DATA UMUM (LIHAT PROFIL) DATA KHUSUS (LIHAT PROFIL)
No
Jenis Laporan / Dokumen
1
Data wilayah dan fasilitas Yankes
2
Data ketenagaan
3
Data obat dan bahan habis pakai
4
Data peralatan kesehatan
5
Data pembiayaan kesehatan
6
Data Sarana dan prasarana kesehatan
7
Data Peran Serta Masyarakat
8
Data penduduk dan sasaran program
9
Data sekolah
10
Data Kesling
11
Data Kematian
12
Data Kunjungan
13
Data 10 penyakit terbanyak
14
Data KLB
15
Data cakupan yankes
16
Data hasil survey Puskesmas
Ada
Tidak Ada
Keterangan
A. PENGEMBANGAN TIM KERJA
No. 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
Pertanyaan
Dokumen Tidak Ada/ya ada
Apakah ada visi, misi dan tata nilai Puskesmas? Jika ada, apakah petugas mampu menyebutkan visi, misi dan tata nilai puskesmas? a. Mampu menyebutkan semua b. Mampu menyebutkan sebagian Apakah ada komitmen dari semua karyawan untuk mencapai visi, misi dan tata nilai puskesmas? Jika ada dalam bentuk apa.......................... Apakah ada Penetapan Kompetensi bagi petugas? Jika ada dalam bentuk apa? a. SK b. ........................... Apakah ada pembentukan tim kerja puskesmas? Jika ada, dalam bentuk : a. SK b. Pembagian tugas berdasarkan kompetensi Apakah tiap petugas memasang Tupoksi di meja masing-masing? Apakah tiap karyawan memahami Tupoksinya masing-masing? Apakah ada protap (SPO) bagi setiap penanggungjawab/pelaksana program? Apakah pembagian tugas sudah berdasarkan aspek proporsional (tidak overload)? Apakah mekanisme reward dan punishment diterapkan pada setiap karyawan? Jika ya, dalam bentuk apa? ......................................... Apakah Puskesmas melakukan review untuk membangun motivasi tim kerja? Jika ya dalam bentuk apa? .........................................
Ket
B. CAKUPAN KEGIATAN PUSKESMAS No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kegiatan Apakah ada target yang ditetapkan masing-masing program/kegiatan Puskesmas? Jika ada : a. Setiap bulan b. Tribulan Apakah penetapan target berdasarkan : a. Kesepakatan antara Dinkes dan Puskesmas b. Standar Puskesmas Apakah ada laporan cakupan hasil kegiatan/program? Jika ada : a. Setiap bulan b. Tribulan Apakah ada evaluasi cakupan hasil kegiatan program? Jika ada : a. Setiap bulan b. Tribulan Apakah ada analisis cakupan hasil kegiatan program? Jika ada : a. Setiap bulan b. Tribulan Apakah ada rencana tindak lanjut (RTL) dari hasil evaluasi cakupan hasil kegiatan/program? Jika ada : a. Setiap bulan b. Tribulan Apakah ada feed back (umpan balik) dari hasil evaluasi cakupan hasil kegiatan program kepada pelaksana kegiatan? Jika ada, dalam bentuk apa? ........................ Apakah ada instrumen ataupun metode khusus yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data cakupan hasil kegiatan/program Puskesmas? Jika ada, dalam bentuk apa? ....................................
Dokumen Ada/Ya Tidak ada
Ket
C. PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS 1. Siapa yang menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas? 2. Apakah tersedia dokumen perencanaan tingkat Puskesmas? Jika ya dalam bentuk apa? a. RUK b. RPK c. POA 3. Bagaimana proses penyusunan RUK?
No.
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menyusun RUK
Tidak dilakukan
Dilakukan tidak dengan metode
Dilakukan dengan metode (Tulis metode apa?)
Tidak dilakukan
Dilakukan tidak dengan metode
Dilakukan dengan metode (Tulis metode apa?)
Identifikasi masalah Menetapkan prioritas masalah Merumuskan masalah Mencari akar penyebab masalah Menetapkan prioritas penyebab masalah Alternatif pemecahan masalah Menetapkan cara pemecahan masalah Membuat usulan kegiatan a. Upaya Kesehatan Wajib b. Upaya Kesehatan Pengembangan
4. Bagaimana proses penyusunan RPK?
No.
