INFORME AUDITORIA AMBIENTAL CURTIEMBRE.doc

PROYECTO OEA PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

Consultoria AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

Informes de Auditoria

Curtiembre Roy Nina Quico

Elaborado por:

Ing. Patricia Livia Alejandro

Febrero 2006 LIMA – PERÚ Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus órganos, de sus funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.

PROYECTO OEA PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y

ENERGIAS RENOVABLES

Consultoria AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

Informe Ambiental Curtiembre Roy Nina Quico Elaborado por:

Ing. Patricia Livia Alejandro

Febrero 2006 LIMA – PERÚ Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus órganos, de sus funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.

Contenido Pág Introducción Capítulo 1

Resumen Ejecutivo

04

Capítulo 2

Metodología de Trabajo

05

Capítulo 3

Cumplimiento Técnico – Legal

06

Capítulo 4

Descripción del Proceso Productivo

07

Capítulo 5

Descripción del área de influencia

10

Capítulo 6

Identificación y evaluación de impactos ambientales

12

Capítulo 7

Conclusiones y Recomendaciones

15

Capítulo 8

Bibliografía

17

Anexos A. Listas de verificación utilizados B. Cuestionarios utilizados C. Línea Base

18

Capítulo 1 RESUMEN EJECUTIVO El presente documento da a conocer los resultados de la auditoria ambiental realizada a la curtiembre Roy Nina Quico y desarrollada en base al cuestionario adaptado de la norma ISO 14000 y del análisis en cuanto al desempeño ambiental de la actividad productiva.

El documento fue desarrollado basado en tres etapas: pre-auditoria, auditoria y posauditoria, con la finalidad de analizar la necesidad de que los establecimientos industriales se adecuen a las normas vigentes y den respuesta a las exigencias de la comunidad verificando si se hace necesario que los mismos desarrollen una metodología de trabajo basada en el uso de tecnologías limpias y la implementación de buenas practicas que se orienten a la mejora continua del proceso productivo. La verificación del cumplimiento de las normas técnicas-legales se baso en la revisión de las artes literarias, utilizando para ello los estándares (International Estandar ISO14000) y las leyes ambientales peruanas aplicables al sector de curtiembre. La descripción del proceso ha sido elaborada en base a la visita realizada a las instalaciones de la curtiembre Roy Nina Quico; la bibliografía existente sobre manuales de buenas prácticas y cuestionarios en donde se detallan los ingresos y salidas en cada etapa del proceso, así como las condiciones de operacionales y la situación actual. Los aspectos más resaltantes del área de influencia de la zona donde se ubica la curtiembre Roy Nina Quico es descrita en el capítulo 5, y expuesta en mayor detalle en el anexo D. La identificación de impactos se realizó en un diagrama de bloques mientras que para la evaluación ambiental, se empleó la matriz cualitativa de Causa Efecto, la cual interrelaciona las actividades realizadas en la curtiembre Roy Nina Quico que generan impactos y los efectos de estos a los diversos componentes ambientales. Luego de identificar y evaluar los Impactos Ambientales, se proponen medidas de prevención y/o control, técnicamente viables a la realidad actual, para aquellos impactos que afectan la salud y el medio ambiente. Finalmente, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones orientadas a la implementación de un Sistema de Gestión Mediaombiental (SGM) considerando la aplicación de tecnologías limpias y buenas prácticas de operación en la actividad de curtiduría.

Capítulo 2 METODOLOGÍA DE TRABAJO La metodología de trabajo se basó en 3 etapas:

Pre-auditoria, Auditoria y Post Auditoria. En la Pre-auditoria se realizó a través de una revisión de las artes literarias como se referencia en la bibliografía, también se elaboraron los documentos necesarios para la auditoria como son: la lista de verificación (listas de verificación), cuestionarios, protocolos y cronograma de actividades; además se estableció el programa de trabajo ha desarrollar durante la auditoria, ver anexo A y B. Se coordinó también con los ingenieros Alfredo Oliveros y Cesar Osorio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYETC) quienes proporcionaron los nombres de los contactos en Arequipa (Dr. Félix Chili – Presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas empresas de Curtiembre (APYMECO) así como la razón social de la curtiembre a la cual se le realizaría la auditoria, Curtiembre Roy Nina Quico. La Auditoria se realizó en dos días, 9 y 10 de Febrero en las instalaciones de la curtiembre Roy Nina Quico, la reunión de apertura se realizó por la mañana del día 9 con la presencia del Dr. Felix Chili, Dr. Raymundo Carranza Noriega, el Sr. Roy Nina Quico y la Ing. Patricia Livia; se visitó las instalaciones con la finalidad de poder evaluar el desempeño ambiental del proceso productivo; por la tarde se procedió a la absolución del cuestionario, el llenado de las listas de verificación se hizo por la mañana del segundo día. Para la evaluación se aplicó la metodología de llenado de listas de verificación, cuestionarios en cumplimiento a la norma ISO 14000, mediante entrevistas en campo con las personas directamente involucradas, para tal fin se adaptó versiones encontradas en el proceso de búsqueda bibliográfica. Post - auditoria El enfoque de la evaluación no fue de aprobación o desaprobación, sino estuvo orientado a identificar las acciones correctivas que servirán como base para el desarrollo del Taller Internacional de Transferencia de Tecnologías Limpias para PYMES del sector curtiembre y para mejorar la capacidad operativa de la curtiembre Roy Nina Quico.

Capítulo 3 CUMPLIMIENTO TÉCNICO - LEGAL

La auditoria se desarrolló teniendo como base técnica los estándares internacionales ISO 14000, mientras que los aspectos ambientales de la curtiembre Roy Nina Quico fueron analizadas y evaluadas en función al cumplimiento legal de las siguientes normas:                

Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas, Decreto Legislativo 705. Ley de la Pequeña Empresa Industrial, Ley 24062. Ley General de la Pequeña y Microempresa, Ley Nº 27268. Ley General de Salud, Ley N° 26842. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821. Ley General de Aguas, Ley Nº 17752 Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314. Reglamento de la Ley General de la Pequeña y Microempresa, Decreto Supremo No 030-2000-MITINCI. Reglamento de Desagües Industriales, D.S. Nº 028/60 S.A.P.L. Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera, Decreto Supremo 019-97-ITINCI. Aprobación de Guías para la elaboración de Estudios en el sector Industria Resolución Ministerial N° 108-99-ITINCI-DM Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Código Penal. Titulo XIII: Delitos contra la Ecología. Protocolos de Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas - Resolución Ministerial Nº 026-2000-ITINCI-DM. Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, D.S. Nº 044-98-PCM. Normas Técnicas que establecen Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el ambiente de trabajo, D.S. Nº 0258-72-SA.

Capítulo 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

A continuación se describe las operaciones que se desarrollan en la Curtiembre Roy Nina Quico; indicándose las entradas y salidas en cada etapa. Para el caso de la curtiembre Roy Nina Quico, no se considerarán las etapas de pretratamiento y almacenamiento de pieles, debido a que utilizan como materia prima pieles verdes de vacuno y auquénidos. El proceso del curtido involucra 3 etapas básicas que se describen a continuación: 

Ribera



Curtido



Acabado.

4.1 Proceso de Ribera Consiste de las siguientes operaciones: 4.1.1 Remojo

El objetivo de esta operación es hidratar las pieles secas saladas que llegan a la planta, éstas pieles antes de ser colocadas en los pozas son sacudidas manualmente. Luego de esto las pieles son colocadas en pozas donde son remojadas en una solución con lejía manteniendo la solución entre 28 – 30ºC. El tiempo requerido para esta operación es de 6 a 5 días, dentro de las cuales se hacen los controles respectivos de pH estando entre un rango de 9-12; terminando estos controles las pieles son revisadas por el operario, comprobando la dureza de la piel, para esto se corta un pedazo de piel que luego se dobla, si la piel es fácilmente doblada, esta lista para seguir con la siguiente etapa, descansando toda la noche. En esta etapa se quita la sangre y materias orgánicas adheridas al pelo generándose residuos sólidos y efluentes. 4.1.2 Pelambre

El objetivo de esta operación es desprender la epidermis (retirar el pelo del cuero). Se realiza en agitación en un botal, la cual contiene solución de sulfuro de sodio (Na2S) y cal apagada; para reducir el efecto de contaminación producido por el sulfuro; este periodo de operación es aproximadamente de 1día, se debe tener en cuenta la temperatura del baño debe ser aproximadamente 30ºC y el pH debe fluctuar en un rango de 9-12. El operario es el encargado de observar si en esta etapa del pelambre se este realizando adecuadamente, para esto se tiene que ver si hay desprendimiento de pelo, para luego pasar a la siguiente operación. En esta etapa del proceso se generan efluentes líquidos como son restos de la cal y parte de sólidos que aun quedan en la materia prima.

En esta operación el control de la temperatura es importante para hacer mas fácil el ingreso de los productos depilantes a la raíz del pelo, pero a la vez las reacciones químicas son más rápidas por lo tanto el ataque químico es mayor, es por ello que es conveniente no sobrepasar los 30ºC o bien reducir el tiempo del proceso de pelambre. 4.1.3 Descarne

En la operación de descarne involucra la remoción de los tejidos adiposos, subcutáneos, musculares y del sebo adheridos a la cara interna de la piel, para permitir una penetración más fácil de los productos curtientes, esta etapa dura aproximadamente 1 día. La operación de descarne es manual, empleando cuchillos. 4.2 Proceso de Curtido Las operaciones en la etapa de curtido son: 4.2.1 Desencalado

El desencalado es la preparación de las pieles para la curtición, mediante lavados con agua limpia caliente a 80 ºC en un botal con agitación continua, agregando Bisulfito de sodio (1.5-3%), sulfato de amonio (0.5%), sellafon (0.5%), con la finalidad de reducir la alcalinidad y remover los residuos de cal y sulfuro de sodio. Esta operación se lleva a cabo, durante un tiempo aproximado de 3horas. El control que se realiza en esta etapa es verificar el pH (3-3.5). En esta etapa se generan efluentes. 4.2.2 Piquelado

Consiste en la acidulación de las pieles como preparación para el curtido en el botal con agitación, utilizando sal (3-4%) y una mezcla de ácido sulfúrico y fórmico, para evitar el hinchamiento de la piel se agrega sal (5%). En esta etapa se controla el pH debe estar entre un rango de 3-3,5. En esta etapa se generan efluentes ácidos. 4.2.3 Curtido El proceso de curtido tiene por objeto transformar la piel en cuero, se realiza en un botal con agitación, para ello se agrega un recurtiente-Tanigan al (1%), después de 1 hora se le agrega el quebracho (35%) con la finalidad de darle soltura al cuero, se debe controlar el pH (3-3,5%) permaneciendo en el botal por un tiempo de 24 horas descansando toda la noche.

4.3 Acabado 4.3.1 Lavado El objetivo es eliminar sal o insumo químico que pudiera quedar en el cuero, utilizando agua, posteriormente se deja colgado y tapado toda la noche para luego pasar a la siguiente etapa. 4.3.2 Engrase El engrase se realiza con el objeto de evitar el cuarteamiento del cuero, volviéndolo suave, elástico, fuerte y resistente. Este proceso consiste en la impregnación al cuero con recurtiente (1%), glucosa (3%), grasas vegetales (1%) además sales de sulfato de magnesio (3%), esta actividad dura aproximadamente medio día. Estas sustancias se depositan en las fibras del cuero donde son fijadas. 4.2.6 Acabado Se procede al colgado del cuero por un día para posteriormente pasar a un planchado y luego se almacena para su posterior venta.

