INFORME TECNICO Nº 002-2011-MPA-OPPR002 -2011-MPA-OPPR-OPI/RSC OPI/RSC INFORME TECNICO EVALUACION DEL PROYECTO : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PURUS DE VILLA ATALAYA - RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA – UCAYALI CODIGO SNIP
115935
NIVEL DE ESTUDIO
PERFIL
UNID UNIDAD AD FORM FORMUL ULAD ADOR ORA A OPI RESPONSABLE
I.
SUB SUB GERE GERENC NCIA IA DE OBRA OBRAS S Y DESA DESARR RROL OLLO LO URBA URBANO NO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
RESULTADO DE LA EVALUACION Como resultado de la Evaluación el proyecto es APROBADO y se recomienda declarar su VIABILIDAD, en el marco de la Ley 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por Ley 28802 y su Reglamento y en observancia a la delegación de facultades de las OPIs.
II.
2.1
ANTECEDENTES. ANTECEDENTES. Pasos seguidos dentro del sistema nacional de inversión pública. Con Carta Nº 057 – 2009 – 2009 – SGODU – SGODU – MPA, de fecha 07 de Abril del 2009, la Unidad Formuladora Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Urbano deriva el Perfil de Proyecto denominado: “CONSTRUCCION “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PURUS DE VILLA ATALAYA - RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA – UCAYALI” UCAYALI” a la Dirección de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, como Órgano responsable de la Oficina de Programación e Inversiones, para su evaluación correspondiente. El Oficio Nº 015-2011-OPI-MPA de fecha 16 de marzo del año 2011 se solicita a la DGPM la deshabilitación del Formato SNIP 15 del proyecto en cuestión Con E-Mail de fecha 23 de marzo del 2011 el especialista de la DGPM-MEF nos recomienda deshabilitar la viabilidad del proyecto, debido a que contiene componentes que no deben ser considerados como tales. El Oficio Nº 025-2011-OPI-MPA de fecha 18 de mayo del año 2011 se solicita a la DGPM la deshabilitación de la viabilidad del PIP “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PURUS DE VILLA VILL A ATALAYA - RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA – ATALAYA – UCAYALI” La Unidad Formuladora comenzó con la reformulación del PIP y con Carta N° 217SGODU-MPA, la Unidad Unidad Formuladora Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano deriva el Perfil de Proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PURUS DE VILLA ATALAYA - RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA – UCAYALI” a la Dirección de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, como Órgano responsable de la Oficina de Programación e Inversiones, para su evaluación correspondiente
2.2
Base Legal, el presente informe se basa en el Marco Normativo correspondiente: Ley Nº 27293, Ley de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por el D.L. Nº 1005 y por las LEYES Nº 28552 y Nº 28802 y su Reglamento. Decreto Supremo Nº 102 – 2007 – EF, modificada por el Decreto Supremo Nº 185-2007- EF Resolución de Alcaldía Nº 027 – 2007 – A – MPA Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 0012011-EF/68.01
III.
3.1
EL PROYECTO Objetivo del Proyecto El objetivo del presente proyecto es brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Calle Purús de la ciudad de Atalaya”
3.2
Descripción y Componentes del Proyecto. La intervención del proyecto consiste en la construcción de pavimento rígido en la calle Purús de Villa Atalaya. El Proyecto sustenta Inversiones en los siguientes componentes Estudio Definitivo Inversión en Activos Fijos
Obras y trabajos provisionales, movimiento de tierras o Losa de pavimento, juntas o Obras de drenaje o Martillos, señalización, varios Supervisión o
3.3
Monto de la Inversión. El monto de inversión total del proyecto a precios privados asciende a S/. 2 170,923 (Dos Millones Ciento Setenta Mil Novecientos Veintitrés y 00/100 nuevos soles), destinados construcción del pavimento. ’
Descripcion * Estudio Definitivo
Total
65,291
Inversion en Activos Fijos
*Obras provisionales * Construcción calle Purús * Conexiones Dom. Alcantarillado
479,841 1,244,074 259,225
*Varios (Mit. Ambiental y Dif.)
