ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
INTERNATIONAL STANDARD
ISO/DIS 14001:2015
E nvi nvironme ronment nt mana nagg em emen entt s ys tem emss Requirements
FOR LEMBAYUNG CENTER INDONESIA TRAI NI NG PURPO PURPOSE SE ONLY
Diedit oleh:
Iskandar Sadikin
[email protected] www.lembayungcenter.com
1
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
CONTENTS
Foreword 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions
Context of the organization Understanding the organization and its context Understanding the needs and expectations of interested parties Determining the scope of the environmental management system Environmental management system
Leadership Leadership and commitment Environmental policy Organizational roles, responsibilities and authorities
Planning Actions to address risks and opportunities General Significant environmental aspects Compliance obligations Risks and opportunities Planning to take action Environmental objectives and planning to achieve them Environmental objectives Planning actions to achieve environmental objectives
Support Resources Competence Awareness Communication General Internal communication External communication Documented information General Creating and updating Control of documented information
Operation
DAFTAR ISI
NO
1 2 3 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
5. 5.1. 5.2. 5.3.
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.
7 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3
8
Prakata Ruang Lingkup Referensi Normatif Istilah Dan Definisi Konteks Organisasi Pemahaman Organisasi dan Konteksnya Pemahaman Kebutuhan dan Ekspektasi Pihak yang Berkepentingan Menetapkan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan Sistem Manajemen Lingkungan
Kepemimpinan Kepemimpinan dan Komitmen Kebijakan Lingkungan Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasional
Perencanaan Tindakan Menjawab Risiko dan Peluang Umum Aspek Lingkungan Signifikan Kewajiban Kepatuhan Risiko dan Peluang Perencanaan Untuk Mengambil Tindakan Sasaran Lingkungan dan Perencanaan Untuk Mencapainya Sasaran Lingkungan Tindakan Perencanaan Untuk Mencapai Sasaran Lingkungan
Dukungan Sumber Daya Kompetensi Kepedulian Komunikasi Umum Komunikasi Internal Komunikasi Eksternal Informasi Terdokumentasi Umum Pembuatan dan Pemutakhiran Pengendalian Informasi Terdokumentasi
Operasi
Operational planning and control Emergency preparedness and response
8.1 8.2
Perencanaan dan Pengendalian Operasional Kesiapan dan Tanggap Darurat
Performance evaluation
9.
Evaluasi Kinerja
Monitoring, measurement, analysis and evaluation General Evaluation of compliance Internal audit Management review
9.1
Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
Improvement Nonconformity and corrective action Continual improvement
9.1.1 9.1.2 9.2 9.3
10 10.1 10.2
2
Umum Evaluasi Kepatuhan Audit Internal Tinjauan Manajemen
Perbaikan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Perbaikan Berkesinambungan
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
Context of the organization Understanding the organization and its context
4. 4.1.
Konteks Organisasi Pemahaman Organisasi dan Konteksnya Organisasi harus menetapkan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sasaran dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Sistem Manajemen Lingkungan. Isu-isu tersebut antara lain kondisi lingkungan yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi.
Understanding the needs and expectations of interested parties
4.2.
Pemahaman Kebutuhan dan Ekspektasi Pihak yang Berkepentingan Organisasi harus menetapkan: Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Lingkungan; Kebutuhan dan ekspektasi (yaitu persyaratan) dari pihak yang berkepentingan terkait; Selanjutnya kebutuhan dan ekspektasi menjadi Kepatuhan.
Determining the scope of the environmental management system
4.3.
Menetapkan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan Organisasi harus menetapkan batas-batas dan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk membangun ruang lingkup. Ketika menetapkan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan: Masalah eksternal dan internal dimaksud d alam 4.1; Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam 4,2; Unit organisasi, fungsi, dan batas-batas fisik; Kegiatan, produk dan jasa; Kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pengendalian dan pengaruh. Setelah ruang lingkup ditentukan, kegiatan, produk dan jasa yang memiliki aspek lingkungan signifikan (lihat 6.1.2) harus dimasukkan dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan. Ruang lingkup harus dicatat sebagai informasi terdokumentasi dan tersedia bagi pihak yang berkepentingan.
Environmental management system
4.4.
Sistem Manajemen Lingkungan Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan Standar Internasional ini - untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Organisasi harus mempertimbangkan konteks pengetahuannya saat pembuatan dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan.
Leadership Leadership and commitment
5. 5.1.
