Matriz Sart Formulada.xls

Empresa MNMSMANMSNM

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO - SART VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DE OBLIGATORIO OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO RUC 12239390

C!"#a# quiro

INDICE DE EFICIENCIA +,

Fe$%a T"es#a&' T"es#a&' J"(& )*' *+))

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7PESO RELATIVO *809*,:

) )0) 1 2

3

4 5 6 7 8

P.(12$a

+,

0.0%

0

C"mp(e . 4. ap(!$a

+,

SI

a. Corresponde a la naurale!a "#ipo de a$&idad produ$&a' produ$&a' ( )a*niud de los +a$ores +a$ores de ries*o. ,. Co)pro)e Co)pro)eee re$ursos re$ursos..

NA 3

TIPO DE NO CONFORMIDAD

A

B

C

/

+

+

N. $"mp(e A

P(a4!5$a$!64

0

+,

C"mp(e . 4. ap(!$a

SI

NA

N. $"mp(e A

4as NO $.4;.rm!#a#es priori!adas $.4;.rm!#a#es priori!adas ( e)pori!adas respe$o a la *esn; ad)inisra&a7 ad)inisra&a7 6$ni$a7 a.1 del aleno -u)ano7 ( pro$edi)ienospro*ra)as pro$edi)ienospro*ra)as opera&os ,si$os.

3

10

las NO $.4;.rm!#a#es desde $.4;.rm!#a#es desde el puno ,. E/ise una )ari! para la plani5$a$in en la que se -an e)pori!ado lasNO de &isa 6$ni$o.

3

11

$. 4a plani5$a$in in$lu(e in$lu(e a$&idades runarias ( no runarias. runarias.

3

12

4a plani5$a$in in$lu(e a odas las p ersonas que enen a$$eso al sio de ra,ao in$lu(endo &isias d. $onrasas enre oras.

3

13

El plan in$lu(e pro$edi)ienos ):ni)os para el $u)pli)ieno de l os o,e&os ( a$ordes a las NO e. $.4;.rm!#a#es priori!adas.

3

El plan $o)pro)ee los re$ursos -u)anos e$on)i$os ( e$nol*i$os su5$ienes para *aran!ar *aran!ar los +. resulados.

3

El plan de5ne los esndares o :ndi$es de e5$a$ia "$ualia&os ( $uana&os' $uana&os' del sise)a de
3

15

OBSERVACIONES

C

d. Se -a dado a $ono$er a odos los ra,aadores ( se la e/pone en lu*ares rele&anes. rele&anes. e. Es do$u)enada do$u)enada ine*rada ine*rada  i)planada ( )anenida. )anenida. +. Es disponi,le disponi,le para las pares ineresadas. ineresadas. *. Se $o)pro)ee $o)pro)ee al )eora)ieno )eora)ieno $onnuo. $onnuo. -. Se a$uali!a peridi$a)ene.

8ispone la e)presaor*ani!a$in de un dia*ns$o dia*ns$o o e&alua$in de su sise)a de *esn reali!ado en los a. dos ultmos años si es que los $a),ios inernos as: lo us5$an que esa,le!$a;

14

SEGUIMIENTO

In$lu(e $o)pro)iso de $u)plir $on la le*isla$in 6$ni$ole*al de Se*uridad ( Salud en el ra,ao7 ( $. ade)s el $o)pro)iso de la e)presa para doar de las )eores $ondi$iones de se*uridad ( salud o$upa$ional para odo el personal.

)0*

9

B

A"#!.r!a A"#!.r!a  INICIAL

B

C

OBSERVACIONES

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16

-.

El plan de5ne los $rono*ra)as de a$&idades $on responsa,les +e$-as de ini$io ( de 5nali!a$in de la a$&idad.

3

i. El plan $onsidera la *esn *esn del $a),io en lo rela&o rela&o a; 17

Cam@!.s !4er4.s0- $a),ios !4er4.s0- $a),ios en la $o)posi$in de la planlla inrodu$$in de nue&os pro$esos i.1 )6odos de ra,ao esru$ura or*ani!a&a o adquisi$iones enre oros.

18

e3er4.s0  Modi5$a$iones en 4e(es ( re*la)enos +usiones or*ani!a&as e&olu$in de i.2 Cam@!.s e3er4.s0 los $ono$i)ienos en el $a)po de la se*uridad ( salud en el ra,ao e$nolo*:a enre oros.

