Manual de La Calidad

Manual de la Calidad

Página: 1 de 76 Revisión: 13 Fecha: 15/09/2015

M ANU AL D DE C C ALID AD



IDENTIFICACION IDENTIFICACION DE CAMBIOS Revisión N°

Identificación de la modificación

Fecha

1

Emitido para revisión y aprobación

2

Se agregan procedimientos del área administrativa 06/02/13 Modificación de contenidos para revisión por la dirección

3 4

5

6 7 8 9

10

Se incorpora al documento frase “copia no controlada”

30/05/12

11-04-13

Se modifica mapa de procesos Modificación en punto 1. Objetivo y Alcance. Alcance. Actualización Actualización de organigramas organigramas de las diferentes diferentes 27-06-13 áreas productivas Modificación de Visión y Misión de Misión de la compañía. Incorporación de formato de requerimiento de cambios (Procedimiento control de documentos y registros). Modificación de organigrama de planta. Incorporación de formato requerimiento de 03-03-14 capacitación. Modificación de número de encuestas a clientes y consumidores. Incorporación de metodología de medir satisfacción de clientes: reclamos y N° de Clientes Se actualiza organigrama Carnes Ñuble, en el ítem 5.1 Funciones, Responsabilidades y Comunicación., de Manual de la Calidad. Cambio en la misión de la empresa Cambio en organigramas de la empresa. Se incorporan al manual de Calidad los requisitos de las normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e IFS. Se agrega resolución sanitaria 335, en la interacción de los procesos de agrega el proceso de Faena de Bovinos (SOP-016), se actualiza organigrama, en el punto 5.1 se agregan funciones, comunicación participación y consulta, se actualiza frecuencia de revisión por la dirección, en el punto 5.3 se incorporan los subpuntos 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, en el punto 6.2 se agrega P-C010 identificación de peligros, evaluación de peligros y determinación de controles, aspectos

03-04-14 01-07-14 17-11-14 22-12-14

20-04-15

Firma


11 12 13


ambientales, se actualiza planillas en el punto 6.5 y se agregan registros en el punto 6.8. Se modifica organigrama de la empresa y equipo 02/07/15 HACCP Se modifica el punto 1 Objetivos y alcance extendiendo el alcance para incorporar la linea de 31/07/15 recepcion, estabulación y faena de bovinos. Se cambia de la norma IFS a la Norma FSSC 15/09/15 22000


CORRESPONDENCIA CON EL SIG DE CARNES ÑUBLE S.A.

ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD Cap. Título

0.


Apdo.

Título

5.1

Compromiso de la dirección

Introducción

5.2

Enfoque al cliente

Política de Calidad

5.3

Política de calidade inocuidad alimentaria, ambiental, S&SO.

6.1

Provisión de recursos

Presentación de la Empresa

1.

Objetivo y alcance

2.

Normas de aplicación Requisitos Generales 4.1

3.

Mapa de procesos

4.

Documentación del sistema

5.

Gerencia y recursos

5.1

Funciones, responsabilidades y comunicación

5.2

Revisión y seguimiento del sistema

Manual de calidad (descripción de la 4.2.2 (c) interacción entre los procesos) y Buenas Prácticas de Manufactura. 4.2

Requisitos de la documentación

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.3 (e)

Política de la calidad, ambiental, S&SO y HACCP (revisión)

5.4

Planificación

5.6

Revisión por la dirección

5.3

Recursos Humanos

6.2

Recursos humanos

5.4

Infraestructuras

6.3

Infraestructura.



ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD 5.5

Ambiente de trabajo

6.

Proceso de Producción

6.1


6.4

Ambiente de trabajo

Administración y Comercialización

7.2

Procesos relacionados con el cliente

6.2

Planificación de la producción

7.1

Planificación de la realización del producto

6.3

Diseño y desarrollo de productos

7.3

Diseño y desarrollo

6.4

Compras y Subcontratación

7.4

Compras

6.5

Ejecución y control de los trabajos

7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio

6.6

Identificación y trazabilidad

7.5.3

Identificación y trazabilidad

6.7

Propiedad del cliente

7.5.4

Propiedad del cliente

6.8

Preservación del producto

7.5.5

Preservación del producto

6.9

Control de equipos de seguimiento y medición

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

7.

Mejora

8.5.1

Mejora continua

7.1

Satisfacción de cliente

8.2.1

Satisfacción del cliente

7.2

Auditorías internas

8.2.2

Auditoría interna

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4

Seguimiento y medición del producto

8.4

Análisis de datos

7.3

Seguimiento de los procesos



ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

7.4

Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas


8.3

Control del producto no conforme

8.5.2

Acción correctiva

8.5.3

Acción preventiva



Introducción Carnes Ñuble S.A., es una de las empresa más antiguas del rubro con gran trayectoria en el mercado, con productos cárnicos elaborados pensando en las necesidades de los consumidores, quiere ayudar a mantener una alimentación sana y equilibrada de sus clientes, entregando productos sabrosos, sanos y naturales que sean un aporte a la alimentación diaria. Carnes Ñuble a través de este Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, que pretende ser una guía y referente interno para lograr consistencia y excelencia en sus procesos productivos, ha sido fruto del esfuerzo de un selecto grupo de colaboradores de la empresa, quienes se han reunido periódicamente entregando sus mejores prácticas dentro de sus ámbitos de acción, con el objetivo de elaborar un documento matriz que resuma y estandarice nuestros procesos internos más relevantes y que al mismo tiempo los regule bajo las estrictas normas de calidad. Este manual establece una nueva base para la empresa y al mismo tiempo compromete a su propio personal a mantener y superar las formas como se ejecutan los diversos procedimientos. Nuestro compromiso con la excelencia, responsabilidad e innovación sigue más vivo que nunca.

Visión Carnes Ñuble será la empresa líder de calidad en productos alimenticios, reconocida y valorada por la comunidad.

Misión Satisfacer en forma sustentable los requerimientos de nuestros clientes, colaboradores y accionistas, aumentando en forma permanente la participación en el mercado.

Valores Los valores que rigen el actuar de los miembros de nuestra empresa son: Respeto, Pasión, Espíritu de trabajo, Equidad, Lealtad, Excelencia y Honestidad.



Política de la Calidad CARNES ÑUBLE S.A. consciente de la importancia de satisfacer a nuestros clientes con soluciones diarias, productos de calidad y servicios de valor agregado, se compromete a: 

Desarrollar e implantar un sistema de gestión de calidad que garantice estándares de clase mundial en seguridad e inocuidad alimentaria, cuidado y seguridad ocupacional de nuestro personal y protección del medio ambiente.



El sistema de mejoramiento continuo constituirá la base de nuestro trabajo estableciendo y revisando periódicamente los objetivos específicos de calidad de cada uno de nuestros procesos y productos.



Cumplir con los requisitos legales y normativas vigentes.



Promover la participación y responsabilidad de todos los trabajadores de Carnes Ñuble y empresas subcontratistas en el funcionamiento del sistema de gestión.



Proveer los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para la correcta implantación del sistema integrado de gestión.

Esta política es reflejo de los valores y ética de nuestra compañía, siendo su cumplimiento compromiso fundamental de todos los trabajadores de Carnes Ñuble S.A. VICTOR VALENCIA BAIER GERENTE GENERAL CARNES ÑUBLE S.A.



Presentación de la empresa La planta Carnes Ñuble S.A., está situada en la ciudad de Chillán. Los datos son los siguientes: Razón Social: Rut: Dirección: Fonos: Fax: Ciudad: Rep. Legal y Gerente General Rep. Legal y Gerente Planta Registro de Planta exportadora Resolución Servicio Salud:

CARNES ÑUBLE S.A. 96.518.070-2 Panamericana Norte Km 3 s/n. (42) 207210 207211 (42) 271957 Chillán Víctor Valencia Baier Patricio Mena Ilharreborde 08-04 26 de Feb. de 2015 Carnicería N° 338 (11.May.88) 12.Oct.06 Fábrica de grasa N° 339 (11.May.88) 12.Oct.06 Fábrica de cecinas N° 336 (11.Abr.88) 12.Oct.06 Despostadora y empacadora de carne N° 337 (11.May.88) 12.Oct.06. Faenadora de carnes N°335 (11.May.88) 12.Oct.06 Servicio de Salud: Servicio de Salud Ñuble. Principales productos elaborados: Carne en vara ovina y bovina. Subproductos comestibles ovino y bovino Carne despostada envasada al vacío refrigerada y/o congelada ovina y bovina. Carne despostada envasada en polietileno y congelada bovina y ovina. Productos elaborados y congelados bovinos. Productos Marinados y especialidades bovinas. Giro: Producción y Procesamiento de Productos Cárnicos. CIIU: 151110 E-mail: [email protected] Web: WWW.CARNES.CL



1. Objetivo y Alcance El presente manual constituye la base para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad e Innovación (SIGCI), basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007y FSSC 22000, tiene como objetivo principal asegurar la calidad e inocuidad de todos los productos que elabora la empresa CARNES ÑUBLE S.A., el respeto al medio ambiente y la seguridad de los colaboradores, de cara al cliente y al consumidor final, así como el establecimiento de un método de trabajo basado en la mejora continua. El sistema integrado de gestión de la calidad e innovación de CARNES ÑUBLE S.A., se aplica a todas las actividades del giro de la empresa. Las actividades, por tanto, están incluidas dentro de los procesos de producción definidos en el Mapa de Procesos. El alcance del SGCI de CARNES ÑUBLE S.A., es RECEPCIÓN Y ESTABULACIÓN DE BOVINO EN PIE, FAENAMIENTO DE GANADO Y OBTENCIÓN DE SUBPRODUCTOS, OBTENCIÓN DE MEDIAS Y CUARTOS CANALES. ALMACENAMIENTO DE MEDIAS Y CUARTOS CANALES EN VARA Y SUBPRODUCTOS TERMINADOS. DESPOSTE OVINO Y BOVINO, PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CARNE DE BOVINO, OVINO CERDO Y AVE CON Y SIN EXTENSIÓN, DESDE LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS HASTA PRODUCTOS TERMINADOS TALES COMO: CORTES ENTEROS Y FRACCIONADOS, HAMBURGUESAS Y CARNE MOLIDA CON Y SIN EXTENSIÓN, CHURRASCOS, CARPACCIOS Y CARNES PORCIONADAS MARINADAS DESTINADOS A CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA PLANTA UBICADA EN PANAMERICANA NORTE S/N° KM.3, CHILLÁN, REGION DEL BIOBIO. El alcance de Seguridad y Salud Ocupacional de CARNES ÑUBLE S.A., es PROVEER DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LOS TRABAJADORES, EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS EN EL DESEMPEÑO DE SU ACTIVIDAD. El alcance de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de CARNES ÑUBLE S.A., APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES, DETERMINACIÓN Y CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS INHERENTES A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.



2. Normas de Aplicación El desarrollo e implementación del sistema integrado de gestión de la calidad e innovación de CARNES ÑUBLE S.A., se ha basado en los fundamentos, conceptos, requisitos y recomendaciones de las siguientes normas:

ISO 9000:2005 ISO 9001:2008 ISO 9004:2009 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 FSSC 22000:2009 ver.3.1 Abril-2014 NCh 3235:2012 ISO 22000:2005 ISO 22002.1:2009 NCh 2861:2004

Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabularios. Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. Sistema de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño. Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requerimientos para Organizaciones que requieren certificación. Industria de los alimentos – Buenas Prácticas de Manufactura – Requisitos. Sistema de gestion de la inocuidad de los alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria Programas Prerrequisitos sobre inocuidad de los alimentos. Parte 1: Fabricación de alimentos. Sistema de Análisis de Puntos Críticos de Control (HACCP) – Directrices para su aplicación.

Además se ha tenido en cuenta las particularidades de los procesos propios de la empresa. EXCLUSIONES. No hay exclusiones en el SIGCI.