Kepemimpinan Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem Manajemen Lingkungan dengan: Mengambil akuntabilitas efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan; Memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan
3
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
sasaran lingkungan ditetapkan dan kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi; Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi; Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Lingkungan tersedia; Mengkomunikasikan signifikannya pengelolaan lingkungan yang efektif dan sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan; Memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan mencapai hasil yang dimaksudkan; Mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan; Mempromosikan perbaikan berkesinambungan; Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka.
CATATAN Standar Internasional ini bisa diinterpretasikan secara luas menjadi aktivitas yang merupakan inti bagi tujuan eksistensi organisasi. Referensi “bisnis” dalam
Environmental policy
5.2.
Kebijakan Lingkungan Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan lingkungan yang didefinisikan dalam lingkup Sistem Manajemen Lingkungan yang: a) sesuai dengan 1) tujuan organisasi; 2) konteks organisasi, termasuk sifat, skala dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa; b) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran lingkungan; c) meliputi komitmen terhadap perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan polusi dan hal spesifik lain dalam untuk konteks organisasi; CATATAN Komitmen spesifik lainnya untuk melindungi lingkungan dapat mencakup penggunaan sumber daya yang berkesinambungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, atau isu-isu lingkungan yang relevan lainnya (lihat 4.1) d) meliputi komitmen untuk memenuhi kepatuhan; e) mencakup komitmen untuk perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kebijakan lingkungan harus: dicatat sebagai informasi terdokumentasi; dikomunikasikan dalam organisasi, termasuk
4
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi; tersedia untuk pihak yang berkepentingan.
Organizational roles, responsibilities and authorities
5.3.
Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasional Pimpinan puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang dan peran yang relevan ditugaskan dan dikomunikasikan dalam organisasi untuk memfasilitasi pengelolaan lingkungan yang efektif. Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk: a) memastikan Bahwa Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan persyaratan International Standard ini; b) melaporkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk lingkungan kinerja kepada manajemen puncak.
Planning Actions to address risks and opportunities General
6. 6.1. 6.1.1.
Perencanaan Tindakan Menjawab Risiko dan Peluang Umum Organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses untuk memenuhi persyaratan dalam 6.1. Ketika merencanakan Sistem Manajemen Lingkungan dalam 6.1 (yaitu 6.1.2 - 6.1.4), organisasi harus mempertimbangkan isu-isu dimaksud dalam 4.1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4.2. Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memberi keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan.
Significant environmental aspects
6.1.2.
Aspek Lingkungan yang Signifikan Dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan, organisasi harus: a) mengidentifikasi aspek lingkungan dan dampak lingkungan yang terkait dengan kegiatan, produk dan jasa yang dapat dikendalikan dan yang dapat mempengaruhi, dengan mengingat perspektif siklus hidup; b) memperhitungkan: 1) perubahan, termasuk yang direncanakan atau aktivitas baru - atau perubahan menyangkut produk dan jasa; 2) mengidentifikasi situasi darurat abnormal dan potensial. Organisasi harus menetapkan aspek-aspek yang memiliki atau dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, yaitu aspek lingkungan yang signifikan. Organisasi harus mengkomunikasikan aspek lingkungan yang signifikan di berbagai tingkat dan fungsi organisasi.
5
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi tentang: Kriteria yang digunakan untuk menetapkan aspek lingkungan yang signifikan; Aspek lingkungan dan dampak lingkungan yang terkait; Aspek lingkungan yang signifikan. CATATAN Aspek lingkungan yang signifikan dapat mengakibatkan risiko terkait dengan - baik dampak lingkungan (ancaman) atau dampak lingkungan yang menguntungkan (peluang).
Compliance obligations
6.1.3.
Kewajiban Untuk Patuh Organisasi harus: a) mengidentifikasi dan memiliki akses ke kewajiban untuk patuh yang terkait dengan aspek lingkungan; b) menetapkan bagaimana kewajiban untuk patuh ini berlaku untuk organisasi. Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi mengenai kepatuhan. CATATAN Kepatuhan dapat memiliki potensi dampak untuk menghasilkan risiko - baik buruk (ancaman) atau dampak yang menguntungkan (peluang) bagi organisasi.
Risks and opportunities
6.1.4.
Risiko dan Peluang Organisasi harus menetapkan risiko yang terkait dengan ancaman dan peluang yang perlu untuk: pemberian jaminan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan dapat mencapai hasil yang dimaksudkan; mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi; melakukan perbaikan terus-menerus. Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi tentang risiko yang terkait dengan ancaman dan peluang yang perlu ditangani.