Capítulo 5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA La Curtiembre Roy Nina Quico, está ubicada en Prolongación Calle 1 Parque Industrial Río Seco primera etapa, del distrito Cerro Colorado, Provincia y departamento de Arequipa, a continuación se describen algunos aspectos socio económico culturales que influyen en el desempeño ambiental de la curtiembre; en el anexo C se presenta la descripción geobiofísica basada en el Diagnóstico Ambiental Preliminar de la Curtiembre Peruvian Eláter presentado al PRODUCE y el Resumen ejecutivo del “Estudio de Factibilidad del Proyecto Integral de Adecuación de Curtiembres en la Primera Etapa del Parque Industrial Río Seco – Arequipa y su Plan Ejecutor” y otra literatura referenciada en la bibliografía. 5.1. Límites del área La primera etapa del Parque Industrial limita por el norte con el parque artesanal industrial y de servicio “La Alborada”; por el oeste con el talud de margen izquierdo de la quebrada de Añashuayco; por el este con los terrenos de la Asociación mutualista de pequeños agricultores de Cayma y por el sur con la segunda etapa del Parque Industrial donde se encuentra actualmente una laguna de estabilización no concluida, terrenos vírgenes y la presencia de invasores. Al sureste del Parque Industrial existe un área destinada a los labradores de sillar denominado “Las Cantarillas”. 1 El área total de la primera etapa del Parque Industrial Río Seco es de 447 654,48 m 2. 5.2. Vías de comunicación y accesibilidad La única vía de comunicación es la terrestre que permite acceder por la parte norte del Parque Industrial a través del acceso al partidor de Zamácola, esta vía intercepta la carretera de Evitamiento a una distancia de 800 metros del Parque Industrial. La accesibilidad de los trabajadores es restringida, solo por vehículos de transporte particular y el ingreso eventual de taxis. Las calles principales son: la calle N°1, N°2 y N°3, que se encuentran paralelas al talud de margen izquierda de la quebrada de Añashuayco. Las calles son asfaltadas y no cuentan con veredas pavimentadas. Algunos trabajadores tienen que caminar cerca de 1 Km para encontrar un medio de transporte. 5.3. Topografía La topografía del Parque Industrial Río Seco, no es accidentada, casi en su totalidad es uniforme, a excepción del área donde esta ubicada la manzana “J”, que favorece

la instalación de tuberías de agua potable, de un sistema de drenaje de aguas servidas por intermedio de colectores que fluyan por gravedad. (1)

"PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACIÓN DE CURTIEMBRES EN LA I ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO EN AREQUIPA"

5.4. Servicios Si bien la zona del Parque Industrial cuenta con agua potable, son pocas las curtiembres que en sus instalaciones tienen este servicio, por lo general utilizan agua de la acequia para el proceso productivo, curtiembre Roy Nina Quico paga al municipio de Cerro Colorado aproximadamente 100 soles anuales por el consumo de agua de acequia. La energía eléctrica suministrada en las instalaciones de la curtiembre Roy Nina Quico es trifásica, su consumo mensual es de 2289,3 Kw/hr.

5.5. Trabajadores y Sueldos La curtiembre Roy Nina Quico emplea personal obrero y técnico, percibiendo sueldos diferenciados en un promedio de S/500 mensuales, la jornada de trabajo es de 07:30 a 18:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 16:00 horas los días sábados.

Capítulo 6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES La identificación de impactos se realizó en un diagrama de bloques (Diagrama 6.1) desarrollado en base a la auditoria y visita realizada. Para realizar la evaluación de los Impactos Ambientales, se empleó la matriz cualitativa de Causa Efecto (Diagrama 6.2), la cual interrelaciona las actividades realizadas por la empresa que generan impactos y los efectos de estos a los diversos componentes ambientales. •

Contaminación del Agua

La mayor cantidad (aproximadamente 65 por ciento) de los efluentes líquidos generados proviene de los procesos de ribera, el resto del curtido y lavado final. Los efluentes líquidos presentan características ácidas (piquelado, curtido) y básicas (remojo, pelambre), contenido de cal y sulfatos libres, cromo, sulfuros, elevada demanda de oxígeno debido a la presencia de materia orgánica y grasas animales y gran cantidad de sólidos suspendidos. •

Calidad del Aire

La calidad del aire es afectada por la degradación de la materia orgánica (piel, sangre, pedazos de carne, etc.), generando olores fuertes y desagradables. Asimismo, la calidad del aire dentro de la planta puede ser afectado por el escape de vapores de ácido sulfhídrico durante la operación de piquelado. La calidad del aire dentro de la planta también puede verse afectada debido al escape de vapores de agentes químicos utilizados en la etapa de acabado, y quema de leña para calentar agua. •

Residuos Sólidos

Los residuos sólidos que se identifican en el proceso de curtido son: 

Carnazas y tejidos, provenientes del descarnado.



Sebos y grasa retenidos en el remojo.



Pedazos de cuero de la operación de división y del control de calidad.



Aserrín o polvo de lijado del acabado.



Recipientes de insumos químicos en el almacén.

Algunos de estos residuos sólidos son comercializados como por ejemplo el procedente del descarnamiento, para ser transformados en la cola de gelatina o para recuperación del sebo.

Diagrama 6.1.- Identificación de Impactos Ambientales en la curtiembre Roy Nina Quico

Diagrama 6.2- Matriz de Causa Efecto de Evaluación de Impactos Ambientales

Capítulo 7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA

EFLUENTES LIQUIDOS

Remojo

AGENTE CONTAMINANTE Aguas residuales (sangre, materia orgánica y grasas)

Pelambre

Aguas residuales (sulfuros y proteínas solubles)

Desencalado

Aguas residuales

Piquelado

Aguas residuales ácidas

Curtido

Aguas residuales ácidas

Programa Genérico de Administración del agua (P2)

SOLUCIONES Y/O BUENAS PRACTICAS  Reciclaje de los baños residuales  Control de sólidos suspendidos.  Reciclo de baños.  Recupere el pelo  Controle con precisión las variables de operación (dosificación de insumos, pH, cantidad de agua y tiempos de operación).  Reciclo de baños Controle con precisión el pH y temperatura.  Evalúe la sustitución de sus agentes desencalantes: CO2  Control del pH  Reciclo de baños  Control con precisión del pH, temperatura, duración y velocidad de operación de los botales.  Reciclo de baños.  Elevados agotamiento de Cromo

Reducción del volumen de los efluentes

DESCRIPCION -

Colocar trampas o rejillas a la salida de los efluentes.

-

Colocar un tamiz para separar los sólidos del baño. Evalúe usos de los sólidos retenidos, como: acondicionador de suelos.

-

-

Calibre sus instrumentos.

-

Controlar el pH < 3.8 del baño Reuso del baño.

-

Controlar el pH, para reusar el baño. Reducir el consumo de insumos químicos.

-

- Independización de canaletas - Medición y Registro de flujos y consumos de agua en todas las etapas del proceso, emplee métodos sencillos. - Sensibilización Ambiental. - Balances hídricos. - Evaluación del reuso de los efluentes, para lograr la optimizar el consumo de agua. - Tratamiento mediante técnicas de membrana para la recuperación y tratamiento del efluente.

ETAPA

RESIDUOS SÓLIDOS

Descarne

Acabado

AGENTE CONTAMINANTE Residuos de carne, grasas y sebo Recortes y virutas

SOLUCIONES Y/O BUENAS PRACTICAS Evaluación de opciones de comercialización Pre-tratamiento Evaluación opciones comercialización

de de

DESCRIPCION -

Producción de cuero aglomerado.

-

Caracterización de residuos sólidos Sensibilizar al personal de la empresa en el manejo de los residuos sólidos. Establecimiento de Registros de residuos. Implementación de técnicas de reciclaje, reuso y reaprovechamiento de residuos.

Programa de Manejo de Residuos Sólidos

Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos

-

DEL CALIDAD AIRE

-

Remojo, Pelambre, Desencalado Curtido, Secado

Olores desagradables, provenientes de la materia orgánica, de insumos químicos. Partículas provenientes de la quema de leña para el calentamiento del agua

Implementación de Buenas prácticas

Recuperación del sebo. Elaboración de alimentos balanceados. Reduzca la humedad y vuélvalos inerte.

- Adecuada disposición de los Residuos Sólidos.

- Cambio a Energía solar - Implemente un control de Inventarios (establecimiento de indicadores) y registros de insumos (fecha de caducidad), productos intermedios y finales. - Determine las prioridades de su organización. - Identifique sus costos de producción, realice un costeo por actividades ABC. - No almacene las pieles frescas, mantenga sus almacenes de materia prima e insumos en condiciones limpias y ordenadas. - Solicite a los proveedores hojas técnicas y de seguridad de los insumos químicos. - Implemente en su almacén un sistema FIFO (First in first out), lo primero que ingresa es lo primero en salir. - Caracterice y separe en función de la peligrosidad sus insumos químicos. - Trate en lo posible utilizar solventes en agua. - No realice sus operaciones de limpieza con mangueras. - Sustituya en lo posible sus insumos por otros de mayor calidad, pureza, menos contaminantes y peligrosos. Eficiencia Energética

- Establezca un programa secuenciado de arranque de la maquinaria a fin de evitar picos. - Evalúe el dimensionamiento de sus motores. Reduzca el tamaño del motor y sustitúyalo por uno de mayor eficiencia. - Evite muchos arranques. - Sustituya los focos incandescentes por lámparas fluorescentes. Programa Permanente de Monitoreo Ambiental

Monitoreos Periódicos

-

Controlar los parámetros característicos de los efluentes.

-

Programa Permanente de Mantenimiento

Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos e instalaciones

Establecimiento de cronogramas e inversiones. Plan de calibraciones. Evite que sus lámparas de iluminación se llenen de polvo.

-

Capítulo 8 Conclusiones y recomendaciones 8.1 Conclusiones 



   



Como resultado de la evaluación, la curtiembre Roy Nina Quico no cumple con los requisitos generales del Sistema de Gestión Ambiental; por lo tanto no cuenta con política ambiental ni estructura organizacional. Las funciones y responsabilidades se encuentran definidas verbalmente. De la identificación y evaluación ambiental, se concluye que el mayor impacto ambiental al ecosistema es por el vertido de las aguas residuales proveniente de las operaciones de ribera y curtido. En la curtiembre Roy Nina Quico no se registra ningún consumo de agua. No se manejan indicadores de consumo de insumos. Si bien los efluentes cuentan con pozas de almacenamiento para una posible reutilización de algunos baños, actualmente no están en funcionamiento. El manejo de los residuos sólidos es deficiente, no se cuenta con registros ni se separan los residuos generados. La calidad del aire interno se ve afectada por la presencia de olores fuertes (putrescibles) y de insumos químicos, los trabajadores no cuentan con ningún medio de protección personal. Existe la mejor disposición y voluntad por parte de la dirección de Curtiembre Roy Nina Quico, siendo esto muy importante en la implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas.

8.2 Recomendaciones     

Definir una estructura organizacional, así como la definición de responsabilidad y funciones. Implementar los programas permanentes de prevención de la contaminación, tales como: de Administración del Agua, de Residuos Sólidos, y de Mantenimiento. Diseñar un Programa de Monitoreo Ambiental, realizar monitoreos ambientales. Sensibilizar al personal. Implementar un sistema de Gestión Medioambiental con tecnologías limpias y la aplicación de buenas prácticas de operación.

Capítulo 9 Bibliografía 

Corporación Oikos Corporación de Gestión Tecnológica y Científica sobre el Ambiente. Casos de Aplicaciones Tecnológicas Ambientales en el Ecuador Julio 1998



MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, Zenón Aguilar Bardales y Jorge E. Alva Hurtado



Estudio de Impacto Ambiental de la Concesión de Beneficio Río Seco – TECNOLOGÍA XXI S.A.



EL CHILI: FUENTE DE VIDA Y PROGRESO EN AREQUIPA, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA.



Diagnóstico de Producción Más Limpia, en la Curtiembre Vizcarra 31 de enero de 2005



INFORME DE SUSTENTO PARA LA PROPUESTA DE LMP DEL SUB SECTOR CURTIEMBRE



"PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACIÓN DE CURTIEMBRES EN LA I ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO EN AREQUIPA"



DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR PERUVIAN LEATHER, INVESCA S.R.L.



PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COLECTIVO II – 2004 APYMECO, INVESCA S.R.L.



“PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACION DE CURTIEMBRES EN LA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL, RIO SECO EN AREQUIPA.”, borrador de estudio de factibilidad, CESEL S.A Enero 2003.



IMFORME DE MONITOREO DE EFLUENTES LIQUIDOS, curtiembre Beisaga Vásquez EIRL Enviroproyect Ingeniería Ambiental, Lima Octubre del 2003.



PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (EP3), Hagler Bailly Consulting, inc. Junio 1998.



DIAGNOSTICO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION TENERÍA (CURTIEMBRE) Hagler Bailly Consulting, inc. Junio 1998.



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES, GUIA DE BUENAS PARCTICAS SUBSECTOR CURTIEMBRES.

Hojas electrónicas visitadas: • • • • • •

http://www.idrc.ca/es/ev-24970-201-1-DO_TOPIC.html http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind60/pic/pic.html www.cueronet.com www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000_cap4.htm http://www.portalagrario.gob.pe/polt_arequipa5.shtml http://municerrocolorado.gob.pe/

Anexos

Anexo A Listas de Verificación utilizadas

PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE BRECHA ISO 14 001

Requisitos Generales S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

1. La organización ha establecido un Sistema de Control Ambiental (SGA). 2. La gerencia ha definido la política ambiental de la organización.

Planificación de aspectos ambientales 1. Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales que tienen impacto significativo en el medio ambiente. 2. La información relativa a aspectos ambientales se mantiene al día.

Requisitos legales S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

1. Se ha establecido un procedimiento para identificar y tener acceso a requerimientos legales ambientales.

Objetivos y metas 1.Se ha establecido objetivos y metas en función: - Requerimientos legales ambientales - Aspectos ambientales significativos - Opciones de tecnologías limpias - Programas de control ambiental 2. Existe un programa de control ambiental para alcanzar objetivos con metas. Puesta en práctica y operaciones Estructura y responsabilidad 1. Está documentada las funciones y responsabilidades del SGA. 2. La gerencia ha designado recursos para la puesta en práctica del SGA. %: Grado de implementación en porcentaje Capacitación, percepción y competencia S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

1. Las necesidades de capacitación han sido identificadas en temas ambientales.

Comunicación 1. Existe procedimientos de comunicación interno acerca de aspectos ambientales. 2. Existe control documentario asociados a impactos ambientales.

3. Existe control de las operaciones y actividades asociadas con los impactos ambientales.

4. Los procedimientos y requisitos ambientales son comunicados a los proveedores y contratistas.

Preparación y respuestas de emergencia 1. Se ha identificado el potencial y la respuesta de accidentes y situaciones de emergencia.

2. Se establece procedimientos para la prevención y mitigación de impactos ambientales que puedan asociarse con accidentes o emergencias.

Verificación y acción correctiva Monitoreo y medición S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

1. Se monitorea y mide las variables operacionales y actividades que puedan tener impactos al medio ambiente. 2. Los equipos de monitoreo o medición son calibrados y se mantienen registrados.

Inconformidad y acción correctiva 1. Se investigan las inconformidades para tomar acciones que mitiguen los impactos originados por estos.

2. La acción correctiva y preventiva es apropiada para la magnitud del impacto. Registro 1. Los registros ambientales incluyen: - capacitaciones ambientales - resultados de monitoreos - revisiones generales

2. Los registros ambientales son: legibles, identificables y rastreables.

Auditoria 1. Se hacen auditorias ambientales internas.

2. Los resultados de la auditoria son presentados a la dirección.

Revisión de la auditoria S

N

%*

OBSERVACIONES

1. La dirección revisa y evalúa el SGA.

* %: Grado de implementación en porcentaje

Anexo B Cuestionarios utilizados

PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE CUESTIONARIO Nº 1 Marque con un aspa (X) y en los casos donde se pida información adicional, escriba en las líneas. 1. ¿Qué tipos de piel utiliza?: Vacuno

Caprino

Ovino

Auquénido

2. ¿Cuales son sus productos finales?: Vaquetas

Suelas

Otros

3. ¿Qué tipo de curtido realiza?: Vegetal (taninos vegetales)

Mineral:

Sintético:

Sales de Cromo

formol

Sales de Aluminio

quinona Otros

ALMACENAMIENTO 

Insumos

4. ¿Los recipientes de productos químicos están herméticamente cerrados, para evitar derrames y evaporaciones?. SI NO

5. ¿Solicita al proveedor las hojas de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) de los insumos químicos que se compra? SI

NO

6. ¿Revisa las especificaciones técnicas del insumo químico que están escritas en el envase? 7. ¿Cuenta con un stock de insumos químicos en su almacén?

SI

NO

SI

NO

8. ¿Compra solo cuando se acaba el insumo químico? SI

NO

9. ¿Lleva un control de la fecha de caducidad de los insumos químicos que compra?

SI 10.

NO ¿Donde lleva el registro del control de la fecha de caducidad de los insumos químicos comprados? a. En un cuaderno

b.- En computadora

c.- Otros

11.

¿Solicita a los proveedores que disminuyan el embalaje, sin alterar la seguridad del producto? SI NO

12.

¿Devuelve al proveedor los recipientes de los insumos químicos utilizados en el proceso productivo? SI NO

13.

¿Segrega los productos químicos incompatibles, ejemplo: sulfuros, ácidos, álcalis?

14.

Cuenta con un almacén con todas las características almacenamiento de la materia prima e insumos químicos.

SI

SI

15.

¿Cierra y asegura el área de almacenes?

16. 17.

¿Su almacén esta señalizado? ¿Con que carteles cuenta?

Prohibido

No fumar

NO

para

un NO

SI SI

óptimo

NO NO



Recepción de Pieles

Solicita al proveedor

18.

¿Lavar las pieles antes del faenado?

SI

NO

19.

¿Evitar cortes innecesarios en las pieles?

SI

NO

20.

¿Lavar las pieles después del faenado?

SI

NO

21.

¿Entregar las pieles antes de 4 horas?

SI

NO

22.

¿Colocar las pieles pelo con pelo o carne con carne?

SI

NO

SI

NO

Antes de comprar las pieles:

23.

¿Verifica el número de hoyos?

24.

¿Se cerciora de la existencia de marcas de fuego?

SI

NO

25.

¿Verifica la existencia de cicatrices?

SI

NO

26.

¿Inspecciona, si la piel tiene rastros de infección por larvas y garrapatas? SI

27.

NO

¿Revisa que la marca del ganado se haga en la? Cara

28.

patas del animal

Toma en consideración el tamaño de la marca (diámetro), ¿tiene límites de aceptación? <8 cm.

29. 30.

<11 cm.

no le importa

¿Procede directamente al descarnado de la piel fresca?

SI

NO

¿Se interesa por las condiciones del transporte para el traslado de las pieles frescas?

31.

SI

NO

De las condiciones del trasporte, ¿verifica que? a.

La caja esté exenta de superficies oxidadas

SI

NO

b.

Exista una circulación fluida del aire, sin dejar de cubrir la carga

SI

NO

c.

El sistema de trasporte esta optimizado.

SI

NO

d.

Los drenajes están bien distribuidos (grifos o canillas) para escurrir los líquidos liberados SI

e.

32.

Cuente con un sistema de tachos colectores que permitan retener los líquidos

Apila las pieles:

frescas Saladas

33.

< 1,4 m

SI

SI SI

> 1,4 m

NO NO

NO

¿Hasta que altura las apila? <1 m

NO

34.

¿Cuanto tiempo permanecen almacenadas las pieles?

35.

El almacén es: Aireado

fresco

sin sol directo

36.

Seca las pieles al aire libre:

37.

Utiliza bactericidas:

38.

¿Qué tipo de Bactericida se utiliza? Orgánicos

39.

Tiempo

SI SI

organoclorados

NO

Tiempo

NO

Frecuencia

carbamatos

organofosforados

Cómo controla la depreciación de las pieles por mala conservación. Salado

40.

Secado (piel seca)

Utiliza sal:

Conservación en Salmuera

SI

NO

Cantidad empleada

DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 41.

¿Qué materias primas e insumos utiliza?, ¿Cuánto es su consumo?, ¿sabe si son considerados peligrosos? Peligroso Insumos para el Salado Cloruro de Sodio Insumos para el Remojo Hidróxido de Sodio -

Tensoactivos ó detergentes

-

Carbonato de Sodio

-

Hidróxido de Amonio

-

Sulfuro de Hidrógeno

-

Biocidas

Pelambre Cal hidratada -

Hidróxido de Calcio

-

Hidróxido de Sodio

-

Sulfato de Manganeso

-

Sulfuro acido de Sodio (Sulfhidrato de Sodio)

Desencalado

-

Bisulfito de Sodio (NaHSO3)

-

Dióxido de Carbono

-

Enzimas

-

Sulfato de Amonio

-

Sulfato de Sodio

No peligroso

Cantidad (Kg/100 Kg piel)

Kg/ton piel

Piquelado Ácido fórmico (HCOOH) -

Ácido sulfúrico

Insumos para el Pre-curtido Bicarbonato de Sodio -

Formiato de Sodio

-

Carbonato de Magnesio

-

Carbonato de Calcio

-

Amoniaco

-

Oxido de Magnesio

Insumos para el Curtido -

Sulfato de Cromo

-

Sulfato básico de Cromo

-

Dicromato de Sodio

-

Dicromato de Potasio

-

Oxido de Cromo

-

Formol

-

Quinona

-

Alumbre

-

Vegetales (Taninos) Estracto de quebracho

Insumos para el Teñido -

Asido Fórmico

-

Anilinas ácidas

-

Anilina directas

-

Anilinas básicas

-

Solventes orgánicos

Insumos para el Pintado -

Pigmentos inorgánicos y orgánicos

-

Colorantes anilinas

-

Resinas ligantes

-

Plastificantes

Insumos para el Engrasado -

Ácido oxálico

-

Grasas animales

-

Grasas vegetales

-

Grasas sintéticas

-

Aceites sulfonados

-

Aceites sulfatados

-

Aceites dorados y sulfoclorados

Corteza de acacianegra

DE LAS OPERACIONES Y EL PROCESO Preparación

42.

¿Cómo se realiza el corte de patas, cola, cabeza? Cuenta con un procedimiento escrito

43.

en forma empírica

¿Que tamaño de grano de sal utiliza? <1 mm

entre 1 y 3 mm

no lo controla

44.

¿Reutiliza la sal recolectada?

45.

¿Trata de trabajar lo más posible con pieles frescas?

SI

NO

46.

¿Dosifica sal común en una relación de 15% en peso?

SI

NO

47.

¿Sacude las pieles antes de introducirlas al botal?

48.

¿El secado lo realiza?

a.

SI

Extendiéndolos sobre el suelo

NO

SI

NO

SI

NO

b.

Apoyándolos sobre listones de madera o piedras

SI

NO

c.

En bastidores, estirando el cuero sobre un marco

SI

NO

Remojo

49.

¿Qué tipo de detergentes utiliza? No biodegradables

50.

Con fosfatos

¿Cuenta con sistemas mecánicos de dosificación para el mezclado de insumos? SI

51.

NO

¿Considera las indicaciones del fabricante en la mezcla de aditivos sintéticos? SI

NO

Las difunde a sus operarios Se preocupa que se cumplan

52.

¿Filtra el agua de remojo y lo envía a un tanque? SI

53.

NO

¿Agrega mas agua y reactivos al baño residual para completar el volumen inicial? SI

54.

NO

¿Remueve los materiales contaminantes periódicamente del baño? SI

NO

Encalado

55.

¿Cuenta con dispositivos para el control de parámetros?, como: SI Volumen

Qué tipo

NO

Temperatura Peso

Pelambre

56.

¿Tiene una formulación o receta base como 4% de cal y 2,5% de sulfuro de calcio, para la preparación de la solución? SI

57.

NO

¿Controla a través de balanza los pesos necesarios para la receta? SI

58.

NO

¿Controla y optimiza el tiempo de baño? SI

59.

NO

¿Remueve y filtra la solución gastada en el botal? SI

60.

NO

¿Reutiliza el agua filtrada y agrega mas reactivo químico y agua? SI

61.

