Manual de Mantenimiento Operativo

MANUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO GERENCIA DE OPERACIONES

INDICE

1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................1

2. OBJETIVO .................................................................................................................................1 3.

AMBITO DE APLICACIÓN......................................................................................................1

4.

RESPONSABLES ....................................................................................................................1

5.

CONTENIDO DEL MANUAL ..................................................................................................2 PROCEDIMIENTOS: ...................................................................................................................6

Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depósitos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura y Automotriz) ............................................................... ...............................................................7 7 Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, y Automotriz) .................................................................................. ..................................................................................12 12 .........................................16 16 Mantenimiento Correctivo Correctivo de Línea - Poliducto (Soldadura). .........................................

Mantenimiento Preventivo Electromecánico y de Línea en Poliductos Poli ductos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz). ................................... ...................................20 20 Mantenimiento Correctivo de Línea - Poliducto (Derecho De Vía) ................................. .................................25 25 Mantenimiento Correctivo Electromecánico - Poliductos - ( Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz) ............................................................... ...............................................................29 29 Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Línea ..................................................................................................33 FORMULARIOS: ........................................................................................................................37 37

Solicitud de Trabajo de Mantenimiento ............................................................................... ...............................................................................38 38 Orden de Trabajo de Mantenimiento ................................................................................... ...................................................................................39 39 Requisición de Materiales .....................................................................................................40 40 ................................................................................41 41 Requisición de Compra de Materiales ................................................................................ ................................................................................42 42 Informe de Trabajo de Mantenimiento ................................................................................

6.

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES. .................................................................................. ..................................................................................43 43

1. INTRODUCCIÓN. PETROCOMERCIAL,

es la responsable del transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, con estándares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implementó la nueva estructura orgánica en PETROECUADOR y sus Filiales, estableciéndose como política corporativa la Implementación de la Gestión por Procesos; siendo así, se creó la Gerencia de Operaciones a la cual le corresponde establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de los hidrocarburos, desde la recepción de poliductos provenientes de refinerías y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Poliductos, Terminales y Depósitos de almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO.

Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en las dependencias encargadas del mantenimiento operático en poliductos, terminales y depósitos buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyará a cumplir con la misión de PETROCOMERCIAL. 3. AMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Manual es de aplicación obligatoria en Poliductos, Terminales, Depósitos y demás dependencias que intervienen en el mantenimiento de operaciones a nivel nacional. 4. RESPONSABLES.

La implementación y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, será responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Coordinadores, Superintendentes, Intendentes, Supervisores y demás funcionarios que intervienen en los procesos de mantenimiento operativo en Poliductos, Terminales y Depósitos a nivel nacional.

1

5. CONTENIDO DEL MANUAL.

El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:

1. Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depósitos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura y Automotriz) 2. Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, y Automotriz) 3. Mantenimiento Correctivo de Línea - Poliducto (Soldadura). 4. Mantenimiento Preventivo Electromecánico y de Línea en Poliductos (Mecánico, Civil, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz). 5. Mantenimiento Correctivo de Línea - Poliducto (Derecho De Vía) 6. Mantenimiento Correctivo Electromecánico - Poliductos - ( Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Medidores, Soldadura, Automotriz) 7. Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Línea

2

DIAGRAMA DE FLUJO Realizado por: Econ Alfredo Reyes, Ing. .Eduardo Luna, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muñoz y L. Rodrigo Arias M.

Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S.

Pag: 1 / 6

Área:

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES

MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES

Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Proceso:

Subproceso: GERENCIA DE OPERACIONES

INICIO

TRANSPORTAR PRODUCTOS

ALMACENAR PRODUCTOS

CONTROLAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS

INSPECCIONAR LA CORROSION Y PROTECCION CATODICA

CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

A

B

C

D

E

3

DIAGRAMA DE FLUJO Realizado por: Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muñoz, Econ. Alfredo Reyes, Ing. Eduardo Luna y L. Rodrigo Arias M.

Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S.

