Perfil Reforestacion Ok

Perfil “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA

PERFIL DE INVERSION PÚBLICA PROYECTO:

“Mejoramiento de la conservación del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca”

Consultor Ing.

Carlos A. Llacsahuanga Jiménez LA RAMADA – PERU Abril -2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

Página1


ÍNDICE DE CONTENIDOS CODIGO

CONTENIDO

PAGINA

I

RESUMEN EJECUTIVO

3

II

ASPECTOS GENERALES

26

2.1

Nombre del Proyecto

27

2.2

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

28

2.3

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

28

2.4

Marco de Referencia

33

III

IDENTIFICACIÓN

37

3.1

Diagnóstico de la situación actual

38

3.2

Definición del Problema y sus Causas

59

3.3

Objetivos del Proyecto

65

3.4

Alternativas de Solución

70

IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

75

4.1

Cronograma de Acciones (Horizonte de Ejecución y Evaluación)

76

4.2

Análisis de la demanda

77

4.3

Análisis de la oferta

84

4.4

Balance oferta demanda

87

4.5

Planteamiento técnico de las alternativas

89

4.6

Costos

94

4.7

Beneficios

106

4.8

Evaluación social

111

4.9

Análisis de sensibilidad

116

4.10

Análisis de Sostenibilidad

117

4.11

Impacto ambiental

119

4.12

Selección de alternativas

123

4.13

Plan de implementación

123

4.14

Organización y Gestión

124

4.15

Cronograma de inversiones de la alternativa seleccionada

126

4.16

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

130

V

CONCLUSIONES

134

VI

ANEXOS


135-143

Página2


CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO


Página3


RESUMEN EJECUTIVO A.-NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo Ramada para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca” B.-.- OBJETIVO DEL PROYECTO Mejorar la conservación del l recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

C.-BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP El número total de beneficiarios que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva del proyecto y la oferta optimizada. Este se resume en los cuadros siguientes: Cuadro N° 01 CUADRO N° 01: PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACION

Servicio Cursos de Capacitación para la transferencia tecnológica en manejo adecuado de recursos naturales

Unidad

Año 0

Cursos

45

Año 1

Año 2

Año 3

45

45

45

Año 4

Año 5

45

45

CUADRO N° 02: PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA


Unidad

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Familias

574

574

574

574

574

574

CUADRO N° 03: PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE CONSERVACION

Servicio Conservación de suelos con prácticas agroforestales

Unidad Ha

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

574

574

574

574

Año 4..

Año 15

574

574

4.3.2.-PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA


Página4


Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situación optimizada, es decir la situación actual de los servicios bajo el supuesto de que no se realice el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento CUADRO N° 04: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE CAPACITACION

Servicio

N°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4..

Año 15

2015

2016

2017

2018

2019…

2029

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

-45

-45

-45

-45

-45

OFERTA

Cursos

0

DEMANDA

Cursos

45

DEFICIT DE OFERTA

-45

CUADRO N°05: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicio

N°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2015

2016

2017

2018

2019…

2029

OFERTA

Fam.

232

232

232

232

232

232

DEMANDA

Fam.

574

574

574

574

574

574

-342

-342

-342

-342

-342

-342

DEFICIT DE OFERTA

CUADRO N°06: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SUELOS (Ha)

Servicio

N°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2015

2016

2017

2018

2019…

2029

OFERTA

Ha.

232

232

232

232

232

232

DEMANDA

Ha.

574

574

574

574

574

574

-342

-342

-342

-342

-342

-342

DEFICIT DE OFERTA


Página5


C.- BALANCE OFERTA - DEMANDA Dado el incipiente nivel de conservación de los recursos naturales en el ámbito del proyecto, la demanda de servicios para el fortalecimiento de las capacidades de los productores agrícolas es amplia frente a la oferta que es muy limitada en la región y en la provincia en especial. La demanda es amplia por cuanto los productores tienen muy pocas oportunidades de capacitación y asistencia técnica en la conservación de sus recursos naturales debido que la sierra en particular ha sido excluida por mucho tiempo de una real atención por el Estado Peruano que ha priorizado en las últimas décadas a la costa, quedando la alternativa de la subsistencia como el recurso para la población de aprovechar sus recursos naturales como el suelo y el agua utilizando métodos y sistemas con ineficiencias, considerando que la mayoría de productores desconoce las tecnologías de conservación . El resumen, el Balance Oferta/Demanda de los servicios de capacitación, asistencia técnica y conservación de suelos en los sistemas productivos agropecuarios es deficitario en el ámbito del proyecto por las consideraciones mencionadas. La oferta optimizada y la demanda proyectada (15 años) para el caso del servicio de capacitación son de un déficit de 45 cursos y para el servicio de asistencia técnica es un déficit de 342 familias y un déficit de 342 ha de terreno para su conservación, en conclusión es necesario implementar los 45 curso y atender con asistencia técnica a 342 familias organizadas en las diferentes comunidades y la conservación de 342 ha de terreno con la implementación de diferentes prácticas agroforestales .

CUADRO N° 07: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACION

Año

Demanda Capacitación (cursos)

Oferta – Capacitación(cursos) Sin proyecto

0 1 2 3 4… 15

45 45 45 45 45 45

Con proyecto

0 0 0 0 0 0


45 45 45 45 45 45

Balance Oferta - Demanda Capacitación (cursos) Sin proyecto

Con proyecto

-45

0

-45

0

-45

0

-45

0

-45

0

-45

0

Página6


CUADRO N°08: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Año

0 1 2 3 4 5

Demanda actual de Asistencia Técnica (Fam)

Balance Oferta - Demanda

Oferta – Asistencia técnica (Fam) Sin proyecto

Con proyecto

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

Asistencia técnica (Fam) Sin proyecto

Con proyecto

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

CUADRO N°09: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SUELOS

Año

0 1 2 3 4 5

Demanda efectiva de Conservación de suelos (Ha)

Oferta – Conservación de suelos (Ha) Sin proyecto

Con proyecto

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342


Balance Oferta - Demanda Conservación de suelos Sin proyecto

Con proyecto

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

Página7


D.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP ALTERNATIVA DE SOLUCION 01 ALTERNATIVA 1. Comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer las capacidades de las familias productoras mediante la capacitación y asistencia técnica de las familias productoras del distrito de la Ramada para un mejor manejo del recurso suelo con la implementación de prácticas agroforestales con especies nativas y exóticas producidas en los diferentes viveros del distrito, de igual manera el fortalecimiento organizacional a través de los comités conservacionistas Al alternativa técnica plantea a tender a la comunidad con 14 localidades dentro del ámbito del proyecto, beneficiando a 342 familias con una población de 1368 pobladores agrupadas en los diferentes comités de conservación de cada localidad, el proyecto Denominados “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo Ramada para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo – Cajamarca”, tiene los siguientes componentes: 4.5.1 Propuesta de la Actuación del Proyecto Se realizarán un conjunto de actividades dentro de todo el ámbito de la intervención del proyecto que comprende la intervención en 14 localidades, en un plazo de dos años. Son 04 los componentes que se implementarán con el proyecto, cuyos objetivos y cronograma se muestran en el Cuadro siguiente, en el cual se plantea la estrategia de intervención del proyecto. El primer componente está orientado a fortalecer el servicio de capacitación y asistencia técnica a las familias beneficiarias del proyecto mediante la implementación de un plan de capacitación de 45 cursos impartidos por especialistas en la temática estos cursos serán de una metodología teórico - práctico y serán desarrollados en fechas y localidades pactada de manera participativa con los beneficiarios, para el servicio de asistencia técnica se plantea la contratación de un equipo técnico (03) conformado por profesionales con un perfil técnico y experiencia en la implementación de este tipo de proyectos, de igual manera se plantea la complementación de con viajes de estudio a zonas con experiencias positivas en temas de conservación de recursos naturales y elaboración de material de difusión y capacitación ( pancartas, dípticos, trípticos, manual técnico) El segundo componente está orientado a la conservación mediante la Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones, con este componente se plantea la conservación de 342 ha mediante la implementación de prácticas agroforestales (Barreras vivas, cercos vivos, bosquetes, silvopasturas) mediante la producción de plantones en 10 viveros temporales y 01 vivero permanente de especies nativas y exóticas validadas por la población la producción de plantones se llevara a cabo durante el primer y segundo año, posteriormente se instalaran en campo definitivo previo diseño predial de la unidad productiva a intervenir la instalación de estas prácticas se llevara a cabo durante el segundo año , el proyecto implementara con equipos, insumos y materiales para la realización de estas actividades y los beneficiarios aportaran con su mano de obra no calificada la cual será valorizada , se plantea la producción de 300,000 plantones entre forestales( nativos y exóticos) y especies arbustivas como el café : 240,000 plantones forestales y 60000 plantones de café para ser instalados bajo sistemas agroforestales El tercer componente, Equipamiento de logística, Para la ejecución, seguimiento y monitoreo durante el horizonte de evaluación del proyecto y cumplir adecuadamente con el desarrollo de las metas y acciones MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

Página8


programadas, el equipamiento consistirá en la adquisición de equipos como: una computadora, una impresora, una Laptop, una cámara fotográfica digital, una filmadora digital, un Ecran, un GPS, una moto carguera, una motocicleta 200cc todo terreno, entre otros ( chaleco, gorros, , etc.) El cuarto componente, está orientado al fomento de la asociatividad mediante la Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas, Se plantea la conformación de los comités conservacionistas por cada localidad definiendo sus roles y funciones de manera participativa y serán los encargados de implementar en coordinación con el equipo técnico las acciones de producción de plantones y de la instalación de plantaciones forestales, este comité tendrá su junta directiva quien representara al grupo para las diversas coordinaciones que se desarrollen y velaran por el cuidado de los insumos y materiales destinados al proyecto. De igual manera se plantea la formación de promotores forestales quienes serán capacitados durante un ciclo de capacitación de 08 sesiones mediante la metodología de escuela de campo, los participante serán propuestos por los propios comités, al final del ciclo de capacitación y según evaluación serán acreditados por las entidades competentes como promotores forestales y apoyaran técnicamente en su localidad a la buena marcha del proyecto COMPONENTES Y ACTIVIDADES 1.- Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica 1.1.-Contratacion de personal técnico 1.2.-Implementacion de plan de capacitación 1.3.-Elaboracion de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas 2.- Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones 2.1.-produccion de especies forestales 2.2.-Instalacion y manejo de sistemas agroforestales 3.- Equipamiento de logística (motos, computadoras, etc.) 4.- Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas 4.1.- Taller de conformación de comités conservacionistas 4.2.- formación de promotores forestales Con un adecuado fortalecimiento de las capacidades mediante un acompañamiento técnico se pretende que los productores obtengan mayores conocimientos para la conservación de los recursos naturales locales .

E.-COSTOS DEL PIP El costo de la alternativa seleccionada (1) es de S/. 322173.88.A continuación en el cuadro se detalla en monto de la inversión que es requerido para el cumplimiento del objetivo.


Página9


CUADRO 10

ALTERNATIVA 01: COSTO Y APORTES

TOTAL(S/.) PTTO TOTAL

%

10,500.00

10500.00

1.41

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

180,790

180,790.00

24.36

CONSERVACION DE SUELOS

128,574.00

460,364.00

62.03

EQUIPAMIENTO LOGISTICO

23,600.00

23,600.00

3.18

ASOCIATIVIDAD

12,244.00

12,244.00

1.65

GASTOS GENERALES

33,054.00

33,054.00

4.45

SUPERVISION

21,600.00

21,600.00

2.91

DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO

RECURSOS ORDINARIOS

BENEFICIARIOS

331,790.00

TOTAL

410,362.00

331,790.00

TOTAL (%)

55.29

44.71

742,152.00

100.00

F.-BENEFICIOS DEL PIP Por la naturaleza del proyecto debemos considerar que es de recuperación del recurso suelo y forestal, no se generarán por el horizonte de evaluación del proyecto beneficios económicos por la venta de madera y otros productos forestales, sino se generará beneficios indirectos traducidos en la mejora de la calidad ambiental, que implica la producción de una mejor oxigenación del ambiente que va relacionado con una mejor salud, purificación del aire, conservación de suelos, incremento de la biodiversidad, mayor capacidad de retención de agua por el suelo, beneficios que no son de fácil cuantificación y monetización y aún más que el ente rector que es la Dirección General de Programación Multianual, no ha desarrollado metodologías que ayuden la cuantificación correspondiente, El cálculo de los beneficios incrementales se realizara teniendo en cuenta el valor bruto de la producción sin proyecto y con proyecto, El incremento del volumen de producción será a partir del tercer año después del periodo de ejecución del proyecto (02 años) principalmente en lo que se refiere a los beneficios por la instalación de sistemas agroforestales de taya y café, este incremento hará posible que los rendimientos de producción en madera para


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uso periódico y leña para uso rutinario; de igual manera se incrementara la capacidad de incremento de Materia Orgánica al suelo.


Página11


CUADRO 11: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PS

VARIABLE

1

2

3

4

Beneficio con Proyecto

0.00

0.00

38797.16

48720.59

50674.09 191066.74 248719.38 341500.82 444244.67 448137.31 452029.96 455922.60 459815.24 463707.89 467600.53

Beneficio sin Proyecto

22722.84

24202.5

25682.16

27161.82

28641.48

Beneficio Incremental Beneficio Incremental Act.(9%)

-22722.84

-24202.50

13115.00

21558.77

22032.61 160945.60 217118.58 308420.36 409684.55 412097.53 414510.52 416923.50 419336.48 421749.47 424162.45

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

-22722.84

-22204.13

11038.64

16647.32

1546745.01


5

0.7084

6

30121.14

0.6499

7

31600.8

0.5963

8

33080.46

0.5470

9

34560.12

0.5019

10

36039.78

0.4604

11

37519.44

0.4224

12

38999.1

0.3875

13

40478.76

0.3555

14

41958.42

0.3262

15

43438.08

0.2992

15608.46 104603.59 129460.72 168716.50 205606.86 189741.15 175093.72 161571.55 149088.68 137565.67 126929.11

Página12


G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA La selección será por la alternativa que después realizada la evaluación económica y social da como resultado indicadores positivos en el horizonte del proyecto, y la alternativa 01 es la seleccionada. Los resultados de la evaluación se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N° 12: INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES.

ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA 02

Precios de mercado

Precios Sociales

Precios Mercado

Precios Sociales

Costo de Inversión (S/.)

742,152.00

586,763.50

754,633.00

634,294.54

VAN

437,815.46

668,280.75

569,957.66

623,477.04

TIR

14%

18%

15%

17%

RATIO :B/C

1.46

1.76

1.45

1.68

Fuente: Elaboración propia

Según el análisis comparativo de los indicadores de evaluación económica a precios sociales durante el horizonte del proyecto, se obtiene que resulte rentable la alternativa 01. Ello se traduce en que un VAN de; S/.462043.15, ello contempla que a más de recuperar la tasa de descuento (9%), se va a ganar S/. 462043.15 nuevos soles, lo que implica que cada familia tendrá una ganancia de S/. 1351.00 nuevos soles a parte de la inversión y la tasa de descuento. Del mismo modo el TIRE que resulta 18%, quiere decir, que por cada S/.100 nuevos soles que se invierte, se recupera los S/. 100 nuevos soles y tenemos una ganancia de S/. 18.00 nuevos soles. Quiere decir que cada familia lograra tener Servicio de madera para uso periódico y leña para uso rutinario hasta en un valor de S/. 18.00 nuevos soles por cada S/. 100 nuevos soles que invierta en la reforestación de las áreas de la zona de intervención del proyecto. H.-SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Municipalidad Distrital de la Ramada, las instituciones locales y las familias organizadas beneficiarias que conforman la alianza estratégica, dan por aprobado su voto de apoyo en la ejecución del presente proyecto, comprometiéndose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de plantea el proyecto bajo la propuesta seleccionada(ALTERNATIVA 01). La sostenibilidad del proyecto en el tiempo depende de los resultados positivos que se logren a mediano y largo plazo de impacto en la población beneficiaria. La sensibilización y capacitación de población motivará un cambio de actitud que dará mayor importancia a la actividad forestal por los múltiples beneficios que ésta brinda. Las especies forestales nativas y exóticas seleccionadas para la forestación y reforestación en los diferentes pisos altitudinales formando macizos o en sistemas agroforestales proporcionará protección a los suelos de la erosión hídrica, mayor capacidad de retención de agua por el suelo, protección de la fauna silvestre, protección y mejoramiento de la producción y productividad de los cultivos agrícolas superando el nivel de autoconsumo para llegar a los mercados locales y regionales generando bienestar social de los habitantes, disminuyendo la migración de la población joven hacia las ciudades o la selva. El cuidado y mantenimiento de las plantaciones desde el año de inicio de la instalación en campo definitivo, hasta 15 años después, estará a cargo de los beneficiarios para el cuidado y mantenimiento (riego, poda y otras labores culturales). Al culminar la ejecución física del proyecto, ésta se transferirá a la comunidad u comités


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conservacionistas, los mismos a través de su directiva comunal con el apoyo de las entidades y autoridades involucradas asumirán la conducción y la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de las 342 ha instaladas bajo sistemas agroforestales, para lo cual deberán incurrir en un aporte de S/. 240.00/ha/año, haciendo un total de S/. 82,080.00 anual que es la valorización de la mano de obra para las labores de mantenimiento. Asimismo para medir el cumplimiento de los indicadores esperados del proyecto (marco lógico), es necesaria la participación del estado como ente ejecutor en la acción de monitoreo y seguimiento. El proyecto contribuye a mejorar las capacidades locales de productores líderes que cuentan con buenas aptitudes fortaleciendo sus conocimientos y que ellos sean los que oferten el servicio técnico a sus propios productores generando así una sostenibilidad técnica y de la generación de empleo. El artículo 124º de la Ley 27972 prioriza la inversión en asociaciones rurales los cuales tienen comprometidos el liderazgo de su desarrollo; los mismos, participarán directamente en el seguimiento, monitoreo evaluación del proyecto. La Municipalidad provincial de la Ramada en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades ha constituido la sub gerencia de recurso natural y medio ambiente con el propósito de promover la conservación del medio ambiente. La ley de Bases de la Descentralización establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. La participación de los productores desde la etapa de identificación y diseño del proyecto y la predisposición de compromiso con las actividades del proyecto y la participación de las autoridades comunales en la operación y mantenimiento del proyecto, luego de la fase de inversión, garantiza el desarrollo del proyecto durante el horizonte temporal del proyecto Finalmente la participación de los beneficiarios en la ejecución física del proyecto, principalmente se traducirá en el aporte de mano de obra no calificada, materiales de la zona y herramientas, que en conjunto representan aproximadamente el 44.71%, (S/.331790), con relación al 55.29% (S/.410362.00), del aporte del estado. I.- IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental que pueda causar la ejecución de este proyecto, requiere de un análisis con el fin de evaluar los posibles impactos negativos o positivos que puede producir sobre los ecosistemas existentes, los recursos naturales, y demás aspectos socioculturales, estéticos y de salud pública. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS:  DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS El proyecto apunta a un desarrollo de capacidades por medio de la asistencia técnica y la capacitación donde se plantea el cambio de aptitudes para el manejo integral y adecuado de los recursos disponibles en el ámbito del proyecto reduciendo así el grado de deforestación, contaminación, etc. La reforestación en macizo agroforestal y silvopastoril, tendrá un impacto positivo sobre el ecosistema, mejorando el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Asimismo contribuirá a amenguar los efectos del cambio climático que viene afectando a la humanidad por el efecto invernadero ocasionado principalmente por la tala de bosques sin hacer su reposición. Entre los principales impactos positivos destacan:    

Incremento de la mano de obra Incremento de la valorización del predio Incremento de la infiltración del agua La conservación de los suelos


Página14


         

Incremento de la humedad del suelo Regulación del ciclo hidrológico local Mejora el micro clima Reducción de la escorrentía superficial en temporada de lluvias Incremento de la cobertura vegetal Conservación de la flora y fauna Incremento del ingreso familiar Incremento de la productividad agrícola Mejoramiento de la belleza escénica DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

Los posibles impactos negativos están referidos a :  uso de transporte para el desplazamiento de personal, insumos y materiales  uso de materiales y equipos de capacitación ( papeles, plumones, lapiceros, pilas, cintas masking tape, proyector multimedia, computadoras)  Movimiento de tierra por la instalación de viveros y los sistemas agroforestales  Generación de materiales contaminantes ( bolsas plásticas)  Conflictos sociales por hurto de insumos y plantones  Ampliación de la frontera agrícola en zonas recuperadas  Incendios forestales El impacto ambiental es positivo en consideración que no hay incidencia negativa en:  La topografía, pues no se realiza implementación de infraestructura civil que demande alternaciones en la topografía natural por el contrario se plantea la conservación del suelo mediante prácticas agroforestales que eviten la erosión de los suelos  Limpieza del aire, no se efectúa procesos de transformación, físicos o biológicos conducentes a la contaminación del aire. El componente forestal ayuda a la purificación del aire  Residuos químicos: no se genera ningún tipo de residuo químico. El paquete tecnológico es natural, utilizando principalmente los insumos y materiales de la zona  Agua y transformación de suelos, mediante la instalación de las practicas agroforestales  Servicio de protección civil, no existe ningún impedimento para su funcionamiento. Así mismo no hay impactos negativos que afecte lugares de recreación, campos de áreas verdes, por efecto de conglomerados y residuos sólidos, no se generan

En base a la Matriz de valoración de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo balance es que los valores positivos 41.57% son mayores a los negativos 16.48 % con 41.95% de actividades que no producen impacto alguno.