)0<

19

Or=a4!>a$!64

0

+,

C"mp(e . 4. ap(!$a

SI

NA

N. $"mp(e A

B

OBSERVACIONES

C

en el ra,ao a$uali!ado a$uali!ado ( apro,ado por el Miniserio de a. #iene reglameno inerno de seguridad y salud en Rela$iones 4a,orales. ,. >a $on+or)ado $on+or)ado las unidades o esru$uras esru$uras pre&en&as; pre&en&as;

20

Unidad de seguridad y salud en el rabajo7 diri*ida por un pro+esional $on =ulo de er$er o $uaro SENESC# pre+erene)ene ,.1 ni&el de $arrera er)inal del area a),ienal,iol*i$a re*isrado en el SENESC# rela$ionado a la a$&idad p rin$ipal de la e)presaor*ani!a$in e/pero en dis$iplinas a5nes a los sise)as de *esn de la se*uridad ( la salud o$upa$ional.

21

Servicio médico de empresa diri*ido por un pro+esional $on =ulo de M6di$o ( *rado a$ad6)i$o ,.2 de $uaro ni&el en dis$iplinas a5nes a la *esn de la se*uridad ( salud en el ra,ao re*isrado en la SENESC #.

22

,.3 Comié y/ó subcomié de se*uridad ( salud en el ra,ao de ser apli$a,le.

23

,.? 8ele*ado de se*uridad ( salud en el ra,ao.

24

Esn de5nidas las responsa,ilidades ine*radas de se*uridad ( salud en el ra,ao de los *erenes e+es $. super&isores ra,aadores enre oros ( las de espe$ iali!a$in de los responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y Servicio Médico de Empresa 7 as: $o)o de las esru$u ras de SS#.

25

d. Esn de5nidos los esndares esndares de dese)pe@o de Se*uridad ( Salud en el #ra,ao. #ra,ao.

26

E/ise la do$u)ena$in del sise)a de *esn de se*uridad ( salud en el ra,ao de la e. e)presaor*ani!a$in; e)presaor*ani!a$in; )anual p ro$edi)ienos insru$&os ( re*isros. )0?

a. 27 28

I4e=ra$!64 - Imp(a4a$!64

0

+,

El pro*ra)a de $o)peen$ia pre&io a la ine*ra$in  i)plana$in del sise)a de *esn de se*uridad ( salud en el ra,ao de la e)presaor*ani!a$in e)presaor*ani!a$in in$lu(e el $i$lo que se indi$a; a.1 Iden5$a$in de ne$esidades de $o)peen$ia. a.2 8e5ni$in de planes o,e&os ( $rono*ra)as. $rono*ra)as.

C"mp(e . 4. ap(!$a

SI

NA

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones



a.3 8esarrollo de a$&idades de de $apa$ia$in ( $o)peen$ia. $o)peen$ia. a.? E&alua$in de de e5$a$ia del pro*ra)a pro*ra)a de $o)peen$ia. $o)peen$ia.

29 30

Se -an desarrollado los +or)aos para re*israr ( do$u)enar las a$&idades del plan ( esos re*isros esan disponi,les para las auoridades de $onrol. 31

,. Se -a ine*rado  i)planado la poltca de seguridad y salud en el rabajo a la pol:$a *eneral de la e)presaor*ani!a$in.

32

$. Se -a ine*rado  i)planado la plani!cación de SS# a la plani5$a$in *eneral de la e )presaor*ani!a$in. )presaor*ani!a$in.

33

d. Se -a ine*rado  i)planado la organi"ación de SS#  a la or*ani!a$in *eneral de la e)presaor*ani!a$in.

34

e. Se -a ine*rado  i)planado la audioria de SS#  a la audioria *eneral de la e)presaor*ani!a$in. e)presaor*ani!a$in.

35

Se -a ine*rado  i)planado las re$programaciones de SS#  a las repro*ra)a$iones de la +. e)presaor*ani!a$in. )0

Ver!5$a$!64a"#!.r1a !4er4a #e( $"mp(!m!e4. #e es4#ares e 14#!$es #e e5$a$!a #e( p(a4 #e =es264

0

+,

36

Se &eri5$a el $u)pli)ieno de los esndares de e5$a$ia "$ualia$a ( $uana&a' $uana&a' del plan rela&os a la a. *esn ad)inisra&a ad)inisra&a 6$ni$a del aleno -u)ano ( a los pro$edi)ienospro*ra)as opera&os opera&os ,si$os de a$uerdo al ar=$ulo 11 de la Resolu$in C8333.

