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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTÓBAL - CALACOA

PERFIL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “ MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO

DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”

MONTO DE INVERSION

:

1.639.450,12

CÓDIGO SNIP

:

106582

LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION

: : : :

CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

SAN CRISTÓBAL, 2011 ~0~

CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………… EJECUTIVO ……………………………………………………………………… 02 I.

ASPECTOS GENERALES……………………………………………………............. GENERALES……………………………………………………............. 1.1 Nombre del Proyecto……………………………………………… Proyecto…… …………………………………………………………. ………………. 1.2 Unidad Formuladora………………………………………… Formulador a………………………………………………………………… ……………………… 1.3 Unidad Ejecutora…………………………………………… Ejecutora ……………………………………………………………………. ………………………. 1.4 Estructura Funcional Programática.……….………………… Programática.……….……………………………………… …………………… 1.5 Localización Geográfica Geográf ica ………………………………………… …………………………………………………………… ………………… 1.6 Participación Participación de las entidades involucradas involucradas y Beneficiarios..………………... Beneficiarios..………………... 1.7 Marco de Referencia…………………………………………………………………

09 09 09 09 09 09 10 11

II. IDENTIFICACION……………………………… …………………………..…………….. …..…………….. 13 IDENTIFICACION……………………………………………………… 2.1 Diagnóstico de la situación actual………………………………………… actual………………………………………………… ……… 14 2.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio……………………. estudio…………… ………. 14 2.1.2 Zona y población afectada ……………………………………… …………………………………………. …. ……… 18 2.1.3 Gravedad de la situación negativa ……………………………………… ………………………………………… … 26 2.1.4 Intentos anteriores de solución solución …………………………………….. …………………………………….. ……… 27 2.2 Definición Definic ión del problema y sus causas……………………………………………. causas…………………… ………………………. 27 2.3 Objetivo del Proyecto…………………………………………… Proyecto…… …………………………………………………………. …………………. 31 2.4 Alternativas Alternativas de solución…………………………… solución……………………………………………..................... ………………..................... 32 III. FORMULACION………………………..…………………………………………………. FORMULACION………………………..…………………………………………………. 36 3.1 Parámetros Generales de la Formulación………………………………………… 37 3.2 Análisis de la demanda en situación sin proyecto……………………………… proyecto……… ……………………… 38 3.3 Análisis de la oferta en la situación sin proyecto………………………………. proyecto………………………………. 46 3.4 Balance Oferta-Demanda………………………… Oferta-Demanda…………………………………………………… ………………………………… ……… 47 3.5 Planteamiento Técnico de las alternativas………………………..................... alternativas………………………..................... 48 3.5.1 Descripción técnica de las las alternativas… alternativas……………………………… …………………………………. ……. 48 3.6 Costos……………………………………………… Costos…………………………………………………………............................. …………............................. 62 3.7 Beneficios…………………………………… Benefic ios……………………………………………………………………………. ………………………………………. 70 IV. EVALUACION…………………………………………………………………………….. EVALUACION…………………………………………………………………………….. 4.1 Evaluación privada………………………………………………….. ……………… 4.1.1 Flujo de costos y beneficios a precios privados………………………… privados………………………… 4.1.2 Análisis de índices de evaluación…………………………………………. evaluación……… …………………………………... 4.2 Evaluación E valuación social…………………………………………………….. social……………………… …………………………….. ………………

73 74 74 74 75

4.2.1 Factores de conversión ……………………………………………….. 75 4.2.2 Flujo de costos y beneficios a precios sociales……………............. 75 4.2.3 Análisis de índices de evaluación social.……………………………. social.……………………………. 76

4.3 Análisis de sensibilidad………………………………………… sensibilidad …………………………………………………………….. ………………….. 76 4.4 Sostenibilidad………………………………………………………………………… 77 4.5 Impacto ambiental……………………………………………………… ambiental…………… ……………………………………………………… …………… 78 4.6 Selección de alternativas……………………………… alternat ivas…………………………………………………………… …………………………… 80 4.7 Organización y gestión……………………………… gestión……………………………………….......... ……….......... ……………… 81 4.8 Plan de implementación…………………………………………….. ……………… 81 4.9 Financiamiento…………………………………………..…………………………… 83 4.10 Línea de base………………………………………………………………………. 83 4.11 Marco Lógico………………………………………………………… Lógico………………… ……………………………………………………. ……………. 84 V.

…………………………………......... 107 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES…………………………………......... 5.1 Conclusiones……………………………………………………………………….. 107 5.2 Recomendaciones…………………………………………………………………. 108

ANEXOS ~1~

RESUMEN EJECUTIVO 1. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO D CANAL RIEGO TARUCANI DEL CENT O POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DI TRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”. 2. OBJETIVO DEL PRO ECTO “INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AG ÍCOLAS DE LOS USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, DEL CENTRO OBLADO DE SAN CRISTOBAL”. 3.

BALANCE OFERTA

DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICI S DEL PIP

CUADRO Nº BALA CE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICI S DEL PIP CUADRO N° 23: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POR MESES, EN LA SITUACION "CON PROYECTO". CAUDAL/MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC OFERTA (l/s) 5,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,1 15,17 15,17 15,17 DEMANDA (l/s) 7,82 6,83 7,81 13,16 10,58 9,15 9,73 10,32 13,0 15,13 15,09 14,92 BALANCE HIDRICO (l/s) 7,34 8,34 7,36 2,00 4,59 6,01 5,44 4,85 2,11 0,04 0,07 0,25 Fuente: Elaboración Propia, de Acuerdo a la Oferta y Demanda Determinados Para el Proyecto

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEMANDA CON PROYECTO PROYECTO 1 5. 5. 17 17

16.00 1 5. 5. 17 17

14.00

1 5. 5.1 7

1 5. 5. 17 17

12.00

1 5. 5. 17 17

15.17

15.17

1 5. 5. 17 17

1 5. 5. 17 17

15.13

15.09

14.92

13.06 10.58 9.15

7.82

1 5. 5. 17 17

1 5. 5. 17 17

13.16

. g 10.00 e S 8.00 / s t L 6.00

1 5. 5. 17 17

9.73

10.32

OFERTA DEMANDA

7.81 6.83

4.00 2.00 0.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 10

11

12

Meses

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP CUADRO N°24: INF AESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE ARTE), ALTERNATIVA 01. ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 1,0 LINEA DE ONDUCCION (CANAL PRINCIPAL) OBRA PROVISIONALES GLB. 1,00 1370,22 CANAL M. 114,00 TOMA LATERAL UND. CAIDA UND. 14,00 28,00 RAPID S UND. 11,00 PASARELAS UND. TAPAS M 238,00 250,00 MURO SECO M 1,00 MITIG CION AMBIENTAL GLB 1,00 FLETE TERRESTRE Y OTROS GLB 2,0 CAPACITACION SOCIAL PLAN E CAPACITACION GLB 1,00 FUENTE: Estudio Té nico del presente proyecto, Alternativa 01. ~2~

13

La línea de conducción comprende la construcción de Canal de Concreto Simple F`c=175Kg/cm2 en una longitud efectiva de canal sin considerar obras de arte de 1370.22 metros lineales, cuyas dimensiones varían de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno existente, y se presentan dos tipos de sección transversal de canal. Las características características geométricas de la estructura del canal son: Canal tipo I (rectangular) Base : 0.50 m Altura : 0.45 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 877.12 m Coeficiente de rugosidad : 0.015 Pendiente : Variable Canal tipo II (rectangular) Base : 0.50 m Altura : 0.50 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 493.10 m Coeficiente de rugosidad : 0.015 Pendiente : Variable 5. COSTOS DEL PROYECTO CUADRO Nº 29: COSTO TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01. SIN PROYECTO CON PROYECTO RUBROS UM CT. CT. CANT. CU PM PS CANTIDAD CU TOTAL PM TOTAL PS 1. ETAPA DE ESTUDIOS 0,00 0,00 18.507,50 14.620,93 1.1 Expediente técnico DOC 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18.507,50 18.507,50 14.620,93 2. ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 1.620.942,62 1.280.544,67 2.1 COSTOS DIRECTOS 0,00 0,00 1.371.006,61 1.083.095,22 A. L NEA DE CONDUC CONDUCCI CI N DEL SIS SISTEM TEMA A DE RIEGO 0,00 0,00 1.357.661,61 1.072.552,67 OBRAS PROVISIONALES GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 489.097,56 489.097,56 386.387,08 CANAL ML. 0,00 0,00 0,00 0,00 1370,22 311,00 426.133,87 336.645,75 TOMA LATERAL UND. 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 114,00 407,45 46.449,38 36.695,01 CAIDAS UND. 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 6.852,11 95.929,59 75.784,38 RAPIDAS UND. 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 5.596,58 156.704,23 123.796,34 PASARELAS UND. 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1.273,61 14.009,67 11.067,64 TAPAS M 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00 70,43 16.761,30 13.241,43 MURO SECO M 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 195,18 48.794,01 38.547,27 MITIGACION AMBIENTAL GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13.582,00 13.582,00 10.729,78 GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 FLETE TERRESTRE Y OTROS 1,00 50.200,00 50.200,00 39.658,00 B. CAPACITACIÓN SOCIAL 0,00 0,00 13.345,00 10.542,55 PLAN DE CAPACITACION GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13.345,00 13.345,00 10.542,55 2.2 GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 249.936,01 197.449,45 Gastos Generales GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 139.315,01 139.315,01 110.058,85 Gastos de Supervisión GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 56.275,00 56.275,00 44.457,25 Gastos de Liquidación GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13.401,00 13.401,00 10.586,79 Gastos de Gestión Administrativa GLB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 40.945,00 40.945,00 32.346,55 TOTAL INVERSION S/. 0,00 0,00 1.639.450,12 1.295.165,59 FUENTE: Cuadro Nº 19 ~3~

6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

7.



BENEFICIOS EN SITUACION “SIN PROYECTO” Los beneficios optimizados en la situación “Sin Proyecto”, se han estimado en base a la información recogida de los agricultores y tomando como referencia la información del anuario estadísticos agropecuario 2010 y Agro-Moquegua, Agro-Moquegua, a nivel Distrital y Regional que se presentan en los Cuadros: Nº 06 y 07; y para determinar el valor bruto de la producción agrícola se ha considerado los principales productos de la Cédula de Cultivos de la zona, que en base a ello se estimaron los beneficios económicos para la situación actual que en promedio asciende a S/. 121,476.20 a precios de mercado, (Anexo Nº 14).



BENEFICIOS EN SITUACION “CON PROYECTO” Los beneficios en la situación “con proyecto” se han calculado al igual que en la situación “sin proyecto”, pero considerando un 2.5% sobre los rendimientos “sin proyecto”, teniendo en cuenta que en la situación “con proyecto” el número de cosechas aumentará hasta 3 veces por año, esto con la garantía de contar con el servicio permanente de agua para riego en cantidad suficiente y oportuna, lo cual indica mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos agrícolas. Los resultados del cálculo del valor bruto de la producción (VBP) se muestran en el Anexo Nº 15, que en promedio anual asciende a S/. 428,054.77 a precios de mercado. Ver Cuadro 42.



BENEFICIOS INCREMENTALES INCREMENTALES Los beneficios incrementales están dados por el Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental, es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Producción Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Producción Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), resulta el incremento en el Valor Neto de la Producción, cuyos resultados se presentan en el cuadro: Nº 42, que asciende a S/. 306,244.01 a precios de mercado.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO CUADRO N°49: EVALUACION SOCIAL, COSTO – BENEFICIO INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 01 VANS S/. 175.562,54 TSD 10% TIRS 12,88% R(B/C) 1,18

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ALTERNATIVA 02 S/. 54.977,39 10% 10,92% 1,11

8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP a. FASE DE EJECUCIÓN En la Fase de Ejecución, la Sostenibilidad del Proyecto está dado por el interés de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal como Ente Ejecutor, mediante la oficina de Sub Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano y Rural, tiene la suficiente capacidad técnica y operativa para ejecutar este proyecto, además cuenta con la experiencia reconocida en la ejecución de todo tipo de obras y/o proyectos por modalidad de Administración Directa; también cuenta con la disponibilidad disponibilidad necesaria de recursos físicos, humanos y tecnológicos. b. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO La sostenibilidad en la fase de operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de la Junta de Usuarios de Agua de Riego Sector Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal, es decir la comisión de regantes, quienes se comprometen mediante “Acta de Compromiso” asumir el financiamiento total de costos de operación y mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/. 9,496.36 y S/. 2,256.32 respectivamente, por cada año y durante la vida útil del proyecto. 9. IMPACTO AMBIENTAL CUADRO Nº 54: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

P O S I T I V O

N E G A T I V O

N E U T R O

TEMPORABILIDAD P E R M A N E N T E

TRANSITORIOS C O R T A

M E D I A

L A R G A

ESPACIALES

MAGNITUD

L O C A L

L E V E S

R E G I O N A L

N A C I O N A L

M O D E R A D O

F U E R T E S

MEDIO FISICO NATURAL El Agua (Turbio, contaminado)

X

X

X

El Suelo (Erosión, desniveles del ras, etc.)

X

X

X

X

X

X

X

X

El Aire (Polvaredas, olores, etc.)

X

MEDIO BIOLOGICO La Flora (Pérdida de pastos, plantas, etc.)

X

X

X

X

La Fauna (Migración de animales silvestres y su

X

X

X

X

X

X

X

extinción) La Hidrobiología (Mortalidad de ranas, sapos, etc.)

X

MEDIO SOCIAL Culturales (Limpiezas, faenas, acequias)

X

X

X

Sociales (Organización de regantes, etc.)

X

X

X

X

Económicos (Mayores ingresos económicos)

X

X

X

X

10. MARCO LÓGICO ~5~

X

11. CONCLUSIONES  El presente proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”, beneficiará al sector Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal, abarca 25 hectáreas de terrenos agrícolas, que corresponde a 75 Usuarios, que representa el 44.12% del total de regantes del centro poblado de San Cristóbal; asimismo cabe indicar que al año 2010 el Centro Poblado tiene una población de 943 habitantes distribuidas en 305 familias aproximadamente, quienes se beneficiaran en forma directa e indirecta con el proyecto.  El costo total de Inversión a precios de mercado asciende a la suma de S/. 1,639,450.12, cuyo período de ejecución es de 5 meses calendarios y más 2 meses adicionales para la elaboración de estudios técnicos y liquidación respectivamente.  De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación privada y social a través de la metodología “Beneficio Costo”, la ALTERNATIVA 01 tiene los siguientes indicadores de evaluación a precios de mercado: VANP = S/. 104,024.49; TIRP = 11.37% y B/C = 1.12; mientras que a precios sociales son: VANS = S/. 175,562.54, TIRS = 12.88% y B/C = 1.18; por lo tanto la alternativa 01 es la más viable para la ejecución del proyecto.  Mientras la ALTERNATIVA 02, evaluada por la misma metodología “Beneficio Costo” muestra los siguientes Indicadores de evaluación a precios de mercado: VAN = S/. 36,457.13, TIR = 9.51% y B/C = 1.06; y a precios sociales muestra un VANS = S/. 54,977.39, TIR = 10.92% y B/C = 1.11. Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable.  Técnicamente, el perfil de proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”, se considera sostenible por la

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

calidad y resistencia de los materiales a ser empleados en el proceso de su implementación. Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará impactos negativos de consideración en el área de influencia, debido a sus características inherentes al proyecto que es de transportar recursos hídricos para riego. En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad por la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, durante su etapa de implementación, así como el monitoreo de la operación y mantenimiento, y cuya administración estará a cargo de la Comisión de Regantes del Centro Poblado San Cristóbal.

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I. ASPECTOS GENERALES

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”.

1.2 UNIDAD FORMULADORA 







Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de San Cristóbal Calacoa Nombre : Oficina de Estudios de Pre-Inversión Responsable de la Formulación Nombre : Ing. Eco. Rolando F. Ccama Quispe Teléfono Cel : 974785341 E-Mail : [email protected] Responsables del Presupuesto y Planos Nombres : Ing. Carlos Alberto Santos Checalla Código Cip. : 122123 Teléfono Cel : 953638198 E-Mail : [email protected] Nombres : Bach. Ing. Agrícola Alan Ramos Chipana Teléfono Cel : 957774279 E-Mail : [email protected] Responsable de la Unidad Formuladora Nombre : Ant. David Gilber Torres Flores Teléfono Cel : 950763478 E-Mail : [email protected]

1.3 UNIDAD EJECUTORA Sector Nombre Responsable Teléfono E-Mail

: : : : :

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de San Cristóbal Ing. Roicy Davila Anco Fijo 053837117 [email protected]

1.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Función Programa Subprograma Responsable

: : : :

10 AGROPECUARIA 025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICULTURA

1.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Región Provincia Distrito Localidad

: : : :

Moquegua Mariscal Nieto San Cristóbal Centro Poblado San Cristóbal ~9~

1.6 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas y los beneficiarios del presente proyecto participarán; antes, durante y después de la implementación del proyecto, de manera activa y directa, con la utilización de materiales y demás recursos de la zona, como actores directos del cambio y su desarrollo. Las autoridades comunales y los usuarios de canal del riego Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal, han priorizado a través del presupuesto participativo distrital la implementación del presente proyecto; comprometiéndose su participación efectiva en la operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. Asimismo se cuenta con la opinión favorable de ALA Moquegua – Sede Carumas. Las entidades y beneficiarios involucrados en el presente proyecto son: 





Municipalidad Distrital de San Cristóbal-Calacoa El presente proyecto es de competencia del gobierno local, cuya ejecución constituye una prioridad para la municipalidad distrital de San Cristóbal con la participación exclusiva de los agricultores de la localidad de San Cristóbal, Además el proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal; ver anexo. La Municipalidad Distrital de San Cristóbal participa con el financiamiento íntegro del proyecto, desde los estudios de pre inversión (formulación del perfil del proyecto), los estudios definitivos (expediente técnico) y la ejecución de la obra misma, que consiste en el mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San Cristóbal. La Administración Local de Agua ALA Moquegua sede Carumas Participa con el personal técnico para los aforos correspondientes de caudal de agua en las respectivas fuentes de captación a fin de cumplir con el otorgamiento de la Constancia de Disponibilidad Hídrica solicitado por la Municipalidad Distrital de San Cristóbal – Calacoa. el cual se adjunta en anexos con el OFICIO Nº 106 – 2008 – SRL./ ALA.M./ DRA – MOQUEGUA. Beneficiarios - Comisión de Regantes del Sector de Tarucani. Los beneficiarios directos del presente proyecto son los agricultores integrantes de la Junta de Usuarios de Agua de Riego denominados como La Comisión de Riegos del Sector de Tarucani de la Localidad de San Cristóbal, quienes en ~ 10 ~

cumplimiento de las Normas RM Nº 0300-2002 – AG, RM Nº 0448-2005 – AG, y RM Nº 0710-2009 – AG, que establecen los lineamientos de financiamiento de las obras de mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje, han firmado el Acta de compromiso de sostenibilidad del proyecto, comprometiéndose asumir el financiamiento total de los costos de operación y mantenimiento, durante la vida útil del proyecto, con los cobros de la tarifa de agua; tal como se recomienda que los costos de operación y mantenimiento de los proyectos de Riego deberán ser financiados con el pago de la tarifa que se recaude de los beneficiarios por la prestación del servicio agua. También el presidente de la comisión de regantes, con el apoyo integro de los beneficiarios, ha contribuido en brindar información requerida como: el padrón de usuarios, sobre todo en establecer la cédula de cultivos, costos de producción agrícola, precios de los productos, ubicación de la bocatoma, longitud y trayectoria del canal entre otros. Por lo tanto cabe indicar, que no existen conflictos negativos entre los grupos involucrados, al contrario existe un consenso de intereses de manera conjunta y unánime para la implementación del proyecto: “Mejoramiento del Canal de Riego Tarucani de la Localidad de San Cristóbal. CUADRO Nº 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS

INTERESES

GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTÓBAL

Mejoramiento del Sistema de conducción de agua para riego Sector Tarucani de la Localidad San Cristóbal. Contar con una infraestructura de riego adecuado para el desarrollo de las actividades agrícolas.

BENEFICIARIOS COMISIÓN DE REGANTES ADMINISTRACI N LOCAL DE AGUAS MOQUEGUA – SEDE CARUMAS

Contribuir al desarrollo integral de la actividad agrícola, con la suficiente dotación de agua para riego.

MINISTERIO DE AGRICULTURA MINAG

Mejorar los niveles de producción agrícola y pecuaria en el distrito de San Cristóbal.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

CONFLICTOS

ESTRATEGÍAS

Limitado presupuesto para Presión social a la Municipalidad El proyecto se encuentra en el ejecución del proyecto. para ejecución inmediata del Acta de priorización del proyecto Presupuesto Participativo año fiscal 2012 de la MDSCC. Deficiente infraestructura Problemas sociales por la La Organización de la Junta de de riego para el desarrollo insuficiente disponibilidad de Usuarios de Agua de Riego está de la actividad agrícola y agua para riego. reconocido por la Administración ganadera. Local de Agua - ALA Moquegua – sede Carumas. Insuficiente disponibilidad Se tiene deficiencia en Se tiene la Constancia de de agua para riego, coordinación interinstitucional con Disponibilidad Hídrica de debido a la inadecuada entidades públicas y privadas. Administración Local de Aguas infraestructura de riego. ALA Moquegua – sede Carumas. Se tiene deficiencia en El proyecto se encuentra dentro Bajos rendimientos de la coordinación interinstitucional de los lineamientos de política producción agropecuaria. para desarrollar la actividad sectorial del Ministerio de agropecuaria en los diferentes Agricultura - MINAG. distritos y provincias de la región.

1.7 MARCO DE REFERENCIA El Sector Tarucani de la localidad de San Cristóbal, hace décadas atrás, viene enfrentando el déficit de agua para riego, dependiendo únicamente de épocas de lluvia y en épocas de secano se abastecen por un canal de riego existente en ~ 11 ~

estado rústico denominado “Canal Tarucani”, que a lo largo del trayecto de la conducción se pierden gran cantidad de agua por filtración; por dichas razones, las autoridades, conformados por la comisión de regantes se hicieron presentes en el presupuesto participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de San CristóbalCalacoa, con la propuesta de mejoramiento y construcción del indicado canal de riego, que por años intentaron mejorar, pero sin resultado alguno. Este proyecto se enmarca dentro de la política sectorial del Ministerio de Agricultura, que adopta el incremento de la frontera agrícola, así como el aumento de la producción y productividad, y el mejoramiento de la infraestructura de riego, también el estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado en la ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Por su parte, la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, a través de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que establece en su Artículo 79º, inciso 4, numeral 4.1 en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, se dispone como función específica compartida con las municipalidades: proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, en tal sentido consideramos que las infraestructuras de riego también están inmerso en tales lineamientos. También, según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 del Anexo SNIP 09, Normas Técnicas para proyectos de agricultura del tipo de proyecto en mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego y drenaje que estable con la norma de Resolución Ministerial Nº 00448-2005 - AG, modificado por RM Nº 0710-2009-AG. El proyecto, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de política del Gobierno Local, además se encuentra dentro del “Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Cristóbal - Calacoa 2010 – 2021”, que entre sus objetivos estratégicos indica “Mejorar las actividades económicas impulsando la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios” y “promover el uso eficiente de los recursos hídricos” en todos los centros poblados, localidades y comunidades del distrito de San Cristóbal.

~ 12 ~

II. IDENTIFICACIÓN

~ 13 ~

II. IDENTIFICACIÓN 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO Actualmente, en la Localidad de San Cristóbal se registran bajos rendimientos de la producción agrícola, alcanzándose en cultivos permanentes 14.22% por debajo de los rendimientos promedios de la producción regional y en cultivos transitorios se alcanza el 11.71% por debajo con respecto al rendimiento regional, pese a las apropiadas condiciones climatológicas, calidad de suelo, la diversidad de cultivos agrícolas como: granos, tubérculos, habas, tuna, alfalfa, y el orégano (hierba aromática) ésta ultima tiene demanda en el mercado internacional; mientras que la tuna tienen demanda en el mercado regional y interregional Esta situación se debe básicamente a la insuficiente disponibilidad de recurso hídrico para riego, porque la situación actual de la infraestructura de riego en el ámbito de estudio, presenta una serie de deficiencias para la conducción, uso y manejo del agua de riego, por la ausencia de infraestructura adecuada, ya que el canal de Tarucani se encuentra en mal estado, porque es una infraestructura rústica, que ocasionan problemas como la filtración, percolación, rozamiento y pérdidas por desborde, al mismo tiempo no existe estructuras de medición, lo que no permite una buena distribución del agua, y esto trae consigo un problema a los beneficiarios, por que el recurso hídrico no llega adecuadamente a los terrenos que se encuentran más distantes de la toma principal, esto es más notorio en los tiempos de estiaje. También no se cuenta con infraestructura adecuada para la distribución de agua para riego, el canal actual se caracteriza por su estado rústico (en tierra), de tipo irregular con medidas que varían de 50cm a 40cm de ancho, de 60cm a 30cm de altura y el agua que recorre es 10cm de alto, lo cual significa que a lo largo de su trayecto se pierden alrededor del 30% de agua por filtración. Razones que incitaron a los representantes de la comisión de regantes, la Junta Directiva de la localidad y demás representantes, para que se hicieran presentes en el presupuesto participativo 2012, con la propuesta de mejoramiento y construcción del canal de riego de la localidad de San Cristóbal, denominado “Canal Tarucani” e implementación de infraestructura adecuado para la distribución de agua, que beneficiará a 75 usuarios, regantes que poseen un total de 23 hectáreas de terreno agrícola para cultivo, entre permanentes, transitorias y 02 hectáreas sin cultivo. ~ 14 ~

La infraestructura de canal de riego propuesto tiene una longitud de 1,631.942 m. Teniendo como punto de captación del Canal Interno, justo ubicado en la quebrada de “San Antonio”; y finalizando en el Sector llamado “Tarucani”. También al no contar con infraestructura adecuada de distribución, se propone la implementación de tomas, adecuado para la distribución de agua hacia las parcelas en el trayecto del canal. En suma las dificultades son básicamente, la inadecuada infraestructura del canal de conducción e infraestructura para la distribución. A. UBICACIÓN DE PROYECTO Ubicación.- El proyecto está ubicado en el Centro Poblado de San Cristóbal, Distrito de San Cristóbal, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua. A una altitud de 3100 m.s.n.m. a 70º42´21” Longitud Oeste y a 16º44´27” de latitud sur. La topografía de la zona es bastante accidentada con laderas y pendientes pronunciadas debido a que se encuentra enclavado en la Cordillera Occidental del Sur del Perú. Región : Moquegua Provincia : Mariscal Nieto Distrito : San Cristóbal Localidad : Centro Poblado de San Cristóbal Asimismo, los terrenos o suelos agrícolas en su mayoría presentan pendientes que oscilan entre los 45 a 65% de inclinación, y son aptas para la explotación agrícola pues presentan las siguientes características: la textura promedio es franco arenoso arcilloso, franco arcilloso; la profundidad del suelo varían de 0.5 a 2.00 m. Límites y extensión.- Los límites del distrito de San Cristóbal son los siguientes: •

Por el Norte con los distritos de Matalaque y Chojata ambos de la Provincia de Sánchez Cerro.

•

Por el Sur con el distrito de Cuchumbaya y Carumas.

•

Por el Este con la Región Puno.

Por el Oeste con el distrito de Matalaque y Quinistaquillas de la Provincia General Sánchez Cerro. La extensión territorial del distrito de San Cristóbal es de 542.73 Km 2 que representa el 3.45% del territorio de Moquegua y el 0.042% del territorio nacional •

~ 15 ~

Localización: La siguientes figuras:

acro y micro localización del proyecto s e visualiza en las

Figura Nº 01: Macro localización del proyecto

Gráfico N°5 División del distrito de San Cristóbal

REGION DE MOQUEGUA

PROVINCIA

ARISCAL NIETO

DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

~ 16 ~

Figura Nº 02: Micro localización del proyecto CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

B. VIAS DE ACCESO El centro poblado de San Cristóbal Calacoa del distrito de San Cristóbal, cuenta con dos vías de acceso que les permite comunicarse con la capital de la región de Moquegua.

~ 17 ~

CUADRO Nº 02: VÍAS DE ACCESO A LA UBICACIÓN DEL PROYECTO LOCALI -DAD

San Crsitóbal

TRANSPORTE 6 Empresas de transporte salidas diarias.

TIPO DE VÍA

RUTAS

1. Vía Asfaltada por la binacional desde Moquegua hasta ingresar por Chilligua hasta Carumas; y carretera afirmada de Carumas a Cuchumbaya donde la vía está siendo asfaltada; de Cuchumbaya – Calacoa – San Cristóbal carretera afirmada.

Desde Moquegua vía Chilligua – Carumas – Cuchumbaya – Calacoa – San Cristóbal Desde Moquegua vía Tixani – Calacoa – San Cristóbal

2. Vía Asfaltada por la binacional hasta el ingreso por el Tixani donde toda la vía es trocha.

TIEMPO 4 horas y 30 minutos de viaje 149 Km. 4 horas y 10 minutos 149 Km.

Fuente: Elaboración propia formulador

C. ÁREA DE INFLUENCIA El área de influencia del proyecto se localiza en el sector Tarucani de la localidad de San Cristóbal. La comisión de regantes de San Cristóbal, sector Tarucani, se ubica en el Centro Poblado de San Cristóbal distrito de San Cristóbal, provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua, cuyas áreas de cultivo se ubican entre los 2860 a 2988 msnm, según información de la Junta de Usuarios del ALA Moquegua sede Carumas, el área bajo riego asciende a 25 Has, que serán atendidas por el proyecto. El clima es Sub Tropical, con una temperatura media anual de 12ºC y una humedad relativa media anual del 50 a 85%. El sistema hídrico está conformado por 200 litros/sg., el mismo que deriva aguas desde los manantiales de Achacalani, ubicado en las alturas del distrito de San Cristóbal, cuyo recorrido es a través del canal principal y luego distribuidos en tres sectores del Centro Poblado de San Cristóbal (66.6667 litros/sg.), la tercera parte del agua, que fluye por el canal interno, a su vez deriva a seis laterales de canales de riego; que uno de ellos es el canal de riego Tarucani que cuenta con una disponibilidad de recurso hídrico de 15.167 lt/sg.; este último es el proyecto en estudio, cuya captación es del canal interno ubicado en la quebrada “San Antonio”, el mismo que abastece con el recurso hídrico a la comisión de regantes de la localidad San Cristóbal a través del canal Tarucani; que según padrón, el número de usuarios es de 75 socios, que actualmente riegan 23 Has entre cultivos permanentes y transitorios. 2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA A. ZONA AFECTADA ~ 18 ~

La zona afectada por el proyecto, comprende una superficie de 25 hectáreas de terreno agrícola con diversas variedades de cultivos, tiene las siguientes características naturales: •

•

•

Clima - La zona del proyecto tiene una temperatura media mínima anual de 11.74°C que se registra en los meses de Enero, Febrero y Marzo, y la temperatura media máxima registrada es de 13.08°C en el mes de Octubre y de 12.19 a 12.59 °C entre los meses de Junio y Julio. - La Humedad Relativa es baja que oscila entre 30.25 a 84.25%. - La Precipitación pluvial varía entre 200 a 350 mm/año, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el resto del año el cielo se muestra despejado especialmente en la temporada de invierno y otoño. Fuente de Agua La fuente de captación del agua para el proyecto, con un caudal inicial de 15.167 l/s es del Canal Interno, ubicado en la quebrada “San Antonio”, a una altitud de 2988 msnm; sin embargo cabe indicar, que esto, es parte del agua que se utiliza para toda las derivaciones y/o canales de riego del centro poblado de San Cristóbal, que en su totalidad cuenta con un caudal inicial de 200 l/s, cuya captación está ubicado en los manantiales de Achacalani a una altitud de 4158 msnm. Localidad de Calacoa que pertenece a la Jurisdicción de ALA Moquegua – sede Carumas, de la Región de Moquegua. Topografía y Suelo La zona se halla comprendida entre los 2,860 a 2,988 m.s.n.m., la topografía es sumamente accidentada constituido por quebradas, barrancos y laderas. La pendiente de los terrenos agrícolas del área del proyecto oscila entre 10 a 20 por ciento de inclinación. Los suelos tienen una textura promedio de franco arenoso y franco arcilloso.

