PLAN DE NEGOCIO
Producción y comercialización de miel de abeja “Los Andes”
Presentado por:
2015
1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del negocio: HOTEL COLONIAL EL ENCANTO
Forma legal del negocio:
Promotores del negocio
:
Nombres y Apellidos Edison Chávez Díaz
Descripción de habilidades Experiencias relevantes
2. IDEA DE NEGOCIO Mi idea de negocio es: Esta propuesta de negocio plantea colocar un hotel con una edificación de 6 pisos en la parte delantera diseñada a la arquitectura de Ayacucho Colonial, siendo este una propuesta novedosa ya que en la ciudad de Ayacucho no existe un hotel con estas características. Este hotel contara con excelentes servicios como: estacionamiento, , sala de conferencia restaurante-bar y una infraestructura adecuada a las necesidades de nuestros clientes, El ambiente y la decoración se sujetara al estilo del Ayacucho Colonial con decorados rústicos entre los principales materiales del hotel que disponemos gestionar entre los materiales principales se encuentra el yute, la soguilla, lámparas con canastillas, faroles, floreros, alfombras plasmadas con la ciudad de Ayacucho de Antaño.
Tipo de negocio Producción
Servicios
Comercio
3. PLAN DE MERCADEO: 3.1 Clientes: Mis clientes son:
(Describe si son varones, mujeres, niños, empresas, familias, la edad que tienen, donde viven y cuántos son, nivel de ingresos)
El plan de muestra la descripción del negocio así como sus antecedentes y estructura organizacional del hotel Mar y Tierra. Analiza el estudio de mercado del sector turismo en la region Ayacucho , la av. el ejército está integrado principalmente por 4 hoteles: el hotel “ jean mar de 2 estrellas y con 60 habitaciones, el hotel “continental ”,con 40 habitaciones, hotel “CACTUS ” CON 50 habitaciones y el hotel sol y luna con 27 habitaciones Los principales clientes en los hoteles de la zona son extranjeros. Los productos sustitutos existentes en el mercado son las casas propias, la casa de familiares, casas de alquiler y hostales Así mismo el plan de mercadeo describe los servicios que ofrece el hotel y los nuevos Servicios que brindará, como paquetes con desayuno y cena incluidos. Analiza quienes son sus clientes más importantes según estadísticas del hotel y los clientes nuevos a los que se pretende enfocar como a los ejecutivos de nivel socioeconómico alto de 30 a 60 años, el turismo de retirados tanto nacional como extranjero y turistas extranjeros. El plan de mercadotecnia es parte importante del plan de negocio, describe que medios utilizará el hotel para publicidad, el l ugar en el que se hará
Comprarán mis productos: (Describe la frecuencia, diaria, mensual, y en qué cantidades te comprarán)
Personas de otras ciudades tanto extranjeros o turistas y de la misma localidad
¿Por qué mis clientes necesitan este producto o servicio? (ventaja competitiva)
Estos hoteles están considerados de primera : son centricos, con comodidades amplias como habitaciones grandes y decoradas, que incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel
de baño y TV por Cable. También ofrecen una serie de facilidades como: tienda Del estilo duty free, servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios y empresariales y centros de ocio, como mesas de billar o cartas.
Mis clientes prefieren que mis productos o servicios sean: (Gustos y preferencias del cliente) (Anota detalles como color, precio, tamaño, etc.)
A la instalación de un Hotel Rustico de 4 estrellas que prestaría un servicio de calidad eficaz y eficiente para los turistas nacionales y extranjeros, lograría satisfacer: a.- Ofrecer un confort, aquellos huéspedes que buscan un hotel Rustico con las características especiales de infraestructura colonial b.- Que los huéspedes tengan todas las comodidades del caso, como es la atención de sus requerimientos, sin la necesidad de perder el tiempo , en menesteres secundarios. Como por ejemplo, una llamada a cualquier punto del país o del extranjero. c.- Ser un alojamiento, cuyos precios son accesibles para el hueste nacional o extranjero d.- Que el Hotel se encuentra en una zona estratégica, donde el huésped puede trasladarse de un lugar a otro.
