LTA Internal Audit SMK3

Pre Assessment Audit Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) PT. MITRA ADI JAYA

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR) Tanggal : 24 : 24 Maret 2011

Laporan No : PA-SMK3/03/REG4-MPS BRB/2011

Departemen / Bagian : P2K3

Elemen / Kriteria : Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Perusahaan telah menunjuk beberapa penanggungjawab K3 sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun belum menunjuk Dokter Dokter Pemeriksa Kesehatan Kerja. (kriteria 1.2.2).

Auditor : Susenno Adhy Penilaian :

RMajor

Auditee : Heru Mulyono £Minor

Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

PJ

Tgl Selesai

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Tindakan perbaikan/pencegahan telah dilakukan dan efektif Tindakan perbaikan/pencegahan belum dilakukan dan atau tidak efektif, dan perlu dibuatkan laporan NCR SMK3 baru No. …………… Perwakilan Manajemen,

ARI NUGROHO Ketua P2K3

Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Tanggungjawab dan Wewenang Untuk Bertindak

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Job description pimpinan unit kerja belum menegaskan tanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya dan inspeksi K3 belum dilaksanankan di PT Putra Patria Adikarsa. (criteria : 1.2.3.) Perusahaan telah mempertimbangkan saran-saran dari external perusahaan dalam menjalankan kegiatan K3 yaitu dari instansi pemerintah terkait dan konsultasi ke MPS yang telah bersertifikat SMK3. Namun belum pernah dilakukan inspeksi K3, audit internal maupun eksternal untuk K3. (kriteria 1.2.4) Petugas telah mendapatkan latihan untuk menangani keadaan darurat yaitu pelatihan P3K, latihan balakar dan ERP drill. Namun tanda pengenal petugas belum disediakan dan belum disosialisasikan ke semua orang yang ada di perusahaan (kriteria 1.2.5) Laporan tahunan Kinerja K3 yang didalamnya berisi laporan kecelakaan kerja, kondisi lingkungan kerja, kegiatan dan prestasi K3 belum dibuat. (kriteria 1.2.6) Tanggungjawab pimpinan unit kerja tentang K3 belum dicantumkan dalam job description-nya, sehingga tanggungjawab mereka terhadap kontraktor dan tamu yang memasuki tempat kerja juga belum ditentukan. (kriteria 1.2.7) Perusahaan telah membuat prosedur untuk pengendalian dokumen. Namun belum menunjuk personil yang bertanggungjawab untuk memelihara dan mendistribusikan perundangan K3 yang telah ditetapkan. (kriteria 1.2.8).


£Major

Auditee : Heru Mulyono RMinor


PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Tanggungjawab dan Wewenang Untuk Bertindak

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Job description pimpinan unit kerja belum menegaskan tanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya dan inspeksi K3 belum dilaksanankan di PT Putra Patria Adikarsa. (criteria : 1.2.3.) Perusahaan telah mempertimbangkan saran-saran dari external perusahaan dalam menjalankan kegiatan K3 yaitu dari instansi pemerintah terkait dan konsultasi ke MPS yang telah bersertifikat SMK3. Namun belum pernah dilakukan inspeksi K3, audit internal maupun eksternal untuk K3. (kriteria 1.2.4) Petugas telah mendapatkan latihan untuk menangani keadaan darurat yaitu pelatihan P3K, latihan balakar dan ERP drill. Namun tanda pengenal petugas belum disediakan dan belum disosialisasikan ke semua orang yang ada di perusahaan (kriteria 1.2.5) Laporan tahunan Kinerja K3 yang didalamnya berisi laporan kecelakaan kerja, kondisi lingkungan kerja, kegiatan dan prestasi K3 belum dibuat. (kriteria 1.2.6) Tanggungjawab pimpinan unit kerja tentang K3 belum dicantumkan dalam job description-nya, sehingga tanggungjawab mereka terhadap kontraktor dan tamu yang memasuki tempat kerja juga belum ditentukan. (kriteria 1.2.7) Perusahaan telah membuat prosedur untuk pengendalian dokumen. Namun belum menunjuk personil yang bertanggungjawab untuk memelihara dan mendistribusikan perundangan K3 yang telah ditetapkan. (kriteria 1.2.8).


