LOGO PERUSAHAAN ANDA
No. Dok
Perusahaan Anda
No. Rev
00
Tgl
PEDOMAN MUTU
Hal
Catatan Revisi Rev 00
Deskripsi Revisi
Pembuat
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Naskah Awal
Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen Dibuat Oleh/ Rev Diperiksa Oleh/ Disetujui Oleh 00
1. 2.
Nama & Jabatan
Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh:
CATATAN: Dokumen Asli Asli dari prosedur ini ini dipelihara oleh bagian Document Control. Salinan dari dokumen asli, bila bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat pengesahan dari pengendali dokumen.
LOGO PERUSAHAAN ANDA
Perusahaan Anda
PEDOMAN MUTU
No. Dok No. Rev
00
Tgl Hal
DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 4 1.1 Riwayat & Sejarah Perusahaan ................................. ................ ................................... .................................... ................................... ............................. ............ 4 1.2 Visi Perusahaan ............................................................................................................................. 4 1.3 Visi Perusahaan ............................................................................................................................. 4 1.4 Sistem Manajemen Mutu ............................................................................................................... 4 2. PETA PROSES BISNIS ............................................................................................................................ 5 3. PERSYARATAN UMUM (4.1) ................................................................................................................... 5 3.1 Dokumen Terkait ........................................................................................................................... 6 4. PERSYARATAN DOKUMENTASI (4.2) .................................................................................................... 6 4.1 Pedoman Mutu............................................................................................................................... 6 4.2 Pengendalian Dokumen ................................................................................................................ 6 Error! Bookmark not defined. 4.3 Pengendalian Rekaman ................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 4.4 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! 5. KOMITMEN MANAJEMEN (5.1) ...............................................................Error! Error! Bookmark not defined. 5.1 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN (5.2) ................................................Error! ................................................Error! Bookmark not defined. 6.1 Fokus Pelanggan ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 6.2 Kebijakan Mutu ..............................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 6.3 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 7. SASARAN MUTU (5.3) ..............................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 7.1 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 8. PERENCANAAN SASARAN MUTU (5.4) .................................................Error! .................................................Error! Bookmark not defined. 8.1 Sasaran Mutu.................................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 8.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu ........................................Error! ........................................Error! Bookmark not defined. 8.3 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 9. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI (5.5) ...............Error! ...............Error! Bookmark not defined. 9.1 Tanggung Jawab dan Wewenang .................................................Error! .................................................Error! Bookmark not defined. 9.2 Management Representative .........................................................Error! .........................................................Error! Bookmark not defined. 9.3 Komunikasi Intern ..........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 9.4 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 10. TINJAUAN MANAJEMEN (5.6) .........................................................Error! Error! Bookmark not defined. 10.1 Umum ............................................................................................Error! Bookmark not defined. 10.2 Input Tinjauan Manajemen ............................................................Error! Error! Bookmark not defined. 10.3 Output Tinjauan Manajemen .........................................................Error! .........................................................Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. 10.4 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! 11. PENGELOLAAN SUMBER DAYA (6.1) ............................................Error! ............................................Error! Bookmark not defined. 11.1 Penyediaan Sumber Daya Manusia ..............................................Error! ..............................................Error! Bookmark not defined. 11.2 Penyediaan Sumber Daya lainnya ................................................Error! ................................................Error! Bookmark not defined. 11.3 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 12. PENGELOLAAN SUMBER DAYA (6.2) ............................................Error! ............................................Error! Bookmark not defined. 12.1 Sumber Daya Manusia ..................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 12.2 Kompetensi, Kesadaran, dan Pelatihan ........................................Error! ........................................Error! Bookmark not defined. 12.3 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 13. PENGELOLAAN SUMBER DAYA (6.3) ............................................Error! ............................................Error! Bookmark not defined. 13.1 Prasarana ......................................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 13.2 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA (6.4) ..................................Error! ..................................Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. 14.1 Lingkungan Kerja ...........................................................................Error! 14.2 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 15. REALISASI PRODUK (7.1) ...............................................................Error! Error! Bookmark not defined. 15.1 Perencanaan Realisasi Produk .....................................................Error! .....................................................Error! Bookmark not defined. 15.2 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 16. PROSES YANG TERKAIT DENGAN PELANGGAN (7.2) ................Error! ................Error! Bookmark not defined. 16.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk ...............Error! ............... Error! Bookmark not defined. 16.2 Tinjauan persyaratan produk .........................................................Error! .........................................................Error! Bookmark not defined. 16.3 Komunikasi Pelanggan ..................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 16.4 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined.
