PLAN DE NEGOCIOS NUEVA ECONOMIA-DELAP PRODUCCIÓN DE MIEL ORGÁNICA Y SUS DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES MOSOJ POCKOY
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación de productoras de miel de Mosoj Pockoy” se establecerá en la comunidad de Ckehuaca grande de del municipio de Vitichi, departamento de Potosí, con el propósito de producir miel y demás derivados de la colmena, para comercializar como materia prima a las industrias de cosméticos, droguerías, de alimentos y a empresas que elaboran caramelos a base de miel y propóleo. Al mercado se ofrecerá productos puros y de calidad; iniciando el primer año con miel y a partir del segundo año miel y otros derivados de colmena como: el polen, propólio, jalea real y cera.. Según el estudio realizado para determinar la cantidad de flora melífera, la comunidad de Soto Rancho tiene condiciones de abastecimiento para proveer néctar y polen para las colmenas que se lograra hasta el tercer año propuesto en el plan, que inicialmente se implementaran 64 colmenas que estarán distribuidos en 4 grupos ubicados en diferentes sectores. Con la actividad apícola el impacto social y ambiental es positivo, porque genera ingresos económicos y mejora la condición social, además de elevar la autoestima de las socias logrando desarrollar sus habilidades y destrezas. La implementación del apiario y la construcción del centro de acopio propuesto en el plan, será ejecutado en 2 meses, además de estas actividades se tiene considerado el adiestramiento a las socias en la producción de miel y derivados de colmena por 5 meses computables con asistencia técnica. De esta manera se demuestra la viabilidad comercial, técnica, económica y ambiental para la creación y puesta en marcha del plan de negocio “Producción Y Comercialización de Miel”, promovido por la comunidad Ckehuaca grande en Asociación MOSOJ POCKOY
CAPITULO II NATURALEZA DEL PROYECTO 1.1.
INTRODUCCIÓN
En la provincia de Nor chichas, dentro de esta se encuentra el Municipio de Vitichi en su segunda sección, se encuentra situada aproximadamente a 90 kilómetros del municipio de Potosí, su topografía es cabecera de Valle, con un clima templado Limita al norte con Caiza “D” y Puna, al este con San Lucas y Camargo, (ambos de Chuquisaca), al sur oeste con Cotagaita. El Municipio de Vitichi, por ser valle es una zona apta y contar con diversidad de flora, es apta para las abejas que producen miel, propóleos, jalea real, polen y cera, actividad apícola identificada para la asociación productores de miel de MOSOJ POCKOY, como una alternativa sustentable desarrollada instintivamente como complemento a su economía rural agropecuaria, donde el manejo de las abejas es una actividad a la cual el productor se pueda adaptar y aprender con facilidad, como una actividad humana inmersa dentro del desarrollo sostenible. La asociación de MOSOJ POCKOY consta de 5 integrantes, que realmente están dispuestos para ejecutar el proyecto ellos se agruparon con fines de ser una organización productiva, de esa forma sin alejarse de su comunidad Ckehuaca Grande y de esta forma aprovechar sus propios recursos del sector, como la vegetación nativa existente y los churquis existentes todo el año .
1.2.
JUSTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Es importante mencionar la gran diversidad de vegetación en la zona,materia prima que es aprovechada por las abejas, quienes en base al polen y néctar producen la miel en colmenas rusticas, sin un manejo técnico adecuado. La introducción de colmenas en la zona con un manejo técnico, es una alternativa para mejorar los ingresos de los productores de la zona, por que la miel de abeja es un producto importante para el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, por cuanto posee un gran valor nutritivo, que además es un producto funcional, porqué es alimenticio y terapéutico, al mismo tiempo contiene vitaminas, carbohidratos minerales y otros componentes importantes Además la instalación de colmenas en huertos con frutales alfares, permitirá una mejor polinización de las flores por lo tanto es una buena fecundación dando un mayor porcentaje de frutos La producción apícola a diferencia de los cultivos tradicionales, no requiere de un cuidado intensivo, por lo que las beneficiarios se apropiaran de esta actividad para incluirla en su lógica de subsistencia andina.