NO

¿Envía el efluente final a un tanque colector? SI

NO

Descarne

62.

¿Realiza un pre-descarnado a las pieles? SI

NO

Frescas Saladas

63.

¿Le da mantenimiento a su equipo de descarnado? SI

64.

NO

¿Busca empresas interesadas en comprar los residuos de esta etapa? SI

NO

Recorte/Dividido

65.

¿Aprovecha al máximo las piezas en los cortes? SI

NO

¿Cómo lo hace? ¿Qué % representa los restos del recorte?

%

Desencalado y Purga

66.

¿Realiza este proceso con CO2?

SI

NO

67. 68.

¿Controla el pH y la temperatura?

SI

NO

¿Qué insumos utiliza?

Sales de amonio

Sulfuro de amonio Cloruro de Amonio Ácido Bórico Sales ácidas (bisulfito de sodio) Ácidos débiles

Piquelado/Curtido

69.

¿Existe una receta para la formulación?

SI

NO

70.

¿Mide y controla la concentración de Cromo?

SI

NO

71.

¿Mide y controla el pH, la temperatura y el tiempo?

SI

NO

72.

¿Recicla o vuelve a usar los baños residuales?

SI

NO

73.

¿Realiza el agotamiento de la solución de cromo?

SI

NO

74.

Para evitar la floculación en el proceso de curtido, ¿qué agente basificante utiliza? SI

NO

Ácido sulfoftálico Ácidos monocarboxílicos Ácidos dicarboxílicos Ácidos orgánicos polibásicos Oxido de Magnesio Sales de amina

Teñido

75.

Utiliza la cantidad de colorante necesario en las tinas de entintado. SI

76.

NO

Utiliza al máximo los tintes y colorantes. ¿Como lo hace? Vuelve a utilizar el baño de teñido

SI

NO

Realiza controles de agotamiento

SI

NO

Acabado

77.

¿Emplea técnicas de minimización del consumo de insumos, reutilización y reciclaje de residuos, etc.?

SI

NO

TECNOLOGÍAS LIMPIAS Ahorro de Agua 78.

¿El agua que utiliza en sus instalaciones procede de? Red pública

79.

pozo

¿Cuenta con registros de consumo de agua? SI

80.

NO

Consumo prom. Mensual (m3/mes)

¿Sabe cual es su consumo de agua de proceso (m 3/Ton de piel)?, indique el rango (en unidades L/Kg de piel) 40 - 50

81.

cisterna

50 – 70

70 - 100

Cuenta con datos del volumen de efluentes que se generan en las siguientes etapas y sabe la composición: m3/día ó L/día Mat. Org. Sebo carnaza lodos cal cloruro sulfuros metales aceite tintes fertiliz Cr solv tensoactivos otros Remojo Encalado Pelambre Descarne Desencalada Piquelado Curtido Teñido

82.

¿Reutiliza las aguas residuales de algunas etapas, cómo lo hace? Indique el destino Remojo Encalado Pelambre Descarne Desencalada Piquelado Curtido Teñido Acabado

83.

Emplea técnicas para minimizar el consumo de agua, en que etapas y como. Remojo

Encalado Pelambre Descarne Desencalada Piquelado Curtido Teñido Acabado

84.

¿Cuando realiza baños, los hace a puertas cerradas?

SI

NO

85.

¿Aísla los fulones, cambió las rejas por puertas?

SI

NO

86.

¿Lleva los baños de pelambre por canal aparte?

SI

NO

Aguas residuales 87.

¿Monitorea los efluentes?

SI

NO

88.

¿Realiza algún tratamiento?

SI

NO

SI

NO

Decanta

Filtra

neutraliza

89.

¿Remueve las grasas de sus efluentes?

90.

Ecualiza y homogeniza las soluciones batch

SI

NO

Residuos Sólidos 91.

¿Separa por precipitación, sin usar filtros empleando Oxido de Magnesio, decantándolo y disolviendo con ácido sulfúrico? SI

92.

NO

¿Separa los empaques, envases de los productos químicos? SI

93.

NO

¿De los siguientes residuos que hace? Dispone Recortes Descarnado Virutas de Cromo Residuos de Cromo Polvo de raspaduría Recortes de acabado Lodos

segrega

comercializa

recicla

reutiliza

94.

¿Separa (segrega) los residuos sólidos que se generan en sus instalaciones? SI

95.

NO

¿Almacena separadamente residuos de: descarne, recorte de pieles, grasas? SI

96.

NO

¿Cuenta en sus instalaciones con contenedores/cilindros para depositar cada tipo de residuo? SI

97.

Número

y ¿en qué áreas?

NO

Los recipientes que emplea están identificados por: Colores

98.

etiquetas

Se confunden los recipientes de las diferentes áreas, después de la disposición final: Normalmente

99.

101.

Se vuelven a usar

Se desechan

¿Como dispone finalmente los residuos generados? Camión municipal

Empresa Prestadora de Servicios (EPS-RS)

Los entrega a los recicladores

Sus trabajadores los llevan a un botadero

¿Con que frecuencia dispone sus residuos sólidos? 2 veces al día

102.

de vez en cuando

¿Qué destino tienen los productos que no pasan el control de calidad? Se Venden

100.

nunca

diario

semanal

quincena

¿Lleva un control de las cantidades que se generan de residuos sólidos en sus instalaciones? SI

En un cuaderno

103.

mensual

NO

en computadora

Otros

¿Clasifica como residuos peligrosos los envases/empaques vacíos de algunos insumos? SI

NO

¿De cuales? ¿Indique la cantidad generada mensualmente? Recipiente plástico con restos de pintura

colas

tintes

Recipientes de vidrio con residuos de aditivos

104.

¿Reutiliza los envases/empaques? Envases de vidrio de insumos químicos. Envases de plástico de insumos químicos.

Cuales: Cuáles:

Cajas de cartón Bolsas de polietileno

105. ¿Dispone de un área al interior de su planta para la disposición central de sus residuos sólidos?

SI

NO

Dimensiones:

106.

¿Coloca residuos sólidos entre maquinarias o fulones?

107.

¿Los envases vacíos de los insumos los perfora y aplasta?

SI

NO

SI

NO

Emisiones 108.

Controla los humos, vapores, olores y gases desprendidos en cada etapa. Cómo lo hace, indíquelo: Remojo Encalado Pelambre Descarne Desencalada Piquelado Curtido Teñido Acabado

109.

¿En que etapas del proceso se genera polvo y/o virutas? Encalado Pelambre Descarne

Ahorro de Energía 110.

¿Que tipo de fuentes de energía utiliza? Biomasa Solar

Hrs de exposición

Eólica Minihidráulica Eléctrica

111.

Trifásica

Monofásica

Consumo prom. Mensual (Kw/hr)

¿Pone en práctica algunas medidas de ahorro de consumo de electricidad, combustible? Coméntelo

SI

NO

112.

¿Los equipos los emplea a máxima carga?

113.

¿Las máquinas y equipos se apagan cuando no están siendo utilizados?

SI

NO

SI

114.

¿Ha sustituido los focos por tubos fluorescentes o lámparas de sodio para reducir el consumo por ahorradores? Parcial

115.

totalmente

Recién ha iniciado

¿Registra los consumos eléctricos de los equipos por unidad? SI

116.

NO

NO

¿Aprovecha al máximo la luz natural? SI

NO

¿De que forma?

117.

¿Regula la intensidad de la luz en las zonas de menor necesidad? SI

118.

NO

¿Optimiza los procesos de secado de pieles para evitar pérdidas innecesarias de calor y aprovechar al máximo el combustible? SI

NO

De que forma: Controla tiempos

119.

SI

NO

¿Que tipo de maquinaria y equipos utiliza? Con motores de tipo eléctrico

120.

a combustión

¿Solicita adquirir adaptadores de corriente, cargadores de batería para evitar el uso y/o compra de pilas? SI

121.

neumático

NO

¿Cuenta con interruptores con temporizador en las zonas de servicio, vestuarios para evitar luces encendidas innecesariamente?. SI

¿Cuantos tiene instalado?

NO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 122.

¿Utiliza mangueras en la limpieza de los equipos y ambientes? SI

¿En q áreas?

NO

Con que frecuencia realiza la limpieza: Después de cada lote

1 vez al día

semanal

mensual

123.

¿Vierte sobras de productos de curtido y otros insumos (pintura, grasas lubricantes) a su red de desagüe? SI

124.

cuales?

NO

¿Realiza revisiones periódicas a los tanques de combustible para verificar la calefacción? SI

NO

Lleva un control manual

125.

computarizado

mental

¿Repara oportunamente las fallas de equipos así como de las tuberías o accesorios que presentan fugas? SI

NO

¿De que equipos con mayor frecuencia?

126.

¿Programa periódicamente la limpieza de los sistemas de iluminación (focos, fluorescentes, ventanas) para que no existan obstáculos que disminuyan la intensidad lumínica? SI

127.

¿Realiza inspecciones periódicas en la red de distribución de agua para comprobar si existen fugas? SI

128.

NO

En que puntos:

¿Cómo calificaría el estado de sus tuberías? Buena

129.

NO

Regular

¿Separa las aguas residuales domésticas de las de proceso?. SI

130.

NO

¿Vierte sus aguas industriales a la red sin un tratamiento previo adecuado?. SI

131.

Cuantos tiene instalado?

NO

¿Cuenta con grifos monomando con temporizador de forma que no exista la posibilidad de que se queden abiertos? SI

133.

NO

¿Los baños tienen dispositivos limitadores de presión y difusores, permitiendo una limpieza correcta con un menor consumo de agua?. SI

132.

Deficiente

¿Cuantos tiene instalado?

NO

¿Cuenta con sanitarios de bajo consumo y/o reduce el volumen de las cisternas mediante la introducción de botellas de agua llenas de arena o bajando la boya?. SI

¿Cuantos tiene instalado?

NO

LOGISTICA 134.

¿Utiliza papel reciclado y sin blanqueadores a base de cloro? (Cada tonelada de papel reciclado supone un ahorro de 140 litros de petróleo) SI

NO

En qué áreas lo ha implementado:

135.

¿Toma en cuenta antes de comprar o alquilar equipos, maquinaria aquella que sean más respetuosos con el medio ambiente? SI

NO

SEGURIDAD 136.

¿Los operarios utilizan?: Mascarillas

protectores de la vista

Otros

137. Se ha presentado la ocurrencia de accidentes, indique también el número de veces: Leves

De mediana consideración

Fatales

Realizó alguna medida correctiva:

138.

¿Cuenta con un Plan de Emergencia, para hacer frente a una eventualidad? SI

139.

NO

¿Conoce los siguientes símbolos? “ecológicos”

Reciclo

Punto verde

De no agresión al delfín

Peligrosidad y Toxicidad?

PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

CUESTIONARIO Nº 2

DEL ENTORNO 140.

La planta se encuentra en una zona:

Industrial

141.

Urbana

Rural

Distancias más cercanas a: 1Km

Zona Industrial Zona Urbana Curso de Agua Zona Turística Zona Arqueológica Reservas Naturales Pozos AA.HH.

1 a 3 Km

3 a 5 Km

5 Km

Zona Agrícola/Ganadera

142.

Cuáles son las vías de acceso a la zona donde se ubica la planta?

Terrestre

aérea

143. ¿Existe actualmente algún deterioro del paisaje en la zona? Explique en qué forma y su grado actual de degradación: SI

144.

NO

Sus actividades afectan la biota (fauna o flora) de la zona SI

NO

PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

CUESTIONARIO Nº 3 DE LOS ASPECTOS LABORALES 145. Se preocupa porque sus trabajadores gocen de buen estado de salud y se encuentran motivados. SI

NO

Programa actividades con la finalidad de estrechar vínculos de amistad: Deportivas

146.

Reconocimientos

Cree que sus ambientes y condiciones de trabajo son:

Saludables

147.

