continuación. 1.- Deportivo UNDAC 2.- Asociación. Juventud Milpo 3.- Sport Sausa 4.- Unión Minas de Milpo 5.- Once Caldas 6.- Municipal de Yarusyacan 7.- Alipio Ponce 8.-Juventud de Mashcan 9.- Columna Pasco 10.-Jampi de Junipalca 11.-Asociación FBC Rancas 12.-ECOSEM de Tinyahuarco 13.- Deportivo Ramos. 14.- Deportivo Volcán de Villo 15.- Juventud Ticlacayan. 16.- Defensor Constitución. 17.-Deportivo Santa Ana. 18.-Zona Industrial de Villa Rica. 19.-Deportivo Pasco 20.- Social Inca de Paucartambo


21.-Deportivo Municipal de Yarusyaca

ESTIMACION DE LA DEMANDA. a). Población de referencia: La Población de referencia se basa en las estadísticas proporcionadas por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadística e Informática,

donde se considera la

población de la Provincia de Pasco, de acuerdo al ámbito de in fluencia, con una tasa de crecimiento del 1.5% anual. 2, según el Censo de Población y Vivienda 2007. b). Población Potencial Conformada por la población del distrito de Paucartambo, Información validada por el INEI en

Pasco,3

con una tasa de crecimiento de 1.5%. Según el Censo de

Población y Vivienda 2007. c). Población efectiva. Conformada por la población de Paucartambo, en los segmentos poblacionales de 10 – 14; 15 – 19; 20-24; 25–29; dado que es el grupo poblacional identificado que realiza más actividades deportivas, sin desmerecer . los otros grupos quinquenales, con una tasa de crecimiento de 1.5%. Según el Censo de Población y Vivienda 2007. Asimismo, mencionaremos que no podemos calcular con ventas de boletaje para estimar el número de espectadores que acuden al estadio por cuánto ningún evento se puede realizar en este recinto dado que no cuenta con cerco perimétrico que pueda permitir el cobro de entradas y cuantificar

exactamente el número de

espectadores, en ese sentido igualaremos para efectos de formulación la población efectiva IGUAL A ESPECTADORES.

2

1

INEI – Censo de Población y Vivienda 2007. INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.


POBLACION DE REFERENCIA.- PROVINCIA DE PASCO Edad en grupos quinquenales

TOTAL

No. 01

0 – 4 años.

14796

02

5 – 9 años.

14708

03

10 – 14 años.

17674

04

15 – 19 años.

16539

05

20 – 24 años.

15620

06

25 – 29 años.

14022

07

30 – 34 años.

11651

08

35 – 39 años.

10168

09

40 – 44 años.

8957

10

45 – 49 años.

7174

11

50 –5 4 años.

5430

12

55 – 59 años.

3953

13

60– 64 años.

2924

14

65 – 69 años.

2329

15

70 – 74 años.

1663

16

75 – 79años.

1220

17

80 – y más. POBLACION TOTAL DE PROVINCIA DE PASCO

1189 150 717

Fuente: INEI Censos de Población y Vivienda 2007.

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA. AÑO

2011

2012

2013

2014

TOTAL 159966 162365 164800 167272 Elaboración propia. Tasa de Crecimiento Poblacional 1,5 anual.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

169781

172328

174913

177536

180200

182903

185647


POBLACION POTENCIAL.- DISTRITO DE PAUCARTAMBO. TOTAL No.

Edad en grupos quinquenales

01

0 – 4 años.

1893

02

5 – 9 años.

2040

03

10 – 14 años.

2646

04

15 – 19 años.

2411

05

20 – 24 años.

2071

06

25 – 29 años.

1772

07

30 – 34 años.

1454

08

35 – 39 años.

1502

09

40 – 44 años.

1244

10

45 – 49 años.

1049

11

50 –5 4 años.

742

12

55 – 59 años.

576

13

60– 64 años.

469

14

65 – 69 años.

375

15

70 – 74 años.

276

16

75 – 79años.

187

17

80 – y más.

286

TOTAL Fuente : INEI Censos de Población y Vivienda 2007.

20 993

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL. 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

23299

23648

24003

24363

24728

25099

25476

25858

AÑO TOTAL

2228 22615 22955 1 Elaboración propia. TC : 1,5%

POBLACION EFECTIVA. O NUMERO DE ESPECTADORES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PAUCARTAMBO. No.

Edad en grupos quinquenales

TOTAL

01

10 – 14 años.

2646

02

15 – 19 años.

2411

03

20 – 24 años.

2071


04

25 – 29 años.

1772

TOTAL Fuente : INEI Censos de Población y Vivienda 2007.

