PENGADILAN AGAMA ................
PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN KODE DOKUMEN REVISI TANGGAL TE TERBIT
: : :
PM-01 00 ....................
Ditetapkan oe! :
...........................
Ket"a Pen#a$ian A#a%a ................
DOKUMEN MASTER
:
DOKUMEN TERKENDALI
:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
:
DOKUMEN KADALUARSA
:
NO. SALINAN
:
&&
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA ................ Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA ................
&&
&&
PENGADILAN AGAMA ...................
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN Kode Dokumen
Revisi
PM-01
#.
Tanggal Te!i"
00
...................
TU$UAN
P'o(e$"' ini $i)"at "nt"k %en*a%in )a!+a (e%"a $ok"%en (i(te% %"t" $i#"nakan $an $iken$aikan $iken$aikan (e,a'a eekti. %.
RUA RUANG LING INGKUP
P'o(e$"' ini $ite'apkan $aa% %ene')itkan %en#e(a!kan %en$i(t'i)"(ikan %en#en$aikan %en#")a! $an %e%"(na!kan $ok"%en (i(te% %ana*e%en %"t". &.
RE'ERENSI
/.1. (.
ISO 001:012 ka"(" 3.2
DE'INISI
Dok"%en Te'ken$ai
:
Sainan $o $ok"%en 4a 4 an# $i $i(t'i)"(in4a $i $iken$aikan o oe! Sek'eta'i( ISO a'tin4a $ok"%en te'(e)"t !a'"( $i"p$ate *ika a$a pe'")a!an pe'")a!an5'e6i(i. 5'e6i(i.
Dok Dok"% "%een Ti$a i$ak Te'ke 'ken$a n$aii
:
Sai Sainnan $ok $ok"%en 4an 4an# $i(t $i(t'i 'i))"(i "(in4a n4a ti$ ti$ak $ik $ikeen$a n$aika ikann oe! Sek'eta'i( ISO a'tin4a *ika a$a pe'")a!an5'e6i(i ata( ta(
$ok"% k"%en
te'( te'(ee)"t
Sek'e ek'etta'i( a'i(
ISO ISO
ti$a ti$akk
%en#e"a'kan (ainan te')a'". ).
URA URAIAN IAN PRO PROSEDU SEDUR R
2.1.. I$e 2.1 I$enti ntiik ika(i a(i Dok"% Dok"%en en Si(te% Si(te% M" M"t" t" 2.1.1. 2.1. 1. Dok"%en Dok"%en (i(te% (i(te% %ana*e%e %ana*e%enn %"t" 4an# $ite'a $ite'apkan pkan a$aa a$aa!! (e)a#ai (e)a#ai )e'ik"t )e'ik"t :
Ke)i*akan M"t"
Sa(a'an M"t"
P'oi O'#ani(a(i
P'o(e$"' M"t"
SOP
Dok"%en Pen$"k"n# ain 7o'%"i' ,!e,ki(t $8
2.1. 2.1.. . Dok" Dok"%e %enn (i(t (i(te% e% %a %ana na*e *e%e %enn %" %"t" t" 7ke) 7ke)i*i*ak akan an %" %"t" t" (a(a (a(a'a 'ann %" %"t" t" p'o p'oii o'#ani(a(i p'o(e$"' %"t" SOP8 4an# $ite')itkan !a'"( %e%"at (e$ikitn4a: *"$" (tat"( 'e6i(i tan##a )e'ak" $an koo% pen#e(a!an. 2.1./. 2.1. /. Dok"%en Dok"%en (i(te% (i(te% %ana*e%e %ana*e%enn %"t" 4an# $i*a$ik $i*a$ikan an a,"an a,"an $aa% %eak( %eak(ana anakan kan peke'*aa peke'*aann $an $i$i(t'i) $i$i(t'i)"(ika "(ikann kepa$a kepa$a pi!ak pi!ak te'kait te'kait a$a a$aa! a! $ok"%en $ok"%en (i(te% (i(te%
9a. $a'i 3
PENGADILAN AGAMA ...................
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN Kode Dokumen
Revisi
PM-01
Tanggal Te!i"
00
...................