3. Mapa de Procesos CARNES ÑUBLE S.A., ha identificado los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión de la calidad e Innovación, determinando su secuencia e interacción a través de la representación gráfica en el Mapa de Procesos que se detalla a continuación: DIAGRAMA DE PROCESOS

CONTROL DE DOC. Y REGISTROS P-C-002

SATISFACCION AL CLIENTE P-C-007.3

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS P-C-004

AUDITORIA INTERNA P-C-003

CONTROL DE NO CONFORMIDADES P-C-004

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

POLITICA Y OBJETIVOS

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

R E T R O A L I M E N T A C I O N

GESTION DE CALIDAD

COMERCIALIZACIÓN P-C-007.2

DISEÑO Y DESARROLLO P-C-006

PRODUCCIÓN

Despacho de cuartos

Recepción de ganado

PARTES INTERESADAS

ELABORACIÓN DE MUESTRAS

NECESIDADES

C.REQUISITOS LEGALES

Desposte bovino

Recepción de mmpp

Almacenamiento MMPP Logística y despacho

COTIZACIONES

A.CLIENTES B.ACCIONISTAS

Faena de Bovinos

ADQUISICIONES DE INSUMOS ACUERDOS COMERCIALES

ESPECIFICACIONES DE LOS CLIENTES

Productos Especiales 1 Productos Especiales 2

PARTES INTERESADAS

SATISFACCIÓN

B.ACCIONISTA S

Planta elaborados

C.REQUISITOS LEGALES

EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION

Desposte ovino

ELABORACION DE FICHAS TECNICAS

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

GESTION OPERATIVA

Despachos de productos

GESTION DE SOPORTE

MANTENIMIENTO SOP-003

ADQUISICIONES P-C-007.4 P-C-007.6

A.CLIENTES

EVALUACION DE PROVEEDORES SOP-001

MANTENiMIENTO INFORMATICO P-C-007.5

Fig. N°1 Mapa de Procesos.

COMPETENCIAS Y FORMACION

CAPACITACCIÓN P-C-005



INTERACCION DE LOS PROCESOS.

1. El ganado Bovino ingresa a planta al proceso de Faena de Bovinos (SOP-016), donde se entregan como vara caliente para su enfriado a Despacho Vara (SOP014) donde las canales son refrigeradas para ser transferidas al área de Desposte Bovino (SOP-010). 2. Los cuartos de canal son recepcionados por área de Despacho Vara (SOP-014), aquí los cuartos con refrigerados en cámara para su posterior despacho o bien para ser transferidos al área de Desposte Bovino (SOP-010), el producto terminado proveniente del desposte es recepcionado por área Logística y Despacho (SOP-013),donde aquí, se le dan diferentes destinos los cuales pueden ser: producto terminado listo para despacho, materia prima para productos especiales y materia prima para planta elaborados. 3. El área Productos Especiales es abastecida de materias primas por medio del área de Logística y Despacho (SOP-013), conmaterias primas provenientes de Desposte Bovino (SOP-010) o bien materias primas compradas a externos ya sea nacional o importado. Los productos terminados provenientes de Productos Especiales son recepcionados por área Logística y Despacho (SOP-013),donde aquí se le dan diferentes destinos los cuales pueden ser: producto terminado listo para despacho, materia prima para planta de elaborados o materia prima para Área Productos Especiales 2. 4. El área Productos Especiales 2 es abastecida de materias primas por área de Logística y Despacho (SOP -013)provenientes de Productos Especiales1 o bien nacionales o importadas congeladas. Los productos terminados son recepcionados, validados, almacenados por área de Logística y Despacho (SOP-013), hasta el despacho. 5. Planta Elaborados (SOP-011) es abastecida de materias primas provenientes de Productos Especiales, Desposte Bovino - Ovino o materias primas nacional o importada la cual es trasferida por área de Logística y Despacho (SOP-013)previo a congelación en túnel. El producto terminado de planta de elaborados es recepcionado por logística y despacho aquí es sometidoa túnel y guardado en cámara para su posterior despacho. 6. Las Varas Ovinas son transferidas al área de Desposte Ovino (SOP-009) por medio de Logística y Despacho (SOP-013)



De la misma forma, CARNES ÑUBLE S.A., define los Objetivos e indicadores que entregan la información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. Los objetivos e indicadores establecidos, se analizan en la Revisión por la Dirección. La Revisión por la Dirección constituye un punto clave para el análisis y seguimiento de los procesos. En ella se determinan los recursos necesarios para su operación eficaz, se identifican puntos de mejora y se establecerán las acciones oportunas para corregir y/o perfeccionar los procesos definidos. El mapa de procesos de la empresa puede ser modificado en función de la evolución de las actividades de la empresa, del propio Sistema Integrado de Gestión y como consecuencia de acciones de mejora continua.

4. Documentación del Sistema En este capítulo se describe la documentación que constituye el sistema integrado de gestión de la Calidad e Innovación (SIGCI). Carnes Ñuble establecerá, documentará, implementará y mejorará continuamente su sistema de gestión integrado de acuerdo a los requisitos legales y normativos indicados en el P-C-001 Fundamentos y Vocabulario del SGCI Carnes Ñuble. La documentación que compone el SIGCI de CARNES ÑUBLE S.A., es la siguiente: 

     

Manual de Gestión de la Calidad, inocuidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Medio ambiente; Manual de BPM; Manual de HACCP; Procedimientos; Documentación externa; Instructivos; y Registros.

La estructura básica propuesta para el control de la documentación se encuentra en el formato R-C-002.1 “Relación de Documentos Vigentes”. Derivados de la aplicación de dicha documentación, y formando parte del sistema documental se encuentran los registros, detallados y controlados de acuerdo al formato RC-002.2 “Registros del sistema de Calidad”.



Cada empleado de CARNES ÑUBLE S.A., es responsable del cumplimiento de la documentación aplicada a su trabajo. Los responsables de cada área, responden de la aplicación de los procedimientos e instructivos, así como de los registros. A través del procedimiento P-C-002 “Control de la Documentación y registros”, CARNES ÑUBLE S.A., establece la metodología utilizada para la elaboración, el control y archivo de los documentos y registros del SIGCI, asegurando que: a. En todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del SIGCI, se dispone de las ediciones actualizadas de los documentos apropiados, legibles y fácilmente identificables. b. No se hace un uso inadecuado de la documentación no válida u obsoleta, retirándola de todos los puntos de uso o distribución en el menor plazo posible y destruyéndola.



Procedimientos: Código

Control de la documentación y registros

Documentos / Registros:

P-C-002

Formato

Archivo

Relación de documentos vigentes

R-C-002.1

Archivo de la Calidad

Registros del sistema de calidad

R-C-002.2


Registro de Entrega de Documentos

R-C-002.3


Relación de Documentos Externos

R-C-002.4


Requerimientos de cambios

R-C-002.5


5. Gerencia y Recursos

5.1.

Funciones, Responsabilidades y comunicación

a. Descripción La Dirección de CARNES ÑUBLE S.A., define en el presente apartado las funciones y responsabilidades en materia de calidad e innocuidad alimentaria, seguridad & salud ocupacional y medioambiente para los distintos niveles de la empresa establecidas para desarrollar, implantar y mantener de forma eficaz el SIGCI. En los siguientes capítulos se realizará la definición de las responsabilidades junto a la definición de las actividades derivadas de la implementación del SIGCI.



La difusión del presente Manual, así como la implementación eficaz del SIGCI, constituyen la evidencia de la transmisión de las responsabilidades a cada uno de los implicados. La Dirección comunica la Política de Calidad y los objetivos a la totalidad de los empleados mediante instalación de Cuadros con la Política en lugares visibles como casinos y lugares de acceso de los empleados. La Política de la calidad y los objetivos se reafirma mediante Boletines internos y charlas. El Organigrama de CARNES ÑUBLE S.A., se presenta en la siguiente figura:



Gerente General Victor Valencia

Gte. Abastecimiento y Logistica JulioMontecinos

Gte. Ad. Y Finanzas Pedro Montes

Gte. De Servicios y Desarrollo Patricio Mena

Gte. Comercial Gerardo Cisternas

Control de documentos Félix Riquelme

Despacho cajas Cristian Bravo/ Marcos Castro

Facturación Ricardo Ferrada/ José San Martín

Jefe contabilidad Luis Gonzales

Tesorería Maritza Moran

Crédito y cobranzas Ana Rodigruez

Informática Rodrigo Romero

Asistente C*C Asistente de HW y C*P Asistente tesorería Miguel Gonzales SW Keyla Montesinos Camila Lagos Viviana Riffo Daniel Sáez

Analistas contables Lorena San Martín María Cristina Torres

Estafeta Gonzalo Peña

Recaudación P. Lillo

Cobranza Metropolitana R. García

Jefe ventas región metropolitana Gregorio Correa

Vendedores Ricardo Correa Luis Contreras

Supervisor reponedores Nemesio Gonsalez

Promotores y reponedores

Asistente comercial Vladimir Tobar

Jefe ventas zona sur Axel Baquedano

Administrador de mantención Luis Nova

Vendedores Asistentes Sala de ventas

Encargado de bodega de herramientas Oscar Muñoz

Microbiología Andrea Gazales

Jefe de RRHH Adrea Parra

Gte. Producción Cristián Poblete

Control de procesos Soledad Muñoz

Monitores Control Calidad

Encargado de patio, riles y planta de agua Jonathan Duran

Programador de mantención Bernardo Traumant

Refrigeración Juan Carlos Baeza

Desarrollo de productos y fichas técnicas Marcia Vivallos/ Francisco Ramos Depto. Personal Carolina Gacitúa/ Fernanda Flores

Faena Bovinos Carlos Guerrero

Prevención de riesgos Aldo Carrasco

Despacho varas Luis Pavez

Policlínico José Bonilla

Desposte Juan Cea/Mariano Recabal

Supervisor Victor Jara

Abastecimiento y bodega José Sepulveda

Planta elaborados Marcos Reyes

Planta especialidades Luis Carrasco/ Alejandro Cifuentes



b. Funciones. Las funciones están descritas en el registro “Descripción de Cargos” R-C-008.3. c. Comunicación, participación y consulta. Carnes Ñuble, cuenta con canales y medios de comunicación definidos que permiten de manera efectiva y expedita. La transmisión de la información de los sistemas de gestión, entre otros. c.1.

Comunicación. Tipo

A N R E T N I N Ó I C A C I N U M O C

Medio

Responsable

Frecuencia

Reuniones del Equipo de Calidad

Representante de la Dirección

Cuando lo determine el Representante. De la Dirección

Reuniones de Revisión Gerencial

Gerente General

En el mes de Marzo

Reuniones del Comité Paritario, higiene y seguridad

Jefe Depto. Prevención de Riesgos.

Mensual

Formal Reuniones de Trabajo.

Todos los participantes

Según Necesidad

Correo electrónico Institucional

Todos los usuarios con acceso a correo electrónico.

Según Necesidad

Memorándum

Diarios Murales

Todos los usuarios

Gerente de RR.HH.

Según Necesidad

Según Necesidad

Objeto Analizar los resultados de los sistemas de gestión, se definen los compromisos y acciones a seguir tendientes al mejoramiento continuo de los sistemas. Revisión de los sistemas de Gestión, cumplimiento de Objetivos y Metas y Planificación de los sistemas de gestión. Análisis de todos los temas relacionados con prevención de riesgos y la salud ocupacional. Reuniones de trabajo desarrolladas por personal de distintas áreas. Dejar registro de la comunicación, dejando copia si fuera necesario. Comunicaciones que por su carácter deben ser solicitadas en forma escrita. Publicaciones de temas de interés para toda la empresa, mensajes oficiales de gerencia, noticias destacadas, etc.


d a d i c i l b u P

A N R E T X E N Ó I C A C I N U M O C

s e t n e i l C

Según Necesidad

Brochure

Gerente General

Según Necesidad

Página WEB

Gerente General

Diaria

Reclamos

Gerente Calidad – Gerente de Ventas

Correo electrónico Telefonía

Gerente General – Gerentes


Según necesidad

Según necesidad Según necesidad

Gerente Calidad Reclamos

– Gerente de

Según necesidad

Compras s e r o d e e v o r P

c.2.

Telefonía celular

Desde la Gerencia General hasta Supervisores

Correo electrónico


Según necesidad

Telefonía


Según necesidad

Organismos Certificadores

Representante de la Gerencia

Según necesidad

Organismos Fiscalizadores

Gerente de Calidad

Según necesidad


Informaciones, consultas, resoluciones, etc. Dar a conocer la Empresa a Clientes o futuros clientes. Dar a conocer la Empres a Clientes o futuros clientes, además de todas las personas que quieran conocer la Empresa. El Gerente de Calidad es responsable de analizar la causa del reclamo y el Gerente de Ventas debe contestar al cliente. Mantener comunicación con los clientes. Mantener comunicación con los clientes. El Gerente de Calidad es responsable de verificar la existencia de la No Conformidad y el Gerente de Compras debe emitirla al proveedor. Mantener comunicación con los proveedores. Mantener comunicación con los proveedores. Mantener comunicación con el Organismo Certificador. Mantener comunicación con el Organismo Fiscalizador.

Participación y Consulta.