Pag: 2 / 6

Área: POLIDUCTOS

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES

MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES

Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Proceso: TRANSPORTAR COMBUSTIBLES

Subproceso: OPERAR POLIDUCTOS POLIDUCTOS

A

REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

OPERAR EL POLIDUCTO

COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO

A1 REPARAR PINCHAZOS, CAMBIO DE TUBERIA O REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE

RECIBIR LOS COMBUSTIBLES DE CABECERAS Y TERMINALES A SER TRANSPORTADOS

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEA

REMITIR PLAN PARA APROBACION DE SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

REALIZAR CORRECCIONES

A2

NO

TRANSPORTAR LAS PARTIDAS PROGRAMADAS

SI TOMAR CORRECTIVOS

CONTROLAR PRESIONES Y CAUDALES EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES

PARAR OPERACION

SI

IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y PREVENTIVO

NO

OPERATIVO? CORRECTO?

APRUEBA?

INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8 Y EPR

NO

SI REPORTE MENSUAL AL SUBGERENRTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ENTREGAR PARTIDAS A TERMINAL A2 ELABORAR BALANCE DEL MOVIMIENTO DE PRODUCTO A3

INGRESAR LA INFORMACION AL SISTEMA PCO8 Y EPR

FIN

A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO A2.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH) A3.- BALANCE REMITIDO A PROGRAMACION Y SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4

5

PROCEDIMIENTOS

6

Código: CV.02.05.01 PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Fecha: 15/12/2009 9:49:51 Y DEPÓSITOS Versión: 1 (MECÁNICO,CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) Páginas:

Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE Y Distribución:  INTRANET.

FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ Y ING. JORGE QUINCHA

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCESOS A SEGUIR PARA GARANTIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TERMINALES. (MECÁNICO, CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde:

LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL

Hasta:

EL CIERRE DE LAS ORDENES DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Y DEPÓSITOS (MECÁNICO,CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECÁNICO, ELÉCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL "SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO" ELABORAR Y PRESENTAR AL INTENDENTE DE TERMINALES Y DÉPOSITOS ANTES DE FINALIZAR CADA AÑO EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

7

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

O/T:

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA PRE ESTABLECIDO, CON LO CUAL SE PREVIENE DAÑOS FUTUROS Y COSTOS. ORDEN DE TRABAJO.

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto

Responsable

COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLES DE REALIZAR LOS PLANES ANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO /TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO/SUPERVIS OR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

SUPERINTENDENTES / INTENDENTES

RESPONSABLES DE CONTROLAR Y DAR DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN NORMAL DE LOS MANTENIMIENTOS.

Autoridad

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

PLAN DE ANUAL MANTENIMIENTOS

Responsable de Recolección

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES

Archivo

ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO

Acceso

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES

Tipo de Archivo

WORD

Tiempo de Retención

PERMANENTE

Disposición Final

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO

Identificación

A2

Formato

ORDEN DE TRABAJO

Responsable de Recolección Archivo

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS ARCHIVOS DE LA COORDINACIÓN

Acceso

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Tipo de Archivo Tiempo de Retención

PERMANENTE

Disposición Final

CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO

8

Identificación

A3

Formato

REQUISICIÓN DE MATERIALES


TÉCNICO LÍDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Archivo

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

Acceso


Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITAR A BODEGA MATERIALES

Identificación

A4

Formato

REQUISICIÓN DE COMPRAS


Tipo de Archivo

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES

Identificación

A5

Formato

INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO


SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS COODINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS

Archivo Acceso

Archivo Acceso Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final

INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Código

Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA MANUAL DE MOPRO NORMAS API, ASTM

9

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES GENERADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

10

DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Realizado por:

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR Aprobado por:

Pag: 1 / 1

PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECANICA, CIVIL,ELECTRONICO, ELECTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) COORDINADOR MANTENIMIENTO

BODEGA

AREA ASIGNADA

COORDINADOR DE TERMINAL

Inicio Hacer antes de finalizar cada año Elaborar el plan anual de mantenimiento Coordinador y Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos A1

Recibir Orden de Trabajo Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos

Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento

Revisar y verificar el Plan de Mantenimiento

Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depósitos A2

Técnico Líder de Registro de Mantenimiento

Verificar existencias de Materiales en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento

Verificar existencias de Materiales Si

No

Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico Líder de Registro de Mantenimiento A3 1

Informa a Coordinador la no existencia de materiales Entregar Materiales de acuerdo a requisición

Supervisor de Mantenimiento Reprogramar actividades

Asistente de Bodega

Coordinador de Mantenimiento

Coordinador de Terminal

Recibir material Acepta trabajo?

