INVENTARISASI DOKUMEN TKP

INVENTARISASI DOKUMEN POKJA TKP TATA KELOLA KEPEMIMPINAN & PENGARAHAN NO

1

TKP/ELEMEN

DOKUMEN YANG

PENILAIAN

DIBUTUHKAN

TKP – 1 Elemen Penilaian 1-4

Regulasi RS : Pengorganisasian RS

Hospital Bylaws SK Pengangkatan Direktur

KETERANGAN DOKUMEN YANG ADA SAAT INI YANG HARUS ADA

 UU No.23 thn 1992 tentang kesehatan  UU No.13 thn 2003 ttg ketenaga kerjaan  UU. RI No.44 thn 2009 ttg RS  Kepmenkes RI No.631/Menkes/SK/IV/2005 ttg Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws) di RS  Penmenkes No.512/Menkes/PER/IV/2007 ttg Izin Praktik & Pelaksanaan Praktik Kedokteran → diganti dng No.2052/2011  Pedoman Peraturan Internal RS (HBL) thn 2002 dr Depkes RI HBL terbaru 2012  HBL Tahun 2005  SK Pengangkatan Dr. DEDI TEDJAKUSNADI,MARS sebagai (CEO) Direktur Mayapada Hospital Tangerang

TINDAK LANJUT

2

3

4

TKP.1-1 Elemen Penilaian 1-3

TKP 1.2

TKP – 1.3 Elemen Penilaian

Dokumentasi Bukti Evaluasi  Laporan Bulanan Instalasi Kinerja Rekam Medis bulan............. Regulasi : Ketentuan di HBL  Sama dengan point 1 Yg menyetujui Visi dan Misi RS  SK Direktur PT Medika  Internusa ttg Visi Misi Group Yg melakukan Interview berkala  Yg mengumumkan Visi dan Misi  Bingkai / poster yang ada di unit  ke publik pelayanan Regulasi RS :  Sama dngn point 1 Ketentuan HBL Yg menyetujui Renstra  Yg menyetujui rencana tahunan Yg menyetujui kebijakan dan prosedur Yg menyetujui pendidikan para professional kesehatan serta penelitian, kemudian memberikan pengawasan thd mutu program SK Pemilik ttg renstra & RKA  SK Pendelegasian kewenangan   HBL  Sama point 1 Regulasi RS :  Izin Operasional RS Untuk Operasional Rumah Sakit  Data Base perizinan Regulasi RS : ketentuan di HBL Yg memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional

SK Direktur PT & RS untuk Visi RSIA Hermina Podomoro Notulen RSUP Banner ttg Visi Misi

Pasal di HBL yg mencantumkan kewenangan memberikan persetujuan

SK Renstra SK Pendelegasian Kewenangan SPO Pendelegasian Kewenangan

1-2 5

6

TKP 1.4 Elemen Penilaian 1-3

TKP 1.5 Elemen Penilaian

RS Yg mengalokasikan sumber daya Dokumen RKA Regulasi RS : Ketentuan di HBL Yg menetapkan Direktur RS Evaluasi kinerja Direktur  Dokumen ;  SK Penetapan Direktur dan Pejabat Structural lainnya Dokumen Penilaian kinerja  Laporan bulanan dan rapat  evaluasi Pedoman Upaya peningkatan mutu RS Depkes,1994 Pedoman Nasional keselamatan  pasien RS,Depkes 2008 PMK 1619/2011 ttg keselamatan  pasien RS Regulasi RS : Kebijakan/Pedoman/SPO ttg perencanaan,monitoring,pelapora n program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Dokumentasi :  Laporan bulanan dan tindak lanjutnya

RKA

Penilaian Kompetensi Direktur SK Pengangkatan Direktur

Penilaian Kinerja Direktur

HRD

 Pedoman upaya peningkatan mutu RS,Depkes 1994 Pedoman Nasional keselamatan pasien RS,Depkes 2008 PMK 1619/2011 ttg keselamatan pasien RS Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu thn ....

Laporan Standar Mutu  Program Mutu Pelayanan semua bagaian  SK Direktur tentang Mutu Pelayanan RS

7

TKP.2 Elemen Penilaian 1-6

Regulasi :

Persyaratan Direktur RS

8

TKP.3 Elemen Penilaian 1-4

9


    

Permenkes No.971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standard Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan HRD Persyaratan jabatan Direktur Ijazah Kedokteran Ijazah Manajemen Uraian Tugas Direktur Ortala Thn 2005  Ortala sesuai Struktur Organisasi terbaru

Uraian Tugas Direktur Dokumentasi : Persyaratan Jabatan dan Dokumen Pendukung Laporan Bulanan kepada Dewan  Laporan Kinerja RS Pengawas Hasil Inspeksi dan Rekomendasi  Akte Pengawasan Ketenagakerjaan  Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B 3  Surat izin Operasional RS  Data Base Perijinan  SK Pengangkatan  SK Pengangkatan Direktur Bukti Proses Penetapan Visi Misi  Dokumen Bukti Proses RSIA HERMINA Podomoro  ijazah penetapan Misi RS  Bukti pelaksanaan rapat  Penilaian Kompetensi koordinasi  Undangan Rapat Dinkes  Notulen pertemuan dengan warga  Pertemuan Perkumpulanperkumpulan di RS



 10


  

11

12

TKP 3.2.1 Elemen Penilaian 1-3 TKP 3.3 Elemen Penilaian 1-6

    

 

13

TKP 3.3.1

 