57,201
* Suprevisión
65,291 TOTAL
2,170,923
IV.
4.1
ANÁLISIS Identificación
Situación Actual
La ciudad de Atalaya cuenta con una extensión de 2’953,075.81 m2, incluye áreas libres y vías, de los cuales la cobertura de vías pavimentadas con cemento rígido representa 45 cuadras, equivalente a 4,500 ml; en cuanto a vías afirmadas existen 55.4 cuadras, equivalente a 5,540 ml. de vías afirmadas, mientras que las cuadras sin afirmar las que se encuentran en estado natural representa aproximadamente 294.88 cuadras, equivalente a 29,488.21 ml, con un ancho promedio de 7.20 metros. En total se estima que la ciudad de Atalaya cuenta con 390.80 cuadras, que representa 39,080 ml. A continuación se presenta una breve descripción de la calle que será intervenida por el proyecto: CALLE PURUS.- Es una de las principales vías del casco Urbano, cruza de sur a norte en el sector de la Junta vecinal San Antonio, cuenta en total con 8 cuadras sin pavimentar. Las vía antes descrita presenta huecos, desniveles y sistema de drenaje deteriorado, pues no cuenta con superficie de rodadura protegida, esta situación afecta la vida útil de los vehículos que transitan por las calles de Atalaya, elevando los costos operativos y consecuentemente se elevan los costos de transporte, haciéndose mucho más difícil en épocas de lluvia, lo que hace que la calle sea intransitable, tanto para vehículo como para peatones. La Calle Purús, que se encuentra sin pavimentar o en su defecto sin un afirmado adecuado, afecta directamente a las familias y contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, daña al patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos. La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a información del Ministerio de Salud, registra el primer lugar dentro de las primeras enfermedades las infecciones respiratorias agudas en Atalaya. Asimismo, se registran los mayores índices de contaminación por partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias que se registra en el establecimiento de Atalaya, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminación local en Villa Atalaya.
Problema Central
El problema central se define como “INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE ATALAYA . ”
Objetivo Central
El Objetivo Central se define como: “ ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PURÚS DE LA CIUDAD DE ATALAYA”
Alternativas Alternativa 01
Consiste en el mejoramiento de 776.75 ml. de vía con pavimento rígido reforzadas con fibras de acero trefilado, la superficie de rodadura tendrá un espesor de 0.17mt y un f’c=210kg/cm2, las cuales estarán asentado sobre una Base granular de e=0.20mt (80% de hormigón + 20% de material ligante). El bombeo transversal de la vía se proyecta en 2% y una pendiente longitudinal variable entre 0.5% y 4.0%.
la geometría de la sección presenta un ancho de calzada de 7.20 m contara con bermas en los laterales de 1.70m. y se construirán 16 los martillos en las esquinas de cada calle con un e=0.15 m. y un F’c=140 kg/cm2, las cuales estarán asentadas sobre una base granular de e=0.10 (70% de hormigón + 30% de material ligante). Alternativa 02
Consiste en el mejoramiento de 776.75 ml. de vía con pavimento rígido –flexible, el pavimento estará reforzadas con fibras de acero trefilado, la superficie de rodadura tendrá un espesor de 0.22mt (0.17 m. de concreto y 0.05 m. de asfalto) el concreto tendrá una resistencia de f’c=210kg/cm2, las cuales estarán asentado sobre una Base granular de e=0.20mt (80% de hormigón + 20% de material ligante). El bombeo transversal de la vía se proyecta en 2% y una pendiente longitudinal variable entre 0.5% y 4.0%. la geometría de la sección presenta un ancho de calzada de 7.20 m contara con bermas en los laterales de 1.70m., se construirán cunetas de concreto armado de 0.65m, y se construirán 16 los martillos en las esquinas de cada calle con un e=0.15 m. y un F’c=140 kg/cm2, las cuales estarán asentadas sobre una base granular de e=0.10 (70% de hormigón + 30% de material ligante).
4.2
Formulación y Evaluación.