1. 2.
Menyusun RPK
Menyusun RPK Upaya Kesehatan Wajib Menyusun RPK Upaya Kesehatan Pengembangan
5. Apakah ada hambatan dalam penyusunan PTP? a. ................ b. ................
D.
PENGELOLAAN LOKAKARYA MINI 1. Apakah Puskesmas melaksanakan Lokmin Bulanan Pertama? 2. Apa yang dibahas dalam Lokmin Bulanan Pertama?
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Tidak Ada
Lokakarya Mini Bulanan Pertama
Ada Bukti berupa Notulen/Dokumen
Penggalangan Tim Informasi tentang Program dan kebijakan Puskesmas Informasi tentang tata cara penyusunan POA Inventarisasi kegiatan Puskesmas dan daerah binaan Analisis beban kerja tiap petugas Pembagian tugas Penyusunan rencana kegiatan (POA) sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas (RPKP) Ada kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan POA Matrik pembagian tugas dan daerah binaan
3. Apakah Puskesmas melaksanakan Lokmin Bulanan Rutin? 4. Apa yang dibahas dalam Lokmin Bulanan Rutin?
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lokakarya Mini Bulanan Rutin
Tidak Ada
Ada Bukti berupa Notulen/Dokumen
Laporan hasil kegiatan bulan lalu Informasi hasil rapat Informasi program baru Analisis hambatan dan masalah (menggunakan PWS) Analisis sebab masalah Merumuskan alternatif pemecahan masalah Rencana kerja bulanan yang baru
5. Apakah Puskesmas melaksanakan Lokmin Tribulanan Pertama? 6. Apa yang dibahas dalam Lokmin Tribulanan Pertama? No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Lokakarya Mini Tribulanan Pertama Penggalangan Tim melalui dinamika kelompok Informasi tentang program lintas sektor Informasi tentang program kesehatan Informasi tentang kebijakan program baru Inventarisas peran bantu masingmasing sektor Analisis masalah peran bantu Pembagian dan tugas masingmasing sektor Kesepakatan tertulis lintas sektor
Tidak Ada
Ada Bukti berupa Notulen/Dokumen
9.
terkait dalam mendukung program kesehatan Rencana kegiatan masing-masing sektor
7. Apakah Puskesmas melaksanakan Lokmin Tribulanan Rutin? 8. Apa yang dibahas dalam Lokmin Tribulanan Rutin?
No.
Lokakarya Mini Tribulanan Rutin
1.
Laporan pelaksanaan program dan dukungan lintas sektor Inventarisasi masalah/hambatan dari masing-masing sektor Pelaksanaan program kesehatan Pemberian informasi baru Analisis hambatan dan masalah Merumuskan cara menyelesaikan masalah Menyusun rencana kerja dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru Rencana kerja tribulan yang baru Kesepakatan bersama
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Tidak Ada
Ada Bukti berupa Notulen/Dokumen
9. Apakah ada kendala dalam setiap pelaksanaan Lokmin? a. ................. b. ................. c. ..................
E.
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 1)
Pra Penilaian Kinerja Puskesmas 1. Apakah ada pemantauan Dinkes Kabupaten terhadap hasil kegiatan bulanan/ tribulan (cakupan & mutu kegiatan)? Jika ada, lihat dokumen 2. Penilaian Kinerja dilakukan oleh siapa? a. Puskesmas b. Dinas Kesehatan 3. Kapan Penilaian Kinerja tersebut dilakukan?
2)
Penilaian Kinerja Puskesmas 1. Apakah ada pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan? a. Bulanan b. Tribulan (Januari s/d Juni) Jika ada, lihat dokumen 2. Apakah Puskesmas melakukan konsultasi terkait Penilaian Kinerja Puskesmas ke Dinas Kesehatan? 3. Apakah Puskesmas memberikan verifikasi data dan laporan perhitungan kinerja kepada Dinas Kesehatan? Jika ya, kapan waktunya ................................. 4. Adakah umpan balik nilai akhir Kinerja Puskesmas? 5. Apakah hasil akhir perhitungan kegiatan disampaikan dalam bentuk sarang laba-laba atau diagram yang lain?
