PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAKERAN Jl. Srikandi no 1 Takeran Magetan.kode pos 63383 Telp. 0351- 439145 e-mail :
[email protected]
INDIKATOR MUTU ADMEN N O A
Jenis Pelayanan Manajemen Operasional
Kriteria Input
Indikator Indikator 1. Ijin Operasional
Ada, masih berlaku
2. Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas
Ada, terpampang
3. Motto dan janji layanan 4. Struktur Organisasi 5. Uraian Tugas Petugas Puskesmas
Ada, terpampamg Terpampang >80% petugas mempunyai Ada, terpampang Terpampang 9-12 jenis layanan Terpampang Ada di dinding , sesuai Perda atau aturan Ada, terpampang, jelas Terpampang Ada dan terpampang Benar benar bebas rokok Ada dan sesuai
6. Jam kerja 7. Jenis Pelayanan 8. Persyaratan pelayanan 9. Biaya/tarif 10. 11. 12. 13.
Alur Pelayanan Peta wilayah kerja Denah bangunan/ruangan/lokasi Kawasan bebas rokok
14. Papan nama ruangan sesuai jenis layanannya 15. Hak dan kewajiban pasien 16. Hak dan kewajiban penyedia layanan
17. SOP loket dan Tata Usaha 18. Data dasar Puskesmas 19. Surat Pendelegasian Pengobatan Dasar 20. Penyimpanan inform consent 21. Indikator Kinerja Program
Nilai
Terpampang Tertulis dan bisa diketahui oleh penyedia layanan dan pengunjung >80% SOP ada Ada, sesuai Ada dokumen dan benar Disimpan bersama rekam medik pasien Seluruh indikator kinerja program ada
Proses
22. 23. 24. 25.
Pencatatan manajemen Pelaporan manajemen Evaluasi kinerja program Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
26. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK/POA) 27. Lokakarya mini bulanan 28. Lokakarya mini tribulanan (lintas sektor) 29. Dokumen undangan Lokmin, daftar hadir dan notulen Lokmin 30. Visualisasi data cakupan kegiatan pokok tahun lalu 31. Laporan tahunan Output
Outcome B
1. Sumber Daya Bangunan dan Ruang
Input
32. Peningkatan kinerja program 33. Peningkatan koordinasi linpro 34. Tertib administrasi 35. Kepuasan pasien 36. Jaminan Hukum bagi petugas 1. Luas lahan 2. Luas bangunan 3. Air mengalir pada ruang UGD, tindakan, persalinan, poli umum, poli gigi, poli KIA-KB 4. Jumlah dan fungsi kamar mandi/WC 5. Kondisi bangunan 6. Lua ruangan 7. Kondisi ruang
Proses
Output Outcome
B 2. Ketenagaan
Input
8. Kebersihan ruang 9. Ventilasi ruangan 10. Sarana Pengolahan Limbah Padat 11. Sarana Pengolahan Limbah Cair 12. Pengelolaan limbah padat 13. Pengelolaan limbah cair 14. Peningkatan kualitas layanan 15. Kepuasan pasien 16. Minimum resiko untuk pasien dan lingkungan 1. Standar tenaga Puskesmas 2. Jumlah tenaga
perencanaan pencapaian >80% pencatatan ada >80% pelaporan ada Dilakukan setiap bulan Ada RUK 2 tahun terakhir Ada RPK/POA 2 tahun terakhir 10-12 kali/tahun, ada dokumen 4 kali/tahun, ada dokumen Ada, lengkap 6 Upaya Wajib Puskesmas Ada selama 2 tahun terakhir
400-500 m2 244-305 m2 5-6 ruang ada air mengalir Ada, fungsi baik Baik >80% ruang memenuhi standar >80% ruang tidak memenuhi standar/rusak Bersih >20% luas lantai Ada, berfungsi baik Ada, berfungsi baik Ada, dikelola dengan baik Ada, berfungsi baik
Ada, Kepala TU melakukan analisa 36-46 orang
Proses
Output
4
Peralatan
Outcome Input
Proses
Output
5
Keuangan
Outcome Input Proses
3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan) 4. SOP Ketenagaan
13-20 orang memenuhi standar 4-6 SOP
5. Data ketenagaan 6. File kepegawaian 7. Dokumen rencana kerja/program 8. Dokumen rencana pengembangan pegawai 9. Data STR dan SIP tenaga medis,paramedis 10. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai 11. pencatatan 12. pelaporan 13. Pelayanan sesuai standar 14. Peningkatan kualitas layanan 15. Sistem up grading kompetensi tenaga berjalan baik 16. Kepuasan pasien 1. Daftar inventaris alat 2. Data alkes puskesmas 3. Data inventaris kendaraan dinas 4. Standar alat puskesmas 5. Penanggungjawab alkes SK,uraian tugas 6. Pemenuhan standar alat