8 900

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA AÑO TOTAL DE ESPECTADORES

NUMERO DE ESPECTADORES.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9588

9732

9878

10025

10176

10328

10484

10641

10801

10963

Elaboración propia. TC 1,5%

Como podemos observar el crecimiento de la población considerada como espectadores va en aumento, justificando la construcción de las tribunas respectivas. Asimismo, en las estadísticas del IPD cantidad de participantes en actividades deportivas y recreativas de la Región Pasco es alto representando al año 2010 = 37,288 y al año 2011 se redujó a 27,709, dicha disminución se debe

a

las inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva que

actualmente se está brindando en la Región Pasco sin impulsar la práctica del deporte y la recreación en todas las edades, considerado el deporte como un medio para tener un estilo de vida saludable. CAPACIDAD POR TRIBUNA – ESTADIO MUNICIPAL PAUCARTAMBO. Cant. de espectadores al año 10 - (A)

Descripción de la demanda por tribunas

102,616

Demanda de tribunas a Espectadores por construir tribuna 2

Espectadores atendidos por la tribuna oriente actualmente Espectadores atendidos por la tribuna Occidente actualmente

0 0 102,616

Demanda insatisfecha al año 10 Requerimiento Min. De espectadores en tribunas Capacidad Tribuna Oriente

1

2,420

Capacidad Tribuna Occidente

1

3,790 6,210

Total

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA. Oferta Actual. Primero se hace un análisis de la oferta existente a nivel mundial, donde la FIFA ha determinado las capacidades de los estadios para la realización de eventos futbolísticos de nivel internacional. Capacidades de los Estadios para eventos Internacionales Evento Categoría Internacional

Capacidad Mínima 70000 72000


Juegos Olímpicos Súper Bowl

70000

Copa del Mundo

72000

A nivel nacional se tiene 06 estadios aprobados por la FIFA para realizar eventos futbolísticos de nivel profesional. ESTADIOS APROBADOS POR LA FIFA A NIVEL NACIONAL Estadio Nacional

Capacidad de espectadores. 45,574

Estadio Jose Balta – Ancón

18,000

Estadio Tahuantinsuyo – Lima

18,000

Estadio Mansiche – Trujillo

25,000

Estadio Elías Aguirre – Chiclayo

25,000

Estadio Elías Aguirre – Piura

33,000

Estadio Elías Aguirre – Piura

33,000

A nivel provincial tenemos el Estadio Daniel Alcides Carrión, recientemente remodelado con grass sintético, tribuna de occidente y mejoramiento de algunas instalaciones y ambientes, empero es un estadio no calificado por la FIFA. La oferta actual del Estadio Municipal de Paucartambo es nula, dado que el campo deportivo no tiene el espacio adecuado, no tiene cerco perimétrico, malla olímpica, graderías y tribunas con su respectiva cobertura, pista atlética de tartán sueño de muchos atletas. Ha continuación presentaremos vistas de la tribuna del estadio tal como figura actualmente.

Estado actual del Estadio Municipal de Paucartambo Tribuna de occidente vista exterior, con detalle de escalera


Seevidencia el estado de abandono en el que se encuentra actualmente el Estadio.

Campo deportivo En estado de abandono total con material de d esmonte sin uso para la realización de deportes. 4.3.1

Recursos Físicos y Humanos disponibles.

RECURSOS HUMANOS Por las condiciones actuales del Estadio no se tiene ningún recurso humano trabajando en ese sentido la operatividad del Estadio es nula, a pesar de ser tan importante para la promoción del Deporte y la actividad física.

CUADRO No. 15

No. Ord 01

No. De personal

Área Personal del área de Recreación y Deportes. TOTAL

00 00

* En las Municipalidades existen áreas especialmente para Deportes, Recreación y cultura.

RECURSOS FISICOS Con respecto a los recursos físicos deportivos, tenemos un espacio de terreno mostramos y explicamos en el siguiente cuadro: DESCRIPCION

Terreno para estadio

Tribuna Occidente

UNIDAD

el cuál

CARACTERISTICA

Se dispone del terreno en un área de 27,654.81 m2, donde se ubica actualmente la tribuna de occidente sobre un área de 27,654.81 m2 1,930.77 m2, se tiene la disposición para contener la tribuna de oriente, el campo deportivo, la pista atlética, áreas de circulación interna y áreas verdes.

1,930.77 m2

Se identifica la construcción de la tribuna, con graderías y corredor mirador con estructura de concreto armado, en buenas condiciones.