37

4as audiorias e/ernas e inernas sern $uan5$adas $on$ediendo i*ual i)poran$ia a los )edios que a los ,. resulados

38

$. Se esa,le$e el :ndi$e de e5$a$ia del plan de *esn ( su )eora)ieno $onnuo de a$uerdo al ar=$ulo 11 de la Resolu$in C8333. )08

C.4r.( #e #es!a$!.4es #e( p(a4 #e =es264

0

+,

39

a. Se repro*ra)an los in$u)pli)ienos in$u)pli)ienos pro*ra)$os pro*ra)$os priori!ados ( e)pori!ados. e)pori!ados.

40

,. Se ausan o se reali!an nue&os $rono*ra)as de a$&idades para sol&enar o,e&a)ene los desequili,rios pro*ra)$os pro*ra)$os ini$ial es.

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SI

NA

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SI

NA

N. $"mp(e A

B

C

N. $"mp(e A

B

C

$. Re&isin Re&isin *eren$ial; *eren$ial; 41

Se $u)ple $on la responsabilidad de gerencia de re&isar el sise)a de *esn de se*uridad ( salud $.1 en el ra,ao de la e)presaor*ani!a$in in$luendo a ra,aadores $onraados u oros para *aran!ar *aran!ar su &i*en$ia ( e5$a$ia.

42

Se proporciona a gerencia oda la in+or)a$in pernene al $o)o; dia*ns$os $onroles $.2 opera$ionales planes de *esn del aleno -u)ano audiorias resulados enre oros7 para +unda)enar la re&isin *eren$ial del sise)a de *esn.

43

$onnuo ( la re&isin de la pol:$a $.3 Considera la gerencia% la ne$esidad del )eora)ieno $onnuo o,e&os enre oros de ser ne$esarios. 0

C"mp(e . 4. ap(!$a

N. $"mp(e

O,ser&a$iones

O,ser&a$iones



+,

SI

NA

A

B

C

Cada &e! que se replani5$an las a$&idades de se*uridad ( salud en el ra,ao se in$orporan crierios de a. mejoramieno mejoramieno contnuo7 es de$ir se )eora $ualia&a ( $uana&a)ene los :ndi$es ( esndares del sise)a de *esn de se*uridad ( salud en el ra,ao de la e)presaor*ani!a$in.

44

*0

GESTIÓN TÉCNICA *0)

45

7PESO RELATIVO RELATIVO )90*<,: )90*<, :

I#e425$a$!64

,. #iene dia*ra)a "s' de uo del "os' "os' pro$eso "s'7 $. Se ene re*isro re*isro de )aerias pri)as produ$os produ$os iner)edios ( er)inados7

48

d. Se dispone de los re*isros )6di$os )6di$os de los ra,aadores e/puesos e/puesos a +a$ores de ries*o o$upa$ional7

49

e. Se ene -oas 6$ni$as de se*uridad de los produ$os produ$os qu:)i$os "MS8S'7 +. Se re*isra el n)ero de poen$iales poen$iales e/puesos por pueso pueso de ra,ao.

50 51

0.0%

0

C"mp(e . 4. ap(!$a

+,

SI

NA

+

+

+

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones

a. Se -an iden5$ado las $ae*or:as de los +a$ores de ries*o o$upa$ional de odos los puesos uli!ando pro$edi)ienos re$ono$idos a ni&el na$ional o inerna$ional en ausen$ia de los pri)eros7

47

46

+,

LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE L A SALUD, DEBER SER REALI!ADO "OR UN "ROFESIONAL ES"ECIALI!ADO, EN RAMAS AFINES A LA "REVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES O GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA#O$

*. 4a iden5$a$in la -a reali!ado un pro+esional $on *rado a$ad6)i$o de $uaro ni&el en dis$iplinas a5nes a la *esn de la e*uridad ( salud en el ra,ao $er5$ado por la SENESC#. *0*