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CUADRO N° 61: MATRIZ DE INTERACCION PARA IDENTIFICAR PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO

Herbáceas

Arbustiva

Arbórea

Terrestre

Aérea

Población

Salud población

Infraestructura

Área de valor económico

0 0

0 0

-1 -1

-2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

2 1

0 0 0 0 1 1 0 -1 0

-1 -1 -1 -2 1 1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -2 -1 -1 0 -1 -1

0 0 0 0 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1

-1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0

-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

0 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 1 1 0 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 3 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 2 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 2 1

1 1 2 3 2 2 3 3 1

0 0 0

-1 -2 -1

-1 -2 0

0 0 0

0 0 1

-1 0 0

-1 -1 -1

0 0 0

0 0 -1

0 0 -1

0 0 1

0 0 0

1 3 1

1 1 1

1 1 1

1 3 3


9 5 4 68 4 5 8 8 11 10 8 7 7 35 4 4 6

-8 -5 -3 -36 -4 -4 -4 -5 -1 -4 -4 -5 -5 -21 -4 -3 -4

INTERACCIONES

Emisión de ruido

-1 -1

Suma

Emisión de gases

-1 -1

Negativo

Inundaciones

1 2 3

Cursos de Agua

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PLANIFICACION. FORMULACION DE PERFIL Desplazamiento de personal Talleres de Diagnostico para formulación ASITENCIA TECNICA –CAPACITACION Desplazamiento de personal Cursos de capacitación Pasantías internas Días de campo instalación de viveros Instalación de sistemas de agroforestales Trabajo de campo Traslado de insumos materiales y equipos Eliminación de residuos (bolsas plásticas ) OPERACIÓN. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Traslado de personal Días de campo Visitas de campo

FLORA

Contaminación

1 2

AIRE

Compactación

N°

AGUA

SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO FAUNA

Erosión

SUELO

IMPACTOS

BIOLOGICOS

Positivo

FISICO - QUIMICO

1 0 1 32 0 1 4 3 10 6 4 2 2 14 0 1 2

Página16

%


4 5 6

Capacitación Manejo de los sistemas agroforestales Instalación y manejo de pasturas de pasturas TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS No significativo o bajo (-1) Leve o moderado

(-2)

Intenso - Alto

(-3)

IMPACTOS POSITIVOS No significativo o bajo

0 -1 -1 -1 1 1 1 -10

-1 -1 -1 -9

0 -1 2 4

1 0 0 4

-1 -1 0 -1 0 1 0 0 0 -9 -13 -1

0 1 0 -3

0 1 0 -2

1 1 1 10

0 0 0 0

1 2 1 21

1 2 1 21

1 0 2 19

1 3 2 34

6 7 8 112

-4 -5 -1 -65

2 2 7 113 44

2

7

11

1

0

9

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

44

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 111

(+1)

Leve o moderado

(+2)

Intenso - Alto

(+3)

3

3

1

1

4

3

0

1

1

1

12

0

15

18

13

14

84

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

2

4

3

5

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6

8

IMPACTOS NULOS

112 No produce impacto

(0)

TOTAL


12

0

2

13

13

8

4

14

13

14

4

17

0

0

1

0

112

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

267

Página17

16.57%

41.57%

41.95%

100.00%


J.-ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Distrital de la Ramada será la institución que liderará la propuesta:  Convocar a las autoridades locales y a las directivas de los comités de pequeños productores agropecuarios y a las familias beneficiarias , para la presentación del proyecto y establecer los compromisos de ambas partes  Convocar a los profesionales con el perfil adecuado para brindar los servicios de asistencia técnica y capacitación especializada  Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la ejecución normal del proyecto.  Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de información, planificación, seguimiento y evaluación durante la ejecución del proyecto.  Dirigir la administración y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados para la implementación de las actividades del proyecto.  Facilitar el desplazamiento del personal al campo.  Llevar a cabo las adquisiciones de insumos definidos en el proyecto de manera oportuna  Es responsable de la rendición de gastos efectuados ante administración de las instancias respectivas.  Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para la ejecución normal del proyecto. Los aportes de las familias beneficiadas serán en base a sus aportes de mano de obra no calificada para la instalación y manejo de viveros y la instalación y mantenimiento de los sistemas agroforestales El proceso de desarrollo del proyecto, se detallarán en el estudio definitivo o expediente técnico que se elaborará de acuerdo a los parámetros técnicos para proyectos de este tipo. La modalidad de ejecución del proyecto será por Administración Directa, siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de proyectos de inversión pública indicados en la legislación vigente para proyectos de este tipo. La Municipalidad. El desarrollo de las actividades será verificado por los responsables de la ejecución y supervisión del mismo. El proyecto, ha considerado una estructura orgánica funcional del proyecto, en relación al objetivo del proyecto y naturaleza del proyecto. Las competencias y funciones de los cargos según la estructura orgánica se definirán de manera específica de manera concertada. Ver organigrama siguiente:


Página18


GRAFICO N°01 ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

GERENCIA MUNICIPAL

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO

Tec, Agrícola 01

Ing. Agrónomo/Forestal

Promotores forestales

1.11.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La fase de inversión del proyecto se ha previsto para un periodo de 01 año que no incluye la formulación del expediente técnico. El periodo de operación y mantenimiento del Proyecto será de 05 años.


Página19


CUADRON°13: AVANCES DE METAS FISICAS (%)

Principales Rubros

TRIMESTRES I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Resultado 01

20

10

10

15

15

10

10

10

Resultado 02

20

10

10

10

20

10

10

10

Resultado 03

20

20

20

10

10

10

10

0

Resultado 04

25

25

25

25

25

25

25

25

Supervisión

15

15

10

10

15

15

10

10

Gastos Generales

15

15

10

10

15

15

10

10

115

95

85

80

100

85

75

65

Expediente Técnico

0 100

Costo Directo

TOTAL

100

CUADRO N°14: AVANCES DE METAS FINANCIERAS (%) Principales Rubros

TRIMESTRES I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Resultado 01

20

10

10

15

15

10

10

10

Resultado 02

20

10

10

10

20

10

10

10

Resultado 03

20

20

20

10

10

10

10

0

Resultado 04

25

25

25

25

25

25

25

25

Supervisión

15

15

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10

115

95

85

80

100

85

75

65

Expediente Técnico

0 100

Costo Directo

Gastos Generales TOTAL

100

L.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  El presente perfil de proyecto en su fase de Pre Inversión, ha seguido el desarrollo de los contenidos mínimos Anexo SNIP 4, cuyo resultado según evaluación de los aspectos técnicos, económicos y ambientales del proyecto, demuestra la rentabilidad social en su propuesta de la alternativa.  Con la ejecución del proyecto, se pretende brindar servicios de capacitación, asistencia técnica y conservación de suelos, a las familias organizadas para el manejo adecuado de los recursos naturales en el ámbito del proyecto. 

El monto de inversión para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la suma de S/ técnico; el desarrollo de las actividades, y supervisión. 742,152.00 nuevos Soles. Monto que incluye la formulación del Expediente


Página20


 El aporte de la Municipalidad Distrital de la Ramada es s/ 410362.00 y el aporte de los beneficiarios es de 331790.00 ( Aporte de valorización de mano de obra)  342 familias organizadas de los diferentes comités del distrito se beneficiaran de los servicios del Proyecto y mejoraran su nivel de ingresos económicos, dado por un incremento en el VBP(valor bruto de producción ), al asegurar mayor acceso a los servicios de asistencia técnica , capacitación especializada y conservación de suelos por lo tanto se asegura mejores niveles de ingreso familiar y mejores condiciones de Vida.  El proyecto resulta económicamente rentable por presentar indicadores de rentabilidad social mayores de las establecidas por el MEF, siendo la Alternativa 01 la seleccionada con un Valor Actual de los beneficios Netos actualizados (VAN) de S/.437815.46 nuevos soles, una relación beneficio-costo (B/C) de 1.46 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 14% Y a precios sociales : VANS: 668280.75, , TIRS: 18% Y beneficio – Costo (B/C) : 1.76  La sostenibilidad tiene sus bases en la participación activa de las familias en la contribución solidaria para el cofinanciamiento de la inversión y en asumir los costos de operación y mantenimiento  La ejecución del proyecto no causará cambios significativos en el medio ambiente, calificando como leve, pues los impactos positivos son de mayor significación.  Desde el punto de vista social el presente proyecto se justifica porque la zona presenta índices de extrema pobreza y la actividad ganadera es una de las principales actividades que genera ingresos a las familias  Luego del análisis de sostenibilidad se considera que el proyecto es viable por las condiciones técnicas y económicas de su producción así como la fortaleza institucional.  Se recomienda evaluar el perfil y dar sus viabilidad para la elaboración del expediente y implementación del proyecto

M.-MARCO LÓGICO. A continuación se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada:


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MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO JERRAQUIA DE OBJETIVOS Fortalecer las capacidades de las familias rurales del Distrito en el manejo en el manejo y conservación de los recursos naturales que permita mejorar la calidad de vida como los ingresos de las y contribuir a reducir los niveles de Pobreza

FIN

PROPOSITO

Mejorar las prácticas de conservación y manejo del recurso suelo a través del Mejoramiento de las capacidades locales de las familias rurales del Distrito de la Ramada

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Con la ejecución proyecto las Familias beneficiarias logran incrementar en un 15% sus ingresos familiares y en un 20 % en la valorización de sus unidades productivas por la implementación de prácticas agroforestales de conservación de suelo

Estabilidad y crecimiento económico.

 Normativa mantiene el rol promotor de desarrollo económico Los Gobiernos por Locales

1. Al termino del proyecto de las 342 familias  Padrón de Beneficiarios participantes en el proyecto aproximadamente el 85% comités organizados han recibido de manera satisfactoria los servicios de  Informes técnicos de proyecto capacitación y asistencia técnica e implementan prácticas  persistencia de la  Informe de línea agroforestales en sus unidades productivas para la demanda de la población conservación del suelo y medio ambiente por los servicios que brinda el proyecto

RESULTADOS ESPERADO

1

1.-Hal termino del proyecto, el 100 % de las familias beneficiarias han recibido de manera satisfactoria el servicio de asistencia técnica a través del equipo técnico Se ha brindado satisfactoriamente el servicio de calificado, de las cuales el 85 % de las familias conocen  Contratos de personal Técnico capacitación y asistencia técnica a 342 familias y aplican alternativas tecnológicas adecuadas para la  Encuesta final de proyecto  Panel fotográfico beneficiarias del proyecto sobre adecuadas prácticas conservación del suelo ( prácticas agroforestales)  Informes técnicos de uso y manejo de suelos 2.- Al termino del proyecto se cuenta con un manual  Manual técnico técnico validado sobre las experiencias locales en la conservación de suelos mediante practica agroforestales en el Distrito de la Ramada


Profesionales locales interesados en prestación de servicios.

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1.- al término del proyecto de las 342 familias beneficiarias del proyecto el 85 % han implementado  Padrón de socios adecuadamente prácticas de conservación de suelo bajo  Diseño predial de las unidades diseño predial de sus unidades productivas productivas  informes técnicos. Se han implementado practicas agroforestales de  Panel fotográfico conservación de suelos a 342 unidades productivas mediante la producción de plantones en viveros  Relación de participantes comunales 3.-Al término del proyecto, 342 familias conocen seleccionados por vivero. tecnología para la producción de plantones manejando  comprobantes de compra de adecuadamente 11 viveros comunales descentralizados insumos, equipos y materiales, para la producción de 300000 plantones aptos para su Comprobantes de adquisición de trasplante a campo definitivo. insumos,  Panel Fotográfico  Informes de monitoreo

2

Se ha implementado con la logística adecuada para brindar eficientemente el servicio de capacitación y asistencia técnica a las familias campesinas del distrito de la Ramada

3

Se ha generado mecanismos adecuados para el fomento de la asociatividad para la conservación del medio ambiente

4

Aptitudes propositivas de los participantes en la participación e implementación de los conocimientos adquiridos

Al termino del proyecto se ha implementado el 100% de  comprobantes de equipos y la logística propuesta por el proyecto para brindar materiales. satisfactoriamente el servicio de capacitación asistencia  Requerimiento de equipos y técnica a las 342 familias beneficiarias del proyecto materiales

1.-Al termino del proyecto, aproximadamente el 85% de  Panel Fotográfico  Organizaciones locales las familias beneficiarias se han organizado bajo  Informes técnico interesadas por la comités conservacionistas por sector y han sido  Padrón de promotores conservación de los capacitadas en temas de fortalecimiento organizacional  Preparación de sesiones de recursos naturales capacitación 2.-Al término del proyecto, se han formado 10 promotores  Constancias de acreditación  Líderes comunales con foréstateles en el distrito, acreditados bajo un ciclo de  Lista de asistencia capacidad de gestión y capacitación de 07 sesiones bajo metodologías liderazgo participativas de los cuales el 40% logran prestar servicios al proyecto

RESULTADOS /ACTIVIDADES 1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1.1

Contratación de equipo técnico calificado


S/.-129600.00

Página23


1 Ing. Forestal/Agrónomo –Coordinador

1

2 Ing. agrónomo - Especialista

1

3 Técnico Agrícola Implementación de plan de capacitación 1.2 1 Cursos de capacitación ( producción . organizacional Viajes de Estudio: Pasantía 1.3 1 Viaje de aprendizaje Elaboración de material de difusión 1.4 Elaboración de material de Difusión trípticos, manual de 1 capacitación, pancartas CONSERVACION DE SUELOS 2 2.1 Producción de plantones de especies forestales 1

Instalación de viveros forestales

2 Instalación y manejo de un vivero permanente 3

Producción de plantones forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales 2.2.- (ha)

2

S/.-38790.00 45

S/.-5400.00 1

S/.-7000.00 01 manual

S/.-171,374.00 10 1 300000 plantones

S/.- 288,990.00

Instalación de prácticas agroforestales 342 ha 3 1 4

EQUIPAMIENTO LOGISTICO Implementación de equipos logísticos( moto lineal y carguera, computadora, GPS, etc) ASOCIATIVIDAD


S/.-23600 S/.-12244.00

Página24


4.1 4.2

Taller de conformación de comités conservacionistas 04 Formación de promotores forestales


10 promotores Forestales

Página25


CAPITULO II: ASPECTOSGENERALES.


Página26


2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Naturaleza del Proyecto

Servicio del Proyecto

Mejoramiento de la conservación de los suelos mediante el fortalecimientos de capacidades locales

Asistencia técnica, capacitación, y prácticas de conservación de suelos

Localización En el Distrito de La ramada comprendiendo los sectores : Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerias, Sipán, La Cubillino, Las Iglesias, Gualinga y los puentes, cardon, Cochagan y la Cubelna

“Mejoramiento de la conservación del recurso suelo Ramada para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo Cajamarca

”

Ubicación del Proyecto: Departamento /Región Provincia Distrito Localidades/Caseríos

: Cajamarca : Cutervo : La Ramada : Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerias, Sipán, La Cubillina, Las Iglesias, Sinchahual, los puentes, Cardón, Gualinga, La Ramada y Cochagan

Altitud promedio

: 1200 msnm

Departamento de Cajamarca – Provincia de Cutervo Distrito de la Ramada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

Página27


2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora: Municipalidad provincial de la Ramada Sector

Agricultura

Pliego

Municipalidad

Nombre

Municipalidad Distrital de la Ramada

Funcionario Responsable

José Edil Gonzales Bustamante

Dirección

Jr. 6 de Octubre Nº 120 – La Ramada

Teléfono

(076) 437295 / 559003

Responsable de la Formulación

Ing. Carlos A. Llacsahuanga Jiménez

Unidad Ejecutora del Proyecto: Municipalidad provincial de la Ramada Sector

Agricultura

Pliego

Municipalidad

Nombre


Funcionario Responsable

José Edil Gonzales Bustamante

Dirección

Jr. 6 de Octubre Nº 120 – La Ramada

Teléfono - Fax

(076) 437295 / 559003

2.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. Para el presente proyecto los principales actores lo representa la Municipalidad Distrital de la Ramada, Instituciones y organizaciones locales y los comités organizados, como actores directos, habiendo la posibilidad que durante su ejecución se sumen algunas instituciones públicas o privadas que permitan fortalecer la alianza estratégica para el logro del objetivo del presente proyecto.


Página28


CUADRO N° 01: ACTORES INVOLUCRADOS

ENTIDADES INVOLUCRADAS

FORMA DE PARTICIPACION

Municipalidad Distrital de La Ramada

Formulación, ejecución y seguimiento del proyecto , prestador de servicios de asistencia técnica y Capacitación técnica

Responsables de la gestión del proyecto y apoyo en la fiscalización de la Instituciones y Organizaciones de base del buena marcha del proyecto Distrito,

Comités Organizados

Son los encargados de Gestionar, coordinar e implementar las acciones que contempla el proyecto, aporte de mano de obra no calificada y asumir los costos de operación y mantenimiento del proyecto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA: Los gobiernos locales son los encargados de promover el desarrollo económico del ámbito de su jurisdicción facultados por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. El Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico Local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. La Municipalidad Distrital de la Ramada, ha Priorizado a la actividad pecuaria como la principal fuente económica de su población, proyectándose a impulsar el desarrollo ganadero y agrícola, con la ejecución de actividades que contribuyen al desarrollo Agropecuario del Distrito. la Municipalidad Distrital de La Ramada actualmente viene gestionando la creación e implementación del área de Desarrollo Económico como la unidad ejecutora de las acciones orientadas a la producción agropecuaria y conservación del medio ambiente funciones que vienen siendo asumidas actualmente por la Gerencia de la Municipalidad con funciones de promover, monitorear, supervisar y ejecutar proyectos productivos en la jurisdicción, y que será la encargada de Formular y ejecutar el proyecto de desarrollo productivo ganadero en coordinación estrecha con las autoridades locales y población  INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE BASE DEL DISTRITO En el Distrito se cuenta con la presencia de instituciones Públicas locales (Gobernación Política, Centros Educativos, etc.) y Organizaciones de base como: las Rondas Campesinas y comités de productores, involucradas en el apoyo y respaldo para la coordinación, Gestión y Fiscalización de la buena marcha del proyecto  COMITÉS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES DEL DISTRITO DE LA RAMADA


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Son familias de las diferentes localidades del Distrito que se dedican principalmente a la actividad ganadera y agrícola la cual la manejan de manera tradicional, son los demandantes de los servicios de asistencia técnica y capacitación que les permita mejorar sus capacidades técnicas para un mejor manejo de los recursos naturales. Los comités organizados además de implementar las acciones del proyecto aportaran con su mano de obra no calificada y áreas de terreno para la instalación y manejo de las parcelas demostrativas, de igual manera asumirán los costos de operación y mantenimiento que demanda el proyecto Productores Individuales:  Son pequeños agricultores – ganaderos, que manejan su hato ganadero de manera tradicional  En promedio manejan entre 3 a 5 cabezas de ganado en condición de ordeño todo el año  La gran mayoría tienen primaria y secundaria incompleta.  Son productores con bajo nivel de conocimientos en procesos de producción y post producción lechera; así como también para la elaboración de derivados lácteos (quesos).  Cuentan con área de pastizal en su mayoría pastos naturales o rastrojos de cultivos temporales. (maíz, trigo, etc)  Son productores con limitadas capacidades en gestión empresarial y débilmente articulados al mercado. 2.3.1.-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Beneficiarios Directos Los beneficiarios directos de los servicios que oferta el presente proyecto son las Comités de productores agropecuarios que asocian a familias campesinas de los diferentes sectores del Distrito, interesadas en mejorar el manejo del suelo e incrementar la productividad de sus productos Beneficiarios indirectos Los beneficiarios indirectos del proyecto son las familias irradiadas por los beneficiarios directos, de igual manera las empresas ofertantes de servicios locales como: transporte, Insumos, Servicios, etc. Grupo meta: a. Institucionales locales  La Municipalidad Distrital de la Ramada b. Comités de Productores En el siguiente cuadro se puede apreciar las localidades y población beneficiaria del proyecto.


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CUADRO N°02: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Unidades Productoras

Caseríos Involucrados

Familias beneficiadas

Población Beneficiada

Comités de Productores

Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerías, Sipián, La Ramada , Las Iglesias, Los Puentes, Cochagan y la Cubelina.

342

1120

342

1368

TOTAL

Los Comités de productores identificadas como grupos metas contemplados en el proyecto asocian a 342 familias de los 14 sectores del Distrito, según datos estadístico del INEI se tiene un promedio de 04 miembros por familia y una taza de crecimiento intercensal de 2.2 2.3.2.-Intereses de los grupos involucrados El proyecto involucra la participación activa de todos los actores con competencia con el objetivo del proyecto para establecer acciones de concertación y coordinación fluida para el desarrollo y seguimiento de las actividades antes, durante y después de ejecutado el proyecto. Los grupos involucrados directa e indirectamente con el objetivo del proyecto, se muestran en el siguiente


Página31


CUADRO N° 03: Matriz de Grupos Involucrados Ámbito del Proyecto Grupos involucrados

Gobierno Local

Institución, población


Problemas percibidos

Intereses de grupo

Conflictos previsibles

 Cambios climáticos (friaje, heladas, veranillos)

 Promover la oferta de servicios de asistencia técnica para productores agropecuarios organizados

 Débil organización de las familias productoras para la gestión de proyectos productivos.

 Promover el fortalecimiento de la asociatividad y la organización de productores

Resentimiento de los productores no atendidos por el proyecto

 Degradación de los recursos principalmente el suelo, por prácticas inadecuadas de manejo

 Mejorar la calidad de vida de la población pobre

Asocio de la tendencia política para ser beneficiario del proyecto

 Crear, implementar y Fortalecer las áreas de Desarrollo Económico Local.  Conservación de los recursos naturales

 Baja productividad de los productos locales

Organizaciones de base

Rondas Campesinas

 Limitado apoyo del gobierno local

 apoyo con proyectos productivos y de conservación

Preferencias políticas

 débil organización de los productores

 promover la asociatividad

 Poca gestión de Recursos financieros para proyecto productivos

 brindar capacitación y asistencia a los productores

Resentimiento de los productores no atendidos por el proyecto

 Capacitar a jóvenes(promotores)

Mal uso de los recursos del proyecto

 Perdida de la fertilidad de los suelos

Comités de productores

Familias productoras organizadas en los diferentes localidades del Distrito

 Bajos rendimientos de los cultivos

 Que el gobierno local bride asistencia técnica calificada

 Falta Asistencia técnica y capacitación

 Mejores técnicas para producir y conservar los recursos naturales

 Productores desorganizados

 Mayor diversificación productiva ( frutales, arboles, pastos, etc.)