Cobertura de tribuna Occidente

0

No existe, se tiene los anclajes estructurados

Tribuna de Oriente

0

Se cuenta solo con terreno, que se encuentra totalmente descuidado

Cobertura de tribuna Oriente

0

Inexistente Se tiene el inicio de la construcción con ladrillo cerámico

Cerco perimétrico

40.00 ml Inexistente

Malla Olímpica

0

Pista atlética

0

Campo deportivo

0

Se dispone de terreno actualmente descuidado Se dispone de terreno actualmente descuidado Inexistente Equipamiento

0

Muebles

0

Inexistente


Inexistente Programa de mantenimiento

0

4.3.2 La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles. RECURSO

OFERTA OPTIMIZADA

1

Infraestructura deportiva

0

2

Infraestructura ambientes

0

3

Recursos Humanos.

0

4

Equipamiento e Implementación

0

Total

0

En tal sentido, consideramos como oferta optimizada nula, por no darse actualmente la existencia de un estadio con sus respectivas graderías y ambientes complementarios en estados óptimos, u optimas condiciones. Oferta con Proyecto. La oferta con proyecto está determinada por la oferta actual más la proyectada. Para determinar la oferta con proyecto se debe tener en cuenta lo siguiente: Capacidad de la tribuna Occidente construirá 3790 espectadores. Capacidad de la tribuna Oriente que se construirá 2420 espectadores.

Descripción Tribuna Oriente Tribuna Occidente Total

Año 1 2420

Año 2 2420

Año 3 2420

Año 4 2420

Año 5 2420

Año 6 2420

Año 7 2420

Año 8 2420

Año 9 2420

Año 10 2420

3790

3790

3790

3790

3790

3790

3790

3790

3790

3790

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

4.3.-BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

El balance Oferta demanda se realiza entre la demanda proyectada con número de espectadores y la oferta que tienen el estadio Municipal de Paucartambo, constante a lo largo del tiempo. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10


Oferta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9588

9732

9878

10025

10176

10328

10484

10641

10801

10963

-9732

-9878

-10025

-10176

-10328

-10484

-10641

-10801

-10963

Demanda -9588 Superavit/deficit Fuente: Equipo formulador

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO Descripción Oferta con proyecto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

6210

9588

9732

9878

10025

10176

10328

10484

10641

10801

10963

-3522

-3668

-3815

-3966

-4118

-4274

-4431

-4591

-4753

Demanda -3378 Superavit/deficit Fuente: Equipo formulador

En el balance oferta demanda, se observa que la población se encuentra con una necesidad imperiosa de tener un estadio en buenas condiciones para que la población Paucartambina realice actividades deportivas, permitiendo una concentración de personas en torno a una actividad sana y todo ello se traducirá en apoyo a la juventud al mejorar su condición emocional y físico elevando su autoestima, cambiando de actividades no adecuadas para la juventud por otras beneficiosas, integradoras y valorativas como lo predispone el deporte. 4.4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO (PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS)


ALTERNATIVAS

DESCRIPCIÓN PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Tribuna Occidente Construcción de los acabados en arquitectura, referente a pisos, paredes y otros; ejecución de las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios especiales………………………1930.77 M2. Cobertura de tribuna de occidente, con calaminón sobre estructura metálica……………………………. 1819.00 M2

Alternativa 1

Tribuna de Oriente Construcción de los elementos estructurales, asi como los acabados en arquitectura referente a pisos, paredes y otros; r ealización de las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios especiales que conforman la organización general estructural y arquitectónica de las tribunas, cobertura con calaminón sobre estructura metálica ………… 881.87 M2. Cobertura de tribuna Oriente 1819.00 M2 Cerco perimétrico con material de ladrillo cerámico, estructurado de manera modular sobre base de concreto 491.00 ml Malla Olímpica con malla metálica adosado con estructura de fierro sobre base de concreto 324 ml Pista atlética con material tipo tartán, sobre piso natural tratado con d isposición de tubería para drenaje. 324 m2 Campo deportivo con grass sintético, con disposición de tubería para drenaje y estructura de límite del campo con cemento pulido. 6500.00M2 Equipamiento : computadora completa con su mueble, bancas para camerinos, escritorio, silla giratoria y estante.