Me#!$!64

0

+,

52

Se -an reali!ado )edi$iones de los +a$ores de ries*o o$upa$ional apli$a,les a odos los puesos de ra,ao a. $on )6odos de )edi$in "$uali$uana&o se*n $orresponda' uli!ando pro$edi)ienos re$ono$idos a ni&el na$ional o inerna$ional a +ala de los pri)eros7

53

,. 4a )edi$in ene una esrae*ia esrae*ia de )uesreo )uesreo de5nida 6$ni$a)ene7 6$ni$a)ene7

54

$. 4o equipos de )edi$in uli!ados uli!ados enen $er5$ados de $ali,ra$in &i*enes7

55

4a persona que lo reali!a es un pro+esional $on *rado a$ad6)i$o de $uaro ni&el en dis$iplinas a5nes a la d. *esn de la se*uridad ( salud en el ra,ao $er5$ado por la SENESC#7 *0<

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0

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B

C

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones

O,ser&a$iones



a. Se -a $o)parado la )edi$in a),ienal ( ,iol*i$a de los +a$ores de ries*o o$upa$ional $on esndares a),ienales ( ,iol*i$os $onenidos en la 4e( Con&enios Inerna$ionales ( )s nor)as apli$a,les7

56

,. Se -an reali!ado e&alua$iones de +a$ores +a$ores de ries*o o$upa$ional por pueso de ra,ao7 $. Se -an esra5$ado esra5$ado los puesos de ra,ao por *rado e/posi$in7 e/posi$in7

57 58

persona que lo reali!a es un pro+esional $on *rado a$ad6)i$o de $uaro ni&el en dis$iplinas a5nes a la d. 4a *esn de la se*uridad ( salud e n el ra,ao $er5$ado por la SENESC#.

59

*0?

C.4r.( .pera2. !4e=ra(

0

+,

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NA

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones

-an reali!ado $onroles de los +a$ores de ries*o o$upa$ional apli$a,les a los *rupos de ra,ao que a. Se superen el ni&el de a$$in.

60

65

,. 4os $onroles $onroles se -an esa,le$ido esa,le$ido en ese orden; ,.1 Eapa de planea$in (o dise@o dise@o ,.2 En la +uene +uene ,.3 En el )edio de rans)isin del del +a$or de ries*o o$upa$ional7 o$upa$ional7 ( ( ,.? En el re$ep re$epor or $. 4os $onroles $onroles enen +a$,ilidad +a$,ilidad 6$ni$ole*al7 6$ni$ole*al7

66

d. Se in$lu(en en el pro*ra)a de $onrol $onrol opera&o las $orre$$iones a ni&el de $o)pora)ieno $o)pora)ieno del ra,aador7

67

e. Se in$lu(en en el pro*ra)a de $onrol opera&o las $orre$$iones a ni&el de la *esn ad)inisra&a de la or*ani!a$in7

68

+. 4a persona que lo reali!a es un pro+esional $on *rado a$ad6)i$o de $uaro ni&el en dis$iplinas a5nes a la *esn de la se*uridad ( salud e n el ra,ao $er5$ado por la SENESC#.

61 62 63 64

*0

V!=!(a4$!a am@!e4a( & @!.(6=!$a

0

+,

69

un pro*ra)a de vigilancia ambienal para para los +a$ores de ries*o o$upa$ional que superen el ni&el de a. E/ise a$$in7

70

,. E/ise un pro*ra)a de vigilancia biológica para los +a$ores de ries*o o$upa$ional que superen el ni&el de a$$in7

71

Se re*isran ( se )anenen por &eine "20' a@os desde la er)ina$in de la rela$in la,oral los resulados $. de la &i*ilan$ia "a),ienal ( ,iol*i$a' para d e5nir la rela$in -isri$a $ausae+e$o ( para in+or)ar a la auoridad $o)peene7

72

4os pro+esionales que reali!an la &i*ilan$ia a),ienal ( ,iol*i$aenen *rado a$ad6)i$o de $uaro ni&el ni&el en d. dis$iplinas a5nes a la *esn de la se*uridad ( salud en el ra,ao $er5$ado por la SENESC#. <0

7PESO RELATIVO *<0+/,:

+,

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NA

0.0%

N. $"mp(e A

B

C

+

+

+

O,ser&a$iones



<0)

Se(e$$!64 #e (.s ra@aa#.res

0

+,

73

a. Esn de5nidos los &acores de riesgo ocupacional por pueso pueso de rabajo'

74

,. Esn de5nidas las $o)peen$ias (PERFILES) de los ra,aadores en rela$in a los ries*os o$upa$ionales del pueso de ra,ao7

75

(an)lisis del pueso pueso de rabajo* para a$&idades $ri$as $on +a$ores de $. Se -an de5nido pro&esiogramas (an)lisis ries*o de a$$idenes *ra&es ( las $onraindi$a$iones a,soluas ( rela&as para los puesos de ra,ao7 (

76

d.

