SISTEMA SATURNO GUIA DE USO DEL SISTEMA AMINISTRATIVO
LA SIGUIENTE ES UNA GUIA ILUSTRADA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE USTED PODRA ENCONTRAR EL SISTEMA SATURNO, EL CUAL LE GUIARA DE FORMA PRACTIVA Y FACIL PARA EL MANEJO Y COMPRENCION DEL MISMO. AQUÍ USTED ENTEDERA COMO LOS DISTINTOS MODULO QUE ADQUIRIO SE ENTRELAZAN CADA UNO EN UN TODO. ESPERAMOS QUE SEA DE SU FACIL COMPRECION ESTA GUIA A CONTINUACION LOS PASOS A SEGUIR:
Esta es la primera pantalla que a usted le aparecerá al iniciar, el sistema SATURNO, su nombre de empresa a parece parece al fondo, Lo que debe de ingresar ingresar aquí es al USUARIO: y una CLAVE: Al principio de la inducción que se proporción se le da un un USUARIO GENERAL El cual es ADMIN y una clave que es la MISMA, la cual usted puede cambiar cuando usted así lo crea pertinente . En la parte de abajo aparecen cuatro botones a continuación se le detalla lo que realizan cada Uno de ellos.
COMO LO INDICA USTED SUBE O REGRESA UN NIVEL
CREA NUEVOS USUARIOS Y ASI COMO DA LOS DERECHOS NECESARIOS PARA QUE EL SUARIOS PUEDA ACCESAR A LAS OPCIONES QUE USTED COMO ADMINISTRADOR OTORGO.
DA ACCESO AL SISTEMA SISTEMA ESTO ES AUTOMATICO, PERO SI USTED SE EQUIVO DE CLAVE DEBE DE VOLVER A PRECIONAR AQUÍ PARA SOLICITAR DE NUEVO LOS DATOS QUE LE PIDE AL PRINCIPIO DEL INGRESO AL SISTEMA.
USTED COMO ADMINISTRADOR O COMO USUARIO NORMAL PUEDE CAMBIOR SU CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA.
CREA NUEVOS USUARIOS Y ASI COMO DA LOS DERECHOS NECESARIOS PARA QUE EL SUARIOS PUEDA ACCESAR A LAS OPCIONES QUE USTED COMO ADMINISTRADOR OTORGO.
DA ACCESO AL SISTEMA SISTEMA ESTO ES AUTOMATICO, PERO SI USTED SE EQUIVO DE CLAVE DEBE DE VOLVER A PRECIONAR AQUÍ PARA SOLICITAR DE NUEVO LOS DATOS QUE LE PIDE AL PRINCIPIO DEL INGRESO AL SISTEMA.
USTED COMO ADMINISTRADOR O COMO USUARIO NORMAL PUEDE CAMBIOR SU CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA.
ESTA VENTANA APARECERA CUANDO USTED PRECIONA EL BOTON DE NUEVOS USUARIOS. A CONTINUACION EL DETALLE DEL MISMO. NUEVOS SUARIOS:
USTED PODRA CREAR LOS USUARIOS USUARIOS QUE NECESITE QUE INGRESEN A LA APLICACIÓN , ASIGNANDOLE EL NOMBRE DE USUARIO (NO MAS DE 10 CARACTERES) , ASI COMO SU CLAVE DE INGRESO, EL NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO, ASI COMO EL NIVEL ASIGNADO PARA EL. LOS NIVELES POR PROPIA LOGICA SE DESCRIBEN ELLOS MISMOS. PERMISOS:
AQUÍ USTED DESIGNARA LOS ACCESOS A LAS DISTINAS OPCIONES DEL SISTEMA, YA QUE ANTERIORMENTE USTED CREO A UN USURIO Y SU CLAVE LE APARECERA UN VENTANA COMO ESTA:
AQUÍ COMO PUEDE OBSERVAR SOLO INGRESA UN CODIGO O USUARIO Y EL NUMERO DE EMPRESA LA CUAL VA TRABAJAR EL USUARIO DESPUES APARECERAN LAS DISTINTAS OPCIONES QUE USTED ASIGNARA CON SOLO IR PRECIONANDO CON LA TECLA BACSPACE(RETROCESO) O CON EL PUNTERO DEL MOUSE. BACKUP: NO ES MUY ACONSEJABLE HACERL SU BACKUP DESDE ESTA OPCION LA
SUGERENCIA ES QUE USTED MISMO LO HAGA PARA UN MEDIO EXTRAIBLE. MANUALMENTE DEPENDIENDO DE LA IMPORTANCIA DE SU IMFORMACION PUEDE SER DIARIO, MENSUAL, QUINCENAL, ETC… SU SISTEMA SATURNO SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:
EN EL SISTEMA SATURNO SIEMPRE SE TOPARA CON ESTA OPIONES GENERALES PARA CADA MODULO.
ACTUALIZACION
ES LA PARTE DONDE USTED INGRESA SU CARGA INICIAL DEL SISTEMA. INGRESO DE TRANSACCIONES
AQUÍ ES DONDE SE INGRESAN LAS OPERACIONES PARA SER REGISTRADAS EL SISTEMA QUE USTED ESTE TRABAJANDO REPORTES
UNA INFINIDAD DE REPORTES, QUE SON TOMADOS DE LOS DATOS INGRESADOS POR LOS USUARIOS, LA MAYORIA DE LOS MISMOS FUERON HECHOS TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES QUE SE HAN IDO PRESENTANDO EN UNA INIFINDAD DE EMPRESAS EN DONDE FUNCIONA EL MISMO.
CONTABILIDAD ES EL MODULO CONTABLE QUE LLEVA EL CONTROL GENERAL . DE SUS REPORTE CONTABLES, LIBROS DE DIRIO, POLIZAS, CENTRO DE COSTOS, ETC A CONTINUACION DE QUE SE COMPONE:
1. TIPOS DE POLIZAS.
PARA UN AMEJOR ORGANIZACIÓN DE SU CONTABILIDAD. EJEMPLO: 01 POLIZA DE APERTURA 02 POLIZA DE INGRESOS ETC… 2. CUENTAS CONTABLES QU
AQUÍ USTED CREA SU NOMENCLATURA CONTABLE DEPENDIENDO DE CÓMO LA DESEA 3. CENTROS DE COSTOS
AQUÍ SE CREARAN LOS CENTRO DE COSTOS NECESARIOS SI USTED LOS ACTIVARA EN EL UTILITARIO MAYOR QUE DESPUES IREMOS DESARROLANDO 4. RESOLUCION LIBRO COMPRAS Y VENTAS
ESTA OPCION SE UTILIZA TANTO PARA LIBRO DE VENTAS COMO DE COMPRAS, POR SI USTED AUTORIZA LOS LIBROS IMPRESOS PARA PRESENTACION DE IMPUESTOS. 5. FABRICAS-FINCAS GRUPOS DE CENTOR DE COSTO CREARA LAS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS QUE ANTIVARA 6. ACTIVIDAD1 Y 2 SON ACTIVIDADES A CREAR, POR LO GENRAL FUE CREADO PARA LA UTILIZACION DEL CONTROL FINCAS QUE ES UNA NOMENCLATURA MAS ESPECIFICA.