Análisis de la demanda
En el presente caso, para la cuantificar la demanda en primera instancia se debe determinar la población de referencia, que sería la población de la localidad de Villa Atalaya, teniendo mayor incidencia en la población que habita en las inmediaciones de la Calle Purús. Esta población necesita de esta infraestructura para trasladarse cómodamente y realizar sus actividades de la mejor manera. A continuación se presenta la evolución de la población demandante durante el periodo de evaluación del proyecto. Para la cuantificación de la población demandante del proyecto se proyectó cantidad de personas que viven en las inmediaciones de la Calle Purús. Para la proyección de la demanda se utilizó la tasa de crecimiento de 3.16% anual. Cuadro 01. Evolución de la población Horizonte de evaluación (Año) 2011 - 00 2012 - 01 2013 - 02 2014 - 03 2015 - 04 2016 - 05 2017 - 06 2018 - 07 2019 - 08 2020 - 09 2021 - 10
Población de Atalaya
Directamente Beneficiados
9687 9994 10309 10635 10971 11318 11675 12044 12425 12818 13223 PROM.
810 836 862 889 917 946 976 1007 1039 1072 1106 965
Por otro lado, sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular,
por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco significativas (menor a 50 vehículos por día), para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de análisis, la cantidad de metros cuadrados de pavimento que se necesitan para cubrir la Calle Purús. Para mayor comprensión de la problemática, se desarrolló el análisis de la demanda este caso:
Cuadro02.Cuantificacióndelademandaproyectada
DEMANDA AÑO
ADECUADAS VIAS PAVIMENTADAS (m2)
IMD
8234 8234 8234 8234 8234 8234 8234 8234 8234 8234 8234
78 80 83 86 88 91 94 97 100 103 107
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº DE USUARIOS POBLACION
PROM EDI
810 836 862 889 917 946 976 1007 1039 1072 1106 965
Como se puede observar la cantidad de calle que necesita ser pavimentada es 8,234 m2.
Oferta: Situación sin proyecto: En esta situación, se observa la Calle Purús presenta un área de
8,233.55 m2 en condición de afirmado con un estado físico malo y sin drenaje pluvial, en este caso se puede afirmar que la oferta sin proyecto es representada por el área pavimentada, teniendo como resultado que la Calle Purús no presenta pavimentación alguna . A continuación en el cuadro se presenta un resumen del estado en el que se encuentra la infraestructura.
Cuadro N° 03. Características de la Oferta en la Situación sin proyecto CARACTERISTICAS DE LA VIA
N°
Tramos
1 2
CA. PURUS CA. PURUS
Total
Longitud (mt) 776,75 0,00
776,75
Ancho (mt)
Área (M2)
Superficie de rodadura
Estado físico
Drenaje
10,60 0,00
8.233,55 0,00
Afirmado pavimento
malo
No
0,00
Situación con proyecto: En la situación con proyecto se tendrá una infraestructura
mejorada de la Calle Purús, en esta situación solo se intervendrá en su totalidad la
Calle Purús. En el cuadro siguiente se presenta las principales características de las calles en la situación con proyecto. Cuadro N° 04. Características de la Oferta en la Situación con proyecto, alternativa 01 N°
Tramos
3
JR. PURUS
Longitud (mt) 776,75
Total
Ancho (mt) 10,60
776,75
Área (M2) 8.233,55
CARACTERISTICAS DE LA VIA Superficie de rodadura Pavimento Rígido e=17,5cm.
Estado físico
Drenaje
Bueno
Cunetas de 0,65x 0.50
8.233,55
Cuadro N° 05. Características de la Oferta en la Situación con proyecto, alternativa 02 CARACTERISTICAS DE LA VIA
N°
Tramos
2
JR. PURUS
Longitud (mt) 776,75
Total
Ancho (mt)
Área (M2)
Superficie de rodadura
Estado físico
Drenaje
10,60
8.233,55
Pavimento Rígido - Flexble e=22,5cm.