<0*

SI

NA

N. $"mp(e A

B

O,ser&a$iones

C

El d65$i de $o)peen$ia de un ra,aador in$orporado se sol&ena )ediane la &ormación, capaciación, capaciación,

adiesramieno enre oros.

I4;.rma$!64 !4er4a & e3er4a

0

+,

77

a. E/ise un dia*ns$o de +a$ores +a$ores de ries*o o$upa$ional que susene susene el pro*ra)a de in+or)a$in inerna7

78

E/ise un sisema sisema de in&ormación inerno para los ra,aadores de,ida)ene ine*radoi)planado so,re ,. +a$ores de ries*o o$upa$ional de su pueso de ra,ao ries*os *enerales de la or*ani!a$in ( $o)o de,en en+renarlos7

79

4a
80

sisema de in&ormación e+erna en rela$in a la e)presa u or*ani!a$in para e)pos de d. E/ise un sisema e)er*en$ia de,ida)ene ine*radoi)planado

81

Se $u)ple $on las resolu$iones de la C de aluación de -ncapacidades del -ESS respe$o a la e. reu,i$a$in del ra,aador por )o&osomisión de SS# de ser apli$a,les7

82

C"mp(e . 4. ap(!$a

C"mp(e . 4. ap(!$a

SI

NA

N. $"mp(e A

B

O,ser&a$iones

C

Se *aran!a la esa,ilidad de los ra,aadores que se en$uenran en per:odos de; +. r)ieo,ser&a$inin&es*a$insu,sidio ( pensin e)poral "pro&isional' por pare del Se*uro
C.m"4!$a$!64 !4er4a & e3er4a

0

+,

83

vertcal .acia los rabajadores so,re; pol:$a or*ani!a$in E/ise un sisema de comunicación vertcal .acia responsa,ilidades en SS# nor)as de a$ua$in pro$edi)ienos de $onrol de +a$ores de ries*o a. o$upa$ional ( ascendene desde los rabajadores so,re; $ondi$iones (o a$$iones su,esndares +a$ores personales o de ra,ao u oras $ausas poen$iales de a$$idenes en+er)edades pro+esionaleso$upa$ionales7

84

,.

E/ise un sise)a de $o)uni$a$in inerna ( e/erna en rela$in a la e)presaor*ani!a$in para tempos

de emergencia de,ida)ene ine*radoi)planado.

C"mp(e . 4. ap(!$a

SI

NA

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones





<0?

85

0

Capa$!a$!64

+,

C"mp(e . 4. ap(!$a

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NA

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones

Se $onsidera de prioridad ener un pro*ra)a sise)$o ( do$u)enado para que;
86

89

,.2 Iden5$ar en rela$in al lieral lieral anerior anerior $uales son las ne$esidades de $apa$ia$in7 ,.3 8e5nir los planes o,e&os o,e&os ( $rono*ra)as7 $rono*ra)as7 ,.? 8esarrollar las a$&idades de $apa$ia$in $apa$ia$in de a$uerdo a los nu)erales aneriores7 aneriores7 (

90

,.D E&aluar la la e5$a$ia de los pro*ra)as pro*ra)as de $apa$ia$in. $apa$ia$in.

87 88

<0

91 92 93 94 95 96

0

A#!esram!e4.