B. POBLACION AFECTADA El Cuadro: Nº 03, muestra la población total del Distrito de San Cristóbal por centros poblados y según sexo; al año 2010 se tiene 4,511 habitantes, sin embargo, según Fuentes Oficiales citadas sólo el 83.91% (3,785) habitantes corresponde al distrito de San Cristóbal. El 20.90% (943) habitantes corresponde al Centro Poblado de San Cristóbal, con un índice de 2.37% de tasa de crecimiento promedio anual.

~ 19 ~

CUADRO Nº 03: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN LOCALIDADES Y POR SEXO DEL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL 2007-2010. T. 2007 2010 LOCALIDADES % CREC. HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL POBLACIÓN DIRECTA 1966 1552 3518 2237 1548 3785 83,91% 2,47% CC. CALACOA 452 394 846 514 393 907 20,11% 2,35% CC. BELLAVISTA 254 247 501 289 246 535 11,86% 2,21% CP. SAN CRISTOBAL 474 405 879 539 404 943 20,90% 2,37% CP. MUYLAQUE 233 229 462 266 228 494 10,95% 2,26% CC. SIJUAYA 124 118 242 141 118 259 5,74% 2,29% CC. PALLATEA 157 153 310 179 153 332 7,36% 2,31% POBLACI N DISPERSA 272 6 278 309 6 315 6,98% 4,25% POBLACIÓN INDIRECTA (*) 346 333 679 370 356 726 16,09% 2,26% CP. TITIRE 201 217 418 215 232 447 9,91% 2,26% CP. ARUNTAYA 145 116 261 155 124 279 6,18% 2,25% TOTAL POBLACIÓN 2312 1885 4197 2607 1904 4511 100,00% 2,43% FUENTE: INEI - CPV 2007 Y EL ANUARIO ESTAD STICO AGROPECUARIO 2010. DRAM (*) POBLACI N NO CONSIDERADA POR FUENTES OFICIALES

La población afectada por el problema es el 6.13% (232 Hab.) del total de población del Distrito de San Cristóbal que asciende a 3785 habitantes proyectado al año 2010 (ver Cuadro 04), con un promedio de 2 a 3 miembros por familia. CUADRO Nº 04: POBLACION AFECTADA. CENSO 2007

RUBROS

CENSO 2010

POBLACION DISTRITAL (2007-2010) 3518 3785 POBLACION TOTAL 879 943 Nº de Familias 285 305 Nº de Integrantes de Familia 3,08 3,09 POBLACION BENEFICIARIA 216 232 Nº Total de Usuarios Regantes 777130 170 Nº de Usuarios del Proyecto de Riego 70 75 FUENTE: Elaborado, según Estadísticas del INEI, Censos 2007 y 2010; y Cuadro Nº 03.

TASA CREC. (2007-2010) 2,47% 2,37% 2,29%

DATOS AL 2011 3878 965 312 3,09 232 170 75

CUADRO N° 05: POBLACION PROYECTADA. DESCRIPCION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

POBLACION TOTAL PROYECTADA

965

988

1012

1036

1060

1085

1111

1137

1164

1192

1220

Tamaño Familiar N° de Familias

3,09 312

3,09 319

3,09 327

3,09 335

3,09 343

3,09 351

3,09 359

3,09 368

3,09 376

3,09 385

3,09 394

POBLACION BENEFICIARIA Nº de Usuarios Sin Py Porcentaje de Usuarios Sin Py Nº de Usuarios Con Py Porcentaje de Usuarios Con Py

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 75 77 79 80 82 84 86 88 90 93 95 44,12% 45,16% 46,23% 47,33% 48,45% 49,60% 50,78% 51,98% 53,21% 54,47% 55,76%

FUENTE: Cuadro Nº 03 y Cuadro Nº 04.

C. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES * CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS El Centro Poblado de San Cristóbal, presenta las siguientes características socioeconómicas: ~ 20 ~









 



Predominan las viviendas de material rústico, seguida de algunas viviendas con material noble. En cuanto a la construcción de viviendas los pobladores utilizaron los materiales disponibles en la zona para este objetivo, en las zonas altoandinas la mayoría de las viviendas son de adobe y San Cristóbal no es la excepción (89%), otra parte de viviendas, generalmente más alejadas del ámbito urbano, son construidas con piedra con barro (8%), son pocas las viviendas que son de material noble (fierro, cemento y ladrillo) pero hay nuevas construcciones (3%). Los ingresos económicos mensuales por cada familia oscila entre S/. 350 y S/. 650 nuevos soles, según encuestas. En cuanto al nivel educativo de la población, es muy importante conocer las capacidades que tienen nuestro capital humano, de esto dependerá en gran parte los niveles de desarrollo que podamos alcanzar como distrito; en el distrito de San Cristóbal la población de 18 a más, en su mayoría tiene nivel de instrucción secundario (28%), el 43 % de la población tienen menores niveles de instrucción (primaria 25% y sin instrucción 18%), y el 29% tienen niveles de instrucción más altos (superior técnica 18% y superior universitaria 11%), la mayor parte de profesionales migraron a las grades ciudades, por tener mejores condiciones de vida. La población económicamente activa (PEA) de 18 a mas años de edad, es del 60.30%. La principal actividad productiva de la población, es la agropecuaria. Los productos más importantes de la zona son la tuna, alfalfa, el orégano, (cultivos permanentes) la papa, maíz, cebada, trigo, habas, entre otros (cultivos transitorios); de estos productos agrícolas sólo 2 productos (la tuna y el orégano) se destina al mercado para su comercialización, en las ciudades de Puno, Moquegua, Arequipa y Tacna y los demás productos son para el autoconsumo; reducidas cantidades se destinan al mercado para su venta. Los niveles de rendimiento promedio de los principales cultivos en la zona de influencia es como se muestran en los cuadros 06, 07 y 08, según publicaciones de la Región Moquegua en el Anuario Estadístico Agropecuario 2010.

~ 21 ~

CUADRO N° 08: RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE CULTIVOS AGRICOLAS, DE LA REGION MOQUEGUA Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. LOCALIDAD SAN CRISTOBAL SIN CON PROYECTO CON PROYECTO DISTRITO SAN DEFICIT DE CULTIVOS PROYECTO (A1) (A2) REGION MOQUEGUA CRISTOBAL RENDIMIENTO Kg/há Tm/há Kg/há Tm/há Tm/há P/Kg Tm/há P/Kg Tm/há P/Kg (%) PERMANENTES 13,38% Alfalfa 47583,04 47,58 35384,74 35,38 35,38 0,06 37,15 0,06 37,15 0,06 25,64% Tuna 6870,94 6,87 7211,80 7,21 7,21 0,78 7,57 0,82 7,57 0,82 -4,96% Orégano seco 1857,14 1,86 1495,60 1,50 1,50 5,23 1,57 5,51 1,57 5,51 19,47% TRANSITORIOS 11,71% Papa 12858,20 12,86 10462,60 10,46 10,46 0,66 10,99 0,67 10,99 0,67 18,63% Maíz Amiláceo 1359,42 1,36 1265,20 1,27 1,27 1,26 1,33 1,31 1,33 1,31 6,93% Cebada grano 1241,14 1,24 1065,80 1,07 1,07 1,39 1,12 1,52 1,12 1,52 14,13% Trigo 1290,20 1,29 1085,20 1,09 1,09 1,40 1,14 1,54 1,14 1,54 15,89% Haba grano verde 5376,54 5,38 5215,80 5,22 5,22 0,53 5,48 0,56 5,48 0,56 2,99% FUENTE: Cuadros 06 y 07, y el Anuario Estadístico Agropecuario 2010 de la Región Moquegua.

* CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES  Centro Poblado de San Cristóbal se caracteriza por conservar sus tradiciones y costumbres propias heredados de sus antepasados, la lengua hablada en este poblado es el castellano y aimara.  Se desarrollan las festividades de Carnavales en febrero, Pascuas en abril y Relimpio de Acequias en los meses de Junio y Julio. D. SERVICIOS SOCIALES •

Servicios Básicos Servicios de Agua Potable: Entre los servicios básicos a la vivienda el más importante es el agua, este elemento es básico para que la población pueda subsistir. Gran parte de las viviendas cuentan con este servicio a domicilio (80%), otro grupo menor recurre aun a pilones de uso público o al canal para captar este elemento (16%), se abastecen de agua por otro medio (4%). El sector salud juega también un rol muy importante al concientizar a la población a utilizar este elemento líquido de la mejor manera, evitando así problemas de la salud de la población. Servicios de Saneamiento Básico (Desagüe): En cuanto a servicios de saneamiento, la gran mayoría de las viviendas de la localidad de San Cristóbal cuentan con la instalación de servicio higiénico en la vivienda, conectado a la red pública de desagüe (78%); el 15% cuentan aún con letrinas o pozo ciego; el 7% de la población no cuenta con servicio de saneamiento, lo realizan sus deposiciones en lugares abiertos o en río, acequia o canales, lo que no contribuye a que puedan mejorar su calidad de vida; es importante resaltar que las deposiciones al aire libre traen consigo la generación y exposición a focos infecciosos que vulneran la salud sobre todo de los más pequeños y de los ancianos. Es muy importante la capacitación, para sensibilizar a la población ~ 23 ~

sobre el uso adecuado de la red de alcantarillado, del servicio de agua y desagüe que permita arraigar costumbres no saludables de la población. Servicios de Energía Eléctrica: Es satisfactorio que gran parte de la población (85%) cuente con este servicio desde que se interconectaron con la red de Charcani V. El contar con el servicio eléctrico mejora las condiciones de vida de la población, no solo por ampliar la cantidad de horas dedicadas a las actividades cotidianas de los miembros de la familia, además genera condiciones para mejorar las actividades comerciales y productivas al poder utilizar herramientas o maquinarias eléctricas. •

Servicios de Salud El centro poblado de San Cristóbal cuenta con un Puesto de Salud, que pertenece al CLAS Calacoa y a la RED Carumas; a nivel del distrito de San Cristóbal la oferta de salud cuenta con un Centro de Salud y dos puestos de salud, el personal designado se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 09: PERSONAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL ESPECIALIDAD MEDICO DENTISTA OBSTETRIZ ENFERMERIA TEC. SANITARIO TEC. LABORATORIO TEC. ESTADISTICO CHOFER TOTAL

CANTIDAD 01 01 02 05 07 01 01 01 19

CENTRO DE SALUD CALACOA CALACOA CALACOA – MUYLAQUE CALACOA – SAN CRISTOBAL – MUYLAQUE CALACOA - SAN CRISTOBAL- MUYLAQUE- PASTO GRANDE CALACOA CALACOA CALACOA 01 CENTRO Y 02 PUESTO DE SALUD

Los servicios de medicina general y odontología también se brindan en el Centro de Salud de Calacoa. Debemos resaltar que el servicio que brinda este establecimiento de salud también abarca el Centro Poblado de San Cristóbal, Muylaque y Sijuaya. Entre las principales causas de morbilidad tenemos en primer lugar los trastornos digestivos, en segundo lugar las enfermedades diarreicas – EDAS y en tercer lugar las enfermedades respiratorias – IRAS. Los demás problemas en salud son más esporádicos en la zona. Las enfermedades varían de acuerdo a las estaciones por ejemplo en los meses de enero, febrero y marzo son IRAS, en junio y julio meses de helada. A partir de agosto, setiembre y octubre se dan con mayor frecuencia las EDAS. Los trastornos digestivos se dan durante todo el año, si tomamos como base el año 2003 como el 100% de casos, al 2010 esto ha disminuido en un 50%, ~ 24 ~

gracias a la promoción en salud que se ha hecho, al ser el Centro de Salud de nivel 3, que dentro de una de sus actividades es la promoción de la salud. Las EDAS han disminuido en un 30% y las IRAS en un 40%. En cuanto a mortalidad, no se han presentado muertes infantiles desde el 2003, donde el último caso fue en Sijuaya por pulmonía, tampoco hay muertes maternas en obstetricia desde el 2003. La mortalidad anual de adultos se presenta en promedio de dos casos y causado por muerte natural. Servicios de Educación El Centro Poblado de San Cristóbal cuenta con 4 niveles de educación como son: inicial, primaria, secundaria, CEO y Tecnológico, este ultimo viene funcionando a partir del 2011, brinda preparación técnica a los alumnos en las especialidades de Computación y Técnico Agropecuario para que puedan desenvolverse como técnicos en el campo ocupacional, en la jurisdicción del distrito de San Cristóbal y otras localidades. En el siguiente cuadro se muestra las características de las instituciones educativas. •

CUADRO Nº 10: CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14 15 16 17

Nombre de la Institución Educativa 319 Cesar Vizcarra Vargas Cesar Vizcarra Vargas San Cristóbal

Centro poblado San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal

Nivel / Director / Subdirector Modalidad Inicial - Jardín Nellyda Juárez Valdez Primaria José Miguel Nina Rivera Secundaria José Miguel Nina Rivera CEO Otros Hugo Venancio Capira Imata

Alumnos Docentes (2008) (2008) 31 3 70 6 55 11 22 1

Secciones (2008) 3 6 5 2

Fuente: Ministerio de Educación 2008

Las instituciones educativas, en la actualidad, a comparación de años anteriores su población estudiantil en primaria ha ido decreciendo hasta el año 2002, para luego ir incrementándose nuevamente. En secundaria el fenómeno se repite hay menor población estudiantil que en años anteriores. Esto se explica principalmente por factores de migración y menor cantidad de niños y jóvenes que en años anteriores. El CEO responde a la necesidad de la poca población joven que queda en la zona por mejorarse a través del mejoramiento de sus capacidades intelectuales y técnicas, sin embargo no se está a un nivel adecuado como para competir en el mercado laboral, por ello, este año 2011 hicieron el esfuerzo para que funcionará el Tecnológico, la misma que brinda preparación técnica a los alumnos en las especialidades de Computación y Técnico Agropecuario. Niveles de pobreza El mapa de pobreza muestra la distribución espacial de la pobreza en los diferentes ámbitos geográficos del país como son las regiones, las provincias y los distritos. El ~ 25 ~

objetivo de esta metodología es identificar las zonas o áreas más vulnerables para que sean atendidas. Este mapa ha sido elaborado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) para el 2006. A nivel distrital, en la provincia de Mariscal Nieto los distritos alto andinos son los más pobres (Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal) ubicándose en el quintil 2, lo que significa que debe darse mayor atención y priorizar proyectos de inversión pública que permitan superar las deficiencias que hoy en día tienen como son los servicios básicos, mejorar los niveles de educación erradicando el analfabetismo, y mejorando los niveles de nutrición en los niños. CUADRO N° 11: MAPA DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL Tasa % niños Tasa de % de la población sin: Població Quintil de índice Ubigeo Distrito analfab. de 0-12 Desn. n 2005 de carencias 1/ Agua Desag/letrina Electricidad mujeres años 1999 180101 Moquegua 50,075 4 0,09 12 13% 9% 23% 8% 180102 Carumas 3,877 2 0,46 77 65% 34% 21% 21 180103 Cuchumbaya 1,306 2 0,20 88 36% 41% 17% 21 180104 Samegua 7,262 4 0,09 9% 9% 9% 21% 10 180105 San Cristóbal 2,652 2 0,18 83% 57% 37% 16% 25% 180106 Torata 5,288 3 0,35 29 34% 15% 20% 8% 1801 Mariscal Nieto 70,46 3 0,14 21 19% 13% 22% 9% Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU – FONCODES/UPR 2006 y PDC San Cristóbal 2010-2021. 1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA Temporalidad: La infraestructura física del Canal Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal, se ha mantenido en estado rústico (o en tierra) en su totalidad con grandes deterioros a lo largo de su trayecto, originando el principal problema como es la escasez de Agua para riego, esto por la excesiva pérdida de agua en el trayecto por filtración, ocasionando así los bajos rendimientos de los cultivos, de mantenerse así sin ninguna intervención, pues simplemente se estará generando mayor retraso socioeconómico de la población del sector Tarucani, ya que las actividades básicas de la economía familiar son la Agricultura y la crianza de Ganados los cuales también requieren alimentación como es el forraje. Relevancia: En el presente estudio la situación negativa identificada refleja, una circunstancia de índole permanente, dado que la necesidad del recurso hídrico para riego es constante, que por la inadecuada infraestructura rústica del canal existente se filtra el agua. Grado de avance: El sector del canal Tarucani del centro poblado de San Cristóbal, es bajo en cuanto al desarrollo socioeconómico dado que la principal actividad económica es la agricultura y esto depende de la suficiente disponibilidad de los recursos hídricos. ~ 26 ~

2.1.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES En la zona de influencia del proyecto, existen evidencias historiales de presentarse peligros y riesgos naturales durante la Ejecución y Operación del proyecto, sin embargo estos se pueden evitar dejando de trabajar en las épocas de lluvia por ser de alta intensidad para la ejecución, al igual que los deslizamientos y huaycos. CUADRO Nº 12: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES ELEMENTOS DE PELIGROS O RIESGOS NATURALES PRINCIPALES FUENTES INCIERTOS Inundación Vientos fuertes Lluvias Deslizamientos Heladas Sismos Sequías Huaycos Inundación Vientos fuertes Lluvias Deslizamientos Heladas Sismos Sequías Huaycos

¿AFECTAN LOS PELIGROS NATURALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO? RESPUESTAS SI

NO

¿EXISTEN HISTORIALES DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO? RESPUESTAS SI

¿CON QU FRECUENCIA E INTENSIDAD SE PRODUCIRÍAN DICHOS PELIGROS, SI SE PRESENTARAN DURANTE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO? FRECUENCIA

NO BAJO ETAPA DE EJECUCIÓN

MEDIO

ALTO

INTENSIDAD BAJO

MEDIO

ALTO

X X X X X X

X X

X X X X

X X

X

X

X

X X

ETAPA DE OPERACIÓN X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN Las características del canal existente es rústica que data de muchos años atrás, actualmente no se tiene información precisa sobre los intentos de solución, todo indica de que no habido algún intento importante anteriormente para solucionar la inadecuada infraestructura de riego actual, excepto la mano de obra comunal. Por lo tanto hoy se viene realizando un diagnóstico integral del canal de riego para identificar los problemas, causas y efectos; tomando en consideración todas las carencias y deficiencias presentes; a fin de plantear las soluciones para el adecuado funcionamiento de este servicio. 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL BAJO RENDIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS DE LOS USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL.

~ 27 ~

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA La Zona de localización del Proyecto, se caracteriza por tener una limitada disponibilidad de agua con fines de riego, lo que no permite lograr un óptimo aprovechamiento de las superficies agrícolas en el sector del canal de riego Tarucani del Centro Poblado San Cristóbal. Esta limitación trae como consecuencia el bajo rendimiento de los productos agrícolas y con ello la baja rentabilidad y/o ingresos económicos de los agricultores de dicha sector. Existe bajo rendimiento en todos los cultivos agrícolas consideradas en el proyecto, con respecto a los rendimientos regionales, principalmente la alfalfa, tuna y el orégano que son los cultivos permanentes y también en el resto de los cultivos temporales, y es más los frutos son de mala calidad que se clasifican como “segunda” que se vende a menores precios. Todo esto se debe a la inadecuada e insuficiente infraestructura de riego, deficiente gestión del agua por parte de los usuarios de riego, a causa de una débil organización y la deficiente capacidad que fortalezca la correcta operación, mantenimiento y manejo de riego. Como consecuencia se genera el abandono de las actividades agrícolas, migración de los agricultores jóvenes hacia las ciudades de Moquegua Tacna, Puno, en busca de mejores oportunidades de vida, lo cual origina el bajo nivel socioeconómico de los agricultores, debido a los bajos ingresos económicos de los productores. Además, los bajos niveles de oferta de productos agropecuarios trae como efecto el mínimo margen de comercialización y una agricultura sin criterio empresarial, todo esto implica que la producción tenga baja rentabilidad. En consecuencia como efecto final se tiene el Retraso socioeconómico de los agricultores usuarios del canal de riego Tarucani. 2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DEL PROBLEMA a) CAUSAS DIRECTAS •

Insuficiente disponibilidad de agua para riego.

Deficiente gestión del agua para riego. b) CAUSAS INDIRECTAS •

•

Deficiente infraestructura de riego.

•

Deficiente infraestructura de distribución de agua para riego.

•

Desconocimiento de técnicas de manejo eficiente del agua.

•

Deficiente mantenimiento de canal de riego. ~ 28 ~

2.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA a) EFECTOS DIRECTOS •

Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.

Bajo nivel de ingresos de los agricultores del sector de canal Tarucani. b) EFECTOS INDIRECTOS •

•

Desarrollo de actividad agrícola sin criterio empresarial.

•

Vulnerabilidad alimentaria.

•

Migración de la población rural joven.

Abandono de las actividades agrícolas. c) EFECTO FINAL •

•

Retraso socioeconómico de los agricultores usuarios del canal Tarucani.

~ 29 ~

2.2.5 PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMA

Efecto Final Retraso socioeconómico de los agricultores usuarios del canal Tarucani

Efecto directo Desarrollo de actividad agrícola sin criterio empresarial.

Efecto Indirecto Vulnerabilidad alimentaria

Efecto Indirecto Migración de la población rural joven.

Efecto directo Bajos Niveles de Oferta de Productos Agropecuarios

Efecto Indirecto Abandono de las actividades agrícolas.

Efecto directo Bajo nivel de ingresos de los agricultores de la comisiones de regantes sector Tarucani

Problema Central Bajo rendimiento de cultivos agrícolas en el sector del Canal de Riego Tarucani, Centro Poblado San Cristóbal.

Causa Directa Insuficiente disponibilidad de agua para riego.

Causa Indirecta Deficiente infraestructura de riego

Causa Indirecta Deficiente Infraestructura de Distribución de agua para riego.

Causa Directa Deficiente gestión de agua para riego.

Causa Indirecta Desconocimiento de mejores técnicas de manejo eficiente de agua.

~ 30 ~

Causa Indirecta Deficiente mantenimiento de canal de riego.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL “INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL”

2.3.2 IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS a) MEDIOS DE PRIMER NIVEL •

Suficiente disponibilidad de agua para riego.

Eficiente gestión de los recursos hídricos para riego. b) MEDIOS FUNDAMENTALES •

•

Adecuada infraestructura de riego.

•

Adecuada infraestructura de distribución de agua para riego.

•

Conocimiento de técnicas de manejo eficiente de agua.

•

Eficiente mantenimiento de canal de riego.

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE FINES a) FINES DIRECTOS •

Incremento de nivel de oferta de productos agropecuarios.

Incremento de nivel de ingreso de los agricultores del sector de Canal Tarucani. b) FINES INDIRECTOS •

•

Desarrollo de actividad agrícola con criterio empresarial.

•

Seguridad alimentaria.

•

Permanencia de la población joven en el sector rural.

Permanencia de las actividades agrícolas. c) FIN ULTIMO •

•

Mejora el nivel socioeconómico de los agricultores usuarios del canal de riego Tarucani.

~ 31 ~

2.3.4 PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS Fin último Mejora el nivel socioeconómico de los agricultores usuarios del canal de riego Tarucani.

Fin Indirecto Desarrollo de actividad agrícola con criterio empresarial.

Fin Indirecto Seguridad alimentaria

Fin Indirecto Permanencia de la población joven en el sector rural

Fin directo Incremento de Nivel de oferta de Productos Agropecuarios

Fin Indirecto Permanencia en las actividades agrícolas.

Fin directo Incremento de nivel de ingreso de los agricultores del sector de canal Tarucani

Problema Central Incremento en el rendimiento de cultivos agrícolas en el sector del “Canal de Riego Tarucani”, del Centro Poblado San Cristóbal.

Medio de primer nivel Suficiente disponibilidad de agua para riego.

Medio fundamental Adecuada infraestructura de riego.

Causa Directa Eficiente gestión de agua para riego.

Medio fundamental Conocimiento de mejores técnicas de manejo eficiente de agua.

Medio fundamental Adecuada Infraestructura de distribución de agua para riego.

Medio fundamental Eficiente mantenimiento de canal de riego.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 2.4.1 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO Para cumplir el Objetivo Central del presente proyecto se han clasificado los tres “Medios Fundamentales” como imprescindibles: ~ 32 ~

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1



Adecuada Infraestructura de distribución de agua para riego.



2.4.2 RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES De acuerdo a la clasificación anterior de medios fundamentales como imprescindibles, se tiene la siguiente relación: - El medio fundamental 1, es complementario con los medios fundamentales 2 y 3 - El medio fundamental 2, es complementario con el medio fundamental 1. - El medio fundamental 3, es igualmente complementario a cualquiera de los 2 primeros medios fundamentales. COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1



Adecuada Infraestructura de Distribución de agua para riego.


Conocimiento de técnicas de manejo eficiente de a ua.

2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Luego de haber clasificado y relacionado los medios fundamentales entre sí, a continuación se plantean las acciones que permitan alcanzar cada uno de los 3 medios fundamentales: •

Acción 1.0: Elaboración del Expediente Técnico.

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura del Sistema de riego. •

Acción 1.1: Mejoramiento y construcción de canal abierto de concreto armado, con contención de “Muro Seco de Piedra”.

Acción 1.2: Mejoramiento y Construcción de Canal Abierto de concreto armado, con contención de “Muro Seco de Piedra“, además instalación de tubería PVC en un tramo crítico. Medio Fundamental 2: Existencia de infraestructura adecuada para la distribución de agua para riego. •

•

Acción 2.1: Construcción de tomas laterales para la distribución adecuada de agua para riego. ~ 33 ~

Medio Fundamental 3: Conocimiento de técnicas de manejo eficiente de agua. •

•

•

Acción 3.1: Capacitación en técnicas de Gestión de Recursos Hídricos. Acción 3.2: Capacitación en Operación y Mantenimiento de la nueva infraestructura de riego. Acción 4.0: Mitigación Ambiental.

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1



Existencia de infraestructura de distribución de agua para riego.



Acción 1.0

Elaboración del Expediente Técnico.

Acción 1.1 Mejoramiento y construcción de canal abierto de concreto armado, con contención de “muro seco”

Acción 2.1 Construcción de toma lateral por parcela para la distribución de agua.

Acción 3.1 Capacitación en técnicas de Gestión de Recursos Hídricos. Acción 3.2 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la nueva infraestructura de riego.

Acción 1.2 Mejoramiento y construcción de canal abierto de concreto armado, con contención de “muro seco” e instalación de tubería PVC en un tramo. Acción 4.0 Labores de Mitigación Ambiental.

2.4.4 RELACION DE ACCIONES Las principales relaciones identificadas entre las acciones planteadas para cada Medio Fundamental son las siguientes: La acción (1.0) es independiente de las acciones (1.1; 1.2; 2.1; 3.1, 3.2 y 4.0).  La acción (1.1) es mutuamente excluyente a la acción (1.2) respectivamente.  Las acciones (1.1; 2.1; 3.1 y 3.2) son complementarios entre sí.  La acción (4.0) es independiente a las demás acciones anteriores. 

~ 34 ~

2.4.5 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Para el presente proyecto se han definido 2 alternativas y son las siguientes: ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TARUCANI, QUE CONTEMPLA “LA CONSTRUCCIÓN DE 1,370.22 METROS LINEALES DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE RESISTENTE FC = 175 KG/CM2, CON UNA TOMA PRINCIPAL; EL CUAL A SU VEZ, EN SU RECORRIDO COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS IDRAULICAS COMO SON; CONSTRUCCIÓN DE CAIDAS VERTICALES, TOMAS LATERALES, RÁPIDAS, PASARELAS PEATONALES, TAPAS DE CANAL, CONTENCIÓN DE MURO SECO; ESTRUCTURAS QUE SON NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE RIEGO PROYECTADO. EN SU TOTALIDAD EL MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SERÁ DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PROYECTADAS. TAMBIEN SE BRINDARA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA GESTION Y MANEJO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA. ALTERNATIVA 02 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TARUCANI, QUE CONTEMPLA “LA CONSTRUCCIÓN DE 1602 METROS LINEALES DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE RESISTENTE FC = 175 KG/CM2, CON TOMA PRINCIPAL; EL CUAL A SU VEZ, EN SU RECORRIDO COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS IDRAULICAS COMO SON; CONSTRUCCIÓN DE CAIDAS VERTICALES, TOMAS LATERALES, RÁPIDAS, PASARELAS PEATONALES, TAPAS DE CANAL, CONTENCION DE MURO SECO; ESTRUCTURAS QUE SON NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE RIEGO PROYECTADO. EN SU TOTALIDAD EL MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SERÁ DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PROYECTADAS; ADEMAS SE INSTALARA TUBERIA PVC EN PARTE CRITICA; TAMBIEN SE BRINDARA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA GESTION Y MANEJO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA.

~ 35 ~

III II.. FORMULACIÓN

~ 36 ~

III. FORMULACIÓN 3.1 PARÁMETROS GENERALES DE LA FORMULACIÓN 3.1.1 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Según los Estudios Técnicos realizados, el periodo de ejecución del proyecto, conocido también como la “Fase de Inversión”, ha sido establecido en 5 meses calendarios más 2 meses adicionales para elaboración de Expediente Técnico y Liquidación de Obra, en ambas alternativas, tal como se muestran en la siguiente tabla. CUADRO Nº 13: PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Descripción

Alternativa I

Estudio definitivo Ejecución de Obra Liquidación de Obra Horizonte de evaluación

1 Mes 5 Meses 1 Mes 10 Años

Alternativa II 1 Mes 5 Meses 1 Mes 10 Años

3.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Para la definición del horizonte de evaluación o la “Fase de Post Inversión”, se han considerado los “Parámetros de Evaluación” del Anexo SNIP 10 de la Directiva General del SNIP, con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, en la que se establece que el periodo de evaluación de un PIP no será mayor ni menor de diez (10) años, en referencia de ello el periodo de operación del presente proyecto será de 10 años para ambas alternativas. El tiempo de ejecución (inversión) es de 05 meses para el proyecto de “Mejoramiento del canal de riego Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal”. CUADRO Nº 14: HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ETAPA PREOPERATIVA DETALLE/A OS PRE INVERSION Estudio de pre inversión INVERSION Expediente Técnico Implementación de Proyecto: Mejoramiento del Canal de riego Tarucani del Centro Poblado San Cristóbal, distrito de San Cristóbal, provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. POS INVERSION Mantenimiento y operación

0

ETAPA OPERATIVA / AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Estimaciones del formulador

En el año cero se propone ejecutar los estudios y la ejecución de los mismos, además, se estima el inicio de operación de PIP en el año 1.