LOGO PERUSAHAAN ANDA
Perusahaan Anda
PEDOMAN MUTU
No. Dok No. Rev
00
Tgl Hal
17. DESAIN DAN PENGEMBANGAN (7.3) ............................................Error! ............................................Error! Bookmark not defined. 17.1 Perancangan dan Pengembangan ................................................Error! ................................................Error! Bookmark not defined. 17.2 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 18. PEMBELIAN (7.4) ..............................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 18.1 Proses pembelian ..........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 18.2 Informasi Pembelian ......................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 18.3 Verifikasi Produk yang dibeli ................................... .................. ................................... ....................... .....Error! Error! Bookmark not defined. 18.4 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 19. KETENTUAN PRODUKSI DAN SERVICE (7.5) ...............................Error! ...............................Error! Bookmark not defined. 19.1 Pengendalian produksi ..................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 19.2 Validasi Proses Produksi dan Jasa ...............................................Error! ...............................................Error! Bookmark not defined. 19.3 Properti Pelanggan .................................. ................ ................................... ................................... .................... ..Error! Error! Bookmark not defined. 19.4 Pemeliharaan Terhadap Produk ....................................................Error! ....................................................Error! Bookmark not defined. 19.5 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 20. PENGENDALIAN PERALATAN, PENGAWASAN, DAN PENGUKURAN (7.6) .....Error! .....Error! Bookmark not defined. 20.1 Kalibrasi dan Pengendalian Alat Ukur ...........................................Error! ...........................................Error! Bookmark not defined. 20.2 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 21. UMUM (8.1) .......................................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 21.1 Umum ............................................................................................Error! Bookmark not defined. 21.2 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 22. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN (8.2) ........................Error! ........................Error! Bookmark not defined. 22.1 Kepuasan Pelanggan ....................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 22.2 Internal Audit ..................................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 22.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses ...........................................Error! ...........................................Error! Bookmark not defined. 22.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk ..........................................Error! ..........................................Error! Bookmark not defined. 22.5 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 23. PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (8.3) ............................Error! ............................Error! Bookmark not defined. 23.1 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 24. ANALISIS DATA (8.4) ........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 24.1 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 25. PERBAIKAN (8.5) ..............................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 25.1 Perbaikan Berlanjut .......................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 25.2 Tindakan Koreksi ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 25.3 Tindakan Pencegahan ...................................................................Error! Error! Bookmark not defined. 25.4 Dokumen Terkait ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined.
LOGO PERUSAHAAN ANDA
1.
Perusahaan Anda
PEDOMAN MUTU
No. Dok No. Rev
00
Tgl Hal
PENDAHULUAN
1.1 Riwayat & Sejarah Perusahaan PT. Perusahaan Anda merupakan perusahaan yang memproduksi ..... dengan kualitas produk produk yang memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2008. Berdiri pada tahun : ... Didirikan oleh : ... Lokasi awal : ... Produk awal : ... Lokasi saat ini : ... Produk saat ini : ... 1.2 Visi Perusahaan
Menjadi market leader Nasional dengan produk yang lebih Inovatif dan Berkualitas. Berkualitas . 1.3 Visi Perusahaan PT. Perusahaan Anda mewujudkan visi tersebut dengan: 1. Menghasilkan produk-produk yang berkualitas. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1.4 Sistem Manajemen Mutu PT. PT. Perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu dimana: 1. Organisasi membuat, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan menyimpan sistem manajemen mutu, serta meningkatkan efektivitas kerja secara terus menerus sesuai dengan Standar Internasional. 2. Sistem manajemen mutu PT. Perusahaan Anda berpatokan pada persyaratan Internasional Standard ISO9001:2008. 3. Tiap Bagian bekerja sesuai sesuai prosedur yang yang telah didokumentasikan. 4. Aktifitas yang berorientasi berorientasi pada mutu dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, instruksi kerja maupun persyaratan spesifikasi yang lainnya yang telah didokumentasikan. Sistem Manajemen Mutu menekankan kontrol atas : 1. Evaluasi kesesuaian dengan persyaratan yang dibutuhkan pelanggan. 2. Review dan kontrol dokumen agar cukup cukup dan layak pakai 3. Kualifikasi para Supplier dan proses pembelian 4. Penetapan identifikasi produk. 5. Pemastian lingkungan kerja, material, peralatan dan keahlian sesuai untuk produksi produksi dan mengidentifikasi area untuk pengontrolan proses. 6. Melakukan pengawasan dan pengujian pengujian untuk memastikan kesesuaian produk sebelum sebelum dilakukan pengiriman, termasuk pengontrolan atas produk yang tidak sesuai. 7. Penggunaan alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi dan terverifikasi. 8. Memastikan keefektifan dari tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap setiap masalah yang terdeteksi atau masalah potensial lainnya termasuk keluhan pelanggan. 9. Metode yang yang aman untuk proses pemindahan, penyimpanan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan dan pengiriman produk kepada pelanggan. 10. Pelaksanaan internal audit secara secara teratur dan mengevaluasi efektifitas efektifitas dari sistem. 11. Penyediaan pelatihan pelatihan yang memadai. 12. Melakukan monitor, pengukuran, dan analisis dari proses. 13. Melaksanakan tindakan yang yang perlu untuk continual improvement guna improvement guna mencapai hasil yang yang direncanakan. Manajemen Sistim Mutu didokumentasikan dalam bentuk : 1. Pedoman Mutu (Pedoman Mutu ), ), yang memuat kebijakan, sasaran organisasi dan ringkasan dan cross- reference procedure .