+,

SI

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N. $"mp(e A

B

C

+

+

+

O,ser&a$iones

a. E/ise un pro*ra)a de adisra)ieno a los ra,aadores que reali!an; a$&idades $r:$as de a lo ries*o ( ,ri*adisas7 que sea sise)$o ( ese do$u)enado7 ( ,. Veri5$ar si el pro*ra)a pro*ra)a -a per)ido; per)ido; ,.1 Iden5$ar las ne$esidades de adiesra)ieno7 adiesra)ieno7 ,.2 8e5nir los planes o,e&os o,e&os ( $rono*ra)as7 $rono*ra)as7 ,.3 8esarrollar las las a$&idades de adiesra)ieno7 adiesra)ieno7 ,.? E&aluar la e5$a$ia del pro*ra)a. pro*ra)a.

?0

?0)

PROCEDIMIENTOSPROG0 OPERATIVOS BHSICOS0 7PESO RELATIVO <+0,: I4es2=a$!64 #e !4$!#e4es' a$$!#e4es & e4;erme#a#es pr.;es!.4a(es.$"pa$!.4a(es

+,

0.0%

0

C"mp(e . 4. ap(!$a

+,

Se dispone de un pro*ra)a 6$ni$o idneo para in&es*a$in de a$$idenes ine*radoi)planado que a. deer)ine7 97

a.1 4as $ausas inmediaas, b)sicas ( espe$ial)ene las causas &uene o de *esn7

98

a.2 4as $onse$uen$ias rela$ionadas a las lesiones ( a las p6rdidas p6rdidas *enerales por el a$$idene7

99

4as medidas preventvas y correctvas para odas las $ausas ini$iando por los $orre$&os para las a.3 $ausas +uene

%%

C"mp(e . 4. ap(!$a

a.? El seguimieno de la ine*ra$in i)plana$in a las )edidas $orre$&as7 ( (

SI

NA

N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones





a las dependen$ias del Se*uro
%%

Se ene un pro*ra)a 6$ni$o idneo (proocolo médico* para in&es*a$in de en+er)edades ,. pro+esionaleso$upa$ionales pro+esionaleso$upa$ionales que $onsidere7 ,.1 ,.2 ,.3 ,.?

%% %% %% %%

a +a$ores de rie*o o$upa$ional7 E+posición ambienal a elación .isórica causa e&eco 7

$o) le)en le)enari arios os

7

Suseno legal

esadstcas de salud ocupacional ( esudios epide)iol*i$os ( enre*ar anual)ene ,.D Reali!ar las esadstcas a las dependen$ias d el Se*uro
%%

?0*

V!=!(a4$!a #e (a sa("# #e (.s ra@aa#.res

0

+,

C"mp(e . 4. ap(!$a

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N. $"mp(e A

B

C

O,ser&a$iones

Se reali!a )ediane los si*uienes re$ono$i)ienos )6di$os en rela$in a los +a$ores de ries*o o$upa$ional de e/posi$in in$lu(endo a los ra,aadores &ulnera,les ( so,ree/puesos a. Free)pl Free)pleo7 eo7 ,. 8e ini$ ini$io7 io7 $. Feridi Feridi$o7 $o7 d. Reine*r Reine*ro7 o7 e. Espe$i Espe$iale ales7 s7 +. Al 6r)ino de la rela$in la,oral $on la e)presaor*ani!a$in. e)presaor*ani!a$in.

%% %% %% %% %% %%

?0<

P(a4es #e emer=e4$!a e4 resp"esa a ;a$.res #e r!es=. #e a$$!#e4es =raes

0

+,

a. Se ene u n pro*ra)a 6$ni$a)ene idneo para e)er*en$ias ine*radoi)planado ( desarrollado lue*o de -a,er e+e$uado la e&alua$in del poen$ial ries*o de e)er*en$ia di$-o pro$edi)ieno $onsidera; %%

a.1 Modelo des$rip&o " Cara$eri!a$in Cara$eri!a$in de la e)presa u or*ani!a$in' or*ani!a$in'

%%

Iden5$a$in ( pi5$a$in de e)er*en$ias que $onsidere las &aria,les -asa lle*ar a la a.2 e)er*en$ia7

%%

a.3 Esque)as or*ani!a&os7 or*ani!a&os7 a.? Modelos Modelos ( pauas pauas de a$$in7 a$$in7 a.D Fro*ra)as Fro*ra)as ( $rierios de ine*ra$ini)plana$in7 ine*ra$ini)plana$in7 ( (

%%

a.G Fro$edi)ieno Fro$edi)ieno de a$uali!a$in re&isin re&isin ( )eora del plan de e)er*en$ia