1. INGRESO DE POLIZAS CONTABLES
SE INGRESAN LAS POLIZA DE AJUSTES U OTRO TIPO DE POLIZAS CONTABLES MANUALES, YA QUE LA MAYORIA DE INFORMACION PARA CONTABILIDAD PROVIENE DE LOS DEMAS MODULOS QUE CONTIENE SATURNO. POR SEGURIDAD EL SITSEMA AL SER CONFIGURADO AL PRINCIPO SE ACTIVAN QUE LAS POLIZAS SIEMPRE ESTEN CUADRAS LA NOMENCLATURA CONTABLE TIENE UNA SEGURIDAD POR ASI DECIRLO YA QUE LAS CUENTAS QUE SE TRABAJAN SON LAS QUE TIENEN EL ULTIMO NIVEL LLENO EJEMPLO EN LA FIGURA DE ARRIBA, SI USTED OCUPA UNA QUE ES ACUMULATIVA EL SISTEMA LE DIRA QUE NO PUEDE OPERAR CON ESE TIPO DE CUENTAS.
2. REGISTRO DE INTEGRACION DE CUENTAS
AQUÍ USTED INTEGRA UNA CUENTA CONTABLE PARA SU CONTABILIDAD. CON SOLO COLOCAR LA CUENTA E IR MARCANDO CUAL MOVIMIENTO DESEA IR INTEGRANDO.
3. CAPTURA DE PREPUESTOS
AQUÍ USTED CAPTURA SU PREPUESTO PARA CONTROL DEL MISMO, SI LLEVASE EL MISMO DENTRO DE SU EMPRESA, PUEDE CREAR LOS QUE USTED NECESITE.
ESTO SON LA MAYORIA DE REPORTES QUE UNA EMPRESA UTILIZA, LA MAYORIA SON DE OPCIONES MULTIPLES DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE VISUALIZACION DE INFORMACION DESEA UN PERSONA. TODOS SON TOMADOS DE INFORMACION QUE LOS USUARIOS INGRESAN DESDE LOS MODULOS ALTERNOS DEL SISTEMA, SI USTED DESEA APRENDER UN POCO MAS LE SUGERIMOS QUE LOS VISUALICE UNO POR UNO.
ESTO SON LOS REPORTES DEL IVA COMO ANTERIORMENTE SE DESCRIBE SON DE OPCIONES MULTIPLES.
BANCOS ESTE ES EL SISTEMA QUE LO LLEVARA A RELIZAR LAS OPERACIONES DE CONTROL DEL SISTEMA DE BANCO, ESTO VA ENLAZADO CON EL SITEMA CONTABLE SUS OPCIONES QUE LLEVA EL SISTEMA SON:
ACTUALIZAICON: DONDE EL USUARIO DEBERA DE COMENZAR LA REALIZAR LA CAPTURA DE DATOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO MODULO ACONTINUACION QUE OPCIONES TIENE DICHA OPCION:
BANCOS:
OPCION EN DONDE USTED DEBE DE CREAR EL NOMBRE DE LOS BANCOS QUE VA A CREAR EJEMLPLO CODIGO BANCO 01 NOMBRE BANCO EJEMPLO 02 BANCO EJEMPLO SUCURSAL EL SISTEMA ENTIENDE QUE HASTA QUE USTED LE DE ENTER A LA ULTIMA OPCION AUTOMATICAMENTE GRABA EL DADO.
CUENTAS BANCARIAS:
CREA LAS CUENTAS BANCARIAS QUE USTED VA A UTILIZAR EN EL SISTEMA BANCARIO VEA FIGURA. CODIGO: ES UN CODIGO CUALQUIERA QUE USTED VA UTILIZAR MONEDA: EL TIPO DE MONEDA A UTILIZAR EN LA CUENTA NOMBRE:NOMBRE CUENTA BANCO: BANCO AL QUE PERTENECE LA CTA. TIPO: QUE TIPO ES CUENTA: LA CUENTA CONTABLE A LA CUAL ESTA ENLAZADA FORMA: ES EL FORMATO DE IMPRESIÓN DEL CHEQUE MOTIVOS DE EMISION DE CHEQUES:
EL USUARIO INGRESA LOS DISTINTOS MOTIVOS DE EMISION DE UN CHEQUE EJEMPLO: 001 PAGO A PROVEEDORES 002 ANTICIPO A PROVEDORES 003 PAGO SUELDOS ETC PAGO A CUENTA PROVEEDORES: ESTA OPCION SIRVE PARA PODER IR VIENDO A LA HORA DE EMITIR UN CHEQUE LAS FACTURAS QUE DEBEMOS A LOS PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES: ES LOS ANTICIPOS HECHOS A LOS PROVEEDORES, LOS CUALES SE REFLEJAN EN CUANDO USTED INGRESA UNA FACTURA DE DICHO PROVEEDOR PARA SER LIQUIDA EN EL MOMENTO INDICADO MOTIVOS DE ANULACION DE UN CHEQUE:
SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE USTED ANULA UN CHEQUE, A LA HORA DE ANULAR EL SISTEMA LE PREGUNTARA ESTE MOTIVO DE LO CONTRARIO NO SE LE PERMITIRA SEGUIR EL PROCEDO DE ANULACION. MANTENIMIENTO DE MONEDAS:
SON LAS DISTINTAS MONEDAS A SER CREADAS EN SU SITEMA DE BANCOS, PARA SU DISTINTO CONTROL DE MULTIMONEDAS.