%ana*e %an a*e%e %enn %" %"t" t" 4an# 4an# $ii$e $ii$enti ntiik ika(i a(i $en# $en#an an tan tan$a $a 78 $i koo% koo% *DOKUMEN TERKENDAL TERKENDALI+ I+ NO SALINAN: SALINAN: ,,,,-. ,,,,-. Dok"%en (i(te% %"t" 4an# a(i $i)e'i
$en#an tan$a 78 $i koo% *DOKUMEN MASTER- pa$a !aa%an $ok"%en $an $i(i%pan $i Sek'eta'i( ISO. 2.. Peno%o'a Peno%o'ann $$an an Pen#e(a! Pen#e(a!an an Dok"%en Dok"%en Si(te% Si(te% M"t" M"t" 2..1. Dok"%en (i(te% (i(te% %a %ana* na*e%e e%enn %" %"t" t" 4an# 4an# $ite' $ite')it )itka kann $i)e'i $i)e'i ko$e ko$e $an $an no% no%o' o' (e("ai $en#an Ta!el Kode Dokumen $an Ta!el Sis"em Penomoan Dokumen . TABEL KODE DOKUMEN
KETERANGAN
KODE
Ke)i*akan M"t"
KM
Sa(a'an M"t"
SM
P'oi O'#ani(a(i
PO
Mana*e%en Ri(iko
RIS
Kontek( O'#ani(a(i
KO
St'"kt"' O'#ani(a(i
SO
Mat'ik( Ko'ea(i
MK
Bi(ni( P'o(e(
BP
Pi!ak Be'kepentin#an
PB
P'o(e$"' M"t"
PM Men#a," pa$a pe'at"'an ketetapan SOP $i Pen#a$ian A#a%a
Stan$a' Ope'a(iona P'o(e$"' 7SOP8
TABEL SISTEM PENOMORAN DOKUMEN
$ENIS DOKUMEN
KODE PENOMORAN
KETERANGAN
ONTO/ KODE
Ke)i*akan M"t"
KM
KM
: Ke)i*akan M"t"
KM
Sa(a'an M"t"
SM
SM
: Sa(a'an M"t"
SM
P'oi O'#ani(a(i
PO
PO
: P'oi O'#ani(a(i
PO
9a. / $a'i 3
PENGADILAN AGAMA ...................
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN Kode Dokumen
Revisi
PM-01
$ENIS DOKUMEN
Tanggal Te!i"
00
KODE PENOMORAN
...................
KETERANGAN
PM ;;
ONTO/ KODE
: P'o(e$"' M"t" : No. U'"t P'o(e$"' M"t"
P'o(e$"' M" M"t"
PM-;;
Stan$a' Ope'a(iona P'o(e$"' 7SOP8
Men#a," pa$a pe'at"'an ketetapan SOP $i Pen#a$ian A#a%a
:
PM-01
2.. 2... . Dok" Dok"%e %enn (i(t (i(te% e% %a %ana na*e *e%e %enn %" %"t" t" 4an# 4an# $ite $ite') ')ititka kan n ke," ke,"a aii o'% o'%" "i' i' !a'" !a'"(( %en$ap %en $apatka atkann pen pen#e(a #e(a!an !an $a'i pi!ak pi!ak 4an# )e'+ena )e'+enan# n# %en %en#e(a #e(a!kan !kan (e("ai (e("ai $en#an Ta!el Ke0enangan Pengesa1an Dokumen . TABEL KE>ENANGAN PENGESA9AN DOKUMEN $enis Dokumen
Di"e"a2kan ole1
Ke)i*akan M"t"
Ket"a Pen#a$ian A#a%a
Sa(a'an M"t"
Ket"a Pen#a$ian A#a%a
P'oi O'#ani(a(i
Ket"a Pen#a$ian A#a%a
P'o(e$"' M"t"
Ket"a Pen#a$ian A#a%a
Stan$a' Ope'a(iona P'o(e$"' 7SOP8
Men#a," pa$a pe'at"'an ketetapan SOP $i Pen#a$ian A#a%a
2./. 2./. Pen$ Pen$i( i(t' t'i) i)"( "(ia iann Dok" Dok"%e %enn 2./.1. 2./. 1. Dok"%en Dok"%en (i(te% (i(te% %ana*e% %ana*e%en en %"t" 4an# 4an# akan $i$i(t'i $i$i(t'i)"(i )"(ikan kan $i)e'i $i)e'i tan$a tan$a 78 $i koo% *DOKUMEN TERKENDALI- (e'ta $i)e'i no%e' pe%e#an# $ok"%en pa$a ,o6e' $ok"%en $i koo% NO SALINAN: ,,,,+ (e("ai $en#an Da3"a Induk dan Dis"i!usi Dokumen Tekendali .
