ET-6000.67-0000-970-PHN-003=B

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ET-6000.67-0000-970-PHN-003 FOLHA AB-PGI/COMPERJ 1 de 24

CLIENTE: PROGRAMA:

COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA:

ENGENHARIA TÍTULO:

NO

GERAL

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS

COORPORATIVO ECOMPERJ

ÍNDICE DE REVISÕES REV 0

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS EMISSÃO ORIGINAL

A

Alterado sumário para inclusão dos anexos I a XIII; Item 2 – Documentos de Referência – Incluída a ET-6000.67-0000-910-PHN-003 e a N-381 Item 3.3.3 era Pasta de Teste da disciplina Elétrica; Inclusão do item 3.5 – Ferramenta de Integração & Comissionamento; Item 5.1.2.3 era Identificação por cores, acrescentado padrão do formato das pastas; Item 5.2.2 era Identificação das pastas, acrescentado padrão do formato das pastas; Item 5.2.3, alterado o texto e acrescentado modo de emissão dos fluxogramas e digitalização da documentação;

B

Alterados os Itens 3.3, 3.3.2, 3.3.7, 5.1.1, 5.1.3.2.7 onde indicados e anexos.

REV. 0 DATA PROJETO EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO

REV. A

REV. B

REV. C

REV. D

REV. E

REV. F

09-02-11 07-07-11 22-08-11 IECOMPERJ IECOMPERJ IECOMPERJ PABLO CAFURE JULIANO

PABLO CAFURE JULIANO

PABLO CAFURE JULIANO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-381-K ANEXO A – FOLHA 01/08.

REV. G

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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 2 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

1

OBJETIVO.................. OBJETIVO............................. ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ...................... ............... 3

2

DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.................. REFERÊNCIA............................. ...................... ....................... ....................... .................... .........33

3

DEFINIÇÕES DEFINIÇÕES.......... ...................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ...................... ....................... ................. .....33

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IDIOMA DOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS ....................... .................................. ...................... ....................... ....................... ......................5 ...........5

5

ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS...................................................................5

6 ANEXOS...............................................................................................................12 ANEXO I - CAPA PASTA DE SISTEMA ANEXO II - LATERAL PASTA DE SISTEMA ANEXO III - CAPA DVD PASTA DE SISTEMA ANEXO IV - ÍNDICE PASTA DE SISTEMA ANEXO V - CAPA PASTA DE TESTE ANEXO VI - ÍNDICE PASTA DE TESTE - TUBULAÇÃO ANEXO VII - ÍNDICE PASTA DE TESTE – INSTRUM. & AUTOMAÇÃO AUTOMAÇÃO ANEXO VIII - ÍNDICE PASTA DE TESTE – ELÉTRICA ANEXO IX - ÍNDICE PASTA DE TESTE – MECÂNICA - EQUIP. ESTÁTICO ANEXO X - ÍNDICE PASTA DE TESTE – MECÂNICA - EQUIP. DINÂMICO ANEXO XI - ÍNDICE PASTA DE TESTE – EQUIP. SEGURANÇA ANEXO XII - ÍNDICE PASTA DE TESTE – TELECOM ANEXO XIII - LISTA GERAL DE DOCUMENTOS











NO

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1

OBJETIVO

Estabelecer o procedimento padrão para elaboração de Pastas de Testes e Pastas de SOPs, visando a organizar, padronizar e controlar a coletânea de documentos do processo de comissionamento, necessários ao acompanhamento e execução das atividades de campo. 2

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N-1710 ANEXO XV ET-6000.67-0000-970-PHN002 ET-6000.67-0000-910-PHN003 N-381 3

Codificação de Documentos técnicos de Engenharia Diretriz Contratual do Processo de Comissionamento e seus apêndices Critérios para divisão de unidades em sistemas operacionais e elaboração de redes de precedência Gerenciamento de Documentação Técnica Execução de Desenhos e Outros Documentos Técnicos em Geral