INGRESO DE TRANSACCIONES ESTA OPCION ES DONDE USTED COMENZARA A RELIZAR LAS OPERACIONES DE DOCUMENTOS QUE AFECTAN SU CONTROL BANCARIO EJEMPLO: CHEQUES, DEPOSITOS, NOTAS DEBITO, NOTAS CREDITO, ETC. A CONTNUACION LAS OPCIONES QUE POSEE:
DEPOSITOS:
DONDE USTED INGRESARA LOS DEPOSITOS QUE AFECTAN SU MOVIMIENTO BANCARIO ASI COMO SU CONTABILIDAD COMO USTED PUEDE VISULAIZAR EN LA FIGURA DE ARRIBA: CUENTA: ES LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL USTED AFECTA NUMERO: NUMERO DE DOCUMENTO FECHA: FECHA OPERACON: MONTO: MONTO DE DINERO TASA: ES LA TASA DE LA MONEDA SI ES EN MONEDA EXTRANJERA(DOLARES,EURES,YENES, ETC) TIPO POLIZA: ES LA POLIZA A LA CUAL USTED ANCLA EL DOCUMENTO PARA UNA REFERENCIA A LA HORA DE IR A BUSCAR EN LOS LIBROS CONTABLES. CHEQUES:
CREACION DE CHEQUES PARA LOS DISTINTOS PAGOS QUE USTED REALIZA: CUENTA: CUENTA DEL BANCO A SER OPERADA CHEQUE: ES EL NUMERO DEL DOCUMENTO SOLO LA PRIMERA VEZ USTED DEBE DE INDICARLE AL SISTEMA CON EL DOCUMENTO QUE INICIA DESPUES ES AUTOMATICA EL NUMERO SIGUIENTE. MOTIVO: PORQUE EMITE UN CHEQUE PROVEEDORE: EL PROVEEDOR QUE ES PAGADO EL CHEQUE PAGUESE A: A QUIEN ES PAGADO EL CHEQUE, ESTE NOMBRE PUEDE SER CAMBIADO SI USTED AL CREAR AL PROVEEDOR LO INDICA. MONTO: ES EL VALOR DEL CHEQUE TASA DE CAMBIO: EL VALOR DE CAMBIO DEL DIA SI ES MULTIMONEDA TIPO POLIZA: ES LA POLIZA A LA CUAL USTED ANCLA EL DOCUMENTO PARA UNA EL SIGUIENTE CUADRO QUE DEBE DE LLENAR ES EL QUE LE INDICA SI USTED ESTA PAGADO UNA FACTURA DEL PROVEEDOR SI EL MOTIVO INDICA QUE ES PAGO A PROVEEDORE. EL ULTIMO CUADRO ES EL CONTABLE EN DONDE USTED INDICA A DONDE DIRECCIONAR LO CONTABLE. UN COMENTARIO QUE ES OBLIGATORIO LLENAR. HECHO POR: QUIEN LO HIZO REVISADO POR: QUIEN LO REVIZO AUTORIZADO POR: QUIEN AUTORIZO. PROGRAMACION DE PAGOS:
ESTA OPCION SE UTILIZA COMO SU NOMBRE LO INDICA PARA HACER UNA PROGRAMACION DE PAGOS A VARIOS PROVEEDORES CON LLENAR LOS DATOS REQUERIDOS OBLIGATORIOS USTED PODRA HACER USO DE ESTA. NUMERO: ES UNNUMERO INTERNO FECHA: FECHA DE OPERACIÓN CUENTA BANCARIA: ES LA CUENTA A LA CUAL AFECTO FECHA DE LOS CHEQUES: FECHA DE EMISION DE CHEQUES CENTRO DE COSTO: SI USTED MANEJA LOS CENTROS DE COSTO EN LA CONTABILIDAD EN OBLIGATORIO PROVEEDOR: SI ES UN PROVEEDOR SI SON VARIOS DEJE EN BLANCO PARA QUE SALGAN TODOS LOS PROVEEDORES. TIPO POLIZA: ES LA POLIZA A LA CUAL USTED ANCLA EL DOCUMENTO PARA UNA MOTIVO PARA LOS PAGOS: EL MOTIVO DE PAGO MOTIVO PARA LOS ANTICIPOS: NOMBRE DE LOS ANTICIPOS NUMERO DEL PRIMIMER CHEUQUE: ES EL NUMEROS CON QUE INICIA TASA DE CAMBIO: SI ES MULTIMONEDA COMO ORDER: ES LA FORMA EN QUE USTED DESEA VER LA INFORMACION DE LOS SALDOS DE LOS PROVEEDORES. EL CUADRO DE EN MEDIO APARECE LOS DATOS DE LAS FACTURAS QUE DEBEMOS SOLO DEBEMOS DE ESCOGER LOS DOCUMENTOS PARA SER PAGADOS. EL CUADRO FINAL ES EL DE ANTICIPOS SI USTED ESTA DANDO ANTICIPOS A SUS PROVEEDORES NO ES UN CUADRO OBLIGATORIO. DEBERA DE COLOCAR DE INGRESAR EL CODIGO DEL PROVEEDOR; AL CUAL LE HARA EL PAGO PUEDE CAMBIAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, SI USTED LO DESEA. DESCRIPCION DEL ANTICIPO: UN COMENTARIO SI USTED LO DESEA MONTO: ES EL MONTO DE SER PAGADO. OBSERVACION: SI USTED DESEA ALGUNA NOTA ESPECIAL NOTAS DE DEBITO Y CREDITO:
EJECUTAS LAS NOTAS DE DEBITO O CREDITO DEPENDIENTO DE LO USTED DESEA OPERAR, SON LAS MISMAS PANTALLAS CON DISTINTAS FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL SISTEMA CONCILIACION BANCARIA:
EL USUARIO CONCILIA LOS DOCUMENTOS QUE EL DESEA CON SOLO MARCARLOS EN EL CUADRO QUE LE APARECERA Y POR ULTIMO DARLE UN CLICK AL BOTON QUE DICE CONCILAR CTA. SI USTED DESEA IMPRIMIR LA CONCILIACION DEBE DE IR A REPORTES D BANCOS. TASA DE CAMBIO:
ES DONDE USTED LLEVA EL HISTORIO DE LAS TASAS DE LAS MENONEDAS, SI EL USUARIO MANEJA CUENTAS QUE NO SEAN DE SU MONEDA DE SU PAIS. REPORTES:
SON LOS DISTINTOS REPORTES QUE USTED PUEDA OBTENER DE SU INFORMACION DEL SISTEMA DE BANCO. QUEDA A SU CRITERIO LAS DISTINTAS OPCIONES QUE USTED EXPLORARA EN LOS MISMOS.
INVENTARIOS DESDE ESTE MODULO USTED PODRA REALIZAR LAS OPERACIONES DE CARGAS, DESCARGA, TRASLADOS Y OTRO MOVIMIENTOS QUE AFECTEN SUS INVETARIOS A CONTINUACION SUS OPCIONES:
ACTULIZACION:SON LAS DISTINTAS OPCIONES DE CARGA DE ARCHIVOS MAESTROS SU OPCIONES SON LAS SIGUIENTES:
BODEGAS:
USTED DEBERA DE CREAR LA(S) BODEGA(S) QUE DESEA OPERAR EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS. CODIGO: CODIGO QUE USTED ASIGNE NOMBRE: EL NOMBRE DE SU BODEGA. LISTA DE PRECIOS:
SON LAS DISTINTAS LISTAS DE PRECIOS DE VENTAS QUE USTED OPERA DENTRO DE SU SISTEMA DE FACTURACION. SOLO ASIGNE UN CODIGO Y LUEGO INGRESE LOS ARTICULOS CON SU RESPECTIVO PRECIO. EN CODIGO 00 DE LISTA ES UNA LISTA MAESTRA LA CUAL EN SU SISTEMA DEBE DE SER POR DEFAULT CREADA.