2./. 2./.. . Dok" Dok"%e %enn (i(t (i(te% e% %a %ana na*e *e%e %enn %" %"t" t" 4an# 4an# te'k te'ken en$a $aii $i$i $i$i(t (t'i 'i)" )"(i (ika kann kepa kepa$a $a pi!ak5)a pi!ak5)a#ian #ian 4an# )e'kepen )e'kepentin# tin#an an $en $en#an #an $ok"%en $ok"%en $en $en#an #an %en %en4e'ta 4e'takan kan Da3"a Da3"a Induk Induk dan Dis"i!u Dis"i!usi si Dokumen Dokumen Tekendal ekendalii (e)a#ai )"kti pene'i%aan
$an5ata" pena'ikan.
9a. ? $a'i 3
PENGADILAN AGAMA ...................
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN Kode Dokumen
PM-01
Revisi
00
Tanggal Te!i"
...................
2./. 2././. /. Dok" Dok"%e %enn (i(t (i(te% e% %a %ana na*e *e%e %enn %" %"t" t" 4an# 4an# $i)e $i)e'i 'ika kann kepa kepa$a $a pi!a pi!akk ain ain 4an# 4an# )e'kepe )e'kepentin ntin#an #an $i "a' Pen#a$ian Pen#a$ian A#a%a A#a%a ...... ............ .......... .... $i)e'i $i)e'i tan$ tan$aa 78 $i koo% koo% @DOKUMEN TIDAK TERKENDALI. Di(t'i)"(i Dok"%en Ti$ak Te'ken$ai Te'ken$ai $i,atat $aa% $aa% Da3"a Dis"i!usi Dokumen Tidak Tekendali . Pene'i%a %en#i(i ("'at pe'n4ataa pe'n4ataann ti$ak ti$ak akan %en %en##a ##an$ak n$akan an $ok"%en $ok"%en $en# $en#an an %en %en##" ##"naka nakann Sua" Pen4a"aan Peneimaan Dokumen.
2./.?. 2./. ?. Seketa'i Seketa'ia( a( ISO )e'tan##"n# )e'tan##"n# *a+a) *a+a) ata( pene')i pene')itan tan $an pen#en pen#en$ai $aian an $ok"%en $ok"%en (i(te% %ana*e%en %"t". 2.?. 2.?. Dok" Dok"%e %enn Te'ke e'ken$ n$a aii Dok"%en (i(te% %"t" 4an# (iatn4a inte'na $an te'ken$ai $ia'(ip $aa% Da3"a Induk dan Dis"i!usi Dokumen Tekendali . Se$an#kan (e"'"! o'%"i' 4an# $i%iiki $i$ata'
$aa% Da3"a Induk 'omuli . 2.2.