Bueno
Cunetas de 0,65x 0.50
776,75
8.233,55
Costos Sin proyecto
En la situación “sin proyecto” se considera los costos de mantenimiento rutinario de las vías a mejorar. En el cuadro siguiente se pueden observar los costos totales a precios de mercado. Debido a las condiciones de la vía no se pueden desarrollar una mejora sustancial en la infraestructura vial, por lo que una intervención en ella sería considerado como proyecto. Los costos de la situación sin proyecto en forma optimizada se detalla a continuación: Cuadro N° 06 . Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” PROPIO 01.0.00 01.02.00 02.03.00 02.04.00
PARTIDA COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BACHEO DE BERMAS LATERALES BACHEO DE SUPERFICIE DE RODADURA LIMPIEZA DE CUNETAS RENDIMIENTO=500 ML/DIA
UNIDAD METRADO M3 M3 ML
PRECIO PARCIAL TOTAL 17452,76 65,50 89,33 5851,12 102,20 87,83 8976,23 1553,50 1,69 2625,42
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDAD 10%
17452,76 2617,91 1745,28
PRESUPUESTO TOTAL
20070,67
No se considera costos de mantenimiento extraordinario, ya que la infraestructura vial no justifica desarrollar acciones con altos costos de mantenimiento, además no sería sostenible en el tiempo. Por lo tanto debe elaborarse los estudios de Preinversión para proyectos de Inversión Pública. Con proyecto
Se refiere a los costos que se incurrirán al implementarse el proyecto y comprenden la inversión en intangibles (expediente técnico), inversión en activos fijos (los que se refieren a la construcción de la infraestructura), los costos de mitigación de impactos ambientales y los costos de operación y mantenimiento. A continuación se detallan los costos en los que incurre cada una de las alternativas
Cuadro 07. Resumen de presupuesto Alt. 01 DESCRIPCION 1. Estudio Definitivo 2. Inversión en Activos Fijos * Obras y trabajos Provisionales, movimiento de * Losa de Pavimento, Ju ntas, * Obras de drenaje * Martillo Señalizacion, Varios 3. Supervisión COSTO DE INVERSION TOTAL
P. PRIV.
P. SOC.
65,291
51,580
2,040,341
1,566,681
479,841
379,074
1,244,074 259,225
982,819 204,788
57,201
45,189
65,291 2,170,923
60,068 1,678,328
Cuadro 08. Resumen de presupuesto Alt. 02 DESCRIPCION 1. Estudio Definitivo 2. Inversión en Activos Fijos * Obras y trabajos Provisionales, movimiento de * Losa de Pavimento, Ju ntas, * Obras de drenaje * Martillo Señalizacion, Varios 3. Supervisión COSTO DE INVERSION TOTAL
P. PRIV.
P. SOC.
84,722
66,930
2,824,071
2,185,827
378,985
299,398
2,128,660
1,681,641
259,225 57,201
204,788 66,930
84,722 2,993,515
77,944 2,330,702
A continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas. Cuadro 10. Costos de Operación y Mantenimiento ordinario ALT 01 PROPIO 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00
PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL 7931,19 OPERACION Y MANTENIMIENTO CRUCEROS PEATONALES CON PINTURA DE TRAFICO M2 491,04 14,04 6894,20 PINTADO LINEAS DE CARRIL ML 373,28 1,40 522,59 DEMARCACION DEL PAVIMENTO UND 8,00 64,30 514,40 COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES 15% UTILIDAD 10%
PRESUPUESTO TOTAL
7931,19 1189,68 793,12
9120,87
Cuadro 11. Costos de Operación y Mantenimiento extraordinario ALT 01 (cada 03 años) PROPIO 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.01.00 01.02.00
PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL CRUCEROS PEATONALES CON PINTURA DE TRAFICO M2 491,00 14,04 6893,64 PINTADO LINEAS DE CARRIL ML 373,28 1,40 522,59 DEMARCACION DEL PAVIMENTO UND 8,00 64,30 514,40 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION ML 1562,89 1,70 2656,91 14725,15 PISTAS DE CONCRETO DE E=0.17 m. FC'210 KG/CM2 M2 40,00 103,44 4137,60 COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES 15% UTILIDAD 10%
PRESUPUESTO TOTAL
14725,15 2208,77 1472,51
18406,43
Cuadro 12. Costos de Operación y Mantenimiento ordinario ALT 02 PROPIO 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00
PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO CRUCEROS PEATONALES CON PINTURA DE TRAFICO M2 491,04 14,04 6894,20 PINTADO LINEAS DE CARRIL ML 373,28 1,40 522,59 DEMARCACION DEL PAVIMENTO UND 8,00 64,30 514,40 7931,19
COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES 15% UTILIDAD 10%
7931,19 1189,68 793,12
PRESUPUESTO TOTAL
9120,87
Cuadro 13. Costos de Operación y Mantenimiento extraordinario ALT 02 (cada 03 años) PROPIO 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00
PARTIDA CRUCEROS PEATONALES CON PINTURA DE TRAFICO PINTADO LINEAS DE CARRIL DEMARCACION DEL PAVIMENTO RESELLADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.05 m.
UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL M2 ML UND M2
491,04 373,28 8,00 80,00
14,04 1,40 64,30 47,70
6894,20 522,59 514,40 3816,00
COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES 15% UTILIDAD 10%
11747,19 1762,08 1174,72
PRESUPUESTO TOTAL
11747,19
14683,99
Beneficios
Los beneficios atribuibles a la ejecución del proyecto son diversos, sin embargo se evaluará de acuerdo a lo considerado como problema principal los beneficios directos del proyecto. Entre los beneficios sociales considerados podemos resumir lo siguiente: Disminución del tiempo de transporte de los usuarios Disminución de polvo en el ambiente, logrando así una mejoría de la salud de la población que transita por las calles principales de Atalaya. Tránsito cómodo y seguro. Mejor nivel de vida socioeconómico de la población de la zona de influencia del proyecto.
Metodología de Evaluación utilizada y los parámetros considerados en dicha Evaluación.
La metodología utilizada para la evaluación del proyecto es la recomendable para el tipo de intervención. Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirán para evaluar las metas globales. Para evaluar las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE). Los detalles se pueden apreciar en los Formatos de evaluación tanto a precios privados, como a precios sociales, para cada una de las Alternativas propuestas. ,
Los resultados de los indicadores de costo/efectividad (C/E) actualizados a un costo de oportunidad del capital del 11% al año para cada una de las alternativas son los siguientes: Por lo que, Con la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto, para la alternativa seleccionada (Alternativa N° 01), se evaluará el comportamiento del indicador Costo – Efectividad.
Cuadro N° 14. Resultados de la Evaluación ALTERNATIVA Nº01
Precios Privados
DESCRIPCION
VACT VAE
VALOR ACTUAL DE LOS COST VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA INFRAEST. CONST. m2 NUMERO DE HABITANTES ATE
AIC POBLAC.
2,099,727 341,721 8,233.55 965
Precios Sociales 1,624,931 264,450 8,233.55 965
º RATIO AREA CONSTRUIDA POR M2: Indicador de Eficacia ALTERNATIVA Nº01 Precios Precios COSTO EFECTIVIDAD Privados Sociales CE
VACT --------- = AIC
=
255.02
197.35
ALTERNATIVA Nº02
Precios Privados 2,915,842 474,540 8,233.55 965
Precios Sociales 2,272,447 369,830 8,233.55 965
ALTERNATIVA Nº02 Precios Precios Privados Sociales 354.14
276.00
º RATIO C/E C OSTO SOCIAL PR OMEDIO POR BEN EFICIARIO: Cos to Efectividad.
ALTERNATIVA Nº01 Precios Precios Privados Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
CE
= I/E=
VAE ------------POBLAC.
354.11
274.04
ALTERNATIVA Nº02 Precios Precios Privados Sociales 491.75
383.24
Los indicadores de la alternativa N° 1 son más rentables demostrado por el indicador costo efectividad, ya que el costo social promedio por beneficiario/año contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población de la localidad de Villa Atalaya, en iguales condiciones que la alternativa N° 02 pero en menor costo.
Análisis de Sensibilidad civiles, en el presente caso como no se cuenta con la tasa establecida por el sector para afirmado de calles, utilizaremos el incremento de los precios de la construcción que viene asociada a la tasa inflacionaria acumulada de los últimos 06 años, el cual representa 15.35%. Para nuestro análisis usaremos un rango de variación de -20% a +25%.