~ 37 ~

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN SITUACIÓN SIN PROYECTO 3.2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA La naturaleza del presente proyecto es proporcionar el servicio adecuado de agua para riego a través de una adecuada infraestructura de riego acorde con las normas vigentes de diseño de infraestructuras, esto con la finalidad de elevar la productividad y los rendimientos de los cultivos agrícolas, que son la principal fuente de ingresos que permite mejorar los niveles socioeconómicos de la población beneficiaria. Actualmente la zona del proyecto dispone de 25 ha, de terreno agrícola (23 ha. con cultivos y 2 ha. en blanco) entre los principales cultivos se tiene permanentes: Alfalfa tuna y orégano; y anuales: papa, maíz, cebada, trigo, habas. Requieren de un permanente riego sobre todo en los meses de estiaje. Existe un canal rústico que según los usuarios conduce alrededor de 15.167 l/s de agua, es decir que a la zona de riego solo llegan un poco más de la mitad, por ende en la mayor parte de las campañas agrícolas sólo aprovechan las épocas de lluvia, es decir una sola campaña al año, mientras que con el proyecto se harían 2,3 y hasta 4 cosechas en algunos cultivos permanente, así como la tuna, el orégano y la alfalfa. La superficie total de riego es de 25 ha, que pertenece a 75 familias regantes. Haciendo un resumen de los aspectos más importantes vinculados con la situación actual de la demanda se tiene que: No existe infraestructura adecuada de riego actualmente en la zona del proyecto.  El 100% de las familias beneficiarias se dedican a la agricultura y cada una de  ellas utiliza un promedio de 0.333 Has de terreno. En términos generales, los pobladores manifiestan que la agricultura es la  actividad económica más importante de la zona. Actualmente se desarrolla una agricultura con insuficiente disponibilidad de agua,  siendo los principales cultivos: la tuna, el orégano, la alfalfa, papa, maíz, cebada, el trigo y las habas. 3.2.2 DEMANDA DE AGUA, SIN PROYECTO a) CEDULA DE CULTIVOS, SIN PROYECTO La cédula de cultivo actual corresponde a los subsectores de riego directamente beneficiados por el proyecto es decir la Comisión de Regantes del sector Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal. Actualmente la localidad en estudio (sector Tarucani) tiene 75 usuarios y un total de 25 hectáreas aproximadamente: 06 hectáreas con cultivos anuales y 17 hectáreas con cultivos permanentes y 02 Ha sin cultivo. La superficie instalada en ~ 38 ~

la Campaña Agrícola 2009-2010 por el subsector de riego, se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 15: CEDULA DE CULTIVOS AGRICOLAS, EN SITUACION "SIN PROYECTO". Área (Has) Area ÁREA DE TERRENOS (Has) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic CULTIVOS PERMANENTES 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Alfalfa 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Tunas 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Orégano 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 CULTIVOS TEMPORALES 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,50 1,50 3,00 3,00 4,00 4,50 Papa 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Maíz Grano 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Cebada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Trigo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Habas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ÁREA DE TERRENO LIBRE 2,00 Terreno sin Cultivar 2,00 ÁREA CULTIVADA/MES (Hás) 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 20,00 20,50 18,50 20,00 20,00 21,00 21,50 FUENTE: Elaborado, según Informaciones de campo, Usuarios del Riego y Proyectos similares de la zona de estudio.

b) DEMANDA DE AGUA, SIN PROYECTO La estimación de la demanda hídrica para la cédula de cultivos en situación sin proyecto, se realizó utilizando los mismos procedimientos establecidos en las bases técnicas de la Guía Sectorial de Proyectos de Irrigación, además de las informaciones Climatológicas, desarrollándose lo siguiente: 1. Evapotranspiración Potencial Mensual (Etp), mm, 2. Coeficiente de Cultivo Ponderado (Kp), 3. Evapotranspiración Real (Eto) =Etp * Kp, 4. Area Total Cultivada por mes, 5. Precipitación Media Mensual en mm, 6. Precipitación Efectiva (P ef), mm, 7. Requerimiento de agua (Req) = Eto - P ef, representa la Lámina de agua adicional para suplir las necesidades del cultivo, expresada en mm, 8. Requerimiento Volumétrico Bruto de agua (Req.Vol.Brut.) = Req(mm) x 10. Se expresa en m³/s, 9. Eficiencia de Riego (Ef. Riego) igual a 0.40 (riego por gravedad). 10. Requerimiento Volumétrico Neto de agua (Req.Vol.Neto), en m³/s; Req.Vol.Neto = Req.Vol.Brut / Ef. Riego. 11. Módulo de Riego (MR), en l/s/Há, dado por:

MR Re q.Vol.Neto x (

1000

) riego 12. Caudal demandado (Qdem.) = Área Total x MR, expresado en l/s. =

3600 x Nº dias mes x Nº horas

~ 39 ~

CUADRO N° 16: ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, EN SITUACION "SIN PROYECTO". DESCRIPCION

UM

Ene

Evapotranspiración Potencial (Evp)

mm/mes/Há …

124,70

87,25

99,46

109,42

93,80

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

Evapotranspiración Real (Evr)

mm

77,66

54,34

61,95

68,15

Precipitación (Pp)

mm

127,49

116,87

72,41

Precipitación Efectiva (P. Efec.)

mm

29,32

11,69

Req. Vol. Bruto de Agua (Rvb)

483,42

Eficiencia de riego del proyecto

m3/Ha …

0,40

Req. Vol. Neto de Agua (Rvn)

m3/mes/Ha

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

82,25

89,89

105,37

122,13

147,33

153,03

160, 59

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

58,42

51,23

55,99

65,62

76,07

91,76

95,31

100,02

2,41

0,23

0,83

0,00

1,96

0,06

2,59

26,09

36,09

16,65

0,55

0,05

0,19

0,00

0,45

0,01

0,60

6,00

8,30

426,52

452,91

675,98

583,67

510,35

559,86

651,74

760,54

911,68

893,11

917,21

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1.208,54 1.066,29 1.132, 28 1.689, 94 1.459,17 1.275,88 1.399,65 1. 629,35 1.90 1,35 2.279,21

2.232,77 2.293,03

Número de horas de riego por día

horas/día

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Número de días de riego por mes

días/mes

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Módulo de Riego (MR)

lts/seg/Ha

0,45

0,44

0,42

0,65

0,54

0,49

0,52

0,61

0,73

0,85

0,86

0,86

Área Total de Riego (ATR)

Hás

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

20,00

20,50

18,50

20,00

20,00

21,00

21,50

Caudal Demandado (Qdem)

lts/seg/Ha

10,38

10,14

9,72

15,00

12 ,53

9,84

10,71

11,25

14,67

17,02

18,09

18,41

Caudal Total Demandado (Qdem)

m3/Ha

27.796,37

24.524,70

26.042,49

38.868,57

33.560,87

25.517,51

28.692,86

30.142,99

38.027,10

45.584,15

46.888,20

49.300,17

Demanda de Agua Promedio (m3/ha)

23,00

1.208,54 1.066,29 1.132,28 1.689,94 1.459,17 1.109,46 1.247,52 1.310,56 1.653,35 1.981,92 2.038,62 2.143,49

FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", abla: Nº 01, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 06.

3.2.3 FACTORES CLIMATOLOGICOS La estación meteorológica más cercana a la zona del proyecto es la estación de Carumas, Altitud 3,052 msnm, Latitud 16º 49’, es la entidad acreditada de los registros climatológicos promedios mensuales que a continuación se detallan. • La precipitación efectiva, que es el volumen de lluvia parcial utilizado por las plantas para satisfacer sus necesidades hídricas que garantizan su normal desarrollo (la otra parte se pierde por precolación profunda o evaporación); debe ser calculada considerando 75% de persistencia de la precipitación. Usualmente se calcula en mm al mes durante un año, unidad equivalente a 10m3 por Ha al mes, durante un año, sin embargo con la finalidad de simplificar dichos cálculos se ha utilizado la información climatológica proporcionada por SENAMI – TACNA, en m3 por Ha Véase Anexo 06. • La evapotranspiración potencial (ETP), que es la cantidad de agua evaporada y transpirada por un cultivo de tamaño corto (generalmente pastos), que cubre toda la superficie, en estado de crecimiento y con un suministro adecuado y continuo de agua; usualmente se estima en mm al mes (equivalente a 10m3 por Ha al mes), los cálculos respectivos se presentan en el Anexo 07. • El coeficiente de cultivo (Kc), para cada una de las etapas de los cultivos bajo estudio, pues el Kc indica el grado de desarrollo o cobertura del suelo por parte del cultivo cuyo consumo de agua se quiere evaluar. Los factores que afectan al Kc incluyen: las características del cultivo, la fecha de siembra, el ritmo de desarrollo del cultivo, la duración de período vegetativo, las condiciones climáticas, la presencia de lluvia o riego, entre otros. Estos coeficientes pueden estimarse en campo o utilizando las recomendaciones de la FAO que aparecen en sus publicaciones periódicas, se ha ~ 40 ~

18.041,13

construido una tabla de Kc que se presenta en el Anexo 05, además estos valores ya fueron utilizados en distintos proyectos viables, cuyos códigos SNIP se mencionan en la fuente del referido Anexo. • El coeficiente de cultivo Kc ponderado (Kp), Además de la Kc es necesario estimar el Kp ponderado asociado con la cédula de cultivos, ver cuadros 15 y 17, las estimaciones se presentan en cada uno de los cuadros de 18,1 a 18,8; para cada cultivo. • La Eficiencia de Riego, es el factor que indica la eficiencia del sistema de Riego del agua que la infraestructura de riego transportará, que resulta del producto de 3 cifras porcentuales de eficiencia que corresponden a la conducción, distribución y aplicación; sin embargo para el presente proyecto se ha utilizado una eficiencia de riego de 40% o 0,40 para riegos por Gravedad, establecido por el MINAG y aplicados en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Grandes y Medianos”. 3.2.4 DEMANDA DE AGUA, CON PROYECTO a) CEDULA DE CULTIVO, CON PROYECTO Se propone la cédula de cultivos en la situación con proyecto, en respuesta a la oferta de agua por el proyecto y los cultivos principales existentes en la zona. Se hace el cambio de la cédula de cultivo respecto de la situación sin proyecto, tal es el caso en el cultivo del Orégano, dado que actualmente existe la tendencia del cambio de cultivo de la alfalfa por éste, por otro lado se propone el cultivo de la Tuna en las áreas eriazas y en reemplazo de cultivos tradicionales de baja rentabilidad económica y mayor requerimiento hídrico, el cual se ha constatado durante el trabajo de campo y durante la determinación de los requerimientos hídricos de los cultivos. Se beneficiarán con el presente proyecto 25 hectáreas bajo riego. CUADRO N° 17: CEDULA DE CULTIVOS AGRICOLAS, EN SITUACION "CON PROYECTO". rea (Has) Area ÁREA DE TERRENOS (Has) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct CULTIVOS PERMANENTES 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Alfalfa 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Tunas 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Orégano 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 CULTIVOS TEMPORALES 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 Papa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maíz Grano 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Cebada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Trigo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Habas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 REA DE TERRENO LIBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terreno sin Cultivar REA CULTIVADA/MES (Hás) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 24,00 23,00 23,00 21,00 22,00 22,00 FUENTE: Elaborado, según el Cuadro: N° 06 y Acta de Reconversión de Cultivos, Ver Anexos. ~ 41 ~

Nov 20,00 2,00 11,00 7,00 2,00 1,00 1,00

0,00 0,00

Dic 20,00 2,00 11,00 7,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

22,00 22,00

b) PROGRAMACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS La programación de siembras y cosechas está relacionado con las condiciones agro climáticas de la zona, el cual se tiene establecida por los agricultores, el cual ha sido la fuente para la elaboración del Calendario de Siembras y Cosechas, que se muestra en la Tabla Nº 02, se considera una sola campaña por año en los cultivos de maíz, cebada, trigo y habas, debido a las condiciones climáticas de la zona y al periodo vegetativo; sin embargo en la situación con proyecto se tiene mayor disponibilidad de agua lo cual nos permite proponer una segunda campaña para el cultivo de papa, se dejaría de cultivar en los meses de Junio y Diciembre que son los meses de mayor descenso de la temperatura Cuadro Nº 17.1: CÉDULA DE CULTIVO POR CAMPAÑA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANAL TARUCANI DEL CENTRO POBLADO SAN CRISATOBAL Cultivo Base Permanentes Alfalfa

Área Há 20,00 2,00

% 80,00% 8,00%

Orégano

7,00

28,00%

Tuna Anuales

11,00 5,00

44,00% 20,00%

Papa

1,00

4,00%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1ra Campaña 1ra Campaña 1ra Campaña






1ra Campaña 1ra Campaña 1ra Campaña 1ra Campaña 1ra Campaña



1ra Campaña



1ra Campaña 1ra Campaña

25

25

25

24

23

23

25,00 0,00

24,00 0,00

Haba

1,00

4,00%


TOTAL

25,00

100,00%

25

Maíz grano

1,00

4,00%

Cebada

1,00

4,00%

Trigo

1,00

4,00%

Meses Julio

Enero

CULTIVO BASE 1ra Campaña BASE 25,00 25,00 25,00 ROTACIÓN 0,00 0,00 0,00 FUENTE: Estudios Técnicos Unidad Formuladora de la MDSC

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



1ra Campaña




2da Campaña

2da Campaña

2da Campaña

2da Campaña 1ra Campaña

2da Campaña 1ra Campaña

1ra Campaña

1ra Campaña 1ra Campaña

1ra Campaña

CULTIVO ROTACIÓN

ÁREA

%

20,00

80.00%

2,00

8,00%

7,00

28.00%

11,00 5,00

44.00% 20.00%

1,00

4,00%

1,00

4,00%

1,00

4,00%

1,00

4,00%

1,00

4,00%

1ra Campaña

CULTIVO ROTACIÓN 23,00 22,00 0,00 1,00

21

2da Campaña 20,00 1,00

22

21,00 1,00

22

21,00 1,00

22

22

21,00 1,00

22,00 0,00

c) DEMANDA DE AGUA, CON PROYECTO En el Cuadro Nº 18, se muestran los requerimientos hídricos mensuales para la cédula de cultivo propuesta para el proyecto. Se observa que la mayor demanda de agua para riego se dan en los meses de Octubre a Diciembre y el Módulo de Riego (MR) máximo obtenido para el proyecto es de 0.687 l/s/há, donde el cultivo predominante es la tuna de bajo requerimiento hídrico seguido de otros cultivos más exigentes en agua. CUADRO: N° 18 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, EN SITUACION "CON PROYECTO". DESCRIPCION UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Ago

Evapotranspiración Potencial (Evp) Factor de Cultivo Ponderado (Kp) Evapotranspiración Real (Evr) Precipitación (Pp) Precipitación Efectiva (P. Efec.) Req. Vol. Bruto de Agua (Rvb) Eficiencia de riego del proyecto Req. Vol. Neto de Agua (Rvn) Número de horas de riego por día Número de días de riego por mes Módulo de Riego (MR) Área Total de Riego (ATR) Caudal Demandado (Qdem)

105,37 0,50 53,10 1,96 0,45 526,54 0,40 1316,34 24 31 0,4915 21,00 10,321

mm/mes/Há … mm mm mm m3/Ha … m3/mes/Ha horas/día días/mes lts/seg/Ha Hás lts/seg/Ha

124,70 0,50 62,85 127,49 29,32 335,24 0,40 838,11 24 31 0,3129 25,00 7,823

87,25 0,50 43,97 116,87 17,53 264,41 0,40 661,03 24 28 0,2732 25,00 6,831

99,46 0,50 50,13 72,41 16,65 334,73 0,40 836,82 24 31 0,3124 25,00 7,811

109,42 0,50 55,15 2,41 0,55 545,95 0,40 1364,88 24 30 0,5266 25,00 13,164

93,80 0,50 47,27 0,23 0,05 472,21 0,40 1180,53 24 31 0,4408 24,00 10,578

82,25 0,50 41,45 0,83 0,19 412,62 0,40 1031,55 24 30 0,3980 23,00 9,153

89,89 0,50 45,30 0,00 0,00 453,05 0,40 1132,62 24 31 0,4229 23,00 9,726

Set 122,13 0,50 61,56 0,06 0,01 615,42 0,40 1538,54 24 30 0,5936 22,00 13,059

Caudal Total Demandado (Qdem) m3/Ha 20952,698 16525,713 20920,615 34121,966 28332,676 23725,568 26050,234 27643,231 33847,843 Demanda de Agua Promedio (m3/ha) 25 838,108 661,029 836,825 1364,879 1133,307 949,023 1042,009 1105,729 1353,914 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

~ 42 ~

Oct

Nov

147,33 153,03 0,50 0,50 74,26 77,13 2,59 26,09 0,60 6,00 736,61 711,27 0,40 0,40 1841,53 1778,17 24 24 31 30 0,6875 0,6860 22,00 22,00 15,126 15,092 40513,589 1620,544

39119,744 1564,790

Dic 160,59 0,50 80,94 36,09 8,30 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 22,00 14,916 39951,188 1598,048 14068,203

La estimación de la demanda hídrica para la cédula de cultivos en situación con proyecto, se realizó individualmente para cada cultivo agrícola, aplicando los procedimientos establecidos en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Grandes y Medianos”, teniendo en cuenta que el tipo de riego considerado para el proyecto, es por gravedad de modo que la Eficiencia de Riego considerado es de 0.40. 1. Evapotranspiración Potencial Mensual (Etp), mm. 2. Coeficiente de Cultivo Ponderado (Kp). 3. Evapotranspiración Real (Eto) =Etp * Kp. 4. Area Total Cultivada por mes. 5. Precipitación Media Mensual en mm. 6. Precipitación Efectiva (P ef), mm. 7. Requerimiento de agua (Req) = Eto - Pef, representa la Lámina de agua adicional para suplir las necesidades del cultivo, expresada en mm. 8. Requerimiento Volumétrico Bruto de agua (Req.Vol.Brut.) = Req(mm) x 10. Se expresa en m³/s. 9. Eficiencia de Riego (Ef. Riego) igual a 0.40 (riego por gravedad) considerado para el proyecto. 10. Requerimiento Volumétrico Neto de agua (Req.Vol.Neto), en m³/s; Req.Vol.Neto = Req.Vol.Brut / Ef.Riego. 11. Módulo de Riego (MR), en l/s/Há, dado por:

MR Re q.Vol.Neto x (

1000

) riego 12. Caudal demandado (Qdem.) = Área Total x MR, expresado en l/s. =

3600 x Nº dias mes x Nº horas

DEMANDA DE AGUA POR CULTIVOS: CUADRO N° 18,1: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: ALFALFA. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 147,33 153,03 160,59 Factor de Cultivo (Kc) … 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 74,26 77,13 80,94 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 0,60 6,00 8,30 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 73,66 71,13 72,64 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 736,61 711,27 726,39 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 1841,53 1778,17 1815,96 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 0,6875 0,6860 0,6780 Área Total de Riego (ATR) Hás 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 0,626 0,546 0,625 1,053 0,882 0,796 0,846 0,983 1,187 1,375 1,372 1,356 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 1676,216 1322,057 1673,649 2729,757 2361,056 2063,093 2265,238 2632,689 3077,077 3683,054 3556,340 3631,926 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

~ 43 ~

CUADRO N° 18,2: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: TUNAS. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 Factor de Cultivo (Kc) … 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 Área Total de Riego (ATR) Hás 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 3,442 3,006 3,437 5,792 4,848 4,378 4,652 5,406 6,529 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 9219,187 7271,314 9205,071 15013,665 12985,810 11347,011 12458,808 14479,788 16923,922 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

Oct 147,33 0,25 11,00 0,50 74,26 0,60 73,66 736,61 0,40 1841,53 24 31 0,6875 11,00 7,563 20256,795

Nov 153,03 0,25 11,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 11,00 7,546 19559,872

Dic 160,59 0,25 11,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 11,00 7,458 19975,594

CUADRO N° 18,3: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: OREGANO. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 Factor de Cultivo (Kc) … 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 Área Total de Riego (ATR) Hás 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 2,190 1,913 2,187 3,686 3,085 2,786 2,960 3,440 4,155 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 5866,756 4627,200 5857,772 9554,150 8263,697 7220,825 7928,332 9214,410 10769,768 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

Oct 147,33 0,30 7,00 0,50 74,26 0,60 73,66 736,61 0,40 1841,53 24 31 0,6875 7,00 4,813 12890,687

Nov 153,03 0,30 7,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 7,00 4,802 12447,191

Oct 147,33 0,00 1,00 0,50 74,26 0,60 73,66 736,61 0,40 1841,53 24 31 0,6875 1,00 0,688 1841,527

Nov 153,03 1,15 1,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 1,00 0,686 1778,170

Dic 160,59 0,30 7,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 7,00 4,746 12711,742

CUADRO N° 18,4: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: PAPA. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 Factor de Cultivo (Kc) … 1,15 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 Área Total de Riego (ATR) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 0,313 0,273 0,312 0,527 0,441 0,000 0,423 0,491 0,594 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 838,108 661,029 836,825 1364,879 1180,528 0,000 1132,619 1316,344 1538,538 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

Dic 160,59 1,15 0,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 0,00 0,000 0,000

CUADRO: N° 18,5 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: MAIZ GRANO. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 147,33 Factor de Cultivo (Kc) … 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 74,26 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 0,60 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 73,66 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 736,61 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 1841,53 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 0,6875 Área Total de Riego (ATR) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 0,313 0,273 0,312 0,527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,594 0,688 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 838,108 661,029 836,825 1364,879 0,000 0,000 0,000 0,000 1538,538 1841,527 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

~ 44 ~

Nov 153,03 1,20 1,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 1,00 0,686 1778,170

Dic 160,59 1,20 1,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 1,00 0,678 1815,963

CUADRO: N° 18,6 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: CEBADA. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 Factor de Cultivo (Kc) … 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,00 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 Área Total de Riego (ATR) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 0,313 0,273 0,312 0,527 0,441 0,398 0,423 0,000 0,000 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 838,108 661,029 836,825 1364,879 1180,528 1031,546 1132,619 0,000 0,000 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

Oct 147,33 0,00 0,00 0,50 74,26 0,60 73,66 736,61 0,40 1841,53 24 31 0,6875 0,00 0,000 0,000

Nov 153,03 0,00 0,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 0,00 0,000 0,000

Dic 160,59 0,00 0,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 0,00 0,000 0,000

Oct 147,33 0,00 0,00 0,50 74,26 0,60 73,66 736,61 0,40 1841,53 24 31 0,6875 0,00 0,000 0,000

Nov 153,03 0,00 0,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 0,00 0,000 0,000

Dic 160,59 0,00 0,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 0,00 0,000 0,000

CUADRO: N° 18,7 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: TRIGO. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 Factor de Cultivo (Kc) … 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,00 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 Área Total de Riego (ATR) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 0,313 0,273 0,312 0,527 0,441 0,398 0,423 0,000 0,000 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 838,108 661,029 836,825 1364,879 1180,528 1031,546 1132,619 0,000 0,000 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

CUADRO N° 10,8: DEMANDA DE AGUA PARA R IEGO DEL CULTIVO: HABAS. VARIABLES UM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 124,70 87,25 99,46 109,42 93,80 82,25 89,89 105,37 122,13 Factor de Cultivo (Kc) … 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 Áreas Parciales de Cultivo (AP) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 … Factor de Cultivo Ponderado (Kp) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Evapotranspiración Real (ETR) mm 62,85 43,97 50,13 55,15 47,27 41,45 45,30 53,10 61,56 Precipitación Efectiva (P. Efec.) mm 29,32 17,53 16,65 0,55 0,05 0,19 0,00 0,45 0,01 Requerimiento de Agua (Ra) mm 33,52 26,44 33,47 54,60 47,22 41,26 45,30 52,65 61,54 Req. Volumétrico Bruto de Agua (RVB) m3/Ha 335,24 264,41 334,73 545,95 472,21 412,62 453,05 526,54 615,42 … Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Req. Volumétrico Neto de Agua (RVN) m3/mes 838,11 661,03 836,82 1364,88 1180,53 1031,55 1132,62 1316,34 1538,54 Número de horas de riego por día horas/día 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Número de días de riego por mes días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 Módulo de Riego (MR) Lts/Seg 0,3129 0,2732 0,3124 0,5266 0,4408 0,3980 0,4229 0,4915 0,5936 Área Total de Riego (ATR) Hás 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Caudal Demandado (Q_Dem.) Lts/Seg 0,313 0,273 0,312 0,527 0,441 0,398 0,000 0,000 0,000 Caudal Demandado (Q_Dem.) m3/mes 838,108 661,029 836,825 1364,879 1180,528 1031,546 0,000 0,000 0,000 FUENTE: "Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de PIP", "Guía Metodológica de Proyectos de Riego", Tabla: Nº 02, Anexos: N° 06 y 07; y el Cuadro: Nº 08.

Oct 147,33 1,20 0,00 0,50 74,26 0,60 73,66 736,61 0,40 1841,53 24 31 0,6875 0,00 0,000 0,000

Nov 153,03 1,20 0,00 0,50 77,13 6,00 71,13 711,27 0,40 1778,17 24 30 0,6860 0,00 0,000 0,000

Dic 160,59 1,20 1,00 0,50 80,94 8,30 72,64 726,39 0,40 1815,96 24 31 0,6780 1,00 0,678 1815,963

El comportamiento mensual de la demanda de agua durante el año se aprecia en el cuadro Nº 19. CUADRO: N° 19 DEMANDA TOTAL MENSUAL DE AGUA, "CON PROYECTO". RESUMEN

Hás Ene Q DEM (Lt/s) 25,00 7,823 CULTIVOS PERMANENTES 20,00 6,258 Alfalfa 2,00 0,626 Tunas 11,00 3,442 Orégano 7,00 2,190 CULTIVOS TEMPORALES 5,00 1,565 Papa 1,00 0,313 Maíz Grano 1,00 0,313 Cebada 1,00 0,313 Trigo 1,00 0,313 Habas 1,00 0,313 Demanda Tota de Agua de Riego (m3) 25,00 20952,698 CULTIVOS PERMANENTES 20,00 16762,159 Alfalfa 2,00 1676,216 Tunas 11,00 9219,187 Orégano 7,00 5866,756 CULTIVOS TEMPORALES 5,00 4190,540 Papa 1,00 838,108 Maíz Grano 1,00 838,108 Cebada 1,00 838,108 Trigo 1,00 838,108 Habas 1,00 838,108 Demanda de Agua Promedio (m3/ha) 25,00 838,108 FUENTE: Elaborado, según Cuadros: N° 18,1 a 18,8.

Feb Mar Abr May Jun 6,831 7,811 13,164 10,578 9,153 5,465 6,249 10,531 8,815 7,959 0,546 0,625 1,053 0,882 0,796 3,006 3,437 5,792 4,848 4,378 1,913 2,187 3,686 3,085 2,786 1,366 1,562 2,633 1,763 1,194 0,273 0,312 0,527 0,441 0,000 0,273 0,312 0,527 0,000 0,000 0,273 0,312 0,527 0,441 0,398 0,273 0,312 0,527 0,441 0,398 0,273 0,312 0,527 0,441 0,398 16525,713 20920,615 34121,966 28332,676 23725,568 13220,570 16736,492 27297,573 23610,563 20630,929 1322,057 1673,649 2729,757 2361,056 2063,093 7271,314 9205,071 15013,665 12985,810 11347,011 4627,200 5857,772 9554,150 8263,697 7220,825 3305,143 4184,123 6824,393 4722,113 3094,639 661,029 836,825 1364,879 1180,528 0,000 661,029 836,825 1364,879 0,000 0,000 661,029 836,825 1364,879 1180,528 1031,546 661,029 836,825 1364,879 1180,528 1031,546 661,029 836,825 1364,879 1180,528 1031,546 661,029 836,825 1364,879 1133,307 949,023

~ 45 ~

Jul Ago Set 9,726 10,321 13,059 8,457 9,829 11,871 0,846 0,983 1,187 4,652 5,406 6,529 2,960 3,440 4,155 1,269 0,491 1,187 0,423 0,491 0,594 0,000 0,000 0,594 0,423 0,000 0,000 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26050,234 27643,231 33847,843 22652,377 26326,886 30770,766 2265,238 2632,689 3077,077 12458,808 14479,788 16923,922 7928,332 9214,410 10769,768 3397,857 1316,344 3077,077 1132,619 1316,344 1538,538 0,000 0,000 1538,538 1132,619 0,000 0,000 1132,619 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1042,009 1105,729 1353,914

Oct 15,126 13,751 1,375 7,563 4,813 1,375 0,688 0,688 0,000 0,000 0,000 40513,589 36830,536 3683,054 20256,795 12890,687 3683,054 1841,527 1841,527 0,000 0,000 0,000 1620,544

Nov 15,092 13,720 1,372 7,546 4,802 1,372 0,686 0,686 0,000 0,000 0,000 39119,744 35563,404 3556,340 19559,872 12447,191 3556,340 1778,170 1778,170 0,000 0,000 0,000 1564,790

Dic 14,916 13,560 1,356 7,458 4,746 1,356 0,000 0,678 0,000 0,000 0,678 39951,188 36319,262 3631,926 19975,594 12711,742 3631,926 0,000 1815,963 0,000 0,000 1815,963 1598,048

TOTAL 133,601 116,468 11,647 64,057 40,764 17,133 4,747 4,070 2,687 2,687 2,942 351705,066 306721,518 30672,152 168696,835 107352,531 44983,548 12488,566 10675,038 7045,533 7045,533 7728,877 14068,203

La demanda de agua en el sector de riego de Tarucani, considerando el Modulo de Riego Máximo para el mes de Octubre obtenido es de 15.126 l/s., como es: Demanda de Agua =Área Agrícola x Modulo de Riego=21.000 Has x0.861 l/s = 21.090 l/s, sin proyecto. Demanda de Agua = Área Agrícola x Modulo de Riego = 22.000 Has X 0.6875 l/s=15.126 l/s, con proyecto. El diseño del Canal será con 15.126 l/s. Como se puede observar, la demanda sin proyecto es mucho mayor a la demanda con proyecto, esto se debe a que en ésta situación se venía cultivando vegetales de alto requerimiento y de baja rentabilidad económica, en la situación con proyecto se propone una nueva cédula de cultivo donde prima la rentabilidad económica y el bajo requerimiento hídrico, lo cual nos permite satisfacer adecuadamente la demanda hídrica de los cultivos y a su vez mejorar los ingresos económicos a los agricultores de la zona de influencia del proyecto. 3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA EN SITUACIÓN SIN PROYECTO 3.3.1 OFERTA DE AGUA, SIN PROYECTO La oferta de agua para riego en la situación sin proyecto, es de 10.62 Lts/seg, teniéndose una pérdida del 30% de agua por filtraciones en el trayecto del canal rústico. Ver Cuadro 20. CUADRO: N° 20 OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA, EN LA SITUACION "SIN PROYECTO". FUENTES DE CAPTACION Canal Interno - (Achacalani) Oferta total de Agua (l/s), Sin Proyecto

Cdal inicial l/s

15,17 15,17

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62

FUENTE: Elaborado, según Aforos en Campo y Constancia de Disponibilidad Hídrica de ALA Moquegua - Sede Carumas

3.3.2 OFERTA DE AGUA, CON PROYECTO Ambos proyectos alternativos ofrecen un mismo servicio que consiste en la entrega de agua para riego, cuya unidad de medida que se utilizará es el volumen de agua que será, estimado en litros por segundo (Lts/seg). De manera que el diseño del sistema de conducción de agua por canal abierto de concreto, será con capacidad de 200 l/s desde la captación del canal interno en la quebrada “San Antonio” hasta el final del canal abierto con concreto armado, en el sector Tarucani. La fuente principal de agua para riego en la Comisión de Riego de San Cristóbal proviene de los Manantiales de Achacalani ubicado a 4100 msnm en la localidad de Calacoa, el cual cuenta con un caudal de 200 l/s que son distribuidos en tres sectores; por lo tanto a uno de los sectores (sector II) ~ 46 ~

corresponde un caudal de 66.67 l/s, este último, a su vez 6 canales secu darios; uno de ellos es el canal Tarucani, aproximadame te un caudal de 15.167 l/s, que se capta d el lugar denomi nado quebrada “San Antonio”. El resumen de la dotación promedio de Agua para Ri Administración écnica de Moquegua con sede en Carum riego Tarucani se muestra en el siguiente cuadro. V Disponibilidad ídrica.

es distribuido para ue le corresponde l canal interno, en go aforado por la s, para el canal de r Constancias de

CUADRO N° 21: OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA, EN LA SITUACION "CON PROYECTO". FUENTES DE Prom. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CAPTACION Quebrada Canulaya (l/s) 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 Oferta total de Agua 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 (l/s), Con Proyecto FUENTE: Elaborado,según Aforos en Campo y Constancia de Disponibilidad Hídrica de ALA Moqu gua sede Carumas

3.4 BALANCE OFERTA

DEMANDA

3.4.1 BALANCE OF RTA-DEMANDA, SIN PROYECTO Teniendo en cuenta ue el Balance OFERTA – DEMANDA, está determinado por la Oferta de agua que está dado por la dotación de agua que co responde al Canal existente y la Dema nda está dada por el Requerimiento Hídric o de la Cédula de Cultivos, establecido en la situación sin proyecto, Cuadro 22. CUADRO N° 22: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA, EN LA SITUACION "SI PROYECTO". CAUDAL/MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OFERTA (l/s) 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 1 ,62 10,62 10,62 DEMANDA (l/s) 10,38 10,14 9,72 15,00 12,53 9,84 10,71 11,25 1 ,67 17,02 18,09 BALANCE HIDRICO (l/s) 0,24 0,48 0,89 -4,38 -1,91 0,77 -0,10 -0,64 - ,05 -6,40 -7,47

DIC 10,62 18,41 -7,79

FUENTE: Elaborado, según Cuadros : N° 16 y 20.