 Escases de leña como bien de uso

 Proyectos de canales y reservorios

 Perdida de bosques de especies nativas

 Control de los procesos erosivos de los suelos

 Baja producción agropecuaria


Sobre la información real de los recursos del proyecto Beneficio de pocos agricultores Tendencia política Gastos para mantener los bienes del proyecto

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2.4.- MARCO DE REFERENCIA 2.4.1.-ANTECEDENTES DEL PROYECTO El proyecto surge por iniciativa de la Municipalidad Distrital de la Ramada, recogiendo el interés de los productores a través de sus representantes ponen en manifiesto las necesidades que les aqueja y en el marco de solicitudes se identificó la necesidad de apoyar con actividades orientadas a mejorar el manejo de los recursos naturales principalmente el suelo Actualmente se viene ejecutando El Proyecto Reforestación de las sub cuencas de trece Distritos de la Provincia de Cutervo se encuentra en considerable avance, luego de la etapa de explanaciones, construcción de 05 viveros, instalación del sistema de riego por micro aspersión, germinación de plantones en túneles con sistema de nebulización llegando a la etapa de producción de plantones forestales se ha realizado el trazo, hoyado y siembra en campo definitivo, contando para ello con los profesionales asignados al PIP “Reforestación Cutervo” y los beneficiarios, cumpliendo de esta manera con la meta y objetivo trazado en el presente año. Cabe señalar que el Proyecto comprender reforestar trece Distritos de la Provincia de Cutervo, con especies nativas de la zona como el Varejón, taya, aliso, cedro y laurel, es el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua a través de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente viene ejecutando dicha actividad de reforestación en beneficio de las familias de la Provincia de Cutervo en la Región Cajamarca, contando para ello con un gran equipo logístico y humano lo cual permite hacer realidad dicho proyecto. Los servicios de capacitación y asistencia Técnica en el distrito son insuficientes por lo que se plantea la ejecución del presente proyecto con una cobertura distrital con la implementación de servicios de capacitación, asistencia técnica e instalación de prácticas agroforestales ( en macizos, cortinas rompe vientos, barreras vivas, agrosilpopastoril, silvopasturas, etc) . La Municipalidad del Distrito de La Ramada en la actual gestión asumiendo su rol de promoción del Desarrollo Económico Local ha identificado la ejecución del presente proyecto orientado a mejorar la conservación de los recursos naturales Mediante el mejoramiento de capacidades locales Contexto Regional La Política Ambiental Regional de Cajamarca (PAR), se basa en el análisis actualizado de Ios ecosistemas, los recursos naturales, el ambiente, el ordenamiento territorial y las asociados a las mismas, bajo el marco de la Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, y el marco normativo ambiental. La Política Ambiental Regional de Cajamarca (PAR), es considerada como un instrumento de gestión ambiental fundamental del proceso estratégico de desarrollo sostenible del departamento, constituyendo la base para la gestión de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental, bajo un clima de gobernanza ambiental sólido, basado en el fortalecimiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental y la participación de los sectores, públicos, privados y la sociedad en su conjunto destinadas a contribuir a la mejora del ambiente. Contexto Económico Local El Distrito de La Ramada es uno de los quince distritos administrativos de la Provincia de Cutervo, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, Este Distrito fue creado por la ley Nº 13703 de 6-10-61, su capital es el pueblo del mismo Nombre, se encuentra una altura de 1100 m.s.n.m, con una superficie de 30.27 Km2


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Este distrito cuenta con una población de 5,716 habitantes, distribuidos en los 15 localidades con que cuenta el Distrito, Aproximadamente el 90% de la Población está en la zona rural, se cuenta con 957 unidades productivas con áreas comprendidas entre 0.5 hasta 20 ha , se estima una población de 2300 cabezas de ganado de las cuales aproximadamente 1000 cabezas son vacas en producción de leche para producción de leche fresca la cual es vendida a intermediarios, a plantas industriales y autoconsumo y producción de derivados lácteos ( principalmente queso fresco) 2.4.2.-Normatividad y lineamientos de política del Estado FUNCION 17

PROGRAMA 039

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de Estado

Es el desagregado de la función que refleja acciones interdependientes con la finalidad de alcanzar objetivos y metas finales, mediante la Combinación de recursos humanos, materiales y financieros. Cada Programa contempla la consecución de objetivos típicos y atípicos para

SUB PROGRAMA 0082 CONSERVACION SUELOS

DE

SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA

Es el desagregado de Programa que representa los objetivos parciales Identificables dentro del producto final de un Programa.

la realización de la Función a que sirve

Articulación con los lineamientos de la política Sectorial La política sectorial agropecuaria, está encaminada a desarrollar servicios pecuarios de calidad, que contribuyan ha: mejorar la base productiva, el incremento de la productividad, buen manejo de los recursos naturales, manejo gerencial de las unidades pecuarias y un sistema eficiente de comercialización. Este esfuerzo depende del trabajo concertado del sector público y privado y con los propios productores organizados. La estrategia de intervención está orientada a un esfuerzo por aumentar significativamente la inversión y la productividad pecuaria, con el propósito de atacar el problema central que es su bajo nivel de rentabilidad y competitividad Los objetivos estratégicos del sector agricultura son:  Lograr la rentabilidad y competitividad del agro con bajos costos de producción, productos de calidad, mercados a agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.  Contribuir a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los productores agrarios tradicionales al mercado.  Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y generar las condiciones para el desarrollo económico y social. Articulación con los lineamientos de la política Nacional El marco de política vigente dentro del cual se enmarca la propuesta del presente proyecto, está dado por los lineamientos de Política del Estado del sector Agricultura siguiente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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BASE LEGAL El presente proyecto se sustenta en la siguiente base legal: CUADRO 04: BASE LEGAL DEL PROYECTO NORMATIVIDAD

Constitución Política del Perú

Ley de Descentralización: DL. Nº 27783

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867

Ley General del Medio Ambiente DL. Nº 28611:

Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, aprobando su Reglamento.

CONTENIDO

CAPÍTULO II: DE LOS RRNN. Artículo 123.-Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental En el Título II: Finalidad, principios y objetivos de la descentralización; Capítulo III, de los objetivos y Art. 6, establece que la descentralización cumplirá con objetivos a nivel ambiental: “Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo, así como la gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental” Artículo 6, El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas- e instrumentos de desarrollo económico socialambiental la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional. Artículo 8.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios: Participación y 8. Sostenibilidad. Artículo 29-A.- Funciones específicas sectoriales de las gerencias regionales: 4. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.- Le corresponde atender las funciones Específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil. Artículo 51.- Funciones en materia agraria Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo Adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. Título I: Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, Capítulo II: Política Nacional del Ambiente y Art. 9, establece como objetivo: “mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, Viables y funcionales en el largo plazo”. Artículo 93°, el enfoque eco sistémico para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Artículo 3.- Objeto y objetivos específicos del Ministerio del Ambiente. 3.1 El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente,….y objetivos a), b) y c).


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LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ° 27308 Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Modificaciones D.S. Nº 0142001-AG:

El Decreto Supremo Nº 031-2004AG de fecha 17 de agosto de 2004 El Decreto Supremo Nº 003-2005AG del 12 de enero de 2005

Título I, DISPOSICIONES GENERALES, Art. 1.Objeto “La presente Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país”. Artículo. 2.- Definición de recursos forestales, de fauna silvestre y de servicios ambientales; 2.1, 2.3. Artículo. 3º.- Promoción y gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre; 3.1 y 3.2 Artículo 20º. Prevención y control de la reforestación. En armonía con el Artículo 3º de la Ley, es de interés y prioridad nacional la prevención y control de la deforestación. Artículo 20º.- Prevención y control de la reforestación. En armonía con el Artículo 3º de la Ley, es de interés y prioridad Nacional la prevención y control de la deforestación. Artículo 26º.- Participación en la reforestación. Artículo 51º.- Comités de Gestión del Bosque. Artículo 52º.- Integración de representantes de las poblaciones locales, comunidades, sector académico y ambiental. Que aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 2002-2021.

Declara de interés nacional la Reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de El Decreto Supremo N° 086-2003Kyoto, entre cuyas líneas estratégicas está la gestión de ecosistemas PCM. forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la capacidad de captura de Carbono. Ley Orgánica de Municipalidades Nº Capítulo II del Título V, con carácter exclusivo o compartido, en las 27972: materias siguientes: 3. Protección y conservación del ambiente Visión es: “Al 2,024 el Perú estará posicionado competitivamente en el mercado mundial con plantaciones forestales que generen riqueza y bienestar para su población, en armonía con el medio ambiente” y la Misión: “Brindar las mejores condiciones de habitabilidad en el campo, con Plan Nacional de Reforestaciónpaisajes acogedores que brinden paz, sosiego, tranquilidad y con acceso 2005, al uso y disfrute de los recursos naturales, priorizando grupos vulnerables Competencias del Gobierno y en pobreza extrema y contribuyendo al alivio de la pobreza de los Regional: productores forestales y sus familias; así mismo, motiva iniciar un proceso de forestación y reforestación apostando por el desarrollo rural con desarrollo humano, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece nuestra región”. (Brasil) del 3 de junio al 14 de junio de 1992 y en Johannesburgo Cumbres de la Tierra (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. Objetivos del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. El proyecto está enmarcado dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública D.S. Nº 1022007-EF y la Directiva General del SNIP – D.S. Nº 009 – 2007- EF/68.01, donde se detalla los Contenidos Mínimos para declarar la viabilidad de un PIP ANEXO SNIP 04


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CAPITULOIII: IDENTIFICACION


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3.1. 3.1.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO.

El proyecto propuesto por la Municipalidad Distrital de la Ramada, surge a pedido de los pobladores y por diversas autoridades locales; al constituirse la actividad ganadera como una de las principales del distrito y la oportunidad que tiene los productores de mejorar sus ingresos por la mejor calidad de su ganado y producción de leche. Por otro lado, las características de los pobladores rurales especialmente de la zona alto andina del Distrito, se desenvuelve dentro de un sistema de economía campesina de subsistencia, con relativa orientación de su producción hacia los mercados urbanos, generalmente en condiciones de términos de intercambio comercial negativo. Las principales actividades económicas y productivas del y en el ámbito de intervención del proyecto, son la ganadería , la agricultura , agroindustria artesanal y el comercio, Las actividades agropecuarias desarrolladas por los pobladores son conducidas de manera empírica que les genera bajos rendimientos y por ende son pocos competitivos, no lo logrando cubrir con la demanda local y por ende esto conlleva que los pobladores se inclinen a la presión de los recursos naturales para extender su área para la ampliación de su frontera agrícola y ganadería, ocasionado desequilibrios en el sistema ecológico. Se puede afirmar que el desarrollo insuficiente de la agricultura mayormente de subsistencia, se debe a situaciones como:     

La baja productividad del suelo agrícola El deterioro y perdida de los recursos naturales, muchas veces irrecuperables por acción de : erosión, tala y quema de relictos de bosques contaminación del agua, , etc Baja productividad de las actividades productivas (agricultura y ganadería) , por el desconocimiento de técnicas adecuadas de manejo. Migración del campo a las ciudades. Poco aprovechamiento de los recursos naturales ( poca diversificación productiva)

Los grandes problemas que afronta el recurso forestal en el Distrito es el de estar sometido a constante presión y depredación, como consecuencia de malas prácticas agropecuarias y de la venta ilegal de madera, siendo los responsables algunos campesinos que urgidos por la pobreza arremeten contra los bosques en busca de nuevas áreas de cultivo o comerciantes que hacen caso omiso de las leyes que prohíben el tráfico de madera, ocasionando como tal la disminución de la cobertura vegetal Aproximadamente el 70% del territorio peruano está cubierto por bosques o son tierras de aptitud forestal. El Perú es el octavo país en potencial forestal y el segundo en bosque amazónico a nivel mundial. En el Perú, el ritmo de deforestación durante las tres últimas décadas ha sido de 261 mil hectáreas por año, lo que significa la pérdida de ocho millones de hectáreas de bosques y el grave perjuicio de la integridad del ecosistema forestal Se estima que el promedio anual de deforestación es de 300.000 hectáreas y el promedio anual de reforestación tan solo de 8.000 hectáreas. El aumento de la población y su necesidad de utilizar una mayor extensión de tierras están incrementando las amenazas a los recursos naturales del país; entre las principales están la “deforestación” y la contaminación de las principales fuentes de agua El uso del suelo afecta el clima y las precipitaciones porque ejerce una influencia directa sobre la evapotranspiración y los vientos. Los bosques naturales evitan que se sequen las fuentes de agua. La menor humedad relativa actual es un efecto de la creciente deforestación. Las quemas, el sobrepastoreo y la eliminación total de la vegetación arbustiva perjudican la infiltración de agua. Las inundaciones tienden a ser más intensas cuando se da una menor infiltración y evapotranspiración a causa de la deforestación, porque ello


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causa una mayor escorrentía Por consiguiente, el proyecto está dirigido fundamentalmente a la transformación productiva y el fortalecimiento de la capacidad local de los productores para un desarrollo pecuario sostenible, surge como alternativa de cambio en gestión de sus recursos naturales productivos (agua y suelo), cuyo fin está relacionado con la superación de la pobreza de la población rural. Los factores determinantes que sustentan la propuesta del proyecto como actividad económica Viable son:  Incrementar la diversificación productiva ( sistemas agroforestales)  Incrementar la productividad del suelo  Conservación de los pequeños relictos de bosques  Concientizar a la población sobre la conservación del suelo  Recuperación gradual de los suelos  Productores y autoridades comunales predispuestos a una optimización de sus recursos naturales (agua, suelo cubierta vegetal) para el manejo adecuado de sus actividades productivas mediante la capacitación y la innovación tecnología en base a la investigación bajo parcelas demostrativas.  Voluntad política de la autoridad Municipal, para impulsar el desarrollo sostenible del distrito . Las principales líneas de acción para lograr este propósito son las siguientes:  Desarrollo de capacidades a través de asistencia técnica, capacitaciones, pasantías, etc  Innovación tecnológica mediante módulos de aprendizaje  Fortalecimiento de la asociatividad local. 3.1.2.-DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO A.- UBICACIÓN GEOGRAFICA El Distrito de La Ramada es uno de los quince distritos administrativos de la Provincia de Cutervo, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, Este Distrito fue creado por la ley Nº 13703 de 6-10-61, su capital es el pueblo del mismo Nombre.  Elevación

: 1.100 m.s.n.m

 Superficie

: 30,27 km² Cuadrados

 Latitud sur

: 06°13′ 02”

 Longitud Oeste

: 78° 33′ 17”



Límites: Norte

: Con los distritos San Juan y Cujillo.

Este

: Con el distrito de Chimbán, prov. de Chota.

Sur

: Con el distrito de Chimbán.

Oeste

: Con los distritos de San Luis de la Lucma y San Juan de Cutervo.


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B.-PRINCIPALES CAMPIÑAS: Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna , Valle Grande, hacrerías, Sipián, La Cubillino , Las Iglesias, Gualinga y Los Puentes. C.-DENSIDAD POBLACIONAL: Referido al N° de habitantes por km2, siendo el Distrito de la Ramada el que tiene la mayor cantidad de habitantes por km2 (187 hab.) dentro de la provincia de Cutervo seguido del distrito de Cutervo (141), el menos poblado es el distrito de Choros con 15 hab. x km2.

DISTRITO La Ramada

POBLACION SUPERFICIE( Km) DENSIDAD(N° Hab/Km2) 5643

30.27

186.43

D.-MIGRACION: La migración interna es del campo a las ciudades capitales de los distritos, pero en baja proporción, mientras que la migración externa es mayor hacia otros lugares con mayor desarrollo económico, por razones de alcanzar mejores condiciones económicas y de vida se dirigen a ciudades de la Costa (Lima, Trujillo, Chiclayo) y selva (Tarapoto, Nueva Cajamarca, Moyobamba). E.-SISTEMA EDUCATIVO El nivel de educación en la provincia de Cutervo ha tenido progresos, El servicio de educación, es el estatal, él más extendido, aunque en estos últimos años se han creado 02 colegios particulares con los tres niveles de educación para menores de 15 años en el ámbito del distrito de Cutervo. La provincia de Cutervo cuenta con 630 Centros Educativos, 02 Institutos de Educación Superior (Pedagógico y Técnico) y 01 ocupacional. Educativamente La Ramada cuenta con 02 C.E. DE Nivel Inicial; 12 C.E. de educación primaria y 02 C.E. de Educación Secundaria


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CUADRO 05: NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO DE LA RAMADA GRUPOS DE EDAD GÉNERO Y NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO

TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INDIVIDUALES 1/

Distrito LA RAMADA

DE 15 A 29 AÑOS

MENORES DE 15 AÑOS

DE 30 A 44 AÑOS

DE 45 A 64 AÑOS

DE 65 A MÁS AÑOS

957

-

153

350

293

161

111

-

3

13

39

56

1

-

-

-

1

-

Primaria incompleta

316

-

22

87

121

86

Primaria completa

349

-

67

158

109

15

Secundaria incompleta

70

-

20

42

7

1

Secundaria completa

94

-

38

45

9

2

Superior no universitaria incompleta

5

-

2

2

-

1

Superior no universitaria completa

8

-

1

2

5

-

Superior universitaria incompleta

1

-

-

1

-

-

Superior universitaria completa

2

-

-

-

2

-

715

-

117

266

226

106

28

-

2

5

12

9

Primaria incompleta

243

-

17

55

90

81

Primaria completa

288

-

47

125

103

13


57

-

15

36

6

-

Secundaria completa

85

-

33

41

9

2

Superior no universitaria incompleta

4

-

2

1

-

1

Superior no universitaria completa

7

-

1

2

4

-

Superior universitaria incompleta

1

-

-

1

-

-

Superior universitaria completa

2

-

-

-

2

-

242

-

36

84

67

55

83

-

1

8

27

47

1

-

-

-

1

-

Primaria incompleta

73

-

5

32

31

5

Primaria completa

61

-

20

33

6

2


13

-

5

6

1

1

9

-

5

4

-

-

Ningún nivel Inicial

Hombres Ningún nivel

Mujeres Ningún nivel Inicial

Secundaria completa FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.


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F.-ACTIVIDADES ECONOMICAS a) Primarias:  Agricultura: cultivo de papa, maíz, fréjol, yuca, caña de azúcar, frutales, café, Trigo,, hortalizas y legumbres.  Ganadería: crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, aves domésticas (aves de corral, cuyes) b) Secundarias; Industrias pequeñas: aguardientes, textilería, quesos, chancaca.

panaderías, curtiembres alfarería,

c) Terciarias; Comercio y otros. G.-CARACTERIZACIÓN FÍSICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO El Distrito de la Ramada se encuentra cerca de la línea ecuatorial, donde debería tener un clima tropical, pero el factor altitud es el condicionante para que exista microclimas en los valles, mesetas, laderas y montañas. Su clima es templado en promedio. Pero, sobre todo en la región Quechua Alta, se registran fuertes cambios entre el día y la noche, produciéndose a veces heladas y granizadas. Se registra una temperatura media anual de 13.4°C y una precipitación pluvial de 939 mm. Anuales. La variación climática más notoria a lo largo del año no es la temperatura, sino la lluvia, de tal modo que se presenta una estación lluviosa de Noviembre a Abril y una seca el resto de meses. Por ello a diferencia de la nomenclatura oficial de las estaciones, se llama invierno a la estación lluviosa y verano a la seca. En los días despejados, la radiación solar es intensa y la humedad es reducida; en épocas lluviosas, hay una elevada humedad, por las nubes que cubren las alturas o las neblinas que descienden a los pisos inferiores. Temperatura Máxima Temperatura Media Temperatura Mínima

: 18,6 °C : 13,5 °C 8,00 °C

Los valores térmicos más bajos de las mínimas se verifican en los meses de junio, julio y agosto. Precipitación a) b) c)

Lluvioso: Noviembre a Abril (51 %) Intermedio: Abril y de Setiembre a Noviembre (37 %) Seco: Mayo a Agosto (12 %)

 En la zona de intervención del en estudio, tiende a presentar cierto número de años relativamente secos, compensados por un número menor de años húmedos.


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Cuadro 06: Caracterización del área de influencia del proyecto Suelo/ altitud Plano en el valle que asciende gradualment e hacia las vertientes occidentales de los andes. La altitud es de 1200 a 2500 m.s.n.m

Pluviometría (mm) P. Vidal Época de lluvia: Noviembre– Abril, intermedio en los meses de setiembre a noviembre y seco : en los meses de Mayo a agosto La zona tiene una temperatura máxima de 18.6, media anual de 13.6 °C y baja de 8.0 °c, con pisos latitudinales de 1200 a 2000 m.s.n.m.

Cursos de agua

Cultivos y flora

Son de régimen temporal, llevan abundante agua durante época de lluvias y seco en estiaje (Charcos y jaguayes)

Pastos naturales especies anuales y perennes, Cultivos: maíz, papa, trigo, cebada café, frijol, café, caña de azúcar, chirimoya..

H.-PENDIENTE La provincia de Cutervo cuenta con quince distritos, sumando un área total de 303,493.81 Hás., en cuya superficie predominan suelos con pendientes empinada, cuantitativamente, abarca un área de 165,324.01 hás (Tabla Nº 05) y se encuentra distribuido en la totalidad del territorio provincial, excepto en el distrito de Choros donde se observa en menor porcentaje; sigue en el orden los suelos con pendiente muy empinada abarcando un área de 86,933.08 has., igual, se distribuye notoriamente en casi todos los distritos obviamente en menor porcentaje que el anterior, excepto en el distrito de Choros en el que se observa menor superficie. Por su parte, los suelos con pendiente moderadamente empinada cubren un área de 33,831.25 has, y se encuentra distribuido mayormente en los distritos de Choros y Cutervo, de manera aislada en los otros distritos, a excepción en los distritos de Querocotillo, Callayuc, Santo Domingo de la Capilla y Santo Tomás. Los suelos con pendiente ligeramente inclinada, ocupan un área de 2,459.12 has., distribuyéndose como se puede apreciar en el mapa respectivo en el valle de los distritos de Cutervo y Choros ocupando los márgenes de los suelos con pendiente plana o casi a nivel que ocupa un área de tan solamente 3,621.65 has. Cuadr0 Nº 07. Superficie y Porcentaje de los Rangos de Pendiente Departamento de Cutervo Tipo de Pendiente Nula o casia a nivel Ligeramente inclinada Ligeramente inclinada a moderadamente empinada Moderadamente empinada Empinada Muy empinada Extremadamente empinada TOTAL Fuente: Elaboración ETR ZEE-OT


Rango % 00 - 04 04 - 08 08 - 15 15 - 25 25 - 50 50 - 75 > 75

Área _ha 3621.65 2459.12 4262.88 33831.25 165324.01 86933.08 7061.82 303493.81

Porcentaje % 1.19 0.81 1.40 11.15 54.47 28.64 2.33 100.00

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El presente grafico refleja la distribución porcentual de los rangos de pendiente a lo largo de los suelos de la provincia de Cutervo, donde objetivamente nos damos cuenta que el rango de pendiente predominante corresponde a la empinada, que cubre el 54.47% del total de la superficie provincial y como se observa en el mapa respectivo está distribuido en la totalidad de los suelos de esta provincia, excepto en los suelos del distrito de Choros; mientras que los suelos con pendientes planas o casi a nivel ocupan solamente el 1.19% del total de la superficie provincial; quiere decir entonces, que en el área total de la provincia de Cutervo que es de 303,493.81 Ha. equivalente al 100%, predominan los suelos con pendiente empinada y contrariamente están los suelos con pendientes planas o casi a nivel. I.-PROBLEMÁTICA AMBIENTAL La problemática ambiental percibida por la población de la micro cuenca san Lorenzo la podemos resumir en los siguientes puntos:  Contaminación de las aguas de los ríos.  Deforestación paulatina. Para ampliación de la frontera agrícola y extracción de madera (Cedro, Chonta, roble, nogal, etc )  Escasa capacitación a agricultores, quienes usan y abusan de los abonos químicos incrementando el deterioro del medio ambiente y causando daño a las especies tanto vegetales como animales.  Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos.  Falta de tratamiento de los desechos sólidos, que se depositan en lugares inapropiados.