Supervisor de Mantenimiento Realizar requisición de Compras Coordinador de Mantenimiento

Revisar Informe de Trabajo

Si A4

Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento

No

Todo trabajo deberá realizarse previo:

Proceso de Compras de Materiales.

A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisición de Materiales A4: Requisición de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento

Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento Técnico Líder de Registro de Mantenimiento Fin

11

1

A5

* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de requerirse)

Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Terminal A5

Código: CV.02.05.02 PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO Fecha: 15/12/2009 10:59:00 CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECÁNICO, Versión: 1 ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, Y AUTOMOTRIZ) Páginas:

Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado por: GATON JARAMILLO,

Distribución:  INTRANET

FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ Y ING. JORGE QUINCHA

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde:

EL REPORTE DE DAÑO O NECESIDAD.

Hasta:

EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAD POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES (MÉCANICO, ELÉCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

O/T:

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

12


Responsable

Autoridad

PLANIFICAR Y DISPONER A SUPERVISORES CUMPLAN COORDINADOR DE CON LOS MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. SUPERVISAR Y CONTROLAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LOS SUPERVISOR / TÉCNICO TRABAJOS DE LÍDER MANTENIMIENTO SE REALICEN ADECUADAMENTE EJECUTAR LOS TÉCNICOS/ TÉCNICO MANTENIMIENTOS LÍDER/SUPERVISOR DE CORRECTIVOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINALES Y DEPÓSITOS ACUERDO A LAS DISPOSICIONES. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

MEMORANDO


Tipo de Archivo

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIÓN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS WORD


PERMANENTE

Disposición Final

DISPONER ATENCIÓN A DAÑO O NECESIDAD DEL TERMINAL Y DEPOSITOS

Identificación

A2

Formato




Archivo Acceso

COORDINACIÓN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS TÉCNICO LÍDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final


Identificación

A3

Formato


Archivo Acceso

13


Tipo de Archivo

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPÓSITO PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES

Identificación

A4

Formato

INFORME DE TRABAJO


SUPERVISOR DE MANTENIMEINTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIÓN DE MATERIALES DE TERMINALES Y DEPÒSITOS

Archivo Acceso

Archivo Acceso Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final



Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA NORMAS API, ASTM INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

14

DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Realizado por:

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS


Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) COORDINADOR MANTENIMIENTO

BODEGA

* AREA ASIGNADA


Incio

Reportar daño o necesidad a Coordinación de Mantenimiento o personal técnico de Mantenimiento

Coordinador de Terminal y Depósito Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender daño o necesidad reportada

Recibir disposición de trabajo Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos

Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depósitos

Verificar existencias de Materiales en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento

A1 Verificar existencias de Materiales

Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Vía mail, fax, teléfono

Si

No

Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico Líder de registro de mantenimiento

Entregar Materiales de acuerdo a requisición Asistente de Bodega

A2

Informa a Coordinador la no existencia de materiales Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos

1

Realizar tramite de adquisición de material

Recibir material


Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depósitos

Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depósitos

Coordinador de Terminal y Depósito

A3

- Verificación y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC

Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor de Mant. De Terminales y Depósitos / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento

No

Acepta trabajo?

Si Todo trabajo deberá realizarse previo:

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento Supervisor de Mant. De Terminales y Depósitos / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento

A1: Memo A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Realizar O/T y registrar el c ierre de la O/T en Sistema Sistema Informático para Gestión de mantenimiento Técnico Líder de registro de mantenimiento Fin

15

1

A4

* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de requerirse)

Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Terminal y Depósito A4

Código: CV.02.05.03 PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO Fecha: 15/12/2009 11:46:58 CORRECTIVO DE LÍNEA POLIDUCTO * (SOLDADURA). Versión: 1 Páginas:

Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE Y


FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ Aprobado por: CPFG-EMRICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ, ING. JORGE QUINCHA

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LÍNEA (SOLDADURA) 2. ALCANCE Desde:

EL REPORTE DEL DAÑO O NECESIDAD

Hasta:

LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA - POLIDUCTO (SOLDADURA)

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES REGISTRAR, MANTENER, Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.