Planning to take action
6.1.5.
Perencanaan Untuk Mengambil Tindakan Organisasi harus merencanakan: a) tindakan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan ancaman dan peluang (lihat 6.1.4), aspek lingkungan signifikan (lihat 6.1.2) dan Kepatuhan (lihat 6.1.3); b) cara: mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses Sistem Manajemen Lingkungan; mengevaluasi efektivitas tindakan ini.
Environmental objectives and planning to achieve them Environmental objectives
6.2. 6.2.1.
Sasaran Lingkungan dan Perencanaan Untuk Mencapainya Sasaran Lingkungan Organisasi harus menetapkan sasaran lingkungan
6
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
pada fungsi dan tingkat yang relevan dengan: mempertimbangkan aspek lingkungan signifikan organisasi dan kewajiban untuk patuh; mempertimbangkan risiko yang terkait dengan ancaman dan peluang. Ketika mengembangkan sasaran tersebut, organisasi harus mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, operasional, dan kebutuhan bisnis. Sasaran lingkungan harus konsisten dengan kebijakan lingkungan; a) dapat diukur (jika memungkinkan); b) dipantau; c) dikomunikasikan ; d) diperbarui kesesuaiannya. Organisasi harus mencatat informasi terdokumentasi tentang sasaran lingkungan.
Planning actions to achieve environmental objectives
6.2.2.
Tindakan Perencanaan Untuk Mencapai Sasaran Lingkungan Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran lingkungan, organisasi harus menetapkan: apa yang akan dilakukan; sumber daya apa yang akan dibutuhkan; yang akan bertanggungjawab; kapan akan dicapai; bagaimana hasilnya akan dievaluasi, termasuk indikator untuk memantau kemajuan ke arah pencapaian sasaran lingkungan yang terukur (lihat 9.1.1). Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.
Support Resources
7. 7.1.
Dukungan Sumber Daya Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Lingkungan.
Competence
7.2.
Kompetensi Organisasi harus: menetapkan kompetensi yang diperlukan orang untuk melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja lingkungan; memastikan bahwa orang-orang ini berkompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman; mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. CATATAN Tindakan yang berlaku dapat meliputi, misalnya penyediaan pelatihan, mentoring, atau penugasan ulang pada karyawan yang kompeten, baik karyawan tetap; atau honorer atau kontrak. Organisasi harus menyimpan informasi
7
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
terdokumentasi sebagai bukti kompetensi.
Awareness
7.3.
Kepedulian Orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi harus memahami: kebijakan lingkungan; aspek lingkungan yang signifikan dan dampak aktual atau potensial terjadi yang terkait d engan pekerjaan mereka; kontribusi mereka terhadap efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk manfaat perbaikan kinerja lingkungan; implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan termasuk Kepatuhan.
Communication General
7.4. 7.4.1.
Komunikasi Umum Organisasi harus merencanakan dan mengimplementasikan proses untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk: apa yang akan dikomunikasikan; kapan komunikasi dilakukan; dengan siapa berkomunikasi; bagaimana berkomunikasi. Ketika merencanakan proses komunikasi, organisasi harus: memperhitungkan kepatuhan ; memastikan bahwa informasi lingkungan dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam Sistem Manajemen Lingkungan, dan dapat diandalkan. Organisasi harus merespons komunikasi yang relevan tentang sistem manajemen lingkungan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang memadai sebagai bukti komunikasi.
Internal communication
7.4.2
Komunikasi Internal Berkenaan dengan Sistem Manajemen Lingkungan, organisasi harus: a) berkomunikasi di berbagai tingkatan dan fungsi organisasi, termasuk perubahan atas Sistem Manajemen Lingkungan, b) memastikan proses komunikasi yang memungkinkan setiap orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkesinambungan.
External communication
7.4.3
Komunikasi Eksternal Organisasi harus mengkomunikasikan kepada pihak eksternal tentang informasi yang relevan dengan Sistem Manajemen Lingkungan, seperti yang ditentukan oleh proses komunikasi dan seperti yang dipersyaratkan oleh Kepatuhan.