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J.- USO ACTUAL DEL SUELO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA EN EL ÁMBITO DEL PROYECT0 El contexto en general sobre el uso del suelo para la actividad agrícola en el ámbito del proyecto está enmarcado bajo dos sistemas bien marcados el de temporal o bajo secano que representa entre el 90% del área cultivada para la producción de alimentos como para las áreas de pastos naturales , consiste a provechar el periodo lluvioso que se da desde noviembre hasta Abril donde se cultivan principalmente cultivos de pan llevar o de autoconsumo como el maíz, trigo, arveja, etc. y el sistema bajo riego que representa un promedio del 10% del área cultivable donde se cultivan principalmente cultivos de mercado como es el frijol, la papa, yuca, caña de azucar , etc La tendencia promedio de terreno es en promedio de 3 a 4 ha por familia de las donde el 75 – 80%% están bajo secano y el 25 - 20% bajo riego y aproximadamente el 70% del área total pertenece a pastos naturales por lo que la vocación actual del territorio es principalmente de pasturas principalmente de pastos naturales como el raygrass, entre otros, y en un bajo % de pastos cultivados. El manejo de la agricultura y ganadería se maneja de manera tradicional y sus comercialización se hace de manera individual y muchas veces mediante los intermediarios La principal canal de comercialización de los productos agropecuarios es con la ciudad de Chiclayo y Trujillo y en menor escala con Cajamarca por La expansión agrícola no planificada por lo general, consiste en la expansión hacia las áreas que anteriormente eran usadas o reservadas para otros propósitos, como conservación de fauna, flora y suelo en general; y a menudo, significa la ampliación de las fronteras agrícolas hacia las regiones que potencialmente, estén sujetas a grave degradación de los suelos. Características de esta clase de expansión agrícola que pueden perjudicar al medio ambiente.  El tamaño de los terrenos que se desbrozan para agricultura, es mayor que el área que se podría recuperar a través de períodos adecuados de barbecho.  Existe la tendencia de ocupar los bosques, las áreas de captación de agua, las tierras húmedas y las zonas marginales de baja precipitación.  Al no existir ningún sistema claro de tenencia de la tierra, se tiende a buscar un máximo de ganancias a corto plazo, perjudicando al medio ambiente.  Son muchas las consecuencias negativas que se presentan al derribar y quemar un bosque, entre una de ellas está la liberación de CO2 que han almacenado los árboles por mucho tiempo en forma de celulosa, que es devuelto a la atmósfera cuando esta se quema. Se altera el ciclo del agua, cuando se empieza a cambiar los bosques por zonas de cultivo alterando el ecosistema. Los pobladores del distrito de la Ramada sostienen que de los métodos que generalmente son utilizados para la expansión agrícola el de mayor uso es de Tala / Quema (88%), vale tener en cuenta que dicho método es el más perjudicial para el ecosistema en su conjunto (fauna, micro fauna, flora, suelo, aire, agua). Se debería de tener en cuenta un asesoramiento técnico de parte del gobierno y de las instituciones involucradas en el tema, para la implementación de diferentes sistemas de expansión agrícola (capacidad de usos de los suelos, manejo de bosques, sistemas agrosilvopastoriles, zonificaciones, planes ordenamiento, etc.), que no solo permitan cuidar el medio ambiente, sino también que mejoren la calidad de vida del poblador aprovechando sosteniblemente sus recursos.


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En el siguiente gráfico se muestran los principales métodos de expansión agrícola en el Distrito de la Ramada

GRAFICO 02: METODOS DE EXPENSION AGRICOLA

Cuadro Nº 08: Cuadro de Tenencia de Tierra en el distrito de la Ramada

Tenencia de terreno

N° Productores

> De 0.5 Ha De 0.5 - 0.9 Ha De 1.0 - 1.9 Ha De 2.0 - 2.9 Ha De 3.0 - 3.9 Ha De 4.0 - 4.9 Ha De 5.0 - 5.9 Ha De 6.0 - 9.9 Ha De 10.0 - 14.9 Ha De 15.0 - 19.9 Ha De 20.0 - 24.9 Ha TOTAL

60 211 297 150 88 50 28 52 15 5 1 957

% 6.3 22.05 31.03 15.67 9.2 5.22 2.93 5.43 1.57 0.52 0.1

Área ( ha) 15.34 125.54 359.75 324.75 276.35 206.70 143.50 377.85 174.50 83.00 20.00 2107.28

Sistema de Riego

Aproximadamente el 90% de las Unidades productivas están bajo la condición de secano y el 10 % bajo condiciones de Riego

Fuente: Censo Agropecuario 2012


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Cuadro 9: Principales cultivos Y Tipo de agricultura del Distrito de la Ramada

DESCRIPCION

UNIDADES PRODUCTIVAS SECANO

SUPERFICIE (ha)

BAJO RIEGO

CEREALES Avena grano

4

1.8

cebada

14

2.85

maíz amarillo duro

58

6

27.8

Maíz amiláceo

97

2

29

Maíz choclo

99

2

33.2

Trigo

7

HORTALIZAS

10

2.2 1

1.2

LEGUMINOSAS Arveja

40

Frijol

21

11.3 2

4.7

Vainita

1

0.02

Zarandaja

1

0.05

TUBERCULOS Y RAICES Arracacha

66

2

11.2

Camote

17

2

3.6

Oca

1

1

0.5

Olluco

7

1.25

papa amarilla

3

0.5

papa blanca

67

15.5

pituca

54

7.6

Yuca

150

46

50.6

AGROINDUSTRIALES Caña de azúcar para alcohol Caña de azúcar para dulce TOTAL

5

1.8

166

3

54.5

888

67

261.17

Fuente: Censo Agropecuario 2012


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Cuadro 10: procedencia del agua de riego para la actividad agrícola en el Distrito

DESCRIPCION Unidades productivas Superficie (ha)

BAJO RIEGO POZO 2 6.75

RIO 27 61.25

PUQUIO 37 89.73

SECANO 891 1949.2

TOTAL 957 2106.93

K.-ACTIVIDAD GANADERA La Ramada al igual que la mayoría de distritos de la provincia de Cutervo, tiene como una de sus actividades económicas a la ganadería vacuna, siendo percibida esta actividad por los pobladores en más de la mitad de sus caseríos (57%). GRAFICO 03: ACTIVIDADES GANADERA EN EL DISTRITO DE LA RAMADA

Fuente: Elaboración Propia Todos pequeños productores de leche que en promedio tienen 3 a 5 vacas/ familia de baja producción lechera, con una economía de subsistencia y que basan su economía en la actividad pecuaria de producción de leche, complementada con actividades agrícolas, artesanía y a la venta de su mano de obra en las zonas de la costa (Chiclayo, Trujillo y Lima, etc.).


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Cuadro 11: tipo de ganadería en el distrito de la Ramada

VACUNOS

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE UNIDAD ES AGROPE CUARIA S

N° DE UNIDADES AGROPECU ARIAS

CABE ZAS

PORCINOS

DE RAZA

N° DE UNIDADE S AGROPEC UARIAS

CABE ZAS

OVINOS

DE LÍNE A MEJO RAD A

N° DE UNID ADES AGR OPEC UARI AS

CABE ZAS

LLAMAS

DE RA ZA

N° DE UNID ADES AGRO PECU ARIAS

CABE ZAS

Distrito LA RAMADA

957

653

2,240

800

701

1,343

58

88

272

14

4

4

Unidades agropecuarias con tierra

957

653

2,240

800

701

1,343

58

88

272

14

4

4

Fuente: Censo Agropecuario 2012  Puntos críticos identificados en la Fomento de la actividad Ganadera Altos costos unitarios de producción debido a:  Tamaño reducido de la propiedad, entre 2 a 5 has, lo cual hace que tengan hatos pequeños conducidos de manera individual que, demanda mucho tiempo para su manejo.  Deficiente implementación de tecnologías en el manejo de ganado vacuno lechero, manifestadas en deficiente manejo sanitario, alimentación por sistema de crianza extensiva, técnicas inadecuadas de ordeño y control de calidad de la leche fresca.  Muchos productores basan su producción en el número de vacas más no en la calidad de manejo de estas éstas.  No manejo de pastos naturales, pues la idea que tienen es que lo natural tiene su propio proceso además del sobrepastoreo que se produce en estos campos.  Cuando producen pastos cultivados lo hacen también con tecnologías de manejo de pasto natural, limitando su potencialidad de desarrollo. Limitada tecnificación.  Uso de tecnologías sin la validación correspondiente, al no existir programas de investigación.  Escasos programas de capacitación y asistencia técnica enfocados en el desarrollo de capacidades productivas.  Asistencia técnica dependiente del crédito o del agro veterinaria y enfocada en el animal o en la parcela mas no en el productor, que es quien toma las decisiones de acuerdo a los recursos que posee y al conocimiento que dispone.  Escasos servicios empresariales de calidad accesibles a pequeños productores. Estos generalmente están ubicados en las ciudades y por lo tanto atender al campo resulta oneroso, más aún por la falta de asociatividad.  Bajo nivel educativo de los productores que, no les permite acceder a sistemas de información.


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 Capacidades limitadas de los pequeños productores no les permite acceder a tecnologías modernas. Desorganización  El fortalecimiento de la asociatividad con visión de negocio, es tal vez uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo competitivo de la cadena de lácteos, cuyo efecto directo es el incremento de los costos de producción y dificultad para acceder a mercados competitivos. Entre sus causas más relevantes podemos mencionar:  Se mantiene una generación acostumbrada a vincularse con el Estado, de allí que las organizaciones que se constituyen tienen un sesgo gremialista que, no les facilita articularse con el mercado. Asimismo, se han promovido estos modelos organizativos y no aquellos enfocados en objetivos económicos. Inserción en el mercado con enfoque productivista y no de negocios que hace que su articulación a la cadena de valor sea ineficiente. Articulación a mercados de informal Si bien cierto los productores tanto de leche fresca y queso cuentan con el mercado identificado y existe un déficit en la oferta del producto, no se aprovecha esta ventaja, se comercializa individualmente lo que limita las capacidades de negociación en volumen y precio Procesamiento artesanal de derivados lácteos poco competitivo. Los aspectos críticos vinculados a los procesadores artesanales, es similar a los productores, sobre todo por su accionar individual.  Elevados costos de producción.  Los costos con lo que ingresan al mercado son elevados por economías de escala, lo cual no les permite obtener márgenes adecuados de utilidad.  Manejo de volúmenes pequeños, la mayoría procesa entre 50 a 100 litros de leche por día.  Uso de personal y tiempo superior por no contar con la infraestructura ni los equipos para un procesamiento más eficiente.  En el caso de aquellos que acopian leche o quesillo en campo, les demanda mucho tiempo en desplazamiento y costos de transporte. Calidad de la leche/ control de calidad La mala calidad del producto es uno de los aspectos que tienen los procesadores para ingresar a mercados diferentes a los actuales, entre las causas principales tenemos:  Uso de ambientes, materiales y equipos inadecuados  Embalaje en recipientes difíciles de limpiar y de aislar el producto a fin de evitar la contaminación durante el transporte  Transporte en camiones no acondicionados para ello, transportándolos inclusive junto con papa, animales u otros productos.  Desconocimiento de normas de higiene y tampoco hay las entidades encargadas de su control. Poca diversificación de productos Uno de los aspectos que involucra el mantenimiento en sólo tipo de mercado es que no se diversifica la producción. Con el crecimiento de los supermercados y la amplitud del alcance de la Televisión, los


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consumidores conocen y demandan otros productos, que si no los encuentra en proveedores locales o nacionales se decide por los importados, de allí que el volumen y número de productos importados es variado, a pesar que ha ido disminuyendo en los últimos dos años. Competencia entre actores locales de la cadena Igual que los productores, los acopiadores, procesadores actúan individualmente, en competencia, y no han establecido redes de colaboración a fin de disminuir costos y mejorar la calidad. No se percibe el uso de plantas de procesamiento colectivas por ejemplo, o el transporte de productos que les permita reducir costos de transacción. L.-PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL GANADO VACUNO: Como sostienen los pobladores de distrito la Ramada, el Carbunco (51%) y la Fiebre aftosa (26%), son las principales enfermedades que se presenta en los vacunos de la zona. Sin embargo la infección animal por Fasciola hepática en la región de Cajamarca, indican que la tasa de infección es de aproximadamente 75% del ganado vacuno, afectando la producción ganadera, por muerte de animales, menor producción de carne y de leche. La población está expuesta a la infección al ingerir vegetales, principalmente berro o abastecerse de agua de pozos que contiene la metacercaria, la forma infectante del parásito. Las cifras de infección humana tomada de diferentes encuestas, indican la presencia tanto en zona urbana como rural, afectando principalmente a la población escolar, estimando un promedio de 2 % en zonas urbanas y 15 % en rurales GRAFICO 05: ENFERMEDADES DEL GANADO

M.-PASTOS En el departamento de Cajamarca existen 24 316 unidades agropecuarias con 55 518,79 Has. de pastos cultivados. El promedio por unidad agropecuaria es de 2,28 Has. Asimismo, en este departamento, existe


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variedad de pastos cultivados, ocupando el pasto elefante el primer lugar en importancia con 30,3 % de la superficie cultivada y el 24,8 % de unidades agropecuarias En el distrito de la Ramada e aproximadamente el 90% de los pastos pertenece a pastos naturales conformado por Raygrass y pocas áreas de pastos cultivados con especies de pastos mejorados 3.1.3.-POBLACION AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS 3.1.3.1..-CARACTERISTICAS 1.-POBLACION.- Este distrito cuenta con una población de 5,643 habitantes, con una superficie de 30 Km 2

2.-CAPITAL.- Es el pueblo del mismo del mismo nombre ubicado en una altura de 1,100 m.s.n.m. 3.-.El distrito de la Ramada se formó tomando parte de los antiguos distritos de Cujillo, La Lucma y Socotá. El pueblo cuenta con servicios de agua, teléfono, correos. Carece de desagüe, y luz eléctrica. Su posta médica necesita mayor implementación y servicio permanente. Al igual que el resto de distritos de la provincia ha sido totalmente abandonado por las autoridades de la ciudad capital. 4.-Educativamente cuenta con 02 C.E. DE Nivel Inicial; 12 C.E. de educación primaria y 02 C.E. de Educación Secundaria. 5.-Su principal centro poblado de menor desarrollo lo constituye la localidad de Llushcapampa. 6.-Sus principales campiñas son: Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerias, Sipán, La Cubillino, Las Iglesias, Gualinga y los puentes CUADRO N° 12: POBLACION DEL DISTRITO DE LA RAMADA

DISTRITO Distrito La Ramada

Población urbana

Población rural

Población

%

Población

%

971.72

17

4744.28

83

Total 5643

Superficie (Km2) 30,27

Elaboración propia -. Proyectada 3.1.3.2.-SITUACION SOCIO ECONOMICA – LA RAMADA

Pobreza; Según estudio realizado por FONCODES “Mapa de Pobreza” se tiene que en la provincia de Cutervo a seis distritos (40%) considerados en Pobreza Extrema y nueve distritos como muy pobres (60%). Acceso a servicios básicos; La provincia de Cutervo tiene 15 distritos, de los cuales el distrito de Cutervo es el único distrito que se encuentra en el estrato II el 54% del resto de distritos se encuentra en el estrato IV y el 39.4% en el estrato III.


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Cuadro 13: situación de Pobreza – La Ramada

ubigeo

distrito

Población 2007

% poblac. Rural

Quintil 1/

% poblac. sin agua

% poblac. Sin desag/letr.

1

8%

18%

LA

060605 RAMADA 4,705 88% Foncodes: Mapa de Pobreza 2007

% Tasa % poblac. % niños mujeres desnutric. sin 0-12 analfabet Niños 6-9 eletricidad años as años 85%

26%

35%

Índice de Desarrollo Humano

48%

0.5320

Grafico 06 Mapa: situación de Pobreza del Distrito de Cutervo

CUADRO 14: INDICE DE DESARROLLO HUMANO Índice de Desarrollo Humano

Población

Ubigeo 2010

habitantes 060605

4,934

ranking 875

IDH 0.2662

ranking 1192

Esperanza de vida al nacer años 76.29

ranking 482

Población con Educ. secundaria completa % 26.46

ranking 1395

Años de educación (Poblac. 25 y más) años 4.79

Ingreso familiar per cápita

ranking N.S. mes 1542

265.4

PNUD-2010


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ranking 1096


Cuadro 15: indicadores Demográficos de Cajamarca

INDICADORES DEMOGRÁFICOS, POR DEPARTAMENTO, 2010-2015 Indicadores demográficos Fecundidad Nacimientos anuales: B Tasa bruta de natalidad: b (por mil) Tasa global de fecundidad Tasa bruta de reproducción Mortalidad Muertes anuales: D Tasa bruta de mortalidad: d (por mil) Esperanza de vida al nacer: Ambos sexos Hombres Mujeres Tasa de mortalidad infantil: (por mil nacidos vivos) Crecimiento Natural Crecimiento anual: B-D Tasa de crecimiento natural: b-d (por cien) Migración Interna e Internacional*/ Migración neta anual: M Tasa de migración neta: m (por mil) Crecimiento Total Crecimiento anual: B-D+(-)M Tasa de crecimiento total: b-d+(-)m (por cien)


Cajamarca 32,116 21.2 2.67 1.30 8,164 5.39 72.94 70.39 75.62 17.98 23,952 1.58

-17,815 -11.76 6,137 0.41

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Cuadro 16: grupos quinquenales del Distrito de la Ramada

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DISTRITO

Total 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79

LA RAMADA 4,910 606 636

622

469

384

392

387

320

279

200

177

120

96

86

57

43

FUENTE: PNUD-2010 3.1.4.-GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR En los diferentes localidades de la zona de influencia, la población se dedica en su mayoría a la agricultura y ganadería, produce en una sola campaña, en los meses de octubre – marzo; y está desocupada en los meses de abril - setiembre, por lo que la población migra. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la escasez de agua y baja productividad de los suelos La degradación de los pequeños relictos de bosques en los últimos décadas han sido un problema, esto se ha hecho más permanente por la presión del hombre sobre el bosque en busca de recursos para satisfacer sus necesidades de leña y madera para construir su vivienda, ampliación de la frontera agrícola y el factor del cambio climático que incide en cambios bruscos del clima incidiendo en el calentamiento global, friaje en las zonas altas del Distrito. Entre las principales causas que originan la degradación de los recursos naturales en el distrito son: Bajo Nivel Tecnológico Para Manejo de los recursos naturales La actividad pecuaria está utilizando una tecnología tradicional poco productiva, y no se da una integralidad de los componentes básicos para un adecuado desarrollo ganadero como es el componente de pastos mejorados, mejoramiento genético y sanidad animal. Limitado Acceso A Los Servicios De Capacitación Y Asistencia Técnica Los pobladores no tienen el acceso a estos servicios que les permita conocer, y aplicar el conocimiento en el manejo de su ganado desde un análisis local Cuadro 17: acceso a los servicios de capacitación y asistencia Técnica en el Distrito de la Ramada RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y/O CAPACITACIÓN

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE PRODUCT ORES AGROPEC UARIOS INDIVIDUA LES

TOTAL

SÓLO CAPA CITACI ÓN

SÓLO ASIST ENCIA TÉCNI CA


SÓLO ASES ORÍA EMPR ESARI AL

CAPACIT ACIÓN Y ASISTEN CIA TÉCNICA

CAPACIT ACIÓN Y ASESOR ÍA EMPRES ARIAL

ASISTEN CIA TÉCNICA Y ASESOR ÍA EMPRES ARIAL

CAPACITA CIÓN, ASISTENCI A TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESA RIAL

NO RECIB IERON

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80 y más

36


Distrito LA RAMADA Productores Superficie

957

2

2

-

-

-

-

-

-

2,107.28

5

5

-

-

-

-

-

- 2,102.2 8

Fuente: censo agropecuario 2012 Alto Nivel De Desorganización Las familias realizan su actividad ganadera de acuerdo a sus recursos y conocimiento de manera individual limitando la gestión y articulación con instituciones públicas o privadas para el apoyo en el mejoramiento de su actividad ganadera. CUADRO Nº 18: PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PERTENECEN O NO A ALGUNA ASOCIACIÓN, COMITÉ O COOPERATIVA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE UNIDADES AGROPECUARIAS

PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN, COMITÉ O COOPERATIVA SI

NO


957

3

954

2107.28

17.5

2089.78

Fuente: censo agropecuario 2012 Alta demanda en el consumo para leña En el distrito de la Ramada el 83% (4744.28 habitantes) de la población está ubicada en la zona rural , la cual usan cono combustible a la leña para la cocción de sus alimentos diarios, la cual es extraída de los pequeños relictos de bosque que quedan , una de las costumbres que se mantienen es la tala y quema para la expansión agrícola y como sub producto de esta inadecuada practica es la leña la cual es almacenada en la casa o lugares predestinados para esta materia prima para proveerse durante los periodos de lluvia Según datos del Proyecto FAO-HOLANDA/INFOR, la demanda anual de madera para leña es de 1 m3/habitante/Año. DEMANDA DE VOLUMEN DE LEÑA

=

1 m3 de madera para leña Anual /habitante

X

Población Rural demandante de leña (4744.28)

Demanda de volumen de leña = 1 m3/anual/habitante x 4744.28 habitantes Demanda de Volumen de leña = 4744.28 m3/año MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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955


Si por cada Ha de plantación se tiene 500 m3 de madera, entonces la demanda anual de leña es de 9.5 ha , teniendo en cuenta el horizonte del proyecto de 15 años la demanda de leña será aproximadamente de 150 ha de plantaciones de forestales para satisfacer esta demanda bajo el escenario extractivo de las familias , lo que hace presión hacia los pequeños relictos de bosque que aún se conservan ya que el componente forestal en las unidades productivas es casi ausente 3.1.5. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES. Un método para revertir el daño causado por el hombre es la reforestación, que consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente, Plantar árboles es una estrategia importante para reducir los problemas ambientales. Actualmente se viene desarrollando el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua a través de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente viene ejecutando dicha actividad de reforestación en beneficio de las familias de la Provincia de Cutervo en la Región Cajamarca. Cabe señalar que el Proyecto comprender reforestar trece Distritos de la Provincia de Cutervo, con especies nativas de la zona como el Varejón, taya, aliso, cedro y laurel. El objetivo de recuperar en forma paulatina los suelos degradados, mediante actividades de reforestación a fin de mantener y manejar en forma sostenible los recursos naturales, el Proyecto de Reforestación de las sub cuencas de trece Distritos de Cutervo, , se han realizado diferentes actividades, como explanaciones, construcción e instalación de 05 viveros, los mismos que permitirán producir 3’663,030 plantones de alta calidad y promover de esta manera el desarrollo de la actividad forestal. 3.1.6.-. ANALISIS DE RIESGOS O PELIGROS AMENAZAS Entre las principales amenazas identificadas a las que esta expuesta la zona de intervención del proyecto podemos mencionar    

Presencia de fuertes periodos de lluvia Presencia de prolongados periodos de sequia Ocurrencia de heladas y fuertes vientos Cambio climático

VULNERABILIDADES     

Tecnología inadecuadas de manejo e suelos (sobre pastoreo, monocultivo, etc) Inadecuadas prácticas de manejo del recurso forestal ( tala y quema) Débil mecanismos asociativos locales para la protección de los recursos naturales Desarticulación espacial entre la parte alta y baja para la gestión adecuada del territorio Poca sensibilización para la conservación de los recursos naturales

RIESGOS  

Perdida del suelo agrícola debido a la erosión Extinción de la biodiversidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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   

Colmatación de infraestructura productiva en la parte baja Por la alta producción de sedimentos Perdida de relictos de bosque por efecto de la deforestación Deterioro del piso forrajero por sobre pastoreo Migración de las familias

LISTA DE GENERACION DE VULNERABILIDADES:

CUADRO N° 19: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

A.-ANALISIS POR EL GRADO DE EXPOSICION

SI

¿la localización escogida para la ubicación del proyecto

NO x

evita su exposición a peligros de origen natural si la focalización prevista para el proyecto lo expone a

x

situaciones de peligro ¿es posible técnicamente cambiar la localización del proyecto a una zona no expuesta B.-ANALISIS POR FRAGILIDAD (DISEÑO DEL PROYECTO) ¿Los materiales a utilizar consideran las características

x

geográficas de la zona? Las acciones del, proyectó ha tomado en cuenta las

x

condiciones geográficas y físicas de la zona del proyecto Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del

x

proyecto toman en cuenca características geográficas, climáticas y físicas de la zona del proyecto? B.-ANALISIS POR RESILENCIA En la zona de ejecución del proyecto ¿existen

x

mecanismos técnicos para ser frente a la ocurrencia de peligros naturales? En la zona de ejecución del proyecto ¿existen

x

mecanismos organizativos para ser frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?


