Módulos Sgc

CURSO: Diseño de sistemas de Gestión

PROYECTO: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO9001:2015 MODULO 01

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 1.1 Antecedentes 1.2. Realidad Problemática 1.3. Visión y Misión 1.4. Organización de la empresa 2. MARCO TEORICO 2.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2.1 Definición de la calidad 2.1 Evolución del concepto de calidad 2.3 Beneficios de implantar un SGC

MODULO 02

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1 Mapa de Procesos 3.2 Alcance del Diseño de Gestión de Calidad 3.2.1 Principales productos o servicios 3.3 Diagnostico de los procesos actuales (gestión por Procesos) 3.3.1 Procesos Principales 3.2.1.1 Objetivo principal, entradas y salidas 3.2.1.2 Diagrama de recorrido dentro de las áreas funcionales 3.2.1.3 Diagrama de flujo del proceso ( Descripción, fortalezas y Debilidades) 3.2 Diagnostico histórico de la productividad y Competitividad (gráficos estadísticos) 3.3 Diagnostico basado en la norma ISO9001.2015 3.3.1 Elaboración de la matriz del diagnóstico ISO9001:2015 3.3.2 Análisis de resultados de la matriz del diagnostico

5.1.2.6 Meta cuantificada 5.1.2.7 Programación física y Valorizada 5.1.2.8 Responsable 5.1.2.9 Forma de seguimiento, evaluación y Control 6.

IMPLEMENTACION DEL SGC 6.1 Compromiso de la alta dirección 6.2 Asignación de responsabilidades 6.2.1 Del Sistema de Gestión de calidad 6.2.2 Del comité de calidad. 6.2.2.1 Organigrama funcional 6.2.2.3 Funciones y responsabilidades 6.3 Propuesta del Plan de implementación.

7. CONCLUSIONES GENERALES 8. ANEXOS

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC ETAPA PRESENTACION DEL PROYECTO

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Presentación y sustentación del proyecto Presentación del proyecto al equipo de calidad Reunión de la dirección con los involucrados del sistema

PLANIFICACION

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Gestión del Plan de implementación del SGC Establecimiento y gestión de los Recursos Humanos. Provisión de recursos físicos y acondicionamiento de infraestructura

SENSIBILIZACION Y FORMULACION

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Campaña de sensibilización ISO a todo el personal Preparación y gestión del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones. Capacitación al personal y formación continua en temas de calidad y SGC Evaluación de las capacitaciones y de los conocimientos adquiridos

IMPLEMENTACION DEL SGC

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Desarrollo de toda la documentación que soporta el SGC Organización y distribución de la documentación al personal para su mantenimiento y utilización Puesta en marcha del SGC Seguimiento y supervisión del d esarrollo de la implementación.

VERIFICACION Y VALIDACION

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Planificación y realización de auditorías internas Recopilación de datos e indicadores

MEJORA CONTINUA

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Corrección De las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas. Implementacion de oportunidades y mejoras Realizar seguimiento a las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

CERTIFICACION

Revisión: 00 PP-PC 01: RECEPCIÓN Y PESADO

Fecha:  Aprobado por:

Descripción del proceso

Descripción del Proceso Controlador de Recepción

Instrucciones del Proceso

Técnico de Aseguramiento de la Calidad

Operario 1. Recepción y verificación de documentación: A cada ingreso de camiones con la materia prima, el controlador recibe las guías de remisión y del transportista, encargándose de validar detalladamente la información (firma de responsables, descripción del fundo, legibilidad, certificación).

Inicio

Camión con carga llega a la planta Guía de Remisión  Recepción y verificación de documentación

Guía de Transportista

Inspección de calidad de materia prima

2. Verificación del precinto: El controlador se encarga de verificar que el camión cuente con el precinto (sello de seguridad) y no esté manipulado.  Así mismo abre la puerta del transporte. Reporte Inspección de Materia Prima

Registra la inspección en el Reporte Inspección de Materia Prima

¿Ok?

Comunica el resultado de la evaluación vía telefónica al Jefe de Calidad

Etiqueta y retiene la carga de espárragos como observado Fin

Guía de Recepción virtual

Verificación de cantidad de materia prima recibida

Registro de materia prima recibida

Fin

3. Inspección de calidad de materia prima: El control de calidad extrae una  jaba como muestra y corrobora rigurosamente el cumplimiento de las características del espárrago requeridas para el proceso productivo (frescura, no podredumbre, no marchitamiento, etc.) y lo registra en el reporte de inspección de materia prima. Si la materia prima no cumple con las características correspondientes, se retiene y etiqueta como observado.

SI

No Verificación del precinto

Descarga y pesado de la materia prima

4. Descarga y pesado de la materia prima: Luego de verificar la conformidad del producto, un operador se encarga de retirar las jabas de espárragos del camión para posteriormente pesarlas en la balanza electrónica. 5. Verificación de cantidad de materia prima recibida: El controlador verifica que no exista diferencia negativa en el peso neto de la carga o número de  jabas que se ha contabilizado en relación a la cantidad que se de scribe en las guías.

6. Registro de materia prima recibida: el controlador se encarga de ingresar la información (peso, número de jabas, hora) de la materia prima recibida en una guía de recepción virtual para el control de las cantidades.