3.2 Competidores:
Mis competidores son: Nombre Clase de producto o servicio
Competidor 1
Competidor 2
HOTEL GEAN MAR
CONTINETAL
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
Competidor 3 CACTUS ALOJAMIENTO
Competidor 4 SOL Y LUNA ALOJAMIENTO
Precios Calidad de bienes o servicios Equipo Personal / remuneración Ubicación Distribución utilizada Promoción / publicidad empleada Servicio al cliente (bueno, regular, malo) Otro
Las fortalezas más importantes de mis competidores son:
Cuentan con una amplia experiencia hotelera Cuentan con una infraestructura adecuada Sus precios son atractivos a causa de sus promociones Tiene alianzas estratégicas con otras empresas, agencias de viajes -
Las mayores debilidades de mis competidores son: Un sector del personal no se ajusta a la política de la empresa No trabajan en equipo La infraestructura no se ajusta a las necesidades del cliente Descontento en la atención del cliente, por parte de la empresa hotelera de competencia
Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera: Se procedió a revisar fuentes secundarias como el Internet y los resultados fueron los siguientes: En la ciudad de Ayacucho se encontraron otros negocios que se dediquen a ofrecer el servicio de hospedaje según nuestra categoría como lo propuesta de este proyecto. Para determinar el análisis de nuestra oferta se determinó analizar los siguientes hoteles 2 estrellas en la zona de Ayacucho, para la obtención de esta información se utilizó como fuente el Internet. Hotel GEAN MAR Hotel CONTINENTAL Hotel CACTUS HOTEL SOL Y LUNA
Mi Producto/ Servicio: 3.3 Productos Los productos que ofreceré son: Producto 1 Características Descripción general Calidad Color
Producto 2
Talla, tamaño, peso Empaque y envase Distribución
3.4 Precio Productos o servicios Detalle Costos estimados por articulo/servicio Precios de mis competidores Precio que vas a cobrar Razón para el precio establecido Descuentos que serán otorgados a los siguientes tipos de clientes Razón para los descuentos Ofertas especiales , rebajas, etc. La estrategia de precios que utilizare en mi negocio será:
3.5 Plaza y distribución
Producto 1
Producto 2
Mi negocio estará ubicado El proyecto se construirá en la zona conocida como CONCHOPATA que se ubica en la provincia de Ayacucho, departamento Huamanga. El local estará ubicado en quince minutos del centro de la ciudad de Ayacucho y cinco minutos del aeropuerto El terreno utilizado constara con una dimensión de -1800 m2, el área que ocupe el local está perfectamente distribuida para el objeto del negocio a realizar.
Las razones de ubicación son:
Método de distribución que utilizaré para llegar a mis clientes:
Las razones para escoger esta forma de distribución:
3.6 Promoción y Publicidad El tipo de publicidad que utilizaré: Tipo de publicidad
Describe cómo la usarás
Total (S/.)
Describe tu estrategia de promoción:
Costo (S/.)
4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 4.1 Emplearé a 01 trabajadores quienes desarrollarán las siguientes funciones:
Cargo/ Puesto Gerente Administrativo Gerente Marketing Jefe de Operaciones Jefe de talento humano limpieza Recepción Jefe de servicio al cliente almacenero Personal de cocina, bar y restaurante.
Funciones
Costos (S/.)
Administrar la empresa
2000
Publicitar a la empresa
1500
Administrar las operaciones del hotel
1500
Seleccionar y Capacitar al personal Limpieza y orden de los ambientes Atender, recepción de llamadas. Atender otros requerimientos de los clientes Comprar, controlar la entrada y salida de insumos. Servicio de atención al público en alimentos y bebidas.