1.3. NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN El nombre de la asociación es “MOSOJ POCKOY” Productores de miel de abeja y derivados.
1.4 DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 1.4.1. Ubicación de la asociación: La asociación de productores agropecuarios “MOSOJ POCKOY” se encuentra en la comunidad Ckehuaca grande al sub del municipio de Vitichi del departamento de Potosí. El acceso se hace desde la cabecera Municipal Vitichi por la carret4era de tierra a Km 100.
MISIÓN Somos una organización de productores dedicados a producir y comercializar miel de abejas y derivados como jalea, polen, propólio y cera como materia prima , además de mejorar los productos frente a la competencia en nuestro sector, garantizando la calidad de los productos de colmena
VISIÓN Ser una organización que ve a futuro la expansión y crecimiento de la microempresa de producción de miel de abeja y derivados y con mayor valor compartido de ayudar el fortalecimiento la apicultura en el Municipio
VALORES DEL EQUIPO DE TRABAJO
La experiencia que tienen y buena administración de los recursos disponibles que se tiene
Honestidad en el trabajo; en la producción y comercialización del producto Compromiso; Socios comprometidas e identificados con la organización. Respeto; Un trato horizontal en las relaciones interpersonales con todos los socios, cliente y proveedores, un trato bajo el marco de respeto en todos los niveles. Buenas relaciones con los clientes
1.6. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Fomentar y desarrollar una actividad apícola entre los asociados diversificando la producción y generando nuevos ingresos económicos
Objetivos Específicos / metas indicadores 1. Implementación de 48 colmenas en 6 comunidades Metas e indicadores Se han desarrollado 48 colmenas en la asociación de productores agropecuarios de MOSOJ POCKOY de la comunidad de Ckeuca grande, según los requisitos óptimos de cría y explotación de abejas 2. Explotación y manejo adecuado de producción apícola con fines de capacitación y llegar a una producción de calidad en miel, miel, polen, propóleos y jalea real. Metas e indicadores De las 48 colmenas, se produce 960 Kg de polen, 24 Kg de propoleo y 12 Kg de jalea real. Se garantiza proporcionar a las abejas alimentación artificial, como jarabes o pastas alimenticias con azúcar en la época de estiaje (alimentador). Existen condiciones para una producción optima, como colmenas profesionales, hojas de cera, trampas de polen, y para la pos cosecha, como extractor, tanque decantador, etc. El 100% de los socios están capacitados en la implementación e instalación de colmenas, recolección de materia prima y fabricación de cera, manejo y cuidado en la producción apícola, control y cuidado de colmenas, sistemas de cosecha •
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•
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3. Comercializar a partir del 2do año el 50% del potencial de las colmenas en miel y polen para llegar al 100% al 3er año; los propoleos se venden cada tres años Metas e indicadores Comercializar 480Kg de miel, 24Kg de polen, 12Kg de propóleos y 6 Kg de jalea real el segundo año para comercializar en los mercados y ciudades ( Potosí, Tarija, Camargo y Sucre) Comercializar 960Kg de miel, 48Kg de polen, 24Kg de propóleos y 12 Kg de jalea real el segundo año para comercializar en los mercados y ciudades ( Potosí, Tarija, Camargo y Sucre) Ejecutar un proyecto de inversión para llegar mercados nacionales e internacionales •
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•
4. Fortalecer la organización de apicultores Metas e indicadores Se encuentra fortalecida la organización con un directorio, documentos personería jurídica. •
1.7. VENTAJAS COMPETITIVAS
Productos naturales y puros sin alteraciones Suficiente vegetación nativa que sirve para actividad apícola Mano de obra existente en la zona Localización estratégica para llegar a los mercados identificados Miel nativa reconocida como un producto natural, medicinal y alimenticio para toda la familia.