Carnes Ñuble, ha definido que la participación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), quedará establecida a través de uno o de los representantes de los trabajadores miembros del Comité Paritario de la Planta. El Departamento de seguridad y salud ocupacional debe comunicar al trabajador su rol como representante de los trabajadores en materias de seguridad y salud ocupacional. Esta actividad está regida por el Procedimiento “Comunicación, participación y consulta” P -C011.


5.2.


Revisión por la Dirección

El Gerente General de CARNES ÑUBLE S.A., periódicamente realiza el seguimiento del SIGCI, así como su revisión. El equipo multidisciplinario de la calidad y HACCP será mandatado por la gerencia para realizar las siguientes actividades: Realiza un seguimiento de las actividades de la empresa controladas a través del SIGCI;  Comprueba la implementación del SIGCI, así como su adecuación a las necesidades, actividades y medios de la empresa;  Detecta las oportunidades de mejora, desplegándolas a través del establecimiento y revisión de los objetivos;  Determina las acciones y medios necesarios, tanto para conseguir los objetivos establecidos, como para la corrección de situaciones no conformes detectadas. 

Además debe gestionar la Mejora Continua en la empresa, de acuerdo a la periodicidad establecida, las reuniones de Revisión por la Dirección constituyen el instrumento base para el seguimiento y desarrollo de varios requisitos del SIGCI. Dependiendo de los temas, su tratamiento será de carácter anual. Las reuniones que contemplen temas de revisión anual, serán consideradas como el cumplimiento de la Revisión por la Dirección.

Contenidos reuniones de revisión por la Dirección

Anual

Objetivos del Informe



Revisión de la Política



Misión y Visión



Cumplimiento de los Objetivos



Resultado de las Auditorías y Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas



Análisis del Sistema de suministros



Análisis de la maquinaria y equipamiento



Análisis del Sistema de Transporte





Retroalimentación del cliente



El desempeño de los procesos y conformidad del producto



Las acciones de seguimiento de las revisiones previas



Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad



Las recomendaciones para la mejora



Otros



Para el desarrollo de estas revisiones se dispondrá de la información necesaria para permitir el correcto análisis de la situación y en consecuencia la adecuada toma de decisiones. La información será recopilada y preparada por el Representante de la Dirección, deriva de las siguientes fuentes: Informes de No Conformidades de las auditorías, externas o inspecciones;  Información proveniente de los clientes por medio de las encuestas de satisfacción y las derivadas de los informes de No Conformidades provenientes de las quejas o reclamaciones;  Seguimiento de las indicaciones de la alta dirección  Estado de las acciones correctivas y preventivas abiertas, recogidas en los informes de No Conformidades cuyo origen está asociado a la recepción del material o a la realización de los trabajos;  Seguimiento de la capacitación del personal;  Seguimiento de las acciones de monitoreo y propuestas en las Revisiones por la Dirección;  Información proveniente de los trabajadores;  Recomendaciones para la mejora,  Edificios;  Sistemas de Suministro;  Maquinaria y Equipamiento;  Transportes;  Instalaciones del personal;  Condiciones medioambientales;  Condiciones higiénicas;  Diseño del puesto de trabajo;  Influencias externas (ruidos, vibraciones).  Situaciones cambiantes que puedan afectar a la nocuidad de los alimentos.  Situaciones de emergencia, accidentes y retiro de producto 



En los resultados de la Revisión por la gerencia se incluirán las decisiones y las acciones que tengan relación con: 

   

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, inocuidad de los alimentos, medioambiente y seguridad & salud ocupacional; La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; Las necesidades de recursos; El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos; y Las revisiones de la política de la organización y los objetivos relacionados.

En las acciones de Revisión por la Dirección se tendrá en cuenta las previsiones de cambios que pudieran producirse por cambios de estrategia de la empresa o por cambio de normas o leyes aplicables. Como evidencia de este seguimiento y revisión, los resultados y decisiones derivadas de la revisión por la Dirección, quedarán en el formatoR-C-003.5 “Informe de Revisión por la Dirección”


Operaciones/Tareas a realizar:


Responsable

Establecimiento y revisión de los objetivos de la calidad

Anualmente, y dirigidos siempre hacia compromiso de mejora continua adoptado por CARNES ÑUBLE S.A., se establecen los objetivos de la calidad e inocuidad alimentaria, medio ambiente y S&SO coherentes con la Política de Calidad. El establecimiento de dichos objetivos, estará basado en la información recopilada en el sistema en el semestre anterior a través de indicadores (Capítulo 7.3 “Seguimiento y medición de los procesos”).

Para su seguimiento y evaluación, los objetivos serán medibles, utilizando los correspondientes indicadores. En caso de que no se disponga de los indicadores necesarios, o bien se perciba la inadecuación de los existentes, en las revisiones por Dirección se definirán o modificarán los indicadores que se consideren oportunos. Los indicadores de satisfacción de clientes deben ser parte de los indicadores de la empresa, por lo que forman parte de este análisis, apoyándose en la información recopilada en losregistrosR-C007.1“Encuestas de satisfacción al consumidor ” y R-C-007.2 “Cuestionario de satisfacción al cliente” que se estudiará en la reunión, de acuerdo al procedimiento P-C- 007.3 “Satisfacción a los clientes” Para cada objetivo se definirán las acciones necesarias, los responsables y plazos para conseguirlos, quedando reflejados en el correspondiente formatoR-C-003.5 “Informe de Revisión por la dirección”. Los objetivos quedarán asociados a los indicadores correspondientes al año en la planilla de Objetivos. En las reuniones de revisión por la Dirección, y en función de los plazos establecidos en cada caso, se revisará la consecución de los objetivos. En los casos en los que éstos no se hayan cumplido, se analizarán las posibles causas y se establecerán nuevas acciones cuando se considere oportuno.





Responsable

Determinación del Programa Anualde Auditorías

Anualmente en una de las reuniones de revisión por la Dirección, el Representante de la Dirección, propone el Programa Anualde Auditorías internas a realizar a lo largo del año para su aprobación, de acuerdo a su disposición y consideraciones. El desarrollo de las auditorías internas se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el correspondiente procedimiento P-C-003 “Auditorías internas”.

Para ello se diseña en el formulario R-C-003.1 “Programa Anual de Auditorías Internas” y el R-G-012 “Programa Anual de Auditorías a Proveedores”

Para cada Auditoría Interna se debe enviar al Jefe del área auditada al menos con 15 días de anticipación el formulario R-C- 003.2 “Plan de Auditoría”, para apoyarse en el proceso de auditoría tiene tres registros, el formulario R-C-003.7 “Lista de Verifica ción Auditoría Integral HSEQ” y el formulario R -G-014 “Lista de Verificación FSSC 22000”, y el formato R-C-003.3 “Lista de Verificación Food Defense” . Para la realización de las auditorías de segunda parte se procede de la misma forma del acápite anterior pero utilizando el formulario R-G-013 “Check List Auditorías a Proveedores”

Al finalizar la Auditoría se debe informar al auditado mediante el R-C003.4 “Informe de Auditoría”

Los resultados de las auditorías (internas y externas) serán tratados a través del estudio y seguimiento de las No Conformidades detectadas, tal y como se explica en el apartado siguiente. Así mismo, el Representante de la Dirección pondrá en común las observaciones o sugerencias surgidas durante las auditorías que pueden dar lugar a posibles mejoras.





Responsable

Seguimiento de acciones derivadas de No Conformidades detectadas

En cada revisión del sistema el Responsable de Calidad aportará:  

No Conformidades abiertas a lo largo del periodo. No Conformidades pendientes de cerrar.

Para cada No Conformidad (NC) abierta se revisará el estado de la acción correctiva y/o preventiva propuesta en función del plazo. Si la acción se ha realizado y se considera eficaz, por considerar que elimina la causa que genera la NC, se acuerda el cierre de la NC.


Si la acción propuesta en elR-C-004.1 “ Acción correctiva y preventiva” no se ha llevado a cabo, o bien no se considera eficaz, se definirán las acciones necesarias para su corrección, incluyendo los responsables y plazos. Tanto el cierre de las NC, como las acciones correctivas y/o preventivas definidas quedarán registrados en el Informe de revisión por la Dirección, como en el informe de NC correspondiente. Otras acciones correctivas/preventivas

Así mismo, derivado de otros posibles temas tratados en la reunión, como puede ser el seguimiento de los indicadores establecidos, el análisis de información aportada por el cliente, sugerencias realizadas por el personal, etc., en las reuniones de revisión por la Dirección, se decidirá la puesta en marcha de otras acciones dirigidas a mejorar situaciones o bien a corregir No Conformidades potenciales. Al igual que en el resto de acciones, éstas deberán estar perfectamente definidas con su responsables, plazos y recursos, cuando sean precisos.




Documentos / Registros: Programa Anual de Auditorías Internas

Formato

Archivo

R-C.003.1

DGCI

R-G-012

DGCI

Plan de Auditoría

R-C-003.2

DGCI

Lista de Verificación Food Defense

R-C-003.3

DGCI

Lista de verificación Auditoria Integral HSEQ

R-C-003.7

DGCI

Check List Auditorías a Proveedores

R-G-013

DGCI

Lista de Verificación IFS

R-G-014

DGCI

Informe de Auditoría

R-C-003.4

DGCI

Informe de Revisión por la dirección

R-C-003.5

Archivo delaAlta Dirección

Programa Anual de Auditorías a Proveedores

Planilla de Objetivos e Indicadores

N/A

Archivo dela Alta Dirección

5.3 Recursos Humanos 5.3.1 Contratación y Desvinculación Descripción. El objetivo de este apartado es Ordenar y regularizar las contrataciones de la planta Carnes Ñuble S.A. de acuerdo a los plazos estipulados por Ley. Proceder de manera ordenada y controlada con la desvinculación de nuestros colaboradores. El procedimiento de Contratación y Desvinculación de los colaboradores de Carnes Ñuble S.A., se define en el P-C-008.1 “Contratación y Desvinculación ”.



5.3.2 Pagos y Remuneraciones Descripción. Asegurar la aplicación del procedimiento de pago de remuneraciones y honor arios, para un correcto orden y programación de las actividades de cálculo, pago y análisis que se requieran. El procedimiento de Pagos y Remuneraciones se define en P-C-008.2 “Pagos y Remuneraciones”.

5.3.3 Vacaciones Descripción. Mantener ordenados y regularizados los días de descanso correspondiente a los colaboradores de Carne Ñuble S.A. Las vacaciones del personal se rige por el procedimiento P-C-008.3 “Vacaciones”.

5.3.4 Contratistas Descripción. 

Establecer los criterios para el control y registro del ingreso de contratistas a las instalaciones de planta Carnes Ñuble S.A.



Asegurar que las empresas contratistas que realicen trabajos dentro de las instalaciones de la planta cumplan con la totalidad de la documentación requerida por la normativa vigente.



Mantener una relación formal con cada una de las empresas contratistas.

El procedimiento de contratistas se encuentra descrito en P-C-008.4 “Contratistas”.



5.3.5 Selección del personal. Descripción Definir el proceso de selección de personal estacional y permanente de la planta, tanto para las líneas operativas, administrativas y de gestión. Este procedimiento está descrito en el P-C-008.5 “Selección de Personal”.

5.3.6 Verificación de edad. Descripción. Garantizar que ningún trabajador que labora en planta Carnes Ñuble es menor de edad. Este procedimiento se encuentra descrito en el P-C-008.6 “Verificación de edad”.

5.3.7 Procedimiento de Sanciones o medidas disciplinarias Descripción. Establecer cómo vamos a proceder frente a incumplimiento a lo dispuesto en Reglamento Interno de planta y Contratos de Trabajo individuales. Se describe este Procedimiento en el P-C-008.7 “Sanciones o medidas disciplinarias”.

5.3.8 Quejas y comunicación sin temor. Descripción. Establecer el derecho a queja o reclamo cuando un trabajador vea o sienta que ha sido vulnerado en sus derechos, si observa alguna practica injusta, entre otras. Este procedimiento está descrito en el P-C-008.8 “Quejas y comunicación sin temor ”.

5.3.9 Capacitación del Personal. Descripción. El Objetivo de este acápite es asegurar que todo el personal de CARNES ÑUBLE S.A., sea competente, en base a su educación formal, capacitación, habilidades y



experiencia, para la realización correcta y eficaz de los trabajos asignados de acuerdo a los requisitos exigidos. Este proceso se describe en el Procedimiento P-C- 005 “Concientización, Capacitación y toma de conciencia”.