GRAFICO Nº 001: BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO 20.00 15.00

15.00 . g e S / s t L

18.09

18.41

10.62

10.62

17.02 14.67 12.53 10.38

10.14

9.72

10.62

10.62

10.62

9.84

10.71

11.25

10.62

10.62

10.00 10.62

10.62

10.62

10.62

5.00

10.62

OFERTA DEMANDA

0.00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Meses

3.4.2 BALANCE OFE RTA-DEMANDA, CON PROYECTO Teniendo en cuent que el Balance OFERTA – DEMANDA, es tá determinado por la Oferta de agua que está dado por la dotación de agua q ue corresponde al Canal en estudio la Demanda está dada por el Requerimi ento Hídrico de la Cédula de Cultivos, establecidos la situación con proyecto, Cua dro 23. ~ 47 ~

CUADRO N° 23: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POR MESES, EN LA SITUACION "CO CAUDAL/MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OFERTA (l/s) 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 DEMANDA (l/s) 7,82 6,83 7,81 13,16 10,58 9,15 9,73 10,32 13,06 BALANCE HIDRICO (l/s) 7,34 8,34 7,36 2,00 4,59 6,01 5,44 4,85 2,11

PROYECTO". OCT NOV DIC 15,17 15,17 15,17 15,13 15,09 14,92 0,04 0,07 0,25

Fuente: Elaboración Propia, de Acuerdo a la Oferta y Demanda Determinados para el Proyecto

GRAFICO Nº 002: BALANCE OFERTA - DEMANDA CON 15.17

16.00 1 5. 17

14.00

1 5. 17

1 5.17

12.00

1 5.17

15.17

15.17

15 .17

15.17

15.17

15.13

15.09

14.92

13.06 10.58 9.15

7.82

15.17

15 .17

13.16

. g 10.00 e S / 8.00 s t L 6.00

ROYECTO

9.73

10.32

FERTA

7.81 6.83

4.00

DEMANDA

2.00 0.00 0

1

2

3

4

5

6 Meses

7

8

9

10

11

12

3.5 PLANTEAMIENTO T CNICO DE LAS ALTERNATIVAS Considerando la mejo ra de la disponibilidad de agua para riego a nivel de parcela como un medio para lcanzar el objetivo del proyecto, y de acu rdo a las acciones definidas, las alternati as se basan fundamentalmente en la const rucción del sistema de conducción, y la a ecuada distribución de las aguas para los usuarios regantes del sector Tarucani, d l Centro Poblado de San Cristóbal. 3.5.1 DESCRIPCION ECNICA, ALTERNATIVA 1 CUADRO N°24: INF AESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE ARTE), ALTERNATIVA 01. ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 1,0 LINEA DE ONDUCCION (CANAL PRINCIPAL) OBRA PROVISIONALES GLB. 1,00 1370,22 CANAL M. 0,00 TUBERIA M 114,00 TOMA LATERAL UND. 14,00 CAIDA UND. 28,00 RAPID S UND. 11,00 PASARELAS UND. 238,00 TAPAS M 250,00 MURO SECO M 1,00 MITIG CION AMBIENTAL GLB 1,00 FLETE TERRESTRE Y OTROS GLB 2,0 CAPACITACION SOCIAL PLAN E CAPACITACION GLB 1,00 FUENTE: Estudio Té nico del presente proyecto, Alternativa 01.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 La alternativa Nº 01 d e Mejoramiento de Canal de Riego Tarucan i, comprende de la construcción de 137 0.22 metros lineales de longitud de c ncreto simple de ~ 48 ~

resistencia de f’c=175 kg/cm2, el cual a su vez, en su recorrido comprende la construcción de obras hidráulicas como son; construcción de caídas verticales, rápidas, tomas laterales, pasarelas peatonales, tapas para canal, estructuras que son necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de riego proyectada, en su totalidad el material que se utilizará será de concreto simple y concreto armado para las estructuras proyectadas; a la vez se brindará capacitación técnica en manejo eficiente y uso racional del agua. Esquema propuesto El proyecto mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, se encuentra subdividido de la siguiente manera: •

Obras provisionales y trabajos preliminares

•

Canal principal

•

Tomas

•

Caídas verticales

•

Rápidas y pozas disipadoras

•

Pasarelas peatonales

•

Tapas para canales

Muro seco Obras provisionales y trabajos preliminares Comprende los trabajos y acciones que se ejecutaran previas a la construcción del canal de riego Tarucani y se divide en: •

•

Obras provisionales

•

Cartel de identificación de Obra

•

Almacén de obra y caseta de guardianía

•

Oficina de residente de obra

•

Vestuario para personal obrero

Servicio higiénico provisional Trabajos preliminares •

•

Movilización y desmovilización de equipos

•

Limpieza y desbroce del terreno

•

Mejoramiento de caminos de acceso

Trazo, niveles y replanteo Canal principal Comprende la construcción de Canal de Concreto Simple F’c=175Kg/cm2 en una longitud efectiva de canal sin considerar obras de arte de 1370.22 metros lineales, •

~ 49 ~

cuyas dimensiones varían de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno existente, y se presentan dos tipos de sección transversal de canal. Canal tipo I (rectangular) Base Altura Espesor de paredes Longitud total Coeficiente de rugosidad Pendiente

: 0.50 m : 0.45 m : 0.15 m : 877.12 m : 0.015 : Variable

Canal tipo II (rectangular) Base Altura Espesor de paredes Longitud total Coeficiente de rugosidad Pendiente

: 0.50 m : 0.50 m : 0.15 m : 493.10 m : 0.015 : Variable

Canal de concreto armado Se plantea en el tramo de las progresivas 0+568 a 0+680 la construcción de un canal de concreto armado ya que este tramo no solo sirve para conducir agua, también la población lo usa como camino, por lo tanto se plantea tapar el canal con tapas de concreto armado y sobre el pueda circular normalmente la gente y su ganado, se construirá con concreto F’c=175Kg/cm2 y acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2. El proyecto contempla la construcción de un total de 112 metros lineales. Mitigación de impacto ambiental Rápidas y pozas disipadoras Se proyectan estructuras de rápidas diseñadas para enlazar dos tramos de un canal donde existe un desnivel considerable en una longitud relativamente corta, dichas estructuras comprenden: canal de rápida, transiciones de entrada y salida, poza disipadora, las cuales teniendo en cuenta la importancia de dicha estructura se consideró de concreto armado F’c=210 Kg/cm2, acero de refuerzo F’y=4200 Kg/cm2. Para el proyecto Mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San Cristóbal, teniendo en cuenta las características topográficas se proyectan 6 tipos de pozas disipadoras para canal de rápidas, cuyas características son: Poza disipadora tipo I Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas Poza disipadora tipo II Largo

: 6.26 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.26 m : 15 Pozas : 5.96 m ~ 50 ~

Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 1.20 m : 0.15 m : 5.96 m : 2 Poza

Poza disipadora tipo III Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 6.46 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.46 m : 6 Pozas

Poza disipadora tipo IV Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 7.06 m : 1.20 m : 0.15 m : 7.06 m : 2 Pozas

Poza disipadora tipo V Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 6.76 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.76 m : 2 Pozas

Poza disipadora tipo VI Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 6.86 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.86 m : 1 Poza

Caídas verticales Dadas las condiciones topográficas del terreno se consideran estructuras de caídas en aquellos puntos donde es necesario salvar desniveles bruscos en la rasante del canal, permitiendo unir dos tramos: uno superior y otro inferior de un canal, por medio de un plano vertical, con la finalidad de conducir el agua desde una elevación alta hasta una elevación baja y disipar la energía generada por esta diferencia de niveles, permitiendo que el agua salte libremente y caiga en el tramo de abajo, el muro vertical es un muro de sostenimiento de tierra capaz de soportar el empuje que estas ocasionen. Teniendo en cuenta las funciones anteriormente descritas es que se considera para el diseño de estas estructuras, concreto armado F’c=175 Kg/cm2, acero de refuerzo F’y=4200 Kg/cm2. Para el proyecto mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San Cristóbal, teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno se proyectan 5 tipos de pozas disipadoras para caídas verticales, cuyas características son: ~ 51 ~

Poza Disipadora Tipo I Largo Ancho Altura de Caída Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 5.45 m : 1.10 m : 1.00 m : 0.15 m : 5.45 m : 4.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo II Largo Ancho Altura de Caída Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 5.75 m : 1.10 m : 1.20 m : 0.15 m : 5.75 m : 5.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo III Largo Ancho Altura de Caída Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 6.10 m : 1.20 m : 1.50 m : 0.15 m : 6.10 m : 2.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo IV Largo Ancho Altura de Caída Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 6.50 m : 1.20 m : 2.00 m : 0.15 m : 6.50 m : 2.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo V Largo Ancho Altura de Caída Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 7.40 m : 1.10 m : 3.50 m : 0.15 m : 7.40 m : 1.00 Poza

Pasarelas peatonales A lo largo del Canal de Riego Tarucani existen puntos en los cuales se ve en la necesidad de construir estructuras que permitan la adecuada circulación de personas y ganado, sin que estas ocasionen daños a la estructura de canal y a su vez puedan circular con total comodidad, para esto se hace necesario la proyección de pasarelas peatonales, las cuales será construidas utilizando concreto F’c=175 Kg/cm2 para las losas de pase y concreto F’c=140 Kg/cm2 para las estructuras de soporte de dichas losas de pase, de acuerdo a las situaciones se plantea 3 tipos de pasarelas. Tapas para canales El canal proyectado inicia su construcción en la progresiva 0+000 ubicada en el empalme con el canal interno San Cristóbal y a partir de la progresiva 0+20 hasta la progresiva 0+80 su recorrido se encuentra al costado de la carretera San Cristóbal – ~ 52 ~

Rio Tambo, presentado un talud de corte el cual genera derrumbes, ocasionando que el canal se obstruya y por consiguiente interrumpa la normal circulación del agua y el riego del canal Tarucani, por lo que se hace necesario la proyección de una estructura de protección de tapa de canales, en una longitud total de 60 metros, considerando para su construcción concreto armado F’c=175Kg/cm2, y un acero mínimo de temperatura F’y=4200 Kg/cm2. También se plantea la construcción de tapas en los tramos comprendidos en las progresivas 0+568 a 0+680 y 1594 a 1626 ya que se encuentran en tramos de caminos en los cuales podrían caer personas y animales, lo que ocasionaría pérdidas económicas y hasta pérdidas de vidas humanas. Se construirá un total de 238 metros de tapas. Capacitación en manejo de aguas y suelos Capacitación en operación y mantenimiento de la obra Muro seco La definición es muy sencilla: El uso de sólo piedra. Es la técnica de utilizar únicamente piedras de diferentes tamaños y formas, consiguiendo mediante su ensamblado, la sabiduría del hombre y la gravedad de la Tierra, una estructura estable, perdurable en el tiempo y para la finalidad que se ha creado. La técnica de la piedra en seco tiene una serie de características que la hacen un sistema muy particular: •

•

•

•

El uso de la piedra como único material constructivo sin ningún tipo de argamasa de unión, ni yeso, ni cal, ni cemento, ni arcilla, etc. Las piedras se sostienen por su propio peso. Están totalmente integradas en el entorno natural, el paisaje y las construcciones forman un todo, al que llamamos el paisaje humanizado. Es una arquitectura local, utiliza la piedra del entorno, que suele ser muy abundante. Sólo en algunos lugares deberá ser transportada, lo que influirá en que existan menos elementos de piedra en seco. Es una arquitectura pobre, sólo el trabajo del hombre y la piedra, por eso se utilizará en las zonas más pobres como el secano.

Suele emplearse piedra poco trabajada, como se encuentra en el lugar y otras veces tallada ligeramente. En vista de las ventajas que ofrece esta técnica se ha considerado tomarla en cuenta para el proyecto, ya que su ejecución conllevará a la consecución de los objetivos del proyecto, se construirá un total de 250.00 metros.

•

~ 53 ~

3.5.2 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 02 CUADRO N°25: INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE AR TE), ALTERNATIVA 02. ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 1,0 LINEA DE CONDUCCION (CANAL) OBRAS PROVISIONALES GLB. 1,00 CANAL M. 1310,22 60,00 TUBERIA M TOMA LATERAL UND. 114,00 CAIDAS UND. 14,00 RAPIDAS UND. 28,00 11,00 PASARELAS UND. TAPAS M 178,00 250,00 MURO SECO M MITIGACION AMBIENTAL GLB 1,00 FLETE TERRESTRE Y OTROS GLB 1,00 2,0 CAPACITACION SOCIAL PLAN DE CAPACITACION GLB 1,00 FUENTE: Estudio Técnico del presente proyecto, Alternativa 02.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 La alternativa Nº 02 de Mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, comprende de la construcción de 1310.22 metros lineales de longitud de concreto simple de resistencia de f’c=175 kg/cm2, el cual a su vez, en su recorrido comprende la construcción de obras hidráulicas como son; construcción de caídas verticales, rápidas, tomas laterales, pasarelas peatonales, tapas para canal, estructuras que son necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de riego proyectada, en su totalidad el material que se utilizará será de concreto simple y concreto armado para las estructuras proyectadas; además se instalara tubería PVC en parte critica; se brindará capacitación técnica en manejo eficiente y uso racional del agua. Esquema propuesto El proyecto mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, se encuentra subdividido de la siguiente manera: •

Obras provisionales y trabajos preliminares

•

Canal principal

•

Tubería

•

Tomas

•

Caídas verticales

•

Rápidas y pozas disipadoras ~ 54 ~

•

Pasarelas peatonales

•

Tapas para canales

Muro seco Obras provisionales y trabajos preliminares Comprende los trabajos y acciones que se ejecutaran previas a la construcción del canal de riego Tarucani y se divide en: •

•

Obras provisionales

•

Cartel de identificación de Obra

•

Almacén de obra y caseta de guardianía

•

Oficina de residente de obra

•

Vestuario para personal obrero

Servicio higiénico provisional Trabajos preliminares •

•

Movilización y desmovilización de equipos

•

Limpieza y desbroce del terreno

•

Mejoramiento de caminos de acceso

Trazo, niveles y replanteo Canal principal Comprende la construcción de Canal de Concreto Simple F`c=175Kg/cm2 en una longitud efectiva de canal sin considerar obras de arte de 1370.22 metros lineales, cuyas dimensiones varían de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno existente, y se presentan dos tipos de sección transversal de canal. Canal tipo I (rectangular) •

Base Altura Espesor de paredes Longitud total Coeficiente de rugosidad Pendiente Canal tipo II (rectangular) Base Altura Espesor de paredes Longitud total Coeficiente de rugosidad Pendiente

: 0.50 m : 0.45 m : 0.15 m : 877.12 m : 0.015 : Variable : 0.50 m : 0.50 m : 0.15 m : 493.10 m : 0.015 : Variable

Canal de concreto armado Se plantea en el tramo de las progresivas 0+568 a 0+680 la construcción de un canal de concreto armado ya que este tramo no solo sirve para conducir agua, también la ~ 55 ~

población lo usa como camino, por lo tanto se plantea tapar el canal con tapas de concreto armado y sobre el pueda circular normalmente la gente y su ganado, se construirá con concreto F’c=175Kg/cm2 y acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2. El proyecto contempla la construcción de un total de 112 metros lineales. Mitigación de impacto ambiental Tubería Se plantea en el tramo comprendido entre las progresivas 0+020 a 0+086 la instalación de tubería, para lo cual se utilizará los siguientes materiales: tubería PVC de 20” de diámetro clase 7.5 para evitar que en éste tramo en el caso de construir un canal abierto se tenga deslizamiento del talud y ocurran interrupciones en la normal circulación del agua para riego y también afecte la programación del riego en el sector Tarucani. Rápidas y pozas disipadoras Se proyectan estructuras de rápidas diseñadas para enlazar dos tramos de un canal donde existe un desnivel considerable en una longitud relativamente corta, dichas estructuras comprenden: canal de rápida, transiciones de entrada y salida, poza disipadora, las cuales teniendo en cuenta la importancia de dicha estructura se consideró de concreto armado F’c=210 Kg/cm2, acero de refuerzo F’y=4200 Kg/cm2. Para el proyecto Mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San Cristóbal, teniendo en cuenta las características topográficas se proyectan 6 tipos de pozas disipadoras para canal de rápidas, cuyas características son: Poza disipadora tipo I Largo : 6.26 m Ancho : 1.20 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 6.26 m Nº de Pozas : 15 Pozas Poza disipadora tipo II Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas Poza disipadora tipo III Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas Poza disipadora tipo IV Largo

: 5.96 m : 1.20 m : 0.15 m : 5.96 m : 2 Poza : 6.46 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.46 m : 6 Pozas : 7.06 m ~ 56 ~

Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas Poza disipadora tipo V Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas Poza disipadora tipo VI Largo Ancho Espesor de paredes Longitud total Nº de Pozas

: 1.20 m : 0.15 m : 7.06 m : 2 Pozas : 6.76 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.76 m : 2 Pozas : 6.86 m : 1.20 m : 0.15 m : 6.86 m : 1 Poza

Caídas verticales Dadas las condiciones topográficas del terreno se consideran estructuras de caídas en aquellos puntos donde es necesario salvar desniveles bruscos en la rasante del canal, permitiendo unir dos tramos: uno superior y otro inferior de un canal, por medio de un plano vertical, con la finalidad de conducir el agua desde una elevación alta hasta una elevación baja y disipar la energía generada por esta diferencia de niveles, permitiendo que el agua salte libremente y caiga en el tramo de abajo, el muro vertical es un muro de sostenimiento de tierra capaz de soportar el empuje que estas ocasionen. Teniendo en cuenta las funciones anteriormente descritas es que se considera para el diseño de estas estructuras, concreto armado F’c=175 Kg/cm2, acero de refuerzo F’y=4200 Kg/cm2. Para el proyecto mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San Cristóbal, teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno se proyectan 5 tipos de pozas disipadoras para caídas verticales, cuyas características son: Poza Disipadora Tipo I Largo : 5.45 m Ancho : 1.10 m Altura de Caída : 1.00 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 5.45 m Nº de Pozas : 4.00 Pozas Poza Disipadora Tipo II Largo : 5.75 m Ancho : 1.10 m Altura de Caída : 1.20 m Espesor de paredes : 0.15 m ~ 57 ~

Longitud total : 5.75 m Nº de Pozas : 5.00 Pozas Poza Disipadora Tipo III Largo : 6.10 m Ancho : 1.20 m Altura de Caída : 1.50 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 6.10 m Nº de Pozas : 2.00 Pozas Poza Disipadora Tipo IV Largo : 6.50 m Ancho : 1.20 m Altura de Caída : 2.00 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 6.50 m Nº de Pozas : 2.00 Pozas Poza Disipadora Tipo V Largo : 7.40 m Ancho : 1.10 m Altura de Caída : 3.50 m Espesor de paredes : 0.15 m Longitud total : 7.40 m Nº de Pozas : 1.00 Poza Pasarelas peatonales A lo largo del Canal de Riego Tarucani existen puntos en los cuales se ve en la necesidad de construir estructuras que permitan la adecuada circulación de personas y ganado, sin que estas ocasionen daños a la estructura de canal y a su vez puedan circular con total comodidad, para esto se hace necesario la proyección de pasarelas peatonales, las cuales será construidas utilizando concreto F’c=175 Kg/cm2 para las losas de pase y concreto F’c=140 Kg/cm2 para las estructuras de soporte de dichas losas de pase, de acuerdo a las situaciones se plantea 3 tipos de pasarelas. Tapas para canales Se plantea la construcción de tapas en los tramos comprendidos en las progresivas 0+568 a 0+680 y 1+594 a 1+626 ya que se encuentran en tramos de caminos donde podrían caer tanto personas como animales, ocasionando que el canal se obstruya y por consiguiente interrumpa la normal circulación del agua y el riego del canal Tarucani, por lo que se hace necesario la proyección de una estructura de protección de tapa de canales, considerando para su construcción concreto armado F’c=175Kg/cm2, y un acero mínimo de temperatura F’y=4200 Kg/cm2. El proyecto contempla la construcción de 178 metros de tapas para canal. Capacitación en manejo de aguas y suelos Capacitación en operación y mantenimiento de la obra ~ 58 ~

Muro seco: La definición es muy sencilla: El uso de sólo piedra. Es la técnica de utilizar únicamente piedras de diferentes tamaños y formas, consiguiendo mediante su ensamblado, la sabiduría del hombre y la gravedad de la Tierra, una estructura estable, perdurable en el tiempo y para la finalidad que se ha creado. La técnica de la piedra en seco tiene una serie de características que la hacen un sistema muy particular: •

•

•

•

El uso de la piedra como único material constructivo sin ningún tipo de argamasa de unión, ni yeso, ni cal, ni cemento, ni arcilla, etc. Las piedras se sostienen por su propio peso. Están totalmente integradas en el entorno natural, el paisaje y las construcciones forman un todo, al que llamamos el paisaje humanizado. Es una arquitectura local, utiliza la piedra del entorno, que suele ser muy abundante. Sólo en algunos lugares deberá ser transportada, lo que influirá en que existan menos elementos de piedra en seco. Es una arquitectura pobre, sólo el trabajo del hombre y la piedra, por eso se utilizará en las zonas más pobres como el secano.

Suele emplearse piedra poco trabajada, como se encuentra en el lugar y otras veces tallada ligeramente. En vista de las ventajas que ofrece esta técnica se ha considerado tomarla en cuenta para el proyecto, ya que su ejecución conllevará a la consecución de los objetivos del proyecto, se construirá un total de 250.00 metros.

•

3.5.3 PLAN DE CAPACITACIÓN SOCIAL Capacitación La capacitación se orienta al fortalecimiento de la estructura organizacional de la Comisión de regantes existente, y la consolidación de los procesos técnicos administrativos de la gestión del agua, para que mediante la enseñanza-aprendizaje; la gestión de juntas de usuarios sea más sostenible y menos dependiente de factores externos. Esta intervención se dará a través de las siguientes actividades generales: la sensibilización y la capacitación. La sensibilización constituye aquellas actividades orientadas a inducir un cambio de comportamiento de las organizaciones y sus miembros frente a ciertos temas de mayor relevancia, como son: tarifas, derechos y deberes entre otros. La capacitación se realiza mediante la técnica del entrenamiento en servicio, que involucra tres grandes rubros que son: Operación y mantenimiento, tarifa y recaudación, así como gestión institucional. ~ 59 ~

El componente de capacitación está referido con los siguientes temas: •

Tarifa y recaudación.

•

Manejo eficiente del agua y

Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego Metodología de capacitación: La capacitación se realiza mediante la técnica del entrenamiento en servicio, estará en función a los temas definidos. Los métodos que se plantean para la ejecución del plan de capacitación son: •

•

•

Sensibilización orientado a los deberes y derechos de los usuarios, Talleres de análisis participativo (Dirigido por el Ministerio de Agricultura a través de la Administración Técnica del Distrito de Riego con sede en Carumas).

Intercambio de experiencias de los profesionales del ramo con los agricultores. La capacitación tendrá una duración de un mes, se realizará paralelo a la ejecución del proyecto, como se indica en el cronograma de actividades del proyecto, será ejecutado en coordinación con la administración Técnica del distrito de riego Moquegua sede Carumas. Organización Administrativa El sub distrito de riego Moquegua opera en el Distrito de Carumas, en las oficinas de la Agencia Agraria Carumas, y para la administración del agua está dividido en tres sectores de riego: Carumas, Ichuña y Chojata. El sector de riego de Carumas está dividido en 20 comisiones de regantes, en el cual se encuentra la comisión de regantes de San Cristobal como se puede apreciar en el cuadro que se presenta.

•

Organización del Sector de Riego Carumas Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COMISION DE REGANTES Cambrune Somoa Saylapa Solajo Huataraquena Cuchumbaya Talavacas Ataspaya Sotolojo Yojo Sacuaya Huatalaque Cuchumbaya Quebaya Soquesane Bellavista Calacoa San Cristobal Muylaque Sijuaya TOTAL

UBICACIÓN POLITICA PROVINCIA DISTRITO Mariscal Nieto Carumas Carumas Carumas Carumas Carumas Carumas Carumas Carumas Cuchumbaya Cuchumbaya Cuchumbaya Cuchumbaya Cuchumbaya Cuchumbaya Cuchumbaya San Cristobal San Cristobal San Cristobal San Cristobal San Cristobal

AREA BAJO RIEGO (Has) 572,00 193,00 238,00 169,00 189,00 103,50 78,70 83,90 44,00 93,30 489,00 132,80 442,00 60,00 31,50 437,00 646,70 283,00 122,00 80,00 4488,40

Nº DE USUARIOS 350 180 170 150 180 120 75 140 60 80 450 150 400 70 60 340 380 394 250 90 4089

FUENTE: Sub Distrito de Riego Alto Tambo

Estructura Orgánica: Las Comisiones de regantes se agrupan en las juntas de usuarios, y forman parte de la Unidad Técnica de operación y mantenimiento de la ~ 60 ~

Estructura Orgánica de la Junta de Usuarios de Moquegua, están reglamentadas en la Ley de Aguas, y que tienen por objeto, fundamentalmente, administrar las fuentes de aguas y las obras a través de las cuales éstas son extraídas, captadas y/o conducidas; a la vez se quiere distribuir las aguas entre sus miembros y resolver conflictos y la organización de la misma. La organización de la comisión de regantes del sector de riego de San Cristóbal tiene los siguientes órganos: •

Presidente

•

Vicepresidente

•

Secretario

•

Tesorero

•

Vocal

•

Unidad de Operación y Mantenimiento

Repartidor de agua o Tomero El organigrama estructural de las comisiones de regantes se muestra en la Figura 11. •

Figura Nº 003: Organigrama de las Comisiones de Regantes JUNTA DIRECTIVA

-

Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Vocales

UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DELEGADO DE AGUAS

REPARTIDOS DE AGUAS

Bases Legales Las funciones de la junta de usuarios de las comisiones de regantes están enmarcadas, en los siguientes dispositivos legales. •

•

D.L. Nº 17752 Ley General de Aguas D.S. Nº 057-2000-AG Reglamento de Organización Administrativa del Agua (vigente a la fecha).

•

D.L: Nº 653 Ley de Promoción de la Inversión en el Sector Agrario

•

D.S. Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifa y Cuotas por el uso del agua

•

D.S. Nº 048-91 Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. ~ 61 ~

3.6 COSTOS DEL PROYECTO 3.6.1 COSTOS UNITARIOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, SIN PROYECTO. En la situación sin proyecto, los costos de inversión no existen por ningún concepto. 3.6.2 COSTOS UNITARIOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, CON PROYECTO. a) COSTOS DE CAPACITACIÓN CUADRO Nº 26: COSTOS DEL PLAN DE CAPACITACION Descripción

Unidad Cantidad

Capacitación en Operación y Mantenimiento 1. Personal (1) Ing. Agrícola Mes 1 2. Equipos Aforador (tipo Molinete)(2) Und 0 Winchas 30 metros Und 1 Camara fotográfica Und 1 Computadora (2) Und 1 Proyector (2) Und 1 Camioneta 4x4 Und 1 3. Bs y Ss en Capacitación (3) Papel Bond A-4 Millar 1 CDs Und 10 Petroleo Gln 12 Alimento Refrigerio Und 100,00 Capacitación en Riego Parcelario y Manejo de Cultivos 1. Personal (1) Ing. Agrónomo Mes 1 Ing. Agrícola Mes 1 2. Equipos Aforador (tipo Molinete)(2) Und 0 Winchas 30 metros Und 0 Camara fotográfica Und 1 Computadora (2) Und 1 Proyector (2) Und 1 Camioneta 4x4 Und 1 3. Bs y Ss en Capacitación (3) Papel Bond A-4 Millar 1 CDs Und 10 Petroleo Gln 12 Alimento Refrigerio Und 100 TOTAL (1) Costos gravados con el 10% del Impuesto a la renta de cuarta categoría (2) Equipo Alquilado FUENTE: Estudio Técnico del presente proyecto, Aternativas 01 y 02.

b) ALTERNATIVA, 01

~ 62 ~

Costo Unitario 3.500,00 250,00 67,00 330,00 50,00 100,00 200,00 28,00 2,50 13,00 5,00 3.500,00 3.500,00 250,00 67,00 330,00 50,00 100,00 200,00 28,00 2,50 13,00 5,00

Total 4.956,00 3.500,00 3.500,00 747,00 0,00 67,00 330,00 50,00 100,00 200,00 709,00 28,00 25,00 156,00 500,00 8.389,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 680,00 0,00 0,00 330,00 50,00 100,00 200,00 709,00 28,00 25,00 156,00 500,00 13.345,00

CUADRO Nº 27: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01. Item

I 01 001 001.01 001.02 001.03 001.04 001.05 001.06 002 002.01 002.02 002.03 003 003.01 003.02 003.03 003.04 003.05 003.06 004 004.01 004.02 004.03 004.04 005 005.01 006 006.01 006.02 007 007.01 007.02 008 008.01 009 009.01 009.02 010 010.01 010.02 010.03 011 011.01 012 012.01 012.02 013 013.01 014 014.01 014.02 014.03 014.04 015 015.01 016 016.01 016.02 016.03 016.04 017 017.01 018 018.01 019 019.01 020 020.01 020.02 020.03 020.04

DESCRIPCIÓN

Und.

COSTOS DIRECTOS LINEA DE CONDUCCION (CANAL) OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M INCLUYE COLOCACION und CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO MANUAL KM TRASLADO DE AGREGADOS CHILOTA-SAN CRIST BAL m3 ACARREO DE CEMENTO DIST. PROM = 2.50 KM BOL ACARREO DE AGREGADOS DIST. PROM = 2.5 KM m3 CANAL TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR KM TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA KM LIMPIEZA Y DESBROCE m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO SEMIDURO ( A MANO) m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL m3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A m3 MANO) HASTA 25M. REFINE Y NIVELACION EN MATERIAL SUELTO m2 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO m2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE CANAL CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL m3 HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES m2 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE CANAL m2 JUNTAS DE DILATACION JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 JUNTAS ASFALTICAS m OTROS LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 GESTION DE PRODUCCIO DE SISTEMA DE RIEGO mes OMAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 COMPACTACION DE TERRENO m2 CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN MURO Y PISO m3 HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M m2 REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE m2 COMPUERTAS COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.45 M und COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.50 M und CAIDAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA m3 COMPACTACION DE TERRENO m2 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL m3 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE m3 HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M m2 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE m2 OTROS WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m R PIDAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 COMPACTACION DE TERRENO m2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 ~ 63 ~

Precio (S/.)