1.8 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto o servicio: miel, jalea real, polen cera Características
100% natural, rico en calorías, fuerte en vitaminas. 0% químico
Necesidad o prob lema a satisfacer
Buena salud, gusto de clientes
Criterio de singularidad Como se diferencia competencia
Productos bien elaborados con garantía de salobridad.
de
la
1.9 PRODUCTOS DE LA EMPRESA La asociación producirá y comercializará productos de miel y derivados de colmena, desde el primer año miel y desde el segundo año se producirá la jalea real, polen y propóleos y cera.
Cuadro 1. Oferta de productos apícolas Produ cto
PRESENTACIÓN
CAPACIDAD
Miel
Frascos de plástico
1 kilo
Polen
Frascos de plástico
1 kilo
½ kilo
Propólio
Frascos de plástico
1 kilo
½ kilo
Frascos de plástico
1 kilo
½ kilo
Frascos de plástico
1 kilo
½ kilo
J alea Real Cera
½ kilo
1.10. CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL AREA
La asociación de Mosoj Pockoy cuenta con el conocimiento sobre la producción y comercialización de derivados de la colmena de forma natural.
Las productores manejan técnicas de gestión empresarial, comercial y de calidad
Se cuenta con todo el equipo necesario para trabajar en la apicultura
1.11. APOYOS Para el arranque de la implementación del Plan de Negocios se considera el siguiente equipo técnico:
Un técnico especialista apicultor, para el manejo y capacitación a las productoras. Un contador temporal para la capacitación en la parte administrativa del negocio. Un especialista en comercialización para la introducción de los productos y expansión al mercado.
ESTUDIO DE MERCADO PLAN COMERCIAL 2.1
INTRODUCCIÓN
Este capítulo describe el estudio de mercado, que consistirá en detallar las fuentes de información, técnicas que fueron utilizados, la segmentación del mercado, la identificación del público meta, oferta, demanda y los resultados de la investigación. Asimismo, se muestra el análisis de riesgos y oportunidades, los objetivos y estrategias de la mercadotecnia a aplicar en el plan de negocio.
2.2.1. Fuentes de información Información primaria: Para la recolección de información se baso en entrevistas a los representantes de las industrias, a los intermediarios distribuidores de productos con valor agregado, promotores con experiencia en la producción apícola, especialistas en apicultura así mismo nos basamos en la técnica de la observación para analizar el comportamiento de la oferta y la demanda. adicional, respecto al Información secundaria: Para recopilar información comportamiento del mercado, se recurrió a recabar información de: − − −
Libros de apicultura Páginas web del internet Cuadernillo Ideas y plan de negocios
2.2.3. Segmento sujeto a estudio
Asociación de MOSOJ POCKOY de Ckeuca Grande
2.2.4. Identificación del público objetivo Se ha identificado como público objetivo o clientes potenciales para los productos de miel, polen, propóleos, jalea real y cera a:
Industrias farmacéuticas Industria de alimentos Industria de cosméticos Industria de caramelos Consumidor personas particular
2.3.1. OFERTA Considerando la oferta de mercado a las industrias y consumidores particulares, se pudo identificar como proveedores de materia prima a asociaciones y apicultores familiares quienes no satisfacen la demanda actual, es así que la mayoría de las empresas de alimentos y empresas dedicadas a elaborar caramelos a base de productos de colmena tienen sus propios apiarios.
El cuadro 2, muestra que un total de 241 familias con 1067 colmenas y con un rendimiento promedio de 15.26 Kg logran obtener una producción de 87.790 Kg, es decir que una familia apicultor puede llegar a ofertar 364 Kg de miel.a la industria.
2.4.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES Cuadro 7. Riesgos y oportunidades AMENAZAS
OPORTUNIDADES
- Pequeña red de distribución propia.
- Accesible a cualquier mercado geográfico
- Poca actividad en comunicación.
- Posible aumento de producción para aprovechar oportunidades de demanda de la industria.