Operaciones/Tareas a realizar: La Jefa de Recursos Humanos mantiene identificada y actualizada la información relativa a la educación formal, capacitación, habilidades y experiencia laboral de todo el personal, recogida en la carpeta individual de Capacitación.

Responsable

Jefa de RR.HH.

En dicha carpeta aparecerán también la definición del cargo asignado dentro de CARNES ÑUBLE S.A. Anualmente, en la reunión de revisión por la Dirección, se analizará el grado de cumplimiento del ProgramaAnual de Capacitación propuesto en el periodo anterior, en función de las actividades planificadas y las llevadas a cabo realmente, así como la eficacia global de las mismas (grado de cumplimiento de los fines para los que fueron programadas).

Jefa de RR.HH.


Concientización, Capacitación y Toma de Conciencia.

P-C-005

Contratación y desvinculación

P-C-008.1

Pagos y Remuneraciones

P-C-008.2

Vacaciones

P-C-008.3

Contratistas

P-C-008.4

Selección de personal

P-C-008.5

Verificación de edad

P-C-008.6

Sanciones o medidas disciplinarias

P-C-008.7

Quejas y comunicación sin temor

P-C-008.8




Formato

Archivo

Inducción del nuevo trabajador

R-C-005.1

Archivo RRHH

Capacitación

R-C-005.2

Archivo RRHH

Encuesta de Satisfacción cursos de capacitación

R-C-005.3

Archivo RRHH

Test de evaluación de contenidos del curso de capacitación

R-C-005.4

Archivo RRHH

Cambio de Situación

R-C-008.1

Archivo RRHH

Evaluación de Competencias

R-C-008.2

Archivo RRHH

Descripción de Cargos

R-C-008.3

Archivo RRHH

Certificados de formación externa

NA

Archivo RRHH

Carnés profesionales

NA

Archivo RRHH

5.4 Infraestructura Descripción El objetivo de este apartado es asegurar el buen estado de las instalaciones, equipos y herramientas utilizados en el desarrollo de los diferentes trabajos, así como de las instalaciones y servicios de la empresa que pueden afectar a la calidad de los mismos. Se entenderá por equipo de trabajo cualquier máquina y como utensilio cualquier aparato o herramienta utilizada en la ejecución de una actividad necesaria para la producción en la empresa. El término instalaciones incluye aquellos sectores, talleres y oficinas que la empresa CARNES ÑUBLE S.A., utiliza para desarrollar su actividad.




Responsable

La identificación de las posibles necesidades de compra de equipos se detectarán al realizar el presupuesto (capítulo 6.1 “Presupuestos y contratos”

del presente Manual). Igualmente, la necesidad de compra puede venir derivada de planes de futuro de la empresa, así como de la aparición de nuevas exigencias, tanto por parte de sector, como por parte de legislación o normativa, y será identificada por el encargado de Compras.

Encargado de Adquisiciones

Este procedimiento se rige por lo indicado en el procedimiento P-C-007.4 “Adquisiciones”

La decisión de compra se toma al realizar la planificación del proceso (capítulo 6.2 “Planificación de los trabajos”), o bien en las reuniones de revisión por la Dirección (capítulo 5.2 “Revisión por la dirección”).

Encargado de Adquisiciones

Permanentemente, el Jefe de área se asegurará que se dispone de los equipos necesarios para la ejecución de los procesos programados y de que éstos se encuentran en las condiciones adecuadas.

Supervisor de área

Por otro lado, es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento comprobar que los equipos utilizados se encuentran en las adecuadas condiciones.

Jefe de Mantenimiento

El tipo de equipos y la complejidad de las operaciones de mantenimiento, determinará la necesidad de conocer el historial de las operaciones realizadas, tanto de mantenimiento, como de reparación. En estos casos, se utilizarán registros que recoja la mantención de cada equipo, los formatos R-G- 006 “Calendario de Mantención de Maquinas Especialidades”, R -G-015 “Calendario de Mantención de Máquinas Sala Elaborados”, R-G-016 “Calendario mantención de Maquinas Sala de Desposte Bovino”, R-G-036 “ Calendario de Mantención de Maquinas Faena”, R -G-037 “Calendario de Mantención de Sala de Subproductos”, R -G-023 “Planilla de mantención Administración”, R -G-024 “Planilla de mantención sala de Elaborados”, R -G-025 “Planilla de mantención sala de Especiales 1”, R -G-026 “Planilla de Mantención Sala de Espaciales 2” R -G-027 “Planilla de mantención sala de venta Isabel Riquelme”,




Responsable

R-G-028 “Planilla de mantención sala de desposte”, R -G-029 “Planilla de Mantención Logística Despacho caja”, R -G-030 “Planilla de Mantención Despacho Varas”, R -G-031 “Planilla de Mantención Casa de Carnes”, R-G-032 “Planilla Mantención Prevención de Riesgos”, R-G-038 “Planilla de Mantención de Faena” y R -G-039 “Planilla de Mantención de Subproductos” propuestas en

Jefe de mantenimiento

el capítulo 6.8 “Control de los equipos de seguimiento y medición”.

Se agrega el procedimiento P-C- 007.5 “Mantenimiento Informático”, que tiene los siguientes registros: R-C.006.4 “Solicitud de creación de código de producto”, R -C-007.11 “Reporte de entrega de soporte informático”, R -C-007.13 “Devolución de equipamiento computacional”, R -C-007.14 “Reporte revisión de equipos informaticos” y R -C007.15 “Asignación de equipamiento computacional”.

Jefe de Informatica

Dicho registro recogerá las instrucciones de mantenimiento del fabricante, su frecuencia y el responsable de realizarlas. En este caso el Jefe de mantenimiento, se encargará de realizar el seguimiento y registro de las operaciones.


Formato

Archivo

Calendario Mantención de máquinas especialidades

R-G-006

Archivo de Mantenimiento

Calendario Mantención de máquinas sala elaborados

R-G-015

Archivode Mantenimiento

Calendario Mantención de máquinas sala desposte bovino

R-G-016


Planilla medidores de agua

R-G-036


Planilla Alcantarillados

R-C-037




Calendario de Mantención de Maquinas Faena

R-G-038


Calendario de Mantención de Sala de Subproductos

R-G-039


Solicitud de creación de código de producto

R-C-006.4

Archivo de Informática

Reporte de entrega de soporte informático

R-C-007.11


Devolución de equipamiento computacional

R-C-007.13


Reporte revisión de equipos informaticos

R-C-007.14


Asignación de equipamiento computacional

R-C-007.15


5.5 Ambiente de Trabajo Descripción. En el desarrollo de sus actividades la empresa CARNES ÑUBLE S.A., controla las condiciones del entorno de trabajo que pueden influir en las conformidades de los procesos desarrollados. Este control se realiza en base a tres acciones: 





Ejecución de los procesos, bajo las condiciones y normas específicos para la obtención del producto final. Ejecución de los procesos, bajo las condiciones y normas de utilización de los materiales, herramientas y equipos, propuestas en cada caso por el fabricante. Cumplimiento de la legislación y normativa aplicable, principio básico que rige el sistema de gestión de la calidad, S&SO y medioambiente de la empresa, tal como se expresa en la Política de la Calidad.



Dentro de la citada normativa aplicable, aparte de la referida a los trabajos y actividades específicas de la empresa, se encuentra la legislación relacionada con la seguridad y salud ocupacional y la medioambiental, factor que afecta el desarrollo adecuado de los trabajos. En ambos casos, el control de estas condiciones se realiza tal y como se detalla en el capítulo 6 “ Proceso de Producción” del presente Manual.

6. Proceso de Producción. Descripción Este Capítulo describe las actividades que se realizan para la ejecución de las tareas de cada área. Por las múltiples actividades que se realizan, se ha dividido en varios apartados: Actividades Operativas:



6.1 Administración y Comercialización; 6.2 Planificación de la producción; 6.3 Diseño y desarrollo de productos; 6.4 Adquisiciones y Subcontratación; 6.5 Ejecución y Control de los trabajos. 

Actividades de Apoyo a la realización de los trabajos: 6.6Identificación y trazabilidad; 6.7 Propiedad del cliente; 6.8 Preservación del producto; 6.9 Control de los equipos de seguimiento y control.



6.1 Administración y Comercialización En el presente acápite se describe como CARNES ÑUBLE S.A., realiza la administración y comercialización de sus productos.


Responsable

Los siguientes procesos están definidos en el Procedimiento P-C-007.1. Pago de cuentas por cobrar.

Se define el beneficiario, el rut, el banco y la cuenta corriente para las ventas nacionales. Respecto de las exportaciones, se definen las cuentas por cobrar en dólares y euros.

Gerente de Administración Se define el Banco corresponsal, la ciudad y el país, el Swuif/ABA, Cuenta y Finanzas bancaria, Banco Beneficiario, dirección, Swift, empresa beneficiaria y número de cuenta. A los clientes nacionales que mantienen cuentas por cobrar vigentes, el Jefe de Crédito y cobranzas les debe comunicar el procedimiento de Pago de cuentas por cobrar. Política de créditos.

Se define el comité de créditos y se indica que será compuesto por los siguientes miembros:     

Jefe de crédito y cobranza Subgerente Comercial Regiones. Subgerente metropolitana. Gerente General (según disponibilidad) Subgerente de administración y finanzas.

Los miembros podrán invitar a miembros de su equipo cuando sea necesario. El comité se reunirá mensualmente para analizar y revisar las cuentas por cobrar o entregar pautas de trabajo al jefe de cobranzas.

Gerente de Administración y Finanzas




Responsable

Fondo fijo.

Se dictan procedimientos para el buen manejo de los fondos fijos, que permitan reglamentar el pago de las obligaciones no previsibles, urgentes y de valor reducido.

Gerente de El Gerente General solicita al subgerente de administración y finanzas la Administración necesidad de la apertura de los fondos fijos, para cubrir los gastos de carácter y Finanzas urgente y de poco valor. Para la rendición del fondo se utilizará el registro R-C-007.1 0 “Rendición de fondo fijo”. Código de productos. El requerimiento debe ser realizado mediante el formulario “solicitud de creación de código de productos”, el cual debe ser llenado con todos los

Gerente de parámetros productivos, comerciales y contables que exige, siendo firmado Administración por el Jefe del área productiva, comercial y contable. y Finanzas Se utiliza el formulario de solicitud de “creación de código de productos” R-C-

006.4. Facturas de proveedores.

Todo documento legal contable, se recibe el principal en recepción de la Gerente de administración, administración, el accesorio en la bodega de de insumos y si es digital digital en el Administración correo [email protected] y Finanzas

Venta Nacional.

Nota de venta La nota debe ser creada, modificada o eliminada por el área comercial. Preparación de pedidos Las notas de venta autorizadas deben ser preparadas por despacho e informa al área comercial de contingencias. Se ingresan al sistema addax los productos a despachar, generar manifiesto y solicitar la factura a facturación.




Negociación y Compra de materias primas cárnicas.

Gerencia de Orden de Compra. ganaderia, La orden de compra debe ser creada, modificada o eliminada por el área negocios y abastecimiento comercial. de materias El proceso se ejecutará de acuerdo al procedimiento P-C- 007.6 “Negociación primas y Compra de materias primas carnicas”

Materiales o equipos en desuso o chatarra.

Gerente de La chatarra es un material que no puede tener reutilización en los procesos de Administración y Finanzas la planta pero que tiene valor comercial. Despacho de productos de maquila y cobros adicionales.

Preparación de pedidos. Los clientes deben informar a Logística y distribución la fecha, hora y detalle Gerente de de productos a retirar con el objeto de planificar para preparar el pedido. Se Administración debe informar al cliente de las diferencias para conciliar el pedido. Se debe y Finanzas transferir los productos a despachar desde la bodega Maquila a la bodega Maquila despachada en el sistema Addax, para solicitar a facturación la emisión de la guía de despacho. Emisión de la guía de despacho. Los pedidos preparados y con la recolección de datos ingresados al addax se Gerente de les deben emitir guía de la razón social Carnes Ñuble dirigida al cliente de Administración y Finanzas servicio, con la leyenda “NO CONSTITUYE VENTA, SOLO TRASLADO”, l a que hace referencia a la factura de maquila. Ordenes de fabricación y transferencia físico sistémico de desposte bovino

Orden de Fabricación. Debe ser creada, modificada o eliminada por el área productiva, siendo de su Gerente de responsabilidad la exactitud de los datos contenidos, respecto de la entrada Administración de sus materias primas, gastos indirectos de fabricación, etiquetas, envases, y Finanzas etc. Y a la salida de productos terminados y su periodicidad de cierre es diaria.