%% %%

%%

Se dispone que los ra,aadores en $aso de ries*o *ra&e e in)inene pre&ia)ene de5nido puedan ,. inerrumpir sus actvidades ( si es ne$es ario a,andonar de in)ediao el lu*ar de ra,ao7

%%

superior $. Se dispone que ane una siua$in de peli*ro si los ra,aadores no lo*ran $o)uni$arse 7$on su superior puedan adopar las medidas necesarias para eviar las consecuencias de dic.o peligro

C"mp(e . 4. ap(!$a

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B

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O,ser&a$iones





%%

Se reali!an si)ula$ros peridi$os "al menos una ve" al año' para $o)pro,ar la e5$a$ia del plan de d. e)er*en$ia7

%%

e. Se desi*na personal su5$iene su5$iene ( $on la $o)peen$ia ade$uada7 ( (

%%

$oordinan las a$$iones ne$esarias $on los ser&i$ios e/ernos; pri)eros au/ilios asisen$ia )6di$a +. Se ,o),eros poli$:a enre oros7 para *aran!ar su respuesa. ?0?

%%

%% %% %%

a. ,. $. d. e. ?08

%% %% %% %%

a. ,. $. d. e. ?0

A"#!.r!as !4er4as

0

+,

%% %% %% %%

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O,ser&a$iones

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O,ser&a$iones

I)pli$a$iones I)pli$a$iones ( responsa,ilidades7 responsa,ilidades7 El pro$eso pro$eso de desarrollo desarrollo de la audioria7 audioria7 4as a$&idades a$&idades pre&ias pre&ias a la audioria7 audioria7 4as a$&idades a$&idades de la audioria7 4as a$&idades poseriores poseriores a la audioria.

I4spe$$!.4es #e se="r!#a# & sa("#

0

+,

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O,ser&a$iones

C

O,e&o O,e&o ( al$an$e7 al$an$e7 I)pli$a$iones I)pli$a$iones ( responsa,ilidades7 responsa,ilidades7 Hreas ( ele)enos a inspe$$ionar7 inspe$$ionar7 Meodolo Meodolo*:a7 *:a7 ( 
E"!p.s #e pr.e$$!64 pers.4a( !4#!!#"a( & r.pa #e ra@a.

0

+,

Se ene un pro$edi)ieno 6$ni$a)ene 6$ni$a)ene idneo para sele$$in $apa$ia$inuso ( )aneni)ieno )aneni)ieno de equipos de proe$$ion indi&idual ine*radoi)planado ( que de5na; %%

NA

Se ene un pro$edi)ieno 6$ni$a)ene idneo para reali!ar las inspe$$iones ( re&isiones de se*uridad ine*radoi)planado ( que $onen*a;

%% %%

SI

N. $"mp(e

Se ene un pro$edi)ineo 6$ni$a)ene idneo para reali!ar audiorias inernas ine*radoi)planado ine*radoi)planado que de5na;

%%

%%

+,

C"mp(e . 4. ap(!$a

8urane las a$&idades rela$ionadas $on la $onn*en$ia se ine*rani)planan ine*rani)planan )edidas de se*uridad ( a. salud en el ra,ao ?0

%%

P(a4 #e $.424=e4$!a

0

a. ,. $. d. e.

O,e&o O,e&o ( al$an$e7 al$an$e7 I)pli$a$iones I)pli$a$iones ( responsa,ilidades7 responsa,ilidades7 Vi*ilan$ia a),ienal a),ienal ( ,iol*i$a7 ,iol*i$a7 8esarrollo del pro*ra)a7 Mari! $on in&enario in&enario de ries*os para uli!a$in de Equipos de Froe$$in Froe$$in Indi&idual7 ( (

C"mp(e . 4. ap(!$a

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N. $"mp(e A

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O,ser&a$iones





%%

+. i$-a para el se*ui)ieno se*ui)ieno del uso del EFI"s' ( ropa de ra,ao

Ma4e4!m!e4. pre#!$2.' pree42. & $.rre$2.

?0/

0

+,

C"mp(e . 4. ap(!$a

SI

NA

Se ene un pro$edi)ieno 6$ni$a)ene idneo para reali!ar )aeni)ieno predi$&o pre&en&o ( $orre$&o $orre$&o ine*radoi)planado ( que de5na;

%%

a. ,. $. d.