- Desconfianza de la calidad del producto
- La miel y demás derivados de la colmena producidos de forma orgánica son de preferencia para las industrias.
- Facilidad de plagio al producto.
- La apicultura orgánica, permite conservar la naturaleza en su plenitud
-Los precios de venta es determinado por la - P roducto que tienen mercado creciente industria , previo análisis de los productos . Demasiadas exigencias de calidad por la industria. -Alza de precios en los fletes de transporte
- P roducto de fácil transporte y manejo - Producto no perecedero.
- Actividad que respeta el medio ambiente - Producto orgánico - Tecnología sencilla
2.6 .ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA
Como la asociación no va darle valor agregado a sus productos por costos y volumen de producción, no se hace necesario aplicar todas las estrategias de mercadotecnia para llegar al mercado objetivo ya que este es un mercado insatisfecho. Entre las estrategias a implementar por la asociación de productoras proveedoras de materia prima a las industrias están:
2.6.1 Estrategia de producto Una estrategia que les permitirá posesionarse como proveedoras de materia prima en la industria, es el hacer énfasis en la calidad del producto desde el proceso producción hasta el envasado y su distribución.
Marca Los productos derivados de la colmena, llevaran la marca “MOSOJ POCKOY ” para todos sus productos, esta marca garantiza la identificación de sus productoras como materia prima.
Empaque Los productos de colmena se comercializarán, embolsados en plástico de polietileno transparente, luego en otra oscura de alta resistencia para conservar la calidad, para luego almacenar en cajones de madera y ser trasladado para su comercialización a las industrias.
2.6.2 Estrategia de promoción Para crear conciencia de la marca del producto y sobre todo anticipar una imagen positiva de la asociación productora de miel y demás derivados de la colmena a las industrias, se aplicaran los siguientes instrumentos de promoción:
Relaciones Públicas para la negociación de los productos
2.6.3 Estrategia de canales de distribución La asociación al efectuar una venta asociada, entregara toda su producción directamente a la industria sin intermediarios, lo cual le permite tener un poco más de ganancia.
PRODUCTORES
CENTRO DE ACOPIO
INDUSTRÍA
CAPITULO III PRODUCCIÓN 3.1
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe los productos, los insumos, el proceso productivo y el requerimiento de inversiones.
3.3
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
La comercialización de los productos apícolas serán entregados de acuerdo a las exigencias de calidad de las industrias, es así que se considerará los costos de transporte en caso de ser entregado el producto en fábrica, si es puesto en el centro apícola tendrá otro precio. Los productos de polen, Propóleos y la cera se embasaran en frascos de plástico y para la comercialización se trasladará en cajones de madera con tapa, los cajones son activos de la asociación.
Cuadro 11. Especificaciones del producto PRODUCTO
PRESENTACIÓN
CAPACIDAD
Miel de abeja
Frascos de plástico
1 kilo
Polen
Frascos de plástico
1 kilo
Propóleo
Frascos de plástico
1 kilo
J alea Real
Frascos de plástico
1 kilo
Frascos de plástico
1 kilo
Cera
PRECIO 30.00
3.3.1. INSUMOS Los insumos requeridos para la producción apícola esta basada en la alimentación suplementaria en épocas invierno, para realizar tratamientos sanitarios de las abejas y finalmente los envases y empaques.
Alimentación suplementaria (Candy que son sustitutivos del polen y Azúcar) Vitaminas Antibióticos
Otros insumos: Bolsas plásticas de polietileno Cajones de madera
3.3.2. VENCIMIENTO Los productos apícolas por su composición se pueden conservar por mucho tiempo, según bibliografía hasta 10 años sin cambiar su composición química, simplemente se solidifica. Sin embargo la asociación, comercializará los productos apícolas después de cada cosecha.