Dok"%en A,"an 2.2.1. 2.2. 1. Dok"%en Dok"%en $a $a'i 'i "a' 4an# 4an# $i#"naka $i#"nakann (e)a#ai (e)a#ai $ok"%e $ok"%enn a,"an a,"an $aa% peke'*a peke'*aan an $i(i% $i(i%pa pann $an $an $iken$ $iken$ai aikan kan oe! oe! %a %a(in (in#-% #-%a(i a(in# n# )a#i )a#ian an te'kai te'kait. t. Mi(a Mi(an4a n4a Un$an#-Un$an# Kep"t"(an Ket"a Ma!ka%a! A#"n# $an (e)a#ain4a. Da3"a Induk Induk Dokum Dokumen en A5uan A5uan 2.2. .2... Dok" ok"%en a," a,"an te'( te'(ee)"t $i$ata ata $aa $aa% % Da3"a
$iken$aikan $iken$aikan oe! Sek'eta'i( ISO. 2.. Tin*a" Tin*a"an an $an Re6i(i Re6i(i Dok"%en Dok"%en 2..1. 2.. 1. Se"'"! Se"'"! $ok"%en $ok"%en (i(te% (i(te% %ana*e%e %ana*e%enn %"t" 4an# te'ken$a te'ken$aii $an $i#"naka $i#"nakann $aa% p'o(e p'o(e(( ke'*a ke'*a !a'"( !a'"( "p$at "p$ate5% e5%"t "tak! ak!i' i' 7te'ki 7te'kini8 ni8.. Tin*a" in*a"an an te'!a te'!a$a $app $ok"% $ok"%en en $iak"kan %ini%"% (ekai $aa% (eta!"n ata" (e("ai ke)"t"!an "nt"k $i'e6i(i. 2... 2. .. Apa)i Apa)iaa )e'$a )e'$a(a' (a'kan kan !a(i !a(i tin*a tin*a"an "an te'n4ata te'n4ata $ipe' $ipe'"ka "kann 'e6i(i 'e6i(i %a %aka ka pe%) pe%)"at "at $ok"%en akan %eak"kan 'e6i(i $an %en4e'a!kan $'at $ok"%en 'e6i(i kepa$a Sek'eta'i( ISO "nt"k $ite')itkan $ok"%en pen##anti (e("ai ketent"an. 2../. 2. ./. P'oi P'oi O'#ani( O'#ani(a(i a(i $an Ke)i*aka Ke)i*akann M"t M"t" " $apa $apatt $i'e6i $i'e6i(i (i ata( ata( $a(a' $a(a' !a(i !a(i Rapat Rapat Tin*a"an Mana*e%en $an5ata" !a(i peniaian a"$it Ba$an Se'tiika(i %a"p"n a$an4a ketent"an ain 4an# %en#!a'"(kan. 2..?. 2.. ?. U("an U("an 'e6i(i5pe'") 'e6i(i5pe'")a!a a!ann te'!a$ap te'!a$ap i(i $ok"%en $ok"%en (i(te% %ana*e% %ana*e%en en %"t" (eain (eain Ke)i*aka Ke)i*akann M"t" $an P'oi P'oi O'#ani(a O'#ani(a(i (i $ia*"ka $ia*"kann oe! Panite'a Panite'a5Sek' 5Sek'eta' eta'i( i( $en $en#an #an Pemin"aan Penam!a1an6Peu!a Penam!a1an6Peu!a1an 1an Dokumen . Cika %en##" %en ##"naka nakann o'%"i' o'%"i' Pemin"aan
9a. 2 $a'i 3
PENGADILAN AGAMA ...................
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN Kode Dokumen
PM-01
Revisi
Tanggal Te!i"
00
...................
pe'")a!a pe'")a!ann $ok"%en $ok"%en %e%pen# %e%pen#a'"!i a'"!i )a# )a#ian ian ain ain !a'"( !a'"( $iak"ka $iak"kann koo'$ina koo'$ina(i (i $en#an )a#ian 4an# te'kait (e)e"% $ok"%en $i(a!kan. 2..2. 2. .2. Ket"a Ket"a Ti% ISO %e %en$ n$i(k i(k"(i "(ika kann "("an "("an pe'")a pe'")a!a !ann $en# $en#an an Panit Panite'a e'a5Se 5Sek'e k'eta' ta'i( i( te'kait. Pe'")a!an 4an# )e'(iat 'e$ak(iona ata" ti$ak %en#")a! i(i ti$ak pe'" $iak"kan 'e6i(i. Ri0a4a" Peu!a1 Peu!a1an an Re6i Re6i(i (i5p 5pe' e'") ")a! a!an an $i,a $i,ata tatt oe! oe! Sek' Sek'et eta' a'i( i( ISO ISO $aa $aa% % Ri0a4a" Dokumen .