Sociales

Agradables

Confortables

espaciosas

Se programan y/o planifica cursos de capacitación para sus trabajadores:

Charlas ilustrativas Participación en seminarios

practicas de contingencia

cursos – talleres

148. Las edades de sus trabajadores fluctúan entre los rangos siguientes e indique el número: < de 15 años

149.

entre 18 y 35

> 35

Cómo realiza la selección de sus nuevos trabajadores:

por amistad

por referidos

familia de sus trabajadores antiguos

pública la convocatoria en periódicos

avisos en lugares concurridos

en la entrada de su instalación

150. Considera importante y determinante para el contrato de un nuevo trabajador algunos de los siguientes aspectos: Religión

raza

sexo

pertenencia a un sindicato

151.

nacionalidad

religión discapacidad afiliación política

La empresa cuenta con una representación gremial de los trabajadores. SI

NO

152. Existen un diálogo entre los directivos y los representantes de la asociación gremial. SI

NO

Cual es el periodo de sus reuniones con los directivos: Quincenal

153.

en función de los acontecimientos (eventual)

Fomenta alguna de las siguientes prácticas disciplinarias:

Castigo corporal

154.

Mensual

castigo mental

coerción

Abuso verbal

Cuántos turnos de trabajo cumplen sus trabajadores:

2

3

Indique el horario:

155.

Los salarios de sus trabajadores, varían: Básico

> S/ 500

< S/ 1000

entre S/ 1100 y 1500

Obrero Técnico Profesional Brinda reconocimientos a sus trabajadores por productividad? SI Días libre

NO incentivo económico

> 1500 <2500

PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

CUESTIONARIO Nº 4

156.

Cuenta con estudios ambientales:

IA

DAP

PAMA

DIA

EIA

Monitoreos

157.

PMRS

Su instalación tiene licencias: Nº Registro

Funcionamiento municipal SUNAT Reg. Vertimiento

a.

¿Su organización cuenta con un organigrama?

158.

¿Cuantos días a la semana opera la planta?

5 días

6

7

SI

NO

Anexo C Línea base

Descripción del área de influencia 5.6. Ubicación Geográfica El Parque Industrial Río Seco se encuentra ubicado al Noreste del centro de la Ciudad de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. Geográficamente se encuentra entre la costa y la meseta de la sierra baja del Perú, en la margen derecha del Río Chili. La altitud promedio es de 2 250 m.s.n.m. En el diagrama 5.1se encuentra el plano de la zona. Diagrama 5.1.- Plano de Ubicación

Fuente: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

5.7. Aspectos Climáticos Para la descripción de las condiciones climáticas de la zona se consideraron datos de las estaciones de La Pampilla, Arequipa, Punta Islay y Characato. En el cuadro 5.2 se muestra un resumen general de los parámetros meteorológicos de la zona.

Cuadro 5.2.- Parámetros Meteorológicos Parámetros Meteorológicos Temperatura

16ºC

Humedad Relativa

51%

Precipitación Pluvial

70mm

Presión Atmosférica

708,5 mb – 1 012,6 mb

Nubosidad

4/8 – 6 /8

Dirección del Viento

SW

Velocidad del Viento

5,4 Km/Hr – 14,4 Km/Hr

Horas de Sol

10 Hr

Fuente: Diagnóstico Ambiental Preliminar Peruvian Leather

5.3 Aspectos Hidrológicos En el área de estudio se encuentra la cuenca hidrográfica Quilca – Chili - Vitor, comprendiendo las siguientes coordenadas geográficas:

 

15°37' y 16°47' de Latitud Sur 70°49' y 72°26' de Longitud Oeste

La cuenca se origina por la presencia de pequeñas lagunas ubicadas en las partes altas y son alimentadas por las precipitaciones estacionales y el deshielo de los nevados Ampato y Sabancaya. Por el oeste se forma el río Sihuas, por centro el río Yura y por el este los ríos Sumbay y Blanco. De estos dos últimos, situados aguas abajo de la quebrada Jatumpalca se forma el río Chili el cual se une por la margen derecha con el río Yura, formando el río Vítor. Este al unirse con el río Sihuas forma el río Quilca. Su longitud total es de 309 km, con una pendiente aproximada de 1,54%, abarcando un área total de 12,542 Km2. Sus altitudes varían de 0 a 6 056 m.s.n.m. La cuenca es de fondo profundo y quebrado, de regular pendiente y estrechos cañones. El volumen promedio anual descargado por el río Chili es de 380,32 millones de m 3, con un promedio mensual anual de 12,23 m3/seg. La calidad del agua en la ciudad de Arequipa es bicarbonatada cálcica a clorurada sódica; en el río Vítor entre sulfatada sódica a clorurada sódica; en la cuenca alta del río Sihuas, carbonatada cálcica a sulfatada cálcica, y en la zona baja hasta su confluencia con el río Vítor, clorurada sódica; en el sector del río Quilca, cloruradasódica. El pH de sus aguas varía de neutras (7.1) a ligeramente o muy alcalinas (7.1 a 10). Valores anómalos de los aniones sulfato y cloruro se han observado en los ríos Vítor y Sihuas, donde cortan las pampas del mismo nombre, igual sucede con los cationes calcio y sodio y en menor proporción magnesio, esto se origina por el lavado de los suelos en las partes altas por infiltración de las aguas de regadío de estas pampas. En la zona circundante a la ciudad de Arequipa se han encontrado valores anómalos de aluminio y hierro que sobrepasan los valores admisibles de las Normas Técnicas Peruanas, asimismo se han encontrado valores altos de aluminio y ligeramente de hierro en las muestras de aguas del valle del río Sihuas, tomadas desde sus nacientes hasta la zona de Santa Isabel de Sihuas. En el diagrama 5.3 se muestra la cuenca de Quilca – Chili – Vitor. Diagrama Cuenca Chili -

5.3.Quilca – Vitor

Fuente: Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

5.4 Aspectos Geomorfológicos y Edáficos A.1 Unidades Geomorfológicos

En la región Arequipa se registran cinco unidades geomorfológicas, de las cuales a la zona en estudio le corresponde la unidad geomorfológica “Cordillera Occidental” y la sub-unidad “Penillanura”. La unidad geomorfológica subunidades:               

“Cordillera

Occidental”

consta

de

las siguientes

VA: Frente Occidental VB: Arco Volcánico del Barroso Conos Volcánicos Cubetas y depresiones volcánicas Penillanuras Formaciones Mesozoicas Complejo Intrusivo de la Caldera Volcánico Sencca Grupo Barroso Conglomerado Aluvial Pleistocénico Aluvial de Acequia Alta Flujo de Barro Depósitos Piroclásticos Aluviales Recientes Depósitos Eólicos

A.2 Geología

El lugar se caracteriza por conformar una superficie suavemente ondulada configurada en los volcánicos Sencca, el cual se encuentra disectada por quebradas paralelas con dirección NE-SO hacia el río Chili. La estratigrafía se caracteriza por presentar secuencias volcánicas del terciario superior (Volcánicos Sencca) y depósitos aluviales y eólicos recientes. En el área de los depósitos no hay evidencias de actividad geodinámica externa; sin embargo, está ubicada dentro de la zona de actividad sísmica con intensidades entre VI y X, influenciada por la zona de subducción entre la Placa Continental y la Placa Oceánica de Nazca. A.3 Litología Paisaje Aluvial

Comprende todos aquellos suelos originados por los depósitos fluviales del río Chili y sus afluentes. Este paisaje reúne suelos de textura media a moderadamente gruesa y donde la presencia de capas arenosas o de grava redondeada o subangular en el perfil es casi común. Dentro de este paisaje se ha identificado los subpaisajes abanico aluvial y llanura aluvial. En el cuadro A.3 se encuentran los aspectos fisiográficos de la zona. Cuadro A.3a.- Aspectos Fisiográficos Predominantes - Valle de Chili

A.4

Sismología Fuente: ONERN

De acuerdo al mapa de regionalización sismotectónica y de zonificación sísmica del Perú; el área sur occidental del Perú, se ubica principalmente en una zona de alta sismicidad, donde han ocurrido y pueden ocurrir de acuerdo al registro de datos existentes: 



Sismos con intensidades iguales o mayores que IX MM asociados a: Zona 1: Al oeste, con sismos con profundidades mayores de 20 Km. asociados a una zona activa. Zona 3: Porción menor del área, con sismos vinculados a la Zona 1. También sismos con intensidades de VII MM asociados a: Zona 5: Al este, con una zona amplia, y profundidades mayores que 60 Km.

En el Mapa de Intensidades Sísmicas del Perú, se concluye que en el sur del Perú y han ocurrido sismos con intensidades de hasta IX en la escala de Mercalli Modificada, presentándose en Anca, Omate y Arequipa intensidad de grado X. Es alto el riesgo existente en el caso de sismos de gran magnitud, por el elevado porcentaje de construcciones de adobe que existen en la región sur. En el departamento de Arequipa, la vulnerabilidad de las viviendas de adobe es mucho mayor en poblaciones de la sierra que en poblaciones de la costa. Los poblados ubicados en las partes altas están constituidos sobre suelos blandos de compacidad intermedia y han sido afectados por sismos como los ocurridos en 1979 y 2001.

5.5 Disponibilidad de Uso de Tierra La distribución de tierra en el departamento de Arequipa de acuerdo a la disponibilidad de uso son:



Superficie área agrícola (has) 117,344.31 Pastos naturales (has) 1’656,270.22 Montes y bosques (has) 41,076.71 Otras clases de tierra (has) 226,401.12



Total (has) 2’041,092.50

  

5.6 Caracterización y Análisis del Medio Biológico del Área de Influencia y sus Alrededores a. Presencia de Áreas Naturales Protegidas o Zonas de Protección Ecológica

En el área de estudio no hay presencia de Áreas Naturales Protegidas o Zonas de Protección Ecológica. b. Flora

Debido a las características climáticas existen especies xerofíticas propias de la zona de vida y por la presencia del hombre se encuentran especies arbustivas y arbóreas en menor cantidad, y finalmente especies. En el cuadro 5.6a. se encuentra el tipo, nombre científico y nombre común de la flora existente en el área de estudio. Cuadro 5.6a.- Flora Existente en el Área de Estudio TIPO Hierba Flor Arbusto

Árbol

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Chiri-chiri Kikuyo Malvas

Compositae Pennicetum clandestinum Malvastrum arequipensis

Clavel

Dianthus sp

Chilca Pinco-pinco

Baccharis salicifolia Hypericum sp.

Molle Eucalipto Sauce Ciprés

Schinus molle Eucaliptus globulus Salix chilensis Cupresus macrocarpa

Pitajaya Curis Chuná Pumapa-runrun

Cactácea

Haageocereus backeb Cereus macrostibas Novoespostoa lanata Melo cactus

Fuente: Elaboración Propia

c. Fauna Como fauna típica representativa y de importancia en la zona de estudio, se han registrado algunas especies las cuales se presentan en el cuadro 5.6b. Cuadro 5.6b.- Fauna existente en el Área de Estudio TIPO

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Mamíferos

Ratón Zorro

Phillotis Darwini limatus Dusicyon culpaeus

Aves

Lechuza Gallinazo Palomas

Tyto alba Coragyps atratus y Cathartes aura Columba libia

Anfibios y reptiles

Lagartijas

Tropidurus tigris, Ctenoblepharis sp.

Fuente: Elaboración Propia.

5.8 Caracterización y Análisis del Medio Social y Económico a. Población

De acuerdo al censo de 1993, el departamento de Arequipa tiene una población total de 981·272 habitantes y una tasa de crecimiento anual intercensal (19811993) de 2%. La localidad de Río Seco, en el Distrito Cerro Colorado, cuenta con 3 323 habitantes, siendo 1 652 hombres y 1 671 mujeres.

b. Vivienda

La cantidad de viviendas del distrito son 511, siendo la mayoría de ellas de material noble, encontrándose otras de quincha, piedra con barro, madera y esteras. En el cuadro 5.8 se resume la información relacionada. Cuadro 5.8a.- Materiales de Vivienda Material de Vivienda

Cantidad

De ladrillo o bloque de cemento

201

De quincha

0

De piedra con barro

0

De madera

1

De estera

0

Otros

309

Fuente: INEI

c.