DEFINIÇÕES

3.1 Sistema Operacional (SOP) - Conjunto integrado de equipamentos, malhas, componentes e materiais capazes de efetuar uma função produtiva ou de apoio ao processo da instalação. Um sistema pode ser subdividido em subsistemas. 3.2 Pasta de Sistema Sistema - Coletânea ordenada de todos os documentos do processo de comissionamento relativos a um dado sistema operacional (SOP) ou subsistema operacional (SSOP), tais como folhas de dados, FVI, FVM, CCM (Certificados de Completação Mecânica), etc. As pastas de sistema são abertas no início do processo de condicionamento e se encerram com a inclusão do TTAS2 respectivo. Essas pastas são produtos de entrega do processo de comissionamento. 3.3 Pasta de Teste Teste - Coletânea ordenada de documentos necessários ao acompanhamento e execução de testes durante o processo de comissionamento. Os testes de tubulação (hidrostáticos ou pneumáticos) podem ser divididos por classe de inspeção, pressão de teste, especificação de material. A abrangência B das pastas inclui as malhas de instrumentação & automação, telecomunicações, além do relacionamento com os equipamentos estáticos, rotativos, elétricos e de segurança com seus respectivos subsistemas e sistemas operacionais.











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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 4 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs subsistema (SSOP) da Unidade e suas interligações. Cada malha de tubulação corresponde a um Sistema de Teste Hidrostático (STH), respeitando-se as classes de pressão da tubulação.

3.3.2 Pasta de Teste de Instrumentação & Automação: Compreende o conjunto de testes em malhas de instrumentação & automação, sendo necessária uma pasta para cada malha; B

No caso da existência de instrumentos não associados a malhas, pelo projeto, por ex. PGs, LGs, PSVs, deve ser elaborada uma pasta com o conjunto de itens do mesmo tipo, em cada subsistema;

3.3.3 Pasta de Teste de Elétrica: Compreende o conjunto de testes em malhas de elétrica, sendo necessária uma pasta para cada malha; 3.3.4 Pasta de Teste de Mecânica – Equipamentos Estáticos: Compreende o conjunto de testes em equipamentos estáticos, sendo necessária uma pasta para cada equipamento; 3.3.5 Pasta de Teste de Mecânica – Equipamentos Dinâmicos: Compreende o conjunto de testes em equipamentos dinâmicos, sendo necessária uma pasta para cada equipamento; 3.3.6 Pasta de Teste de Equipamentos de Segurança: Compreende o conjunto de testes e/ou verificações em itens de segurança, tais como armários, mangueiras, extintores, máscaras, etc., sendo necessária uma pasta para o conjunto de itens do subsistema; 3.3.7 Pasta de Teste de Telecomunicação: B

Compreende o conjunto de testes em malhas de telecomunicação, sendo necessária uma pasta para cada malha;

3.4 Prontuário NR NR--13 13 - Conjunto de documentos e registros emitidos antes da entrada do equipamento em operação para fins de atendimento à Norma Regulamentadora











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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 5 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs 3.5 Ferramenta de Integração & Comissionamento (FIC): Sistema informatizado de apoio a gestão do processo de comissionamento que permite o planejamento, a coordenação, controle e o registro das atividades do processo de comissionamento. 4

IDIOMA DOS DOCUMENTOS

4.1 Os idiomas para elaboração dos documentos devem seguir a determinação do Anexo V do contrato – Memorial Descritivo do Projeto.

5 ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS Os documentos de comissionamento a que se refere esta especificação técnica devem ser elaborados com a supervisão da fiscalização Petrobras. 5.1 ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTE 5.1.1 Critérios para Elaboração das Pastas de Teste Devem ser seguidos os critérios estabelecidos neste item, referentes ao desenvolvimento das pastas de testes: •

•

B

•

•

Todas as pastas devem devem conter o número de identificação do contrato com o logotipo da empresa e demais informações solicitadas (vide anexos V a XII); As pastas devem ser criadas após a delimitação e identificação de SOPs e SSOPs. Após a realização dos testes, deve ser feita a coletânea de todos os registros e certificados integrantes do subsistema, até a emissão do TTAS2. Esses documentos são produtos de entrega do processo de comissionamento; Todos os itens comissionáveis comissionáveis registrados na FIC, devem ser ser associados associados a uma pasta de teste; As pastas devem ser organizadas por disciplina, conforme descrito nos subitens do item 3.3 deste documento.