£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : dengan Tenaga Kerja

Keterlibatan dan Konsultasi

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur , tapi notulen meeting tidak ditemukan dan belum disebarluaskan kepada semua tenaga kerja. (kriteria 1.4.7).


£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1


LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR) Tanggal : 24 Maret 2011



Elemen / Kriteria : Perencanaan Rencana Strategi K3

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian MoM pembentukan tim risk assessment, Surat Keputusan pembentukan Tim Risk Assessment dari direktur/ pimpinan tertinggi, Daftar Hadir, Sertifikat trainer risk assessment, Bukti anggota P2K3 telah mendapat training risk assessment (daftar hadir & materi training), Surat Penunjukan personil tim risk assessment oleh ketua P2K3, Hasil risk assessment belum dapat ditemukan. (kriteria 2.1.1)


RMajor

Auditee : Heru Mulyono £Minor


PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pengendalian Perancangan

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Petugas yang kompeten belum ditentukan untuk melakukan verifikasi (penilaian) bahwa perancangan dan persiapan pekerjaan memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan, misal, manager produksi / umum mengidentifikasi potensi bahaya sebelum pekerjaan perancangan. (kriteria 3.1.3) Belum ditemukan dokumentasi / bukti perubahan dan modifikasi perancangan / perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan. (kriteria 3.1.4) Auditor : Susenno Adhy Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Peninjauan Ulang Kontrak

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedure Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan, namun tidak ada bukti pengajuan barang dan jasa dengan telah dilengkapi aspek K3 dan diketahui oleh AK3. (kriteria 3.2.1) Prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya telah dibuat yaitu prosedur ”Pengadaan Barang dan Jasa”, namun pada dokumen permintaan barang yang akan dibeli belum disertakan aspek K3 yang harus dipenuhi oleh vendor/kontraktor dan belum pernah dilakukan tinjauan ulang kontrak khususnya untuk mengidentifikasi bahaya dan resiko, serta tidak bisa ditunjukkan bukti checklist pemenuhan persyaratan K3 dalam kontrak. (kriteria 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4) Auditor : Susenno Adhy Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur Pengendalian Dokumen telah dibuat dan didistribusikan, tetapi tidak bisa ditunjukan bukti penerimaan dokumen tersebut. (kriteria 4.1.2) Dokumen / prosedur yang ada telah dilakukan penyimpanan, akan tetapi belum disentralisasi penyimpanannya. (criteria : 4.1.3)


£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1




Departemen / Bagian : -

Elemen / Kriteria : Spesifikasi dari Pembelian Barang dan Jasa

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur pembelian barang dan jasa ada tetapi redaksionalnya terdapat salah ketik perlu direvisi dan prosedur untuk pembelian belum mencakup aspek K3 dan didalamnya belum terdapat checklist aspek K3 apa saja yang harus diperiksa saat pengadaan barang/jasa. (kriteria 5.1.1) Catatan Purchase Order belum memasukan aspek K3 yang harus dipenuhi pada saat pembelian (kriteria 5.1.2). Konsultasi dengan tenaga kerja untuk pembelian barang/jasa yang mengandung sapke K3 belum dilakukan (kriteria 5.1.3) Pelatihan dan pemenuhan APD terkait dengan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan aspek K3 belum dilakukan. (kriteria 5.1.4) Auditor : IKe Satya I. / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major


Auditee : Joko Priyanto/Heru Mulyono RMinor

PJ

Tgl Selesai

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Tindakan perbaikan/pencegahan telah dilakukan dan efektif Tindakan perbaikan/pencegahan belum dilakukan dan atau tidak efektif, dan perlu dibuatkan laporan NCR SMK3 baru No. ……………