2... 2.. . Dok"%en Dok"%en 4an# 4an# $i'e6i(i $i'e6i(i $i(a!kan $i(a!kan ke%)a ke%)aii oe! pe*a)at pe*a)at 4an# 4an# )e'+enan# )e'+enan# (e("ai (e("ai Ke0enangan Pengesa1an Pengesa1an Dokumen $i)e'i no%o' 'e6i(i )a'" $en# $en#an an Ta!el Ke0enangan
$an tan##a te')it )a'" oe! Sek'eta'i( ISO. 2..3. 2.. 3. Dok"%en Dok"%en 4an# 4an# tea! $i'e6i(i $i'e6i(i $i$i(t'i) $i$i(t'i)"(ika "(ikann ke )a#ian te'kait te'kait $an Sek'eta Sek'eta'i( 'i( ISO Da3"a Induk Induk dan Dis"i!usi Dis"i!usi Dokumen Dokumen Tekendal ekendalii 4an# tea! %en4e %e n4e'ta 'taka kann Da3"a tea!
$i'e6i(i $an $ok"%en a%a5ka$a"a'(a $ita'ik $a'i pe%e#an#n4a. 2.3.
Dok"%en Ka Ka$a"a'(a 2.3.1. 2.3 .1. Apa)i Apa)iaa $ok"% $ok"%en en 'e6i(i 'e6i(i tea! tea! $i)e' $i)e'ak" ak"ka kan n $ok"% $ok"%en en 4an# 4an# ka$a ka$a"a "a'(a '(a !a'"( !a'"( $ita'ik $a'i pe'e$a'an 7pe%e#an#n4a8 $an $in4atakan ti$ak )e'ak". 2.3.. Pena'ikan $an pen#a+a(an pen#a+a(an $ok"%en ka$a"a'(a $iak"kan oe! Sek'eta'i( ISO. 2.3./. 2.3. /. Dok"%en Dok"%en ka$a"a ka$a"a'(a '(a 7a(i5in$ 7a(i5in$"k5% "k5%a(te' a(te'88 $i)e'i tan$a tan$a $en#an $en#an tan$a tan$a 78 $i koo% @DOKUMEN KADALUARSA $an $i(i%pan $i(i%pan oe! Sek'eta'i( Sek'eta'i( ISO (e)a#ai (e)a#ai a'(ip (e$an#kan $ok"%en ka$a"a'(a ain 7,op48 akan $i%"(na!kan.
2.. 2..
Pen4 Pen4i% i%pa pana nann Dok" Dok"%e %enn Si(t Si(te% e% M" M"t" t" 2.. 2..1. 1. Dok" Dok"%e %enn %a %a(t (te' e' 7a( 7a(i8 i8 (i(t (i(te% e% %a %ana na*e *e%e %enn %" %"t" t" )aik )aik !a'$ !a'$,o ,op4 p4 %a %a"p "p"n "n (ot,op45%e$ia eekt'onik $i(i%pan $an $ipei!a'a oe! Sek'eta'i( ISO. Dok"%en (i(te% %"t" 7(ainan8 4an# $i#"nakan (e)a#ai a,"an5pe$o%an ke'*a $i(i%pan $i %a(in#-%a(in# )a#ian te'kait. 2... 2. .. Sea% Sea%aa pen4i pen4i%p %pan anan an Sek'e Sek'eta ta'i( 'i( ISO %e %e%a %a(ti (tikan kan (e"'" (e"'"!! $ok"%e $ok"%enn a% a%an an te'%a("k 4an# a$a $aa% %e$ia eekt'onik 7ko%p"te'8.
7.
LAMPIRAN
.1. Data' In$"k $an Di(t'i)"(i Dok"%en Te'ken$ai
7
.. Data' Di(t'i)"(i Dok"%en Ti$ak Te'ken$ai
7
./. Data' Data' In$" In$"kk
7
9a. $a'i 3
PENGADILAN AGAMA ...................
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN Kode Dokumen
PM-01
Revisi
00
Tanggal Te!i"
...................
.?. Data' In$"k Dok"%en A,"an
7
.2. Pe'%intaan Pena%)a!an5Pe'")a!an Dok"%en
7
.. Ri+a4at Ri+a4at Pe'")a! Pe'")a!an an Dok"%en Dok"%en
7
.3. S"'at Pe'n4ataan Pene'i%aan Pene'i%aan Dok"%en
7
9a. 3 $a'i 3