16


Responsable

Autoridad

RESPONSABLE DE PLANIFICAR Y DISPONER A COORDINADOR DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LÍNEA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. EJECUTAR LOS TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA / TÉCNICO LÍDER DE ACUERDO A LAS MANTENIMIENTO DE LINEA DISPOSICIONES RECIBIDAS. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

MEMORANDO


COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Archivo

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Acceso

TECNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE TRABAJO

Identificación

A2 FORMULARIO E12

Formato

RETIRO DE MATERIALES DE BODEGA


TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Archivo


Acceso

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITAR MATERIALES DE BODEGA

Identificación

A3

Formato



COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITUD DE COMPRA

Identificación

A4

Formato


17


TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Archivo


Acceso Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final



Nombre NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES LEY ORGÁNICA DE L SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS CONTRATO VIGENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA Y SEGURIDAD DE POLIDUCTOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE DE PETROCOMERCIAL


18

DIAGRAMA DE FLUJO Área: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS

Realizado por:

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS


Pag: 1 / 1


Subprocesos: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA – POLIDUCTOS * (SOLDADURA) COORDINADOR MANTENIMIENTO DE LINEA

BODEGA

* AREA ASIGNADA

INTENDENTE DE POLIDUCTO

INSPECCION TECNICA / PATRULLAS MILITARES

Incio Disponer a Técnicos de Mantenimiento de Línea atender daño o necesidad reportada

Coordinador de Mantenimiento de Línea

Reportar daño o necesidad a Coordinación de Mantenimiento de Línea

RECIBIR DISPOSICION DE TRABAJO

A1

Técnico /Técnico Líder de Mantenimiento de Línea

SI

Coordinador de Inspección Técnica / Patrullas Militares

Existe Radiografías? Verificar existencias de materiales en Sistema Informático para gestión de mantenimiento

NO Solicitar que se tomen radiografías en soldaduras de tubería a empresas externas

Se reporta de forma: -Teléfono - En reuniones de trabajo

Verificar existencias de materiales


Si

No

Entregar Materiales de acuerdo a lo solicitado en Formulario E12

Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea A2

Asistente de Bodega

Informa a Coordinador de Mantenimiento Línea, la no existencia de materiales Técnico/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea

Realizar tramite de adquisición de material Coordinador de Mantenimiento de Línea

Recibir material Técnico/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea

1

A3 Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Cuadrillas (Cuerpo de Ing) de mantenimiento de Lìnea

- Verificación y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Prestamos de otras instituciones - Compra de material por RDC

Todo trabajo deberá realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial.

Coordinador de Mantenimiento de Línea Analizar informe y proceder de acuerdo a lo que estipulen los organismos de control (DNH) y contrato vigente por el servicio de mantenimiento de Línea y Seguridad de poliductos

Si

No

Comunicar al Intendente de Poliductos y abogado del cuerpo de Ingenieros para que proceda a la denuncia y demás tramites legales

Intendente de Poliducto


Cerrar la orden de trabajo y Realizar Informe de trabajo realizado

Técnico de Mantenimiento de Línea/Técnico Líder de Mantenimiento de Línea



Analizar las causas de afectación o daño

Fueron Provocadas?

Archivar informe

Recibir Informe de Trabajo

Fin

1

A4

19

A1: Memorando A2: Formulario E-12 – (Retiro de materiales de Bodega) A3: Requisición de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Código: CV.02.05.04 PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO Fecha: 15/12/2009 15:14:57 PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO Y DE Versión: 1 LÍNEA EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ. Páginas:

Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO. Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE,

Distribución:  INTRANET.

FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTÍNEZ, ING. JORGE QUINCHA

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde:

LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

Hasta:

EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO Y DE LÍNEA EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, CIVIL, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LÍNEA EN POLIDUCTOS (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELÉCTRONICO, MEDIDORES , SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ. ELABORAR Y PRESENTAR PARA APROBACIÓN AL INTENDENTE DE POLIDUCTOS EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO ANTES FINALIZAR CADA AÑO. CUMPLIR CON LAS NORMAS ADIMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

20

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

O/T:

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO


Responsable

Autoridad

RESPONSABLES DE ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y COORDINADOR Y SUPERVISAR A LOS SUPERVISOR DE EQUIPOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE PARA QUE LOS POLIDUCTOS MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. TÉCNICO, TECNICO LÍDER , EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS DE SUPERVISOR DE ACUERDO AL PLAN ANUAL MANETENIMIENTO DE MANTENIMIENTO CONTROLAR QUE LOS PLANES DE INTENDENTE DE MANTENIMIENTO SE POLIDUCTO ENCUENTREN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS


COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN POLIDUCTOS

Acceso

PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS

Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Identificación

A2

Formato

ORDEN DE TRABAJO


COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

Acceso


Tipo de Archivo Tiempo de Retención

PERMANENTE

21

Disposición Final

CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO

Identificación

A3

Formato



TECNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO

Archivo


Acceso

TÉCNICO LÍDER DE MANTENIMIENTO

Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITUD DE MATERIALES

Identificación

A4

Formato



COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Archivo

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS

Acceso

COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS

Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES

Identificación

A5

Formato




Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final



Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR MANUAL DE BODEGA SISTEMA MAIN TRACKER NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS

22

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

23


Realizado por:



Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LÍNEA EN POLIDUCTOS ( MECANICO, CIVIL, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ COORDINADOR MANTENIMIENTO

BODEGA

AREA ASIGNADA


Inicio Hacer antes de finalizar el año Elaborar el plan anual de mantenimiento Coordinador y Supervisor de Mantenimiento A1

RECIBIR ORDEN DE TRABAJO

Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de Mantenimiento

Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento


REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO


A2

VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES EN SISTEMA INFORMATICO PARA GESTION DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES

Si

No

Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de A3 Mantenimiento Informa a Coordinador la no existencia de materiales

1


Recibir material Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder/Supervisor de Mantenimiento

Entregar Materiales de acuerdo a requisición


Asistente de Bodega


Acepta trabajo?

Reprogramar actividades Coordinador de Mantenimiento

No

Ejecutar Trabajo de Mantenimiento

Acepta y firma el Informe de Trabajo

Cuadrilla del cuerpo de ingenieros del ejercito/ Técnico/Técnico Líder/ Supervisor de Mantenimiento

Algunos trabajos deberá realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de requerirse)

Realizar requisición de Compras Coordinador de Mantenimiento

A4


Realizar Informe de trabajo y enviar a Intendente de Poliducto


Fin

1 A5

Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informático para Gestión de mantenimiento Técnico Líder de registro de mantenimiento

24

Si

A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisición de Materiales A4: Requisición de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Coordinador de Terminal A5

PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA POLIDUCTO (DERECHO DE VÍA)

Código: CV.02.05.05 Fecha: 15/12/2009 16:25:36 Versión: 1 Páginas:

Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE, Distribución:  INTRANET

FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG.-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LÍNEA CORRECTIVO (DERECHO DE VÍA) 2. ALCANCE Desde:

LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO.

Hasta:


SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA - POLIDUCTO (DERECHO DE VÍA) A NIVEL NACIONAL

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTO (DERECHO DE VIA) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

O/T:

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

25


Responsable

Autoridad

ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROLAR AL EQUIPO DE COORDINADOR DE TRABAJO PARA QUE LOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. EJECUTAR LOS TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTO/TÉCNICO ACUERDO A LO DISPUESTO LÍDER DE MANTENIMIENTO POR SUS LINEAS DE SUPERVISIÓN. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

MEMORANDO



Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final

CUMPLIMIR A DISPOSICIONES

Identificación

A2

Formato




Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITUD DE MATERIALES

Identificación

A3

Formato




Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES

Identificación

A4

26

Formato

INFORME DE TRABAJO



Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final



Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS DECRETO SUPREMO NO. 3417. REGISTRO OFICIAL NO. 826 DEL 07 DE MAYO DE 1979 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1658. REGISTRO OFICIAL NO. 928 DEL 04 DE MAYO DE 1988 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL


27


Realizado por:



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Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA – POLIDUCTO (DERECHO DE VÍA) COORDINADOR MANTENIMIENTO

BODEGA

TECNICOS DE MANTENIMIENTO

INTENDENTE DE POLIDUCTO

Inicio Disponer a Técnicos de Mantenimiento atienda requerimiento


Reportar daño o requerimientos a coordinador de mantenimiento

A1

Recibir la disposición y coordinan con las cuadrillas del CDR la ejecución de los trabajos

Patrullas militares/Personal de mantenimiento CDR: Cuerpo de Ingenieros del Ejercito

Técnico de Mantenimiento/ Técnico Líder de Mantenimiento

Control de crecimiento de vegetación (desbroce) Mantenimiento de torres y pasos elevados Reparación de revestimiento de tubería, bayonetas –full raps Corrección y/o reposición de marcos H Reparación limpieza y pintura de puentes Limpieza de alcantarilla, cunetas y drenajes Limpieza y pintura de tubería aérea. Mantenimiento de letreros y puntos de señalización Mantenimiento de válvulas y canastillas Mantenimiento y rasanteo del derecho de vía y profundización de tubería. Construcción de obras de protección

REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO

Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento

Verificar existencia de materiales

Verificar existencia de materiales en sistema informático para la Gestión de Mantenimiento

Si

No

Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento A2

Informa a Coordinador la no existencia de materiales


Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento

1

Reprogramar actividades Coordinador de Mantenimiento Revisar Informe de Trabajo Recibir material Técnico/ Técnico Líder de Mantenimiento

Realizar requisición de Compras Coordinador de Mantenimiento


Acepta trabajo?

A3 Ejecutar Trabajo de Mantenimiento


No

Cuadrilla de Mantenimiento CDR

Acepta y firma el Informe de Trabajo Intendente de Poliducto A4

Realizar Informe del trabajo realizado y cierre de la orden de trabajo

Analizar e informar a Intendente de Poliductos los trabajos realizados Coordinador de Mantenimiento

Técnicos Líder y Técnicos de Mantenimiento de Línea A4

Fin

1

28

Si

A1: Memorando A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de Compras A4: Informe de Trabajo

Código: CV.02.05.06 PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO Fecha: 16/12/2009 10:52:21 CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO Versión: 1 POLIDUCTOS - ( MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) Páginas:

Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO Elaborado FRANCISCO DE LA TORRE,


FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG- SU MARCELO MARTÍNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG- SU MARCELA MARTÍNEZ, ING. JORGE QUINCHA

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN POLIDUCTOS - ELECTROMECÁNICO. 2. ALCANCE Desde:

EL REPORTE DE DAÑO O NECESIDAD.

Hasta:


SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO - POLIDUCTOS - ( MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADES EN ESTE MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO-POLIDUCTOS (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTES VIGENTES. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO PREVIA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR SEGURIDAD INDUSTRIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

29

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

O/T:

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECTUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR DE MANTENIMIENTO ELECTOMECÁNICO

Responsable

Autoridad

DISPONER Y APROBAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS QUE SE REALICEN

TÉCNICO / TÉCNICO LÍDER / EJECUTAR LOS TRABAJOS SUPERVISORE DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (ELECTRICO/MECÁNICO) REPORTAR LOS DAÑOS O INTENDENTE / NECESIDADES. EMITIR COORDINADOR DE CONFORMIDAD O NO DEL POLIDUCTOS MANTENIMIENTO REALIZADO 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

MEMO



Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Identificación

A2

Formato




Archivo


Acceso

TÉCNICO LIDER DE MANTENIMIENTO

Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final


Identificación

A3

Formato

REQUISICIÓN DE COMPRA



30

Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final

SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES

Identificación

A4

Formato




Archivo



WORD


PERMANENTE

Disposición Final



Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTO PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL


31


Realizado por:



Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECANICO – POLIDUCTOS- * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) COORDINADOR MANTENIMIENTO

BODEGA

* AREA ASIGNADA

INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS Incio


Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Vía mail, fax, teléfono Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender daño o necesidad reportada


Coordinador de Poliducto

Recibir disposición de Trabajo Supervisor de Mantenimiento

A1

Verificar existencia de materiales en Sistema Informático para gestión de mantenimiento