5.1.2 Identificação das Pastas 5.1.2.1 Código de Identificação das Pastas Baseando-se na ET-6000.67-0000-970-PHN-002 (Critérios para divisão de unidades em sistemas operacionais e elaboração de redes de precedência), abaixo são apresentados os critérios utilizados para geração do nome das pastas:











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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 6 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs ZZ= classificação da área ou unidade de acordo com o anexo A da N-1521 (SE=subestação, U=Unidade) XXXX= identificação numérica da área ou unidade de acordo com o anexo C da N-1710. (2100 = processos de fracionamento, 2200 = processos de conversão, 2300 = processos de tratamento, etc.) DD = código alfabético de classificação de sistema (ver tabela 1) YYYY = código numérico de identificação do sistema (ver tabela 1) NNNN = seqüencial numérico do subsistema (número de 0001 a 9999) SS = seqüencial numérico da pasta (número de 01 a 99)* Exemplo: para a primeira pasta do SSOP de processo da unidade U-2600, a codificação deve ser SSOP-U-2600-PR-0001-0001-01. Caso este SSOP seja composto de duas ou mais pastas, eles devem ser identificados como SSOP-U-2600-PR-00010001-01 e SSOP-U-2600-PR-0001-00 SSOP-U-2600-PR-0001-0001-02... 01-02...

5.1.2.2 Identificação da capa das Pastas Para a comunicação no dia-a-dia de forma mais rápida, clara e resumida, deve ser adotado um número de registro da pasta (ID), que será um quantitativo de pastas da unidade, independentemente do nome da pasta e da disciplina ou SSOP. Desta forma, a capa da pasta deve conter os seguintes identificadores: Exemplos: SSOP-U-2600-PR-0001-0001-01 ID: 0001 SSOP-U-2600-UT-0010-0001-01 ID: 0002 Observação: 1) Baseando-se no anexo IV – Critérios de divisão de SOPs de Automação & Instrumentação, da ET-6000.67-0000-970-PHN-002 (Critérios para divisão de unidades em sistemas operacionais e elaboração de redes de precedência), uma malha de instrumentação pertence ao SSOP do elemento final de controle. 2) No caso da pasta de tubulação, o nome da pasta deve ser adotado em função do SSOP com maior quantidade de spools e/ou isométricos no STH; 5.1.2.3 Padrão do formato das pastas e identificação por cores As pastas devem ser elaboradas no tamanho padrão A4, tipo pasta plástica, dobrável com grampo plástico de 2 furos, identificadas / classificadas por cor, para cada disciplina, conforme proposto abaixo:













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•

B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 7 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs Pastas de cor azul – Mecânica- Equip. Dinâmicos

•

Pastas de cor cor rosa – Equip. Equip. de Segurança (Quando Aplicável)

•

Pastas de cor violeta – Telecomunicação

5.1.3 Documentação Devem ser seguidos os critérios estabelecidos abaixo, referentes à documentação que deve constar nas pastas de teste. Os certificados, relatórios e registros de tarefas citados abaixo são documentos mínimos exigidos, quando pertinentes, podendo ser acrescidos de outros, conforme necessidade da FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA. 5.1.3.1 Documentação comum comum a todas as disciplinas: •

•

• •

Folha de capa (identificação (identificação do contrato, sistema ou lista de sistemas*, sistemas*, subsistema ou lista de subsistemas*, Nome da pasta, ID e disciplina) – (vide anexo V); Índice da pasta (Relação (Relação de documentos contidos na pasta) – (vide anexos VI VI a XII);; Relatório de Pendências emitido pelo SISPEN e/ou ControlTub; Lista de Verificação para realização de testes;

* Malhas e STHs poderão ter elementos em mais de um SOP e SSOP, devendo ser identificados na folha de Capa. 5.1.3.2

Documentação específica por disciplina:

5.1.3.2.1 •

Tubulação

Fluxoteste e/ou Isoteste;











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• • • • • • • • •

5.1.3.2.3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

REV.