%%

e. i$-a ine*radai)planada ine*radai)planada de )aneni)ieno )aneni)ieno ( re&isin de se*uridad se*uridad de equipos.

%% %% %%

O,e&o O,e&o ( al$an$e al$an$e77 I)pli$a$iones ( responsa,ilidades7 responsa,ilidades7 8esarrollo del pro*ra)a7 pro*ra)a7 or)ulario de re*isro re*isro de in$idenes7 in$idenes7 ( (

AUDITOR LIDER ))n)n)n)n) AUDITOR ) ))n)n)n)n) AUDITOR * )n)n)n,n), ADAPTACION DE FORMATO DE AUDITORÍA N°6 SART. ELABORADA POR: EDISON MEJIA GORDON MD. MsC .

FIRMA FIRMA FIRMA

N. $"mp(e A

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O,ser&a$iones





FORMATO DE AUDITORÍA N ) KDATOS DE LA EMPRESA AUDITADAK DATOS DATOS GENERALES RAÓN SOCIAL MNMSMANMSNM RUC N 12239390 N PATRONAL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EUIPO DE AUDITORIA AUDITOR LIDER ))n)n)n)n) AUDITOR ) mm mm4m4m4m4m AUDITOR * )n)n)n,n), PERSONA DE CONTACTO CARGO EN LA EMPRESA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA NANDMANDMNAM PROVINCIA CIUDAD quiro PARROUIA SECTOR CALLE TELÉFONO FA E-MAIL OTROS

ACTIVIDAD7ES: ACTIVIDAD7ES: PRINCIPAL7ES: PRINCIPAL7ES: )0<0-

*0?0-

PRINCIPAL7ES: PRODUCTO7S: )0<0-

*0?0-

CIIU. GRUPO:

NMERO TOTAL DE LAS PERSONAS UE LABORAN EN LA EMPRESA PERSONAL PROPIO0 ADMINISTRATIVO TRABAJADORES TOTAL

PERMANENTE TEMPORALES OMBRES MUJERES OMBRES MUJERES

+

+

+

+

CON DISCAPACIDAD OMBRES MUJERES

+

+

PERSONAL AJENO 7ESPECIFICAR MODALIDAD:0 PERMANENTE

TEMPORALES

CON DISCAPACIDAD

TOTAL + + +









NMERO & PORCENTAJE DE NO CONFORMIDADES

A) - MAYORES

8

,

J

D%

KMANO

0 0

0% 0%

FROCE8IMIEN#OS FROCE8IMIEN#OS  FRO
0

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")) - ME#ORES "

$ +,

KMANO

0 0 0

0% 0% 0%

FROCE8IMIEN#OS FROCE8IMIEN#OS  FRO
0

0%

C) - O"SER%ACIO#ES

$ +,

Detalle de la(s) no confor!dad(es)









GEST GESTIÓN IÓN COR CORRE RECT CTIV IVA A SUGER SUGERID ID U"ICACI'# DE &A #O CO#ORMIDAD E# E& PROCESO PRODUCI%O

S*stento +cn!co-&e,al de la #O confor!dad

poli$a

#I%E& DE I#ICIO

ME8IO

U"ICACI'# DE &A #O CO#ORMIDAD E# E& PROCESO PRODUCI%O


#I%E& DE I#ICIO

U"ICACI'# DE &A #O CO#ORMIDAD E# E& PROCESO PRODUCI%O


#I%E& DE I#ICIO







PARA LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS RECURSOS NECESARIOS Acc!n (es) correct!a (s)

/*anos

ecnol,!cos

!nanc!eros

dise@ar una nue&a

RECURSOS NECESARIOS Acc!n (es) correct!a (s)

/*anos

ecnol,!cos

!nanc!eros

RECURSOS NECESARIOS Acc!n (es) correct!a (s)

/*anos

ecnol,!cos

!nanc!eros







Res0onsa1le

ec2a de !n!c!o

ec2a l3!te

2JNo&

#I%E& "USCADO

A4#O

Res0onsa1le

ec2a de !n!c!o

ec2a l3!te

#I%E& "USCADO

Res0onsa1le

ec2a de !n!c!o

ec2a l3!te

#I%E& "USCADO







NK4O

BAO ME8IO

A4#O

Matriz Sart Formulada.xls

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