TOTAL A TOTAL A PS PM 1.371.006,61 1.083.095,22 1.357.661,61 1.072.552,67 489.097,56 386.387,08 489.097,56 386.387,08 930,00 734,70 10.264,32 8.108,81 12.066,66 9.532,66 158.540,01 125.246,61 55.996,72 44.237,41 251.299,85 198.526,88 426.133,87 336.645,75 10.735,63 8.481,15 1.475,09 1.165,32 2.190,21 1.730,26 7.070,34 5.585,56 42.114,74 33.270,64 8.050,86 6.360,18 10.548,84 8.333,58 3.747,65 2.960,65

FC

Metrado

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

1,00 115,20 2,00 725,65 4.682,00 725,65

930,00 89,10 6.033,33 218,48 11,96 346,31

0,79 0,79 0,79

1,37 1,37 2.055,33

1.076,71 1.598,69 3,44

0,79 0,79 0,79

306,00 204,00 75,36

26,31 51,71 49,73

0,79

549,96

13,46

7. 402,46

0,79 0,79

986,56 657,71

4,70 11,75

0,79 356,80 0,79 296,00 0,79 2.565,02 0,79 13.754,00

315,55 90,05 30,24 6,63

4.636,83 7.728,09 307.998,26 112.588,24 26.654,80 77.566,20 91.189,02 50.428,29 50.428,29 6.510,86 1.722,58 4.788,29 8.346,07 3.346,07 5.000,00 46.449,38 89,38 89,38 767,65 479,00 288,65 10.573,84 4.967,43 2.159,27 3.447,13 1.120,62 1.120,62 33.897,90 21.706,5 5 12.191,35 95.929,59 186,96 186,96 12.601,06 8.692,18 603,82 1.052,13 2.252,93 2.482,05 2.482,05 67.892,92 17.975,33 24.638,45 13.110,96 12.168,17 11.081,75 11.081,75 1.684,84 1.684,84 156.704,23 464,32 464,32 15.806,93 7.748,54 1.499,58 2.470,48 4.088,34

0,79

2.565,02

19,66

0,79 0,79

602,30 602,30

2,86 7,95

0,79 0,79

2.260,86 2,00

1,48 2.500,00

0,79

45,60

1,96

0,79 0,79

18,53 45,60

25,85 6,33

0,79 0,79 0,79

15,39 24,70 148,20

322,77 87,42 23,26

0,79

57,00

19,66

0,79 0,79

73,00 41,00

297,35 297,35

0,79

95,39

1,96

0,79 0,79 0,79 0,79

115,48 95,39 19,21 167,38

75,27 6,33 54,77 13,46

0,79

95,39

26,02

0,79 0,79 0,79 0,79

58,15 281,84 563,67 1.835,32

309,12 87,42 23,26 6,63

0,79

563,67

19,66

0,79

53,20

31,67

0,79

236,90

1,96

0,79 0,79 0,79 0,79

299,75 236,90 47,30 303,74

25,85 6,33 52,23 13,46

5.847,94 3.663,10 6.105,19 243.318,63 88.944,71 21.057,29 61.277,30 72.039,33 39.838,35 39.838,35 5.143,58 1. 360,84 3.782,75 6.593,40 2.643,40 3.950,00 36.695,01 70,61 70,61 606,44 378,41 228,03 8.353,33 3.924,27 1.705,83 2.723,23 885,29 885,29 26.779,34 17.148,17 9.631,17 75.784,38 147,70 147,70 9.954,84 6.866,82 477,02 831,18 1.779,82 1.960,82 1.960,82 53.635,40 14.200,51 19.464,38 10.357,66 9.612,86 8.754,58 8.754,58 1.331,03 1.331,03 123.796,34 366,82 366,82 12.487,48 6.121,34 1.184,67 1.951,68 3.229,79

021 021.01 022 022.01 022.02 022.03 022.04 023 024 025 025.01 026 026.01 026.02 027 027.01 027.02 027.03 027.04 027.05 028 028.01 029 029.01 029.02 029.03 029.04 030 030.01 030.02 031 031.01 031.02 031.03 032 032.01 033 033.01 034 035.01 02 035 035.01 II

I + II

CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON CONCRETO ARMADO HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ACERO DE REFUERZO GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE PASARELAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL COMPACTACION DE TERRENO CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M ACERO DE REFUERZO GRADO 60 REVOQUES SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE APAS CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA TAPAS HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M ACERO DE REFUERZO GRADO 60 MURO SECO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL COMPACTACION DE TERRENO OTROS ACOPIO DE PIEDRA DE 8" - 16" ACARREO DE PIEDRA MURO SECO DE PIEDRA DE 16" OTROS FLETE FLETE TERRESTRE MOQ. - SAN CRIST BAL MANEJO AMBIENTAL COSTO AMBIENTAL OTROS PLACA RECORDATORIA CAPACITACION SOCIAL CAPACITACI N PLAN DE CAPACITACION GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales (12,61%CD) Gastos de Supervisión (4,37%CD) Gastos de Liquidación (2,76%CD) Gastos de Gestión Administrativa (3,86%CD) Gastos de Expediente Técnico (3,44%CD) TOTAL INVERSION S/.

m2

0,79

279,05

26,02

m2 kg m2 m3

0,79 0,79 0,79 0,79

414,92 3.866,10 829,84 115,33

87,42 6,63 23,26 309,12

m2

0,79

829,84

19,66

m2

0,79

28,74

1,96

m3 m2

0,79 0,79

11,58 11,58

25,85 6,33

m3 m3 m2 m2 kg

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

10,71 4,42 54,60 109,19 248,21

229,07 309,12 87,42 23,26 6,63

m2

0,79

40,82

19,66

m3 m2 m2 kg

0,79 0,79 0,79 0,79

14,04 21,00 123,76 1.142,97

318,30 87,42 23,26 6,63

m3 m2

0,79 0,79

63,05 126,10

25,85 6,33

m3 m3 m3

0,79 0,79 0,79

267,64 267,64 267,64

17,24 97,03 58,97

GLB 0,79

1,00

50.000,00

GLB 0,79

1,00

13.582,00

und

0,79

1,00

200,00

GLB 0,79

1,00 19,58% 10,16% 4,10% 0,98% 2,99% 1,35%

13.345,00

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

1.371.006,61 1.371.006,61 1.371.006,61 1.371.006,61 1.371.006,61

7.260,88 5.736,10 7.260,88 5.736,10 116.857,44 92.317,38 36.272,31 28.655,12 25.632,24 20.249,47 19.302,08 15.248,64 35.650,81 28.164,14 16.314,65 12.888,58 16.314,65 12.888,58 14.009,67 11.067,64 56,33 44,50 56,33 44,50 372,64 294,39 299,34 236,48 73,30 57,91 12.778,17 10.094,76 2.453,34 1. 938,14 1.366,31 1.079,39 4.773,13 3.770,77 2.539,76 2.006,41 1.645,63 1.300,05 802,52 633,99 802,52 633,99 16.761,30 13.241,43 16.761,30 13.241,43 4.468,93 3.530,46 1.835,82 1.450,30 2.878,66 2.274,14 7.577,89 5.986,53 48.794,01 38.547,27 2.428,06 1.918,16 1.629,84 1.287,58 798,21 630,59 46.365,95 36.629,10 4.614,11 3.645,15 25.969,11 20.515,60 15.782,73 12.468,36 63.782,00 50.387,78 50.000,00 39.500,00 50.000,00 39.500,00 13.582,00 10.729,78 13.582,00 10.729,78 200,00 158,00 200,00 158,00 13.345,00 10.542,55 13.345,00 10.542,55 13.345,00 10.542,55 268.443,51 212.070,37 139.315,01 110.058,85 56.275,00 44.457,25 13.401,00 10.586,79 40.945,00 32.346,55 18.507,50 14.620,93 1.639.450,12 1.295.165,59

c) ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 28: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02. Item

I 02 001 001.01 001.02 001.03 001.04 001.05 001.06 002 002.01 002.02 002.03 003 003.01 003.02 003.03 003.04

DESCRIPCIÓN

Und.

COSTOS DIRECTOS LINEA DE CONDUCCION (CANAL) OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M INCLUYE COLOCACION und CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO MANUAL KM TRASLADO DE AGREGADOS CHILOTA-SAN CRST BAL m3 ACARREO DE CEMENTO DIST. PROM = 2.50 KM BOL ACARREO DE AGREGADOS DIST. PROM = 2.5 KM m3 CANAL TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR KM TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA KM LIMPIEZA Y DESBROCE m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO SEMIDURO ( A MANO) m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL m3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A m3 MANO) HASTA 25M. ~ 64 ~

FC

Metrado

Precio (S/.)

TOTAL A PM

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

1,00 115,20 2,00 707,51 4.570,00 707,51

930,00 89,10 6.033,33 218,48 11,96 346,31

0,79 0,79 0,79

1,31 1,31 1.965,33

1.076,71 1.598,69 3,44

0,79 0,79 0,79

336,00 168,00 72,06

26,31 51,71 49,73

1.384.352,48 1.371.007,48 477.512,75 477.512,75 930,00 10.264,32 12.066,66 154.576,78 54.657,20 245.017,79 416.303,40 10.265,51 1.410,49 2.094,28 6.760,74 40.298,57 8.840,16 8.687,28 3.583,54

0,79

547,11

13,46

7.364,10

TOTAL A PS

1.093.638,46 1.083.095,91 377.235,07 377.235,07 734,70 8.108,81 9.532,66 122.115,66 43.179,19 193.564,05 328.879,69 8.109,75 1.114,29 1.654,48 5.340,98 31.835,87 6.983,73 6.862,95 2.831,00 5.817,64

003.05 003.06 004 004.01 004.02 004.03 004.04 005 005.01 006 006.01 006.02 007 007.01 007.02 008 008.01 008.02 008.03 009 009.01 009.02 009.03 009.04 009.05 009.06 009.07 010 010.01 011 011.01 012 012.01 013 013.01 013.02 014 014.01 014.02 014.03 015 015.01 016 016.01 016.02 017 017.01 018 018.01 018.02 018.03 018.04 019 019.01 020 020.01 020.02 020.03 020.04 021 021.01 022 022.01 023 023.01 024 024.01 024.02 024.03 024.04 025 025.01 026 026.01 026.02 026.03 026.04

REFINE Y NIVELACION EN MATERIAL SUELTO REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE CANAL CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES ACERO DE REFUERZO GRADO 60 REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE CANAL JUNTAS DE DILATACION JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT JUNTAS ASFALTICAS OTROS LIMPIEZA FINAL DE OBRA GESTION DE PRODUCCIO DE SISTEMA DE RIEGO UBER A TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA Y DESBROCE TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVAC.DE ZANJA, TERRENO SEMIROC. TUB. 8-12" MENOR = 1.0 M EXCAVACION DE ZANJA,T. ROCOSO C/EXPLOS. TUB. 8"-12" MENOR= 1 M REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO SEMIDURO REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO ROCOSO CAMA DE APOYO (MATERIAL ZARANDEADO) RELLENO COMP. ZANJA TERR.SEMIDURO- TUB. 8"-12" MENOR= 1.0M ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) HASTA 25M. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INSTALAC.TUBERIA P.V.C. CLASE A - 5 DE 20" OTROS LIMPIEZA FINAL DE OBRA OMAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL COMPACTACION DE TERRENO CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN MURO Y PISO HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE COMPUERTAS COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.45 M COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.50 M CAIDAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA COMPACTACION DE TERRENO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M ACERO DE REFUERZO GRADO 60 REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE OTROS WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA R PIDAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL COMPACTACION DE TERRENO RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON CONCRETO ARMADO HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ACERO DE REFUERZO GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE

~ 65 ~

m2 m2

0,79 0,79

943,36 628,91

4,70 11,75

m3 m2 m2 kg

0,79 341,50 0,79 296,00 0,79 2.565,02 0,79 13.754,00

315,55 90,05 30,24 6,63

m2

0,79

2.457,02

19,66

m2 m

0,79 0,79

561,00 561,00

2,86 7,95

m2 mes

0,79 0,79

2.161,86 2,00

1,48 2.500,00

m2 KM KM

0,79 0,79 0,79

99,00 0,07 19,80

12,61 951,50 1.204,56

m m m m m m

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

46,20 19,80 46,20 19,80 66,00 66,00

17,24 33,83 8,82 11,41 18,15 25,17

m3

0,79

18,81

13,46

m

0,79

66,00

110,75

m2

0,79

99,00

1,73

m2

0,79

45,60

1,96

m3 m2

0,79 0,79

18,53 45,60

25,85 6,33

m3 m2 m2

0,79 0,79 0,79

15,39 24,70 148,20

322,77 87,42 23,26

m2

0,79

57,00

19,66

und und

0,79 0,79

73,00 41,00

297,35 297,35

m2

0,79

95,39

1,96

m3 m2 m3 m3

0,79 0,79 0,79 0,79

115,48 95,39 19,21 167,38

75,27 6,33 54,77 13,46

m2

0,79

95,39

26,02

m3 m2 m2 kg

0,79 0,79 0,79 0,79

58,15 281,84 563,67 1.835,32

309,12 87,42 23,26 6,63

m2

0,79

563,67

19,66

m

0,79

53,20

31,67

m2

0,79

236,90

1,96

m3 m2 m3 m3

0,79 0,79 0,79 0,79

299,75 236,90 47,30 303,74

25,85 6,33 52,23 13,46

m2

0,79

279,05

26,02

m2 kg m2 m3

0,79 0,79 0,79 0,79

414,92 3.866,10 829,84 115,33

87,42 6,63 23,26 309,12

4.433,79 7.389,69 303.170,35 107.760,33 26.654,80 77.566,20 91.189,02 48.305,01 48.305,01 6.064,41 1.604,46 4.459,95 8.199,55 3.199,55 5.000,00 37.858,08 25.165,28 1.248,39 66,61 23.850,29 5.212,03 796,49 669,83 407,48 225,92 1.197,90 1.661,22 253,18 7.309,50 7.309,50 171,27 171,27 46.449,38 89,38 89,38 767,65 479,00 288,65 10.573,84 4.967,43 2.159,27 3.447,13 1.120,62 1.120,62 33.897,90 21.706,55 12.191,35 95.929,59 186,96 186,96 12.601,06 8.692,18 603,82 1.052,13 2. 252,93 2.482,05 2.482,05 67.892,92 17.975,33 24.638,45 13.110,96 12.168,17 11.081,75 11.081,75 1.684,84 1.684,84 156.704,23 464,32 464,32 15.806,93 7.748,54 1.499,58 2.470,48 4. 088,34 7.260,88 7.260,88 116.857,44 36.272,31 25.632,24 19.302,08 35.650,81

3.502,70 5.837,86 239.504,58 85.130,66 21.057,29 61.277,30 72.039,33 38.160,96 38.160,96 4.790,88 1.267,52 3.523,36 6.477,65 2.527,65 3.950,00 29.907,88 19.880,57 986,23 52,62 18.841,73 4.117,50 629,23 529,17 321,91 178,48 946,34 1.312,36 200,01 5.774,51 5.774,51 135,30 135,30 36.695,01 70,61 70,61 606,44 378,41 228,03 8.353,33 3.924,27 1.705,83 2.723,23 885,29 885,29 26.779,34 17.148,17 9.631,17 75.784,38 147,70 147,70 9.954,84 6.866,82 477,02 831,18 1.779,82 1.960,82 1.960,82 53.635,40 14.200,51 19.464,38 10.357,66 9.612,86 8.754,58 8.754,58 1.331,03 1.331,03 123.796,34 366,82 366,82 12.487,48 6.121,34 1.184,67 1.951,68 3.229,79 5.736,10 5.736,10 92.317,38 28.655,12 20.249,47 15.248,64 28.164,14

027 028 029 029.01 030 030.01 030.02 031 031.01 031.02 031.03 031.04 031.05 032 032.01 033 033.01 033.02 033.03 033.04 034 034.01 034.02 035 035.01 035.02 035.03 036 037 037.01 039 039.01 02 035 035.01 II

I + II

REVESTIMIENTOS SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE PASARELAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL COMPACTACION DE TERRENO CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M ACERO DE REFUERZO GRADO 60 REVOQUES SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE APAS CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA TAPAS HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M ACERO DE REFUERZO GRADO 60 MURO SECO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL COMPACTACION DE TERRENO OTROS ACOPIO DE PIEDRA DE 8" - 16" ACARREO DE PIEDRA MURO SECO DE PIEDRA DE 16" OTROS FLETE FLETE TERRESTRE MOQ. - SAN CRISTÓBAL MANEJO AMBIENTAL COSTO AMBIENTAL OTROS PLACA RECORDATORIA CAPACITACION SOCIAL CAPACITACIÓN PLAN DE CAPACITACION GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales (10.06%CD) Gastos de Supervisión (4,07%CD) Gastos de Liquidación (0.97%CD) Gastos de Gestión Administrativa (2,96%CD) Gastos de Expediente Técnico (1.34%CD) TOTAL INVERSION S/.

m2

0,79

829,84

19,66

m2

0,79

28,74

1,96

m3 m2

0,79 0,79

11,58 11,58

25,85 6,33

m3 m3 m2 m2 kg

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

10,71 4,42 54,60 109,19 248,21

229,07 309,12 87,42 23,26 6,63

m2

0,79

40,82

19,66

m3 m2 m2 kg

0,79 0,79 0,79 0,79

14,24 15,00 92,56 854,83

318,30 87,42 23,26 6,63

m3 m2

0,79 0,79

63,05 126,10

25,85 6,33

m3 m3 m3

0,79 0,79 0,79

267,64 267,64 267,64

17,24 97,03 58,97

GLB 0,79

1,00

50.000,00

GLB 0,79

1,00

13.582,00

und

0,79

1,00

200,00

GLB 0,79

1,00 19,39% 10,06% 4,07% 0,97% 2,96% 1,34%

13.345,00

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

1.384.352,48 1.384.352,48 1.384.352,48 1.384.352,48 1.384.352,48

16.314,65 16.314,65 14.009,67 56,33 56,33 372,64 299,34 73,30 12.778,17 2.453,34 1.366,31 4.773,13 2.539,76 1.645,63 802,52 802,52 13.664,36 13.664,36 4.532,59 1.311,30 2.152,95 5.667,52 48.794,01 2.428,06 1.629,84 798,21 46.365,95 4.614,11 25.969,11 15.782,73 63.782,00 50.000,00 50.000,00 13.582,00 13.582,00 200,00 200,00 13.345,00 13.345,00 13.345,00 268.443,51 139.315,01 56.275,00 13.401,00 40.945,00 18.507,50 1.652.795,99

12.888,58 12.888,58 11.067,64 44,50 44,50 294,39 236,48 57,91 10.094,76 1.938,14 1.079,39 3.770,77 2.006,41 1.300,05 633,99 633,99 10.794,84 10.794,84 3.580,75 1.035,93 1.700,83 4.477,34 38.547,27 1.918,16 1.287,58 630,59 36.629,10 3.645,15 20.515,60 12.468,36 50.387,78 39.500,00 39.500,00 10.729,78 10.729,78 158,00 158,00 10.542,55 10.542,55 10.542,55 212.070,37 110.058,85 44.457,25 10.586,79 32.346,55 14.620,93 1.305.708,83

3.6.3 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES a) ALTERNATIVA, 01

CUADRO Nº 29: COSTO TOTAL DE INVERSI N A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01. RUBROS

UM CANT.

1. ETAPA DE ESTUDIOS 1.1 Expediente técnico 2. ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2.1 COSTOS DIRECTOS A. L NEA DE CONDUCCI N DEL SISTEMA DE RIEGO (CANAL) OBRAS PROVISIONALES CANAL TUBERIA TOMA LATERAL CAIDAS RAPIDAS PASARELAS TAPAS MURO SECO MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA B. CAPACITACI N SOCIAL PLAN DE CAPACITACION 2.2 GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Gastos de Gestión Administrativa OTAL INVERSION S/. FUENTE: Cuadro Nº 27

DOC

0,00

GLB ML. ML. UND. UND. UND. UND. M M GLB GLB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLB

0,00

GLB GLB GLB GLB

0,00 0,00 0,00 0,00

SIN PROYECTO CON PROYECTO CT. CT. CU PM PS CANTIDAD CU TOTAL PM 0,00 0,00 18.507,50 0,00 0,00 0,00 1,00 18.507,50 18.507,50 0,00 0,00 1.620.942,62 0,00 0,00 1.371.006,61 0,00 0,00 1.357.661,61 0,00 0,00 0,00 1,00 489.097,56 489.097,56 0,00 0,00 0,00 1370,22 311,00 426.133,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 407,45 46.449,38 0,00 0,00 0,00 14,00 6.852,11 95.929,59 0,00 0,00 0,00 28,00 5.596,58 156.704,23 0,00 0,00 0,00 11,00 1.273,61 14.009,67 0,00 0,00 0,00 238,00 70,43 16.761,30 0,00 0,00 0,00 250,00 195,18 48.794,01 0,00 0,00 0,00 1,00 13.582,00 13.582,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.200,00 50.200,00 0,00 0,00 13.345,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13.345,00 13.345,00 0,00 0,00 249.936,01 0,00 0,00 0,00 1,00 139.315,01 139.315,01 0,00 0,00 0,00 1,00 56.275,00 56.275,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13.401,00 13.401,00 0,00 0,00 0,00 1,00 40.945,00 40.945,00 0,00 0,00 1.639.450,12

~ 66 ~

TOTAL PS 14.620,93 14.620,93 1.280.544,67 1.083.095,22 1.072.552,67 386.387,08 336.645,75 0,00 36.695,01 75.784,38 123.796,34 11.067,64 13.241,43 38.547,27 10.729,78 39.658,00 10.542,55 10.542,55 197.449,45 110.058,85 44.457,25 10.586,79 32.346,55 1.295.165,59

b) ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 30: COSTO TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 02. RUBROS 1. ETAPA DE ESTUDIOS 1.1 Expediente técnico 2. ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2.1 COSTOS DIRECTOS A. L NEA DE CONDUCCI N DEL SISTEMA DE RIEGO (CANAL) OBRAS PROVISIONALES CANAL TUBERIA TOMA LATERAL CAIDAS RAPIDAS PASARELAS TAPAS MURO SECO MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA B. CAPACITACI N SOCIAL PLAN DE CAPACITACION 2,2 GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Gastos de Gestión Administrativa OTAL INVERSION S/. FUENTE: Cuadro Nº 28.

UM DOC

SIN PROYECTO CU CT. PM CT. PS CANTIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CANT.

GLB UND. ML. UND. UND. UND. UND. M M GLB GLB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLB

0,00 0,00

GLB GLB GLB GLB

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CON PROYECTO CU TOTAL PM 18.507,50 18.507,50 18.507,50 1.634.288,49 1.384.352,48

TOTAL PS 14.620,93 14.620,93 1.291.087,91 1.093.638,46

1.371.007,48 477.512,75 416.303,40 37.858,08 46.449,38 95.929,59 156.704,23 14.009,67 13.664,36 48.794,01 13.582,00 50.200,00 13.345,00 13.345,00 249.936,01 139.315,01 56.275,00 13.401,00 40.945,00 1.652.795,99

1.083.095,91 377.235,07 328.879,69 29.907,88 36.695,01 75.784,38 123.796,34 11.067,64 10.794,84 38.547,27 10.729,78 39.658,00 10.542,55 10.542,55 197.449,45 110.058,85 44.457,25 10.586,79 32.346,55 1.305.708,83

1,00 1310,22 60,00 114,00 14,00 28,00 11,00 178,00 250,00 1,00 1,00

477.512,75 317,74 630,97 407,45 6.852,11 5.596,58 1.273,61 76,77 195,18 13.582,00 50.200,00

1,00

13.345,00

1,00 1,00 1,00 1,00

139.315,01 56.275,00 13.401,00 40.945,00

3.6.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES a) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SIN PROYECTO CUADRO Nº 31: FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, "SIN PROYECTO". RUBROS Tcrec 1 2 3 4 5 6 7 8 I. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM 0,2% 801,20 802,40 803,61 804,81 806,02 807,23 808,44 809,65 1,1. Costos de Operación (Sin Py), a PM 350,53 351,05 351,58 352,10 352,63 353,16 353,69 354,22 1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM 450,68 45 1,35 452 ,03 452,71 453,39 45 4,07 454 ,75 455,43 II. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS 600,90 601,80 602,70 603,61 604,51 605,42 606,33 607,24 1,1. Costos de Operación (Sin Py), a PS 262,89 263,29 263,68 264,08 264,47 264,87 265,27 265,67 1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS 338,01 33 8,51 339 ,02 339,53 340,04 34 0,55 341 ,06 341,57 FUENTE: Anexo 08.

9 810,87 354,75 456,11 608,15 266,07 342,08

PROMEDIO 10 806,63 812,08 355,29 352,90 45 6,80 453,73 604,97 609,06 266,46 264,68 34 2,60 340,30

b) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CON PROYECTO. a) ALTERNATIVA, 01 CUADRO Nº 32: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SIN PROYECTO", ALTERNATIVA 01. RUBROS Tcrec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PM 1% 11811,44 11870,50 11929,85 11989,50 12049,45 12109,70 12170,24 12231,10 12292,25 12353,71 12080,77 a) COSTOS DE OPERACIÓN, A PM 9543,85 9591,57 9639,52 9687,72 9736,16 9784,84 9833,76 9882,93 9932,35 9982,01 9761,47 Personal 9045,00 9090,23 9135,68 9181,35 9227,26 9273,40 9319,76 9366,36 9413,20 9460,26 9251,25 Materiales e Insumos 216,08 217,16 218,24 219,33 220,43 221,53 222,64 223,75 224,87 226,00 221,00 Costo por servicio de Agua 282,77 284,18 285,61 287,03 288,47 289,91 291,36 292,82 294,28 295,75 289,22 b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PM 2267,60 2278,93 2290,33 2301,78 2313,29 2324,86 2336,48 2348,16 2359,90 2371,70 2319,30 Mantenimiento Rutinario 2.016,35 2.026,43 2.036,56 2.046,74 2.056,98 2.067,26 2.077,60 2.087,99 2.098,43 2.108,92 2062,32 Mantenimientos de Emergencia 251,25 252,51 253,77 255,04 256,31 257,59 258,88 260,18 261,48 262,79 256,98 2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM 801,20 802,40 803,61 804,81 806,02 807,23 808,44 809,65 810,87 812,08 806,63 a) Costos de Operación (Sin Py), a PM 350,53 351,05 351,58 352,10 352,63 353,1 6 353,69 354,22 354,75 355,29 352,90 b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM 450,68 451,35 452,03 4 52,71 4 53,39 4 54,07 45 4,75 45 5,43 45 6,11 456 ,80 453,73 3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PM 11010,24 11068,10 11126,25 11184,69 11243,43 11302,47 11361,81 11421,45 11481,39 11541,63 11274,14 1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PS 8858,58 8902,87 8947,39 8992,13 9037,09 9082,27 9127,68 9173,32 9219,19 9265,28 9060,58 a) COSTOS DE OPERACIÓN, A PS 7157,88 7193,67 7229,64 7265,79 7302,12 7338,63 7375,32 7412,20 7449,26 7486,51 7321,10 Personal 6783,75 6817,67 6851,76 6886,02 6920,45 6955,05 6989,82 7024,77 7059,90 7095,20 6938,44 Materiales e Insumos 162,06 162,87 163,68 164,50 165,32 166,15 166,98 167,81 168,65 169,50 165,75 Costo por servicio de Agua 212,08 213,14 214,20 215,28 216,35 217,43 218,52 219,61 220,71 221,81 216,91 b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PS 1700,70 1709,20 1717,75 1726,34 1734,97 1743,64 1752,36 1761,12 1769,93 1778,78 1739,48 Mantenimiento Rutinario 1.512,26 1.519,82 1.527,42 1.535,06 1.542,73 1.550,45 1.558,20 1.565,99 1.573,82 1.581,69 1546,74 Mantenimientos de Emergencia 188,44 189,38 190,33 191,28 192,23 193,20 194,16 195,13 196,11 197,09 192,73 2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS 600,90 601,80 602,70 603,61 604,51 605,42 606,33 607,24 608,15 609,06 604,97 a) Costos de Operación (Sin Py), a PS 262,89 263,29 263,68 264,08 264,47 264,8 7 265,27 265,67 266,07 266,46 264,68 b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS 338,01 338,51 339,02 3 39,53 3 40,04 3 40,55 34 1,06 34 1,57 34 2,08 342 ,60 340,30 3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PS 8257,68 8301,07 8344,69 8388,52 8432,57 8476,85 8521,36 8566,08 8611,04 8656,22 8455,61 FUENTE: Anexo 09.

~ 67 ~

b) ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 33, FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SIN PROYECTO", ALTERNATIVA 02. RUBROS Tcrec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PM 1% 13933,31 14002,98 14073,00 14143,36 14214,08 14285,15 14356,57 14428,36 14500,50 14573,00 14251,03 a) COSTOS DE OPERACIÓN, A PM 9518,72 9566,31 9614,15 9662,22 9710,53 9759,08 9807,88 9856,92 9906,20 9955,73 9735,77 Personal 9045,00 9090,23 9135,68 9181,35 9227,26 9273,40 9319,76 9366,36 9413,20 9460,26 9251,25 Materiales e Insumos 190,95 191,90 192,86 193,83 194,80 195,77 196,75 197,73 198,72 199,72 195,30 Costo por servicio de Agua 282,77 284,18 285,61 287,03 288,47 289,91 291,36 292,82 294,28 295,75 289,22 b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PM 4414,59 4436,67 4458,85 4481,14 4503,55 4526,07 4548,70 4571,44 4594,30 4617,27 4515,26 Mantenimiento Rutinario 4.113,09 4.133,66 4.154,33 4.175,10 4.195,97 4.216,95 4.238,04 4.259,23 4.280,53 4.301,93 4206,88 Mantenimientos de Emergencia 301,50 303,01 304,52 306,05 307,58 309,11 310,66 312,21 313,77 315,34 308,37 2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM 801,20 802,40 803,61 804,81 806,02 807,23 808,44 809,65 810,87 812,08 806,63 a) Costos de Operación (Sin Py), a PM 350,53 351,05 351,58 352,10 352,63 353,16 353,69 354,22 354,75 355,29 352,90 b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM 450,68 451,35 452,03 452,71 453,39 454,07 454,75 455,43 456,11 456,80 453,73 3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PM 13132,11 13200,58 13269,39 13338,55 13408,06 13477,92 13548,14 13618,71 13689,63 13760,92 13444,40 1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PS 11159,75 11215,55 11271,63 11327,98 11384,62 11441,55 11498,76 11556,25 11614,03 11672,10 11414,22 a) COSTOS DE OPERACIÓN, A PS 8176,63 8217,51 8258,60 8299,89 8341,39 8383,10 8425,01 8467,14 8509,47 8552,02 8363,07 Personal 7778,70 7817,59 7856,68 7895,96 7935,44 7975,12 8015,00 8055,07 8095,35 8135,82 7956,07 Materiales e Insumos 160,40 161,20 162,01 162,82 163,63 164,45 165,27 166,10 166,93 167,76 164,06 Costo por servicio de Agua 237,53 238,72 239,91 241,11 242,31 243,53 244,74 245,97 247,20 248,43 242,94 b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PS 2983,12 2998,04 3013,03 3028,10 3043,24 3058,45 3073,74 3089,11 3104,56 3120,08 3051,15 Mantenimiento Rutinario 2.732,88 2.746,54 2.760,28 2.774,08 2.787,95 2.801,89 2.815,90 2.829,98 2.844,13 2.858,35 2795,20 Mantenimientos de Emergencia 250,25 251,50 252,75 254,02 255,29 256,56 257,85 259,14 260,43 261,73 255,95 2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS 600,90 601,80 602,70 603,61 604,51 605,42 606,33 607,24 608,15 609,06 604,97 a) Costos de Operación (Sin Py), a PS 262,89 263,29 263,68 264,08 264,47 264,87 265,27 265,67 266,07 266,46 264,68 b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS 338,01 338,51 339,02 339,53 340,04 340,55 341,06 341,57 342,08 342,60 340,30 3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PS 10558,85 10613,75 10668,92 10724,38 10780,11 10836,13 10892,43 10949,01 11005,88 11063,04 10809,25 FUENTE: Anexo 10.