Ordenes de fabricación y transferencia físico sistémico de especiales

Orden de fabricación. Debe ser creada, modificada o eliminada por el área productiva, siendo de su Gerente de responsabilidad la exactitud de los datos contenidos, respecto de las entradas Administración y Finanzas de sus datos de sus materias primas, gastos indirectos de fabricación, etiquetas, envases, etc., y a la salida de productos terminados y su periodicidad es diaria. Ordenes de fabricación y transferencia físico sistémico de elaborados.

Orden de fabricación Debe ser creada, modificada o eliminada por el área productiva, siendo de su Gerente de responsabilidad la exactitud de los datos contenidos, respecto de la entrada Administración de sus materias primas, gastos indirectos de fabricación, etiquetas, envases, y Finanzas etc., y a la salida de productos terminados y su periodicidad de cierre es diaria. Ordenes de fabricación y transferencia físico sistémico de ovinos

Orden de fabricación Debe ser creada, modificada o eliminada por el área productiva, siendo de su Gerente de responsabilidad la exactitud de los datos contenidos, respecto de la entrada Administración y Finanzas de sus materias primas, gastos indirectos de fabricación, etiquetas, envases, etc., y a la salida de productos terminados y su periodicidad de cierre es diaria. Factoring de proveedores

Gerente de Es necesario disponer de normas y procedimientos referentes al otorgamiento Administración y Finanzas del mérito ejecutivo de las facturas según ley N° 19.983 (publicada en el diario oficial de 15 de diciembre de 2004.

Cobro ejecutivo.

Boletas de honorarios.

Gerente de Es necesario disponer de normas y procedimientos para la recepción de Administración boletas de honorarios por servicios contratados y que dicen relación con la y Finanzas verificación que tiene un carácter obligatorio para toda la compañía.



Vigilancia y Seguridad de la Planta.

La Guardia como punto fijo de portería. Mantener el control de acceso de vehículos que concurra por la puerta principal y los portones de ingreso de camiones. Mantener control de personas que concurran por la puerta principal.


Mantener vigilancia visual de los que acontece frente a la planta y que diga relación con la detención de conductas que potencialmente afecten la seguridad y el orden del control de la guardia. Los siguientes procedimientos están definidos en el Documento P-C-007.2 Gerente de El proceso de comercialización de productos de Carnes Ñuble S.A. Administración y Finanzas comprende actividades de prospección o búsqueda de nuevos clientes en perspectiva y la atención comercial de clientes establecidos. Proceso de Comercialización.


Administrativos

P-C-007.1

Comercialización

P-C-007.2

Negociación y compra de materias primas carnicas y animales vivos

P-C-007.6


Archivo

Formato

Rendición de Fondo

R-C-007.9

Administración

Rendición de Fondo Fijo

R-C-007.10

Administración

6.2. Planificación de la producción El presente acápite describe la forma de planificar la producción de las áreas, tanto propia como subcontratada.



Con el objeto de producir alimentos inocuos y de calidad, se aplica la metodología Análisi de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por su sigla en inglés), ésta metodología tiene un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Procedimientos Operacionales Estandarizados (SOP) y Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización (SSOP). Operaciones/Tareas a realizar:

Responsable

Planificación a. De la producción Se genera un plan de producción semanal Productos de Valor Agregado (productos especiales y planta elaborados) Se parte de los requerimientos generados y enviados semanalmente por el área comercial hacia el área productiva mediante el documento Jefe de Producción R-C-007.6 “Programa de producción Elaborado s y Especiales (Input)”, con este documento cada área genera un plan de trabajo

semanal con el propósito de completar el INPUT. Este plan de trabajo es:  

Producción de productos especiales (output): R-C-007.7 Producción de planta elaborados (output): R-C-007.8

Proceso establecido en el procedimiento P-C- 009 “Planificación de la Producción”

b. De la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, aspectos ambientales

Gerente de La metodología para la identificación de peligros, la evaluación de Desarrollo, Calidad y riesgos, determinación de controles y aspectos ambientales, se Servicios. encuentra establecida a través del procedimiento P-C010“Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, aspectos ambientales”.




Planificación de la Producción

P-C-009

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, aspectos ambientales.

P-C-010


Formato

Archivo

Programa de Producción de Elaborados y Especiales (INPUT)

R-C-007.6

Gerencia de Producción

Producción de Productos especiales (OUTPUT)

R-C-007.7


Producción de Planta elaborados (OUTPUT)

R-C-007.8




6.3 Diseño y desarrollo de productos. Descripción. En el presente acápite se describe una reseña del procedimiento P-C- 006, “Diseño y desarrollo del producto”


Responsable

Diseño y desarrollo de producto:

La propuesta de diseño y desarrollo de un nuevo producto o proceso, su modificación u optimización puede surgir directo del cliente a través del área comercial o por iniciativa del área de producción. Si la iniciativa es del cliente y corresponde a un nuevo cliente y un nuevo producto, se debe canalizar a través del área correspondiente y que tenga la responsabilidad de captar las necesidades y requerimientos de los clientes e incluirlos en la R-C-006.1 “Planilla desarrollo de producto ”, en la cual se especifican los requerimientos del nuevo cliente o las características del nuevo producto, incluyendo formatos de venta tales como: tipo de envase, embalaje, rotulación, presentación, y la información necesaria que permita a la encargada de desarrollo de productos contar con información completa, precisa y oportuna.

Encargada de Desarrollo de Productos


Diseño y Desarrollo de Productos


P-C-006

Formato

Archivo

Planilla Desarrollo de Productos

R-C-006.1

Desarrollo de Productos

Programa Diseño y Desarrollo

R-C-006.2





Formato

Archivo

Revisión de Desarrollo

R-C-006.3


Creación de Códigos de Productos

R-C-006.4


Informe de Desarrollo

R-C-006.5


Cambios Requeridos a envases

R-C-006.6


6.4Adquisiciones y Subcontratación Descripción. En el presente apartado se describe:    

La forma de gestionar las compras; La forma de gestionar los subcontratos; Las especificaciones de las compras; y Las evaluaciones de proveedores y subcontratistas.

Este apartado sólo se aplica a materiales, equipos, servicios y subcontrataciones cuyo impacto en la calidad final del producto sea relevante




Responsable

a. Adquisiciones:

La gestión de compras está definida en el procedimiento P-C007.4 “ Adquisiciones”, en él se establecen los lineamientos generales para adquirir los insumos, tanto alimentarios como no alimentarios. El proceso es aplicable a la compra de todos los insumos y materias primas de la empresa.

Encargado de Compra / Bodeguero

El procedimiento se lleva en forma computacional con un programa denominado ROSS. Subcontratación

Encargado de Prevención El proceso de subcontratación esta definido en el procedimiento de Riesgos P-C-008.4 “Contratistas” Procedimientos: Código

Adquisiciones

P-C-007.4

Contratistas

P-C-008.4


Formato

Archivo

R-G-008

Archivo de compras y presupuestos

Evaluación de Proveedores

R-G-021


Matriz Evaluación de Proveedores

R-G-022


Requerimientos Microbiológicos de compra y recepción de materias primas adquiridas

N/A

DGCI

Factura de compras

N/A


Cuestionario evaluación de proveedores



6.5 Ejecución y control de los trabajos Descripción. En el presente acápite se describe la forma que la empresa CARNES ÑUBLE S.A., controla los trabajos (de ejecuciones propias y subcontratadas), tanto en plazo como en calidad. El control operacional de los peligros y aspectos ambientales significativos serán gestionados por el encargado de S&SO y medio ambiente, respectivamente, según la metodología establecida en los Procedimientos Operacionales Estandarizados de las diversas áreas.

Preparación y Control ante emergencias. Durante la identificación de peligros y aspectos ambientales, se detectarán situaciones de emergencia potenciales y como responder a tales situaciones de emergencia. Para tal efecto, se realizará lo siguiente:   

Plan de emergencias; Diagrama de comunicaciones; y Programa de simulacros, con sus respectivas evaluaciones.

Esta actividad está descrita en el proc edimiento “Preparación y respuesta ante emergencias” P -C-012. Operaciones/Tareas a realizar:

Responsable

Ejecución de los trabajos: Faena de Bovinos

La faena de bovino se inicia con el ingreso de los animales a los corrales, para ello deben entregar la información que contiene la guia de Despacho y el Domumento de Movimiento animal. Este procedimiento se efectúa de acuerdo a lo descrito en el SOP016 “Control de Proceso de Faena”

Supervisor Faena de Bovinos


Operaciones/Tareas a realizar: Desposte ovino.

Este proceso se encuentra detallado en el SOP- 009 “Control de procesos Desposte ovinos.”


Responsable

Supervisor Desposte Ovino.

Desposte Bovino.

Para la ejecución del desposte bovino, la sala debe estar a una temperatura ambiental ≤ 10°C.

Supervisor de Desposte Los cuartos son transportados por una noria al segundo piso, por Bovino. lote, primero todas las piernas y luego todas las paletas. Este proceso se encuentra detallado en el procedimiento SOP-010 “Control de Procesos desposte Bovinos” Planta de elaborados:

1) Línea de productos molidos formados. a) Hamburguesas. Se producen de dos tipos, hamburguesas de carne y hamburguesas extendidas con proteína de soya. b) Carnes molidas formadas. Se producen de dos tipos, carne molida de carne y carne molida extendida con proteína de soya. Este proceso se detalla en el SOP- 011 “Control de procesos Planta Elaborados”

Supervisor Planta Elaborados.




Responsable

Productos especiales:

Se elaboran productos que van dirigidos a clientes de mayor exigencia, tanto para el mercado nacional como el internacional. Presenta las siguientes líneas de productos: 1) Línea de producto pampa verde. 2) Línea de Churrascos. 3) Línea de productos marinados. 4) Línea de carpaccio. 5) Línea de exportación. 6) Línea Molida

Supervisor de Productos Especiales.

Este proceso se detalla en el procedimiento SOP- 012 “Control de Procesos Productos Especiales” Logistica y Despacho caja.

Recibe productos de todas las áreas productivas para realizar despachos nacionales e internacionales.

Supervisor Despacho Caja.

Este proceso esta datallado en el procedimiento SOP- 013 “Control de Proceso Logística y Despacho” Despacho Vara.

Se establecen, describen, registran todas las operaciones realizadas en el proceso de despacho vara, mediante lo siguiente: En el andén de despacho se entrega a los clientes los productos. Estos serán cargados, previos a la revisión ocular de la limpieza y estado de la carrocería del camión. Este Proceso está detallado en el procedimiento SOP- 014 “Control de procesos Despacho Vara”

Los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización son comunes a los procesos de Carnes Ñuble, se declaran en el listado de procedimientos al final del presente capítulo.

Supervisor Despacho Vara.




Responsable

ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

Los Planes o Manuales HACCP tienen por objetivo evaluar, controlar y documentar los peligros que pueden afectar a los productos alimenticios en las distintas áreas de la planta. Los elementos comunes de los Análisis de las áreas productivas son: El Equipo HACCP.

COORDINADOR EQUIPO HACCP

ENCARGADO DE DOCUMENTOS

SUPERVISOR LIDER

GERENTE PRODUCCION Y VALOR AGREGA DO

ENCARGADA CONTROL DE PROCESOS

ENCARGADA DE DESARROLLO Y FICHAS TECNICAS

PREVENCION DE RIESGOS

JEFA DE RECURSOS HUMANOS

Responsabilidades del equipo HACCP Coordinador Equipo HACCP 





  

Citar a reuniones al equipo al menos una vez en el semestre y cuando sea necesario. Revisar y modificar cuando sea necesario el análisis HACCP Iniciar y coordinar el análisis de la causa raíz de las NC y los reclamos de clientes. Garantizar el programa de prerrequisitos Revisar los registros del Plan HACCP Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.


Encargado de documentos 









Debe participar en las reuniones del Equipo HACCP cuando sean citados. Es el responsable de mantener el Sistema Documental, retirar los documentos obsoletos y destruirlos. Es responsable de verificar que los documentos externos se encuentren vigentes. Es responsable que las leyes y reglamentos aplicables se encuentren vigentes y se cumplen en la planta. Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.

Encargada de control de procesos 











Es responsable de la aplicación, verificación y validación del Plan HACCP. Debe participar de las reuniones del equipo HACCP cuando sea citada. Es responsable de comunicar al encargado de documentos de cualquier cambio que se ejecute en el proceso productivo para efectuar los cambios en la documentación respectiva. Es responsable del cumplimiento legal y reglamentario en los procesos productivos. Debe comunicar al Gerente de Calidad y Coordinador HACCP de cualquier incumplimiento que pueda afectar al producto y como consecuencia a la Organización. Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.