Alternativa 2

PROYECTO ALTERNATIVO 2:

Tribuna Occidente Construcción de los acabados en arquitectura, referente a pisos, paredes y otros; ejecución de las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios especiales, con losa aligerada……1930.77 M2. Cobertura de tribuna de occidente, con estructura de losa aligerada………………………………. 1819.00 M2 Tribuna de Oriente Construcción de los elementos estructurales, asi como los acabados en arquitectura referente a pisos, paredes y otros; realización de las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios especiales que co nforman la organización general estructural y arquitectónica de las tribunas. 881.87 M2. Cobertura de tribuna Oriente, losa aligerada 1819.00 M2 Cerco perimétrico con estructura de tubos sobre base de concreto…………………………………. 491.00 ml Malla Olímpica con vidrio templado transparente………………………............. 324 ml Pista atlética con material tipo tartán, sobre piso natural tratado con d isposición de tubería para drenaje. 324 m2 Campo deportivo con grass sintético, con disposición de tubería para drenaje y estructura de límite del campo con cemento pulido. 6500.00M2


4.5 COSTOS DE INVERSION Los costos devienen de la ejecución de cada uno de los componentes, actividades y metas descritas. Asimismo, para cada una de las alternativas propuestas en el presente perfil de proyecto “Mejoramiento del Estadio Municipal de Paucartambo – Provincia de Pasco – Región Pasco”, todo ello para llevar a buen término y se concrete este sueño de la juventud de Paucartambo.

Alternativa 1: A PRECIOS PRIVADOS. Equipamiento EQUIPAMIENTO e IMPLEMENTACI N Cant.

Equipos

Precio Unitario

Precio Total

05

Computadoras completas

3,000.00

15,000.00

10

Bancas para camerinos

1,500.00

15,000.00

05

Muebles de computadoras

200.00

1,000.00

05

Escritorios

300.00

1,500.00

15

Sillas

100.00

1,500.00

TOTAL

Obs.

34,000.00

Alternativa 1: Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios de mercado Descripción Operación (01) Personal responsable Estadio Luz Agua Teléfono Limpieza Vigilancia Utiles de escritorio Mantenimiento Equipos Pintura Gastos Generales 6%

Unidad

Cantidad Costo Unitario

Costo Total

del Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12 12 12 12

1,500.00 500.00 300.00 200.00 500.00 1,000.00 200.00

18,000.00 6,000.00 3,600.00 2,400.00 6,000.00 12,000.00 2,400.00

Anual Anual

01 01

1,000.00 1,800.00

1,000.00 1,800.00 3,192.00

Imprevistos 2% 1,064.00

Total

57,456.00


Alternativa 2: A PRECIOS PRIVADOS. Equipamiento CUADRO No. 24

Cant.

08 10

05

EQUIPAMIENTO e IMPLEMENTACIÓN Precio Equipos Precio Total Unitario Computadoras completas

3,000.00

24,000.00


1,500.00

15,000.00


200.00

1,000.00

300.00

1,500.00

100.00

1,500.00

05

Escritorios

15

Sillas

TOTAL

Obs.

43,000.00

Alternativa 2 : Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios de mercado Descripción Operación (01) Personal responsable Estadio Luz Agua Teléfono Limpieza Vigilancia Utiles de escritorio Mantenimiento Equipos Pintura Gastos Generales 6%

Unidad

Cantidad Costo Unitario

Costo Total

del Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12 12 12 12

1,500.00 500.00 300.00 200.00 500.00 1,000.00 200.00

18,000.00 6,000.00 3,600.00 2,400.00 6,000.00 12,000.00 2,400.00

Anual Anual

01 01

1,000.00 1,800.00

1,000.00 1,800.00 3,192.00

Imprevistos 2% 1,064.00

Total

57,456.00


COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO.