3.6.5 COSTOS DE PRODUCCION POR CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL a) PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION, “SIN PROYECTO” CUADRO Nº 34: PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION DE PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION SIN PROYECTO". CULTIVOS

Tcrec

COSTOS PROD SIN PYTO, A PM CULTIVOS PERMANENTES

1 78.452,03

0,2%

57.428,60

2

3

4

5

6

7

78.608,93

78.766,15

78.923,68

79.081,53

79.239,69

79.398,17

58.005,19

58.121,20

57.543,46

57.658,55

57.773,86

57.889,41

Alfalfa Tunas Orégano

7.890,19 26.082,54 23.455,87

7.905,97 26.134,71 23.502,78

7.921,78 26.186,98 23.549,79

7.937,63 26.239,35 23.596,89

7.953,50 26.291,83 23.644,08

CULTIVOS TEMPORALES

7.969,41 26.344,41 23.691,37

7.985,35 26.397,10 23.738,75

8 79.556,97 58.237,44 8.001,32 26.449,90 23.786,23

9 79.716,08 58.353,92 8.017,32 26.502,80 23.833,80

10 79.875,51 58.470,62 8.033,35 26.555,80 23.881,47

21.023,42

21.065,47

21.107,60

21.149,82

21.192,12

21.234,50

21.276,97

21.319,52

21.362,16

21.404,89

Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas

9.934,24 4.629,86 1.788,58 1.788,58 2.882,16

9.954,11 4.639,12 1.792,16 1.792,16 2.887,93

9.974,02 4.648,39 1.795,74 1.795,74 2.893,70

9.993,97 4.657,69 1.799,33 1.799,33 2.899,49

10.013,96 4.667,01 1.802,93 1.802,93 2.905,29

10.033,98 4.676,34 1.806,54 1.806,54 2.911,10

10.054,05 4.685,69 1.810,15 1.810,15 2.916,92

10.074,16 4.695,06 1.813,77 1.813,77 2.922,76

10.094,31 4.704,45 1.817,40 1.817,40 2.928,60

10.114,50 4.713,86 1.821,03 1.821,03 2.934,46

COSTOS PROD SIN PYTO, A PS

65.899,70

66.031,50

66.163,56

66.295,89

66.428,48

66.561,34

66.694,46

66.827,85

66.961,51

67.095,43

CULTIVOS PERMANENTES CULTIVOS TEMPORALES

48.240,03 17.659,68

48.336,51 17.695,00

48.433,18 17.730,39

48.530,04 17.765,85

48.627,10 17.801,38

48.724,36 17.836,98

48.821,81 17.872,65

48.919,45 17.908,40

49.017,29 17.944,22

49.115,32 17.980,11

b) PROYECCION DE COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION, “CON PROYECTO” a) ALTERNATIVA, 01

CUADRO Nº 35: PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION E INCREMENTALES DE PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 01. CULTIVOS COSTOS PROD CON PYTO, A PM CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas COSTOS INCREMENTALES, A PM

Tcrec 0,1%

1 93.092,65 76.473,00 4.018,78 38.590,36 33.863,85 16.619,65 6.794,00 3.265,57 1.839,35 1.839,35 2.881,39 14.640,63

2 93.185,75 76.549,47 4.022,80 38.628,95 33.897,71 16.636,27 6.800,79 3.268,84 1.841,19 1.841,19 2.884,27 14.576,82

3 93.278,93 76.626,02 4.026,83 38.667,58 33.931,61 16.652,91 6.807,59 3.272,11 1.843,03 1.843,03 2.887,15 14.512,78

4 93.372,21 76.702,65 4.030,85 38.706,25 33.965,54 16.669,56 6.814,40 3.275,38 1.844,87 1.844,87 2.890,04 14.448,53

~ 68 ~

5 93.465,58 76.779,35 4.034,88 38.744,96 33.999,51 16.686,23 6.821,21 3.278,65 1.846,72 1.846,72 2.892,93 14.384,06

6 93.559,05 76.856,13 4.038,92 38.783,70 34.033,51 16.702,92 6.828,04 3.281,93 1.848,56 1.848,56 2.895,82 14.319,36

7 93.652,61 76.932,99 4.042,96 38.822,48 34.067,54 16.719,62 6.834,86 3.285,21 1.850,41 1.850,41 2.898,72 14.254,44

8 93.746,26 77.009,92 4.047,00 38.861,31 34.101,61 16.736,34 6.841,70 3.288,50 1.852,26 1.852,26 2.901,62 14.189,29

9 93.840,01 77.086,93 4.051,05 38.900,17 34.135,71 16.753,08 6.848,54 3.291,79 1.854,11 1.854,11 2.904,52 14.123,93

10 93.933,85 77.164,02 4.055,10 38.939,07 34.169,85 16.769,83 6.855,39 3.295,08 1.855,97 1.855,97 2.907,43 14.058,33

COSTOS PROD CON PYTO, A PS CULTIVOS PERMANENTES CULTIVOS TEMPORALES COSTOS INCREMENTALES, A PS

78.197,83 64.237,32 13.960,51 12.298,13

78.276,03 64.301,56 13.974,47 12.244,53

78.354,30 64.365,86 13.988,44 12.190,74

78.432,66 64.430,22 14.002,43 12.136,77

78.511,09 64.494,65 14.016,44 12.082,61

78.589,60 64.559,15 14.030,45 12.028,26

78.668,19 64.623,71 14.044,48 11.973,73

78.746,86 64.688,33 14.058,53 11.919,01

78.825,61 64.753,02 14.072,59 11.864,10

78.904,43 64.817,77 14.086,66 11.809,00

b) ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 36: PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION E INCREMENTALES DE PRINCEPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 02. CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tcrec COSTOS PROD CON PYTO, A PM CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas COSTOS INCREMENTALES, A PM COSTOS PROD CON PYTO, A PS CULTIVOS PERMANENTES CULTIVOS TEMPORALES COSTOS INCREMENTALES, A PS

94.399,30 77.546,37 4.075,19 39.132,02 34.339,16 16.852,93 6.889,36 3.311,41 1.865,17 1.865,17 2.921,83 15.947,27 79.295,41 65.138,95 14.156,46 13.395,71

0,5%

94.871,29 77.934,10 4.095,57 39.327,68 34.510,86 16.937,19 6.923,80 3.327,96 1.874,49 1.874,49 2.936,44 16.262,37 79.691,89 65.464,65 14.227,24 13.660,39

95.345,65 78.323,77 4.116,05 39.524,31 34.683,41 17.021,88 6.958,42 3.344,60 1.883,86 1.883,86 2.951,12 16.579,50 80.090,35 65.791,97 14.298,38 13.926,78

95.822,38 78.715,39 4.136,63 39.721,94 34.856,83 17.106,99 6.993,22 3.361,33 1.893,28 1.893,28 2.965,88 16.898,70 80.490,80 66.120,93 14.369,87 14.194,91

96.301,49 79.108,97 4.157,31 39.920,55 35.031,11 17.192,52 7.028,18 3.378,13 1.902,75 1.902,75 2.980,71 17.219,96 80.893,25 66.451,53 14.441,72 14.464,77

96.783,00 79.504,51 4.178,10 40.120,15 35.206,27 17.278,48 7.063,32 3.395,03 1.912,26 1.912,26 2.995,61 17.543,31 81.297,72 66.783,79 14.513,93 14.736,38

97.266,91 79.902,04 4.198,99 40.320,75 35.382,30 17.364,88 7.098,64 3.412,00 1.921,82 1.921,82 3.010,59 17.868,74 81.704,21 67.117,71 14.586,50 15.009,75

97.753,25 80.301,55 4.219,98 40.522,35 35.559,21 17.451,70 7.134,13 3.429,06 1.931,43 1.931,43 3.025,64 18.196,28 82.112,73 67.453,30 14.659,43 15.284,88

98.242,01 80.703,05 4.241,08 40.724,96 35.737,01 17.538,96 7.169,80 3.446,21 1.941,09 1.941,09 3.040,77 18.525,93 82.523,29 67.790,57 14.732,73 15.561,79

98.733,22 81.106,57 4.262,29 40.928,59 35.915,69 17.626,65 7.205,65 3.463,44 1.950,80 1.950,80 3.055,97 18.857,71 82.935,91 68.129,52 14.806,39 15.840,48

3.6.6 FLUJO DE COSTOS TOTALES a) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA, 01 CUADRO Nº 37: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01. RUBROS A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5) 1. Intangibles (Expediente Técnico) 2. Inversión Fija o Costos Directos (C1+C2+C3) A. LNEA DE CONDUCCI N DEL SISTEMA DE RIEGO B. CAPACITACIÓN SOCIAL 3. Gastos Generales 4. Gastos de Supervisión 5. Gastos de Liquidación 6. Gastos de Gestión Administrativa B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2) b1. Costos de Operación b2. Costos de Mantenimiento C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2) c1. Cultivos Permanentes c2. Cultivos Transitorios D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C) E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2) d1. Costos de Operación d2. Costos de Mantenimiento F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2) f1. Cultivos Permanentes f2. Cultivos Transitorios G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F) H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

0 1.639.450,12 18.507,50 1.371.006,61

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.811,44 9.543,85 2.267,60

11.870,50 9.591,57 2.278,93

11.929,85 9.639,52 2.290,33

11.989,50 9.687,72 2.301,78

12.049,45 9.736,16 2.313,29

12.109,70 9.784,84 2.324,86

12.170,24 9.833,76 2.336,48

12.231,10 9.882,93 2.348,16

12.292,25 9.932,35 2.359,90

12.353,71 9.982,01 2.371,70

93.092,65 76.473,00 16.619,65 104.904,10

93.185,75 76.549,47 16.636,27 105.056,25

93.278,93 76.626,02 16.652,91 105.208,78

93.372,21 76.702,65 16.669,56 105.361,71

93.465,58 76.779,35 16.686,23 105.515,03

93.559,05 76.856,13 16.702,92 105.668,74

93.652,61 76.932,99 16.719,62 105.822,85

93.746,26 77.009,92 16.736,34 105.977,36

93.840,01 77.086,93 16.753,08 106.132,26

93.933,85 77.164,02 16.769,83 106.287,56

801,20 350,53 450,68

802,40 351,05 451,35

803,61 351,58 452,03

804,81 352,10 452,71

806,02 352,63 453,39

807,23 353,16 454,07

808,44 353,69 454,75

809,65 354,22 455,43

810,87 354,75 456,11

812,08 355,29 456,80

78.452,03 57.428,60 21.023,42 79.253,23 25.650,87

78.608,93 57.543,46 21.065,47 79.411,33 25.644,91

78.766,15 57.658,55 21.107,60 79.569,75 25.639,03

78.923,68 57.773,86 21.149,82 79.728,49 25.633,22

79.081,53 57.889,41 21.192,12 79.887,55 25.627,49

79.239,69 58.005,19 21.234,50 80.046,92 25.621,83

79.398,17 58.121,20 21.276,97 80.206,61 25.616,24

79.556,97 58.237,44 21.319,52 80.366,62 25.610,74

79.716,08 58.353,92 21.362,16 80.526,94 25.605,31

79.875,51 58.470,62 21.404,89 80.687,59 25.599,97

1.357.661,61 13.345,00 139.315,01 56.275,00 13.401,00 40.945,00 0,00

1.639.450,12 0,00

0,00 1.639.450,12

ALTERNATIVA, 02

CUADRO Nº 38: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02. RUBROS A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5) 1. Intangibles (Expediente Técnico) 2. Inversión Fija o Costos Directos (C1+C2+C3) B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO C. CAPACITACIÓN SOCIAL 3. Gastos Generales 4. Gastos de Supervisión 5. Gastos de Liquidación

0 1.652.795,99 18.507,50 1.384.352,48 1.371.007,48 13.345,00 139.315,01 56.275,00 13.401,00

1

2 0,00

3 0,00

4 0,00

~ 69 ~

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

0,00

6. Gastos de Gestión B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2) b1. Costos de Operación b2. Costos de Mantenimiento C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2) c1. Cultivos Permanentes c2. Cultivos Transitorios D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C) E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2) d1. Costos de Operación d2. Costos de Mantenimiento F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2) f1. Cultivos Permanentes f2. Cultivos Transitorios G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F) H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

40.945,00 0,00

1.652.795,99 0,00

0,00 1.652.795,99

13.933,31 9.518,72 4.414,59 94.399,30 77.546,37 16.852,93 108.332,61 801,20 350,53 450,68 78.452,03 57.428,60 21.023,42 79.253,23 29.079,39

14.002,98 9.566,31 4.436,67 94.871,29 77.934,10 16.937,19 108.874,28 802,40 351,05 451,35 78.608,93 57.543,46 21.065,47 79.411,33 29.462,94

14.073,00 9.614,15 4.458,85 95.345,65 78.323,77 17.021,88 109.418,65 803,61 351,58 452,03 78.766,15 57.658,55 21.107,60 79.569,75 29.848,89

14.143,36 9.662,22 4.481,14 95.822,38 78.715,39 17.106,99 109.965,74 804,81 352,10 452,71 78.923,68 57.773,86 21.149,82 79.728,49 30.237,25

14.214,08 9.710,53 4.503,55 96.301,49 79.108,97 17.192,52 110.515,57 806,02 352,63 453,39 79.081,53 57.889,41 21.192,12 79.887,55 30.628,02

14.285,15 9.759,08 4.526,07 96.783,00 79.504,51 17.278,48 111.068,15 807,23 353,16 454,07 79.239,69 58.005,19 21.234,50 80.046,92 31.021,23

14.356,57 9.807,88 4.548,70 97.266,91 79.902,04 17.364,88 111.623,49 808,44 353,69 454,75 79.398,17 58.121,20 21.276,97 80.206,61 31.416,88

14.428,36 9.856,92 4.571,44 97.753,25 80.301,55 17.451,70 112.181,60 809,65 354,22 455,43 79.556,97 58.237,44 21.319,52 80.366,62 31.814,99

14.500,50 9.906,20 4.594,30 98.242,01 80.703,05 17.538,96 112.742,51 810,87 354,75 456,11 79.716,08 58.353,92 21.362,16 80.526,94 32.215,57

14.573,00 9.955,73 4.617,27 98.733,22 81.106,57 17.626,65 113.306,23 812,08 355,29 456,80 79.875,51 58.470,62 21.404,89 80.687,59 32.618,63

b) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA, 01

CUADRO Nº 39: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01. RUBROS A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5) 1. Intangibles (Expediente Técnico) 2. Inversión Fija o Costos Directos (C1+C2+C3) A. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO B. CAPACITACIÓN SOCIAL 3. Gastos Generales 4. Gastos de Supervisión 5. Gastos de Liquidación 6. Gastos de Gestión B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2) b1. Costos de Operación b2. Costos de Mantenimiento C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2) c1. Cultivos Permanentes c2. Cultivos Transitorios D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C) E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2) d1. Costos de Operación d2. Costos de Mantenimiento F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2) f1. Cultivos Permanentes f2. Cultivos Transitorios G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F) H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

0 1.295.165,59 14.620,93 1.083.095,22 1.072.552,67 10.542,55 110.058,85 44.457,25 10.586,79 32.346,55 0,00

1.295.165,59 0,00

0,00 1.295.165,59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.858,58 7.157,88 1.700,70 78.197,83 64.237,32 13.960,51 87.056,41 600,90 262,89 338,01 65.899,70 48.240,03 17.659,68 66.500,60 20.555,81

8.902,87 7.193,67 1.709,20 78.276,03 64.301,56 13.974,47 87.178,90 601,80 263,29 338,51 66.031,50 48.336,51 17.695,00 66.633,30 20.545,60

8.947,39 7.229,64 1.717,75 78.354,30 64.365,86 13.988,44 87.301,69 602,70 263,68 339,02 66.163,56 48.433,18 17.730,39 66.766,27 20.535,42

8.992,13 7.265,79 1.726,34 78.432,66 64.430,22 14.002,43 87.424,78 603,61 264,08 339,53 66.295,89 48.530,04 17.765,85 66.899,50 20.525,28

9.037,09 7.302,12 1.734,97 78.511,09 64.494,65 14.016,44 87.548,18 604,51 264,47 340,04 66.428,48 48.627,10 17.801,38 67.033,00 20.515,18

9.082,27 7.338,63 1.743,64 78.589,60 64.559,15 14.030,45 87.671,87 605,42 264,87 340,55 66.561,34 48.724,36 17.836,98 67.166,76 20.505,11

9.127,68 7.375,32 1.752,36 78.668,19 64.623,71 14.044,48 87.795,87 606,33 265,27 341,06 66.694,46 48.821,81 17.872,65 67.300,79 20.495,08

9.173,32 7.412,20 1.761,12 78.746,86 64.688,33 14.058,53 87.920,18 607,24 265,67 341,57 66.827,85 48.919,45 17.908,40 67.435,09 20.485,09

9.219,19 7.449,26 1.769,93 78.825,61 64.753,02 14.072,59 88.044,79 608,15 266,07 342,08 66.961,51 49.017,29 17.944,22 67.569,66 20.475,14

9.265,28 7.486,51 1.778,78 78.904,43 64.817,77 14.086,66 88.169,72 609,06 266,46 342,60 67.095,43 49.115,32 17.980,11 67.704,49 20.465,22

ALTERNATIVA, 02

CUADRO Nº 40: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02. RUBROS A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5) 1. Intangibles (Expediente Técnico) 2. Inversión Fija o Costos Directos (C1+C2+C3) B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO C. CAPACITACIÓN SOCIAL 3. Gastos Generales 4. Gastos de Supervisión 5. Gastos de Liquidación 6. Gastos de Gestión B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2) b1. Costos de Operación b2. Costos de Mantenimiento C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2) c1. Cultivos Permanentes c2. Cultivos Transitorios D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C) E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2) d1. Costos de Operación d2. Costos de Mantenimiento F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2) f1. Cultivos Permanentes f2. Cultivos Transitorios G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F) H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

0 1.305.708,83 14.620,93 1.093.638,46 1.083.095,91 10.542,55 110.058,85 44.457,25 10.586,79 32.346,55 0,00

1.305.708,83 0,00

0,00 1.305.708,83

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.159,75 8.176,63 2.983,12 79.295,41 65.138,95 14.156,46 90.455,16 600,90 262,89 338,01 65.899,70 48.240,03 17.659,68 66.500,60 23.954,56

11.215,55 8.217,51 2.998,04 79.691,89 65.464,65 14.227,24 90.907,44 601,80 263,29 338,51 66.031,50 48.336,51 17.695,00 66.633,30 24.274,13

11.271,63 8.258,60 3.013,03 80.090,35 65.791,97 14.298,38 91.361,97 602,70 263,68 339,02 66.163,56 48.433,18 17.730,39 66.766,27 24.595,71

11.327,98 8.299,89 3.028,10 80.490,80 66.120,93 14.369,87 91.818,78 603,61 264,08 339,53 66.295,89 48.530,04 17.765,85 66.899,50 24.919,28

11.384,62 8.341,39 3.043,24 80.893,25 66.451,53 14.441,72 92.277,88 604,51 264,47 340,04 66.428,48 48.627,10 17.801,38 67.033,00 25.244,88

11.441,55 8.383,10 3.058,45 81.297,72 66.783,79 14.513,93 92.739,27 605,42 264,87 340,55 66.561,34 48.724,36 17.836,98 67.166,76 25.572,51

11.498,76 8.425,01 3.073,74 81.704,21 67.117,71 14.586,50 93.202,96 606,33 265,27 341,06 66.694,46 48.821,81 17.872,65 67.300,79 25.902,17

11.556,25 8.467,14 3.089,11 82.112,73 67.453,30 14.659,43 93.668,98 607,24 265,67 341,57 66.827,85 48.919,45 17.908,40 67.435,09 26.233,89

11.614,03 8.509,47 3.104,56 82.523,29 67.790,57 14.732,73 94.137,32 608,15 266,07 342,08 66.961,51 49.017,29 17.944,22 67.569,66 26.567,67

11.672,10 8.552,02 3.120,08 82.935,91 68.129,52 14.806,39 94.608,01 609,06 266,46 342,60 67.095,43 49.115,32 17.980,11 67.704,49 26.903,52

3.7 BENEFICIOS 3.7.1 BENEFICIOS EN SITUACION “SIN PROYECTO”

~ 70 ~

Los beneficios optimizados en la situación “Sin Proyecto”, se han estimado en base a la información recogida de los agricultores y tomando como referencia la información del Anuario Estadístico Agropecuario 2010 y Agromoquegua, a nivel Distrital y Regional que se muestran en los Cuadros: Nº 06 y 07, para determinar el valor bruto de la producción agrícola se ha considerado los principales productos de la Cédula de Cultivos de la zona, los Beneficios estimados en situación actual asciende en promedio a S/. 121,476.20 a precios de mercado, a partir del Anexo Nº 14. El siguiente cuadro 41, presenta los beneficios proyectados, sin proyecto. CUADRO Nº 41, FLUJO DE BENEFICIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION SIN PROYECTO". CULTIVOS

Tcrec

BENEFICIOS SIN PYTO, A PM CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas BENEFICIOS SIN PYTO, A PS CULTIVOS PERMANENTES CULTIVOS TEMPORALES

0,1%

1 121.536,94 92.650,21 8.496,58 45.024,13 39.129,49 28.886,73 20.726,31 2.392,42 1.482,20 1.520,04 2.765,76 102.091,03 77.826,18 24.264,85

2 121.597,71 92.696,54 8.500,83 45.046,64 39.149,06 28.901,17 20.736,67 2.393,62 1.482,94 1.520,80 2.767,14 102.142,07 77.865,09 24.276,98

3 121.658,51 92.742,88 8.505,08 45.069,17 39.168,63 28.915,62 20.747,04 2.394,82 1.483,69 1.521,56 2.768,52 102.193,15 77.904,02 24.289,12

4

5

121.719,34 92.789,26 8.509,34 45.091,70 39.188,22 28.930,08 20.757,41 2.396,01 1.484,43 1.522,32 2.769,91 102.244,24 77.942,98 24.301,27

6

121.780,20 92.835,65 8.513,59 45.114,25 39.207,81 28.944,54 20.767,79 2.397,21 1.485,17 1.523,08 2.771,29 102.295,36 77.981,95 24.313,42

7

121.841,09 92.882,07 8.517,85 45.136,81 39.227,42 28.959,02 20.778,17 2.398,41 1.485,91 1.523,84 2.772,68 102.346,51 78.020,94 24.325,57

8

121.902,01 92.928,51 8.522,11 45.159,37 39.247,03 28.973,50 20.788,56 2.399,61 1.486,65 1.524,61 2.774,06 102.397,69 78.059,95 24.337,74

9

121.962,96 92.974,97 8.526,37 45.181,95 39.266,65 28.987,98 20.798,96 2.400,81 1.487,40 1.525,37 2.775,45 102.448,88 78.098,98 24.349,91

10

122.023,94 93.021,46 8.530,63 45.204,54 39.286,29 29.002,48 20.809,36 2.402,01 1.488,14 1.526,13 2.776,84 102.500,11 78.138,03 24.362,08

PROMEDIO

122.084,95 93.067,97 8.534,89 45.227,15 39.305,93 29.016,98 20.819,76 2.403,21 1.488,89 1.526,89 2.778,23 102.551,36 78.177,10 24.374,26

121.810,76 92.858,95 8.515,73 45.125,57 39.217,65 28.951,81 20.773,00 2.397,81 1.485,54 1.523,46 2.771,99 102.321,04 78.001,52 24.319,52

3.7.2 BENEFICIOS EN SITUACION “CON PROYECTO” Los Beneficios en la situación Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada o sin proyecto, pero considerando un 5% sobre los rendimientos “sin proyecto”, teniendo en cuenta que en la situación “con proyecto” el número de cosechas aumentará de 2 hasta 3 o 4 veces por año, es decir con la garantía de contar con el agua de riego en cantidad suficiente y oportuna, lo cual indica mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos agrícolas. Los resultados del cálculo del VBP se muestran en los Cuadros: Nº 42 y 43, que en promedio ascienden a S/. 428,052.77 y S/. 409,442.21 a precios de mercado, a partir de los Anexos: Nº 15 y 16 respectivamente. a) ALTERNATIVA, 01

CUADRO Nº 42: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 01. CULTIVOS BENEFICIOS CON PYTO, A PM CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas BENEF. INCREMENTALES, A PM BENEFICIOS CON PYTO, A PS CULTIVOS PERMANENTES

Tcrec 3%

3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROMEDIO

382.076,39 358.538,41 9.139,88 225.205,26 124.193,27 23.537,98 15.060,14 1.789,87 1.748,20 1.794,97 3.144,79

391.628,30 367.501,87 9.368,38 230.835,39 127.298,10 24.126,43 15.436,65 1.834,62 1.791,91 1.839,84 3.223,41

401.419,01 376.689,42 9.602,58 236.606,28 130.480,56 24.729,59 15.822,56 1.880,49 1.836,70 1.885,84 3.304,00

411.454,48 386.106,65 9.842,65 242.521,44 133.742,57 25.347,83 16.218,13 1.927,50 1.882,62 1.932,99 3.386,60

421.740,85 395.759,32 10.088,72 248.584,47 137.086,13 25.981,53 16.623,58 1.975,69 1.929,69 1.981,31 3.471,26

432.284,37 405.653,30 10.340,93 254.799,08 140.513,29 26.631,06 17.039,17 2.025,08 1.977,93 2.030,84 3.558,04

443.091,48 415.794,64 10.599,46 261.169,06 144.026,12 27.296,84 17.465,15 2.075,71 2.027,38 2.081,62 3.647,00

454.168,76 426.189,50 10.864,44 267.698,29 147.626,77 27.979,26 17.901,78 2.127,60 2.078,06 2.133,66 3.738,17

465.522,98 436.844,24 11.136,05 274.390,74 151.317,44 28.678,74 18.349,32 2.180,79 2.130,01 2.187,00 3.831,62

477.161,06 447.765,35 11.414,46 281.250,51 155.100,38 29.395,71 18.808,05 2.235,31 2.183,26 2.241,67 3.927,42

428.054,77 401.684,27 10.239,75 252.306,05 139.138,46 26.370,50 16.872,45 2.005,26 1.958,58 2.010,97 3.523,23

260.539,45 320.944,17 301.172,27

270.030,59 328.967,77 308.701,57

279.760,50 337.191,97 316.419,11

289.735,15 345.621,77 324.329,59

299.960,65 354.262,31 332.437,83

310.443,28 363.118,87 340.748,78

321.189,47 372.196,84 349.267,49

332.205,81 381.501,76 357.999,18

343.499,04 391.039,31 366.949,16

355.076,11 400.815,29 376.122,89

306.244,01 359.566,01 337.414,79

~ 71 ~

CULTIVOS TEMPORALES BENEF. INCREMENTALES A PS

19.771,90 218.853,14

20.266,20 226.825,70

20.772,86 234.998,82

21.292,18 243.377,52

21.824,48 251.966,95

22.370,09 260.772,36

22.929,35 269.799,15

23.502,58 279.052,88

24.090,14 288.539,20

24.692,40 298.263,93

22.151,22 257.244,96

b) ALTERNATIVA, 02

CUADRO Nº 43: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 02. CULTIVOS BENEFICIOS CON PYTO, A PM CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas BENEF. INCREMENTALES, A PM BENEFICIOS CON PYTO, A PS CULTIVOS PERMANENTES CULTIVOS TEMPORALES BENEF. INCREMENTALES, A PS

Tcrec 2%

1 367.143,33 351.157,82 9.130,96 217.954,75 124.072,11 15.985,51 7.522,72 1.781,34 1.746,49 1.793,22 3.141,72 245.606,39 308.400,39 294.972,57 13.427,82 206.309,36

2 375.954,77 359.585,61 9.350,10 223.185,67 127.049,84 16.369,16 7.703,27 1.824,09 1.788,41 1.836,26 3.217,13 254.357,06 315.802,00 302.051,91 13.750,09 213.659,93

3 384.977,68 368.215,66 9.574,51 228.542,12 130.099,03 16.762,02 7.888,15 1.867,87 1.831,33 1.880,33 3.294,34 263.319,17 323.381,25 309.301,16 14.080,09 221.188,10

4 394.217,14 377.052,84 9.804,30 234.027,13 133.221,41 17.164,31 8.077,46 1.912,70 1.875,28 1.925,45 3.373,40 272.497,81 331.142,40 316.724,38 14.418,02 228.898,16

5 403.678,36 386.102,11 10.039,60 239.643,78 136.418,72 17.576,25 8.271,32 1.958,61 1.920,29 1.971,67 3.454,36 281.898,16 339.089,82 324.325,77 14.764,05 236.794,45

6 413.366,64 395.368,56 10.280,55 245.395,23 139.692,77 17.998,08 8.469,83 2.005,61 1.966,38 2.018,99 3.537,27 291.525,55 347.227,97 332.109,59 15.118,39 244.881,46

7 423.287,43 404.857,40 10.527,28 251.284,72 143.045,40 18.430,03 8.673,11 2.053,75 2.013,57 2.067,44 3.622,16 301.385,43 355.561,45 340.080,22 15.481,23 253.163,76

8 433.446,33 414.573,98 10.779,94 257.315,55 146.478,49 18.872,35 8.881,27 2.103,04 2.061,90 2.117,06 3.709,09 311.483,38 364.094,92 348.242,14 15.852,78 261.646,04

9 443.849,05 424.523,76 11.038,65 263.491,13 149.993,97 19.325,29 9.094,42 2.153,51 2.111,38 2.167,87 3.798,11 321.825,11 372.833,20 356.599,95 16.233,24 270.333,09

10 454.501,42 434.712,33 11.303,58 269.814,91 153.593,83 19.789,10 9.312,68 2.205,20 2.162,06 2.219,90 3.889,27 332.416,47 381.781,19 365.158,35 16.622,84 279.229,84

3.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Producción Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Producción Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Producción, cuyos resultados se presentan en el cuadro: Nº 42, que asciende a S/. 306,244.01 a precios de mercado.

~ 72 ~

PROMEDIO 409.442,21 391.615,01 10.182,95 243.065,50 138.366,56 17.827,21 8.389,42 1.986,57 1.947,71 1.999,82 3.503,69 287.631,45 343.931,46 328.956,60 14.974,86 241.610,42

I V. V V V. EVALUACIÓN

~ 73 ~

IV. EVALUACIÓN 4.1. EVALUACIÓN PRIVADA A Continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales que participan en el proyecto, además se obtendrá la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de marcado. 4.1.1. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS a) ALTERNATIVA, 01

CUADRO Nº 44: FLUJO DE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01. RUBROS/AÑOS A. BENEFICIOS CON PROYECTO a1. Ingreso por Venta de Agua, Con Py Consumo de Agua (m3/año) Tarifa/m3 a2. Ingresos de produccion, Con Py Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios B. BENEFICIOS SIN PROYECTO b1. Ingreso por Venta de Agua, Sin Py Consumo de Agua (m3/año) Tarifa/m3 b2. Ingresos de produccion Sin Py Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios C. BENEFICIOS INCREMENTALES D. COSTOS INCREMENTALES E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0 0,00

1.639.450,12 -1.639.450,12 11%

1 393.887,83 11.811,44 14.068 0,84 382.076,39 358.538,41 23.537,98 122.338,14 801,20 18.041,13 0,04 121.536,94 92.650,21 28.886,73 271.549,69 25.650,87 245.898,82 234.087,38 0,90

2 403.498,80 11.870,50 14.068 0,84 391.628,30 367.501,87 24.126,43 122.400,11 802,40 18.041,13 0,04 121.597,71 92.696,54 28.901,17 281.098,69 25.644,91 255.453,78 243.583,28 0,81

3 413.348,86 11.929,85 14.068 0,85 401.419,01 376.689,42 24.729,59 122.462,11 803,61 18.041,13 0,04 121.658,51 92.742,88 28.915,62 290.886,75 25.639,03 265.247,72 253.317,87 0,73

4 423.443,99 11.989,50 14.068 0,85 411.454,48 386.106,65 25.347,83 122.524,15 804,81 18.041,13 0,04 121.719,34 92.789,26 28.930,08 300.919,84 25.633,22 275.286,62 263.297,12 0,66

5 433.790,30 12.049,45 14.068 0,86 421.740,85 395.759,32 25.981,53 122.586,21 806,02 18.041,13 0,04 121.780,20 92.835,65 28.944,54 311.204,08 25.627,49 285.576,60 273.527,15 0,59

6 444.394,06 12.109,70 14.068 0,86 432.284,37 405.653,30 26.631,06 122.648,31 807,23 18.041,13 0,04 121.841,09 92.882,07 28.959,02 321.745,75 25.621,83 296.123,92 284.014,23 0,53

7 455.261,72 12.170,24 14.068 0,87 443.091,48 415.794,64 27.296,84 122.710,44 808,44 18.041,13 0,04 121.902,01 92.928,51 28.973,50 332.551,28 25.616,24 306.935,03 294.764,79 0,48

8 466.399,86 12.231,10 14.068 0,87 454.168,76 426.189,50 27.979,26 122.772,61 809,65 18.041,13 0,04 121.962,96 92.974,97 28.987,98 343.627,25 25.610,74 318.016,51 305.785,42 0,43

9 477.815,23 12.292,25 14.068 0,87 465.522,98 436.844,24 28.678,74 122.834,80 810,87 18.041,13 0,04 122.023,94 93.021,46 29.002,48 354.980,43 25.605,31 329.375,12 317.082,87 0,39

10 489.514,77 12.353,71 14.068 0,88 477.161,06 447.765,35 29.395,71 122.897,03 812,08 18.041,13 0,05 122.084,95 93.067,97 29.016,98 366.617,74 25.599,97 341.017,77 328.664,06 0,35

8 447.874,69 14.428,36 14.068,20 1,03 433.446,33 414.573,98 18.872,35 122.772,61 809,65 18.041,13 0,04 121.962,96 92.974,97 28.987,98

9 458.349,54 14.500,50 14.068,20 1,03 443.849,05 424.523,76 19.325,29 122.834,80 810,87 18.041,13 0,04 122.023,94 93.021,46 29.002,48

10 469.074,42 14.573,00 14.068,20 1,04 454.501,42 434.712,33 19.789,10 122.897,03 812,08 18.041,13 0,05 122.084,95 93.067,97 29.016,98

b) ALTERNATIVA, 02

CUADRO Nº 45: FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02. RUBROS/AÑOS A. BENEFICIOS CON PROYECTO Ingreso por uso Agua Con Py Consumo de Agua (m3/año) Tarifa/m3 Ingresos de producción Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios B. BENEFICIOS SIN PROYECTO Ingreso por uso Agua Sin Py Requerimiento de Agua (m3/año) Tarifa/m3 Ingresos de produccion Sin Py Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios C. BENEFICIOS INCREMENTALES D. COSTOS INCREMENTALES E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0

1.652.795,99 -1.652.795,99

1 381.076,64 13.933,31 14.068,20 0,99 367.143,33 351.157,82 15.985,51 122.338,14 801,20 18.041,13 0,04 121.536,94 92.650,21 28.886,73 258.738,50 29.079,39 229.659,11 215.725,80 0,90

2 389.957,75 14.002,98 14.068,20 1,00 375.954,77 359.585,61 16.369,16 122.400,11 802,40 18.041,13 0,04 121.597,71 92.696,54 28.901,17 267.557,64 29.462,94 238.094,69 224.091,71 0,81

3 399.050,67 14.073,00 14.068,20 1,00 384.977,68 368.215,66 16.762,02 122.462,11 803,61 18.041,13 0,04 121.658,51 92.742,88 28.915,62 276.588,56 29.848,89 246.739,67 232.666,67 0,73