Supervisor Líder 











Es responsable de la aplicación y verificación del Plan HACCP. Debe participar de las reuniones del equipo HACCP cuando sea citado. Es responsable de comunicar al encargado de documentos y a la encargada de control de procesos de cualquier cambio que se ejecute en el proceso productivo para efectuar los cambios en la documentación respectiva. Es responsable del cumplimiento legal y reglamentario en los procesos productivos. Debe comunicar a la Encargada de control de procesos y al Gerente de Calidad y Coordinador HACCP de cualquier incumplimiento que pueda afectar al producto y como consecuencia a la Organización. Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.



Encargada de Desarrollo y Fichas técnicas 

 





Debe participar de las reuniones del equipo HACCP cuando sea citada Es responsable del diseño y desarrollo de los productos Es responsable de mantener la comunicación con el cliente y determinar sus requisitos. Es responsable de diseñar las fichas técnicas de los productos describiendo las recetas, indicando los ingredientes y sus cantidades. Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.

Gerente de Producción y Valor Agregado 







Es responsable del cumplimiento de las fichas técnicas de los productos. Debe participar de las reuniones del equipo HACCP cuando sea citado. Es responsable de conocer los requisitos de los clientes y mantener comunicación con ellos a través de la encargada de desarrollo y Fichas técnicas. Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.

Jefa de Recursos Humanos 







Es responsable de describir los cargos definidos por la Alta Dirección Es responsable de que los Recursos humanos tengan las competencias definidas en los descriptores de cargos. Debe participar de las reuniones del equipo HACCP cuando sea citado Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ.

Prevención de Riesgos 







Es responsable de elaborar la matriz de riesgos de las áreas productivas. Es responsable de eliminar las condiciones subestandares que presente la planta. Debe participar en las reuniones del equipo HACCP cuando sea citado Verificar junto al equipo los diagramas de flujo in situ

En las tablas que a continuación se presentan, se identifican peligros de los siguientes tipos: físicos (f), químicos (q) y




biológicos (b), que pueden afectar al producto final. Para calificar los peligros identificados, se utilizaron los parámetros: Severidad, Probabilidad de ocurrencia y la Probabilidad de detección del riesgo.

Severidad (S)

Valor

Criterio

Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad de Detección

(O)

(D)

Valor

Criterio

Valor

Criterio

Las medidas de control Escasa. Las

1

características de calidad del producto no

existentes detectarán

Remota. No existe

casi de forma segura la

historia documental que 1

muestre que el riesgo se

1

presentó con

se afectan

desviación de los parámetros de calidad en el producto en una

anterioridad

etapa de proceso específica.

Leve. No se afecta a la calidad del producto

Alta probabilidad de

final, pero existen desviaciones menores 2

que conducen a alguna

que el control del

Improbable. 2

insatisfacción de los

Corresponden a

2

incidentes aislados

diseño detecte la desviación en una etapa del proceso

clientes; puede ser

específica

necesaria una acción correctiva. Moderada. La calidad

Probabilidad Ocasional. La desviación

y/o inocuidad del producto puede 3

encontrarse

moderada de que el

de calidad y/o inocuidad 3

ha sido observada y

control del diseño 3

detecte la desviación

potencialmente

detectada con

de calidad y/o

comprometida. Se

anterioridad.

inocuidad del producto

necesita más

en una etapa de



investigación o el

proceso específica

corroborar su calidad y/o inocuidad antes de su liberación.

Alta. Los resultados del

Remota o muy baja

proceso o del producto

probabilidad de que el

no cumplen con las

control del diseño

especificaciones de los clientes; los resultados 4

ameritan rechazo del

detecte la desviación

Común. El riesgo

4

producto

presenta cierta reincidencia en

de los parámetros de 4

calidad y/o inocuidad en el producto en una

aparecer.

etapa de proceso específica.

Muy Alta. El fracaso en

Las medidas de control

el proceso afecta la

existentes no

inocuidad o la vida útil del producto final. 5

Implica incumplimiento de los requisitos legales o un grave efecto a la salud y la vida del consumidor.

detectarán del todo la

Frecuente. El riesgo es

5

inevitable y se presenta de manera consistente.

5

desviación de los parámetros de calidad y/o inocuidad en el producto en una etapa de proceso específica.


Estimación de la significancia y el Índice de Criticidad (IC): La significancia indica cuales de los riesgos en las etapas del proceso, y en caso de presentarse, son relevantes o potencialmente dañinos para la inocuidad de los productos y la salud de los consumidores. La estimación de la significación se realiza calculando el Índice de Criticidad (IC) a través de la siguiente fórmula: IC = S x O x D Donde: 

Severidad del riesgo (S): daño potencial que puede ocasionar un producto a los consumidores.



Probabilidad de ocurrencia (O): representa la frecuencia con que se presenta una desviación de los parámetros de calidad y/o inocuidad.



Probabilidad de detección (D): indica la posibilidad de que los controles preventivos existentes sean capaces de identificar una desviación en una etapa particular del flujograma, antes de que el producto llegue al consumidor final.

Para reducir los niveles de riesgo en el procesamiento y transformación de los productos cárnicos, el equipo HACCP intervendrá todas las etapas en las que el valor del IC se encuentre en un valor de categorización superior a 7. Una vez implementadas las acciones correctivas se realiza un nuevo cálculo del IC, de forma de asegurar que el producto generado cumpla con especificaciones de calidad e inocuidad de los clientes y legales y reglamentarias aplicables.



Integración de la metodología HACCP con el análisis de riesgos. Todas las fases cuyo IC es categorizada sobre 7 debe analizarse mediante un árbol de decisiones para establecer si ante una desviación en esa etapa de proceso el riesgo podía ser corregido mediante la correcta aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, en este caso, la fase se cataloga como Punto Crítico Operativo (PCO). Si la severidad del riesgo es demasiado alta (>7) y la fase necesita medidas adicionales para su corrección junto a un monitoreo constante se definirá como un Punto Crítico de Control (PCC), definiéndose las medidas de prevención de los riesgos y sus monitoreos. Se utilizará el árbol de decisiones siguiendo las pautas establecidas en la norma chilena NCh2861:2011 Anexo B. La metodología y la secuencia de las preguntas para su aplicación se detallan a continuación: a. Pregunta 1 (P1): ¿Existe una o varias medidas preventivas de control? Si la respuesta es NO, se descarta como PCC; si la respuesta es SI se describe y prosigue a la próxima pregunta, P2. b. Pregunta 2 (P2): ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un índice aceptable la posible presencia de un peligro? Si la respuesta es NO, se prosigue a la pregunta P3, si la respuesta es SI, se trata de un PCC y se identifica como tal. c. Pregunta 3 (P3): ¿Podría uno o varios peligros identificados producir

una

contaminación

superior

a

los

niveles

aceptables, o aumentarla a niveles inaceptables? Si la respuesta es NO, no es un PCC; si la respuesta es SI se




prosigue a la pregunta P4. d. Pregunta 4 (P4): ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Si la respuesta es NO, es un PCC y se identifica como tal; si la respuesta es SI, no es un PCC. Análisis de Causa – Raíz. Se utilizará la metodología del diagrama de Ishikawa para establecer el origen de las causas que generan desviaciones en las etapas más críticas del proceso. Se agrupan las principales causas en seis categorías (6M): a. Materiales: corresponde a la calidad de las materias prima e insumos utilizada para generar el producto final. Ej. Alteración fisicoquímica del insumo. b. Medio ambiente: verifica las causas probables relacionadas con factores ambientales y laborales como por ej. Alta temperatura y humedad en las salas de proceso, ambiente laboral. c. Mano de obra: se agrupan las causas generadas por el recurso humano de la planta. Ej. Falta de experiencia, nivel de capacitación. d. Medición: se relaciona con los errores de medición de tiempos

o

temperaturas

de

proceso,

debido

a

la

descalibración de los equipos, errores en las lecturas. e. Método: se refiere a una desviación generada por la forma de operar un equipo o la metodología de trabajo. f. Maquinaria: señala las desviaciones relacionadas con la maquinaria o herramientas utilizadas durante el proceso, debido a una falta de mantenimiento preventivo, insuficiencia o ineficacia del equipo. A cada causa se le agregan subcausas, de forma de tal que cada



causa primaria tiene una subcausa que posee una naturaleza y una interconexión común. Ejemplo: Medio Ambiente

Materiales

Mano de Obra

Temperatura área de proceso >12°

Temperatura > 7°

Error de registro

Personal desconforme

Falta de capacitación

Desviación PCC 1

Falta de mantenimiento preventivo

Termometro dañado

Prolongado tiempo descongelamiento

Termometro descalibrado

Métodos

Maquinaria

Medición

Criterios para determinar los peligros significativos: Probabilidad

Frecuente

Probable

Ocasional

Improbable

Remota Sin

Muy Serio

SI

SI

SI

SI

SI

Posibilidad de detección Remota o baja

Serio d a d i r e v e S

SI

SI

NO

NO

NO

posibilidad de detección Moderada

Moderado

NO

NO

NO

NO

NO

posibilidad de detección Alta

Menor

NO

NO

NO

NO

NO

posibilidad de detección

Escasa

NO

NO

NO

NO

NO

Detección

n ó i c c e t e D



Estos elementos comunes a los Analisis HACCP, afectan a los siguientes planes: HACCP Faena de Bovinos  HACCP Desposte de Bovinos  HACCP Desposte Ovino  HACCP Productos Elaborados  HACCP Productos Especiales  HACCP Subproductos 