Servicios Básicos Agua Potable y Desagüe

El agua potable llega al Parque Industrial Río Seco a través de la red de distribución de agua potable por la empresa SEDAPAR, estas estructuras permiten cubrir los requerimientos para servicios domésticos, asimismo, cuenta con una red de alcantarillado. Energía Eléctrica

El abastecimiento de energía eléctrica es a través de 8 subestaciones y una red de media tensión en 10 kV. En el cuadro 5.8b se resume los servicios básicos con los que cuenta la zona. Cuadro 5.8.b.- Servicios Básicos Servicios Básicos Energía Eléctrica

Domiciliaria

Agua y Desagüe

Domiciliaria

Teléfono

Transporte Aéreo

Público y Domiciliario Público y Privado Urbano Vía Férrea Privado, Carga Privado CORPAC

Transporte Marítimo

No Disponible

Transporte Terrestre

Fuente: Diagnóstico Ambiental Preliminar, Peruvian Leather.

Salud

El centro de salud más cercano es la Posta Médica de Río Seco. La población acude más al Centro de Salud de Zamácola, que cuenta con infraestructura. Las enfermedades de mayor incidencia son las infecciones agudas respiratorias e intestinales, relacionados con las condiciones materiales de vida. Educación

En la localidad de Río Seco, el nivel de educación se encuentra resumido en los cuadro 5.8c y 5.8d. Cuadro 5.8c.- Población Analfabeta Localidad Río Seco Hombres

302

Mujeres

88

Total

302

Fuente: INEI

Cuadro 5.8d.- Nivel de Educación Localidad Río Seco Sin Nivel

230

Inicial Preescolar

73

Primaria

966

Secundaria

1142

Superior

530

Fuente: INEI

Empleo

Según la información del Compendio Estadístico del Departamento de Arequipa, publicado por el INEI, la ciudad de Arequipa, tiene una tasa de desempleo abierto de 27,1% para jóvenes de 14 a 24 años; 11,6% para personas de 25 a 44 años; de 3,1% para personas de 45 a 54 años y de 4,9% para personas mayores de 55 años. En la localidad de Río Seco, la Población Económicamente Activa (PEA) está distribuida de la siguiente forma, según el cuadro 5.8e. Cuadro 5.8e.- Nivel de Educación Localidad Río Seco PEA de 6 a 14 años PEA de 15 y más años *Ocupados *Desocupados Ocupación Principal *Agricultores y trabajadores calificados. *Obreros de manufactura, mina, construcción y otros. *Comerciantes al por menor *Vendedores ambulantes. *Trabajadores no calificados de servicios. *Otros

20 1085 936 149 58 293 106 40 178 243

Fuente: INEI

d. Actividades Económicas Industria

La actividad industrial se desarrolla en mayor proporción en Arequipa Metropolitana, ubicándose la mayoría de las empresas en el parque Industrial El Palomar y el Parque Industrial Río Seco. Otras empresas importantes de la zona son minera Cerro Verde, así como la Embotelladora Latinoamericana. Agricultura

Cerca de la zona del proyecto existen zonas de cultivo especialmente de ajo y cebolla, los cuales son comercializados en los principales centros de abastos de la ciudad, cultivándose también zanahoria y otras hortalizas. Ganadería

El complemento a la actividad agrícola es la ganadería, siendo la productora de leche la más desarrollada. Comercio

Entre las actividades comerciales se convidar la de productos agrícolas y pecuarios, recursos minerales no metálicos, productos alimenticios, entre otros.

5.9 Caracterización y Análisis de Aspectos Culturales

Áreas y sitios de interés paisajístico, histórico y cultural

Por la zona de estudio las áreas de interés cultural, están representadas por los terrenos agrícolas improductivos de la Irrigación El Cural. Parques y Reservas

No existen parques ni reservas nacionales por la zona de estudio.

PROYECTO OEA PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

Consultoria AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

Informe de Calidad de Producto y Proceso Curtiembre Roy Nina Quico

Elaborado por: Ing. Patricia Livia Alejandro

Febrero 2006 LIMA – PERÚ

Contenido Pág Introducción Capítulo 1

Descripción de la organización, dirección, productos, procesos, equipos

03

Capítulo 2

Diagrama de flujo 05 Capítulo 3

Planificación de la calidad

06

Capítulo 4

Control de la calidad

08

Capítulo 5

Aseguramiento de la calidad

10

Capítulo 6

Mejora de la calidad

11

Capítulo 7

Conclusiones y Recomendaciones

12

Capítulo 8

Bibliografía Anexos A. Listas de verificación utilizados B. Cuestionarios utilizados C. Protocolos de entrevistas D. Galería de fotos

13 14

Introducción La Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) contrató los servicios de consultoria para realizar la auditoria de Calidad del producto y del proceso (ISO 9001:2000) así como de Responsabilidad Social

(SA 8000) de la curtiembre Roy Nina Quico, localizada en la ciudad de Arequipa, cuyo alcance comprende la organización, el proceso y la documentación. El enfoque no fue de aprobación o desaprobación sino de identificación de las acciones correctivas para optimizar el desempeño del proceso de la organización. La metodología de trabajo consistió en la elaboración de protocolos, encuestas y listas de verificación (ver anexo A, B y C) aplicables a la actividad y al tamaño de la organización, para ello se revisó la información bibliografía disponible en diferentes medios como el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidades y la asistencia virtual referida en la bibliografía. La reunión de apertura se realizó el día 9 de Febrero del 2006, con la presencia del Sr. Roy Nina Quico, el Dr. Félix Chili, el Dr. Raymundo Carranza Noriega y la Ing. Patricia Livia A., la reunión se realizó en las instalaciones de la Asociación de Pequeñas y Medianas empresas de Curtiembre (APYMECO). A continuación se presentan los resultados del informe de auditoria realizada a la curtiembre Roy Nina Quico.

Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCTOS, PROCESOS, EQUIPOS

En la Curtiembre Roy Nina Quico se observa como fortaleza que la dirección tiene la decisión de mejorar el desempeño de sus actividades y poder adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para incrementar la eficiencia productiva, sin embargo la organización desconoce los requisitos para su implementación, dado que no tiene identificado los procesos ni la secuencia de interacción entre estos, así mismo no han determinado los criterios y métodos para hacerlos mas eficaces. La disponibilidad de recursos e información necesaria para el apoyo y seguimiento de los procesos es escasa, no se realiza seguimiento, medición y análisis de los mismos. La mayor contribución en cuanto al mantenimiento de información legal es a través de APYMECO. No se ha implementado las acciones necesarias para obtener indicadores que le permitan planificar la producción y realizar una mejora continua a través de la investigación y desarrollo (I+D) de los procesos. Sin embargo la curtiembre Roy Nina Quico tiene la oportunidad de que instituciones nacionales como CONCYTEC, APYMECO, CET -PERÚ, PRODUCE, CONAM e internacionales como OEA, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) brinden apoyo para ser asesorados y poder en un futuro implementar un SGC que le permita estar acorde con las normas técnicas y legales indispensables para enmarcase en un orden productivo. La dirección no ha evidenciado un compromiso organizacional debido a la falta de un plan estratégico, sin permitir establecer una política que asegure los objetivos de la producción con calidad, siendo necesario llevar a cabo revisiones y para garantizar la disponibilidad de los recursos y medios necesarios. La curtiembre Roy Nina Quico se caracteriza por ser de corte familiar del tipo PYME donde el enfoque al cliente esta dado a través de la venta directa en una tienda tratando de cumplir y satisfacer la demanda del mercado zonal (Arequipa). Al tener este sistema de enfoque al cliente no le permite ampliar el mercado a nivel nacional e internacional limitándose a producir un solo producto (suelas); a esto se aúna el restringido sistema de comunicación, no contando con medios como teléfono, correo electrónico, computadoras por lo tanto sin una sola base de datos. Si bien la organización logra sus objetivos de satisfacer al cliente a través del enfoque, mostrado en el diagrama 1.1:

Diagrama 1.1.- Enfoque actual de calidad de la curtiembre Roy Nina

No se ha logrado establecer responsabilidades, ni funciones del personal que labora dentro de la curtiembre Roy Nina, por la falta de comunicación interna debido a que no existen documentos que puedan asegurar el cumplimiento de las tareas de cada trabajador involucrado en el proceso, supeditándose a la indicación o programación del dueño de la organización. Al no existir documentos técnicos y de gestión la alta dirección no puede retroalimentar de información que pueda requerir el cliente, evaluar el desempeño de los procesos, verificar el estado de las acciones preventivas y correctivas, o los cambios que podrían afectar al sistema para recomendar una mejora. La gestión de recursos es escasa debido a la falta de capacitación que recibe el personal limitándose a charlas informativas de parte de los proveedores de insumos, no contando con una formación técnica especializada para mejorar las habilidades y repotenciar la experiencia práctica de los operarios, existiendo un divorcio entre la universidad, los institutos de formación técnica con las empresas. En cuanto a la infraestructura, se cuenta con equipos y maquinarias de tecnología intermedia, (ver galería de fotos, anexo D), los que no permiten medir y registrar variable operacionales y por lo tanto controlar automáticamente el proceso. Las áreas de almacenamiento, vestuarios y baños no son los más apropiados. No se cuenta con servicios de apoyo como son el transporte y las comunicaciones. La curtiembre Roy Nina tiene un local amplio, con una topografía que presenta un declive para el fácil escurrir de las aguas utilizadas, las mismas que atraviesan un canal de descarga que cuenta con un sistema de rejillas y una poza de sedimentación, para impedir que llegue a la alcantarilla sólidos de regular tamaño, existiendo preocupación por parte de la dirección en mejorar las condiciones de operación a sus trabajadores. Entre los equipos que se utilizan están: los botales, cuchillos, bombas, planchadoras.

Capítulo 2 DIAGRAMA DE FLUJO A continuación se presenta el diagrama 2.1, donde se esquematiza el proceso que actualmente sigue la elaboración del producto final.

Diagrama 2.12.- Diagrama de flujo del proceso actual de la curtiembre Roy Nina

En donde se aprecia que las etapas son consecutivas y no en simultáneo, sin existir un responsable en cada área, sino por el contrario el control y manejo de las operaciones es ejercido por el dueño de la curtiembre Roy Nina.

Capítulo 3 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Si bien la organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para el desarrollo del producto, la curtiembre Roy Nina no lo realiza. Para lograr una planificación adecuada se debe determinar los objetivos de la calidad y los requisitos del producto, para el caso de la curtiembre Roy Nina se deberá establecer un objetivo con metas alcanzables en plazos razonables, de tal manera que al examinarlo se asegure el cumplimiento de los requerimientos del cliente y de las normas técnicas y legales. En la cual se debe identificar y determinar las necesidades del cliente para poder investigar y desarrollar el producto (suela) que refleje la experiencia y los conocimientos de los operarios. El proceso deberá contar para tal fin con mediciones y registros que permitan documentar la transferencia tecnológica desde la adquisición de insumos con hojas de seguridad que permitan un almacenamiento adecuado según la características del producto, garantizando las formulaciones óptimas del proceso, controlar variables operacionales, hasta entregar las especificaciones técnicas del producto final. Para poder lograr esto será necesario tener un nuevo enfoque organizacional con respecto

a

la

forma

como

se

viene

realizando

actualmente

(diagrama

1.1),

descentralizando el manejo individual e incorporando 2 nuevos bloques de proceso, uno Estratégico y otro de Apoyo. A continuación en el diagrama 3.1 se detalla un modelo de planificación de la calidad aplicable a una PYME:

Diagrama 3.1.- Flujograma de Planificación de la Calidad para una PYME

El diagrama identifica:  Los Procesos Estratégicos, que permiten a la dirección establecer la política necesaria para planificar, verificar, analizar las mejoras operacionales y optimizar el servicio al cliente.  Los Procesos de Apoyo, como es la gestión comercial permitirá: 

Identificar al cliente, con la finalidad de determinar y revisar los requisitos relacionados con el producto.