B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 8 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs Relatório de teste de fiação; Relatório de Inspeção de Recebimento; Relatório de acompanhamento de Itens Comissionáveis, emitido pela FIC; Relatório de acompanhamento de Malhas Comissionáveis, emitido pela FIC; FIC; Certificado de Calibração de instrumentos; Folha de verificação de item (FVI); Folha de verificação de malha (FVM); Certificado de teste da linha de impulso; Certificado de teste de malha; Elétrica

Diagramas (Unifilar, trifilar, interligação); Detalhes típicos; Folha de dados; Lista de cabos; Relatório de Inspeção de Recebimento; Teste de Aceitação de Fábrica (TAF); Relatório de acompanhamento de Itens Comissionáveis, emitido pela FIC; Relatório de acompanhamento de Malhas Comissionáveis, emitido pela FIC; FIC; Certificado de Isolação e Continuidade (cabos); Certificado de Isolação e Continuidade (equipamento); Certificado de Resistividade Ôhmica dos Motores; Certificado de aferição e parametrização de relés dos painéis; Certificado de testes de comando, intertravamento e proteção de painéis; Ceritificado de de teste teste de tensão aplicada e torque de de barramentos barramentos de painéis; Certificado de testes testes de de giro giro em vazio e com com carga carga dos motores; Certificado de teste de índice de iluminação; Certificado de teste do SPDA; Certificado de teste de malha de aterramento; Oscilografia de disjuntores; Folha de verificação de item (FVI);











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• • •

•

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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 9 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs Certificados de Teste de Pressão (Hidrostático ou Pneumático); Certificado de Teste de Recalque; Certificado de Liberação Liberação (Lavagem, (Lavagem, Sopragem, Limpeza, Limpeza, Carregamento, Remontagem, Inertização, Estanqueidade, etc.); Folha de verificação de item (FVI);

5.1.3.2.5

Mecânica – Equipamentos Dinâmicos

Fluxoteste; Desenhos de engenharia (Fabricação e Montagem); Folha de dados; Relatório de Inspeção de Recebimento; Teste de Aceitação de Fábrica (TAF): Relatórios de C&M (Topográfico, Alinhamento, Paralelismo, Grauteamento, Grauteamento, etc.); Relatórios de Pintura e Isolamento; Relatório de acompanhamento de Itens Comissionáveis, emitido pela FIC; Certificado de Liberação (Limpeza, Teste de de Performance, Performance, Teste de Carga, Carga, etc.); Certificado de testes testes de de giro giro em vazio e com com carga carga dos motores; Folha de verificação de item (FVI);

• • • • • •

• • •

• •

5.1.3.2.6 • • • • • • •

Equipamentos de Segurança (Quando Aplicável)

Desenhos de engenharia (Fabricação e Montagem); Detalhes típicos de instalação; Folha de dados; Lista de equipamentos; Relatório de Inspeção de Recebimento; Relatório de acompanhamento de Itens Comissionáveis, emitido pela FIC; Folha de verificação de item (FVI);











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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 10 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs 5.2 ELABORAÇÃO DE PASTAS DE SISTEMA 5.2.1 Critérios para Elaboração das Pastas Devem ser elaboradas e montadas pastas específicas consolidada por SOP, agrupadas e ordenadas por SSOP, contendo a documentação das pastas de testes geradas durante o processo de comissionamento referente a todas as malhas e itens comissionáveis independente do escopo ser da CONTRATADA ou da PETROBRAS, incluindo equipamentos tipo pacote. Devem ser seguidos os critérios estabelecidos neste item, referentes ao desenvolvimento das pastas de sistemas: •