Ada,lengkap Ada lengkap Ada,lengkap Ada,lengkap
7. Fungsi alat kesehatan 8. Kebersihan peralatan 9. Sop peralatan 10. Pemantauan alkes dan kondisi alkes puskesmas 11. Pemeliharaan peralatan/kalibrasi 12. Pelayanan sesuai standar 13. Peningkatan kualitas layanan 14. Keselamatan pasien dan petugas 15. Kepuasan pasien 1. SOP keuangan 2. Pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran 3. Pelaporan bendahara penerimaan dan pengeluaran 4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran
Ada,lengkap
>80% ada >80% ada
Ada,lengkap Ada,lengkap Ada,lengkap Ada,koordinator tahu ada sk,uraian tugas >80% memenuhi standart >80%berfungsi baik >80% bersih 5-7 sop Dilakukan, min 3bl sekali Terjadwal.min 1x seta
4-5 SOP >80% pelaporan >80% pelaporan ada 3 data
5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas 6. Rencana anggaran tahunan,bulanan Output Outcome
Ada setiap bulan Ada selama 2 tahun
7. Akuntabilitas keuangan 8. Optimalisasi pelaksanaan program 9. Kepuasan pasien
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAKERAN Jl. Srikandi no 1 Takeran Magetan.kode pos 63383 Telp. 0351- 439145 e-mail :
[email protected]
CEKLIST AUDIT INTERNAL INDIKATOR MUTU DAN ADMEN N O A
Jenis Pelayanan Manajemen Operasional
Kriteria Input
Indikator Indikator 1. Ijin Operasional 2
Visi, Misi dan Tujuan Puskesmas
2. Motto dan janji layanan 3. Struktur Organisasi 4. Uraian Tugas Petugas Puskesmas 5. Jam kerja 6. Jenis Pelayanan 7. Persyaratan pelayanan 8. Biaya/tarif 9. Alur Pelayanan 10. Peta wilayah kerja 11. Denah bangunan/ruangan/lokasi 12. Kawasan bebas rokok 13. Papan nama ruangan sesuai jenis layanannya 14. Hak dan kewajiban pasien 15. Hak dan kewajiban penyedia layanan 16. SOP loket dan Tata Usaha
YA
ADA TIDAK
Proses
B
3. Sumber Daya Bangunan dan Ruang
Output Outcome Input
Proses
B
4.Ketenagaan
Output Outcome Input
Proses
17. Data dasar Puskesmas 18. Surat Pendelegasian Pengobatan Dasar 19. Penyimpanan inform consent 20. Indikator Kinerja Program 21. Pencatatan manajemen 22. Pelaporan manajemen 23. Evaluasi kinerja program 24. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 25. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK/POA) 26. Lokakarya mini bulanan 27. Lokakarya mini tribulanan (lintas sektor) 28. Dokumen undangan Lokmin, daftar hadir dan notulen Lokmin 29. Visualisasi data cakupan kegiatan pokok tahun lalu 30. Laporan tahunan 31. 32. 1. Luas lahan 2. Luas bangunan 3. Air mengalir pada ruang UGD, tindakan, persalinan, poli umum, poli gigi, poli KIA-KB 4. Jumlah dan fungsi kamar mandi/WC 5. Kondisi bangunan 6. Lua ruangan 7. Kondisi ruang 8. Kebersihan ruang 9. Ventilasi ruangan 10. Sarana Pengolahan Limbah Padat 11. Sarana Pengolahan Limbah Cair 12. Pengelolaan limbah padat 13. Pengelolaan limbah cair 14. 15. 1. Standar tenaga Puskesmas 2. Jumlah tenaga 3. Standar kompetensi tambahan (pelatihan) 4. SOP Ketenagaan 5. Data ketenagaan 6. File kepegawaian 7. Dokumen rencana kerja/program 8. Dokumen rencana pengembangan pegawai
Output
4
Peralatan
Outcome Input
Proses
5
Keuangan
Output Outcome Input Proses
Output Outcome
9. Data STR dan SIP tenaga medis,paramedis 10. Data pelatihan yang pernah diikuti pegawai 11. pencatatan 12. pelaporan 13. 14. 15. 1. Daftar inventaris alat 2. Data alkes puskesmas 3. Data inventaris kendaraan dinas 4. Standar alat puskesmas 5. Penanggungjawab alkes SK,uraian tugas 6. Pemenuhan standar alat 7. Fungsi alat kesehatan 8. Kebersihan peralatan 9. Sop peralatan 10. Pemantauan alkes dan kondisi alkes puskesmas 11. Pemeliharaan peralatan/kalibrasi 12. 13. 1. SOP keuangan 2. Pencatatan bendahara penerimaan dan pengeluaran 3. Pelaporan bendahara penerimaan dan pengeluaran 4. Visualisasi data bendahara penerimaan dan pengeluaran 5. Pemantauan keuangan oleh kepala puskesmas 6. Rencana anggaran tahunan,bulanan 7. 8.