Preparación y respuesta ante emergencias

P-C-012

Control de procesos de Faena

SOP-016

Bienestar animal

SOP-016.1

Control de procesos Subproductos

SOP-017

Control de Vidrios y Plásticos Duros

SOP-008

Control de procesos desposte ovino

SOP-009

Control procesos desposte bovino

SOP-010

Control procesos planta elaborados

SOP-011

Control procesos productos especiales

SOP-012

Control de procesos despacho cajas

SOP-013

Control de procesos despacho vara

SOP-014

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura

GMP

Limpieza y Sanitización

SSOP-001

Disposición de desechos

SSOP-002

Manejo de Productos químicos

SSOP-003



Control de Alergenos

SSOP-004

Higiene y Salud del Personal

SSOP-005

Control de Plagas

SSOP-006

Control de Aguas

SSOP-007

Condensación y Ventilación

SSOP-008

Contaminación Cruzada

SSOP-009

HACCP Faena de Bovinos

HACCP-FB

HACCP Desposte de Bovinos

HACCP-DB

HACCP Desposte Ovino

HACCP-DO

HACCP Productos Elaborados

HACCP-E

HACCP Productos Especiales

HACCP-PE

Registro CONTROL FUNCIONAMIENTO DETECTOR DE METALES DESPOSTE BOVINO-OVINO

Código PCC-DB-DO-01

CONTROL PREOPERACIONAL DESPOSTE BOVINO

R-DB-001

PLANILLA CONTROL OPERACIONAL DESPOSTE BOVINO

R-DB-002

PLANILLA CONTROL LIMPIEZA CAMARA DESPOSTE BOVINO

R-DB-003

CONTROL DE TEMPERATURA SALA DE DESPOSTE

R-DB-004

CONTROL DE TEMPERATURA DE ESTERILIZADORES DESPOSTE BOVINO

R-DB-005

CONTROL CORTES CON PERDIDA DE VACIO

R-DB-006

CONTROL TEMPERATURA ( °C ) DE CORTES DE CARNE

R-DB-007

CONTROL TUNEL DE TERMOCONTRACCIÓN

R-DB-008

CONTROL FUNCIONAMIENTO DE BALANZAS DESPOSTE BOVINO

R-DB-009

CONTROL DE PESO DE CAZUELA

R-DB-010

CONTROL BOLSAS DE RECORTE Y TROZO

R-DGCI-011

CONTROL BOLSAS DE GRASA

R-DGCI-012

CONTROL DE CAJAS CON CORTES ENVASADOS AL VACIO

R-DGCI-014

DETECTOR DE RAYOS X

PCC-E-001

CONTROL PREOPERACIONAL PLANTA ELABORADOS

R-E-001

PLANILLA CONTROL OPERACIONAL PLANTA ELABORADOS

R-E-002



CONTROL LIMPIEZA CAMARAS PLANTA ELABORADOS

R-E-003

CONTROL LIMPIEZA DE BODEGA ÁREA ELABORADOS

R-E-004

CONTROL TEMPERATURA PLANTA ELABORADOS PLANTA ELABORADOS

R-E-005

CONTROL TEMPERATURA DE ESTELIZADORES

R-E-006

CONTROL RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

R-E-007

CONTROL FUNCIONAMIENTO ELIMINADOR DE DEFECTOS

R-E-008

CONTROL PESO PRODUCTOS HAMBURGUESAS Y MOLIDAS

R-E-009

CONTROL DE TEMPERATURA CAMARAS

R-E-010

CONTROL PROCESO Y TEMPERATURA PRODUCTOS CONGELADOS

R-E-011

CONTROL FUNCIONAMIENTO DE BALANZAS PLANTA ELABORADOS

R-E-012

CONTROL BATCH Y SEGUIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS

R-E-013

CONTROL DE LIMPIEZA DE VEHICULO DE TRANSPORTE

R-E-014

CONTROL RAYOS X LIMITE CONTAMINANTE

R-DGCI-006

CONTROL GRASA HAMBURGUESAS Y MOLIDAS

R-DGCI-007

CONTROL ENVASADO HAMBURGUESAS Y MOLIDAS

R-DGCI-008

ANALISIS HAMBURGUESA PRODUCTO TERMINADO

R-DGCI-009

PLANILLA CONTROL FUNCIONAMIENTO DETECTOR DE METALES

PCC-PE-001

PLANILLA CONTROL FUNCIONAMIENTO DETECTOR DE METALES LINEA MOLIDA

PCC-PE-002

CONTROL PRE-OPERACIONAL

R-PE-001

CONTROL OPERACIONAL

R-PE-002

CONTROL LIMPIEZA BODEGA AREA ESPECILIDADES

R-PE-003

CONTROL PRE-OPERACIONAL PRODUCTOS ESPECIALES 2

R-PE-004

CONTROL OPERAIONAL ESPECIALIDADES 2

R-PE-005

CONTROL LIMPIEZA AREA ESPECIALIDADES 2

R-PE-006

CONTROL TEMPERATURA DE CORTES A LA SALIDA DE TUMBLER

R-PE-007

CONTROL TEMPERATURA SALA PRODUCTOS ESPECIALES

R-PE-009

CONTROL TEMPERATURA DE ESTERILIZADORES

R-PE-010

CONTROL CORTES CON PERDIDA DE VACIO MAQUINA VACIO CONTINUA

R-PE-011

CONTROL CORTES CON PERDIDA DE VACIO MAQUINA VACIO CAMPANA

R-PE-012

CONTROL DE PESO PORCION DE CORTE LINEA MARINADOS

R-PE-013

CONTROL PRODUCTOS DESTINO LAMINADOS

R-PE-014

CONTROL TRAZABILIDAD MATERIAS PRIMAS MANGAS Y MARINADOS

R-PE-016

CONTROL FUNCIONAMIENTO DE BALANZAS

R-PE-017

CONTROL TEMPERATURA DE CAMARAS

R-PE-018

CONTROL PRODUCCION DE MOLIDA

R-PE-019

CONTROL LAMINADOS

R-DGCI-001

CONTROL ENVASADO LAMINADOS

R-DGCI-002

CONTROL BOLSAS BOLSAS Y RECORTE Y TROZOS PRODUCTOS ESPECIALES

R-DGCI-004



CONTROL MERMA

R-DGCI-005

PLANILLA CONTROL PESO MARINADOS Y MOLIDAS

R-DGCI-019

CONTROL TEMPERATURA DE PRODUCTO REFRIGERADO EN DESPACHO

PCC-DC-001

CONTROL LIMPIEZA DECAMARA DESPOSTE BOVINO (PULMON)

R-DC-001

PLANILLA CONTROL LIMPIEZA CAMARAS DESPACHO CAJAS

R-DC-002

CONTROL DE TEMPERATURA (°C) DE CAMARAS DE REFRIGERACIÓN

R-DC-003

CONTROL DE TEMPERATURA CAMARAS DE CONGELADO

R-DC-004

CONTROL TEMPERATURA DE TUNEL

R-DC-005

CONTROL CAMIONES DE TRANSPORTE

R-DC-006

CONTROL DE TEMPERATURA DE PRODUCTO DESPUES DE CONGELADO

R-DC-007

CONTROL TEMPERATURA CAMARA PULMON

R-DC-008

CONTROL CAMIONES DE TRANSPORTE A EXPORTACION

R-DC-009

CONTROL RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

R-DGCI-015

CONTROL CARGA DE PRODUCTOS CONGELADOS NACIONAL Y EXPORTACION

R-DGCI-016

CONTROL CARGA DE PRODUCTOS AL VACIO NACIONAL Y EXPORTACION

R-DGCI-017

VERIFICACION DE DESPACHO DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE EXPORTACIÓN

R-DGCI-018

CONTROL DE TEMPERATURA EN CANALES

PCC-DV-001

CONTROL PREOPERACIONAL DESPACHO VARA

R-DV-001

PLANILLA CONTROL LIMPIEZA PRE-OPERACIONAL CAMARAS DESPACHO VARA

R-DV-002

PLANILLA CONTROL LIMPIEZA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE

R-DV-003

CONTROL TEMPERATURA DE CAMARAS

R-DV-004

CONTROL TEMPERATURA SALA DESPACHO VARA

R-DV-005

CONTROL TEMPERATURA DE ESTERILIZADORS DESPACHO VARA

R-DV-006

CONTROL FUNCIONAMIENTO DE BALANZA DESPACHO VARA

R-DV-007

CONTROL EXPURGO EN CUARTOS

R-DV-008

PLANILLA DE RECEPCIÓN CANAL FRESCA

R-DV-009

MONITOREO VENTILACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAMARAS DESPACHO VARA

SOP-DV-001

CONTROL TEMPERATURA Y Ph

SOP-DV-011

CONTROL LIMPIEZA DE BODEGA CENTRAL

R-B-001

CONTROL DE QUIMICOS

R-B-002

CONTROL DE ALERGENOS

R-B-003

CONTROL PESO DE CONDIMENTOS

R-G-001

CONTROL DE ASEO Y PRESENTACIÓN PERSONAL

R-G-002

CONTROL DE AGUA

R-G-003

CONTRASTACION DE TERMOMETROS

R-G-004

PROGRAMA MANTENCION ANUAL

R-G-005

CALENDARIO MANTENCION DE MAQUINAS SALA PRODUCTOS ESPECIALES

R-G-006

CONTROL DE CONCENTRACIÓN DE QUIMICOS

R-G-007



FORMULARIO MANEJO DE RECLAMOS DE CLIENTES/PROVEEDORES

R-G-009

CODIFICACION TERMOMETRO DE PINCHO

R-G-010

REGISTRO ESTADO RECALL

R-G-011

CALENDARIO MANTENCION DE MAQUINAS SALA ELABORADOS

R-G-015

CALENDARIO MANTENCION DE MAQUINAS SALA DESPOSTE BOVINO

R-G-016

MUESTREO

R-G-018

PLANILLA CONTROL OPERACIONAL EN CASO DE EMERGENCIA

R-G-019

LISTADO DE UBICACIÓN DE MATERIALES QUEBRADIZOS

R-G-020

DECLARACIÓN DE SALUD

R-G-034

CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE Ph METRO

R-G-035

PLANILLA MEDIDORES DE AGUA

R-G-036

PLANILLA ALCANTARILLADOS

R-G-037

CALENDARIO MANTENCION DE MAQUINAS SALA FAENA

R-G-038

CALENDARIO MANTENCION DE MAQUINAS SALA SUBPRODUCTOS

R-G-039

PLANILLA CONTROL EXPURGO

PCC-FB-001

TEMPERATURA ESTERILIZADORES FAENA BOVINO

SOP-FB-001

INFORME DE ORIGEN Y TRANSPORTE DE GANADO BOVINO

SOP-FB-002

CONTROL BALANZAS LINEA FAENA BOVINOS

SOP-FB-006

CONTROL HORA DE NOQUEO

SOP-FB-007

LIMPIEZA Y MANEJO BODEGA INSUMOS Y QUIMICOS

SOP-FB-009

CONTROL PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL

SOP-FB/CC-003

CONTROL QUIMICOS FAENA BOVINOS

SOP-FB/CC-004

CONTROL BIENESTAR ANIMAL

SOP-FB/CC-005

PLANILLA CONTROL LINEA FAENA BOVINOS

SOP-FB/CC-008

PLANILLA OPERACIONAL DE LIMPIEZA

SSOP-FB-001

PLANILLA OPERACIONAL DE LIMPIEZA DE CAMARAS

SSOP-FB-002

PLANILLA PREOPERACIONAL DE LIMPIEZA

SSOP-FB-003


SSOP-FB-004


SSOP-FB-005

CONTROL DE MATADERO DE EMERGENCIA

SSOP-FB-006

PLANILLA CONTROL LIMPIEZA DE CORRALES

SSOP-FB-007

CONTROL FUNCIONAMIENTO DETECTOR DE METALES

PCC-SP-001

CONTROL TEMPERATURA DE CAMARAS SALA DE PATAS

SOP-SP-001

CONTROL TEMPERATURA ESTERILIZADOR SUBPRODUCTOS

SOP-SP-002

CONTROL TEMPERATURA ESTERILIZADOR SALA DE PATAS

SOP-SP-003

CONTROL TEMPERATURA DE CAMARAS SUBPRODUCTOS

SOP-SP-007

CONTROL FUNCIONAMIENTO BALANZAS SUBPRODUCTOS

SOP-SP-008

LIMPIEZA Y MANEJO BODEGA INSUMOS SUBPRODUCTOS

SOP-SP-010


CONTROL TEMPERATURA SALA ENVASADO SUBPRODUCTOS


SOP-SP-011

CONTROL SUBPRODUCTOS ANTES DE ENVASADO

SOP-SP/CC-004

PLANILLA CONTROL HIPOCLORITO DE SODIO

SOP-SP/CC-005

CONTROL LINEA SUBPRODUCTOS

SOP-SP/CC-006

CONTROL CAMIONES DE TRANSPORTE

SOP-SP/CC-009

PLANILLA OPERACIONAL DE ENVASADO SECUNDARIO

SSOP-SP-002

CONTROL PREOPERACIONAL DE LIMPIEZA

SSOP-SP-003


SSOP-SP-004


SSOP-SP-005

CONTROL OPERACIONAL DE LIMPIEZA SALA SUBPRODUCTOS

SSOP-SP-006

CONTROL OPERACIONAL DE LIMPIEZA

SSOP-SP-007

CONTROL OPERACIONAL DE LIMPIEZA

SSOP-SP-008

6.6 Identificación y Trazabilidad Descripción. El presente acápite describe la forma de identificar el producto suministrado. Este proceso se describe detalladamente en el procedimiento SOP-005 Trazabilidad.




Responsable

Proceso de trazabilidad

es obtener la traza que va dejando un producto por todos los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, su composición, la maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, su lote, etc., es decir, todos los indicios que hacen o pueden hacer variar el producto para el consumidor final. Procedimiento detallado en el SOP- 005 “Trazabilidad” Encargado de Documentación

Proceso de Recall

Es un procedimiento que consiste en retirar un producto del mercado cuando se tiene la sospecha o certeza que viola las leyes alimentarias vigentes o bien que se transgreden los estándares de calidad establecidos por la empresa. En el procedimiento SOP- 006 “recall” se define el equipo de Recall y sus responsabilidades.


Trazabilidad

SOP-005

Recall

SOP-006

Documentos / Registros: Registro Estado de Recall

Formato

R-G-011

Archivo

DGCI



6.7Propiedad del Cliente Descripción. Cuando el Cliente aporta información, diseño y desarrollo del producto e incluso materiales, se deben verificar como cualquier información o material que ingresa a la planta, en caso de no conformidad, se genera de acuerdo al procedimiento P-C004 “Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas”, y se deberá comunicar por escrito al cliente dicha anomalía. En caso de pérdida, daño o inutilización de algún elemento aportado por el cliente se genera la no conformidad de acuerdo al procedimiento P-C-00 4 “Control de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas” y se le comunicará al cliente

por escrito. La empresa se hace responsable de la calidad del producto final, independientemente de que los elementos unitarios que lo componen hayan sido realizados por subcontratistas.

6.8Preservación del Producto Descripción. Este apartado indica el sistema empleado por CARNES ÑUBLE S.A., para manipular, almacenar y conservar los materiales del cliente. Operaciones/Tareas a realizar:

Responsable

Manipulación:

La empresa utiliza métodos de manipulación de los productos para Adquisiciones de insumos prevenir su pérdida, mezcla con productos similares, rotura y seguridad de usuarios y terceros. Adquisiciones de insumos Almacenamiento: / Logística y despacho  La recepción de los materiales se realizarán en las propias



bodegas de la planta, ya sea material comprado por la empresa o aportado por el cliente. 