ALTERNATIVA 1 COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO,PISTA ATLETICA TARTAN, MALLA METALICA

1,014,455.98

CERCO PERIMETRICO LADRILLO

82,587.42

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA TRIBUNA DE ORIENTE GRADERIAS, OFICINAS, COBERTURA LIVIANA

1,567,770.80

TRIBUNA DE OCCIDENTE ACABADOS DE GRADERIAS, OFICINAS,COBERTURA ESTRUCTURA LIVIANA

1,736,309.09

IMPLEMENTACION

34,000.00

COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas

10,000.00

COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL Mitigación Ambiental

50,612,00 COSTO DIRECTO

4,495,735.29

Gastos Generales 10%

449,573.53

Utilidad 5%

224,786.76

IGV 18%

809,232.35

VALOR REFERENCIAL

5,979,327.94

Supervisión 3%

179,379.84

Expediente Técnico 3.5%

209,276.48

Evaluación de expediente técnico 1%

59,793.28

Liquidación 1%

59,793.28

Imprevistos

11,958.66

TOTAL DE LA IINVERSION

6 499,529.47


ALTERNATIVA 2 COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO,PISTA ATLETICA TARTAN, MALLA METALICA

1,142,417.17

CERCO PERIMETRICO TUBERIA DOBLE

247,125.10

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA TRIBUNA DE ORIENTE GRADERIAS, OFICINAS, COBERTURA LIVIANA

1,689,698.82

TRIBUNA DE OCCIDENTE

ACABADOS DE GRADERIAS, OFICINAS,COBERTURA ESTRUCTURA LIVIANA

1,795,008.04

IMPLEMENTACION

43,000.00

COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas

9,000.00


Mitigación Ambiental

56,053.87 COSTO DIRECTO

4,982,303

Gastos Generales 10%

498,230.30

Utilidad 5%

249,115.15

IGV 18%

896,814.54

VALOR REFERENCIAL

6,626.462.99

Supervisión 3%

198,793.89

Expediente Técnico 3.5%

231,926.20

Evaluación de expediente técnico 1%

66,264.63

Liquidación 1%

66,264.63

Imprevistos

13,252.93

TOTAL DE LA INVERSION

7 202,965.27


Alternativa 1: A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO

859707,82 CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO,PISTA ATLETICA TARTAN, MALLA METALICA

69989,29 CERCO PERIMETRICO LADRILLO

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA TRIBUNA DE ORIENTE

1328618,34 GRADERIAS, OFICINAS, COBERTURA LIVIANA TRIBUNA DE OCCIDENTE

1471447,29 ACABADOS DE GRADERIAS, OFICINAS,COBERTURA ESTRUCTURA LIVIANA

28813,54 IMPLEMENTACION COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS

9090,90 Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL

42891,49 Mitigación Ambiental

3810558,67 COSTO DIRECTO

381055,87 Gastos Generales 10%

190527,93 Utilidad 5%

4382142,47 VALOR REFERENCIAL

131464,27 Supervisión 3%

153374,99 Expediente Técnico 3.5%

43821,42 Evaluación de expediente técnico 1%

43821,42 Liquidación 1%

8,764.28 Imprevistos


4 763,388.87


ALTERNATIVA 2 COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO

968149,43 CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO,PISTA ATLETICA TARTAN, MALLA METALICA

209427,90 CERCO PERIMETRICO LADRILLO

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA TRIBUNA DE ORIENTE

1431947,09 GRADERIAS, OFICINAS, COBERTURA LIVIANA TRIBUNA DE OCCIDENTE

1521192,13 ACABADOS DE GRADERIAS, OFICINAS,COBERTURA ESTRUCTURA LIVIANA

36440,65 IMPLEMENTACION COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS

8181,81 Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades Organizativas COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL

47503,24 Mitigación Ambiental

4222842,25 COSTO DIRECTO

422284,23 Gastos Generales 10%

211142,11 Utilidad 5%

4856268,59 VALOR REFERENCIAL

145688,06 Supervisión 3%

169969,40 Expediente Técnico 3.5%

48562,69 Evaluación de expediente técnico 1%

48562,69 Liquidación 1%

9,712.54 Imprevistos


5 278,763.96


Equipamiento EQUIPAMIENTO e IMPLEMENTACIÓN Precio Equipos Precio Social Unitario

Cant.

05 10

05

05

15

Computadoras completas

3,000.00

12,711.86


1,500.00

12,711.86


200.00

847.46

300.00

1,271.19

100.00

1,271.19

Obs.

Escritorios

Sillas

TOTAL

28,813.56

Alternativa 1: Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios sociales. Descripción

Costo Total

Total

48,691.53

Equipamiento

Cant.

EQUIPAMIENTO e IMPLEMENTACIÓN Precio Equipos Precio Total Unitario Computadoras completas

3,000.00

20,338.98

10


1,500.00

12,711.86

05


200.00

847.46

300.00

1,271.19

100.00

1,271.19

08

05

Escritorios

15

Sillas

Obs.


TOTAL

36,440.68

Alternativa 2 : Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios sociales. CUADRO No. 36

Descripción

Costo Total

Total

48,691.53

4.6.- BENEFICIOS Los beneficios con proyecto son cualitativos por el tipo de intervención que redundará en el bienestar físico de los involucrados especialmente de los deportistas entre los cuales podemos mencionar los siguientes: o

o o o

o o o o o

Se implementará y mejorará el desarrollo deportivo a través de ligas deportivas distrital y departamental. La infraestructura a construirse significa un soporte para todo el sistema deportivo existente. Se generará eventos deportivos interdistrital, interbarrios, intercolegios e interclubes. Promover valores como la lealtad, respeto, honestidad, compromiso, perseverancia y estrechar relaciones interpersonales. Mantener buena salud física y mental de toda la p oblación de Paucartambo. Generar un espíritu competitivo entre los deportistas participantes de los eventos. Mejorar las capacidades técnicas y psicológicas, de los deportistas locales, regionales. Considerar al deporte como un medio de desarrollo hum ano. En suma contribuye con el bienestar de la población Paucartambina, mejorando su calidad de vida en los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