ARTICULOS:
AQUÍ SE CREA LOS ITEMS O ARTICULOS QUE USTED DESEA CONTROLAR PARA SU DESARROLLO DE LAS TRANSACCIONES FUTURAS, VENTAS, COMPRAS, ETC. CODIGO: ES EL QUE USTED VA CREAR PARA LLEVAR EL CONTROL DE SU ARTICULO, PUEDE SER ALFANUMERIO , CODIGO DE BARRA, O CODIGO QUE USTED MISMO ASIGNE. DESCRIPCION: NOMBRE CON EL QUE IDENTIFICA AL ARTICULO PARA SU IDENTIFICACION EL ARTICULO ESTA INACTIVO: ES CUANDO POR ALGUNA RAZON USTED EN SU DEBIDO MOMENTO YA NO VA HACER USO DEL MISMO, PERO YA RECIBIO ALGUNA OPERACIÓN POR LO TANTO LE SISTEMA NO PUEDE ELINARLO, SI NO SOLO LA BAJA. PERMITE NEGATIVO: SI USTED DESEA QUE SU ARTICULO MANEJE NINGUNA VERIFICACION DE EXISTENCIAS. IDENTIFICA UN SERVICIO: SI USTED FACTURA SERVICIOS DENTRO DE SU CONTROL DE INVENTARIOS. NO ESTA AFECTO AL IVA: SIN POR ALGUNA RAZAON NO ES AFECTO AL IMPUESTO. SE PUEDE CAMBIAR LA DESCRIPCION EN LA FACTURA: CUANDO USTED A LA HORA DE FACTURAR DESEA CAMBIAR POR ALGUNA RAZON EL NOMBRE QUE APARECERE CUANDO INGRESA EL CODIGO DEL ARTICULO. EN LA FACTURACION. PARTES COMPONENTES: ES CUANDO EL ARTICULO QUE USTED ESTA CREANDO TIENE PARTES QUE COMPONEN AL MISMO EJEMPLO:
PARA UNA HAMBURGUESA, USTED CREA A LA VENTA UNA HAMBURGUESA, REALMENTE EL ARTICULO HAMBURGUESA SE COMPONE DE UN PAN, CARNE, PIMIENTON,2 RODAJAS DE TOMATES, ETC. HAMBURGUESA: 1 PAN 1 PEDAZO DE CARNE 2 RODAJAS DE CEBOLLA 2 RODAJAS DE TOMATE ETC. EXISTENCIA INICIAL: CUANDO USTED ESTA CREANDO EL ARTICULO EL SISTEMA LE PERMITE CREAR LA EXISTENCIA QUE LLEVA SI USTED ASI LO DESEA, DE OTRA FORMA PUEDE OVIARLO. PRECIOS DE VENTA: SON LOS PRECIOS QUE USTED VA A DAR A SUS CLIENTES, ANTES TUBO QUE HABER CREADO LAS LISTA DE VENTAS. DEPARTAMENTALIZACION: ES LA ORGANIZACIÓN QUE USTED DESEA PARA UN MEJOR MANEJO DE SUS INVENTARIOS, ANTES TUBO QUE HABER CREADO LAS AGRUPACIONES NECESARIAS QUE USTED VAYA A NECESITAR IMPUESTO AL CONSUMO: SOLO SI SU NECEGOCIO SEA LA CREACION DE BEBIDAS CODIGO ADICIONALES: SON REFERENCIAS ESPECIALES DEL PRODUCTO COMISIONES: SON LAS DISTINTAS COMISIONES QUE PAGA POR EL PRODUCTOS CONTABILIDAD: SON LOS CODIGOS CONTABLES A LOS CUALES ESTAN ANCLADOS LOS ARTICULOS. PARA QUE AFECTEN SU CONTABILIDAD A LA HORA DE IR A INGRESAR PRODUCTO POR MEDIO DE UNA COMPRA. TOME EN CUENTA QUE ALGUNOS CAMPOS DEL ARTICULO SON OBLIGATORIOS, SI USTED NO LLENA LOS MISMO LA FORMA DE INGRESO NO LO DEJARA QUE GRABE EL PRODUCTO. TOMELO EN CUENTA. DEFINICION DE PARTES COMPONENTES:
AQUÍ ES DONDE USTED,DEBE DE CREAR LOS COMPONENTES QUE COMPONEN UN ARTICULO EJEMPLO DE LA HAMBURGUESA MOTIVOS DE MOVIMIENTOS:
SE CREAN LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS QUE USTED VA A APLICAR EN SUS DISTINTAS OPERACIONES EN EL CONTROL DE SU INVENTARIO. TIPO DOCUMENTO: ES UN CODIGO QUE CREA USTED DESCRIPCION: UNA BREVE DESCRIPCION DEL TIPO DE MOVIENTO INCIDENCIA: QUE INCIDENCIA TIENE DICHO MOVIMIENTO DENTRO DE LOS INVENTARIOS A SER OPERADOS. CATALOGO DEPARTAMENTALIZACION:
SON LAS DISTINTAS AGRUPACIONES QUE USTED VA A CREAR PARA UN MEJOR MANEJO DE SU INVENTARIOS, ESTAS OPCIONES SON OPCIONALES . CATALOGO DE MARCAS Y ARTICULOS GENERICOS:
SIMILAR A LA OPCION ANTERIOR PARA ORDENAR SUS INVENTARIOS DE UNA FORMA MAS AGIL. INGRESO DE TRANSACCIONES:
ES DOND USTED PODRA REALIZAR LAS OPERACIONES QUE AFECTARAN A SUS INVENTARIOS. ACONTINUACION LAS OPCIONES QUE CONFORMAN LA MISMA: ENTRADAS X COMPRA:
AQUÍ USTED INGRESARA LA INFORMACION DE LOS ARTICULOS QUE VA INGRESAR A SUS INVENTARIOS, ESTA PANTALLA TAMBIEN AFECTA A CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES, LIBRO DE COMPRAS Y SU C ONTABILIDAD COMO USTED PODRA OBSERVAR. MOTIVO: ES EL MOTIVO DEL MOVIMIENTO A REALIZAR DOCUMENTO: ES EL NUMERO DOCUMENTO QUE INGRESA FECHA: FECHA INGRESOS BODEGA: ES LA BODEGA A SER AFECTADA TIPO POLIZA: ESA LA AGRUPACION CONTABLE A LA CUAL AFECTA EN SU CONTABILIDAD PARA UN ORDEN MEJOR A LA HORA DE BUSCAR INFORMACION. EL INGRESO DE SU ARTICULO SE LE SOLICITA UN CODIGO(EL CUAL TUBO QUE HABER SIDO INGRESADO PREVIAMENTE) SU CANTIDAD EL COSTO DEL PRODUCTO. TIPO DOCUMENTO PROVEEDOR: ES EL TIPO DOCUMENTO QUE DIO EL PROVEEDOR FECHA: FECHA DEL DOCUMENTO APORTADO POR EL PROVEEDOR DOCUMENTO PROVEEDOR: ES EL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DIAS CREDITO: DIAS QUE DA DE CREDITO EL PROVEEDOR PARA QUE DICHO DOCUMENTO SEA ALMACENADO EN LA CUENTA CORRIETE DEL PROVEEDOR Y LUEGO SER PAGADO EN EL SISTEMA DE BANCOS-CHEQUES.