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CUADRO N° 20: IDENTIFICACION DE PELIGROS

Preguntas 1.-¿Existe un historial de peligros naturales en la zona cual se pretende ejecutar el proyecto ?

si no Comentario x Sobre los periodos lluviosos y secano 2.- ¿Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales x Presencia de en la zona bajo análisis? altas lluvias 3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del x Principalmente proyecto? se pronostican lluvias 4.- para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara en la vida útil del proyecto? Peligros si no Frecuencia Intensidad bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundación x Vientos Fuertes x x x Lluvias intensas x x x Heladas x x x Deslizamiento x x x Sismos Sequias x x x Huaycos x 3.2.-DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.-DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra es la deforestación. Los bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, Fertilizantes orgánicos. Para entender las afirmaciones anteriores se hace necesario comprender las distintas causas de la deforestación y la degradación de los suelos, que se agrupan en causas directas y causas o indirectas. Las causas directas son las más fáciles de apreciar y son aquellas a las que en la mayoría de los casos se les atribuye la responsabilidad de la deforestación. Sin embargo, en realidad son otras las causas Indirectas las que determinan que las directas ocurran 3.2.1.-PROBLEMA CENTRAL. En la búsqueda de identificación del problema central que repercute en el manejo de los recursos naturales en las localidades del distrito de la Ramada involucrados en el ámbito del proyecto. No hace mucho tiempo, en las cabeceras de cuencas del Distrito, existieron grandes extensiones de bosques nativos, cubriendo las quebradas, ahora casi desnudos. Los bosques naturales han sido destruidos parcialmente y en ciertos sectores totalmente: 

Por la explotación humana para obtener materia prima, alimentos, madera, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria


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  

Proceso de deforestación y limitadas acciones para la reforestación Por prácticas inadecuadas ( cultivar las pendientes fuertes en lugar de plantar árboles que protejan el suelo Riego a favor de la pendiente , sobrepastoreo, etc) Por falta de conciencia forestal para proteger los bosques y renovarlos.

Las prospecciones preliminares realizadas en las cabeceras altas de las cuencas, indican la desaparición de relictos de bosques en los últimos años (breves encuestas o diálogos con moradores), los cuales estaban compuestos generalmente por especies arbóreas, algunas de las cuales prácticamente se encuentran en proceso de extinción por la tala indiscriminada para madera y leña de madera dura y tener alto poder calorífico, son preferidas para los extractores. Dentro de las unidades productivas es muy poco la presencia del componente forestal al igual que en las áreas de producción de pastos, que complementado con las practicas inadecuadas del manejo del suelo hace muy vulnerable la pérdida o degradación de este recurso. En reunión del equipo formulador y las familias beneficiarias de proyecto se realizó un taller participativo con la finalidad de poder recoger los principales problemas que aquejan los recursos naturales en el distrito y las causas que están generando los problemas como el planteamiento de soluciones viables. De manera participativa y con lluvia de ideas se logró la participación activa de los participantes obteniendo una información base la cual fue analizada por el equipo consultor y poder seleccionar y agrupar la información y poder identificar claramente el problema donde actuara el proyecto quedando el planteado el problema central de la siguiente manera :

“Degradación del recurso suelo

en el Distrito de la Ramada – Cutervo -

Cajamarca” 3.2.2.-LAS CAUSAS De igual manera de manera participativa y mediante la lluvia de ideas y con la formulación de la pregunta “porque se origina el problema “se obtuvo información la cual al ser analizada se sintetizo en las siguientes causas:  CAUSAS DIRECTAS 1.- Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo 2.- Mal uso del suelo. 3.- Débil fomento de acciones para la conservación del suelo.  CAUSAS INDIRECTAS 1.- Débil servicio de capacitación y asistencia técnica 2.- Inadecuadas prácticas de uso y conservación del suelo 3.- Ausencia de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos 4.- Limitada logística 5.- Débil organizacional comunal


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Como causas de la “Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca”, se ha identificado tres causas directas: La primera causa directa: Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo, los recursos naturales en sus estado natural se encuentran en un equilibrio con el medio ambiente, siendo el hombre con sus acciones las que generan vulnerabilidad de estos recursos contribuyendo a su gradual degradación originando la baja productividad de los productos, escases de alimentos, pérdida de biodiversidad, etc. En el distrito de la Ramada , el nivel educativo de la población es de un nivel bajo, según IV censo agropecuario 2012, hay 957 familias productoras individuales de los cuales el 33% (316) cuentan con primaria incompleta, el 36%(349) con primaria completa, 7%(70) secundaria incompleta, 10%(94) secundaria completa y 12%(111) no cuentan con ningún nivel educativo, condición que predispone al bajo conocimiento de las familias campesinas en la conservación de los recursos naturales De igual manera estas familias no reciben el servicio de asistencia técnica de ninguna institución pública y/o privada, siendo el manejo de los recursos de manera tradicional. El escaso conocimiento en conservación de recursos naturales y de los beneficios de servicios ambientales que brindara el bosque, de los pobladores repercute en la tala irracional de bosques. Esta acción negativa, tiene mayor incidencia en las partes altas donde la precipitación ocurre con más intensidad y donde no se realizan prácticas agronómicas y manejo adecuado del agua. La escasez de agua está ocasionando el desequilibrio ecológico y desertificación La segunda causa directa: Mal Uso del territorio, se manifiesta en el desorden de emplear áreas de terreno de aptitud forestal para la producción agrícola con prácticas agronómicas inadecuadas que acrecienta los procesos erosivos de dichos suelos. Además, no se cuentan con instrumentos de gestión como la zonificación ecológica y económica, plan de ordenamiento, etc hace que los pobladores por desconocimiento hagan uso inapropiado del territorio. La tercera causa directa: Débil fomento de acciones para la conservación del suelo, por un lado las practicas inadecuadas en el uso del suelo de los pobladores y la limitada presencia de las instituciones Públicas y privadas en acciones de conservación de los recursos naturales acrecientan el problema ambiental del distrito, La Municipalidad Distrital de La Ramada en la presente gestión mediante la creación del área de desarrollo económico Local se da inicio mediante la ejecución del presente proyecto a una iniciativa firme en la protección y conservación de los recursos naturales ÁRBOL DE CAUSAS: Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo

Débil servicio de capacitación y asistencia técnica

Mal uso del suelo

Inadecuadas prácticas de uso y conservación del suelo


Ausencia de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos

Débil fomento de acciones para la conservación del suelo

Limitada logística

Débil organizacio nal comunal

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3.2.3.-LOS EFECTOS. Los efectos identificados luego del análisis de las causas directas del problema Central, son denominados efectos directos y efectos indirectos Bajo la misma metodología sé que empleo para la definición del problema y las causan que originan el problema se aplica para definir los efectos quedando simplificados de la siguiente manera:  EFECTOS DIRECTOS 1.- Perdida de la cobertura vegetal 2.- Baja productividad agrícola 3.- Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio  EFECTOS INDIRECTOS 1.- Disminución de ingresos económicos de los pobladores 2.- Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito  EFECTO FINAL Como consecuencia de los efectos directos e indirectos, se tiene como efecto final del problema central, el siguiente

Incremento de los niveles de pobreza en las familias del Distrito. Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en los ítems anteriores se ha formulado el respectivo árbol de causas – problemas – efectos, que se presentan en el siguiente grafico ARBOL DE EFECTOS Incremento de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Disminución de ingresos económicos de los pobladores

Perdida de la cobertura vegetal

Baja productividad agrícola

Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito

Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio

Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS: Incremento de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito

Disminución de ingresos económicos de los pobladores

Perdida de la cobertura vegetal

Baja productividad agrícola

Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio

Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo

Débil servicio de capacitación y asistencia técnica


Mal uso del suelo

Inadecuadas prácticas de uso y conservación del suelo

Ausencia de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos

Débil fomento de acciones para la conservación del suelo

Limitada logística

Débil organizacio nal comunal

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3.3.-OBJETIVOS DEL PROYECTO Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (Árbol de problemas) 3.3.1.- OBJETIVO CENTRAL Y ESPECIFICOS El objetivo central identificado es el “Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca” Sustentados en los supuestos que los beneficiarios adopten y se identifique con el objetivo del proyecto, contribuyendo a mejorar los ingresos familiares y por ende una mejor calidad de vida , este objetivo general está relacionado con el fin Último del árbol de objetivos

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo Cajamarca

Mejorar la conservación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

3.3.2.-LOS MEDIOS Los medios de primer nivel que nos permitirán alcanzar el objetivo central son:   

Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo Uso apropiado del suelo Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1.-Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo 2.-Uso apropiado del suelo 3.-Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo


MEDIOS FUNDAMENTALES 1.- Eficiente oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica. 2.- Adecuadas prácticas de uso y conservación del suelo 3.- Elaboración de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos 4.- Implementación de logística 5.- Fortalecimiento comunal

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ARBOL DE MEDIOS

Recuperación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo

Eficiente oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica

Uso apropiado del suelo

Adecuadas prácticas de uso y conservación del suelo

Elaboración de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos

Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo

Implementa ción de logística

Fortalecimie nto comunal

3..3.3.-LOS FINES Los fines del proyecto para la recuperación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca, se encuentran vinculados con los efectos del problema, los cuales expresan las Consecuencias positivas que este generaría en caso de ejecutarse el proyecto Reducción de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Mejoramiento de ingresos económicos de los pobladores

Recuperación de la cobertura vegetal

Incremento de la productividad agrícola

Mejor calidad de vida de los pobladores del Distrito

Disminución de conflictos por el uso y tenencia del territorio



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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Reducción de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Mejor calidad de vida de los pobladores del Distrito

Mejoramiento de ingresos económicos de los pobladores

Recuperación de la cobertura vegetal

Incremento de la productividad agrícola

Disminución de conflictos por el uso y tenencia del territorio


Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo






Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo

Implementa ción de logística

Fortalecimie nto comunal

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3.3.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCION Las alternativas de solución tienen como base los medios fundamentales del árbol de objetivos, aquí se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central del proyecto. Los medios fundamentales planteados pueden ser imprescindibles o no. Se considera como medio fundamental imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado, para lo cual será necesario desarrollar como mínimo una acción orientada a lograr los objetivos de estos medios. Los medios planteados son: 1.- Eficiente oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica. 2.- Adecuadas prácticas de uso y conservación del suelo 3.- Elaboración de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos 4.- Implementación de logística 5.- Fortalecimiento comunal


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Análisis de los Medios fundamentales y acciones MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO DE PRIMER NIVEL


MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL



MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Implementación de logística

Fortalecimiento comunal

ACCION 01

ACCION 02

ACCION 03

ACCION 04

ACCION 05

Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica

Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones

Estudio de Zonificación ecológica y Económica

Equipamiento de logística (motos, computadoras, etc.)

Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas

ACCION 02

Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de adquisición de plantones MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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3.4.- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.4.1.- ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Del mismo árbol de objetivos se observa que para cada medio fundamental de primer nivel se han identificado los respectivos medios fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes acciones que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado Las alternativas propuestas, conducen a minimizar y/o desaparecer las causas indirectas identificadas. Las Alternativas que serán evaluadas basándose en indicadores económicos, que demuestren la viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como también que demuestren sostenibilidad son: A.-ALTERNATIVA 01 Comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer las capacidades y asistencia técnica de las familias productoras del distrito de la Ramada para un mejor manejo del recurso suelo con la implementación de prácticas agroforestales con especies nativas y exóticas producidas en los diferentes viveros del distrito, de igual manera el fortalecimiento organizacional a través de los comités conservacionistas 1.- Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica 1.1.-Contratacion de personal técnico 1.2.-Implementacion de plan de capacitación 1.3.- Viajes de Estudio: Pasantía 1.4.-Elaboracion de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas 2.- Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones 2.1.-produccion de especies forestales 2.2.-Instalacion y manejo de sistemas agroforestales 3.- Equipamiento de logística (motos, computadoras, etc.) 4.- Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas 4.1.- Taller de conformación de comités conservacionistas 4.3.- formación de promotores forestales B.-ALTERNATIVA 02 Comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer las capacidades y asistencia técnica de las familias productoras del distrito de la Ramada para un mejor manejo del recurso suelo con la implementación de prácticas agroforestales con la adquisición de plantones de especies nativas y exóticas, de igual manera el fortalecimiento organizacional a través de los comités conservacionistas 1.- Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica 1.1.-Contratacion de personal técnico 1.2.-Implementacion de plan de capacitación 1.3.- Viajes de Estudio: Pasantía 1.4.-Elaboracion de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas 2.- Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones 2.1.-Adquisicion de plantones de especies forestales nativas y exóticas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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2.2.-Instalacion y manejo de sistemas agroforestales 3.- Equipamiento de logística (motos, computadoras, etc.) 4.- Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas 4.1.- Taller de conformación de comités conservacionistas 4.2.- Implementación de equipos y materiales 4.3.- formación de promotores forestales CUADRO 21: RESUMEN DE ACTIVIDADES POR ALTERNATIVAS Alternativa 01 Actividad 1.1.- Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica

2.1.-Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones

Alternativa 02 Acciones

1.1.-Contratacion de personal técnico 1.2.-Implementacion de plan de capacitación 1.3.- Viajes de Estudio: Pasantía 1.4.-Elaboracion de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas

2.1.-produccion de especies forestales 2.2.-Instalacion y manejo de sistemas agroforestales

3.1.-Equipamiento de logística

4.1.-Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas

Actividad 1.1.- Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica

2.1.-Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de la adquisición de plantones forestales

Acciones 1.1.-Contratacion de personal técnico 1.2.-Implementacion de plan de capacitación 1.3.- Viajes de Estudio: Pasantía 1.4.-Elaboracion de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas

2.1.-Adquisicion de plantones de especies forestales 2.2.-Intalacion de un viver0 permanente 2.2.-Instalacion y manejo de sistemas agroforestales

3.1.-Equipamiento de logística

4.1.- Taller de conformación y fortalecimiento organizacional de comités conservacionistas 4.2.- formación de promotores forestales

4.1.-Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas

4.1.- Taller de conformación y fortalecimiento organizacional de comités conservacionistas 4.3.- formación de promotores forestales

La diferencia entre las dos alternativas está en que la alternativa 01 propone realizar la forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de la producción de plantones y la alternativa 02 propone realizar la forestación y reforestación con prácticas agroforestales mediante la adquisición de plantones forestales


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3.4.2-JUSTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS A.-ALTERNATIVA 01 ACCION 01: Contratación de personal técnico para brindar servicio de capacitación y asistencia técnica, La recuperación del recurso suelos degradados, requiere de la sensibilización de la población y de acciones orientada a la recuperación y manejo adecuado del suelo por lo que es necesario el acompañamiento técnico de personal calificado que permita la transferencia tecnológica a las familias productoras. Eta acción está orientada a generar y fortalecer las capacidades de las familias productoras mediante metodología y técnicas participativas que permitan la participación activa de las familias bajo la premisa de “aprender haciendo “,La capacitación incluirá temas relacionados en preparación de sustrato para almacigado, desinfección de sustrato, almacigado de semillas, embolsado de sustrato, repique de plántulas, propagación vegetativa, labores culturales, remoción y selección de plantones; para la etapa de plantación se tocarán temas sobre elección de sitio, limpieza del terreno, marcación, apertura de hoyos y plantación definitiva. La asistencia técnica consistirá en hacer el seguimiento técnico de las diferentes acciones contempladas en el proyecto. En manejo de bosques reforestados y plantaciones establecidas, las capacitaciones se desarrollarán dos veces por año durante el segundo año, las fechas y sedes se determinarán en coordinación con los comités conservacionistas En conservación de suelos se impartirán conocimientos teóricos y prácticos a las familias productoras beneficiarias, en temas referidos a las prácticas agronómicas de conservación de suelos. Estas capacitaciones se desarrollarán en el primer y segundo año del proyecto. Para lograr mayor impacto positivo en la población, se preparará material impreso como afiches, trípticos, cartillas, y otros. Hacer difusión a través de los medios de comunicación masiva como la radio Esta acción implica realizar las actividades de: 1.1.-Contratacion de personal técnico 1.2.-Implementacion de plan de capacitación 1.3.- Viajes de Estudio: Pasantía 1.4.-Elaboracion de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas ACCION 02: Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones, Reforestación y forestación de zonas comunales y unidades productivas con aptitud forestal y con grado de degradación , La recuperación de los recursos degradados en las cuencas en tratamiento, requiere de la sensibilización de la población y la toma de decisiones para la ejecución de las actividades tendientes a la recuperación, preservación y conservación de estos recursos, y el aprovechamiento sostenible. De no tomarse las acciones planteadas para revertir la situación negativa que se presenta, los efectos seguirán en la degradación continua de los suelos, deforestación permanente, baja productividad agrícola, pérdida de la biodiversidad, pérdida de cobertura vegetal, efectos del cambio climático, deterioro de la biodiversidad . Esta acción implica realizar las actividades de: a) Producción de especies forestales, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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Comprende implementar 10 viveros transotorios y 01 vivero permanente localizados en lugares estratégicos cuya elección se ha hecho luego de un diagnóstico en campo, donde hay disponibilidad de recursos para esta actividad, considerando su ubicación geográfica, su accesibilidad por carretera, desde donde se puede abastecer de plantones a las comunidades de su entorno y a otras que se encuentran próximas a ésta. Estos viveros serán implementados con insumos y materiales para su operatividad y serán manejados por cada comité conservacionista de cada localidad, los beneficiarios aportaran con parte de la mano de obra . Cuadro 22: Instalación de viveros y producción de plantones

Actividad

Ubicación

Corral Cucho LLushcapampa Suro Chico La Laguna Valle Grande Instalación y manejo de viveros Chacrerías Las Iglesias Los Puentes La ramada*-Tambillo Cochagan la CubelIna Total

Producción de plantones 15000 25000 18000 25000 20000 15000 15000 20000 30000 20000 15000 30000

especies

Pino patula, aliso, cedro rosado, taya, varejón, laurel, falso roble, Cafe

*: Vivero permanente Los 11 viveros forestales es en conjunto tendrán una producción de 300000 plantones durante los dos años de inversión del proyecto con un adicional del 10% (como margen de seguridad). Las especies y las cantidades de plantas a producir en cada vivero, pueden flexibilizarse dependiendo de la aptitud de uso, la disponibilidad de semillas y material vegetativo para su propagación. b)

Instalación de plantaciones forestales:

Esta actividad se ejecutará a partir del cuarto trimestre del primer año y primer trimestre y cuarto trimestre del segundo año, la reforestación y forestación, al final del proyecto tendrá un total de 342.00 ha, implementadas con prácticas agroforestales. ACCION 03: Equipamiento de logística Para la ejecución, seguimiento y monitoreo durante el horizonte de evaluación del proyecto y cumplir adecuadamente con el desarrollo de las metas y acciones programadas, se requiere contar con el equipo y logística propuestos para cumplir eficazmente con el manejo administrativo, trabajos específicos de campo, recoger información fílmica del proceso de ejecución del proyecto con fines de evaluación y difusión, realizar las capacitaciones con la ayuda de equipos apropiados, geo referenciación de áreas de plantaciones que se instalen con el proyecto. Los equipos considerados necesarios de adquirir son: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

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1.- Una (01) computadora personal – Lap top 2.- Una (1) Impresora a color 3.- Una (01) cámara fotográfica digital 4. Una (01) filmadora digital 5.- Uno (01) GPS para la geo referenciacion 6.- Una (01) Motocicleta 200cc todo terreno 7.-Una (01) moto Carguera 8.- chaleco, gorros, botas, carpetas acrílicas, ACCION 04: Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas: El componente humano es el factor más importante en este proceso de conservación, ya que son las familias productoras las que realizan las actividades directas sobre el territorio, por lo que es importante fomentar y fortalecer la organización como un ente de vigilancia y con un rol de gestión y ejecutor de las acciones de conservación y protección del medio ambiente Se plantea la conformación de los comités conservacionistas por cada localidad definiendo sus roles y funciones de manera participativa y serán los encargados de implementar en coordinación con el equipo técnico las acciones de producción de plantones y de la instalación de plantaciones forestales, este comité tendrá su junta directiva quien representara al grupo para las diversas coordinaciones que se desarrollen y velaran por el cuidado de los insumos y materiales destinados al proyecto. De igual manera se plantea la formación de promotores forestales quienes serán capacitados durante un ciclo de capacitación de 08 sesiones mediante la metodología de escuela de campo, los participante serán propuestos por los propios comités, al final del ciclo de capacitación y según evaluación serán acreditados por las entidades competentes como promotores forestales y apoyaran técnicamente en su localidad a la buena marcha del proyecto B.-ALTERNATIVA O2 Las acciones contempladas por esta alternativa son idénticas a las de la alternativa 01 dándose la diferencia en la acción 02 donde la alternativa 01 propone realizar la reforestación y forestación mediante la producción de plantones en viveros forestales mientras que la alternativa 02 propone la misma actividad pero con la adquisición de plantones forestales .


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CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION


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4.1 Ciclo del Proyecto El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, fundamentalmente, tres fases: Pre inversión, inversión y post inversión, las mismas que a la vez se subdividen en etapas. 4.1.1 Fase de Pre inversión El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión, el mismo para el caso del presente proyecto comprende la etapa de 

Elaboración del perfil, que durará un tiempo promedio de 30 días.