LOGO PERUSAHAAN ANDA
2. 3.
2.
No. Dok
Perusahaan Anda
No. Rev
00
Tgl
PEDOMAN MUTU
Hal
Prosedur, memuat aturan operasional secara rinci yang mendukung persyaratan kebijakan mutu dan ringkasan prosedur yang termuat dalam Pedoman Mutu. Dokumen Pendukung, termasuk diantaranya Work Instruction (WI) atau Instruksi Kerja (IK), Spesifikasi/ Petunjuk, Drawings, Quality Check Sheet atau Inspection Records.
PETA PROSES BISNIS
REVIEW IMPROVEMENT
Business Planning- Quality Policy, Objective, and Target Internal Audit CORE Perencanaan Pengendalian Produk
Preventive & Corrective Action
Penyimpanan Bahan Baku
Management Review
Produksi
Keamanan Pemasaran Pelanggan
Document Record Control
Distribusi
Customer Complain
Pembelian
Internal Communication
Supplier
Keuangan
Personalia
Maintenance
SUPPORT
3. PERSYARATAN UMUM (4.1) PT. Perusahaan Anda menjalankan Sistem Manajemen Mutu yang mengikuti pendokumentasian, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu. Is i
Struktur Organisasi Kebijakan Mutu Sasaran Mutu Business Proses
Tujuan
Manual
Tingkat 1: Ketetapan-Ketetapan Perusahaan
Prosedur
Tingkat 2: A p a , d i m a n a , k a p a n , s ia ia p a , mengapa
Quality
Interaksi Proses
D o k u m e n K e r ja ja spesifik
aturan-aturan
Dokumen Pendukung ( In In s t r u k s i k e r j a , F o r m u l i r, r, Rekaman,dll)
Tingkatan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
Tingkat 3: Bagaimana Pekerjaan Dilakukan
LOGO PERUSAHAAN ANDA
Perusahaan Anda
PEDOMAN MUTU
No. Dok No. Rev
00
Tgl Hal
3.1 Dokumen Terkait 3.1.1 Seluruh prosedur terkait Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2008.
4. PERSYARATAN DOKUMENTASI (4.2) Bagian ini menguraikan cara pengendalian semua dokumen dan data yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. 4.1 Pedoman Mutu Pedoman Mutu ini memuat: a) Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di PT. Perusahaan Anda. Anda. b) Persyaratan ISO9001:2008 yang dinilai belum atau tidak relevan bagi perusahaan berikut penjelasannya. c) Prosedur-prosedur yang disyaratkan oleh ISO 9001:2008. d) Tahap-tahap proses dan interaksi antar proses.
4.2 Pengendalian Dokumen Untuk menjamin dokumentasi yang baik, PT. Perusahaan Anda menyusun dan memelihara Prosedur Pengendalian Dokumen yang menetapkan: a) Management Representative meninjau Pedoman Mutu Mutu sekurang-kurangnya satu tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. b) Sejauh diperlukan, Management Representative bertanggung jawab atas peninjuan ulang dan perubahan dokumen. c) Revisi Dokumen dilakukan dengan menggantikan halaman yang yang berubah dan memberikan nomor nomor dan tanggal revisi yang berlaku serta menyertakan perubahan-perubahannya. d) Management Representative bertanggung bertanggung jawab atas pendistribusian Pedoman Mutu yang telah direvisi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu. e) Direktur atau Jajaran Pimpinan Terkait Terkait memastikan bahwa dokumen yang tersedia di tempat kerja adalah dokumen dengan status revisi terakhir dan menjamin dokumen itu mudah dibaca dan mudah dimengerti sekaligus mudah dicari kembali saat diperlukan. f) Management Representative dan Representative dan Direktur atau Jajaran Pimpinan Terkait Terkait bertanggung jawab terhadap identifikasi dokumen eksternal serta pengendalian distribusinya. g) Pemegang copy/ salinan Pedoman Mutu dan dokumen Sistem Manajemen Mutu harus memiliki edisi terakhir atau revisi terbaru, dan mengembalikan/ memusnahkan terbitan atau halaman kadaluarsa.
LOGO PERUSAHAAN ANDA
Perusahaan Anda
PEDOMAN MUTU
No. Dok No. Rev
00
Tgl Hal
Lebih lengkap hubungi:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/ atau
http://www.wishnuap.com/