NO INCLUIR EN EL LIBRO DE COMPRAS: SI USTED LO MARCA ESTA TRANSACCION NO APARECERA EN SU LIBRO DE COMPRAS EL ULTIMO CUADRO LO QUE SOLICITA EN LA INFORMACION DE LA POLIZA CONTABLE PARA SER AFECTADA LA MISMA OBSERVACION: CUALQUIER COMENTARIO QUE USTED DESEA INCLUIR OTRAS ENTRADAS:
DESDE ESTA PANTALLA USTED INGRESARA DATOS PARA IR INGREMENTANDO SU INVENTARIO, AQUÍ SOLO SERA AFECTADO SUS INVENTARIO NADA DE CONTABILIDAD, CUENTA X PAGAR,ETC. MOTIVO: POR EL QUE SE DA EL INGRESO DOCUMENTO: NO DE DOCUMENTO QUE LO AMPARA FECHA: DE OPERACIÓN ENTRA A: LA BODEGA A SER AFECTADA PROVEEDOR: EL CUAL DA EL PRODUCTO EN EL CUADRO SE LE SOLICITARA UN CODIGO DE ARTICULO, SU CANTIDAD ASI COMO EL COSTO. OBSERVACION: CUALQUIER COMENTARIO QUE USTED DESEA INCLUIR. SALIDAS DE INVENTARIO:
USTED PODRA REALIZAR SALIDAS DE MERCADERIA DESDE ESTA PANTALLA, TOME EN CUENTA QUE SOLO AFECTARA SUS INVENTARIOS. MOTIVO: POR EL QUE SE DA EL INGRESO DOCUMENTO: NO DE DOCUMENTO QUE LO AMPARA FECHA: DE OPERACIÓN DESTINO: A DONDE VA EL PRODUCTO SOLICITANTE: NOMBRE DEL SOLICITANTE TRANPORTADO POR: QUIEN SE LO VA A LLEVAR SALE DE: DE QUE BODEGA SALE EL PRODUCTO EN EL CUADRO SE LE SOLICITARA UN CODIGO DE ARTICULO, SU CANTIDAD. OBSERVACION: CUALQUIER COMENTARIO QUE USTED DESEA INCLUIR.
AQUÍ USTED HARA TRASLADOS ENTRE BODEGAS UNA SALIDA PARA UNA Y UNA ENTRADA PARA LA OTRA MOTIVO: POR EL QUE SE DA EL INGRESO DOCUMENTO: NO DE DOCUMENTO QUE LO AMPARA FECHA: DE OPERACIÓN DESTINO: A DONDE VA EL PRODUCTO SOLICITANTE: NOMBRE DEL SOLICITANTE TRANPORTADO POR: QUIEN SE LO VA A LLEVAR SALE DE: DE QUE BODEGA SALE EL PRODUCTO ENTRA A: A DONDE INGRESE EL PRODUCTO EN EL CUADRO SE LE SOLICITARA UN CODIGO DE ARTICULO, SU CANTIDAD. OBSERVACION: CUALQUIER COMENTARIO QUE USTED DESEA INCLUIR.
CAPTURA DE INVENTARIO FISICO:
EN ESTA PANTALLA USTED INGRESA SU INVENTARIO FISICO, SI ASI USTED LO DECIDE, PARA CAPTURAR LOS DATOS DE TODOS SUS ARTICULOS PARA SU EXISTENCIA INICIAL, TOME EN CUENTA QUE CUANDO USTED CREA UN ARTICULO USTED TAMBIEN PUEDE INGRESAR LA EXISTENCIA INICIAL. IMPORTANTE: AQUÍ USTED SOLO ESTA INGRESANDO LOS DATOS DE SU INVENTARIO, SIN AFECTARLO TODAVIA, HASTA QUE GENERE EL MISMO. EN LA SIGUIENTE OPCION QUE SE LE DETALLA A CONTINUACION. DOCUMENTO: NO DE DOCUMENTO QUE LO AMPARA FECHA: DE OPERACIÓN BODEGA: BODE QUE AFECTARA OBSERVACION: CUALQUIER COMENTARIO QUE USTED DESEA INCLUIR.
GENERACION DEL AJUSTE POR INGRESO DE INVENTARIO FISICO:
EN ESTA OPCION USTED APLICARA SU CAPTURA DE INVENTARIO ES IMPORTANTE QUE SI SU TOMA USTED LA HIZO CON FECHA XX-XX-XXXX, LAS MISMA DEBE DE SER PARA ESTE OPCION. FECHA: ES LA FECHA DE APLICACIÓN DE SU INVENTARIO FISICO, DEBE DE SER IGUAL AL DE LA CAPTURA DEL FISICO.
BODEGA: ES LA BODEGA A SER AFECTADA SOLO AJUSTAR EL FALTANATE: SOLO LO QUE HACDE FALTA SELECTIVO(SI NO AJUSTE TOTAL): ESTA OPCION, SI USTED LA MARCA SOLO APLICARA LOS ARTICULOS QUE FUERON INGRESAS EN SU CAPTURA FISICA SOLO AJUSTAR EL SOBRANTE: SOLO EL SOBRANTE DE LOS ARTICULOS AJUSTAR: ESTE BOTON APLICARA SU AJUSTE IMPRIR AJUSTE: COMO APLICO EL SISTEMA SU AJUSTE REPORTE ELIMINAR EL AJUSTE: SI USTED POR CUALQUIER PROBLEMA QUE HAYA TENIDO TODAVIDA PUED REVERTIR EL AJUSTE HECHO. SALIR: ES UNA SALIDA DE PANTALLA REPORTES.
AQUÍ USTED ENCONTRA REPORTES CON DISTINTAS OPCIONES Y CRITERIOS LOS CUALES SERAN DE UNA GRAN UTILIDAD.