Los almacenes de áreas se procurará qué estén organizados por materiales, siguiendo el principio de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.



La identificación de los materiales y áreas se hará de acuerdo a lo indicado en el capítulo 6.5 “Identificación y

Trazabilidad" y los materiales no conformes según el procedimiento P-C-004 “Control de no conformida des, acciones correctivas y preventivas". 

La gestión de los materiales en almacén, seguirán los principios generales del FEFO (primero en vencer, primero en salir) para evitar riesgos de caducidad, lo que se tendrá en cuenta a la hora de organizar los materiales en el almacén de obra.



Para los materiales con fecha caducidad se controlará la fecha de caducidad antes de su utilización.

6.9 Control de equipos de Seguimiento y Medición Descripción. Este acápite muestra como la empresa CARNES ÑUBLE S.A., garantiza que los equipos de seguimiento y de medición están en perfectas condiciones y se utilizan correctamente.

Plan de Calibración: calibración sistemática y organizada del total de equipos de medida y ensayo de la empresa de forma que se pueda asegurar la trazabilidad asociada a las mediciones que con ellos se realizan Trazabilidad de una medida: Propiedad consistente en la existencia de una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar a los patrones para una magnitud dada.


Operaciones/Tareas a realizar: Contrastación de pesas. Pesa Patrón: El DGCI mantendrá pesas patrón con el fin de controlar las pesas de las distintas áreas. Procedimiento de contrastación de las pesas. Se controlará el peso de las balanzas correspondientes a las diferentes áreas productivas, con pesos patrón. La frecuencia de monitoreo es diaria y al inicio de cada turno productivo. Calibración de pesas. Este procedimiento se realizará una vez al año para balanzas determinadas como críticas. En el caso de falla menor de alguna balanza, esta será reparada por personal de mantenimiento. Si la falla es mayor se enviará al proveedor quien la devolverá con un certificado de Calibración junto a la factura de reparación. Termómetros. El propósito de esta actividad es comparar la medición del instrumento patrón versus el utilizado por el establecimiento, con el fin de comprobar la exactitud de la medición de este último. Patrones detección de metales. Las áreas cuentan con patrones correspondientes a cada programa. Se controlará la detección de los diferentes patrones cada 1 hr., durante la jornada productiva.


Responsable





Responsable

Detección de rayos X. Para el equipo de rayos X ubicado en la planta elaborados se programara semestralmente un chequeo de radiaciones, la cual será efectuada por empresa proveedora de equipo entregando una lista de chequeo aplicada, como respaldo de planta. Se controlará la detección de los diferentes patrones cada 1 hr., durante la jornada productiva. En caso de falla se reemplazará por un Detector de metales. PH metro. Este equipo se encuentra a cargo del departamento de gestión de calidad e innovación y es utilizado para la medición de pH de las materias primas (varas). Determinación proximal en línea: Para realizar la determinación proximal del producto en línea, ya sea en la línea de hamburguesas o en la línea de desposte (para análisis de grasa del trimming), se utiliza un equipo foodscan. Este equipo es el primer analizador de infrarrojo cercano (NIR) para importantes parámetros de control que ha recibido la aceptación como método oficial de la AOAC.



Formato

Archivo

Contrastación de termómetros

R-G-004

DGCI

Codificación de termómetro pincho

R-G-010

DGCI

Contrastación y calibración de Ph metro

R-G-035

DGCI

Control funcionamiento de balanza desposte bovino

R-DB-009

DGCI

Control funcionamiento de balanzas planta elaborado

R-E-012

DGCI

Control funcionamiento de balanza despacho vara

R-DV-007

DGCI

Control funcionamiento balanza productos especiales

R-PE-017

DGCI

SOP-FB-006

DGCI

Control funcionamiento balanza faena bovinos



Control funcionamiento balanza subproductos bovinos

SOP-SP-008

Control funcionamiento detector de metales desposte bovino-ovino

PCC-DB-001 PCC-DO-001

DGCI DGCI

Detección de rayos X

PCC-E-001

DGCI

Control funcionamiento detector de metales productos especiales

PCC-PE-001

DGCI

Control funcionamiento detector de metales línea molida

PCC-PE-002

DGCI

Control funcionamiento detector de metales subproductos

PCC-SP-001

DGCI

7. Mejora. Descripción. El presente capítulo describe las actividades que realiza CARNES ÑUBLE S.A., orientadas a la medida del sistema y sus procesos:    

Medida, análisis y mejora de la satisfacción del cliente; Realización de auditorías interna; Seguimiento de los trabajos realizados y los procesos de la empresa; y Control de las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas.

En el acápite 5.2 “Re visión por la Dirección ” se analizan los datos recogidos en

este capítulo y se establecen los planes de mejora, todo orientado a la mejora continua del sistema y sus procesos.



7.1 Satisfacción del cliente Descripción. El objetivo de este acápite es obtener la información necesaria para conocer el grado de satisfacción de los clientes con relación a los diferentes productos de la empresa, de cara a poder mejorar su satisfacción. Se considera cliente de la empresa a todos los que adquieren y/o consumen los productos elaborados por CARNES ÑUBLE S.A.


Responsable

Determinar los parámetros clave para la empresa, con relación a sus trabajos: calidad de los productos, calidad de materiales, precio, plazo, trato y relaciones con clientes.

Representante de la dirección

Se debe mantener una relación continuada con los clientes a fin de conocer sus impresiones sobre los productos, atendiendo sus quejas y reclamaciones.

Representante de la dirección

Satisfacción del cliente. Carnes Ñuble ha establecido métodos para percibir la satisfacción de sus clientes para realizar la medición de satisfacción. Encuesta de satisfacción al consumidor. A través de esta encuesta se medirá el nivel de satisfacción de los nuevos consumidores que llegan a los puntos de venta. Se realizarán encuestas semestralmente por local, para nuevos consumidores que se realizarán en forma presencial. Posteriormente entregarlas al DGCI para su análisis y procesos estadísticos.

Jefe DGCI y Jefes de Locales



Encuesta de satisfacción al cliente. Se realizarán encuestas semestralmente a los nuevos clientes. La información recopilada será relevante para el mejoramiento continuo del SGC. Será responsabilidad del DGCI elaborar los informes estadísticos que den cuenta de los resultados de estas encuestas e informarlos a la dirección. Estimación de Percepción por parte de los vendedores y atendedores. Este enfoque permite obtener datos de la percepción de cumplimiento de las expectativas de los clientes con ello establecer las mejoras correspondientes, para ello los vendedores llenan la encuesta de percepción de cumplimiento de las expectativas de los clientes. Esta encuesta es entregada al DGCI con el objeto de realizar su evaluación. Reclamos. El DGCI es el encargado de controlar la estadística en relación al número de reclamos por kilos producidos en cada una de las áreas productivas. Esta información es una medida indirecta de medir la satisfacción a los clientes. Los resultados serán presentados en las reuniones semestrales de Revisión por la Dirección. N° de cuentas de clientes. El área comercial es el encargado de enviar el número de cuentas de clientes mensualmente hacia el departamento de calidad. Área encargada de llevar una estadística de variación mensual. Esta información es una medida indirecta de medir la satisfacción de los clientes. Los resultados serán presentados en las reuniones semestrales de Revisión por la Dirección.

Jefe DGCI y Jefes de Locales




Formato

Archivo

Encuestas de satisfacción al consumidor

R-C-007.1

archivador de la Calidad

Encuestas satisfacción al cliente

R-C-007.2

archivador de la Calidad

Encuesta de Percepción de vendedores y atendedores

R-C-007.3

Archivador de la Calidad

7.2 Auditorías Internas Descripción. Una Auditoría es un examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades que se realizan y los resultados obtenidos satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que éstas se llevan a cabo eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. De acuerdo a dicha definición: Examen metódico, realizado de forma periódica y sistemáticamente, para lo cual debe realizarse un Programa Anual de Auditorías; Examen independiente, realizados por personas no directamente implicadas en las áreas o actividades a auditar; y Comprueba la eficacia del sistema, contrastándolo con las actividades descritas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

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Las actividades que se definen en el procedimiento P-C-003 “Auditorías Internas” son:   

Elaboración de un Programa de Auditorías; Definición de la metodología para realizar auditorías; y Preparación y calificación de los auditores.




Procedimiento de Auditorías Internas


P-C-003

Formato

Archivo

Programa Anual de Auditorías Internas

R-C-003.1

Archivador DGCI

Plan de auditorias

R-C-003.2

Archivador DGCI

Lista de Verificación Food Defense

R-C-003.3

Archivador DGCI

Informe de auditoria

R-C-003.4

Archivador DGCI

Informe de Revisión por la Dirección

R-C-003.5

Archivador DGCI

Acta de Reunión

R-C-003.6

Archivador DGCI

Lista de Verificación Auditoria Integral HSEQ

R-C-003.7

Archivador DGCI

R-G-014

Archivador DGCI

Lista de Verificación FSSC 22000

7.3 Seguimiento y Medición de los Procesos Definición. El objetivo de este acápite es controlar la capacidad de los procesos del sistema de la calidad de CARNES ÑUBLE S.A., para alcanzar los resultados planificados. Las actividades a realizar están descritas en otros capítulos del Manual: Seguimiento de las características de los procesos durante las diferentes etapas, verificando que se cumplen los requisitos establecidos; Definición de indicadores asociados a los procesos principales del sistema, que se realiza en la definición de cada uno de los procesos; y Seguimiento y control de los procesos, basados en la utilización de indicadores y objetivos en las reuniones de revisión por la dirección.

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Operaciones/Tareas a realizar: Responsable

Los indicadores definidos para los principales procesos del sistema de calidad quedarán recogidos en las fichas de los procesos y/o en un listado de indicadores. Se pueden observar el “Listado de Objetivos e indicadores ”, en el Informe de Revisión por la Dirección.


Anualmente,se realizará en el mes de marzo de cada año la Revisión por la Dirección donde se recogerá la información necesaria para actualizar los datos de los indicadores establecidos, y así ser analizados en las reuniones de seguimiento y revisión por la Dirección.


En las reuniones de revisión por la Dirección se realizará el seguimiento de los indicadores existentes, así como la adecuación de los mismos a los procesos. De dicho seguimiento surgirá la necesidad de establecer nuevos indicadores, o de eliminar aquellos que no aporten la información relevante para la empresa.


Anualmente, en una de las reuniones de Revisión por la Dirección, serán establecidos los objetivos anuales, con sus indicadores asociados. Los objetivos se deben fijar analizando la información obtenida de los indicadores de los procesos del año anterior y dando respuesta a las necesidades detectadas y objetivos de mejora continua del sistema. Para que los objetivos tengan una adecuada difusión y compromiso, es recomendable que los Jefes de área participen en las Revisiones por la Dirección.


Así mismo en las Revisiones por la Dirección se revisará el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, analizando las causas de aquellos no se hayan alcanzado, y proponiendo las acciones necesarias para su consecución.


Se analizará el comportamiento de HACCP de planta, puntos críticos de control.



Documentos / Registros: Informe de Revisión por la Dirección

Formato

R-C-003.5


Archivo

Archivador del Gerente

7.4 Investigación de Incidentes, Control de No Conformidades, acción correctiva y acción Preventiva. Descripción. La finalidad de este párrafo es describir el sistema establecido para asegurar la correcta identificación, documentación, evaluación, segregación cuando sea necesario y tratamiento adecuado a las no conformidades mediante acciones puntuales y/o correctivas y preventivas. La investigación de incidentes se realizará a través del formulario de investigación de incidentes de acuerdo al procedimiento P-C-013 “Investigación de Incidentes” . Se entiende por no conformidad cualquier desviación en procesos, sistemas, productos o servicios que representa un incumplimiento de los requisitos especificados. La no conformidades pueden originarse de productos o servicios subcontratados, procesos de trabajos, reclamaciones de clientes, auditorias o revisiones por la dirección. La identificación, examen y tratamiento de las no conformidades y el establecimiento y seguimiento de las acciones planificadas para corregir las no conformidades detectadas, evitar la repetición de estas no conformidades o evitar la aparición de no conformidades se realiza según lo descrito en el procedimiento P-C-004 “Control de No conformidades, acciones correctivas y preventivas”. Procedimientos:

Código

Procedimiento de control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

P-C-004

Investigación de incidentes

P-C-013

Manual de La Calidad

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