14

TKP 3.3.2



Rapat dan Notulen Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingankontrak terkait pelayanan klinis Dokumen pelaksanaan, surat tugas Renstra Frofil RS dan brosur RS serta dokumen bukti Rapat Koordinasi dan laporan bulanan Bukti Dokumentasi pengadaan fasilitas RS Daftar alat dan obat standart Daftar mutasi alat obat Bukti Kontrak Dokumen kontrak yang berkaitan dengan pelayanan pasien Dokumen kontrak terkait pelayanan klinis Bukti kontrak baru sehingga menjamin kontinuitas pelayanan Survey Kepuasan Dokumen kontrak dan Evaluasi kinerja Daftar Dokter Kerjasama

 Renstra 2011 - 2015  Profil RS dan Brosur  Notulen Rapat Koordinasi Umum dan Medis serta laporan bulanan  Perencanaan Pengadaan Fasilitas RS (Alkes & Alum)  Daftar alat dan obat standart  Daftar mutasi alat dan obat

 Daftar Dokter Kerjasama

Elemen Penilaian 1-4 15


16


17

TKP 4 Elemen Penilaian 1-6

18

TKP 5 Elemen Penilaian 1-2

   

Kontrak Kerja  Kontrak Kerja Dokumen Kredensial  Dokumen Kredensial Audit Kinerja Audit Kinerja Bukti pelatihan manajeman  Bukti pelatihan manajeman mutu  Laporan Bulanan mutu  Bukti Dokumen penilaian kinerja  Laporan Bulanan  Bukti Dokumen penilaian profesional kinerja profesional  SK Penunjukan  SK Pemindah Tugasan Sdri. Sri  Sertifikat Pelatihan Kunarti dari Ka.Ur GL ke Plh  Program Pelatihan seluruh unit Manajer Keuangan  Spo Pengadaan & Rekrutmen Calon karyawan  SPO Penerimaan & Pengangkatan Karyawan  SK DIR tentang Pemeriksaan Kesehatan & Psikotest bagi calon Peserta Magang Dokumentasi :  Sturktur HHG 2011  Struktur RSIAH Podomoro & Struktur Organisasi RS dan Unit  Struktur RSH Podomoro thn ... Unit Kerja yg lain terbaru Kerja  Notulen Anggota HHG & Direksi 19 Des 2007 Perubahan Organisasi RSIA Hermina Group  Regulasi RS : ttg persyaratan  Permenkes jabatan 971/MENKES/PER/XI/2009  Regulasi pendukung RS : ttg ttg standar Kompetensi uraian jabatan Pejabat Struktural Kesehatan



19

TKP 5. Elemen Penilaian 1-4

20

TKP 5.1.1 Elemen Penilaian 1-2

21

TKP 5.1.2 Elemen Penilaian 1-5 TKP 5.3 Elemen Penilaian 1-2 TKP 5.4 Elemen Penilaian 1-2 TKP 5.5 Elemen Penilaian 1-5

22

23

24

Dokumentasi : Sertifikat dan dokumen

 Buku Uraian Tugas  Ijazah Kedokteran  Ijazah Manajemen

Regulasi :  Kebijakan dan Prosedur Formulir Usulan obat, bahan habis pakai, peralatan,Seragam Dokumentasi :  Program kerja tiap unit  Pelatihan penerapan dlm SPO pelayanan Dokumentasi :  Keputusan Morning Meeting  Rapat Rutin  Rapat koordinasi

Regulasi RS ttg standar fasilitas Regulasi ttg standar ketenagaan

Kebijakan BHP SPO Pelayanan Program kerja tiap unit

 Notulen Rapat Staff, Koord umum & Medis, Madu,HR,Komdik,Bidang/Bagi an RSIA HERMINA Podomoro, notulen PMO,Madu Group  Pedoman Penyelenggaraan RSIA Tipe .....  Regulasi Standar Ketenagaan

Dokumentasi :  Buku Uraian Tugas Dokumen persyaratan jabatan di tiap unit kerja Dokumentasi :  Program Kerja Diklat tahun  Program Orientasi Staf  Pelaksanaan Orientasi 2012  Program Orientasi Dokumentasi :  Program Mutu RSIAH Podomoro Program Kerja  Laporan SMP TW III,IV  Laporan Patien Safery TW III,IV  Laporan bulanan ttg indikator

     25

TKP 6.1

 

mutu Analisis thd pencapaian indikator mutu Tindak lanjut atas hasil analisis Laporan bulanan SK Panitia Etik Terbaru SK Panitia Etika RS Program Kerja Panitia Etika RS SK Ijin RS Dokumen informasi pelayanan  Alur Pasien, Surat Rujukan RS/Profil RS Surat Balasan  SPO Menerima Pasien Rujukan (2006)  SPO Merujuk Pasien (2001)  SPO Pengembalian pasien ke tempat Rujukan (2001)  SPO Pengembalian Pasien ketempat Rujukan Asal (2001)  SPO Pelayanan Pasien saat masuk ruang Perawatan (2002)  SPO Pelayanan Pasien saat akan lepas masa Perawatan (2006)  SPO Penerimaan Pasien di IGD RS Hermina  SPO Registrasi Rawat Inap / tindakan RS Hermina (2002)



SK Tarif RS



Rincian Pasien

Tagihan

 SK Tarif Group & RS Hermina Podomoro kepada  Rincian Transaksi RWJ & RWI

INVENTARISASI DOKUMEN TKP

Recommend Documents