4.7.- EVALUACION SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología de Costo – Efectividad, debido a que la base de este Proyecto es el desarrollo de las capacidades físicas, recreativas y emocionales de la Juventud Paucartambina, . La evaluación económica y social se realizó a las dos alternativas a precios de mercado, y a precios sociales, con la aplicación de la metodología de Costo – Efectividad por la naturaleza especifica del Proyecto al que corresponde; consiguientemente tenemos los resultados siguientes: Indicador

Alternativa Seleccionada A precios privados

A precios sociales

Inversión

6 499,529.47

4 763,388.87

VANP – VACS

6 130,797.00

5 075,874.00

Población Objetivo Total

102,616

102,616

C/E

--

49,46 por beneficiario.


EQUIPO FORMULADOR.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios.

4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD. El análisis de sensibilidad nos muestra el grado de rentabilidad de las alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir tanto en los costos de inversión como en los costos de operación y mantenimiento, los cuadros de análisis se encuentran en los anexos Excel correspondientes. 4.10.- IMPACTO AMBIENTAL: En el propósito de determinar los impactos que eventualmente podría producir la presencia del Estadio de Paucartambo, en primer lugar se ha efectuado un recorrido por todo el área en el que se inserta el mismo y luego su respectiva área de influencia, seguidamente se han identificado las actividades que potencialmente pueden impactar sobre este medio, de tal m anera que se pueda identificar los mayores impactos, ya sean positivos y negativos. Finalmente, a partir de este resultado, plantear programas o planes que prevengan o mitiguen éstos impactos y con ello las actividades específicas inmediatas. Línea de Base:

El escenario en el que se inserta el Estadio de Paucartambo, es típicamente una mixtura entre lo urbano y una configuración rural, con elementos naturales, como lo es flora y la fauna. El aire de acuerdo a un sondeo preliminar presenta algunos indicios de contaminación, puesto que a su alrededor existe un paradero de empresas distritales, a modo de un terminal terrestre, que vienen provocando smog, aunque en poca cantidad todavía. El suelo alrededor del estadio en su mayoría está estructurado con tierra afirmada y es notoria su no previsión para el discurrir de las aguas de lluvias. En cuanto al agua se ha detectado aguas subterráneas superficiales, que derivan y drenan del cerro adyacente pero que poco a poco se van secando de acuerdo a las estaciones del año. Desde el punto económico social, el entorno está habitada por gente de recursos económicos medios y bajos, fuera de un radio de 10 cuadras existen una serie de asentamientos humanos cuya condición es la de pobre. Básicamente la actividad en el escenario es el de tránsito hacia el centro del Distrito de Paucartambo. Del Proyecto:

El proyecto pretende concluir con la tribuna de occidente y la construcción de la tribuna de oriente, esto permitirá alcanzar la capacidad del estadio a 6,210 espectadores. Tiene la posibilidad de 04 accesos a través de calles que por el momento se encuentran proyectadas, teniéndose mas adelante su conclusión definitiva.


Actualmente no se tiene mayores posibilidades de estacionamientos para los automóviles, el transito es de paso de vehículos menores y de carga de manera eventual. La materialización del proyecto implica tres fases: pre construcción, construcción y funcionamiento, cada etapa con actividades impactantes, cuando lo correlacionamos con el medio. Determinación de actividades impactantes y su jerarquización:

Teniendo una imagen clara de cómo está la situación actual del medio donde se inserta el proyecto e identificada las actividades principales que se darán en las etapas de la culminación y ampliación del estadio, se ha realizado una evaluación cuantitativa de los impactos positivos y negativos, a partir de una matriz (Matriz de Leopold simplificada), en la que se interactúan los aspectos ambientales (bióticos, abióticos, sociales y culturales) y las actividades impactantes, dándoles una valoración de 0 a 3, resumiendo la magnitud, frecuencia e importancia del impacto. (Adjuntamos el cuadro con la matriz respectiva). Impactos Jerarquizados, Programas y Acciones Nº 1 2 3 5

IMPACTOS

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

Malos olores y degradación del suelo por acumulación de basura. MEJORAMIENTO DEL Contaminación del aire, ruidos y accidentes MEDIO AMBIENTE por la concentración del tráfico vehicular Especulación del suelo, hacinamiento por el EDUCACION crecimiento urbano AMBIENTAL Pandillaje, por la concentración masiva del público

Elaboración del E.I.A. Curso de Capacitación Medio Ambiental Manejo de RRSS. Control de polvos.