4.1.2 Fase de inversión Esta fase comprende las etapas de elaboración del expediente técnico y la ejecución física del proyecto que comprenderá la ejecución de las acciones y actividades comprendidos en los componentes determinados en el árbol de medios que son: oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica en temas de conservación de recursos naturales principalmente el suelo, reforestación y forestación de áreas afectadas bajo diferentes practicas agroforestales ( macizos, agroforestal, silvopasturas, cercos vivos, etc) que permita la ampliación de áreas con cobertura vegetal. Equipamiento de logística para las acciones de seguimiento y monitoreo del proyecto y el fortalecimiento organizacional por medio de los comités conservacionistas y la formación de promotores forestales en conservación de recursos naturales, uso racional del suelo, bosques naturales y establecidos. La duración de esta fase está proyectada para 02 años. 4.1.3 Fase de post inversión y sus etapas Esta fase se iniciará a partir del año siguiente de ejecutado el proyecto con actividades referidas al cuidado y mantenimiento de las plantaciones por 3 años después de su instalación. Posteriormente al término del horizonte se podrán elaborar planes de manejo y aprovechamiento. 4.1.4 Horizonte de evaluación del proyecto El horizonte de evaluación del proyecto es de 15 años, periodo considerado para ambas alternativas propuestas, tiempo en el cual las especies forestales pueden alcanzar el desarrollo esperado en el objetivo del proyecto, además de los beneficios de conservación de suelos y servicios ambientales. Es preciso mencionar que el horizonte de ejecución presentado se ha determinado para las 02 alternativas propuestas


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CUADRO N° 23: HORIZONTE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN

Actividades a Ejecutarse en la Fase de Inversión.

Duración

Etapa Estudios Definitivos:  

Evaluaciones de Campo. Formulación de Expediente Técnico.

02 Mes

Etapa de Ejecución: 

Ejecución del proyecto, en la cual se realizará capacitaciones y asistencia técnica , forestación y reforestación y fortalecimiento organizacional

24 Meses

Etapa de Post – Inversión:  

Operación y Mantenimiento del proyecto. Evaluación Ex – Post.

15 años.

Fuente: Elaboración Propia 4.2- ANÁLISIS DE LA DEMANDA Del diagnóstico realizado, se desprende la necesidad de capacitación y asistencia técnica de las pequeñas familias ganaderas y la necesidad de la conservación del suelo Para estimar la demanda del presente proyecto consideramos dos aspectos: Primero es la demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica por parte de las familias productoras rurales individuales que se dedican a las actividades agropecuarias interesadas en mejorar sus conocimientos en temas de conservación. Y segundo aquellas unidades productivas que se encuentran en una condición de pendiente de moderada a muy empinada y demandan la atención para su conservación mediante prácticas agroforestales y áreas libres con vocación forestal para la instalación de macizos El análisis de demanda del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil se realizará en consideración a la provisión de servicio de:  Capacitación y asistencia técnica : para la generación de capacidades en temas de conservación y gestión adecuada de los recursos naturales, se medirá en cursos de capacitación y familias atendidas  Conservación de suelos : Mediante la instalación de sistemas agroforestales en sus diferentes prácticas , se mide en ha ( hectárea tratadas)


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Cuadro24: demandantes del servicio de capacitación y asistencia técnica RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y/O CAPACITACIÓN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE PRODUCTOR ES AGROPECUA RIOS INDIVIDUALE S

TOTAL

SÓLO CAPACI TACIÓN

SÓLO ASISTE NCIA TÉCNIC A

SÓLO ASESO RÍA EMPRE SARIAL

CAPACITA CIÓN Y ASISTENC IA TÉCNICA

ASISTENC IA TÉCNICA Y ASESORÍ A

CAPACITA CIÓN Y ASESORÍA EMPRESA RIAL

NO RECIBI ERON

CAPACITACI ÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA


957

2

2

-

-

-

-

-

-

955

2,107.28

5

5

-

-

-

-

-

-

2,102.2 8

Fuente: IV censo agropecuario 2012 Según el cuadro se observa que en el distrito hay 957 productos agropecuarios que conducen igual número de unidades productivas con una superficie de 2107.28 ha ubicadas principalmente en la zona rural de los cuales solo 02 personas manifiestan haber recibido algún tipo de capacitación y 955 productores no han recibido ningún tipo de servicio de capacitación y asistencia técnica, por lo que la demanda Referencial para el presente proyecto es de 957 productores individuales del distrito de la Ramada En base a ello la demanda para el presente proyecto está constituida por la necesidad en contar con planes de capacitación y asistencia técnica calificada para la transferencia tecnológica que permita a las familias demandantes del servicio realizar un adecuado manejo y conservación de sus recursos naturales 4.2.1.- SERVICIO DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Los servicios que brindan El proyecto son:

CUADRO N° 25: SERVICIOS DEL PROYECTO

Servicio

Unidad de Medida

Demandantes

Capacitación

Cursos de capacitación

Familias ganaderas asociadas en los

Asistencia

diferentes Comités del ámbito del N° Familias que acceden al servicio

proyecto

Conservación de

Áreas conservadas bajo practicas

Áreas con condición de pendiente

suelos

agroforestales, se mide en Ha ( hectáreas)

moderada a empinada

Técnica


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4.2.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Las familias productoras realizan sus actividades agropecuarias de manera tradicional y ejerciendo presión a los pequeños relictos de bosque que aún quedan para satisfacer las necesidades de leña, madera para construir su vivienda, construcción de cercas para el ganado, la fabricación de mango para sus herramientas, fabricación de utensilios, mueblería, el problema de la contaminación, etc. convirtiéndose en agente de la deforestación. Estas acciones negativas son determinantes en la degradación continua de los suelos, baja productividad agrícola, pérdida de la biodiversidad, pérdida de cobertura vegetal e incremento de conflictos por tenencias de tierra Para revertir los efectos negativos, se plantea la forestación y reforestación mediante las diferentes practicas agroforestales (macizo y agroforestal, silvopastoriles, etc.) de las unidades productivas ubicadas con mayor riesgo a efectos de degradación por condición de pendiente ubicados en las diferentes localidades del Distrito. Los resultados esperados, serán perceptibles a mediano y largo plazo. Actualmente los servicios de capacitación y asistencia técnica a las familias productoras no llega hacerse efectiva a diversas limitaciones entre las que podemos mencionar:  Poca experiencia y especialización de instituciones públicas y privadas para ofertar el servicio  Limitada presencia del gobierno local en el fomento del desarrollo ganadero  Ausencia de instituciones privadas orientadas a fomentar la conservación de los recursos naturales  Escasa disponibilidad de dinero por parte de las familias campesinas para la capacitación y asistencia técnica calificada Por lo antes mencionado es necesario brindar desde el proyecto de inversión estos servicios para mejorar las prácticas del recurso suelo poder incrementar la productividad del suelo, mayor cobertura vegetal y reducir los conflictos por tenencia de tierra lo que conllevara a a mejorar la calidad de vida de las familias productoras del Distrito 4.2.3.-DETERMINACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS OFRECEN A.- POBLACION REFERENCIAL La población referencial es la población total del Distrito de la Ramada y sus 15 anexos se estima para el presente año una población 5643 que hacen un aproximado de 1411 familias


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CUDRO N° 26: POBLACION PROYECTADA DEL DISTRITO DE LA RAMADA

Periodo

año

0

2015

1

2016

2

2017

3

2018

4

2019

5

2020

Población Referencial 5643 5666 5689 5713 5736

Tasa De crecimiento anual (%)

Integrantes

N°

por Familias

FAMILIAS

0.41

4

0.41

4

0.41

4

0.41

4

0.41

4

0.41

4

1411 1417 1422 1428 1434

5760 1440 Elaboración Propia basada en datos del INEI. Tasa de crecimiento de Cajamarca La población referencial proyectada del Distrito de la Ramada es de 1411 familias con una población de 5643 pobladores CUADRO N° 27: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

Periodo

año

0

2015

1

2016

2

2017

3

2018

4

2019

5

2020

Población

N° FAMILIAS

Familias productoras (67.82%)

Demanda potencial

5643

1411

5666

1417

961

961

5689

1422

964

964

5713

1428

968

968

5736

1434

973

973

5760

1440

977

977

957

957

Elaboración propia: con datos del censo agropecuario 2012

De las 1411 de familias del Distrito de La Ramada el 67.28% son familias productoras individuales que se dedican a actividades agropecuarias, por lo que la población potencial demandante actual es de 957 familias las cuales manejan una superficie productiva de 2,107.28 ha B.-POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO


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CUADRO N°28 DEMANADA EFECTIVA

Periodo

año

0

2015

1

2016

2

2017

3

2018

4

2019

5

2020

N° FAMILIAS

Familias con áreas Demanda

vulnerables (60%)

potencial

1411

957

1417

Demanda Efectiva

574

574

961

577

577

1422

964

578

578

1428

968

581

581

1434

973

584

584

1440

977

586

586

Fuente: Elaboración Propia datos del CENAGRO-2012 Para el proyecto la población demandante potencial son las 957 familias dedicadas en menor o mayor grado a la actividad agropecuaria, según diagnostico con los diferentes líderes informantes claves y recorrido en campo se estimó que aproximadamente un 60 % de las familias potenciales cuentan con unidades productivas con condición de pendiente de moderado a muy empinado y realizan acciones que hacen vulnerable la degradación de los suelos por lo que demanda efectiva actual a atender es de 574 familias

CUADRO N° 29: DEMANDA DE CONSERVACION

año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N° FAMILIAS

Familias con áreas

Promedio de

Área que

Demanda

vulnerables (60%)

área a tratar

demanda

potencial

interesadas

(ha)

atención (ha)

574

1.0

574

1411

957

1417

961

577

1.0

577

1422

964

578

1.0

578

1428

968

581

1.0

581

1434

973

584

1.0

584

1440

977

586

1.0

586

De acuerdo al análisis de campo se estima que del promedio de las 2,.2 ha que cuenta una familia 1.0 ha .en promedio demanda el tratamiento de prácticas de conservación de suelos bajo sistemas agroforestales , por lo que concluye que la demanda actual del área a ser atendida por el proyecto es de 574 ha en las cuales se implementaran las prácticas agroforestales: cercos vivos, barreras vivas, bosquetes, etc.


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C.-DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO Para efectos de la transferencia de conocimientos y asistencia técnica a las familias beneficiarias se ha divido el ámbito de intervención en 5 zonas estratégicas para efectos de las capacitaciones, en cada zona se agrupara a las familias beneficiadas de tres localidades con el objetivo de poder facilitar a las familias acceder a los servicios de capacitación y asistencia técnica. De acuerdo al diagnóstico sobre la demanda del servicio de capacitación están orientados a fortalecer los conocimientos en manejo adecuado de los recursos naturales principalmente el recurso suelo A continuación se muestran las necesidades de capacitación dentro de la cadena productiva CUADRO N°30: IDENTIFICACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DEMANDA DE ASISTENCIA TECNICA

LOCALIDADES

             

FAMILIAS DEMANDANTES DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Corral Cucho Tambillo, Suro Chico, La Laguna, Valle Grande, Chacrerias, Sipán, La Cubillino, Las Iglesias, Gualinga, los puentes, la Ramada La Cubelna y Cochagan

574

DEMANDA DE CAPACITACION

NECESIDADES DE CAPACATITACION

CURSOS

Capacitación en cambio climático

5

Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales

5

Capacitación instalación y manejo de viveros

5

Capacitación Prácticas de conservación de suelos

5

Capacitación en diseño predial

5

Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales

5

Capacitación en Asociatividad

5

capacitación en Gestión de riesgos ambientales

5

Capacitación el liderazgo organizacional

5 45

Fuente: Elaboración Propia con datos de diagnóstico Rural


Página81


CUADRO N° 31: PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACION


Unidad

Año 0

Cursos

45

Año 1

Año 2

Año 3

45

45

45

Año 4 45

Año 5 45

CUADRO N° 32: DEMANDANTES DEL SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO

Unidades Productoras

Comités de Productores

Caseríos Involucrados

Familias beneficiadas

Población Beneficiada

547

547

547

547

Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerías, Sipián, La Cubillino , Las Iglesias, Gualinga, Los Puentes, Cochagan y la Cubelna. TOTAL

La demanda de los servicios de asistencia técnica lo constituyen las 342familias CUADRO N° 33: PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SUELOS

Servicio Conservación de suelos con prácticas agroforestales

Unidad

Ha

Año 0 574

Año 1

Año 2

Año 3

574

574

574

Año 4..

Año 15

574

574

4.3- ANÁLISIS DE LA OFERTA Con respectos a los servicios de que oferta el proyecto, en distrito de la Ramada es uno de los Distrito más olvidado de la provincia de Cutervo y no se reportan experiencias agresivas de instituciones Públicas o privadas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

Página82


interesadas en la conservación de los recursos naturales, salvo algunas experiencias de El Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos – PRONAMACHCS en algunas comunidades campesinas del Distrito desarrollando actividades diferentes a los objetivos del presente proyecto. Actualmente El Proyecto Reforestación de las sub cuencas de trece Distritos de la Provincia de Cutervo Cabe señalar que el Proyecto comprender reforestar trece Distritos de la Provincia de Cutervo, con especies nativas de la zona como el Varejón, taya, aliso, cedro y laurel, es el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua a través de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente viene ejecutando dicha actividad de reforestación en beneficio de las familias de la Provincia de Cutervo en la Región Cajamarca En la actualidad los Viveros de Querocotillo, Callayuc, Sócota, San Juan y Santo Tomas se encuentran en la etapa de producción de plantones a fin de atender el plan de siembra en campo definitivo con la participación del equipo técnico del Proyecto y los beneficiarios a fin de reforestar 6,978.30 has, beneficiando a 3,742 pobladores ubicados en los distritos de Querocotillo 321 familias, San Andrés (207), La Ramada (232), Cujillo (267), Pimpingos (119), Santa Cruz de Cutervo (211), Santo Domingo de la Capilla (297), Sócota (561), San Luis de la Lucma (250) , San Juan de Cutervo (320), Santo Tomas (429), Toribio Casanova (169) y Callayuc (359 familias), Las especias a reforestar son: Laurel o varejón 903,169 plantones, Taya o tara 417.841 plantones, Roble 392,896 plantones, Aliso 1’156,217 plantones y cedro 459,904 plantones Por lo que se determina que la oferta actual con respecto a los servicios de capacitación especializada es cero, la oferta referida al servicio de asistencia técnica calificada es de 232 familias que representan un área a ser tratada mediantes prácticas de conservación de 4.3.1.-OFERTA ACTUAL – SIN PROYECTO El análisis de oferta se realiza a través del acceso al servicio de capacitación, asistencia técnica y reforestación predial actual de las familias agropecuarias. En este caso la situación actual, la oferta es: CUADRO N° 34: OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE CAPACITACION

Servicio Cursos de Capacitación especializada para la transferencia tecnológica en manejo adecuado de recursos naturales

Unidad

Año 0

Cursos

0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4..

Año 15

0

0

0

0

0

CUADRO N° 35: OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio

Unidad

Año 0

asistencia técnica para la transferencia tecnológica en manejo adecuado de recursos naturales

Familias

232


Año 1

Año 2

Año 3

Año 4..

Año 15

232

232

232

232

232

Página83


CUADRO N° 36: OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SUELOS

Servicio

Unidad

Año 0

Áreas atendidas con prácticas de conservación de suelos (sistemas agroforestales) (ha)

Familias

232

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4..

Año 15

232

232

232

232

232

4.3.2.-PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situación optimizada, es decir la situación actual de los servicios bajo el supuesto de que no se realice el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento CUADRO N° 37: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE CAPACITACION

Servicio

N°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4..

Año 15

2015

2016

2017

2018

2019…

2029

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

-45

-45

-45

-45

-45

OFERTA

Cursos

0

DEMANDA

Cursos

45

DEFICIT DE OFERTA

-45

CUADRO N°38: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicio

N°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2015

2016

2017

2018

2019…

2029

OFERTA

Fam.

232

232

232

232

232

232

DEMANDA

Fam.

574

574

574

574

574

574

-342

-342

-342

-342

-342

-342

DEFICIT DE OFERTA


Página84


CUADRO N°39: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SUELOS (Ha)

Servicio

N°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2015

2016

2017

2018

2019…

2029

OFERTA

Ha.

232

232

232

232

232

232

DEMANDA

Ha.

574

574

574

574

574

574

-342

-342

-342

-342

-342

-342

DEFICIT DE OFERTA 4.3.3.-OFERTA DEL PROYECTO

La oferta para el proyecto está conformada por los servicios de capacitación, asistencia técnica Y Reforestación y forestación con prácticas agroforestales, que permita satisfacer la demanda para brindar un adecuado servicio de transferencia de tecnología dirigido a los productores agropecuarios. La oferta se considera constante en el horizonte de evaluación en el entendido que la municipalidad de la Ramada y las familias organizadas continuarán fortaleciendo el servicio de acuerdo a los compromisos asumidos en la etapa de post inversión. CUDRO N° 40: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

Servicio Cursos de Capacitación para la transferencia tecnológica en manejo adecuado del ganado bovino lechero asistencia técnica para la transferencia tecnológica Conservación de suelos mediante prácticas agroforestales

Unidad

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4…

Año 15

Cursos

45

45

45

45

45

Fam.

342

342

342

342

342

Ha

342

342

342

342

342

4.4- BALANCE OFERTA - DEMANDA Dado el incipiente nivel de conservación de los recursos naturales en el ámbito del proyecto, la demanda de servicios para el fortalecimiento de las capacidades de los productores agrícolas es amplia frente a la oferta que es muy limitada en la región y en la provincia en especial. La demanda es amplia por cuanto los productores tienen muy pocas oportunidades de capacitación y asistencia técnica en la conservación de sus recursos naturales debido que la sierra en particular ha sido MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

Página85


excluida por mucho tiempo de una real atención por el Estado Peruano que ha priorizado en las últimas décadas a la costa, quedando la alternativa de la subsistencia como el recurso para la población de aprovechar sus recursos naturales como el suelo y el agua utilizando métodos y sistemas con ineficiencias, considerando que la mayoría de productores desconoce las tecnologías de conservación . El resumen, el Balance Oferta/Demanda de los servicios de capacitación, asistencia técnica y conservación de suelos en los sistemas productivos agropecuarios es deficitario en el ámbito del proyecto por las consideraciones mencionadas. La oferta optimizada y la demanda proyectada (15 años) para el caso del servicio de capacitación son de un déficit de 45 cursos y para el servicio de asistencia técnica es un déficit de 342 familias y un déficit de 342 ha de terreno para su conservación, en conclusión es necesario implementar los 45 curso y atender con asistencia técnica a 342 familias organizadas en las diferentes comunidades y la conservación de 342 ha de terreno con la implementación de diferentes prácticas agroforestales .

CUADRO N° 41: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACION

Año

Demanda Capacitación (cursos)

Oferta – Capacitación(cursos) Sin proyecto

0 1 2 3 4… 15

45 45 45 45 45 45


0 0 0 0 0 0

Con proyecto 45 45 45 45 45 45

Balance Oferta - Demanda Capacitación (cursos) Sin proyecto

Con proyecto

-45

0

-45

0

-45

0

-45

0

-45

0

-45

0

Página86


CUADRO N°42: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Año

0 1 2 3 4… 15

Demanda actual de Asistencia Técnica (Fam)

Balance Oferta - Demanda

Oferta – Asistencia técnica (Fam) Sin proyecto

Con proyecto

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

Asistencia técnica (Fam) Sin proyecto

Con proyecto

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

CUADRO N°43: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SUELOS

Año

0 1 2 3 4 5

Demanda efectiva de Conservación de suelos (Ha)

Oferta – Conservación de suelos (Ha) Sin proyecto

Con proyecto

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342

342

0

342


Balance Oferta - Demanda Conservación de suelos Sin proyecto

Con proyecto

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

-342

0

Página87


4.5- PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Como observamos en el árbol de objetivos, medios y fines, el proyecto se propone intervenir sobre las causas directas e indirectas del problema que afecta a las familias rurales del Distrito de la Ramada Los principales criterios estructurales para la implementación de las actividades de manera eficiente y eficaz que debemos tomar en cuenta son los siguientes: ALTERNATIVA 1. Comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer las capacidades de las familias productoras mediante la capacitación y asistencia técnica de las familias productoras del distrito de la Ramada para un mejor manejo del recurso suelo con la implementación de prácticas agroforestales con especies nativas y exóticas producidas en los diferentes viveros del distrito, de igual manera el fortalecimiento organizacional a través de los comités conservacionistas Al alternativa técnica plantea a tender a la comunidad con 14 localidades dentro del ámbito del proyecto, beneficiando a 342 familias con una población de 1368 pobladores agrupadas en los diferentes comités de conservación de cada localidad, el proyecto Denominados “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo Ramada para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo – Cajamarca”, tiene los siguientes componentes: 4.5.1 Propuesta de la Actuación del Proyecto Se realizarán un conjunto de actividades dentro de todo el ámbito de la intervención del proyecto que comprende la intervención en 14 localidades, en un plazo de dos años. Son 04 los componentes que se implementarán con el proyecto, cuyos objetivos y cronograma se muestran en el Cuadro siguiente, en el cual se plantea la estrategia de intervención del proyecto. El primer componente está orientado a fortalecer el servicio de capacitación y asistencia técnica a las familias beneficiarias del proyecto mediante la implementación de un plan de capacitación de 45 cursos impartidos por especialistas en la temática estos cursos serán de una metodología teórico - práctico y serán desarrollados en fechas y localidades pactada de manera participativa con los beneficiarios, para el servicio de asistencia técnica se plantea la contratación de un equipo técnico (03) conformado por profesionales con un perfil técnico y experiencia en la implementación de este tipo de proyectos, de igual manera se plantea la complementación de con viajes de estudio a zonas con experiencias positivas en temas de conservación de recursos naturales y elaboración de material de difusión y capacitación ( pancartas, dípticos, trípticos, manual técnico) El segundo componente está orientado a la conservación mediante la Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones, con este componente se plantea la conservación de 342 ha mediante la implementación de prácticas agroforestales (Barreras vivas, cercos vivos, bosquetes, silvopasturas) mediante la producción de plantones en 10 viveros temporales y 01 vivero permanente de especies nativas y exóticas validadas por la población la producción de plantones se llevara a cabo durante el primer y segundo año, posteriormente se instalaran en campo definitivo previo diseño predial de la unidad productiva a intervenir la instalación de estas prácticas se llevara a cabo durante el segundo año , el proyecto implementara con equipos, insumos y materiales para la realización de estas actividades y los beneficiarios aportaran con su mano de obra no calificada la cual será valorizada , se plantea la producción de 300,000 plantones entre forestales( nativos y exóticos) y especies arbustivas como el café : 240,000 plantones forestales y 60000 plantones de café para ser instalados bajo sistemas agroforestales MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