Documented information General
7.5 7.5.1
8
Informasi Terdokumentasi Umum
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan organisasi meliputi: a) Dokumentasi informasi yang diperlukan oleh standar ini; b) Dokumentasi informasi yang ditentukan oleh organisasi karena diperlukan untuk efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan. CATATAN Informasi terdokumentasi untuk Sistem Manajemen Lingkungan dapat berbeda antara satu organisasi dengan yang lain karena: ukuran, jenis, kegiatan, proses, produk dan jasa organisasi; kompleksitas proses dan interaksinya; kompetensi orang.
Creating and updating
7.5.2
Pembuatan dan Pemutakhiran Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi - organisasi harus memastikan: Identifikasi dan keterangan (seperti judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi); Format (seperti bahasa, versi perangkat lunak, grafis) dan media (seperti kertas, elektronik); Peninjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupannya.
Control of documented information
7.5.3
Pengendalian Informasi Terdokumentasi Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh Sistem Manajemen Lingkungan dan oleh Standar Internasional ini harus dikendalikan untuk memastikan: a) tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan; b) cukup terlindungi (misalnya dari kerahasiaan, penggunaan yang tidak semestinya, atau kehilangan integritas). Untuk pengendalian informasi terdokumentasi, organisasi harus melakukan aktivitas berikut: distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan; penyimpanan dan perlindungan, termasuk pelestarian keterbacaan; pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi); retensi dan penghapusan. Informasi terdokumentasi dari eksternal yang ditentukan oleh organisasi diperlukan untuk perencanaan dan pengoperasian Sistem Manajemen Lingkungan harus diidentifikasi, sesuai, dan dikendalikan. CATATAN Akses memerlukan keputusan mengenai izin u ntuk hanya melihat saja informasi yang terdokumentasi, atau ijin dan kewenangan untuk dapat melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.
Operation Operational planning and control
8 8.1
Operasi Perencanaan dan Pengendalian Operasional Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan
9
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan, dan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam 6.1 dan 6.2, dengan cara: menetapkan kriteria untuk proses; melaksanakan pengendalian proses, sesuai dengan kriteria dan untuk mencegah penyimpangan dari kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan kepatuhan. CATATAN Pengendalian dapat meliputi pengendalian rekayasa, prosedur, prosedur terdokumentasi, dll yang dapat diimplementasikan menurut hierarki (misalnya eliminasi, substitusi, administrasi) dan dapat digunakan secara tunggal atau kombinasi. Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping, yang diperlukan. Organisasi harus memastikan bahwa proses outsourcing dikendalikan atau dipengaruhi. Jenis dan tingkat pengendalian atau pengaruh yang akan diterapkan untuk proses ini harus ditetapkan dalam sistem pengelolaan lingkungan. Konsisten dengan perspektif siklus hidup, organisasi harus: a) menetapkan persyaratan lingkungan untuk pengadaan produk dan jasa, yang sesuai; b) menetapkan pengendalian untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan yang dipertimbangkan dalam proses desain untuk pengembangan, pengiriman, penggunaan dan akhir pengelolaan produk dan jasa, sesuai kebutuhan; c) mengkomunikasikan persyaratan lingkungan yang relevan ke penyedia eksternal, termasuk kontraktor; d) mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan informasi tentang potensi da mpak lingkungan yang signifikan selama pengiriman produk atau jasa dan selama penggunaan dan akhir penggunaan produk. Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memberi keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan.
Emergency preparedness and response
8.2
Kesiapan dan Tanggap Darurat Organisasi harus menetapkan dan menerapkan prosedur untuk merespons potensi situasi darurat lingkungan dan potensi kecelakaan. Organisasi harus: a) menanggapi situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi;
10
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
b) mengambil tindakan untuk mengurangi konsekuensi dari situasi darurat lingkungan, sesuai dengan besarnya darurat atau kecelakaan dan potensi dampaknya terhadap lingkungan; c) mengambil tindakan untuk mencegah terj adinya situasi darurat lingkungan dan kecelakaan; d) secara berkala menguji prosedur bila diperlukan; e) meninjau secara berkala dan, jika perlu, merevisi prosedur, khususnya - setelah terjadinya kecelakaan, situasi darurat - atau testing .
Performance evaluation Monitoring, measurement, analysis and evaluation General
9.