3.3.4 COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ABEJA Su composición es variada. Está compuesta por agua, fructosa y glucosa, además de otras sustancias como los ácidos, minerales, aminoácidos y proteínas, enzimas, aromas, etc. (ver anexos 1 y 2. Composición porcentual de la miel y polen)
3.4
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
La fase de producción se iniciará inmediatamente después de establecido el apiario, en dicha etapa sé realizarán supervisiones periódicas a los apiarios (1 vez por semana). La revisión de colmenas 2 veces por mes, suministro de alimento en épocas críticas y la cosecha se realizará en 2 épocas (diciembre - marzo). El proceso productivo se desarrollará en las siguientes etapas: 9 9 9 9 9 9 9 9
Recolección de marcos Extracción de miel Desoperculado Centrifugado Embolsado Almacenado Traslado y almacenamiento Comercialización
El proceso de producción de miel y los demás productos apícolas será responsabilidad de cada socio hasta el traslado de la miel para el almacenamiento, cuyas habilidades serán transmitidas por el técnico apicultor que capacitará y realizará acompañamiento en el proceso productivo de la miel hasta el almacenamiento, para luego ser comercializado.
3.6.
REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Para llevar adelante el plan de negocio se requerirá equipo, herramientas para la implementación de las colmenas así como el equipo de protección, herramientas, embases para el traslado y mobiliario para el centro de acopio
PRODUCCIÓN DE MIEL
INFRAESTRUCTURA DETALLE
cantidad
Precio/ unid
Costo total
Construcción de nueva infraestructura
1
22050
22050
cantidad
Precio/ unid
Costo total
14
600,00
8400,00
14 4 4 4 1 280
320,00 60,00 60,00 60,00 2300,00 8,00
4480,00 240,00 240,00 240,00 2300,00 2240,00
COTIZACIÓN COLMENA DETALLE
Colmena, piso trampa polen 20 cuadros armados ojalillados entre tapa, techo y caballete Abejas con cuatro marcos Ahumador Mascara Palanca Centrifuga de acero Inoxidable Cera estampada TOTAL
18140,00
OTRAS COTOS DETALLE
cantidad
Precio/ unid
Costo total
Embases de 1 Kilo y ½ kil0 de plástico Etiquetas Embalaje Precinto de Seguridad para 1 Kilo y ½ kil0 Transporte Diseño de etiquetas
20000unid 20000unid 5 rollos 20000unid 12 unid 10000
1 1 600 0.50 ctvs. 25,00 0.80
20000,00 20000,00 3000,00 10000,00 300,00 8000
TOTAL
61300,00
Monto total aproximado es de 79440,00 Bolivianos El equipo de implementación y herramientas podrán obtenerse de empresas especializadas que ofertan a precios diferenciados como es el APICENTER, APICETTI, MUNI, APISVITO y otras,
3.7
MANEJO DE INVENTARIOS
El manejo de inventarios de los productos de colmena acopiados en el centro apícola estará bajo la responsabilidad de personal de acopio y de comercialización, quienes deberán llevar registros de ingresos y salidas.
3.8.
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS 3.8.1. Características internas de la planta
Se ha previsto un solo ambiente como centro de acopio y de almacenamiento para una capacidad de 1400 Kg de miel.
El piso deberá ser de cerámica de alto tráfico y muros con revestimiento cerámico (azulejos) para su lavado y desinfección.
Los ambientes deben cumplir con normas de ventilación, iluminación, protección para evitar la acumulación de suciedad, formación de moho y entrada de insectos.
3.8.2. Dimensión de la planta El centro de acopio apícola tiene una superficie de 64 mts2. en el que estará construido un ambiente de 16 m² para el almacenamiento de los productos de colmena.
3.9.
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Determinación de metas y objetivos a alcanzar para cada área Revisión de metas y objetivos alcanzados Determinación de cuellos de botella Seguimiento y observación Aplicar acciones correctivas Los objetivos de este procedimiento de mejora continua son:
Hacer efectivo la producción y comercialización de los productos apícolas. Hacer los procesos de producción adaptables al la zona. El equipo de mejoramiento continuo estará compuesto por las socios de la asociación.