Página88


El tercer componente, Equipamiento de logística, Para la ejecución, seguimiento y monitoreo durante el horizonte de evaluación del proyecto y cumplir adecuadamente con el desarrollo de las metas y acciones programadas, el equipamiento consistirá en la adquisición de equipos como: una computadora, una impresora, una Laptop, una cámara fotográfica digital, una filmadora digital, un Ecran, un GPS, una moto carguera, una motocicleta 200cc todo terreno, entre otros ( chaleco, gorros, , etc.) El cuarto componente, está orientado al fomento de la asociatividad mediante la Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas, Se plantea la conformación de los comités conservacionistas por cada localidad definiendo sus roles y funciones de manera participativa y serán los encargados de implementar en coordinación con el equipo técnico las acciones de producción de plantones y de la instalación de plantaciones forestales, este comité tendrá su junta directiva quien representara al grupo para las diversas coordinaciones que se desarrollen y velaran por el cuidado de los insumos y materiales destinados al proyecto. De igual manera se plantea la formación de promotores forestales quienes serán capacitados durante un ciclo de capacitación de 08 sesiones mediante la metodología de escuela de campo, los participante serán propuestos por los propios comités, al final del ciclo de capacitación y según evaluación serán acreditados por las entidades competentes como promotores forestales y apoyaran técnicamente en su localidad a la buena marcha del proyecto . ALTERNATIVA 2. Comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer las capacidades de las familias productoras mediante la capacitación y asistencia técnica de las familias productoras del distrito de la Ramada para un mejor manejo del recurso suelo con la implementación de prácticas agroforestales con especies nativas y exóticas adquiriendo los plantones en viveros seleccionados, de igual manera el fortalecimiento organizacional a través de los comités conservacionistas Al alternativa técnica plantea a tender a una comunidad con 14 localidades dentro del ámbito del proyecto, beneficiando a 342 familias con una población de 1368 pobladores agrupadas en los diferentes comités de conservación de cada localidad, el proyecto Denominados “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo Ramada para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo – Cajamarca”, tiene los siguientes componentes: 4.5.1 Propuesta de la Actuación del Proyecto Se realizarán un conjunto de actividades dentro de todo el ámbito de la intervención del proyecto que comprende la intervención en 14 localidades, en un plazo de dos años. Son 04 los componentes que se implementarán con el proyecto, cuyos objetivos y cronograma se muestran en el Cuadro siguiente, en el cual se plantea la estrategia de intervención del proyecto.  El primer componente está orientado a fortalecer el servicio de capacitación y asistencia técnica a las familias beneficiarias del proyecto mediante la implementación de un plan de capacitación de 45 cursos impartidos por especialistas en la temática estos cursos serán de una metodología teórico - práctico y serán desarrollados en fechas y localidades pactada de manera participativa con los beneficiarios, para el servicio de asistencia técnica se plantea la contratación de un equipo técnico (03) conformado por profesionales con un perfil técnico y experiencia en la implementación de este tipo de proyectos, de igual manera se plantea la complementación de con viajes de estudio a zonas con experiencias positivas en temas de


Página89


conservación de recursos naturales y elaboración de material de difusión y capacitación ( pancartas, dípticos, trípticos, manual técnico)  El segundo componente está orientado a la conservación mediante la Forestación y reforestación con prácticas agroforestales a través de producción de plantones, con este componente se plantea la conservación de 342 ha mediante la implementación de prácticas agroforestales (Barreras vivas, cercos vivos, bosquetes, silvopasturas) mediante la adquisición de plantones , posteriormente se instalaran en campo definitivo previo diseño predial de la unidad productiva a intervenir la instalación de estas prácticas se llevara a cabo durante el segundo año , el proyecto implementara con equipos, insumos y materiales para la realización de estas actividades y los beneficiarios aportaran con su mano de obra no calificada la cual será valorizada , se plantea la adquisición de 250,000 plantones y 60000 plantones de café para ser instalados bajo sistemas agroforestales  El tercer componente, Equipamiento de logística, Para la ejecución, seguimiento y monitoreo durante el horizonte de evaluación del proyecto y cumplir adecuadamente con el desarrollo de las metas y acciones programadas, el equipamiento consistirá en la adquisición de equipos como: una computadora, una impresora, una Laptop, una cámara fotográfica digital, una filmadora digital, un Ecran, un GPS, una moto carguera, una motocicleta 200cc todo terreno, entre otros (chaleco, gorros, etc.)  El cuarto componente, está orientado al fomento de la asociatividad mediante la Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas, Se plantea la conformación de los comités conservacionistas por cada localidad definiendo sus roles y funciones de manera participativa y serán los encargados de implementar en coordinación con el equipo técnico las acciones de producción de plantones y de la instalación de plantaciones forestales, este comité tendrá su junta directiva quien representara al grupo para las diversas coordinaciones que se desarrollen y velaran por el cuidado de los insumos y materiales destinados al proyecto. De igual manera se plantea la formación de promotores forestales quienes serán capacitados durante un ciclo de capacitación de 08 sesiones mediante la metodología de escuela de campo, los participante serán propuestos por los propios comités, al final del ciclo de capacitación y según evaluación serán acreditados por las entidades competentes como promotores forestales y apoyaran técnicamente en su localidad a la buena marcha del proyecto


Página90


Cuadro 44: Estrategia de Intervención CRONOGRAMA AÑO 01 AÑO 02 I II III IV I II III IV

COMPONENTES/ACTIVIDADES CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Contratación de personal técnico Implementación de plan de capacitación Viajes de Estudio: Pasantía Elaboración de material de difusión: trípticos, manual de capacitación, pancartas CONSERVACION DE SUELOS Producción de especies forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales EQUIPAMIENTO LOGISTICO ASOCIATIVIDAD Taller de conformación de comités conservacionistas Formación de promotores forestales 4.5.2 Metas globales y parciales del proyecto

Cuadro 45: metas del proyecto ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01

COMPONENTE

Capacitación y asistencia técnica

META CANTIDAD  01 plan de capacitación  342 familias (1368 pobladores)  01  01 Equipo Técnico  Material de difusión

Conservación de Suelos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

 10  01

DESCRIPCION  Conformado de 45 cursillos sobre temas de conservación de suelos.  Que recibirán asistencia técnica calificada  Pasantía  Conformado por 03 profesionales (02 ingenieros especialistas y 01 técnico forestal)  Viveros temporales  Vivero permanente Página91


 240000

 Plantones de forestales nativos y exóticos producidos  60000  Plantas arbustivas (café), Producidos  342  Ha conservadas con prácticas agroforestales  01  Computadora – Laptop  01  Impresora a color  01  Cámara digital Equipamiento de  01  Filmadora logística  01  GPS  01  Moto Carguera  01  Moto Lineal Fomento de la  11  Comités conservacionistas formados asociatividad  11  Promotores forestales capacitados Capacitación y asistencia  01 plan de  Conformado de 45 cursillos sobre técnica capacitación temas de conservación de suelos.  342 familias (1368  Que recibirán asistencia técnica pobladores) calificada  01  Pasantía Conformado por 03 profesionales (02  01 Equipo Técnico ingenieros especialistas y 01 técnico forestal  Material de difusión ALTERNATIVA 02

Conservación de Suelos

 240000  60000  342

Equipamiento logística

Fomento de asociatividad

de  01  01  01  01  01  01  01  01  Varios la  11  11

 Plantones de forestales nativos y exóticos adquiridos  Plantas arbustivas (café) adquiridas Ha conservadas con prácticas agroforestales  Computadora – Laptop  Impresora a color  Cámara digital  Filmadora  Ecran  GPS  Moto Carguera  Moto Lineal Chalecos, gorros, etc  Comités conservacionistas formados  Promotores forestales capacitados

4.6- COSTOS La ejecución del proyecto requiere de la adquisición de materiales, equipos e insumos cuya compra será a precios de mercado que está considerado como costos directos así como el pago de personal técnico. También


Página92


se considera los gastos generales y de supervisión que incluye la adquisición de combustibles y lubricantes, servicios, etc. 4.6.1- COSTOS SIN PROYECTO Los costos de la situación sin proyecto son aquellas inversiones realizadas anualmente por las instituciones estatales y/o privadas en la prestación de servicios que presta el proyecto, antes de la ejecución del proyecto. Para el presente proyecto los costos en la Situación Sin Proyecto están representados por los costos de Operación y mantenimiento a precios de mercado S/ 22730.00 y a precios sociales S/ 18898.80 CUADRO Nº 46

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO (PP) Unidad de Medida

Categoría de Gastos

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

OPERACIÓN Personal Asistente técnico Gastos Generales

mes Global

12 1

1500 1000

18,000.00 1000.00

Insumos y materiales para viveros

Global

1

2000

2000.00

Material de oficina GASTOS DE MANTENIMIENTO

Global

1

150

150.00

Combustible

Global

1

1080

1,080.00

Mantenimiento de moto

Global

1

500

500.00

TOTAL

22,730.00

CUADRO N° 47

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (PS)


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Fc

Costo Social

OPERACIÓN Personal Asistente técnico Gastos Generales

mes Global

12 1

1500 1000

18,000.00 1000.00

0.84

15120.00

0.84

840.00

Insumos y materiales para viveros

Global

1

2000

2000.00

0.84

1680.00

Material de oficina GASTOS DE MANTENIMIENTO

Global

1

150

150.00

0.84

126.00

Combustible

Global

1

1080

1,080.00

0.66

712.80

Mantenimiento de moto

Global

1

500

500.00

0.84

420.00

TOTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

22,730.00

18898.8 Página93


4.6.2- COSTOS CON PROYECTO Los costos de la situación con proyecto son aquellos que se realizarán durante la ejecución física del proyecto. Para la implementación de los componentes. El costo de operación y mantenimiento está representado por la contratación de un personal técnico que preste servicio de capacitación y asistencia técnica: el costo de mantenimiento está representado por la inversión para las labores de mantenimiento de las áreas reforestadas (podas, riegos, cuidados, etc). Estos costos serán asumidos por los beneficiarios del proyecto durante el horizonte del proyecto .Los costos de operación y mantenimiento en la Situación Con Proyectos son : a precios de mercado S/ 102,080.00y a precios sociales S/ 64,395.60

CUADRO N° 48: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO PRIVADOS

Unidad de Medida


Costo Unitario

Cantidad

GASTOS DE APERACION Personal

20,000.00 18,000.00

Personal técnico (Capacitación y asistencia técnica) GASTOS GENERALES Combustible y lubricantes Útiles de oficina(papel bond, tinta, etc)

mes

12

1,500.00

18,000.00 2,000.00

Global Global Global

Repuestos de equipos

1 1 1

1500.00 200.00 300.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO

1,500.00 200.00 300.00 82,080.00

Mantenimiento de los sistemas agroforestales instalados(342 ha instaladas)

Global

Área instalada bajo sistemas agroforestales (ha)

TOTAL


Costo Parcial

Ha

1 342

82,080.00

82,080.00

102,080.00

Página94


CUADRO N° 49: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIALES

Unidad de Medida


Costo Unitario

Cantidad

GASTOS DE APERACION Personal

Costo Parcial

Fc

20,000.00

17,610.00

18,000.00

Personal técnico (Capacitación y asistencia técnica) GASTOS GENERALES Combustible y lubricantes Útiles de oficina(papel bond, tinta, etc.)

mes

1,500.00

18,000.00

16,200.00

0.9

2,000.00 Global Global Global

Repuestos de equipos

12 1 1

1500.00 200.00

1,500.00

300.00

1,410.00

200.00

0.66 0.84

990.00 168.00

300.00

0.84

252.00

82,080.00 Global

Área Instalada bajo sistemas agroforestales (ha)

TOTAL

Ha

16200.00

1

GASTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de los sistemas agroforestales instalados(342 ha instaladas)

Costo Social

1 342

82,080.00

82,080.00

102,080.00

46,785.60

0.57

46785.60 64,395.60

Fc= Factor de Corrección o de Ajuste

4.6.3- COSTOS DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA 1 A PPRECIOS PRIVADOS El Costo total de la alternativa 01 a precios de mercado es de S/.742,152.00 costo determinado por cada de los componentes y sus actividades previstas se presenta en el siguiente cuadro. El costo total del proyecto con fondos de inversión ordinarios de la Municipalidad de la Ramada es de S/. 410,362.00 y el l aporte de los beneficiarios por un total de S/. 331,790.00


Página95


CUADRO N° 50: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Expediente Técnico COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE Actividades COMPONENTE Actividades

10,500.00


180,790.00


129,600.00

Implementación de plan de capacitación

38,790.00

Viajes de Estudio: Pasantía

5,400.00

Elaboración de material de difusión

7,000.00


460,364.00

1.-Producción de especies forestales

171,374.00

1.1.-Instalación de viveros forestales

22,370.00

1.2.-Instalación y manejo de un vivero permanente

62,043.00

1.3.-Producción de plantones forestales

86,961.00

2.-Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

288,990.00


23,600.00


23,600.00

ASOCIATIVIDAD

12,244.00

Taller de conformación de comités conservacionistas

4,744.00

Formación de promotores forestales

7,500.00

Sub Total


676,998.00

Gastos Generales

33,054.00

Supervisión

21,600.00

Total

742,152.00

Página96


ALTERNATIVA 1 A PPRECIOS SOCIALES El Costo total de la alternativa 01 a precios Sociales es de S/. 586,763.50 costo determinado por cada de los componentes y sus actividades previstas se presenta en el siguiente cuadro. El costo total del proyecto con fondos de inversión ordinarios de la Municipalidad de la Ramada es de S/. 346,119.10 y el l aporte de los beneficiarios por un total de S/. 240,644.40 CUADRO Nº 51 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Expediente Técnico COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE

Actividades

9,450.00


159,789.60


116,640.00


32,583.60


4,536.00


6,030.00


340,307.58

Producción de especies forestales

128,797.68


16,900.80

Instalación y manejo de un vivero permanente

48,698.64

Producción de plantones forestales

63,198.24

Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

211,509.90

COMPONENTE


20,296.00

Actividades


20,296.00

COMPONENTE

ASOCIATIVIDAD

10,632.96

Actividades


4,068.96


6,564.00


Sub Total

531,026.14

Gastos Generales

26,847.36

Supervisión

19,440.00

Total (S/.)

586,763.50

Página97


ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2 A PPRECIOS PRIVADOS El Costo total de la alternativa 02 a precios de mercado es de S/.754,633.00 costo determinado para cada una de los componentes y acciones previstas se presenta en el siguiente cuadro. El costo total del proyecto con fondos de inversión ordinarios de la Municipalidad de la Ramada es de S/. 465,643.00 y el aporte de los beneficiarios por un total de S/. 288,990.00

CUADRO Nº 52 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 Expediente Técnico COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE Actividades COMPONENTE Actividades

10,500.00


180,790.00


129,600.00


38,790.00


5,400.00


7,000.00


472,845.00

Adquisición de plantones

120,000.00

Instalación y manejo de un vivero permanente( Piloto)

63,855.00


288,990.00


23,600.00


23,600.00

ASOCIATIVIDAD

12,244.00


4,744.00


7,500.00

Sub Total

689,479.00

Gastos Generales

33,054.00

Supervisión

21,600.00

Total (S/.)


754,633.00

Página98


ALTERNATIVA 2 A PPRECIOS SOCIALES El Costo total de la alternativa 02 a precios sociales es de S/.634,294.54 costo determinado para cada una de los componentes y acciones previstas se presenta en el siguiente cuadro. El costo total del proyecto con fondos de inversión ordinarios de la Municipalidad de la Ramada es de S/. 422,784.64 y el aporte de los beneficiarios por un total de S/. 211,509.90 CUADRO Nº 53

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

Expediente Técnico COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE

Actividades

9,450.00


159,789.60


116,640.00


32,583.60


4,536.00


6,030.00


387,838.62

Adquisición de plantones

126,000.00

Instalación y manejo de un vivero permanente( Piloto) Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

50,328.72 211,509.90

COMPONENTE


20,296.00

Actividades


20,296.00

COMPONENTE

ASOCIATIVIDAD

10,632.96

Actividades


4,068.96


6,564.00


Sub Total

578,557.18

Gastos Generales

26,847.36

Supervisión

19,440.00

Total (S/.)

634,294.54

Página99


4.6.4- COSTOS INCREMENTALES Los Costos Incrementales del proyecto están dados por la diferencia de los costos de la Situación Con Proyecto menos los costos en la Situación Sin Proyecto. En los cuadros siguientes, se presenta los Flujos de Costos Incrementales a Precios Privados y a Precios Sociales, de ambas alternativa


Página100


Cuadro N° 54: Flujos de Costos Incrementales a Precios de mercado Alternativa 1

Descripción A) COSTOS DE INVERSIÓN

0

1

2

418,218.50

323,933.50

10,500.00

0

10,500.00

0

2.- Inversión en Activo fijo

407,718.50

323,933.50

2.1.- Componente 01

106,574.00

74,216.00

2.2.- Componente 02

250,345.50

210,018.50

2.2.- Componente 03

13,600.00

10,000.00

1.- Intangibles 1.1- Expediente técnico

9,872.00

2,372.00

3.- Gastos Generales

2. 3.-Componente 04

16,527.00

16,527.00

4.- supervision B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

10,800.00

10,800.00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00

15

102,080.00

Costos de operación

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Costos de mantenimiento de sistemas agroforestales

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00 102,080.00

102,080.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

418,218.5

E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) FA 9% SUMA DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO

1,260,438.07

323,933.5

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

418,218.50

323,933.50

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

0.3875

0.3555

0.3262

0.2992

418,218.50

297,186.70

66,787.31

61,272.76

56,213.54

51,572.06

47,313.81

43,407.17

39,823.09

36,534.94

33,518.30

30,750.73

28,211.68

25,882.28

23,745.21


Página101


Cuadro N° 55: Flujos de Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 1

Descripción

0

1

A) COSTOS DE INVERSIÓN

2

334,804.19

1.- Intangibles

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

251,959.31

9,450.00

1.1- Expediente técnico

9,450.00

2.- Inversión en Activo fijo

302,210.51

228,815.63

2.1.- Componente 01

94,061.16

65,728.44

2.2.- Componente 02

187,854.87

152,452.71

2.3.- Componente 03

11,696.00

8,600.00

2.4.- Componente 04

8,598.48

2,034.48

13,423.68

13,423.68

9,720.00

9,720.00

3.- Gastos Generales 4.- Supervisión B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0

0.00 64,395.60 64,395.60

64,395.60 64,395.60 64,395.60

64,395.60 64,395.60 64,395.60 64,395.60

64,395.60 64,395.60 64,395.60

64,395.60


17,610.00 17,610.00

17,610.00 17,610.00 17,610.00

17,610.00 17,610.00 17,610.00 17,610.00

17,610.00 17,610.00 17,610.00

17,610.00


46,785.60 46,785.60

46,785.60 46,785.60 46,785.60

46,785.60 46,785.60 46,785.60 46,785.60

46,785.60 46,785.60 46,785.60

46,785.60

251,959.31 64,395.60 64,395.60

64,395.60 64,395.60 64,395.60

64,395.60 64,395.60 64,395.60 64,395.60

64,395.60 64,395.60 64,395.60

64,395.60

18,898.80

18,898.80

18,898.80


0.00

334,804.19

18,898.80 18,898.80

E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D )

334,804.19

FA 9%

1.0000

SUMA DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL

. 878,464.26

334,804.19

251,959.31 45,496.80 45,496.80 0.9174

0.8417

0.7722

231,155.33 38,293.75 35,131.88


18,898.80 18,898.80

45,496.80 45,496.80 45,496.80 0.7084

0.6499

0.5963

32,231.08 29,569.80 27,128.26

18,898.80 18,898.80 18,898.80

45,496.80 45,496.80 45,496.80 45,496.80 0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

24,888.31 22,833.31 20,947.99 19,218.34

18,898.80 18,898.80

45,496.80 45,496.80 45,496.80 0.3875

0.3555

18,898.80

45,496.80

0.3262

0.2992

17,631.50 16,175.69 14,840.08

13,614.76

Página102


Cuadro N° 56 Flujos de Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 02 Descripción A) COSTOS DE INVERSIÓN

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.0

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00


20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00


82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

82,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.0

102,080.00

102,080.00

102,080.00

102,080.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

412,368.00

2 342,265.00

1.- Intangibles

10,500.00

-

1.1- Expediente técnico 2.- Inversión en Activo fijo

10,500.00

0

374,541.00

314,938.00

2.1.- Componente 01

106,574.00

74,216.00

2.2.- Componente 02

244,495.00

228,350.00

2.3.- Componente 03

13,600.00

10,000.00

2.4.- Componente 04

9,872.00

2,372.00

3.- Gastos Generales

16,527.00

16,527.00

4.- Supervisión B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

10,800.00

10,800.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ( A+B ) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) FA 9% SUMA DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO

412,368.00

1,271,405.46

342,265.00

412,368.00

342,265.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

0.3875

0.3555

0.3262

0.2992

412,368.00

314,004.59

66,787.31

61,272.76

56,213.54

51,572.06

47,313.81

43,407.17

39,823.09

36,534.94

33,518.30

30,750.73

28,211.68

25,882.28

23,745.21


Página103


Flujos de Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 2

Descripción A) COSTOS DE INVERSIÓN

0

1

2

3

349,304.27

284,990.27

1.- Intangibles

9,450.00

-

1.1- Expediente técnico 2.- Inversión en Activo fijo

9,450.00 316,710.59

261,846.59

2.1.- Componente 01

94,061.16

65,728.44

2.2.- Componente 02

202,354.95

185,483.67

2.3.- Componente 03

11,696.00

8,600.00

2.4.- Componente 04

8,598.48

2,034.48

13,423.68

13,423.68

9,720.00

9,720.00

3.- Gastos Generales 4.- Supervisión B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60


17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00

17,610.00


46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

46,785.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

64,395.60

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80

18,898.80


349,304.27

E) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) FA 9% SUMA DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALES ACT.

923,267.98

284,990.27

349,304.27

284,990.27

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

0.3875

0.3555

0.3262

0.2992

349,304.27

261,458.96

38,293.75

35,131.88

32,231.08

29,569.80

27,128.26

24,888.31

22,833.31

20,947.99

19,218.34

17,631.50

16,175.69

14,840.08

13,614.76


Página104


4.7- BENEFICIOS 4.7.1- BENEFICIOS INCREMENTALES Por la naturaleza del proyecto debemos considerar que es de recuperación del recurso suelo y forestal, no se generarán por el horizonte de evaluación del proyecto beneficios económicos por la venta de madera y otros productos forestales, sino se generará beneficios indirectos traducidos en la mejora de la calidad ambiental, que implica la producción de una mejor oxigenación del ambiente que va relacionado con una mejor salud, purificación del aire, conservación de suelos, incremento de la biodiversidad, mayor capacidad de retención de agua por el suelo, beneficios que no son de fácil cuantificación y monetización y aún más que el ente rector que es la Dirección General de Programación Multianual, no ha desarrollado metodologías que ayuden la cuantificación correspondiente, El cálculo de los beneficios incrementales se realizara teniendo en cuenta el valor bruto de la producción sin proyecto y con proyecto, El incremento del volumen de producción será a partir del tercer año después del periodo de ejecución del proyecto (02 años) principalmente en lo que se refiere a los beneficios por la instalación de sistemas agroforestales de taya y café, este incremento hará posible que los rendimientos de producción en madera para uso periódico y leña para uso rutinario; de igual manera se incrementara la capacidad de incremento de Materia Orgánica al suelo.