Verificar existencia de materiales

Si

No

Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Técnico Líder de Registro de Mantenimiento A2


Informa a Coordinador la no existencia de materiales

1

Supervisor de Mantenimiento Realizar tramite de adquisición de material Coordinador de Mantenimiento

Revisar Informe de Trabajo Intendente / Coordinador de Mantenimiento

A3 Recibir material Supervisor de Mantenimiento


No

Si Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento (Eléctrico/Mecánico)

Todo trabajo deberá realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viáticos (en caso de r equerirse)

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Mantenimiento

1

Supervisor / Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento

A1: Memo A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Acepta trabajo?

Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Informático para Gestión de Mantenimiento Técnico Líder de Registro de Mantenimiento Fin

A4

32

Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Mantenimiento

A4

PROCEDIMIENTO:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA

Código: CV.02.05.07 Fecha: 17/12/2009 9:03:14 Versión: 1

Páginas:

Nombre del Proceso: por: GASTÓN JARAMILLO, MANTENIMIENTO OPERATIVO. Elaborado FERNANDO G. DEL HIERRO, Distribución:  INTRANET

FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, FERNANDO G. DEL HIERRO, FRANCISCO DE LA TORRE Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ

1. PROPÓSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA EN POLIDUCTOS DE EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ Y MECÁNICO. 2. ALCANCE Desde:

EL REPORTE DE DAÑO O NECESIDAD

Hasta:

ELABORACIÓN DEL INFORME Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LA ACITIVIDADES EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA A NIVEL NACIONAL

3. DUEÑO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLÍTICAS CUMPLIR CON LA NORMAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEA-POLIDUCTOS ( EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ, MECÁNICO) CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS O/T:

ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO

ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA POR DAÑOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.

CORRECTIVO:

33

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO


Responsable

Autoridad

RESPONSABLE DE CONTROLAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL A CARGO PARA LOS MANTENIMIENTOS A REALIZARSE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO RESPONSABLE DE SUPERVISAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA QUE REALICEN UN MANTENIMIENTO ADECUADO

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificación

A1

Formato

MEMO



Archivo


Acceso


Tipo de Archivo

WORD


PERMANENTE

Disposición Final

DISPONER CUMPLIMIENTO DE TRABAJO

Identificación

A2

Formato




Archivo



PREIMPRESO


PERMANENTE

Disposición Final


Identificación

A3

Formato



COORDINACIÓN DE MATENIMIENTO

Archivo



PREIMPRESO


PERMANENTE

34

Disposición Final

SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES

Identificación

A4

Formato




Archivo

COORDINACION DE MANTENIMIETO


WORD


PERMANENTE

Disposición Final



Nombre PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR


35


Realizado por:



Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA COORDINADOR MANTENIMIENTO

BODEGA

* AREA ASIGNADA

INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS

Incio


Coordinador de Poliductos Recibir disposición de trabajo Técnico Líder de Mantenimiento

Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender daño o necesidad reportada

Verificar la existencia de materiales en Sistema Informático para gestión de mantenimiento

A1

Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Vía mail, fax, teléfono

Coordinador de Mantenimiento Verificar la existencia de materiales

Si

No

Elaborar la requisición de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones


Técnico Líder de registro de Mantenimiento A2

Informa a Coordinador la no existencia de materiales Técnico Líder de Mantenimiento 1

Realizar tramite de adquisición de material Coordinador de Mantenimiento A3


Recibir material

Intendente / Coordinador de Poliducto

Técnico Líder de Mantenimiento


Ejecutar Trabajo de Mantenimiento

No

Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Poliducto y Mantenimiento

Técnico Líder / Técnicos de Mantenimiento

A1: Memo A2: Requisición de Materiales A3: Requisición de Compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Maintracker Técnico Líder de registro de Mantenimiento

Fin

36

Acepta trabajo?

Si

1 A4

Acepta y firma el Informe de Trabajo Coordinador de Poliducto A4

FORMULARIOS

37

SOLICITUD DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

38

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

39

REQUISICION DE MATERIALES

40

REQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL

41


42

Manual de Mantenimiento Operativo

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