1500 850 900 1000 800 1500
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE MÁRKETING
GERENCIA DE ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE OPERACIONES
JEFE DE TALENTO HUMANO
RECEPCIÓN
JEFE DE MANTENIMIENTO
JEFE DE COCINA, RESTAURANTE Y BAR
ALOJAMIENTO
JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE
4.3 EL PROCESO PRODUCTIVO Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollara el siguiente proceso: Nro
Proceso
4.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Descripción del proceso
Articulo
Cantidad
Precio Unitario
Costo (S/.)
MAQUINARIA Y EQUIPOS Filtro Arena
1
550.00
550.00
Bombas Dosificadoras de Cloro
1
350.00
350.00
Electrobombas 6’’
2
450.00
450.00
Computadora
2
1200.00
2400.00
Televisor Plasma 32”
1
1898.00
1898.00
Teléfono p/recepción
2
50.00
100.00
Teléfono p/habitaciones
46
25.00
1150.00
Cocina de 6 fuegos
1
750.00
750.00
Refrigeradora
1
940.00
940.00
Lavavajillas de Capacidad Industrial
1
1200.00
1200.00
Cañón Multimedia
1
1500.00
1500.00
Televisor Plasma 32”
1
1898.00
1898.00
DVD Panasonic
1
230.00
230.00
MUEBLES Y ENSERES Mesa TOTAL (S /.)
4.5 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES
13,816.00
5. CALCULO DE COSTOS
5.1 Estructura de costos ESTRUCTURA DE COSTOS PRODUCTO O SERVICIO: CANTIDAD DE PRODUCTOS:
CONCEPTO COSTO DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
TOTAL SERVICIO DE TERCEROS
TOTAL
DEPRECIACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UNID. MEDIDA
COSTO CANTIDAD UNITARIO REQUERIDA
COSTO TOTAL
COSTO FIJO VARIABLE
COSTO TOTAL
5.1 Cuadro de depreciación
COSTO DE DEPRECIACION
MAQ. EQUIPOS, MUEBLES
Total S/.
VIDA VALOR UNIDADE TOTA UTIL DEPRECIACIÓ DEPRECIACIÓ ACTUA S L (AÑOS N ANUAL N MENSUAL L )
6. Proyección de Ventas Plan de ventas
EN UNIDADES PRODUCTO/SERVICIO
Mes 1
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Mes 12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Mes 11
Total unidades
EN SOLES PRODUCTO/SERVICIO
Total Ingresos (S/.)
Precio Unitario
Mes 9
Mes 10
7. Programa de costos
PROGRAMA DE COSTOS
RUBRO
COSTO TOTAL
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total Año
8. Cuadro de inversión CUADRO DE INVERSIÓN
RUBRO ACTIVO FIJO Infraestructura Maquinarias y Equipos
Herramientas
Muebles y Enseres
GASTOS PRE- OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO Materia Prima/Mercadería
Mano de Obra
Otros Gastos de Producción
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
INVERSION TOTAL
VALOR UNIDADES INVERSIÓN UNITARIO REQUERIDAS REQUERIDA
FORMAS DE FINANCIAMIENTO APORTE PREMIO PROPIO
8.1 Financiamiento Financiaré estas inversiones con:
Origen del financiamiento
Monto S/.
TOTAL (S/.)
8.2 Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO Costos Fijos (S/.) Costos Variables (S/.) Total Unidades Producidas (S/.) Costo Variable Unitario (S/.) Precio Punto de Equilibrio =
Costo Fijo Total Precio de Venta - costo variable unitario
Punto de Equilibrio en S/. = Cantidades X Precio de Venta
9. FLUJO DE CAJA CONCEPTO INGRESOS
TOTAL INGRESOS (A) EGRESOS
TOTAL EGRESOS (B) SALDO ECONÓMICO (A) (B) = ( C) SALDO ACUMULADO
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
Total Por Año
10. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