Perwakilan Manajemen,


Halaman 1/1


LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR) Tanggal : 24 Maret 2011 Departemen / Bagian :

Laporan No : PA-SMK3/03/REG4-MPS BRB/2011 P2K3

Elemen / Kriteria : Sistem Verifikasi untuk Barang dan Jasa yang Dibeli

Lokasi Temuan : Pembelian.5.2. Penjelasan Ketidaksesuaian Belum dilakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap barang dan jasa yang masuk dan didokumentasikan dalam form “Verifikasi Penerimaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh personil yang bertanggungjawab atas penerimaan barang/jasa tersebut. (5.2.1).

Auditor : IKe Satya I. / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major


Auditee : Joko Priyanto/Heru Mulyono RMinor

PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1




Elemen / Kriteria : Kontrol Barang dan Jasa yang Dipasok oleh Pelanggan

Lokasi Temuan : Pembelian.5.3. Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur risk assessment sudah dibuat dan tim risk assessment belum dibentuk serta belum dilakukan risk assessment. ( 5.3.1) Produk yang di sediakan oleh pelanggan belum ada pelabelan atau penomoran ( 5.3.2 )

Auditor : IKe Satya I. / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major


Auditee : Joko Priyanto / Heru Mulyono RMinor

PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1




Elemen / Kriteria : Sistem Kerja

Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Sudah ada training Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko tetapi belum ada penunjukkan tim risk assessment yang bertugas melakukan risk assessment. Di daftar hadir trining belum mencantumkan nama trainer serta penulisan daftar hadir training (kriteria 6.1.1) Sudah ada laporan risk assessment tetapi yang membuat bukan dari tim risk assessment yang ditunjuk (kriteria 6.1.2) Intruksi Kerja telah dibuat, namun referensinya terlalu umum, seharusnya lebih spesifik (kriteria 6.1.3) Instruksi kerja telah dibuat, namun didalamnya potensi bahaya yang ada kurang spesifik. (kriteria 6.1.4) Referensi regulasi sudah dicantumkan pada instruksi kerja yang telah dibuat, namun belum mencantumkan referensi regulasi yang lebih spesifik dari instruksi kerja t ersebut. (kriteria 6.1.5) Prosedur dan instruksi kerja telah dibuat, namun kegiatan rapat dalam pembuatan prosedur / instruksi kerja tidak didokumentasikan dalam notulen rapat, daftar hadir, serta bukti konsultasi dari pekerja yang menjalankan prosedur / instruksi kerja tersebut juga tidak didokumentasikan. (kriteria 6.1.6)

Auditor : IKe Satya I . / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1




Elemen / Kriteria : Sistem Kerja

Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian APD bagi petugas perlu disediakan : 1. Area pengisian forklift belum dilengkapi dengan peralatan emergency (emergency shower & eye wash) 2. Untuk operator forklift telah disediakan APD namun safety belt pada operator forklift tidak digunakan saat mengoperasikan forklift (kriteria 6.1.7) APD sudah ada tetapi belum ada spesifikasi produk (kriteria 6.1.8) Belum dilakukan peninjauan ulang terhadap upaya pengendalian resiko pada saat terjadi perubahan pada proses kerja. (kriteria 6.1.9) Auditor : IKe Satya I . / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1



Laporan No : PA-SMK3/03/REG4-MPS BRB/2011 Umum / Pembelian

Elemen / Kriteria : Pengawasan

Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Belum ditentukan secara spesifik tentang tugas dan tanggungjawab pengawas / supervisor untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di job description pengawas / supervisor dan belum dibuatkan log inspeksi harian / checklist untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai prosedur kerja dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja / pengawas. (kriteria 6.2.1) Sudah dilakukan kegiatan sosialisasi K3 kepada karyawan baru tetapi belum dilengkapi dengan bukti (kriteria 6.2.2) Belum dilakukan identifikasi bahaya dan analisa resiko serta upaya pengendaliannya yang melibatkan pengawas sesuai bagian masing-masing. Dimana tugas untuk terlibat dalam kegiatan identifikasi bahaya dan analisa resiko bagi pengawas dituangkan dalam job description-nya. (kriteria 6.2.3) Belum ada prosedur tentang laporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum dilakukan kegiatan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (misalnya first aid) dan pembuatan laporannya yang melibatkan pengawas serta kewajiban untuk menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus. (kriteria 6.2.4) Sudah ada konsultasi secara tidak formal tetapi belum adanya rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area pengawasannya (kriteria 6.2.5) Auditor : IKe Satya I . / Adi Candra Wijaya

Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1




Elemen/Kriteria : Lingkungan Kerja

Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Pada ruang forklift telah ada peringatan larangan masuk selain petugas, namun ditemukan sistem penguncian yang masih memungkinkan orang yang tidak berwenang memasuki ruang forklift. (kriteria 6.4.2) Masih tersimpan barang yang tidak berkaitan dengan operasional forklift / barang disposal disimpan di dalam ruangan (kriteria 6.4.3) Rambu Keselamatan kerja telah dipasang, namun jalur evakuasi belum terpasang dengan sempurna (kriteria 6.4.4) Auditor : IKe Satya I . / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1




Elemen/Kriteria : Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi

Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Sudah terdapat checklist perawatan dan pemeriksaan genset setiap minggu, namun tidak ditemukan jadwal pemeliharaan dan petunjuk pemeriksaan rutin (checklist) untuk AC dan peralatan yang lain (kriteria 6.5.1) Belum dilakukan penyimpanan dengan baik untuk catatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas sarana produksi harus disimpan dan dipelihara. (kriteria 6.5.2)

Auditor : Ike Satya I . / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Belum ada sertifikat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan khususnya untuk teknisi listrik. (kriteria 6.5.4)


RMajor


Auditee : Joko Priyanto / Heru Mulyono £Minor

PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur permintaan pemeliharaan telah tersedia yaitu prosedur “Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Barang”, namun form “Work Order ” belum tersedia. (kriteria 6.5.6)


£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman dipakai atau yang sedang dalam perbaikan telah dibuat yaitu prosedur “LOTO”, namun prosedur ini belum dijalankan. (kriteria 6.5.8 & kriteria 6.5.9)


£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1




Elemen/Kriteria keadaan darurat

: Kesiapan

untuk

menangani

Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur tanggap darurat sudah ada namun belum disimulasikan di tahun 2011 (kriteria 6.7.1) Laporan tanggap darurat di tahun 2011 belum ada (kriteria 6.7.2) Petugas P3K sudah bersertifikat tetapi petugas balakar belum bersertifikat mengacu ke Kepmennaker 186/MEN/ 1999 (kriteria 6.7.4) Tanda jalur evakuasi belum sempurna dan berwarna biru (kriteria 6.7.5) Belum ada catatan inspeksi, pengujian, sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenance (kriteria 6.7.6) Penempatan APAR di kantin terhalang bahan masakan (kriteria 6.7.7) Auditor : Ike Satya I . / Adi Candra Wijaya Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pemeriksaan Bahaya

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Inspeksi K3 sudah dilaksanakan tetapi belum menggunakan form sesuai lampiran pada prosedur “Inspeksi K3” dan belum dibuatkan jadwal inspeksinya selama 1 tahun. (kriteria 7.1.1) Inspeksi K3 belum dilakukan bersama-sama dengan wakil tenaga kerja. (kriteria 7.1.2) Form “Laporan Inspeksi K3” belum disertai persetujuan dari auditee dan masukan dari auditee. (kriteria 7.1.3). Checklist inspeksi K3 belum dibuat. (kriteria 7.1.4) Laporan hasil inspeksi K3 belum dilaporkan kepada pengurus P2K3. (kriteria 7.1.5) Belum ditentukan pemantauan terhadap efektifitas tindakan perbaikannya. (kriteria 7.1.6) Auditor : Ike Satya I / Adi Candra W.