Plan de Mitigación Ambiental DESCRIPCION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CURSO DE CAPACITACION; Monitores Material de escritorio Equipos SISTEMA DE RECOLECCI N DE RR.SS. Tachos de 4 colores (4 juegos) Mano de Obra (confección y colocación) CUBIERTA PLASTIFICADA: Cobertor (plastificados) para evitar dispersión del polvo al momento de la construcción (400 M2) Instalación del cobertor TOTAL S/. 50,612,00

a. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: Se selecciona la alternativa 1 en vista de que es la de menor costo, y la que genera mayores beneficios en concordancia con el entorno y el contexto. COMPARACION DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 (SELECCIONADA)

ALTERNATIVA 2


Costo A Precios Sociales

4 763,388.87

5 278,763.96

C/E

49,46

54,49


4.12 MTRIZ DE MARCO MARCO LOGICO LOGICO PARA LA ALTERNATI ALTERNATIVA VA SELECCIONA SELECCIONADA DA RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

F I N

Amplio desarrollo de las capacidades físicas, deportivas y emocionales de la Juventud Paucartambina.

Infraestructura Infraestructura deportiva moderna para la realización de eventos deportivos nacionales, regionales y locales, con el confort necesario.

P R O P O S I T O

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y culturales en el Distrito de Paucartambo.

Al primer año se elevará elevará en un 40% la participación de la juventud juventud en disciplinas deportivas como el futbol, vóley y otros deportes propios de la zona.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Encuestas y verificación de actividades realizadas en el estadio. Registro en área de deportes deportes y recreación de la Municipalidad de Paucartambo e IPD. Registro de participantes en los eventos deportivos. Informes del área de deportes y recreación de la Municipalidad de Paucartambo. Satisfacción del deportista y población Pasqueña, por los servicios de un estadio con amplia capacidad.

SUPUESTOS

Cada disciplina deportiva al final del primer año tendrá representantes deportivos que compitan a nivel nacional.

COMPONENTE 1: ZONA DE JUEGO Pista atlética de Tartán de 06 carriles 324 m2 Construcción de Cerco Perimétrico de ladrillo 491 ml Malla Olímpica metálica 324 ml Campo de grass sintético 6,500 m2

C O M P O N E N T E S

Adecuada zona de juego. Campo deportivo con grass sintético. Adecuada infraestructur infraestructura a de tribunas. Occidente y Oriente. Suficientes Suficientes y adecuados accesos cerco perimétrico, perimétrico, malla olímpica. Suficiente ambientes complementarios. equipamiento equipamiento e implementación implementación con mobiliarios

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMPONENTE TRIBUNA DE ORIENTE Construcción de Graderías más oficinas 881.87 m2 Cobertura de la tribuna con estructura liviana 1,819.00 m2 COMPONENTE TRIBUNA DE OCCIDENTE Construcción de Graderías más oficinas 1,930.77 m2 Cobertura de la tribuna con estructura liviana 1,819.00 m2 Implementación Implementación con mobiliario adecuado 40 und. COMPONENTE 3: SENSIBILIZACION SENSIBILIZACION Y FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Talleres de Sensibilización y Fortalecimiento Fortalecimiento de Capacidades Organizati Organizativas vas 1 glb

En Construcción - Elaboración del expediente expediente técnico por licitación pública. - Licitación pública para la Construcción. - Licencia de obra, otorgada por la Municipalidad. - Conformidad de obra. obra. - Declarato Declaratoria ria de Fábrica. Fábrica. - Inscripción en Registros Públicos. Públicos. - Informe de supervisión supervisión de obra obra por especialidades. - Informe de residente residente de obra.

Se guarde el respeto necesario entre equipos competidores, competidores, asimismo valorar la infraestructura infraestructura utilizándolo adecuadamente y sin deteriorarlo, con códigos de conducta positivos.

2.- Equipamiento e Implementación : - Licitación pública pública para adquisición de equipos y muebles. - Registro de bienes.

COMPONENTE 4: MITIGACION AMBIENTAL •

•

A C C I O N E S

•

•

•

•

•

•

Construcción tribuna de Oriente. Mejoramiento de la tribuna de Occidente. Construcción del cerco perimétrico. Construcción de la malla olímpica. Construcción de la pista atlética. Mejoramiento Mejoramiento del campo deportivo con grass sintético. Mejoramiento Mejoramiento de áreas libres. Implementación Implementación de ambientes.