FACTURACION AQUÍ USTED INGRESA LAS OPERACIONES DE VENTAS DE SUS ARTIULOS, CUANTA CON VARIAS OPCIONES LAS CUALES SE DESARROLLARAN A CONTINUACION:
VENDEDORES:
AQUÍ SE CREAN LOS VENDEDORES O CAJEROS QUE AFECTARAN A LA HORA DE FACTURAR. CODIGO: UN CODIGO DESCRIPCION: NOBRE DEL MISMO SUPERVISOR SI SUPERVISA A OTROS COMISION VENDEDOR: PORCENTAJE COMISION SUPERVISOR: PORCENTAJE COMISION GERENTE: PORCENTARJE LA COMISION NO ES NECESARIO INGRESARLA SI USTED NO DA NINGUN TIPO DE COMISION. DATOS DE CLIENTES SOLO CONTADO:
AQUÍ ES DONDE SE MODIFICAN LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE DAN SU NIT. POR ESO ES QUE ES POR CONTADO. ESTA OPCION FUE HECHA PARA AQUELLAS APLLICACIONES QUE CUENTA CON UN PUNTO DE VENTA, SI EN SU CASO NO ES FUNCIONAL. NO LA TOME EN CUENTA. UNIDADES DE DISTRIBUCION:
ESTA OPCION SIRVE SI USTED DISTRIBULLE ALGUN PRODUCTO, QUE VENDA POR UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE NO SEA LA UNIDAD, EJEMPLO DOCENTA, QUINCENA, CARTON, CAJA ETC. NO ES NECESARIO COLOCAR DATOS AQUÍ YA QUE A LA HORA DE FACTURAR EL SISTEMA REBAJA LOS ARTICULOS POR UNIDAD. MOTIVOS DE ANULACION DE FACTURAS:
SON LOS DISTINTOS MOTIVO DE PORQUE USTED VA ANULAR UNA FACTURA, PUEDE CREAR LOS QUE USTED NECESITE DENTRO DE SUS CONTROLES.
ESTA OPCION DETERMINA LAS DISTINAS RUTAS QUE UTILIZARA PARA FACTURAR SI USTED SOLO UTILIZA, UNA VIA DE VENTA DEBE DE CREARLA ESTE CAMPO DEBE DE SER LLENADO POR OBLIGATORIEDAD.
SON LAS DISTINTAS OPERACIONES(FACTURACION) QUE AFECTAN SUS INVENTARIOS, AQUÍ ENCONTRARA DISTINTAS FORMAS DE EMITIR UNA FACTURA, TRABAJE EN LA QUE MAS SE ACOMODE A SUS NECESIDADES. FACTURAS CONTABILIZACION MANUAL:
ESTA OPCION COMO USTED PODRA VER EL DESARROLLO DE LA FACTURA ES MUY SECILLO, SOLO CON EL AGREGADO QUE USTED DESARROLLA LO CONTABLE, POR LOGICA LA PERSONA DEBE DE SABER UN POCO DE CONTABILIDAD YA QUE ESTE PANTALLA SI AFECTA SUS LIBROS CONTABLES. FACTURACON X CODIGO DE CLIENTE:
ESTA FACTURACION ES MAS SENCILLA, PERO A LA VEZ CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA ANTERIOR, EN LA MISMA USTED DEBE DE CREARA UNA FICHA DE CLIENTE, POR LO TANTO AFAECTA A SUS CUENAS X COBRAR SI ES CREDITO, SU CONTABILIDAD Y POR SUPUESTO SUS INVENTARIOS.
FACTUARCION X NIT:
ESTA FACTURACION, ES PARA LOS NEGOCIOS QUE SOLO VENDEN EFECTIVO O LOS PUNTOS DE VENTAS, LA CARACTERISTICA PRINCIPAL, ES QUE PIDE UN NIT, CON LAS MISMAS FUNCIONES QUE LA ANTERIOR. FACTURACION TIKETS:
ESTA PANTALLA ES PARA AFECTAR SUS LIBROS CONTABLES POR UN RANGO DE FACTURAS QUE SON INGRESADAS, NO TIENE QUE VER, CON UNA FACTURA NORMAL DE DESCARGADE INVENTARIOS. CONSULTA DE PRECIOS:
COMO SU NOMBRE LO INDICA ES UNA CONSULTA RAPIDA DE SUS ARTCULOS CON SUS RESPECTIVOS PRECIO DE VENTA Y EXISTENCIA. CONSULTA DE EXISTENCIAS Y PRECIOS:
ESTA ES UNA TABLA DE CONSULTA RAPIDA DE SUS PRODUCTOS CON EXISTENCIAS Y PRECIO DE VENTA.
SON LOS DISTINTOS REPORTES QUE MANEJA EL SISTEMA DE FACTURACION.
ESTA SON OPCIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE FACTURACION A CONTINUACION SE DETALLA COMO FUNCIONAN: CORRECCION DEL NUMERO DE LA FACTURA:
ESTA FUNCION ES PARA QUE SI ALGUNA VEZ(CASI NUNCA) TUVIERA PROBLEMA CON EL CORRELATIVO DE ALGUNA FACTURA O USTED, DESEA TRASLADAR UNA FACTURA A OTRA SERIE Y NUMERO DE FACTURA. RE-GENERAR LAS POLIZAS DE VENTAS:
ESTA OPCION LO QUE APLICA ES UNA POLIZA QUE USTED MISMO CREA EN UTILITARIOS GENERALES DEL SISTEMA, YA QUE CADA FACTURA PARA EL SISTEMA ES UNA POLIZA INDIVIDUAL, ELLA MISMA RECALCULA TODOS LOS DATOS DE LA POLIZA DE VENTAS. CORRELATIVO DE SERIES DE FACTURAS:
ESTA OPCION EXCLUSIVAMENTE FUE CREADA PARA LOS PUNTOS DE VENTAS, EN CASO DE UN SISTEMA ESTANDAR NO ES NECESARIO.
CUENTA X COBRAR ES EL MODULO QUE CONTROLA SUS CUENTAS A SER COBRADAS, FICHAS DEL CLIENTE,ETC. SE COMPONE DE :
ACTULIZACION:
CARTERA DE CREDITO:
SON LOS TIPOS DE CARTERAS QUE USTED VA A CREAR EN SUS CUENTAS X COBRAR CLIENTES:
AQUÍ USTED INGRESA LA FICHA DEL CLIENTE PARA EL CONTROL DE SUS DATOS, DE VENTAS QUE LE REALIZA AL MISMO, SI USTED LLENA LA MAYORIA DE DATOS QUE SE LE SOLICTA ES MEJOR PARA SUS CONTROLES. CAMPOS QUE SON OBLIGATORIOS LLENAR SON: VENDEDOR, RUTA, LISTA DE PRECIOS, BODEGA, CARTERA, ZONA. ZONAS:
SON LAS DISTINTAS ZONAS QUE VA CREAR,ESTA OPCION SE AMARA CON LA FICHA DEL CLIENTE.
ESTAS OPCIONES ES DONDE USTED VA A DESCARGA LA CXC, DE LOS DISTINTOS CLIENTES QUE OPERE EN SU SISTEMA. A CONTINUACION LE DETALLAMOS CADA OPCION DE LA QUE SE COMPONE: OPERACIÓN DE PAGOS:
ESTA OPCION ES EL PAGO QUE EL CLIENTE EFECTUA A FAVOR DE SU CXC. EN ELLA APARECEN TODOS LOS DOCUMENTO QUE ESTAN PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA, USTED DE BE DE INDICARLE QUE MONTO ESTA PAGANDO EL CLIENTE Y APLICARLO A LAS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE ABONA TOTAL O PARCIALMENTE.