3) Pasca Penilaian Kinerja Puskesmas 1. Apakah dilakukan analisis masalah, perumusan pemecahan masalah, rencana perbaikan dan rencana usulan kegiatan tahun depan? Jika dilakukan, lihat dokumen 2. Apakah dilakukan pembahasan bersama Dinkes tentang rancangan kegiatan, besarnya target, biaya,dan kebutuhan sumber daya lainnya? 3. Apakah dalam menyusun RPK melibatkan Tim Perencanaan Puskesmas? 4. Apakah ada rencana kegiatan yang melibatkan Lintas Sektor? 5. Apakah hasil PKP disampaikan dalam forum Lokakarya tahunan Puskesmas? 6. Apakah menyelenggarakan pertemuan Lintas sektor untuk menyampaikan hasil PKP? 7. Apakah juga dilakukan persiapan seluruh staf untuk melaksanakan kegiatan?
URAIAN KEGIATAN KAJI BANDING UPTD PUSKESMAS WARINGINKURUNG NO A
KEGIATAN Penilaian Kerja, analisa, pemecahan masalah
POKJA Admin
NAMA PETUGAS 1.Dini 2.Warni
Monitoring dan evaluasi dan RTL semua program
UKM
I. PTP
Ninu
SK
Elyanah
Pengembanga n Tim Kerja Kaji banding
1.Ponirah 2.Reni
B
RINCIAN TUGAS
1.Dessy 2.Murni
Manual Mutu
1.drg.Sonya 2.Dorry 3. Eko Y.
PROGRAM
1.Murni 2.Yudi 3.Elyanah 4.Citra
Program Unggulan Puskesmas
1.TB Paru 2.Program Jiwa 3.KIA 1.Rera
RTL Program
KET
1. Pendahuluan 2.Analisa situasi 3. Inventarisasi Situasi 4.Capaian Kinerja 5.Prioritas masalah 6.Analisa Masalah 7.Pemecahan masalah 8.RUK 2018 9.RPK 2017 Dokumen SK Semua program Sesuai dengan format 1.Dokumentasi kaji banding 2.Instrumen dan hasil kaji banding 3.Identifikasi dan bukti pembinaan faskes jaringan dan jejaring 1.Dokumentasi pedoman manual mutu Puskesmas 2.Dokumentasi pedoman tata naskah Puskesmas 1.Indikator Program 2.Laporan capaian indikator mutu pelayanan UKM 3.Kegiatan Inovasi Puskesmas 1.Dasar penetapan program unggulan; Data dasar 2.Upaya untuk menjadikan program unggulan 3.Kegiatan-kegiatan 4.Pembiayaan 5.Masalah dan kendala 1.Laporan dan tindaklanjut resiko kegiatan Semua Program 2. Bukti Evaluasi metode dan
1.Sri 2.Sulis
1.Dokumentasi penyuluhan dalam gedung 2.Audit Internal
C
UKP
1.dr.Lolo 2.Erma
1.Manajemen resiko dan alur
2.Manual mutu UKP 3.Umpan balik keluhan pelanggan
1.Reni 1.Hani 2.Yudi
1.Rosi 2.Eva 3.Teti N.
Limbah cair dan padat Rekam medis
1. Ruang bersalin
2. Apotik
1.Yeni E. 2.Risma
1.Laboratorium
2.UGD
teknologi pelaksanaan kegiatan UKM 1.Media 2.Materi 3.Cara Penyimpanan 1.Laporan hasil audit internal dan tindak lanjut temuan audit internal 1.Dokumentasi keselamatan pasien dan monitoringnya 2.Indikator keselamatan pasien 3.Dokumentasi resiko pasien jatuh 4.Tatalaksana dan pelaporan pasien resiko jatuh 5.Tempat-tempat yang beresiko dan solusi 1.Indikator Mutu 2. Sarana penilaian kepuasan pelanggan 1.Tindak lanjut keluhan pelanggan 2.Media umpan balik/ Cara penyampaian : langsung/tidak Pengolahan limbah cair dan padat Tatalaksana rekam medis dan ruangan penyimpanan rekam medis 1.Penyelenggaraan ruang bersalin 2.Ruangan dan alur 3.SOP 1.Tatalaksana apotik 2.Indikator mutu ; FEFO/FIFO 3.SDM 1.Tatalaksana dan alur 2.Indikator mutu 3.SDM 1.Pelayanan dan alur 2.Ruangan dan inventarisasi obat dan alat