Costo Directo : 4 495,735.29 Gastos Grales 449,573.53 Utilidad : 224,786.76 IGV 18% : 809,232.35 Valor referencial : S/. 5 979,327.94 Supervisión : 179,379.84 Exp. Técnico 209,276.48 Evaluación de Exp Técnico S/. 59,793.28 Liquidación: 59,793.28 Imprevistos : 11,958.66 Costo Costo del Proyecto Proyecto:: S/. 6 499,529.47

Expediente Técnico Cuaderno de Obras Informes de avance físico de obra en m2, Informes de avance financiero. Informe de de residente. Valorizaciones. Informe de de supervisión. Liquidación del proyecto estipulado por el SNIP.

Se disponga de rec ursos económicos con la debida prontitud para su ejecución.


V .. - C O N CL C L U S I ON ON E S Y RECOMENDACIONES


o

El problema problema identifi identificado cado es INADECUA INADECUADAS DAS CONDICIONE CONDICIONES S PARA PARA EL DESAR DESARROLLO. ROLLO. DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO

o

Realizada la evaluación económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que el estudio estudio determina que la Alternativa Alternativa 1 es la que ofrece mejor rentabilidad social por lo que tendrá que ser desarrollada desarrollada teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados.

o

La evaluación económica del proyecto a Precios Sociales para la alternativa más favorable, efectuada efectuada siguiendo siguiendo la metodología metodología Costo/E Costo/Efectiv fectividad idad tiene como como resultado resultado de C/E: 49,94 49,94 x beneficiario. El mismo que lo convierte en la alternativa más rentable, cuyo monto del Costo del Proyecto Proyecto asciende asciende a S/. 6 499,529.47 499,529.47 Nuevos Nuevos Soles a Precios Precios de Mercado. Mercado.

o

Después de ser aprobado el PIP se pasará a la fase de inversión con la elaboración del expediente técnico.

o

La ejecución del presente proyecto debe ser realizado por expertos en este tipo de obras.

o

Se recomienda adquirir los materiales de construcción, construcción, en la misma Región Región para dinamizar la economía.

o

Los pobladores de Paucartambo tienen muchas expectativas con el presente proyecto proyecto por cuanto fortalecerá el deporte y la cultura de está parte del país.


V I .- A N EX OS


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - MATRIZ DE LEOPOLD

PRE CONSTRUCCION AC TI VI DA DE S IM PA CT AN TE S

ES TU DI OS PR EVI OS

COMPONENTES AMBIENTALES

DEMO LICIO N DE CONS TRUC CIONE S EXIST ENTE S

FUNCIONAMIENTO U OPERACION

CONSTRUCCION

ALM ACE NAJ E DE MAT ERIA LES

MA MP OS TE RIA , MU RO S, TA BIQ SE UE MB SY RA AC INST DO AB ALAC DE AD IONE GR OS S AS

OBR AS DE CON CRE TO VER TIC ALE SY HOR IZO NTA LES

MOVI MIEN TO DE TIER RA Y EXCA VACI ONES

AC UM UL ACI ON DE BA SU RA Y GE NE RA CIO N DE MA LO S OL OR ES

AF LU EN TE S LIQ UID OS

RIES GOS (SINI EST ROS INCE NDI OS)

G E N E R A CI O N D E R UI D O S

CO NC EN TR ACI ÓN DE TR AFI CO VE HIC UL AR

CO NC EN TR ACI ON Y FL UJ O MA SIV O DE PU BLI CO

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-2

-4

-2

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-5

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BIOT FAUNA ICO

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FLORA

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1

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-1

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3

-4

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-1

ECONOMIA LOCAL

2

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EMPLEO

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0

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-24

AGUA SUPERFICIAL Y SUBT.

FISI CO AIRE SUELOS

PER CET PAISAJE UAL

ASPE CTOS SOCI EDUCACION OEC ONO MICO SALUD SY CULT URAL CULTURA ES

SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA Y SER. URB. TOTAL IMPACTOS POSITIVOS TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS

-2

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AUM ENT O DE COM ERCI O INFO RMA L

D E LI N C U E N CI A Y A C TI T U D E S VI CREC O IMIEN L TO E URB N ANO T SIN A CONT S ROL

-2(17,00) -3(29,00) -3(21,00) -2(14,00) -2(12,00) -4(19,00) 2(9,00) 115,00 -1(10,00)

-4

-2

-2

-3

-2(27,00)

-2

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-1(11,00)

-4

-5

-3

-3

-3(26,00)

-2

-3

-2

-3

-4

-4(30,00)

0

0

4

2

0

3

-18 -9 -30 -20 -15 -24 -27

Estudio de Perfil - Estadio de Paucarpata - Pasco

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