NOTAS DE DEBITO ,CREDITO Y ANTICIPOS:
AQUÍ USTED APLICA UN MONTO A FAVOR O ENCONTRA HACIA EL CLIENTE, AFECTANDO SU CXC. ESTAS OPCIONES SON SIMILARES EN SU ASPECTO, PERO CON DISTINTO RESULTADO AL AFECTAR DICHA CXC DEL CLIENTE QUE USTED ESCOGE. TRANSACCINES CONTABILIZACION MANUAL
ESTAS OPCIONES SON SIMILARES A LA AUTOMTICA, SON EL AGREGADO QUE USTED AQUÍ PUEDE REALIZAR , SU POLIZA INDIVIDUAL X DOCUMENTO QUE INGRESA. OPERACIÓN DE PAGOS:
COMO USTED MISMO OBSERVA LA FIGURA DE ARRIBA, LO DIFERENTE DE LA AUTOMATICA, ES QUE USTED MISMO DEBE DE CREAR SU POLIZA X DOCUMENTO. SIMILAR SITUACION PASO CON LAS NOTAS DE CREDITO, DEBITO Y ANTICIPOS. POR LO TANTO EN ESTE MANUAL LO HEMOS OBIADO. NOTAS DE CREDITO DETALLADAS:
EN ESTE PROCESO USTED ESTA AFECTANDO LAS CUENTAS X COBRAR DE UN CLIENTE CON UN SALDO A FAVOR DEL CLIENTE, Y ADEMAS HACE EL INGRESO DEL PRODUCTO A SU INVENTARIOS Y ADEMA AFECTA SU CONTABILIDAD. ESTE PROCESO REGULARMENTE SE APLICA PORQUE, LOS CLIENTES REGRESAN PRODUCTO DE ALGUNA FACTURA, Y PARA NO ANULAR DICHO DOCUMENTO MEJOR SE APLICA ESTA NOTA CREDITO, AFECTANDO SUS INVENTARIOS Y CONTABILIDAD REPORTES:
CUENTA X PAGAR AQUÍ USTED ENCONTRAR LA INFORMACION DE CUANTO DEBE A SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES, CONTRASEÑAS , LIQUIDACINES DE CAJAS CHICAS ,ETC. SE COMPONE DE:
ACTUALLIZACION:
MANTENIMIENTO DE CARTERAS:
CREA SUS DISTINTAS CARTERAS PARA UN MEJOR ORDEN A LA HORA DE CREAR A SUS PROVEEDORES. PROVEEDORES:
USTED CREA LA FICHA DE PROVEEDORES ENTRE MAS DATOS LLENE, MEJOR MANEJO TENDRA DE LA INFORMACION.
ES LA OPERATORIA DE SU CUENTA X PAGAR. A CONTINUACION EL DETALLE DE SUS OPCIONES: INGRESO DE CONTRASEÑAS DE PAGO:
USTED CREA LOS INGRESOS DE SUS FACTURAS DE COMPRA QUE NO AFECTEN SUS INVENTARIOS, PERO QUE TENGAN QUE AFECTAR SU LIBRO DE COMPRA ASI COMO SU CONTABLIDAD, ESTA ES LA OPCION PARA ESE DIPO DE DOCUMENTOS. NOTAS DE CREDITO:
SON DOCUMENTOS DE ABONO A LA CUENTA DE PROVEEDORES LIQUIDACION DE DOCUMENTOS VARIOS:
EN ESTA OPCIONE USTED PODRA INGRESAR UN LIGAJO DE FACTURAS O DOCUMENTOS, PARA QUE SEAN AFECTADOS EN LIBRO DE COMPRAS SI ASI LO DESEA, SU CONTABLIDAD, ETC. REPORTES:
USTED PUEDE OBTENER SU INFORAMACION NECESARIA.
PLANILLA ES EL MODULO DE PLANILLAS ESTANDAR, EN DONDE USTED CREA LOS DESCUENTOS, FICHA DE EMPLEADOS , GENERACION DE LAS MISMAS, PERIODOS, ETC. A CONTINUACION EL DETALLE DE LO QUE SE COMPONE:
ACTUALIZACION:
DEPARTAMENTOS DE TRABAJO:
SE CREAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE EXISTEN DENTRO DE SU EMPRESA. DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA:
SON LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SI DESEA CREA TODOS O SOLO COLOQUE UNO PARA QUE SEA GENERAL. MUNICIPIOS:
LOS MUNICIPIOS QUE COMPONEN LOS DEPARTAMENTOS. SI DESEA LOS CREA TODOS O SOLO UNO GENERAL. PUESTOS:
SON LOS PUESTOS DE QUE SE COMPONE SU ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA. SECCIONES DE TRABAJO:
SON LAS DISTINTAS SECCIONES QUE SE COMPONEN DE UNA EMPRESA. 001 ADMINISTRACION 002 PLANTA ETC. TIPOS DE DESCUENTO:
SON TODOS LOS DESCUENTOS QUE AFECTAN SU PLANILLA EL DESCUENTOS DEL IGSS POR DEFAULT ES CODIGO 0000, TOMELO EN CUENTA, DICHO DESCUENTO NO APARECE DENTRO DE ESTA OPCION. PERO SI ES TOMADO EN CUENTA. FICHA DEL EMPLEADO:
SON LOS DATOS DEL EMPLEADO, PREVIAMENTE DEBIO INGRESAR LOS DEMAS CAMPOS, QUE COMPONEN ESTA FICHA, DE LO CONTRARIO NO PODRA GRABAR ESTOS DATOS.
ESTA OPCION ES LA QUE HACE LA GENERACION DE SU PLANILLA, A CONTINUACION LA DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS OPCIONES: GENERACION DE PLANILLA:
AQUÍ SE LE SOLICITA QUE PLANILLA VA A GENERAR Y EL PERIODO DE LA MISMA, SOLO APARECERAN LOS PERIODOS QUE TODAVIA ESTAN ACTIVOS, LUEGO SOLO PRECIONE EL BOTON DE GENERA PLANILLA Y YA COMPLETO EL PROCESO. TOME ENCUENTA QUE LOS EMPLEADOS QUE ESTAN DENTRO DE QUINCENA, MES, ETC. VAN A APARECER DENTRO DE LA MISMA. TAMBIEN ES NECESARIO HACERLE SABER QUE USTED PUEDE GENERAR, LAS VECES QUE USTED NECESITE, YA QUE NO TIENE QUE VER CON LOS HISTORICOS. HORAS EXTRAS:
SON LAS HORAS EXTRAS QUE SE INCLUIRAN DENTRO DE LA PLANILLA QUE SE VA A GENERAR. TOME EN CUENTA QUE DICHAS HORAS DEBEN DE SER INGRESADAS ANTES DE QUE GENERE LA PLANILLA. PRESTAMOS Y DESCUENTOS:
SON LOS DISTINOS DESCUENTOS Y/O PRESTAMOS QUE SE VAYAN A REALIZAR A LOS TRABAJADORES DE SU PLANILLA, TOME EN CUENTA QUE DICHOS DESCUENTOS Y/O PRETAMOS DEBEN DE SER INGRESADOS ANTES DE GENERAR LA PLANILLA. PARA LOS PRESTAMOS: EL SISTEMA LLEVA EL CONTROL HASTA QUE EL MISMO HAYA SIDO CANCELADO TOME EN CUENTA QUE USTED ES QUIEN INDICA EL MONTO A SER DESCONTADO.