•

•

Todas as pastas devem devem conter o número de identificação do contrato com o logotipo da empresa e demais informações solicitadas (vide anexos I, II e IV); Os certificados, relatórios e registros de tarefas tarefas citados citados no item 5.2.3 são são documentos mínimos exigidos sempre que pertinentes, podendo ser acrescidos conforme necessidade da FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA; As pastas de sistema sistema são abertas no início do processo de condicionamento condicionamento e se encerram com a inclusão do TTAS2 respectivo. Essas pastas são produtos de entrega do processo de comissionamento;

5.2.2 Padrão do formato, identificação das pastas e entrega Devem ser encadernadas em pastas tipo Z, elaboradas no tamanho padrão A4, medindo 340 mm de altura, 240 mm de largura e até 100 mm de lombada, com portas-etiqueta de plástico nas lombadas e capas. Para maiores detalhes quanto ao padrão do formato das pastas, deve seguir o disposto na ET-6000.67-0000-910-PHN-003 – Gerenciamento de Documentação Técnica.











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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 11 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs 5.2.3 Documentação A Pasta de SOP, devidamente identificada (capa, lateral e índice - vide anexos I, II e IV) deve conter os documentos das Pastas de Teste organizados por SSOP (vide item 5.1.3 desta especificação) identificados na coluna SOP do anexo XIII, acrescidos dos documentos de projeto, relatórios, certificados e registros de atividades citados a seguir: • • • • • •

• • • • • • • •

Termo de Responsabilidade Operacional (TRO) – quando aplicável Termo de Transferência Transferência e Aceitação Aceitação de Sistemas Sistemas – 1 e/ou 2; Teste de Aceitação de Performance (TAP-1 e/ou TAP-2); Rede de Precedência por SOP; Fluxograma de comissionamento por SOP; Lista de Sobressalentes Mínimos para Pré-Operação, Partida e Operação Assistida; Lista de Consumíveis para Pré-Operação, Partida e Operação Assistida; Lista de Equipamentos pertencentes ao SOP; Relatório de acompanhamento de Itens Comissionáveis, emitido pela FIC; Relatório de acompanhamento de Malhas Comissionáveis, emitido pela FIC; FIC; Relatório de Pendências emitido pelo SISPEN; Certificados de Completação Mecânica (CCM); Lista de Equipamentos do SOP enquadrados na NR-13; Documento atestando atestando que foram realizados os testes de NR-13 NR-13 do(s) subsistema(s).

NOTA: Os documentos citados acima são documentos mínimos exigidos, quando pertinentes, podendo ser acrescidos de outros, conforme necessidade da FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA. Os fluxogramas de engenharia e de comissionamento citados acima, devem ser emitidos no tamanho original e devem ter o(s) dobramento(s) feito(s) conforme padrão recomendado pela ABNT NBR 13142 e colocado(s) em saco plástico transparente.













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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 12 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs B

ANEXO I - CAPA PASTA DE SISTEMA











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ANEXO II - LOMBADA PASTA DE SISTEMA











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B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 14 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs ANEXO III - CAPA DVD PASTA DE SISTEMA

B











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ANEXO IV - ÍNDICE PASTA DE SISTEMA











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REV.


ANEXO V - CAPA PASTA DE TESTE













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REV.


ANEXO VI - ÍNDICE PASTA DE TESTE - TUBULAÇÃO











NO

REV.


B

ANEXO VII - ÍNDICE PASTA DE TESTE – INSTRUM. & AUTOMAÇÃO











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REV.


B

ANEXO VIII - ÍNDICE PASTA DE TESTE – ELÉTRICA











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REV.


ANEXO IX - ÍNDICE PASTA DE TESTE – MECÂNICA - EQUIP. ESTÁTICO











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REV.

B ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 ÁREA FOLHA: GERAL 21 de 24 TÍTULO: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PASTAS DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs ANEXO X - ÍNDICE PASTA DE TESTE – MECÂNICA - EQUIP. DINÂMICO B













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REV.


ANEXO XI - ÍNDICE PASTA DE TESTE – EQUIP. SEGURANÇA











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ANEXO XII - ÍNDICE PASTA DE TESTE – TELECOM











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REV.


ANEXO XIII - LISTA GERAL DE DOCUMENTOS

ET-6000.67-0000-970-PHN-003=B

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