Comprar a través de un proceso que evalúe y determine proveedores, que se informe y verifique el producto comprado.



Comunicación interna y externa a través de teléfonos y computadoras, necesarios para el desarrollo de las estrategias a implementar.

 El Proceso operativo comprenderá: 

Programación para la obtención del producto.



El diseño a través de la investigación y desarrollo del producto.



La producción y prestación de servicios



El Control y seguimiento

Capítulo 4 CONTROL DE LA CALIDAD Para realizar un control de la calidad la curtiembre Roy Nina debe implementar procesos de seguimiento, medición y control de sus etapas operativas a través del registro de conformidades del producto. Actualmente se verifica la satisfacción del cliente en base a conversaciones y al pedido continuo del cliente, sin llevar un registro para la verificación del cumplimiento. La empresa no realiza auditorias internas para verificación de las no conformidades de los requisitos de la organización. En cuanto al seguimiento y control de procesos se realiza con equipos básicos no calibrados siendo solo indicativos (organolépticos) y subjetivos; a la materia prima (piel) se le realiza una Inspección visual, incidiendo en el análisis de la sequedad y humedad. A continuación se detallan los controles que se realizan en el proceso productivo: Materia Prima: 

Control de calidad a la piel (no este muy seco o húmedo).

Remojo: 

Temperatura de operación: 28 – 30ºC



El tiempo de operación (6 a 5 días)



pH= 9-12

Pelambre: 

Temperatura de operación: 30ºC



pH= 9-12



Tiempo de operación: 1 día

Descarne: 

Actividad mecánica: cuchillos

Desencalado: 

Temperatura de operación (80 ºC)



pH= 3-3,5.



Tiempote operación: 3 horas

Piquelado: 

pH= 3-3,5.



Tiempo de operación: 2 horas

Curtido: 

Quebracho: 35%



Tiempo de operación: 24 horas.

Lavado: 

Se realiza esta actividad para eliminar sal o insumo químico.

Engrase: 

Se agrega las grasas: 1%



Insumos Químicos: 3%

Acabado: 

Tiempote acabado: 1 Día.

En cuanto al seguimiento y control del producto final si bien no se registra con evidencias de conformidad la dirección de curtiembre Roy Nina lo asume como tal a través del retorno del cliente.

Capítulo 5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Toda organización debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los requisitos sea identificado y controlado para prevenir el uso no adecuado del producto. La curtiembre Roy Nina asegura la calidad del producto final a través de la clasificación de sus productos como de primera, segunda y tercera calidad, tomando acciones correctivas de manera interna sin documentar para corregir el producto no conforme, vendiéndolo después como productos de menor calidad. Actualmente, en la curtiembre Roy Nina no se realiza ninguna acción planificada y sistemática, para proporcionar al cliente la confianza que el producto elaborado satisfaga sus requisitos, por lo que se sugiere la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, destacando la toma de conciencia y la voluntad de la dirección.

Capítulo 6 MEJORA DE LA CALIDAD La curtiembre Roy Nina no recopila ni analiza datos para verificar la eficacia de su sistema productivo, tampoco obtiene información respecto a la satisfacción de sus clientes, la conformidad del producto, así como las características y tendencias del proceso productivo, lo que no permite obtener indicadores para llevar acciones preventivas sino acciones correctivas como en el caso del mantenimiento de los equipos, además no registra ni analiza datos de los proveedores. Si bien la curtiembre Roy Nina usa una política unidireccional orientado al cumplimiento de sus objetivos no cuenta con metas cuantificables en plazos determinados, ni analiza datos no permitiendo llevar a cabo acciones correctivas y preventivas y sin hacer una verificación para eliminar las causas de las no conformidades llegar a establecer un sistema de mejora continua y de esta manera hacer mas eficaz su sistema productivo, para conseguir esto deberá basarse en procedimientos documentados, definiendo los requisitos necesarios en cada etapa, manteniendo registros de los resultados y de las acciones tomadas.

Capítulo 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones 

La curtiembre Roy Nina Quico no tiene un sistema de gestión de la calidad tal como lo muestra las repuestas del cuestionario.



Se cuenta con el apoyo y decisión de la dirección para lograr implementar mejoras y que conlleven al ordenamiento y a un eficaz desempeño productivo.



Se podrá implementar fácilmente las mediciones y controles a través de registros, procedimientos y requisitos de proveedores, toda vez que se cuenta con el apoyo y decisión de la dirección.



Se requiere de una inversión inicial para lograr implementar un sistema de Gestión de la Calidad.



Existe un compromiso basado en la responsabilidad social de la dirección de curtiembre Roy Nina, no emplea a menores de edad, respeto a las jornadas de trabajo; las mejoras laborales y condiciones de trabajo se ven limitadas por la competencia desleal de los productos importados y la existencia de curtiembres informales.

7.2 Recomendaciones: 

Definir una estructura organizacional (organigrama).



Establecer responsabilidades y funciones.



Iniciar un programa de sensibilización al personal.

Capítulo 8 BIBLIOGRAFÍA •

Norma Internacional ISO 9001 Versión 2000 Versión en español (traducción certificada)

•

Curtiembre Vizcarra Diagnóstico de Producción Más Limpia 31 de enero de 2005.

-

Auditorías de Calidad: Introducción: El Apartado 5.4 de la Norma ISO 9004 hace referencia a las Auditorías del Sistema de Calidad www.mgar.net/soc/isoaud.htm.

-

AUDITORÍAS DE CALIDAD PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD www.qualitypress.asq.org/chapters/H1193.pdf PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD www.administrativa.udea.edu.co/ calidad/documentos/p-2000-006.pdf

-

-

CURTIEMBRES. PELETERIAS. HERRAJES. PROVEEDOR. DE HORMAS. PEGANTE Manual de auditorias de calidad. Informes de seguimiento mensual www. www.iberpymeonline.org/ ARGENTINA1004/NohoraRodriguez.pdf

-

Para el manejo de cuero, relación con curtiembres y artesanos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Auditorías. www.zoetecnocampo.com/Documentos/nandu/nandu01.htm

ANEXOS

Anexo A Listas de Verificación utilizados

PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS RENOVABLES

CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2000 Realizado por: El cuestionario se ha desarrollado utilizando como base la versión en español de la norma NTP-ISO 9001:2000 Las letras S (Si), N (No), %*(Porcentaje de implementación) para indicar el estado de implementación. 4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 4.1 Requisitos generales 1. La organización ha establecido un SGC.

S

N

%*

OBSERVACIONES

2. La gerencia ha definido la política de gestión. 1. Se ha identificado los procesos necesarios, secuencias e interacciones de estos por SGC.

4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

1, Está documentado el SGC de la organización. 2. Se cuenta con los procedimientos documentados que incluyen: -Mapas de proceso –organigrama –comunicaciones internas –esquemas de producción –lista de proveedores – planes de calidad. 4.2.2 Manual de calidad 1, La organización cuenta con un manual de calidad que incluye: -Alcance del SGC –Justifica cualquier exclusión –Los procedimientos referencian y se interaccionan.

4.2.3 Control de documentos 1. Revisa, actualiza y aprueba documentos

2. Identifica los cambios y revisiones de los documentos. 3, Están disponibles, legibles y fácilmente identificables. 4.2.4 Control de registros

S

N

%*

OBSERVACIONES

1, Se cuentan con registros legibles, identificables y recuperables. 2. Se ha establecido procedimientos para el control de registros: -Identifica los registros –almacena –los protege –recuperación de registro –tiempo de retención –disposición de registros.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 Compromiso de la dirección 1. La dirección comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente.

S

N

%*

OBSERVACIONES

2. La dirección asegura disponibilidad de recursos.

5.2 Política de calidad. 1. Existe una declaración documentada de la política de calidad.

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

5.4 Planificación del SGC. 1. La dirección asegura que lo planificado incluya: -la secuencia e interacción de procesos –criterios y métodos para asegurar el control de procesos –la disponibilidad de recursos – se realiza con el fin de cumplir con los objetivos de calidad.

S

N

%*

OBSERVACIONES

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 1. Se cuenta con un manual de funciones y responsabilidades.

S

N

%*

OBSERVACIONES

2. La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización

5.3 Planificación Objetivo de la calidad. 1. Se ha establecido los objetivos de calidad; coherentes, medibles y se ha comunicado a la organización.

2. Se establecen procesos de comunicación apropiados. 5.6 Revisión para dirección

1. Existe un programa para la revisión del SGC.

5.7 Información para revisión. 1. La revisión incluye reclamos de clientes y recomendaciones para la mejora, evaluación de proveedores.

S

N

%*

OBSERVACIONES

5.8 Resultados de la revisión. 1. Se documenta el cumplimiento de las acciones finales.

S

N

%*

OBSERVACIONES

6 .GESTION DE LOS RECURSOS.

S

N

%*

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

S

N

%*

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

1. Se da mantenimiento a las instalaciones. 2. Se proporciona un ambiente de trabajo adecuado.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO. 1. Se determina y desarrolla los procesos necesarios para realizar el producto. 2. Se determina los requisitos especificados por el cliente. 3. Se revisa los requisitos relacionados con el producto. 4. La organización planifica, controla el diseño y desarrollo del producto. 5. Se determinan los requisitos de entrada y los resultados para el diseño y desarrollo del producto. 6. Revisa, verifica y valida el diseño y desarrollo del producto. 1. Se identifica, registra y controla los cambios del diseño y desarrollo.

7.1 Compras. 1. Se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados. 2. Se evalúa, selecciona y registra proveedores. 3. Los documentos de compra contienen la información que describe el producto.

7.2 Producción. 1. Se planifica y controla la producción en: -disponibilidad de información de las características del producto, seguimiento, medición. –instrucciones de trabajo, uso de equipos.

2. La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente. 3. Se preserva incluyendo identificación, manipulación, embalaje y almacenamiento del producto.

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS. 1. Se ha implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para conformidad del producto. 2. Se mide la satisfacción del cliente. 3. Se programan auditorias internas. 4. Se controla y asegura que los productos no conformes con los requisitos, se identifican para prevenir el uso o entrega no intencional 5. Se toman acciones para eliminar las no conformidades. 6. La organización determina, recopila y analiza datos para establecer la eficacia del SGC. 7. Se realizan mejoras continuas, acciones correctivas y preventivas para hacer más eficaz el sistema.

S

N

%*

OBSERVACIONES

Anexo B Cuestionarios Utilizados

LISTA DE CHEQUEO - ENTREVISTA INICIAL - CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESA: FECHA:

5 Lo hace, revisa y mejora A

Productividad

1

¿La empresa cuenta con un programa de producción?

2 3

4 Lo hace siempre

3 Lo hace en forma regular

2

1

Lo hace a veces

No tiene

¿La empresa cuenta con registros de producción por persona, línea o grupo? ¿El personal ha sido entrenado antes de su ejercicio en el proceso de producción?

4

¿La empresa Cuenta con un programa de mantenimiento balance?

5

¿Los empleados son instruidos para mantener su área de trabajo limpia y ordenada?

6

¿Se cuenta con todo el equipo necesario para producir de acuerdo al nivel de producción programado?

7

¿Se verifica la calidad de la materia prima e insumos a la llegada del producto?

8

¿Se realiza el control continuo de inventarios?

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ LISTA DE CHEQUEO - ENTREVISTA INICIAL - CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESA: FECHA:

5 Lo hace, revisa y mejora B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Calidad Realizan periódicamente encuestas a clientes y/o se organizan reuniones con ellos orientadas a conocer sus requerimientos y saber a cuáles dan mayor o menor importancia Disponen de mecanismos sistematizados de recepción, análisis y gestión de quejas y reclamaciones ¿Recibe y soluciona las solicitudes de información, quejas, reclamos , incidentes, inconformidades, para recobrar la confianza, fomentar la relación de largo plazo con los diferentes grupos de clientes, y corregir las causas-raíz ¿Se asegura de cumplir los compromisos formales, normas, estándares y garantías de servicios y productos?. ¿Conocen las necesidades y expectativas actuales y futuras de sus clientes actuales y potenciales? ¿Hacen un importante uso de Internet en las relaciones con los clientes actuales o potenciales o en general en la actividad comercial? (Si se requiere aclaración: para suministrar información –tarifas, catálogos..-, formalizar operaciones / pedidos, busc ¿La empresa mantiene sus registros de calidad? ¿Existen especificaciones de calidad del producto en cada departamento (en la línea y al final de la línea)? ¿Existe criterios escritos para distinguir entre los productos irregulares y los que serán reparados?