4 408.360,50 14.143,36 14.068,20 1,01 394.217,14 377.052,84 17.164,31 122.524,15 804,81 18.041,13 0,04 121.719,34 92.789,26 28.930,08 285.836,36 30.237,25 255.599,11 241.455,75 0,66

5 417.892,43 14.214,08 14.068,20 1,01 403.678,36 386.102,11 17.576,25 122.586,21 806,02 18.041,13 0,04 121.780,20 92.835,65 28.944,54 295.306,22 30.628,02 264.678,20 250.464,12 0,59

6 427.651,78 14.285,15 14.068,20 1,02 413.366,64 395.368,56 17.998,08 122.648,31 807,23 18.041,13 0,04 121.841,09 92.882,07 28.959,02 305.003,47 31.021,23 273.982,24 259.697,09 0,53

7 437.644,01 14.356,57 14.068,20 1,02 423.287,43 404.857,40 18.430,03 122.710,44 808,44 18.041,13 0,04 121.902,01 92.928,51 28.973,50 314.933,56 31.416,88 283.516,68 269.160,11 0,48

325.102,08 31.814,99 293.287,09 278.858,74 0,43

335.514,74 32.215,57 303.299,17 288.798,67 0,39

4.1.2. ANÁLISIS DE ÍNDICES DE EVALUACIÓN PRIVADA Según los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodología de evaluación que corresponde al presente PIP es “Beneficio Costo” utilizando los instrumentos financieros como el VAN, TIR y B/C y a una Tasa de Descuento de 10% en ambas alternativas, ~ 74 ~

346.177,39 32.618,63 313.558,76 298.985,76 0,35

cuyos resultados se puede observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a precios privados del VANP, TIRP y B/C de la Alternativa 01 son superiores a la de Alternativa 02. Se muestra en el cuadro Nº 46. CUADRO: N°46: EVALUACION PRIVADA, COSTO-BENEFICIO INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 01 VANP S/. 104.024,49 TDP 10% TIRP 11,37% R(B/C) 1,12

ALTERNATIVA 02 -S/. 36.457,13 10% 9,51% 1,06

4.2. EVALUACIÓN SOCIAL 4.2.1. FACTORES DE CONVERSIÓN Los factores de conversión que se han utilizado en el presente estudio, para corregir los precios de mercado a precios sociales, están detallados en el Anexo SNIP 10, en la que se establecen los parámetros de evaluación y entre ellos están los Factores de Corrección: para Costos de Inversión es de 0.79 y para Costos de Operación y Mantenimiento de 0.75, la aplicación de estos factores se verifican en los Cuadros 27 y 28. 4.2.2. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES a) ALTERNATIVA, 01 CUADRO Nº 47: FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01. RUBROS/AÑOS A. BENEFICIOS CON PROYECTO Ingreso por uso Agua Con Py Consumo de Agua (m3/año) Tarifa/m3 Ingresos de producción Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios B. BENEFICIOS SIN PROYECTO Ingreso por uso Agua Sin Py Requerimiento de Agua (m3/año) Tarifa/m3 Ingresos de produccion Sin Py Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios C. BENEFICIOS INCREMENTALES D. COSTOS INCREMENTALES E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0 0,00

1.295.165,59 -1.295.165,59

1 330.865,78 9.921,61 14.068,20 0,71 320.944,17 301.172,27 19.771,90 102.764,04 673,01 18.041,13 0,04 102.091,03 77.826,18 24.264,85 228.101,74 20.555,81 207.545,93 197.624,32 0,90

2 338.938,99 9.971,22 14.068,20 0,71 328.967,77 308.701,57 20.266,20 102.816,09 674,02 18.041,13 0,04 102.142,07 77.865,09 24.276,98 236.122,90 20.545,60 215.577,30 205.606,08 0,81

3 347.213,04 10.021,08 14.068,20 0,71 337.191,97 316.419,11 20.772,86 102.868,17 675,03 18.041,13 0,04 102.193,15 77.904,02 24.289,12 244.344,87 20.535,42 223.809,45 213.788,37 0,73

4 355.692,95 10.071,18 14.068,20 0,72 345.621,77 324.329,59 21.292,18 102.920,28 676,04 18.041,13 0,04 102.244,24 77.942,98 24.301,27 252.772,66 20.525,28 232.247,38 222.176,20 0,66

5 364.383,85 10.121,54 14.068,20 0,72 354.262,31 332.437,83 21.824,48 102.972,42 677,06 18.041,13 0,04 102.295,36 77.981,95 24.313,42 261.411,43 20.515,18 240.896,25 230.774,71 0,59

6 373.291,01 10.172,14 14.068,20 0,72 363.118,87 340.748,78 22.370,09 103.024,58 678,07 18.041,13 0,04 102.346,51 78.020,94 24.325,57 270.266,43 20.505,11 249.761,32 239.589,17 0,53

7 382.419,85 10.223,01 14.068,20 0,73 372.196,84 349.267,49 22.929,35 103.076,77 679,09 18.041,13 0,04 102.397,69 78.059,95 24.337,74 279.343,07 20.495,08 258.847,99 248.624,98 0,48

8 391.775,88 10.274,12 14.068,20 0,73 381.501,76 357.999,18 23.502,58 103.128,99 680,11 18.041,13 0,04 102.448,88 78.098,98 24.349,91 288.646,89 20.485,09 268.161,80 257.887,68 0,43

9 401.364,80 10.325,49 14.068,20 0,73 391.039,31 366.949,16 24.090,14 103.181,24 681,13 18.041,13 0,04 102.500,11 78.138,03 24.362,08 298.183,56 20.475,14 277.708,42 267.382,93 0,39

7 367.620,97 12059,52 14.068,20 0,86 355.561,45 340.080,22 15.481,23 103.076,77 679,09 18.041,13 0,04 102.397,69

8 376.214,74 12119,82 14.068,20 0,86 364.094,92 348.242,14 15.852,78 103.128,99 680,11 18.041,13 0,04 102.448,88

9 385.013,62 12180,42 14.068,20 0,87 372.833,20 356.599,95 16.233,24 103.181,24 681,13 18.041,13 0,04 102.500,11

10 411.192,41 10.377,12 14.068,20 0,74 400.815,29 376.122,89 24.692,40 103.233,51 682,15 18.041,13 0,04 102.551,36 78.177,10 24.374,26 307.958,90 20.465,22 287.493,68 277.116,56 0,35

b) ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 48: FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02. RUBROS/AÑOS A. BENEFICIOS CON PROYECTO Ingreso por uso Agua Con Py Consumo de Agua (m3/año) Tarifa/m3 Ingresos de producción Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios B. BENEFICIOS SIN PROYECTO Ingreso por uso Agua Sin Py Requerimiento de Agua (m3/año) Tarifa/m3 Ingresos de produccion Sin Py

0 0

1 320.104,38 11703,98 14.068,20 0,83 308.400,39 294.972,57 13.427,82 102.764,04 673,01 18.041,13 0,04 102.091,03

2 327.564,51 11762,50 14.068,20 0,84 315.802,00 302.051,91 13.750,09 102.816,09 674,02 18.041,13 0,04 102.142,07

3 335.202,57 11821,32 14.068,20 0,84 323.381,25 309.301,16 14.080,09 102.868,17 675,03 18.041,13 0,04 102.193,15

4 343.022,82 11880,42 14.068,20 0,84 331.142,40 316.724,38 14.418,02 102.920,28 676,04 18.041,13 0,04 102.244,24

~ 75 ~

5 351.029,64 11939,82 14.068,20 0,85 339.089,82 324.325,77 14.764,05 102.972,42 677,06 18.041,13 0,04 102.295,36

6 359.227,50 11999,52 14.068,20 0,85 347.227,97 332.109,59 15.118,39 103.024,58 678,07 18.041,13 0,04 102.346,51

10 394.022,52 12241,32 14.068,20 0,87 381.781,19 365.158,35 16.622,84 103.233,51 682,15 18.041,13 0,04 102.551,36

Cultivos Permanentes Cultivos Transitorios C. BENEFICIOS INCREMENTALES D. COSTOS INCREMENTALES E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0 1.305.708,83 -1.305.708,83

77.826,18 24.264,85 217340,34 23.954,56 193.385,78 181.681,80 0,90

77.865,09 24.276,98 224748,41 24.274,13 200.474,28 188.711,78 0,81

77.904,02 24.289,12 232334,39 24.595,71 207.738,69 195.917,37 0,73

77.942,98 24.301,27 240102,54 24.919,28 215.183,26 203.302,83 0,66

77.981,95 24.313,42 248057,22 25.244,88 222.812,34 210.872,52 0,59

78.020,94 24.325,57 256202,92 25.572,51 230.630,41 218.630,88 0,53

78.059,95 24.337,74 264544,19 25.902,17 238.642,02 226.582,50 0,48

78.098,98 24.349,91 273085,748 26.233,89 246.851,86 234.732,04 0,43

78.138,03 24.362,08 281832,38 26.567,67 255.264,71 243.084,30 0,39

4.2.3. ANÁLISIS DE ÍNDICES DE EVALUACIÓN SOCIAL Según los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodología de evaluación que corresponde al presente PIP es “Beneficio Costo” utilizando los instrumentos financieros como el VAN, TIR y B/C y a una Tasa de Descuento de 10% en ambas alternativas, cuyos resultados se puede observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a precios sociales del VANS, TIRS y B/C de la Alternativa 01 son superiores a la de Alternativa 02. Se muestra en el cuadro Nº 49. CUADRO: N°49, EVALUACION SOCIAL, COSTO-BENEFICIO INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VANS S/. 175.562,54 S/. 54.977,39 TSD 10% 10% TIRS 12,88% 10,92% R(B/C) 1,18 1,11

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Se ha identificado las variables inciertas que el proyecto no puede controlar como son los Costos de Inversión y la Demanda Hídrica que pueden variar por causas externas, para lo cual se plantean los siguientes escenarios. 4.3.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION Teniendo como variable incierta a los Costos de Inversión, consideramos una variación comprendido en el siguiente rango (-10% y +10%) sobre el Valor Inicial de la Inversión y manteniendo constantes las demás Variables del Proyecto. CUADRO Nº 50: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS DE MERCADO. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 %Indicadores Evaluación VANP TIRP R(B/C) VANP TIRP R(B/C) -10% S/. 267.969,50 13,83% 1,2498 S/. 128.822,47 11,87% 1,1807 -8% S/. 235.180,50 13,30% 1,2308 S/. 95.766,55 11,36% 1,1629 -6% S/. 202.391,50 12,80% 1,2124 S/. 62.710,63 10,88% 1,1457 -4% S/. 169.602,50 12,31% 1,1945 S/. 29.654,71 10,41% 1,1290 -2% S/. 136.813,50 11,83% 1,1771 -S/. 3.401,21 9,95% 1,1128 0% S/. 104.024,49 11,37% 1,1602 -S/. 36.457,13 9,51% 1,0970 2% S/. 71.235,49 10,92% 1,1438 -S/. 69.513,05 9,08% 1,0816 4% S/. 38.446,49 10,49% 1,1279 -S/. 102.568,97 8,67% 1,0667 6% S/. 5.657,49 10,07% 1,1124 -S/. 135.624,89 8,26% 1,0522 8% -S/. 27.131,52 9,66% 1,0973 -S/. 168.680,81 7,87% 1,0381 10% -S/. 59.920,52 9,27% 1,0826 -S/. 201.736,73 7,49% 1,0244

CUADRO Nº 51: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 %Indicadores Evaluación VANS TIRS R(B/C) VANS TIRS R(B/C) -10% S/. 240.278,27 15,43% 1,2689 S/. 125.755,40 13,35% 1,1965 -8% S/. 214.374,96 14,89% 1,2497 S/. 99.641,23 12,83% 1,1786 ~ 76 ~

78.177,10 24.374,26 290789,01 26.903,52 263.885,49 251.644,17 0,35

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

S/. 188.471,65 S/. 162.568,34 S/. 136.665,02 S/. 110.761,71 S/. 84.858,40 S/. 58.955,09 S/. 33.051,78 S/. 7.148,46 -S/. 18.754,85

14,36% 13,85% 13,36% 12,88% 12,42% 11,97% 11,54% 11,11% 10,70%

1,2310 1,2129 1,1953 1,1782 1,1616 1,1454 1,1297 1,1144 1,0995

S/. 73.527,05 S/. 47.412,87 S/. 21.298,70 -S/. 4.815,48 -S/. 30.929,66 -S/. 57.043,83 -S/. 83.158,01 -S/. 109.272,19 -S/. 135.386,36

12,33% 11,84% 11,37% 10,92% 10,47% 10,04% 9,63% 9,22% 8,83%

1,1612 1,1443 1,1279 1,1120 1,0965 1,0814 1,0668 1,0525 1,0386

4.3.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LA DEMANDA Se ha realizado el Análisis de sensibilidad haciendo variable la Demanda de Agua en un rango de (-10% a +10%), mantendremos constantes las demás variables. CUADRO Nº 52: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIA LA DEMANDA DE AGUA, A PRECIOS DE MERCADO. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 %Indicadores Evaluación VANP TIRP R(B/C) VANP TIRP R(B/C) -10% S/. 20.105,81 11,27% 1,1202 -S/. 115.848,68 9,40% 1,0590 -8% S/. 21.522,74 11,29% 1,1208 -S/. 114.177,20 9,42% 1,0597 -6% S/. 22.939,68 11,31% 1,1215 -S/. 112.505,72 9,44% 1,0604 -4% S/. 24.356,61 11,33% 1,1221 -S/. 110.834,24 9,47% 1,0612 -2% S/. 25.773,54 11,35% 1,1227 -S/. 109.162,76 9,49% 1,0619 0% S/. 27.190,48 11,37% 1,1234 -S/. 107.491,28 9,51% 1,0626 2% S/. 28.607,41 11,39% 1,1240 -S/. 105.819,80 9,54% 1,0633 4% S/. 30.024,35 11,41% 1,1246 -S/. 104.148,32 9,56% 1,0641 6% S/. 31.441,28 11,43% 1,1252 -S/. 102.476,84 9,58% 1,0648 8% S/. 32.858,21 11,45% 1,1259 -S/. 100.805,36 9,61% 1,0655 10% S/. 34.275,15 11,47% 1,1265 -S/. 99.133,88 9,63% 1,0662 CUADRO Nº 53: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARÍA LA DEMANDA DE AGUA, A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 %Indicadores Evaluación VANS TIRS R(B/C) VANS TIRS -10% S/. 104.810,59 12,78% 1,1749 -S/. 11.835,70 10,80% -8% S/. 106.000,81 12,80% 1,1755 -S/. 10.431,65 10,82% -6% S/. 107.191,04 12,82% 1,1762 -S/. 9.027,61 10,84% -4% S/. 108.381,26 12,84% 1,1769 -S/. 7.623,57 10,87% -2% S/. 109.571,49 12,86% 1,1775 -S/. 6.219,52 10,89% 0% S/. 110.761,71 12,88% 1,1782 -S/. 4.815,48 10,92% 2% S/. 111.951,94 12,90% 1,1788 -S/. 3.411,44 10,94% 4% S/. 113.142,16 12,92% 1,1795 -S/. 2.007,40 10,97% 6% S/. 114.332,39 12,94% 1,1801 -S/. 603,35 10,99% 8% S/. 115.522,61 12,96% 1,1808 S/. 800,69 11,01% 10% S/. 116.712,83 12,98% 1,1815 S/. 2.204,73 11,04%

R(B/C) 1,1082 1,1090 1,1097 1,1105 1,1112 1,1120 1,1128 1,1135 1,1143 1,1150 1,1158

4.4. SOSTENIBILIDAD 4.4.1. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP a) FASE DE EJECUCIÓN La Sostenibilidad del presente Proyecto en su “Fase de Ejecución”, asumirá la Municipalidad Distrital de San Cristóbal como Ente Ejecutor, a través de la “Sub. Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano”, tiene la suficiente capacidad técnica y operativa para ejecutar este proyecto, ya que además cuenta con la experiencia reconocida en la ejecución de todo tipo de obras y/o proyectos por modalidad de Administración Directa, para lo cual también cuenta con la disponibilidad necesaria de recursos físicos, humanos y tecnológicos. ~ 77 ~

b) FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La Sostenibilidad del Proyecto en su “Fase de Operación”, estará a cargo de la Junta de Usuarios de Agua de Riego del Centro Poblado de San Cristóbal, sector Tarucani, es decir la Comisión de regantes, quienes se comprometen mediante “Acta de Compromiso” a asumir el financiamiento total de los Costos de Operación y Mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/. 9,761.47 y S/. 2,319.30 respectivamente, por cada año y durante los años de funcionamiento. 4.5. IMPACTO AMBIENTAL a) Identificación de las Acciones del Proyecto Teniendo en consideración la descripción del proyecto, se ha seleccionado las actividades más relevantes del proyecto en sus tres fases, tal como se indica a continuación: Fase de Construcción: Campamento de Obra, movilización y desmovilización de maquinaria, apertura de caminos de acceso, limpieza y desbroce, movimiento de tierras, explotación de roca, transporte de material, canteras de material agregado, impermeable, etc. Fase de Operación y Mantenimiento: Operación de bocatoma, canal principal, canales laterales, drenes y obras de arte. b) Identificación de los Factores Ambientales Impactados La identificación de los factores ambientales han sido determinados en función a su relación directa con las fases del proyecto (construcción, operación y mantenimiento), y estas acciones afectarían al medio ambiente, por lo tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales: Factores abióticos, factores bióticos, factores socio-económicos y factores culturales. A continuación se indican los factores ambientales considerados para cada uno de los sub factores y componentes ambientales. Factores Abióticos: Aire (material particular, ruido), Suelo (erosión, compactación, inundación, cambio de uso, modificación de relieve); Agua (calidad de agua, régimen fluvial) Factores Bióticos: Flora (cubierta vegetal) Fauna: Aves silvestres, mamíferos, fauna acuática, hábitat Factores Socio – Económicos: Social (salud pública y seguridad); Económico (generación de empleo, actividad agrícola y ganadera, recreacional turístico; Cultural (alteración de paisaje) ~ 78 ~

CUADRO Nº 54: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL El Agua (Turbio, contaminado) El Suelo (Erosión, desniveles del ras, etc.) El Aire (Polvaredas, olores, etc.) MEDIO BIOLOGICO La Flora (Pérdida de pastos, plantas, etc.) La Fauna (Migración de animales silvestres y su extinción) La Hidrobiología (Mortalidad de ranas, sapos, etc.) MEDIO SOCIAL Culturales (Limpiezas, faenas, acequias) Sociales (Organización de regantes, etc.) Económicos (Mayores ingresos económicos)

P O S I T I V O

N E G A T I V O

N E U T R O

TEMPORABILIDAD P E R M A N E N T E

X X X

TRANSITORIOS C O R T A

X X X

X X

M E D I A

X

X X X

X X X

L A R G A

ESPACIALES

MAGNITUD

L O C A L

L E V E S

X X X X

X

X X

X X X X X

R E G I O N A L

N A C I O N A L

X X

M O D E R A D O

F U R T E S

X

X X X X

X X

Identificación de Impactos Ambientales Específicos 

1.

2. 3. 4.

Impacto Ambiental Negativo Las faenas necesarias durante la construcción de las obras proyectadas, producirán una alteración en la actividad diaria de las zonas circundantes a la del emplazamiento de éstas. Emisión de gases y ruidos por las maquinarias, Generación de residuos a lo largo de los canales dejados durante la construcción, Posibles derrames de aceites, grasas, lubricantes, etc., en el suelo, que pueden hacer infértil al terreno.

Impacto Ambiental Positivo 1. Fuente de trabajo para la población local durante la construcción de la infraestructura del canal. 2. Mayores rendimientos de la producción agrícola. 3. Mejora de la calidad de vida de los pobladores. 



Costos de Mitigación Ambiental ~ 79 ~

CUADRO Nº 55: COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U. 1. COSTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Descompactación de suelos en caminos y canteras Gbl 1 2.000,00 Restituir a su condición original canteras y botaderos Gbl 1 1.500,00 Implementación de Letrinas para Trabajadores Und 2 600 2. COSTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Extintor con Polvo Químico Seco ABC x 6 kg. Und 2 245,00 Botiquín Und 2 60,00 Gafas de seguridad Und 40 15,00 Máscaras antigás Und 20 27,00 Guantes de seguridad Par 40 15,00 Tapones para oído Und 20 5,00 Soga Ml 100 5,00 Equipos y materiales de primeros auxilios Gbl 1 1000,00 3. COSTO DEL PLAN DE CIERRE Limpieza final de Obra ML 4.110,00 1,2 COSTO TOTAL AMBIENTAL FUENTE: Estudio Técnico del presente proyecto, Alternativas 01 y 02.

TOTAL 4700,00 2000,00 1500,00 1200,00 3950,00 490,00 120,00 600,00 540,00 600,00 100,00 500,00 1000,00 4932,00 4932,00 13.582,00

4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 4.6.1. VIABILIDAD TÉCNICA El presente proyecto es técnicamente viable, ya que está basada en la capacidad de resistencia contra las inclemencias de la naturaleza, esto debido a la calidad garantizada de los materiales que se utilizaran según a los estándares referidos en las obras de infraestructura de riego, de modo que permita alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 4.6.2. VIABILIDAD AMBIENTAL Durante el periodo de ejecución del proyecto no se ocasionaran daños ni perjuicios al medio ambiente, ya que los impactos identificados potencialmente negativos no son limitantes ni restrictivos para la ejecución del proyecto, salvo los trabajos de movimiento de tierras y algunos desmontes generaran polvaredas hacia las viviendas privadas y a la población, que serán mitigados a través de señales permanentes en la zona de la obra. 4.6.3. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL Con la ejecución del presente proyecto de infraestructura de riego, se mejorará integralmente las condiciones socioeconómicas y bienestar social tanto de la población beneficiaria como de la estructura agrícola en general, ya que con la nueva infraestructura, se tendrá mayor acceso a los servicios de riego. Por lo que la

~ 80 ~

población usuaria se sentirá plenamente identificada tanto con la ejecución de la obra como con las Instituciones que impulsaron la misma. 4.6.4. VIABILIDAD VIABILIDAD INSTITUCIONAL La Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Calacoa tiene el interés y compromiso de mejorar la Infraestructura de riego, asimismo cuenta con el equipo técnico de gestión y logística, además del personal especializado, y es la entidad responsable en la gestión de inversión durante el periodo que durará la ejecución de proyecto. CUADRO N°56: N°56: RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVAS ALTERNATIV AS A PRECIOS VAN TIR B/C Privados 104.024,49 11,37% 1,12 ALTERNATIVA 01 Sociales 175.562,54 12,88% 1,18 Privados -36.457,13 9,51% 1,06 ALTERNATIVA 02 Sociales 54.977,39 10,92% 1,11

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación Económica y Evaluación Social, la opción más viable es la Alternativa 01, 01 , cuyos indicadores se muestran en el cuadro Nº 56, por lo tanto el proyecto seleccionado es la Alternativa 01, que consiste en el Mejoramiento de canal de riego Tarucani, con superficie abierto, capacitación en la gestión y uso del agua, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura de riego. 4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Distrital de San Cristóbal cuenta con la suficiente capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto por Administración Directa, a través de la Sub Gerencia de Inversiones Desarrollo Urbano y Rural, que como Unidad Ejecutora cuenta con áreas de Administración, Logística, Abastecimiento, Presupuesto y planificación, teniendo experiencias similares en la ejecución de obras de Infraestructura de riego. Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio estará a cargo de la Junta de Usuarios de la Comisión de Regantes del Centro Poblado San Cristóbal, sector Tarucani. 4.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La implementación del proyecto consta de tres etapas: Etapa I: Realización de Estudios de Pre – Inversión (2011)  Etapa II: Ejecución de Obras Civiles y Capacitación (2012)  Etapa II: Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto (2012-2021).  ~ 81 ~

4.8.1.CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES a) ALTERNATIVA, ALTERNATIVA, 01 CUADRO Nº 57: CRONOGRAMA CRONOGRAMA DE INVERSION SEG N COMPONENTES COMPONENTES Y POR POR MESES, ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01. MES 1 18.507,50 0,00

2011 MES 2 0,00 463.098,82

MES 3 0,00 318.474,54

MES 4 0,00 241.128,54

1.357.661,61 489.097,56 0,00 426.133,87 0,00 46.449,38 0,00 95.929,59 0,00 156.704,23 0,00 14.009,67 0,00 16.761,30 0,00 48.794,01 0,00 13.582,00 0,00 50.200,00 0,00 13.345,00 0,00 13.345,00 0,00 249.936,01 0,00 139.315,01 0,00 56.275,00 0,00 13.401,00 0,00 40.945,00 0,00 1.639.450,12 18.507,50

463.098,82 388.610,26 24.488,56 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 79.896,83 47.057,84 19.008,58 0,00 13.830,41 542.995,65

318.474,54 100.142,51 218.332,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.945,31 32.361,83 13.072,26 0,00 9.511,22 373.419,84

241.128,54 344,79 155.424,08 1.190,44 56.527,77 0,00 0,00 0,00 27.641,46 0,00 0,00 0,00 0,00 41.601,07 24.502,31 9.897,48 0,00 7.201,28 282.729,61

RUBROS

TOTAL

Estudio de Expediente Técnico COSTOS DIRECTOS A. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO OBRAS PROVISIONALES CANAL TOMA LATERAL CAIDAS RAPIDAS PASARELAS TAPAS MURO SECO MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA B. CAPACITACIÓN SOCIAL PLAN DE CAPACITACION GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Gastos de Gestión Administrativa TOTAL INVERSION S/.

18.507,50 1.371.006,61

2012 MES 5 MES 6 0,00 0,00 253.927,92 94.376,79

MES 7 0,00 0,00

TOTAL 18.507,50 1.371.006,61

240.582,92 94.376,79 1.357.661,61 0,00 0,00 0,00 489.097,56 27.889,20 0,00 0,00 426.133,87 45.072,55 186,39 0,00 46.449,38 39.401,82 0,00 0,00 95.929,59 79.475,13 77.229,10 0,00 156.704,23 14.009,67 0,00 0,00 14.009,67 0,00 16.761,30 0,00 16.761,30 21.152,55 0,00 0,00 48.794,01 13.582,00 0,00 0,00 13.582,00 0,00 200,00 0,00 50.200,00 13.345,00 0,00 0,00 13.345,00 13.345,00 0,00 0,00 13.345,00 43.809,30 16.282,50 13.401,00 249.936,01 25.802,92 9.590,11 139.315,01 10.422,85 3.873,84 56.275,00 0,00 0,00 13.401,00 13.401,00 7.583,54 2.818,56 40.945,00 297.737,23 110.659,29 13.401,00 1.639.450,12

b) ALTERNATIVA, ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 58: CRONOGRAMA CRONOGRAMA DE INVERSION SEG N COMPONENTES COMPONENTES Y POR POR MESES, ALTERNATIVA ALTERNATIVA 02. 2011 MES 1 18.507,50 0,00

MES 2 MES 3 0,00 0,00 453.329,24 311.065,86

2012 MES 4 MES 5 0,00 0,00 237.534,90 253.284,55

MES 6 0,00 129.137,93

MES 7 0,00 0,00

18.507,50 1.384.352,48

1.371.007,48 477.512,75 0,00 416.303,40 0,00 37.858,08 0,00 46.449,38 0,00 95.929,59 0,00 156.704,23 0,00 14.009,67 0,00 13.664,36 0,00 48.794,01 0,00 13.582,00 0,00 50.200,00 0,00 13.345,00 0,00 13.345,00 0,00 249.936,01 0,00 139.315,01 0,00 56.275,00 0,00 13.401,00 0,00 40.945,00 0,00 1.652.795,99 18.507,50

453.329,24 311.065,86 379.405,60 97.770,53 23.923,63 213.295,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.457,32 53.149,73 45.621,02 31.304,27 18.428,19 12.645,07 0,00 0,00 13.408,12 9.200,40 530.786,56 364.215,60

237.534,90 239.939,55 336,62 0,00 151.838,61 27.245,83 0,00 0,00 1.190,44 45.072,55 56.527,77 39.401,82 0,00 79.475,13 0,00 14.009,67 0,00 0,00 27.641,46 21.152,55 0,00 13.582,00 0,00 0,00 0,00 13.345,00 0,00 13.345,00 40.585,99 43.277,03 23.904,44 25.489,42 9.655,98 10.296,21 0,00 0,00 7.025,57 7.491,40 278.120,90 296.561,58

129.137,93 0,00 0,00 0,00 0,00 37.858,08 0,00 186,39 0,00 0,00 0,00 77.229,10 0,00 0,00 0,00 13.664,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.064,93 13.401,00 12.995,86 0,00 5.249,56 0,00 0,00 13.401,00 3.819,51 0,00 151.202,86 13.401,00

1.371.007,48 477.512,75 416.303,40 37.858,08 46.449,38 95.929,59 156.704,23 14.009,67 13.664,36 48.794,01 13.582,00 50.200,00 13.345,00 13.345,00 249.936,01 139.315,01 56.275,00 13.401,00 40.945,00 1.652.795,99

RUBROS

TOTAL

Estudio de Expediente Técnico COSTOS DIRECTOS A. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO OBRAS PROVISIONALES CANAL TUBERIA TOMA LATERAL CAIDAS RAPIDAS PASARELAS TAPAS MURO SECO MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA B. CAPACITACIÓN SOCIAL PLAN DE CAPACITACION GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Gastos de Gestión Administrativa TOTAL INVERSION S/.

18.507,50 1.384.352,48

TOTAL

4.8.2. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

a) ALTERNATIVA, 01 CUADRO Nº 59: CRONOGRAMA CRONOGRAMA DE METAS FISICAS FISICAS POR MESES, MESES, ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01, (En Porcentajes). Porcentajes). RUBROS Estudio de Expediente Técnico COSTOS DIRECTOS A. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO OBRAS PROVISIONALES CANAL TUBERIA TOMA LATERAL CAIDAS RAPIDAS PASARELAS TAPAS MURO SECO MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA B. CAPACITACIÓN SOCIAL PLAN DE CAPACITACION GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Gastos de Gestión Administrativa TOTAL INVERSIÓN (%)

UM DOC ML. GLB ML. ML. UND. UND. UND. UND. M M GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

2011 MES 1 MES 2 100,00% 0,00% 0,00% 33,78% 0,00% 34,11% 0,00% 79,45% 0,00% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,97% 0,00% 33,78% 0,00% 33,78% 0,00% 0,00% 0,00% 33,78% 1,13% 33,12%

~ 82 ~

MES 3 0,00% 23,23% 23,46% 20,47% 51,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,98% 23,23% 23,23% 0,00% 23,23% 22,78%

MES 4 0,00% 17,59% 17,76% 0,07% 36,47% 0,00% 2,56% 58,93% 0,00% 0,00% 0,00% 56,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,64% 17,59% 17,59% 0,00% 17,59% 17,25%

2012 MES 5 MES 6 0,00% 0,00% 18,52% 6,88% 17,72% 6,95% 0,00% 0,00% 6,54% 0,00% 0,00% 0,00% 97,04% 0,40% 41,07% 0,00% 50,72% 49,28% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 43,35% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,40% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 17,53% 6,51% 18,52% 6,88% 18,52% 6,88% 0,00% 0,00% 18,52% 6,88% 18,16% 6,75%

MES 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,36% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,82%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

b) ALTERNATIVA, 02 CUADRO Nº 60: CRONOGRAMA CRONOGRAMA DE METAS FISICAS FISICAS POR MESES, MESES, ALTERNATIVA ALTERNATIVA 02, (En Porcentajes). Porcentajes). RUBROS

UM

Estudio de Expediente Técnico COSTOS DIRECTOS A. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO OBRAS PROVISIONALES CANAL TUBERIA TOMA LATERAL CAIDAS RAPIDAS PASARELAS TAPAS MURO SECO MITIGACION AMBIENTAL FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA B. CAPACITACIÓN SOCIAL PLAN DE CAPACITACION GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales Gastos de Supervisión Gastos de Liquidación Gastos de Gestión Administrativa TOTAL INVERSIÓN (%)

DOC

4.9.