3.10. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO El control de nuestro producto estará de acuerdo a las exigencias de SENASAG. Todo el proceso se realizará con estricto control higiénico y controles técnicos de producción. a) La miel pura debe ser producida en campos nativos b) El producto debe ser puro sin alteraciones c) Análisis físico y biológico de los productos de colmena según exigencias del SENASAG
3.11. MEDIO AMBIENTE La producción y comercialización de derivados de colmena, es una actividad que tiene un impacto eminentemente benéfico al medio ambiente por su acción polinizadora, además de no dañar al ecosistema, específicamente a la vegetación nativa, siendo esta la materia prima para que las abejas elaboren miel y derivados. CAPITULO VI
1 ECONOMÍA Y FINANZAS 2 Determinación de costos de producción e indicadores A continuación se presenta el cuadro de costo total de producción de miel, polen propóleos Costos Total de Producción de miel, polen propóleos COSTOS
CANTIDAD
UNIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
COSTOS DIRECTOS COSTOS DE PRODOCCION
145850
Colmenas paquetes de abeja
200 200
Unidad Unidad
500 220
100000 44000
Azucar
10
qq
180
1800
Agua
½
Gl
50,00
Material de limpieza
4
global
150
MANO DE OBRA DIRECTA
de
600 36000
Responsable de la producción. Responsable comercialización
50
10
4 meses
800,00
2
2 mes
1000
32000
la 4000
COSTOS INDIRECTOS
2000
COSTOS DE PRODUCCION
2000
Flete de transporte
2000
TOTAL COSTO DE PROD.
183850
INGRESO POR VENTA
317000
Miel de abeja
10000
kl
30
Polen
100
kl
100
10000
propileo
50
kl
140
7000
DIFERENCIA (INGRESO- COSTOS)
300000
133150
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DURACION EN MESES
ACTIVIDADES 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ubicación y emplazamiento Construcción de la infraestructura Instalación de colmenas Compra de paquetes de abejas Proceso de produccion Capacitación en gestión empresarial y comercialización Inicio de operaciones comerciales
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones ¾
Los resultados anteriores indican que el proyectó de la producción de miel de abejas que el emprendimiento es rentable.
¾
Los costos de producción son bajos, especialmente cuando los api arios ya esta instalados y han permitido determinar un margen de ganancias favorable.
Recomendaciones ¾ Dada la actitud emprendedora e interés de la empresa familiar APROSUR NATIV, es recomendable la implementación del emprendimiento. ¾ Debido a que La empresa familiar APROSUR - NATIVA los” no han tenido la oportunidad de conocer temas empresariales se recomienda implementar el presente emprendimiento con una visión integral, para garantizar el desarrollo de las capacidades en todas las áreas de la unidad productiva y garantizar de esta forma su sostenibilidad.
ANEXOS
Anexos 1. Composición porcentual de la miel Constituyentes
Valor medio (%)
Rango (%)
Principales constituyentes (99 % de la miel) AGUA
17.0
13.4 - 26.6
FRUCTOSA
39.3
21.7 - 53.9
GLUCOSA
32.2
20.4 - 44.4
SACAROSA
2.3
0 - 5.6
OTROS AZÚCARES
8.8
-
Constituyentes secundarios. Total ácidos (glucónico)
0.57
0.17 - 1.17
Minerales
0.17
0.02 - 1.03
Aminoácidos y proteínas
0.04
0.00 - 0.13
Enzimas
Traza
-
Aromas
Traza
-
Anexos 2. Composición del polen COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL POLEN Constituyentes
Valor medio (%) Rango (%)
AGUA
11.2
7.0 - 16.2
PROTEÍNAS
21.6
7.0 - 29.9
CARBOHIDRATOS
31.0
20.5 - 48.4
CENIZAS
2.7
0.9 - 5.5
OTROS COMPUESTOS
28.6
21.7 - 35.9
(Vitaminas, minerales, etc.)