¿ Se rechazan fardos, paletas, o rumas completas en la inspección final?

4 Lo hace siempre

3 Lo hace en forma regular

2

1

Lo hace a veces

No tiene

11 La empresa tiene actividades para reducir el número de defectos? ¿Dispone de algún sistema para asegurar el cumplimiento de las 12 regulaciones gubernamentales, fiscales, normas y reglamentos de operación en los procesos.? ¿Las especificaciones del producto han sido claramente comunicadas a todos los 13 empleados? ¿Los operadores han sido entrenados para detectar defectos? ¿La compañía tiene algún reconocimiento por la calidad de sus 14 productos? 15 ¿Existen un punto de control antes del la inspección final? 16 ¿Se ha definido los principales procesos de la empresa? ¿Se hace la identificación de las causales de la variación de los 17 procesos? Explicación de variaciones, causas-raíz y acciones de atención ¿Se preocupa metódicamente por mantener todas las instalaciones 18 bien organizadas, ordenadas y en óptimo estado de mantenimiento? 19 ¿La empresa Cuenta con un programa de mantenimiento? Cuando se encuentran problemas en los procesos de la empresa ¿cómo se procede a corregirlos; tienen alguna metodología objetiva? ¿Ha establecido criterios para la selección y evaluación de sus 21 proveedores?¿Cómo elegimos a los proveedores ¿Establece relaciones de largo plazo, de mutuo apoyo y desarrollo, con 22 sus proveedores? 20

23 ¿Tienen un registro actualizado de los proveedores de la empresa? 24 ¿Tienen proveedor único o proveedores múltiples para cada artículo? ¿Toman las decisiones en escoger al proveedor por el criterio precio únicamente? ¿Reciben de sus proveedores algún certificado que asegure que le 26 suministran lo que Ud. está adquiriendo? 25

27 Al momento de ingresar la mercadería a su empresa, la revisa? 28 ¿Cambia constantemente de proveedores?

29 ¿Tienen indicadores para gestionar a la empresa? ¿Cuáles son?

30 ¿La empresa cuenta con registros de producción? 31 ¿Se realiza el control continuo de inventarios? 32

¿Se dispone de información de costos?. Es global o por cada tipo de producto?

33 ¿Lleva indicadores de productividad por persona? Los revisa? 34 La empresa, ¿tiene desarrollado perfiles de puestos? 35

¿Los empleados son instruidos para mantener su área de trabajo limpia y ordenada?

36

¿El personal ha sido entrenado antes de su ejercicio en el proceso de producción?

37 ¿La empresa posee indicadores para medir la rentabilidad? 38 ¿Miden su participación en el mercado? 39 ¿Miden la satisfacción de los clientes? 40 ¿Mide Ud. su proceso de entrega de mercadería?

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

LISTA DE CHEQUEO - ENTREVISTA INICIAL - CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESA: FECHA: 5 Lo hace, revisa y mejora C

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1

Seguridad Ocupacional ¿Es un problema reemplazar un trabajador lesionado?

2

¿Se tiene un registro de accidentes de trabajo?

3

¿Se realiza la iinvestigación de los accidentes de trabajo?

4

¿Las máquinas y equipos tienen resguardos para evitar el contacto directo con partes calientes, giratorias, etc?

5

¿Los accidentes de trabajo afectan la productividad?

6

¿Se cuenta con señalización de seguridad?

1 2 3

Higiene Ocupacional ¿Se realizan exámenes médicos a los trabajadores antes de ser contratados para laborar? ¿Se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores antiguos? Se han realizado mediciones y monitoreado la rpesencia de contaminantes en el ambiente de trabajo?

4

Los trabajadores tienen equipos de protección personal?

5

¿Los servicios higiénicos tienen papel higiénico, jabón, etc?

6 7

¿Se dan charlas de educación sanitaria a los trabajadores? ¿Se tiene un registro de enfermedades de origen ocupacional,

4 Lo hace siempre

3 Lo hace en forma regular

2

1

Lo hace a veces

No tiene

enfermedades comunes? Protección y respuesta a emergencias 1

¿Se realizan simulacros de sismo, incendio, entre otros?

2

¿Se tienen brigadas de emergencia?

3

¿Están señalizadas las vías de evacuación y zonas de seguridad?

4

¿Se tiene equipos contra incendio, están señalizados?

5

Los trabajadores están capacittados para brindar primeros auxilios?

6

Los Bomberos conocen su planta y su contenido?

7

¿Las especificaciones del producto han sido claramente comunicadas a todos los empleados? ¿Los operadores han sido entrenados para detectar defectos? Ambiente y trabajo

1

Los servicios de bienestar tales como vesturario, comedor, están ordenados y limpio.

2

Se tiene áreas de descanso para los trabajadores?

3

Se solicita la participación de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo?

4

Se realizan concursos, charlas para motivar la participación de los trabajadores?

5

Se tiene un buen orden y limpieza en todos los ambientes de la Planta

6

Se realizan fumigaciones periódicas en toda la Planta?

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

LISTA DE CHEQUEO - ENTREVISTA INICIAL - CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESA: FECHA:

PROCESO DE PRODUCCIÓN ENTRADAS Materiales Tóxicos Cantidad: Materia Prima e insumos Uso de insumos: Calidad: Uso de balanza: SALIDAS Productos Cantidad de rechazos Calidad Residuos Residuo sólidos (totales) Residuo sólido (peligroso) Registro y separación de residuos Colección de material reciclable Información de los empleados sobre residuos Aguas residuales Cantidad de componentes problematicos en el agua Tratamiento (Filtros, etc) Condiciones del Sistema de tratamiento Emisiones Emisiones Combustión Evaporación de solventes, etc. TECNOLOGÍA ¿Está automatizado? Si está automatizado: ¿Cuál es el nivel de automatización? Mantentenimiento preventivo Estado de la maquinaria ALMACENAMIENTO

5

4

(Ninguno / Eficiente / Excelente / Si)

(Pequeño / Bueno)

3

2

1

(Mediana)

(Grande / Mala)

(Muy grande / Ineficiente / Muy Mala / No)

¿Tiene un sistema de manejo de inventarios? Apilado de materiales adecuado Espacio suficiente Estado de empaques USO DE RECURSOS AGUA Buenas prácticas de ahorro de Agua - Aplicación Restrictores de flujo pistolas de agua cierre automático / de nivel Grifos ahorradores, inodoros de bajo volumen, etc. Limpieza (en seco, con agua presión, etc) Pérdidas de agua (fugas , llaves que gotean, etc.) Control del uso de agua Medidores de flujo, contómetros. Reuso/ Reciclaje de agua ENERGÍA Consumo/pago de Energía Posibilidad de Mejora (Programación de producción, etc) Iluminación uso de luz natural uso de focos ahorradores Apagado de quipos que no están en operación, etc. Facturación de energía reactiva Motores elécricos y bombas Arrancadores, variadores de frecuencia Proporción: Motores de alta eficiencia. Controles automáticos Mantenimiento Preventivo (limpieza de mallas, etc.) ENERGÍA TÉRMICA Estado de la maquinaria uso de combustible amigable al ambiente

Pérdidas de calor en la red Fugas en tuberías, compuertas, válvulas, etc. Aislamiento (tuberías, tinas, etc) Calderas Eficiencia de la Combustión Precalentamiento de combustible Tanque de condensados Pérdidas de calor (Estado de la pintura de la Caldera) Mantenimiento Preventivo de la caldera AIRE COMPRIMIDO Estado de la maquinaria Control Automático Pérdidas Fugas, largas rutas de alta presión, estado de las válvulas REFRIGERACIÓN Estado de la maquinaria Tipo de Refrigerante (amigable al ambiente) Pérdidas de operación Puertas abiertas, ausencia de cortinas plásticas, etc.

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________________

LISTA DE CHEQUEO - ENTREVISTA INICIAL - CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESA:

FECHA:

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Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa ¿La compañia está informada de los requerimientos respecto a los estándares sociales de compañias en países industrializados (p.e. códigos de conducta)? ¿Los trabajadores están envueltos en resolver problemas de producción y proceso? ¿Se reune usted regularmente con algún grupo de representación de los trabajadores? ¿La compañia tiene un procedimiento de reclutamiento? ¿La compañia tiene un archivo individual para cada empleado? ¿Tiene usted un procedimiento de quejas interno y externo? ¿Cuántos días de descanso semanales provee? ¿Cuántas horas de sobretiempo promedio realiza un trabajador por semana? ¿La compañia provee facilidades a los empleados tales como transporte, comedor o dormitorio? ¿Garantiza con sus políticas, procedimientos donde no se discrimine por motivos de origen étnico, de género, de raza, origen social, posición económica, religión o ideas políticas? ¿El personal recibe sus boletas de pago en las fechas en las cuales se efectúa el pago? ¿el personal conoce el detalle de todas sus aportaciones, deducciones, adelantos, bonificaciones y cualquier otro ítem que conforme su boleta de pago? ¿Todo el personal trabaja hasta 48 horas a la semana, no exceden de 12 horas extras

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(Ninguno / Eficiente / Excelente / Si)

(Pequeño / Bueno)

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(Mediana)

(Grande / Mala)

(Muy grande / Ineficiente / Muy Mala / No)

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por semana y perciben por ello 50% adicional del valor por hora regular? Genera incentivos, premios y reconocimientos para los empleados que sugieren alternativas a los procesos de contaminación o desaprovechamiento de recursos en los procesos empresariales ¿Escucha las sugerencias, ideas, peticiones y reclamaciones de los empleados y las toma en cuenta en la medida de lo posible? Paga puntualmente a sus proveedores? Los impuestos? ¿Tiene políticas de trato a sus clientes que garanticen la honradez en todas sus transacciones y que ofrezcan atención y solución a todas sus reclamos? ¿Busca oportunidades para promover sus productos y/o servicios relacionándolos y apoyando causas sociales? ¿Cuenta con políticas, mecanismos y procedimientos que promuevan que ninguna de sus oficinas, filiales o establecimientos puedan ser cómplices de corrupción? Posee trabajadores menores de edad

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________________

Anexo C Protocolos de Entrevistas

EVALUACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR Nombre de la empresa: Fecha: EQUIPO DE EVALUACIÓN 1.

Nombre de los miembros del equipo de evaluación -

2.

De la escala del 1 al 10, a partir del criterio: 1 – 4 necesita mejorar, 5 – 6 intermedio, 7 – 8 aceptable y 9 – 10 bueno, daríamos al equipo de evaluación la calificación: __

3.

Puntos fuertes del grupo de evaluación o los aspectos que más nos gustaron

4.

(i)

_______________________________________________________________

(ii)

_______________________________________________________________

(iii)

_______________________________________________________________

Áreas que necesitan mejorar (i)

_______________________________________________________________

(ii)

_______________________________________________________________

(iii)

_______________________________________________________________

PROCESO DE AUDITORÍA ¿Estuvo satisfecho con el proceso de visita al lugar?

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Anexo D Galerías de Fotos

Foto D.1.- Máquina

Foto D.2.- Los botales en la curtiembre

Foto D.3.- Los botales en la curtiembre

Foto D.4.- Los pozas de remojo

Foto D.5.-

Foto D.6.-

Foto D.7.-Área de mantenimiento

Foto D.8.- Secado de las pieles al aire Libre.

Foto Foto D.9.E.9.E.10.-Balanza D.10.-Balanza ElEl secado secado de para para de laslas el el pieles pieles pesado eses ade de la a insumos la insumos intemperie intemperie