Evaluasi Kinerja
9.1
Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Umum
9.1.1
Organisasi harus menetapkan: 1) apa yang perlu dipantau dan diukur, yang berkaitan dengan: a) operasi yang dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan; b) kepatuhan; c) pengendalian operasional; d) kemajuan dibandingkan sasaran lingkungan organisasi, dengan menggunakan indikator; 2) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, bila diterapkan, untuk memastikan keabsahan kriteria hasil yang akan dievaluasi dengan indikator kesesuaian kinerja lingkungan organisasi; 3) waktu pemantauan dan pengukuran yang harus dilakukan; 4) waktu hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi. Organisasi harus memastikan bahwa perangkat pemantauan dan pengukuran yang digunakan telah dikalibrasi atau diverifikasi serta dipelihara seperlunya. Organisasi harus mengevaluasi kinerja lingkungannya dan memberikan masukan kepada tinjauan manajemen (Lihat 9.3) untuk evaluasi efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pemantauan, pengukuran, analisis dan hasil evaluasi. Organisasi harus mengkomunikasikan informasi kinerja lingkungannya yang relevan baik dengan internal maupun eksternal, seperti yang ditentukan oleh proses komunikasi dan seperti yang dipersyaratkan oleh Kepatuhan.
Evaluation of compliance
9.1.2
Evaluasi Kepatuhan Organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses untuk mengevaluasi Kepatuhan. Organisasi harus: menetapkan frekuensi yang akan dievaluasi; mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;
11
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
mempertahankan pengetahuan dan pemahaman tentang status Kepatuhan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi kepatuhan.
Internal audit
9.2 9.2.1
9.2.2
Management review
9.3
Audit Internal Organisasi harus melakukan audit internal pada interval waktu terencana untuk memberikan informasi apakah Sistem Manajemen Lingkungan: a) sesuai dengan: persyaratan organisasi untuk Sistem Manajemen Lingkungan; persyaratan Standar Internasional ini; b) secara efektif diimplementasikan dan dipelihara. Organisasi harus: a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan aspek lingkungan signifikan pada proses yang bersangkutan, risiko yang terkait dengan ancaman dan peluang, dan hasil audit sebelumnya; b) mendefinisikan kriteria audit dan ruang li ngkup untuk setiap audit; c) memilih auditor dan pelaksanaan audit untuk menjamin objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit; d) memastikan bahwa hasil audit tersebut d ilaporkan kepada manajemen yang relevan. e) organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.
Tinjauan Manajemen Manajemen puncak harus meninjau Sistem Manajemen Lingkungan organisasi, pada selang waktu terencana, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya. Tinjauan manajemen harus mencakup pertimbangan: a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya b) perubahan dalam: masalah eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem Manajemen Lingkungan; Kepatuhan; aspek lingkungan signifikan dan risiko yang berkaitan dengan ancaman dan peluang; a) sejauh mana sasaran telah dipenuhi; b) informasi tentang organisasi kinerja lingkungan, termasuk tren: ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; pemantauan dan pengukuran hasil; kesesuaian dengan Kepatuhan; hasil audit; f) komunikasi dari/dengan pihak eksternal yang berkepentingan; g) kesempatan untuk perbaikan terus-menerus; h) kecukupan sumber daya yang diperlukan untuk
12
ISO/DIS 14001:2015 Rev. 00
menjaga Sistem Manajemen Lingkungan yang efektif . Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup: kesimpulan pada kesesuaian, kecukupan dan efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan; keputusan yang berkaitan dengan peluang perbaikan berkesinambungan; kebutuhan untuk perubahan pada Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk kebutuhan sumber daya; tindakan jika diperlukan, ketika sasaran belum dipenuhi; implikasi bagi arah strategis organisasi. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.
Improvement Nonconformity and corrective action
10 10.1
Perbaikan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus: a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan sebagaimana diterapkan: mengambil langsung tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya; mengurangi dampak lingkungan yang merugikan; menangani konsekuensinya; b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar hal itu tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan cara: meninjau ketidaksesuaian; menetapkan penyebab ketidaksesuaian; menetapkan apakah ada ketidaksesuaian serupa, atau berpotensi terjadi; c) menetapkan dan mengimplementasikan perbaikan tindakan yang diperlukan; d) meninjau efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan; e) Pembuatan perubahan pada Sistem Manajemen Lingkungan, jika perlu. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan signifikannya para efek dari ketidaksesuaian yang dihadapi, termasuk dampak lingkungan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti: kondisi ketidaksesuaian dan tindakan berikutnya; hasil dari setiap tindakan korektif.
Continual improvement
10.2
Perbaikan Berkesinambungan Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
13