Auditee : Heru Mulyono

Penilaian :

RMinor

Major


PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pemeriksaan Bahaya

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Ditemukan tensimeter yang ada di poliklinik belum dilakukan kalibrasi. (kriteria 7.3.1 & 7.3.2)

Auditor : Ike Satya I / Adi Candra W. Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pemantauan Kesehatan

Lokasi Temuan : Standart Pemantauan Penjelasan Ketidaksesuaian Pemeriksaan kesehatan awal untuk pemeriksaan fisik sudah dilakukan, namun untuk fitnees test belum dilakukan dan pemeriksaan berkala bagi semua tenaga kerja belum dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (kriteria 7.4.1) Karena risk assessment belum dilakukan maka belum diketahui keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan dan sistem untuk ini belum dijalankan. (kriteria 7.4.2) Dokter perusahaan belum tersedia. (kriteria 7.4.3) Catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan belum didokumentasikan. (kriteria 7.4.5) Auditor : Ike Satya I / Adi Candra W. Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Penyelidikan Kecelakaan Kerja

Lokasi Temuan : Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Penjelasan Ketidaksesuaian Perusahaan belum menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan termasuk pelatihannya, sehingga kegiatan penyelidikan dan investigasi kecelakaan kerja belum dilakukan dan belum ditentukan tindakan perbaikan yang sesuai (kriteria 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.36)


£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Penyelidikan Kecelakaan Kerja

Lokasi Temuan : Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur pelaporan sumber bahaya telah dibuat dan sosialisasi kepada tenaga kerja dan mandor sudah dilakukan, namun belum bisa ditunjukkan bukti daftar hadir trainingnya. (kriteria 8.4.2)


£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Penanganan Secara Manual dan Mekanis

Lokasi Temuan : Penjelasan Ketidaksesuaian Sudah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya, namun belum dilakukan : 1. Penilaian resiko terhadap penanganan material baik secara manual maupun mekanis. (kriteria 9.1.1) 2. Karena tim risk assessment belum dibentuk, maka sosialisasi prosedur IBPR dan pelatihan cara melakukan risk assessment kepada personil yang ditunjuk belum diberikan (kriteria 9.1.2), 3. Pengendalian resikonya juga belum ditentukan dan belum bisa ditinjau ulang keefektifannya. (kriteria 9.1.3). 4. Prosedur untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran telah dibuat yaitu prosedur “Penanganan Material”, namun belum dilakukan sosialisasi kepada personil yang menangani material sehingga penanganan material belum sesuai dengan yang diatur dalam prosedur tersebut. (kriteria 9.1.4) Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Sistem Penyimpanan dan Pembuangan

Pengankutan,

Lokasi Temuan : Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur penangan material sudah dibuat, namun belum spesifik mengatur pembuangan bahan-bahan B3 maupun yang berpotensi Hazard. Saat ini pembuangan olie bekas diberikan ke pihak lain dan untuk neon dibuang di TPA (belum ada MoU dengan pihak yang telah ditunjuk oleh instansi berwenang dalam pembuangannya). (kriteria 9.2.3)

Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Bahan-bahan Berbahaya

Lokasi Temuan : Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur penanganan bahan-bahan yang berbahaya telah dibuat yaitu prosedur “Penanganan Material” dan sudah terdapat MSDS untuk bahan yang berbahaya contohnya solar. Namun beberapa persyaratan belum terpenuhi : Referensi pada prosedur kurang spesifik pada peraturan pemerintah yang relevan (PP nO. 74 tahun 2001). (kriteria 9.3.1) Bahan pembersih lantai belum memiliki MSDS. (kriteria 9.3.2) Kemasan stock olie mesin forklift belum disertai label potensi bahayanya. (kriteria 9.3.3) Rambu tanda peringatan bahaya belum dipasang sesuai bahaya yang ada di bahan. (kriteria 9.3.4) Dokumentasi penyimpanan bahan berbahaya belum dibuat, misalnya kartu stock material (kriteria 9.3.5) Sosialisasi kepada petugas terkait penanganan bahan berbahaya belum dilakukan. (kriteria 9.3.6) Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1