En el siguiente cuadro se aprecia los indicadores de sensibilidad a precios privados y sociales para las dos alternativas de evaluación sobre el indicador de Eficacia, que representa el valor de la Inversión total entre el número de beneficiarios. Cuadro 15. Análisis de sensibilidad ANALISIS DE SENSIBILIDAD, VARIACIONES EN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02 Costo Precios Precios Precios Precios Incremento Costo de materiales Privados Sociales Privados Sociales Efectividad ETAPA INVERSION -20% -15% -10% 0% 10% 15% 20% 25%
Inv/Hab Inv/Hab Inv/Hab Inv/Hab Inv/Hab Inv/Hab Inv/Hab Inv/Hab
280.83
223.47
411.47
327.14
293.79
233.77
431.91
343.36
306.76
244.06
452.35
359.59
354.11
274.04
491.75
383.24
358.63
285.24
534.11
424.48
371.59
295.53
554.55
440.70
384.56
305.83
574.99
456.92
397.53
316.12
595.43
473.15
Se utilizó como línea de corte el indicador de Costo Efectividad con un incremento del 10% en los costos totales del proyecto, siendo ese Ratio C/E = 395.69 a precios privados. Como resultado del análisis de sensibilidad el proyecto soporta un incremento de los costos materiales de construcción hasta 13%. El C/E de la alternativa N° 01, resulta menor al de la alternativa N° 02 cualquiera sea la variación que ocurra.
Análisis de Sostenibilidad
La Municipalidad Provincial de Atalaya será la institución encargada del financiamiento del proyecto. La Municipalidad Provincial de Atalaya en forma conjunta con la población beneficiada se encargara del mantenimiento respectivo La Municipalidad Provincial de Atalaya es la principal organización local encargada de impulsar el desarrollo permanente y sostenido, aportando su capacidad técnica y logística para ejecutar el proyecto. Así mismo la municipalidad Provincial de Atalaya tiene la capacidad técnica y la experiencia suficiente para el mantenimiento adecuado del proyecto en el tiempo. Los beneficiarios directos del proyecto participaran con mano de obra no calificada en los trabajos de construcción y mantenimiento del Proyecto.
Plan de Implementación.
El cronograma de implementación es el siguiente: COMPONENTES
ESTUDIO DEFINITIVO INVERSION EN ACTIVOS FIJOS SUPERVISION Total por periodo
Junio 2011 65,291 0 0 65,291
Julio 2011 0 510,085
Meses(Nuevos Soles) Agosto Setiembre 2011 2011 0 0 510,085 510,086
16,323 526,408
16,323 526,408
16,322 526,408
Octubre 2011
Total por componente 0 65,291 510,085 2,040,341 16,323 526,408
65,291 2,170,923
Organización y gestión.
La organización está a cargo de la Municipalidad Provincial de Atalaya a través de las áreas correspondientes, los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que requiere el proyecto lo realizara el área de abastecimiento; La supervisión y otros aspectos técnicos de la infraestructura estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. La programación y asignación presupuestal está a cargo de la Dirección de Planeamiento Presupuesto y Racionalización.
Consistencia del Marco Lógico
La matriz de Marco lógico presentada para la alternativa elegida, es consistente en sus diferentes componentes, guarda directa relación con la identificación del problema, objetivo central reflejado en la construcción del árbol de medios y fines y acciones propuestas en el árbol de Medios Fundamentales. V.
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Como resultado de la evaluación del perfil de “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PURUS DE VILLA ATALAYA - RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA –
UCAYALI”, es APROBADO por demostrar beneficios sociales a la población, lo que se demuestra con los indicadores de rentabilidad en términos sociales y el análisis de sensibilidad ante la posible variación de los costos de inversión.
5.2
Recomendaciones. Que el Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Atalaya declare su viabilidad, en atribución a la delegación de facultades y responsabilidades otorgadas en el marco de la R.D. Nº 010-2007-EF/68.01 Art. 7º de la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por Ley Nº 28802, Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Atalaya, 30 de Mayo del 2011