ML. GLB UND. ML. UND. UND. UND. UND. M M GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

2011 MES 2 0,00% 32,75% 33,07% 79,45% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,60% 0,00% 0,00% 30,99% 32,75% 32,75% 0,00% 32,75% 32,11%

MES 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12%

MES 3 0,00% 22,47% 22,69% 20,47% 51,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,27% 22,47% 22,47% 0,00% 22,47% 22,04%

MES 4 0,00% 17,16% 17,33% 0,07% 36,47% 0,00% 2,56% 58,93% 0,00% 0,00% 0,00% 56,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,24% 17,16% 17,16% 0,00% 17,16% 16,83%

2012 MES 5 MES 6 0,00% 0,00% 18,30% 9,33% 17,50% 9,42% 0,00% 0,00% 6,54% 0,00% 0,00% 100,00% 97,04% 0,40% 41,07% 0,00% 50,72% 49,28% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 43,35% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,40% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 17,32% 8,83% 18,30% 9,33% 18,30% 9,33% 0,00% 0,00% 18,30% 9,33% 17,94% 9,15%

MES 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,36% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,81%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FINANCIAMIENTO Fuentes de Financiamiento  La Municipalidad Distrital de San Cristóbal-Calacoa, asumirá la gestión del 100% de los costos de Inversión requerida requerida y de los Estudios correspondientes, correspondientes, con recursos provenientes de: Canon y Sobre Canon Minero: Minero: Recursos transferidos a la Municipalidad Distrital de San Cristóbal. Estructura Financiera del Proyecto  La estructura financiera del Proyecto para la Alternativa Seleccionada, está constituida con la participación de cada Fuente de Financiamiento del Proyecto. CUADRO: Nº 61: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. SELECCIONADA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INVERSION TOTAL 1.- Municipalidad Distrital de San Cristobal – Calacoa POST INVERSION 2.- Comisiones de Regantes del CP de San Cristobal

CONCEPTO Estudios Inversión Operación Mantenimiento

COSTO TOTAL A FINANCIAR

AÑO 0

AÑO 01

AÑO 02

11.811,44 9.543,85 2.267,60 1.639.450,12 11.811,44

11.870,50 11.870,50 9.591,57 2.278,93 2.278,93 11.870,50

1.639.450,12 18.507,50 1.620.942,62 0

AÑO 03

AÑO 04

11.929,85 11.989,50 9.639,52 9.687,72 2.290,33 2.301,78 11.929,85 11.989,50

AÑO 05

12.049,45 9.736,16 2.313,29 12.049,45

AÑO 06

AÑO 07

AÑO 08

AÑO 09

AÑO 10

12.109,70 12.170,24 9.784,84 9.833,76 2.324,86 2.336,48 12.109,70 12.170,24

12.231,10 9.882,93 2.348,16 12.231,10

12.292,25 9.932,35 2.359,90 12.292,25

12.353,71 9.982,01 2.371,70 12.353,71

4.10. LÍNEA DE BASE Línea de base del Proyecto, se considera a la situación actual en la que se encuentra la Infraestructura de riego a intervenir con el proyecto, dicha infraestructura se encuentra en estado rústico o en tierra, tal como se muestra en el anexo de imágenes. 4.11. MARCO M ARCO LÓGICO

~ 83 ~

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 CONCLUSIONES 













El presente proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”, beneficiará al sector Tarucani del Centro Poblado de San Cristóbal, abarca 25 hectáreas de terrenos agrícolas, que corresponde a 75 Usuarios, que representa el 44.12% del total de regantes del centro poblado de San Cristóbal; asimismo cabe indicar que al año 2010 el Centro Poblado tiene una población de 943 habitantes distribuidas en 305 familias aproximadamente, quienes se beneficiaran en forma directa e indirecta con el proyecto. El costo total de Inversión a precios de mercado asciende a la suma de S/. 1,639,450.12, cuyo período de ejecución es de 5 meses calendarios y más 2 meses adicionales para la elaboración de estudios técnicos y liquidación respectivamente. De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación privada y social a través de la metodología “Beneficio Costo”, la ALTERNATIVA 01 tiene los siguientes indicadores de evaluación a precios de mercado: VANP = S/. 104,024.49; TIRP = 11.37% y B/C = 1.12; mientras que a precios sociales son: VANS = S/. 175,562.54, TIRS = 12.88% y B/C = 1.18; por lo tanto la alternativa 01 es la más viable para la ejecución del proyecto. Mientras la ALTERNATIVA 02, evaluada por la misma metodología “Beneficio Costo” muestra los siguientes Indicadores de evaluación a precios de mercado: VAN = S/. 36,457.13, TIR = 9.51% y B/C = 1.06; y a precios sociales muestra un VANS = S/. 54,977.39, TIR = 10.92% y B/C = 1.11. Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable. Desde el punto de vista técnico, el perfil de proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, se considera sostenible por la implementación y el uso de una tecnología adecuada (materiales de calidad y de mayor resistencia). Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará impactos negativos de consideración en el área de influencia, debido a sus características inherentes al proyecto que es de transportar recursos hídricos para riego. Desde la óptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad por la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, durante su etapa de ejecución y así como monitorear la operación y mantenimiento, que administrará la Comisión de Regantes del Centro Poblado de San Cristóbal. ~ 85 ~

6.2 RECOMENDACIONES 



Dada la importancia del proyecto para el desarrollo social y económico del Centro Poblado de San Cristóbal – Sector Tarucani del distrito de San Cristóbal, se recomienda la pronta evaluación del proyecto por parte de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) y su posterior declaratoria de viabilidad por la instancia pertinente. Una vez declarado la viabilidad del proyecto, se recomienda la elaboración inmediata del expediente técnico y su posterior implementación del proyecto por las instancias pertinentes.

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ANEXOS

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VII. ANEXOS A. COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA ANEXO: N° 01, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS PERMANENTES", A PM "SIN PROYECTO". (En N.S./Há) RUBROS 1, INSUMOS Semilla (Esquejes, plantones, etc) Estiércol de corral Fertilizantes Pesticidas Agua Otros 2, MANO DE OBRA 2,1, Labores de Cultivo Preparación de Terreno Fertilización Siembras Surcado 2,2, Labores Culturales Irrigación Deshierbo Aporque Control sanitario 2,3, Labores de Cosecha Escarbo, caso papas Corte o siega, caso granos Recojo, caso frutas 2,4, Labores de Post Cosecha Seleccionado, caso papas Trillado, caso granos Ensacado o almacenado 3, IMPREVISTOS Otros gastos (%RA) OTAL

UM

CANT.

Kg Tm Kg Lt m3 Glb

5 0 0 1 1 1

Jornal Jornal Jornal Jornal

25 0 5 0

Jornal Jornal Jornal Jornal

1 0 0 2

Jornal Jornal Jornal

0 20 0

Jornal Jornal Jornal

0 0 0

%

2%

ALFALFA PU OTAL 340,01 20 100 0 0 0 0 40 40 0,01 0,01 200 200 1590 900 30 750 30 0 30 150 30 0 90 30 30 30 0 30 0 30 60 600 30 0 30 600 30 0 0 30 0 30 0 30 0 38,60 1930 38,60 1968,61

UNAS OREGANO PU OTAL CANT. PU OTAL 1450 1500,01 900 0,5 450 5 20 100 2 200 400 3 200 600 300 1 300 400 1 400 1 100 100 4 50 200 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 200 200 1 200 200 1740 3090 1080 1500 15 30 450 25 30 750 1 30 30 10 30 300 20 30 600 15 30 450 0 30 0 0 30 0 60 660 1 30 30 1 30 30 0 30 0 20 30 600 0 30 0 0 30 0 1 30 30 1 30 30 300 630 0 30 0 0 30 0 0 30 0 21 30 630 10 30 300 0 30 0 300 300 5 30 150 0 30 0 0 30 0 8 30 240 5 30 150 2 30 60 63,80 91,80 2% 3190 63,80 2% 4590 91,80 3253,81 4681,81

CANT.

FUENTE: Elaborado según información del Anuario Estadístico Agropecuario 2010 e Información de la Comisión de Riegos

ANEXO: N° 02, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS PERMANENTES", A PM "CON PROYECTO" (En N.S./Há) RUBROS 1, INSUMOS Semilla (Esquejes, pencas, plantones, etc) Estiércol de corral Fertilizantes Pesticidas Agua Otros 2, MANO DE OBRA 2,1, Labores de Cultivo Preparación de Terreno Fertilización Siembras Surcado 2,2, Labores Culturales Irrigación Deshierbo Aporque Control sanitario 2,3, Labores de Cosecha Escarbo, caso papas Corte o siega, caso granos Recojo, caso frutas 2,4, Labores de Post Cos Seleccionado, caso papas Trillado, caso granos Ensacado o almacenado 3, IMPREVISTOS Otros gastos (%RA) OTAL COSTOS DE PROD. (A1) OTAL COSTOS DE PROD. (A2)

UM Kg Tm Kg Lt m3 Glb Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal %

ALFALFA UNAS OREGANO PU OTAL CANT. PU OTAL CANT. PU OTAL 487,51 2210 2025,01 6 20 120 800 0,8 640 5 25 125 0 0 0 2,5 250 625 3 250 750 0 0 0 350 1,5 525 400 1,5 600 1,5 45 67,5 1 120 120 5 60 300 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 300 300 1 300 300 1 250 250 1500 1260 2760 780 480 1260 20 30 600 10 30 300 20 30 600 0 30 0 2 30 60 10 30 300 6 30 180 4 30 120 12 30 360 0 30 0 0 30 0 0 30 0 120 120 660 2 30 60 2 30 60 2 30 60 0 30 0 0 30 0 18 30 540 0 30 0 0 30 0 0 30 0 2 30 60 2 30 60 2 30 60 600 300 600 0 30 0 0 30 0 0 30 0 20 30 600 0 30 0 20 30 600 0 30 0 10 30 300 0 30 0 0 360 240 0 30 0 6 30 180 0 30 0 0 30 0 0 30 0 5 30 150 0 30 0 6 30 180 3 30 90 19,88 34,70 47,85 1% 1988 19,88 1% 3470 34,70 1% 4785 47,85 2007,39 3504,71 4832,86 1% 2027,46 3539,76 4881,19

CANT.

FUENTE: Elaborado según Información del Anuario Estadístico Agropecuario 2010 e información .de la Comisión de Riegos

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ANEXO: N° 03, COSTOS DE P RODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS TEMPORALES", A PRECIOS DE MERCADO, EN LA SITUACION DE "SIN PROYECTO". (En N.S./Há) MAIZ GRANO CEBADA TOTAL CANT. PU TOTAL CANT. PU TOTAL 1, INSUMOS 3600 1100 400,01 Semilla Kg 600 4 2400 200 4 800 100 2 200 Estiércol de corral m 2 200 400 0,5 200 100 0 0 0 Fertilizantes Kg 500 1 500 0 0 0 0 0 0 Pesticidas Lt 2 50 100 0 0 0 0 0 0 Agua m3 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 Otros (%RA) % 1 200 200 1 200 200 1 200 200 2, MANO DE OBRA 2880 1920 1470 2,1, Labores de Cultivo 1650 900 750 Preparación de Terreno Jornal 15 30 450 15 30 450 15 30 450 Fertilización Jornal 10 30 300 0 30 0 0 30 0 Siembras Jornal 10 30 300 10 30 300 10 30 300 Surcado Jornal 20 30 600 5 30 150 0 30 0 2,2, Labores Culturales 720 360 60 Irrigación Jornal 2 30 60 2 30 60 2 30 60 Deshierbo Jornal 10 30 300 10 30 300 0 30 0 Aporque Jornal 10 30 300 0 30 0 0 30 0 Control fitosanitario Jornal 2 30 60 0 30 0 0 30 0 2,3, Labores de Cosecha 300 300 300 Escarbo, caso papas Jornal 10 30 300 0 30 0 0 30 0 Corte o siega, caso granos Jornal 0 30 0 0 30 0 10 30 300 Recojo, caso frutas Jornal 0 30 0 10 30 300 0 30 0 2,4, Labores de Post Cos 210 360 360 Seleccionado, caso papas Jornal 5 30 150 0 30 0 0 30 0 rillado, caso granos Jornal 0 30 0 10 30 300 10 30 300 Ensacado o almacenado Jornal 2 30 60 2 30 60 2 30 60 3, IMPREVISTOS 129,60 60,40 37,40 Otros gastos (%RA) % 2% 6480 129,60 2% 3020 60,40 2% 1870 37,40 TOTAL 6609,61 3080,41 1907,41 FUENTE: Elaborado según Información del Anuario Estadístico Agropecuario 2010 e información de la Comisión de Riegos. RUBROS

UM

CANT.

PAPA PU

TRIGO PU

CANT. 100 0 0 0 1 1

2 0 0 0 0,01 200

15 0 10 0

30 30 30 30

2 0 0 0

30 30 30 30

0 10 0

30 30 30

0 10 2

30 30 30

2%

1870

TOTAL 400,01 200 0 0 0 0,01 200 1470 750 450 0 300 0 60 60 0 0 0 300 0 300 0 360 0 300 60 37,40 37,40 1907,41

HABAS PU TOTAL 1200 5 1000 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 200 200 1620 750 30 450 30 0 30 300 30 0 210 30 60 30 150 30 0 30 0 300 30 0 30 0 30 300 360 30 0 30 300 30 60 56,40 2820 56,40 2876,41

CANT. 200 0 0 0 1 1 15 0 10 0 2 5 0 0 0 0 10 0 10 2 2%

ANEXO: N° 04, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS TEMPORALES", A PRECIOS DE MERCADO, EN LA SITUACION DE "CON PROYECTO" (En N.S./Há) MAIZ GRANO CEBADA TOTAL CANT. PU TOTAL CANT. PU TOTAL 1, INSUMOS 4470 1850 520,01 Semilla Kg 600 4,5 2700 300 4,5 1350 150 2 300 Estiércol de corral m 2 250 500 1 250 250 0 0 0 Fertilizantes Kg 600 1,5 900 0 0 0 0 0 0 Pesticidas Lt 2 60 120 0 0 0 0 0 0 Agua m3 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 Otros (%RA) % 1 250 250 1 250 250 1 220 220 2, MANO DE OBRA 2250 1380 1710 2,1, Labores de Cultivo 1140 600 750 Preparación de Terreno Jornal 12 30 360 8 30 240 13 30 390 Fertilización Jornal 6 30 180 0 30 0 0 30 0 Siembras Jornal 8 30 240 6 30 180 12 30 360 Surcado Jornal 12 30 360 6 30 180 0 30 0 2,2, Labores Culturales 540 240 60 Irrigación Jornal 2 30 60 2 30 60 2 30 60 Deshierbo Jornal 6 30 180 6 30 180 0 30 0 Aporque Jornal 8 30 240 0 30 0 0 30 0 Control fitosanitario Jornal 2 30 60 0 30 0 0 30 0 2,3, Labores de Cosecha 300 240 450 Escarbo, caso papas Jornal 10 30 300 0 30 0 0 30 0 Corte o siega, caso granos Jornal 0 30 0 0 30 0 15 30 450 Recojo, caso frutas Jornal 0 30 0 8 30 240 0 30 0 2,4, Labores de Post Cos 270 300 450 Seleccionado, caso papas Jornal 6 30 180 0 30 0 0 30 0 rillado, caso granos Jornal 0 30 0 8 30 240 12 30 360 Ensacado o almacenado Jornal 3 30 90 2 30 60 3 30 90 3, IMPREVISTOS 67,20 32,30 22,30 Otros gastos (%RA) % 1% 6720 67,20 1% 3230 32,30 1% 2230 22,30 TOTAL COSTOS DE PROD. (A1) 6787,21 3262,31 2252,31 TOTAL COSTOS DE PROD. (A2) 1% 6855,08 3294,93 2274,83 FUENTE: Elaborado según Información del Anuario Estadístico Agropecuario 2010 e información de la Comisión de Riegos. RUBROS

UM

CANT.

PAPA PU

CANT. 150 0 0 0 1 1 13 0 12 0 2 0 0 0 0 15 0 0 12 3 1%

TRIGO PU TOTAL 520,01 2 300 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 220 220 1710 750 30 390 30 0 30 360 30 0 60 30 60 30 0 30 0 30 0 450 30 0 30 450 30 0 450 30 0 30 360 30 90 22,30 2230 22,30 2252,31 2274,83

HABAS PU TOTAL 1500 5 1250 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 250 250 1350 540 30 300 30 0 30 240 30 0 300 30 60 30 240 30 0 30 0 180 30 0 30 0 30 180 330 30 0 30 240 30 90 28,50 2850 28,50 2878,51 2907,30

CANT. 250 0 0 0 1 1 10 0 8 0 2 8 0 0 0 0 6 0 8 3 1%

B. INFORMACION CLIMATOLOGICA ANEXO: N° 05 COEFICIENTE DE CULTIVOS (Kc), POR MESES Y HECTÁREAS. CULTIVOS CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Cebada Trigo Habas Kp Ponderado, SP Kp Ponderado, CP

Area (Has)

Kc Ene 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,58

Feb 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,46

Mar

Abr

0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,45

0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,47

FUENTE: Elaborado según Estudios de Riego y Drenaje de la FAO, son (Valores Máximos), Ver Tabla: Nº 02.

~ 89 ~

May 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,49

Jun 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,30 0,48

Jul 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,48

Ago 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,31 0,51

Set 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,26 0,43

Oct 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,20 0,38

Nov 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,21 0,37

Dic 0,95 0,25 0,30 1,15 1,20 1,15 1,15 1,20 0,21 0,41

ANEXO: N° 06, REGISTROS CLIMATOLÓGICOS PROMEDIOS, ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA DE CARUMAS, 1983-2001 Y 2008. PARAMETROS Temperatura Máxima ( ºC ) Temperatura Mínima ( ºC ) Temperatura Media ( ºC ) Precipitación (mm) Precipitación Efectiva HR - Humedad Relativa (%) Evaporación Media (mm) Velocidad de Viento (m/s) Factor Mensual de Evapotranspiración (MF)

Prom. 18,74 6,00 12,37 32,25 6,64 49,56 5,43 3,38 2,15

Ene 17,18 6,30 11,74 127,49 29,32 76,50 3,38 3,00 2,75

Feb 17,37 6,26 11,82 116,87 17,53 84,25 2,76 2,75 2,35

Mar 17,70 5,78 11,74 72,41 16,65 79,00 4,07 2,75 2,32

Abr 19,27 5,62 12,45 2,41 0,55 60,25 5,00 3,25 1,90

May 19,16 5,14 12,15 0,23 0,05 33,67 5,68 3,67 1,64

Jun 18,89 5,48 12,19 0,83 0,19 35,50 5,83 3,75 1,44

Jul 18,87 6,30 12,59 0,00 0,00 30,25 6,48 4,00 1,55

Ago 18,86 6,35 12,61 1,96 0,45 31,75 7,03 4,00 1,82

Set 19,14 6,05 12,60 0,06 0,01 35,00 6,68 3,00 2,11

Oct 19,58 6,58 13,08 2,59 0,60 38,00 6,62 3,75 2,50

Nov 19,69 5,90 12,80 26,09 6,00 38,25 6,09 3,25 2,62

Dic 19,22 6,23 12,73 36,09 8,30 52,25 5,53 3,33 2,76

FUENTE: SENAMHI/DRE-TACNA/2009

ANEXO: N° 07, CÁLCULO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL, POR MÉTODO DE HARGREAVES. FACTORES/MESES Ene Feb Mar E - Altitud en (m. s. n. m) 2988 2988 2988 2988 °C - Temperatura Media Mensual 11,74 11,82 11,74 Anexo N° 06 TF - Factor de Corrección de Temperatura °F 53,13 53,27 53,13 1,8*°C+32 HR - Humedad Relativa en (%) 76,50 84,25 79,00 Anexo N° 06 CH - Factor de Corrección de Humedad Relat. 0,80 0,66 0,76 SI(HR>=64,0.166*(100-HR)^0.5,1) MF* - Factor Mensual de Evapotranspiración 2,75 2,35 2,32 Anexo N° 06 CE - Factor de Corrección de Altura 1,06 1,06 1,06 1+0,04*(E/2000) ETP - Evapotranspiración Potencial 124,70 87,25 99,46 TF*CH*MF*CE

Abr 2988 12,45 54,40 60,25 1,00 1,90 1,06 109,42

May 2988 12,15 53,87 33,67 1,00 1,64 1,06 93,80

Jun 2988 12,19 53,93 35,50 1,00 1,44 1,06 82,25

Jul 2988 12,59 54,65 30,25 1,00 1,55 1,06 89,89

Ago 2988 12,61 54,69 31,75 1,00 1,82 1,06 105,37

Set 2988 12,60 54,67 35,00 1,00 2,11 1,06 122,13

Oct 2988 13,08 55,54 38,00 1,00 2,50 1,06 147,33

Nov 2988 12,80 55,03 38,25 1,00 2,62 1,06 153,03

FUENTE: Anexo N° 06

* Si, HR < 64% → CH = 1.

LATITUD : S 16.67º

C. COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SIN Y CON PROYECTO ANEXO: Nº 08, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. RUBROS UM 1. COSTOS DE OPERACIÓN Repartidor de agua Mensual Herramientas Glb Gastos Administrativos Glb Costo por servicio de Agua m3 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Rutinario (Asequías 1/año) Jornal Mantenimiento de Emergencia (3/año prom.) Faenas Otras actividades Glb TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FUENTE: Elaborado, según Cuadro: Nº 16 e información de campo.

CANTIDAD

PU*

12 1 1 18041

0,00 120,00 230,00 0,00

120 3 1

0,00 100,00 150,00

TOTAL PM 350,00 0,00 120,00 230,00 0,00 450,00 0,00 300,00 150,00 800,00

TOTAL PS 262,50 0,00 90,00 172,50 0,00 337,50 0,00 225,00 112,50 600,00

ANEXO: Nº 09, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01. RUBROS UM CANTIDAD PU* TOTAL PM TOTAL PS 1. COSTOS DE OPERACIÓN 9.496,36 7.122,27 1.1 PERSONAL 9.000,00 6.750,00 Mes Repartidor de agua (1) 12 750,00 9.000,00 6.750,00 Mes Asistente (1) 0 600,00 0,00 0,00 1.2 MATERIALES E INSUMOS 215,00 161,25 UND Pala 1 30,00 30,00 22,50 UND Pico 1 30,00 30,00 22,50 UND Barreta 1 25,00 25,00 18,75 JGO Otras herramientas 1 80,00 80,00 60,00 GLB Útiles de Escritorio 1 50,00 50,00 37,50 1.3 COSTO POR SERVICIO DE AGUA 281,36 211,02 Consumo de Agua (m3/ha) m3 14068 0,02 281,36 211,02 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2.256,32 1.692,24 2,1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2.006,32 1.504,74 Faenas de Limpieza general Jornal 20 40,00 800,00 600,00 Materiales de construcción GLB 1 200,00 200,00 150,00 Herramientas manuales GLB 1 200,00 200,00 150,00 Reparación del canal de Conducción m 1370,22 0,33 456,32 342,24 Reparación de Obras de Arte GLB 1 350,00 350,00 262,50 2,2 MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA 250,00 187,50 Eventos imprevistos GLB 1 25 0,00 250,00 187,50 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11.752,68 8.814,51 FUENTE: Elaborado, según Cuadros: Nº 18 y 27 e información de campo.

~ 90 ~

Dic 2988 12,73 54,91 52,25 1,00 2,76 1,06 160,59

ANEXO: Nº 10, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02. RUBROS UM CANTIDAD PU* TOTAL PM TOTAL PS 1. COSTOS DE OPERACIÓN 9.471,36 8.135,95 1.1 PERSONAL 9.000,00 7.740,00 Mes Repartidor de Agua (1) 12 750,00 9.000,00 7.740,00 Mes Asistente (1) 0 700,00 0,00 0,00 1.2 MATERIALES E INSUMOS 190,00 159,60 UND Pala 1 30,00 30,00 25,20 UND Pico 1 30,00 30,00 25,20 UND Barreta 1 20,00 20,00 16,80 JGO Otras herramientas 1 50,00 50,00 42,00 GLB Útiles de Escritorio 1 60,00 60,00 50,40 1.3 COSTO POR SERVICIO DE AGUA 281,36 236,35 Consumo de Agua (m3/ha) m3 14068 0,02 281,36 236,35 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4.392,63 2.968,28 2,1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 4.092,63 2.719,28 Faenas de Limpieza general Jornal 52 40,00 2.080,00 1.060,80 Materiales (Tubos, pegamentos, etc.) GLB 1 300,00 300,00 249,00 Herramientas manuales GLB 1 300,00 300,00 237,00 Reparación de Tuberías m 60 1,50 90,00 74,70 Reparación del Canal de Conducción m 1310,22 0,63 822,63 682,78 Reparación de Obras de Arte GLB 1 500,00 500,00 415,00 2,2 MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA 300,00 249,00 Eventos imprevistos GLB 1 300,00 300,00 249,00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 13.863,99 11.104,23 FUENTE: Elaborado, según Cuadros: Nº 18 y 28 e información de campo.

D. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION, SIN Y CON PROYECTO ANEXO: Nº 11 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; SIN PROYECTO. CULTIVOS CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas TOTAL

Nº HAS 17,00 4,00 8,00 5,00 6,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 23,00

COSTO/HAS 1.968,61 3.253,81 4.681,81 6.609,61 3.080,41 1.785,01 1.785,01 2.876,41

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

57.313,97 7.874,44 26.030,48 23.409,05 20.981,46 9.914,42 4.620,62 1.785,01 1.785,01 2.876,41 78.295,43

48.143,74 6.614,53 21.865,60 19.663,60 17.624,43 8.328,11 3.881,32 1.499,41 1.499,41 2.416,18 65.768,17

FUENTE: Cuadro 15, Anexos 01 y 02, e Información de Campo (Beneficiarios).

ANEXO: Nº 12 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; CON PROYECTO ALTERNATIVA 01. CULTIVOS CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas TOTAL

Nº HAS 20,00 2,00 11,00 7,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00

COSTO/HAS 2.007,39 3.504,71 4.832,86 6.787,21 3.262,31 1.837,51 1.837,51 2.878,51


~ 91 ~

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

76.396,60 4.014,77 38.551,81 33.830,02 16.603,05 6.787,21 3.262,31 1.837,51 1.837,51 2.878,51 92.999,65

64.173,15 3.372,41 32.383,52 28.417,22 13.946,56 5.701,26 2.740,34 1.543,51 1.543,51 2.417,95 78.119,71

ANEXO: Nº 13 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; CON PROYECTO ALTERNATIVA 02. CULTIVOS CULTIVOS PERMANENTES Alfalfa Tunas Orégano CULTIVOS TEMPORALES Papa Maíz Grano Cebada Trigo Habas TOTAL

Nº HAS 20,00 2,00 11,00 7,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00

COSTO/HAS 2.027,46 3.539,76 4.881,19 6.855,08 3.294,93 1.855,89 1.855,89 2.907,30

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

77.160,57 4.054,92 38.937,33 34.168,32 16.769,08 6.855,08 3.294,93 1.855,89 1.855,89 2.907,30 93.929,65

64.814,88 3.406,13 32.707,36 28.701,39 14.086,03 5.758,27 2.767,74 1.558,94 1.558,94 2.442,13 78.900,91


E. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION, SIN Y CON PROYECTO ANEXO: Nº 14 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES. RENDTOS PROD TOTAL INGRESOS A CULTIVOS Nº HAS Nº COSC P/Tm Tm/há Tm PM CULTIVOS PERMANENTES 17,00 44,09 206,71 92.603,91 Alfalfa 4,00 1 35,38 141,54 60,00 8.492,34 Tunas 8,00 1 7,21 57,69 780,00 45.001,63 Orégano 5,00 1 1,50 7,48 5.230,00 39.109,94 CULTIVOS TEMPORALES 6,00 19,09 40,65 28.872,29 Papa 1,50 2 10,46 31,39 660,00 20.715,95 Maíz Grano 1,50 1 1,27 1,90 1.260,00 2.391,23 Cebada 1,00 1 1,07 1,07 1.390,00 1.481,46 Trigo 1,00 1 1,09 1,09 1.400,00 1.519,28 Habas 1,00 1 5,22 5,22 530,00 2.764,37 TOTAL 23,00 63,19 247,36 121.476,20 FUENTE: Cuadros 08 y 15, Información de Beneficiarios.

INGRESOS A PS 77.787,28 7.133,56 37.801,37 32.852,35 24.252,73 17.401,40 2.008,63 1.244,43 1.276,20 2.322,07 102.040,01

ANEXO: Nº 15 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CON PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA 01. RENDTOS PROD TOTAL CULTIVOS Nº HAS Nº COSC P/Tm INGRESOS A PM INGRESOS A PS Tm/há Tm CULTIVOS PERMANENTES 20,00 46,30 437,15 349.793,57 293.826,60 Alfalfa 2,00 2 37,15 148,62 60,00 8.916,95 7.490,24 Tunas 11,00 3 7,57 266,55 824,29 219.712,45 184.558,46 Orégano 7,00 2 1,57 21,99 5.511,14 121.164,17 101.777,90 CULTIVOS TEMPORALES 5,00 20,05 31,04 22.963,88 19.289,66 Papa 1,00 2 10,99 21,97 668,72 14.692,82 12.341,97 Maíz Grano 1,00 1 1,33 1,33 1.309,48 1.746,22 1.466,82 Cebada 1,00 1 1,12 1,12 1.524,06 1.705,56 1.432,67 Trigo 1,00 1 1,14 1,14 1.536,86 1.751,19 1.471,00 Habas 1,00 1 5,48 5,48 560,22 3.068,09 2.577,20 TOTAL 25,00 66,35 468,19 372.757,46 313.116,26 FUENTE: Cuadros 08 y 17, Información de Beneficiarios.

ANEXO: Nº 16 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CON PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA 02. RENDTOS PROD TOTAL CULTIVOS Nº HAS Nº COSC P/Tm INGRESOS A PM INGRESOS A PS Tm/há Tm CULTIVOS PERMANENTES 20,00 342.927,56 288.059,15 Alfalfa 2,00 2 37,15 148,62 60,00 8.916,95 7.490,24 Tunas 11,00 3 7,57 258,22 824,29 212.846,44 178.791,01 Orégano 7,00 2 1,57 21,99 5.511,14 121.164,17 101.777,90 CULTIVOS TEMPORALES 5,00 15.610,85 13.113,11 Papa 1,00 1 10,99 10,99 668,72 7.346,41 6.170,99 Maíz Grano 1,00 1 1,33 1,33 1.309,48 1.739,59 1.461,26 Cebada 1,00 1 1,12 1,12 1.524,06 1.705,56 1.432,67 Trigo 1,00 1 1,14 1,14 1.536,86 1.751,19 1.471,00 Habas 1,00 1 5,48 5,48 560,22 3.068,09 2.577,20 TOTAL 25,00 358.538,40 301.172,26 FUENTE: Cuadros 08 y 17, e Información de Beneficiarios.

~ 92 ~

PANEL FOTOGRÁFICO FOTO Nº 001: CANAL INTERNO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRIS T BAL; DE DONDE SE DERIVA L AGUA PARA CANAL TARUCANI

FOTO N º 002: TOMA PRINCIPAL DEL CANAL DE TARUC NI

~ 93 ~

FOTO Nº 003 y 004: SITUACION ACTUAL DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, INICIO DEL TRAMO

~ 94 ~

FOTO Nº 005: CANAL DE RIEGO TARUCANI EN ESTADO RUSTICO MUCHAS VECES SE PRODUCE EL DESBORDE Y PERDIDA DEL AGUA

FOTO Nº 006: VERIFICANDO EL ESTADO RUSTICO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI

~ 95 ~

FOTO Nº 007: SITUACION ACTUAL DE TOMAS LATERALES PARA PARCELAS DE CULTIVO

FOTO Nº 008: TOMAS LATERALES PARA PARCELAS DE CULTIVO EN CONDICIONES INADECUADAS

~ 96 ~

FOTO Nº 009: EL CANAL REQUIERE DE CONSTRUCCIÓN DE CAIDAS Y RAPIDAS

FOTO Nº 010: EL CANAL REQUIERE DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PASARELAS PORQUE CRUZAN CAMINOS DE HERRADURA

~ 97 ~

FOTO Nº 011: OTRO TRAMO DEL CANAL TARUCANI, ESTADO CRÍTICO

FOTO Nº 012: OTRO TRAMO DEL CANAL EN ESTADO RUSTICO QUE PUEDE PRODUCIR DESBORDE

~ 98 ~

FOTO Nº 013: ZONA DE PROYECTO CON DIFERENTES CULTIVOS PERMANENTES Y TEMPORALES QUE REQUIERE RECURSO HIDRICO

FOTO Nº 014: CULTIVO DE OREGANO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

~ 99 ~

FOTO Nº 015: CULTIVO DE OREGANO EN EL SECTOR TARUCANI

FOTO Nº: CULTIVO DE TUNAS EN LA ZONA DE PROYECTO

~ 100 ~

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