PLANILLA: ES EL REPORTE DE SU PLANILLA GENERADA: RECIBOS: SON LOS RECIBOS DE LA PLANILLA GENERADA CONSULTA DE PLANILLAS HISTORICAS
ESTE REPORTE LE DARA INFORMACION DE PLANILLAS HISTORICAS
MODIFICACION DE PLANILLA YA GENERADA:
CUANDO USTED GENERO UNA PLANILLA PUEDE SER MODIFICADA, LLAMANDO AL CODIGO DE EMPLEADO Y CAMB IAR LOS DATOS QUE NECESITEN SER MODIFICADOS. GENERACION DE BONO 14 Y AGUINALDO:
AQUÍ SE HACE ELL CALCULO DE BONO 14 Y/O AGUINALDO. MODIFICACIN DE BONO 14 INDIVIDUAL
DESPUES DE QUE SE GENERO EL BONO 14 PUEDE SER MODIFICADO X EL USUARIOS SI ASI LO DESEA LO MISMO PASA CON EL AGUINALDO EN LA OPCIONE DE MODIFICAICON DE AGUINALDO. CREACION DE PERIODOS:
ESTA OPCIONE CREA LOS PERIODOS O FECHAS DE CREACION DE PLANILLAS PUEDE SER MENSUAL O QUINCENAL. TOME NOTA: ESTA OPCIONES DEBE DE SER CORRIDA ANTES DE EJECUTAR ALGUNA PLANILLA SOLO UNA VEZ DURANTE EL INICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PLANILLAS. GUARDAR PLANILLA:
ESTA OPCION SE EJECUTA DESPUES DE QUE USTED, YA HAYA EJECUTADO LA IMPRESIÓN DE PLANILA Y RECIBOS Y TODO ESTE CORRECTO. SE CORRE SOLO UNA VEZ PARA QUE ALMACENE LOS HISTORICOS.
UTILITARIO ESTE MODUCLO ES EL QUE CONFIGURA LAS PARTES ESENCIALES DEL SISTEMA. ESTA OPCIONES SOLO HACE UNA VEZ PARA DICHAS CONFIGURACIONES QUE USTED MISMO REALIZA. A CONTINUACION LAS OPCIONES QUE CONTINE:
PARAMENTROS DEL SISTEMA:
PARAMETROS CONTABILIDAD/BANCOS/CUENTA POR PAGAR:
ESTA OPCION CONFIGURA EL TIPO DE NOMENCLATURA QUE USTED VAYA A CREAR CON LOS DIGITOS EN CADA NIVEL QUE USTED LE INDICA, EJEMPLO: 1 ACTIVO 1-01 ACTIVO CIRCULANTE 1-01 BANCOS 1-01-01 EXTRANJEROS 1-01-01-001 SHST 1-01-01-002 BANCO CANADA 1-01-02 NACIONALES 1-01-02-001 GYT 1-01-02-002 UNO QUE LE INDICA ESTO: X-XX-XX-XXX QUE EL PRIMIR NIVEL ES DE UN DIGITO LA CUENTA ESTO, DENTRO DEL SISTEMA ES ESTÁNDAR. QUE EL SEGUNDO NIVEL INDICA QUE TIENE DOS DIGITOS PARA SE OPERADOS QUE EL TERCER NIVEL INDICA LO MISMO 2 DIGITOS PARA SER OPERADOS Y EL ULTIMO NIVEL TIENE TRES DIGITOS A SER OPERADOS . TOME ENCUENTA QUE CUANDO USTED EMPIEZA A OPERAR SU CONTABILIDAD LAS CUENTAS QUE LLENAN EL ULTIMO NIVEL SON LAS CUENTAS DE OPERACIÓN Y LA QUE ANTECEN A ELLAS SON CUENTAS MADRES. PARAMETROS INVENTARIOS/FACTURACIN/CUENTAS X COBRAR:
EN ESTA OPCIONES USTE CONFIGURA LOS PARAMETROS DE FACTURACION, INVENTARIOS FORMATOS, Y CUENTAS X COBRAR. CAMBIAR LA DEFINICION DE PERIODO FISCAL: ESTA OPCION USTED CONFIGURA EL PERIODO FISCAL, DE SU CONTABILIDAD EL QUE REGIRA DURANTE SU ACTIVIDAD CONTABLE, LA CUAL EL SISTEMA TOMARA EN CUENTA CUANDO REALICE SU CIERRE INTERNO CONTABLE.
ESTE ES EL METODO DE VALUACION DE SUS INVENTARIOS, PARA LOS DISTINTOS REPORTES DE VALUACION, ESTE CAMPO ES IMPORTANTE QUE LO LLENE.
TASA DEL IVA:
AQUÍ USTED VA A CREAR LAS TASAS DE IVA, SI EN UN FUTURO SON ELEVADAS, LO UNICO QUE DEBE DE REALIZAR ES CREAR UN CODIGO NUEVO Y LLENAR LOS CAMPOS QUE SE LE SOLICITA EN LA PANTALLA. POLIZA DE VENTAS DE LA FACTURACION A LA CONTABILIDAD:
ESTA ES LA POLIZA AUTOMATICA QUE SE CREA A LA HORA DE USTED EMITIR CADA FACTURA, SI ESTA FORMA NO ESTA LLENA POR LOGICA NO SE EJECUTARA DICHA POLIZA, ESTO QUEDA A CRITERIO DEL ADMINISTRADOR DE LA CONTABILIDAD SI VA A DESARROLLAR DICHA POLIZA.
CON ESTA GUIA ESPERAMOS QUE SEA DE UTILIDAD, PARA EL DESARROLLO DE SUS CONTROLES QUE SEAN APLICADOS EN NUESTOR SISTEMA SATURNO. NO TODAS LAS APLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE MANUAL, PUEDA QUE USTED LAS TENGA EN LA APLICACIÓN QUE USTED ADQUIRIO, PORQUE EL SISTEMA A SIDO MODIFICADO PARA DISTINTOS TIPOS DE EMPRESAS.