Departemen / Bagian :

Elemen / Kriteria : Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Prosedur telah didistribusikan kepada personil terkait, namun belum bisa ditunjukkan bukti bahwa prosedur telah diterima oleh yang bersangkutan. (kriteria 10.1.1) Peraturan perundangan dan prosedur K3 sudah disimpan pada rak, namun perlu dijadikan satu rak dan diberi label dan ditempatkan di tempat mudah dijangkau sehingga memudahkan bagi pihak yang memerlukan. (kriteria 10.1.2) Dokumen K3 (kinerja K3, MoM, hasil inspeksi K3, dll) sudah disimpan pada rak, namun perlu dijadikan satu rak dan diberi label yang memudahkan bagi pihak yang memerlukan. (kriteria 10.1.4) Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Kinerja K3 telah didata dan dikumpulkan (kecelakaan kerja, pemantauan lingkungan, inspeksi K3, dll), namun belum dilakukan analisa terhadap data tersebut. (kriteria 10.2.1) Laporan rutin K3 sudah dikumpulkan, namun belum disebarluaskan ke semua tenaga kerja. (kriteria 10.2.2)


£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Audit internal SMK3

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Perusahaan telah membuat prosedur untuk pelaksanaan audit implementasi SMK3 yang dilakukan oleh personil internal yaitu prosedur ”Internal Audit SMK3”. Namun tim audit belum ditunjuk dan internal audit belum dilakukan, jadwal audit belum dibuat dan belum dilakukan pelatihan kepada personil yang ditunjuk untuk menjadi auditor. Sehingga belum ada laporan hasil internal audit dan belum dapat ditentukan kekurangan-kekurangan dalam penerapan SMK3. (kriteria 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 dan 11.1.4) Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Strategi Pelatihan

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Perusahaan belum menentukan kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3 yang dituangkan dalam training need analysis & matriks training sesuai dengan perbedaan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan (yang dituangkan dalam job safety analysis), sehingga rencana pelatihan bagi semua tingkatan dalam perusahaan belum bisa disusun dan pelatihan belum bisa dilaksanakan. (kriteria 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.6, 12.1.7 dan 12.1.8) Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pelatihan bagi Manajemen dan Supervisor

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Belum ada matriks training, silabus, catatan pelatihan, materi, evaluasi pelatihan dan training need analysis sehingga belum dilakukan pelatihan bagi manajemen perusahaan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3, termasuk bagi supervisor dan manager. (kriteria 12.2.1, 12.2.2)


£Major



PJ

Tgl Selesai



Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pelatihan bagi Tenaga Kerja

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Kebijakan K3 telah disosialisasikan kepada tenaga kerja, namun materi yang disampaikan perlu ditambahkan dengan peraturan umum K3, daftar hadir direvisi menjadi “daftar hadir training”, dan ditambahkan trainernya. Tenaga kerja yang baru masuk belum diberikan penjelasan tentang kebijakan K3 dan peraturan umum. Dan belum dilakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang dimutasi dan yang bekerja pada proses produksi dimana terjadi perubahan pada proses kerja atau sarana kerjanya. (kriteria 12.3.1 & 12.3.2) Juga belum ditentukan pelatihan penyegaran bagi tenaga kerja yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan (bisa dinyatakan dalam matrik training).(kriteria 12.3.3) Auditor : Timur Harsanto Penilaian :

£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1





Elemen / Kriteria : Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor

Lokasi Temuan : Dokumentasi Penjelasan Ketidaksesuaian Perusahaan belum membuat program pengenalan bagi semua pengunjung dan kontraktor / mitra kerja tentang materi kebijakan dan prosedur K3 yang ada di perusahaan. (kriteria 12.4.1 dan 12.4.2)


£Major



PJ

Tgl Selesai




Halaman 1/1

LTA Internal Audit SMK3

Recommend Documents