Página105


Cuadro 58: Estimación de Beneficios sin proyecto a precios privados

componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Variables N° Ha bajo sistemas agroforestales Ingresos Aporte de materia orgánica en TM/ha/año

1.0

1.1

1.20

1.3

1.40

1.5

1.60

1.7

1.80

1.9

2.00

2.1

2.20

2.3

2.40

Aporte de materia orgánica total

130

143

156

169

182

195

208

221

234

247

260

273

286

299

312

Precio por TM de materia orgánica

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

17550

19305

21060

22815

24570

26325

28080

29835

31590

33345

35100

36855

38610

40365

42120

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Beneficio por uso de materia orgánica S/. Número de familias que usan leña uso promedio de leña /día ( m3) Leña utilizada por año m³

4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00

4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00 4744.00

Precio por m³ de leña

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Beneficio por venta de leña

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

Retención de agua total

130

195

260

325

390

455

520

585

650

715

780

845

910

975

1040

Precio del agua/m³

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Ingresos por uso del agua retenida S/.

13

19.5

26

32.5

39

45.5

52

58.5

65

71.5

78

84.5

91

97.5

104

37620 39381.5

41143

42904.5

48189 49950.5

51712

Retención de agua por ha m³/año

Ingresos totales sin proyecto

27051 28812.5


30574 32335.5

34097 35858.5

44666 46427.5

Página106


Cuadro N° 59: Beneficios Con Proyecto Alternativa 01 - Precios Privados componente

1

2

3

4

5

6

0.0

0.0

1.00

1.05

1.10

1.20

342

359.1

376.2

410.4

7

8

9

10

11

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

444.6

478.8

513

547.2

581.4

12

13

14

15

1.80

1.90

2.00

2.10

615.6

649.8

684

718.2

Ingresos Aporte de materia orgánica en TM/ha/año Aporte de materia orgánica total Precio por TM de materia orgánica

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

Beneficio por uso de materia orgánica S/.

0

0

46170

48478.5

50787

55404

60021

64638

69255

73872

78489

83106

87723

92340

96957

Número de familias que usan leña

0

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

uso promedio de leña /dia ( m3)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Leña utilizada por año m³

0.00

0.00

0.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00


2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00


0

0

0

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488


0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5


0

0

171

342

513

684

855

1026

1197

1368

1539

1710

1881

2052

2223

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0

17.1

34.2

51.3

68.4

85.5

102.6

119.7

136.8

153.9

171

188.1

205.2

222.3

Precio del agua/m³

Ingresos por uso del agua retenida S/. producción de vaina de tara (kg/ha)

0

0

0

0

0

875

1225

1838

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

70 0

70 0

70 0

70 0

70 0

70 61250

70 85750

70 128660

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

Utilidad por kilo de taya

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ingreso del sistema agroforestal - taya

0

0

0

0

0

122500

171500

257320

350000

350000

350000

350000

350000

350000

350000

Área agroforestal con tara (70ha) producción total del sistema agroforestal

café producción de café (kg/ha)

0

0

0

0

0

400

550

750

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Ingreso del sistema agroforestal - Café

0 2 0

0 2 0

0 2 0

0 2 0

0 2 0

20000 2 40000

27500 2 55000

37500 2 75000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

Ingresos totales con proyecto

0

0

46187.1

58000.7

60326.3

227460.4

296094.5

406548.6

528862.7

533496.8

538130.9

542765

547399.1

552033.2

556667.3

Área agroforestal con tara (50 ha) producción total del sistema agroforestal Utilidad por kilo


Página107


Cuadro N° 60: Beneficios Con Proyecto Alternativa 02 - Precios Privados componente

1

2

3

4

5

6

0.0

0.0

1.00

1.05

1.10

1.20

342

359.1

376.2

410.4

7

8

9

10

11

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

444.6

478.8

513

547.2

581.4

12

13

14

15

1.80

1.90

2.00

2.10

615.6

649.8

684

718.2

Ingresos Aporte de materia orgánica en TM/ha/año Aporte de materia orgánica total Precio por TM de materia orgánica

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

Beneficio por uso de materia orgánica S/.

0

0

46170

48478.5

50787

55404

60021

64638

69255

73872

78489

83106

87723

92340

96957

Número de familias que usan leña

0

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

4744

uso promedio de leña /dia ( m3)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Leña utilizada por año m³

0.00

0.00

0.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00

4744.00


2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00


0

0

0

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488

9488


0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5


0

0

171

342

513

684

855

1026

1197

1368

1539

1710

1881

2052

2223

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0

17.1

34.2

51.3

68.4

85.5

102.6

119.7

136.8

153.9

171

188.1

205.2

222.3

Precio del agua/m³

Ingresos por uso del agua retenida S/. producción de vaina de tara (kg/ha)

0

0

0

0

0

875

1225

1838

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

70 0

70 0

70 0

70 0

70 0

70 61250

70 85750

70 128660

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

70 175000

Utilidad por kilo de taya

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ingreso del sistema agroforestal - taya

0

0

0

0

0

122500

171500

257320

350000

350000

350000

350000

350000

350000

350000

Área agroforestal con tara (70ha) producción total del sistema agroforestal

café producción de café (kg/ha)

0

0

0

0

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550

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1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

50

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50

50

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50

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50

50

50

50

50

50

50

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Ingreso del sistema agroforestal - Café

0 2 0

0 2 0

0 2 0

0 2 0

0 2 0

20000 2 40000

27500 2 55000

37500 2 75000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

50000 2 100000

Ingresos totales con proyecto

0

0

46187.1

58000.7

60326.3

227460.4

296094.5

406548.6

528862.7

533496.8

538130.9

542765

547399.1

552033.2

556667.3

Área agroforestal con tara (50 ha) producción total del sistema agroforestal Utilidad por kilo


Página108


CUADRO N° 61: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PP VARIABLE

1

2

3

4

5

6

Beneficio Con Proyecto

0.00

0.00 46187.10

58000.70 60326.30

227460.40

Beneficio Sin Proyecto

27051.00

28812.50 30574.00

32335.50 34097.00

35858.50


-27051.00

-28812.50 15613.10

25665.20 26229.30

191601.90

1841363.111

1.0000 -27051

0.9174

0.8417

-26433.49 13141.23

0.7722

0.7084

0.6499

19818.24 18581.50

124528.09

7

8

296094.50 406548.60 37620.00

39381.50

258474.50 367167.10 0.5963

0.5470

154119.90 200852.98

9

10

11

12

13

14

15

528862.70 533496.80 538130.90 542765.00 547399.10 552033.20 556667.30 41143.00

42904.50

44666.00

46427.50

48189.00

49950.50

51712.00

487719.70 490592.30 493464.90 496337.50 499210.10 502082.70 504955.30 0.5019

0.4604

0.4224

0.3875

0.3555

0.3262

0.2992

244770.07 225882.32 208444.91 192347.09 177486.53 163768.66 151106.09

CUADRO N° 62: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A SOCIALES

VARIABLE

1

2

3

4

5

6

Beneficio con Proyecto

0.00

0.00 38797.16

48720.59 50674.09

191066.74

Beneficio sin Proyecto

22722.84

24202.5 25682.16

27161.82 28641.48

30121.14


-22722.84

-24202.50 13115.00

21558.77 22032.61

160945.60

1546745.01

1.0000 -22722.84

0.9174

0.8417

-22204.13 11038.64

0.7722

0.7084

0.6499

16647.32 15608.46

104603.59


7

8

248719.38 341500.82 31600.8

33080.46

217118.58 308420.36 0.5963

0.5470

129460.72 168716.50

9

10

11

12

444244.67 448137.31 452029.96 455922.60 34560.12

36039.78

37519.44

38999.1

409684.55 412097.53 414510.52 416923.50 0.5019

0.4604

0.4224

0.3875

205606.86 189741.15 175093.72 161571.55

13

14

15

459815.24 463707.89 467600.53 40478.76

41958.42

43438.08

419336.48 421749.47 424162.45 0.3555

0.3262

0.2992

149088.68 137565.67 126929.11

Página109


4.8- EVALUACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN La evaluación del proyecto se ha realizado sobre la base de costos y beneficios incrementales de las dos alternativas de solución. En esta evaluación es necesario utilizar la metodología del Costo Beneficio. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología trabaja a través de la construcción de un Flujo de Caja, y sus indicadores son: 

Tasa interna de Retorno (TIR)



Valor Presente Neto (VAN)



Relación Beneficio/Costo (B/C)

El Valor Actual Neto (VAN) es calculado a una tasa social de descuento de 11%., la misma que es establecida por el MEF.


Página110


Cuadro N° 63: Flujo de Caja a Precios de mercado Alternativa 1

PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

1.- BENEFICIOS INCREMENTALES :Incremento del VNP 2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3.-FLUJO NETO ( 1 2) 4.-Factor de Actualización ( 9% ) 5.-VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 3 ) (Beneficio Incremental actual) 6.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑ0 11

AÑ0 12

-27,051.00

-28,812.50

15,613.10

25,665.20

26,229.30

191,601.90

258,474.50

367,167.10

487,719.70

490,592.30

493,464.90

496,337.50

418,218.50

323,933.50

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

-445,269.50 -352,746.00

-63,736.90

-53,684.80

-79,350.00

-79,350.00

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

-445,269.50 -323,620.18

-53,646.07

-41,454.52

-56,213.54

-51,572.06

1.0000

79,350.00

79,350.00

79,350.00

179,124.50 287,817.10

408,369.70

0.5963

0.5470

0.5019

106,806.09 157,445.81

204,946.98

79,350.00

79,350.00

411,242.30 414,114.90 0.4604

0.4224

189,347.38 174,926.61

79,350.00

AÑO 13

AÑO 14

AÑ0 15

VALOR ACTUAL

499,210.10 502,082.70 504,955.30 4,085,418.90

79,350.00

79,350.00

79,350.00 1,773,702.00

416,987.50 419,860.10 422,732.70 425,605.30 2,311,716.90 0.3875

0.3555

0.3262

0.2992

161,596.35 149,274.85 137,886.38 127,360.88

437,815.46 14%

7.-RATIO B / C

1.46


Página111


Cuadro N° 64: Flujo de Caja a Precios sociales de alternativa 1 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

1.- BENEFICIOS Incrementales 2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3.-FLUJO NETO ( 1 -2 ) 4.-Factor de Actualización ( 9% ) 5.-VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 3 ) (Beneficio Incremental actual) 6.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

-22,722.84

-24,202.50

13,115.00

21,558.77

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

409,684.55

412,097.53

414,510.52

334,804.19

251,959.31

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

-357,527.03

-276,161.81

-32,381.80

-23,938.03

-23,464.19 115,448.80 171,621.78 262,923.56

364,187.75

366,600.73

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.5470

0.5019

0.4604

-357,527.03

-253,359.46

-27,255.11

-18,484.55

-16,622.62

75,033.80 102,332.46 143,828.19

182,773.55

168,793.16

22,032.61

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

160,945.60 217,118.58 308,420.36

45,496.80

0.6499

45,496.80

0.5963

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

VALOR ACTUAL

416,923.50 419,336.48 421,749.47 424,162.45 3,614,730.08

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80 1,178,221.90

369,013.72 371,426.70 373,839.68 376,252.67 378,665.65 2,436,508.18 0.4224

0.3875

0.3555

0.3262

0.2992

155,875.38 143,940.05 132,912.99 122,725.59 113,314.36

668,280.75 18%

7.-RATIO B / C

1.76


Página112


Cuadro N° 65: Flujo de Caja a Precios Privados de alternativa 2 PROGRAMACIÓN ANUAL

RUBRO 1.- BENEFICIOS INCREMENTALES: 2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

-27,051.00

-28,812.50

15,613.10

25,665.20

26,229.30

191,601.90

258,474.50

367,167.10

487,719.70

490,592.30 493,464.90 496,337.50 499,210.10 502,082.70 504,955.30 4,303,250.10

412,368.00

342,265.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

79,350.00

-63,736.90

-53,684.80

-53,120.70

112,251.90

179,124.50

287,817.10

408,369.70 411,242.30 414,114.90 416,987.50 419,860.10 422,732.70 425,605.30 2,517,067.10

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

-53,646.07

-41,454.52

-37,632.04

72,956.03

106,806.09

157,445.81

3.-FLUJO NETO ( 1 -2 ) -439,419.00 -371,077.50 4.-Factor de Actualización (9%) 1.0000 0.9174 5.-VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 3 ) (Beneficio Incremental Actual ) -439,419.00 -340,438.07 6.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

0.5019

AÑO 10

0.4604

AÑO 11

79,350.00

0.4224

AÑO 12

79,350.00

0.3875

AÑO 13

79,350.00

0.3555

AÑO 14

79,350.00

0.3262

AÑO 15

VALOR ACTUAL

AÑO 1

79,350.00

1,786,183.00

0.2992

204,946.98 189,347.38 174,926.61 161,596.35 149,274.85 137,886.38 127,360.88

569,957.66 15%

7.-RATIO B / C

1.45


Página113


Cuadro N° 66: Flujo de Caja a Precios Sociales de alternativa 2 PROGRAMACIÓN ANUAL

RUBRO 1.- BENEFICIOS INCREMENTALES: 2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3.-FLUJO NETO ( 1 -2 ) 4.-Factor de Actualización ( 9% ) 5.-VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 4 x 3 ) (Beneficio Incremental actual ) 6.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑO 1 -22,722.84

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

-24,202.50 13,115.00 21,558.77

349,304.27

284,990.27 45,496.80 45,496.80 -372,027.11 -309,192.77 32,381.80 23,938.03 1.0000

0.9174

0.8417

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

409,684.55

412,097.53

414,510.52

416,923.50

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

45,496.80

-23,464.19 115,448.80 171,621.78 262,923.56

364,187.75

366,600.73

369,013.72

371,426.70

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

0.3875

75,033.80 102,332.46 143,828.19

182,773.55

168,793.16

155,875.38

143,940.05

22,032.61 160,945.60 217,118.58 308,420.36

45,496.80

0.7722

0.7084

-372,027.11 -283,663.09 27,255.11 18,484.55

-16,622.62

45,496.80

0.6499

45,496.80

0.5963

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

419,336.48 421,749.47 424,162.45 3,614,730.08

45,496.80

45,496.80

45,496.80 1,225,752.94

373,839.68 376,252.67 378,665.65 2,388,977.14 0.3555

0.3262

0.2992

132,912.99 122,725.59 113,314.36

623,477.04 17%

7.-RATIO B / C


VALOR ACTUAL

1.68

Página114


Los resultados de la evaluación económica a precios de mercado y sociales, ha permitido determinar los indicadores de rentabilidad que a continuación se detallan: 4.8.1.-EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA:

En la evaluación social del proyecto se ha tomado en cuenta la forma de financiamiento, el cual considera que los beneficiarios son familias que se ubican en la zona Rural de la región; La evaluación económica social y privada del proyecto, se realizó utilizando la metodología costo beneficio; Valor neto actual y tasa interna de retorno a precios sociales. 4.8.2.- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD A continuación se presentan los valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad a precios privados y sociales. CUADRO N° 67: INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA 02

Costo de Inversión (S/.)

Precios de mercado 742,152.00

Precios Sociales 586,763.50

Precios Mercado

Precios Sociales

VAN

437815.46

668280.75

754,633.00

623477.04

569957.66

623477.04

TIR

14%

18%

15%

17%

RATIO :B/C

1.46

1.76

1.45

1.68

Según el análisis comparativo de los indicadores de evaluación económica a precios sociales durante el horizonte del proyecto, se obtiene que resulta rentable la alternativa 01 . Ello se traduce en que un VAN de; S/.668280.75 ello contempla que a más de recuperar la tasa de descuento (9%), se va a ganar S/. 668280.75 nuevos soles, lo que implica que cada familia tendrá una ganancia de S/. 1954.04 nuevos soles a parte de la inversión y la tasa de descuento. Del mismo modo el TIRE que resulta 18%, quiere decir, que por cada S/.100 nuevos soles que se invierte, se recupera los S/. 100 nuevos soles y tenemos una ganancia de S/. 18.00 nuevos soles. Quiere decir que cada familia lograra tener Servicio de madera para uso periódico y leña para uso rutinario hasta en un valor de S/. 18.00 nuevos soles por cada S/. 100 nuevos soles que invierta en la reforestación de las áreas de la zona de intervención del proyecto.

4.9 Análisis de Sensibilidad El proyecto durante el horizonte de vida, está expuesto a factores externos que pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se analizara la rentabilidad de las alternativas propuestas, tanto de ingresos del Proyecto como de Costos. Para el presente análisis de sensibilidad realizado para los beneficios y costos incrementales a precios sociales, se han considerado dos escenarios: Como se puede apreciar, el Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VAN), expresa variaciones en relación a los rangos porcentuales propuestos como variación tanto de costos e ingresos


Página115


SENSIBILIDAD POR EL INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSION INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 CUADRO N° 68: DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS - ALTERNATIVA 01 100%

90%

80%

70%

VAN

668280.75

513606.25

437815.46

204257.25

TIR

18%

16%

14%

12%

B/C

1.76

1.58

1.41

1.23

CUADRO N° 69: DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS - ALTERNATIVA 02

VAN TIR B/C

100%

90%

80%

70%

623427.04

468802.53

314128.03

159453.53

15%

14%

11%

1.51

1.34

1.17

17% 1.68

SENSIBILIDAD POR EL INCREMENTO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02 CUADRO N° 70: INCREMENTO DE COSTOS - ALTERNATIVA 01 100%

110%

120%

130%

VAN

668280.75

580434.32

492587.90

404741.47

TIR

18%

16%

15%

14%

B/C

1.76

1.60

1.47

1.35

CUADRO N° 71: INCREMENTO DE COSTO - ALTERNATIVA 02 100%

110%

120%

130%

VAN

623427.04

531150.24

438823.44

346496.64

TIR

17%

16%

14%

13%

B/C

1.68

1.52

1.40

1.29


Página116


Como se puede observar en el cuadro de sensibilidad la alternativa 01 es menos sensible a la variación por la reducción de los ingresos incrementales y al incremento de los costos incrementales del proyecto que la alternativa 02 que se comporta más sensible principalmente por reducción porcentual de los beneficios incrementales Por lo que se recomienda su financiación de la Alternativa 1 que muestra una mayor Tasa Interna de retorno, y menos sensible a la reducción de beneficios incrementales e incremento de costos de inversión y de operación y mantenimiento que pueda suceder en el mercado de bienes y servicios 4.10- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad Distrital de la Ramada, las instituciones locales y las familias organizadas beneficiarias que conforman la alianza estratégica, dan por aprobado su voto de apoyo en la ejecución del presente proyecto, comprometiéndose a trabajar en el desarrollo de la estrategia de plantea el proyecto bajo la propuesta seleccionada(ALTERNATIVA 01). La sostenibilidad del proyecto en el tiempo depende de los resultados positivos que se logren a mediano y largo plazo de impacto en la población beneficiaria. La sensibilización y capacitación de población motivará un cambio de actitud que dará mayor importancia a la actividad forestal por los múltiples beneficios que ésta brinda. Las especies forestales nativas y exóticas seleccionadas para la forestación y reforestación en los diferentes pisos altitudinales formando macizos o en sistemas agroforestales proporcionará protección a los suelos de la erosión hídrica, mayor capacidad de retención de agua por el suelo, protección de la fauna silvestre, protección y mejoramiento de la producción y productividad de los cultivos agrícolas superando el nivel de autoconsumo para llegar a los mercados locales y regionales generando bienestar social de los habitantes, disminuyendo la migración de la población joven hacia las ciudades o la selva. El cuidado y mantenimiento de las plantaciones desde el año de inicio de la instalación en campo definitivo, hasta 15 años después, estará a cargo de los beneficiarios para el cuidado y mantenimiento (riego, poda y otras labores culturales). Al culminar la ejecución física del proyecto, ésta se transferirá a la comunidad u comités conservacionistas, los mismos a través de su directiva comunal con el apoyo de las entidades y autoridades involucradas asumirán la conducción y la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de las 342 ha instaladas bajo sistemas agroforestales, para lo cual deberán incurrir en un aporte de S/. 240.00/ha/año, haciendo un total de S/. 82,080.00 anual que es la valorización de la mano de obra para las labores de mantenimiento. Asimismo para medir el cumplimiento de los indicadores esperados del proyecto (marco lógico), es necesaria la participación del estado como ente ejecutor en la acción de monitoreo y seguimiento. El proyecto contribuye a mejorar las capacidades locales de productores líderes que cuentan con buenas aptitudes fortaleciendo sus conocimientos y que ellos sean los que oferten el servicio técnico a sus propios productores generando así una sostenibilidad técnica y de la generación de empleo. El artículo 124º de la Ley 27972 prioriza la inversión en asociaciones rurales los cuales tienen comprometidos el liderazgo de su desarrollo; los mismos, participarán directamente en el seguimiento, monitoreo evaluación del proyecto. La Municipalidad provincial de la Ramada en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades ha constituido la sub gerencia de recurso natural y medio ambiente con el propósito de promover la conservación del medio ambiente. La ley de Bases de la Descentralización establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. La participación de los productores desde la etapa de identificación y diseño del proyecto y la predisposición de compromiso con las actividades del proyecto y la participación de las autoridades comunales en la


Página117


operación y mantenimiento del proyecto, luego de la fase de inversión, garantiza el desarrollo del proyecto durante el horizonte temporal del proyecto Finalmente la participación de los beneficiarios en la ejecución física del proyecto, principalmente se traducirá en el aporte de mano de obra no calificada, materiales de la zona y herramientas, que en conjunto representan aproximadamente el 44.71%, (S/.331790), con relación al 55.29% (410362.00), del aporte del estado. 4.11- IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental que pueda causar la ejecución de este proyecto, requiere de un análisis con el fin de evaluar los posibles impactos negativos o positivos que puede producir sobre los ecosistemas existentes, los recursos naturales, y demás aspectos socioculturales, estéticos y de salud pública. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS

El proyecto apunta a un desarrollo de capacidades por medio de la asistencia técnica y la capacitación donde se plantea el cambio de aptitudes para el manejo integral y adecuado de los recursos disponibles en el ámbito del proyecto reduciendo así el grado de deforestación, contaminación, etc. La reforestación en macizo agroforestal y silvopastoril, tendrá un impacto positivo sobre el ecosistema, mejorando el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Asimismo contribuirá a amenguar los efectos del cambio climático que viene afectando a la humanidad por el efecto invernadero ocasionado principalmente por la tala de bosques sin hacer su reposición. Entre los principales impactos positivos destacan:              

Incremento de la mano de obra Incremento de la valorización del predio Incremento de la infiltración del agua La conservación de los suelos Incremento de la humedad del suelo Regulación del ciclo hidrológico local Mejora el micro clima Reducción de la escorrentía superficial en tenporad de lluvias Incremento de la cobertura vegetal Conservación de la flora y fauna Incremento del ingreso familiar Incremento de la productividad agrícola Mejoramiento de la belleza escénica DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

Los posibles impactos negativos están referidos a :     

uso de transporte para el desplazamiento de personal, insumos y materiales uso de materiales y equipos de capacitación ( papeles, plumones, lapiceros, pilas, cintas masking tape, proyector multimedia, computadoras) Movimiento de tierra por la instalación de viveros y los sistemas agroforestales Generación de materiales contaminantes ( bolsas plásticas) Conflictos sociales por hurto de insumos y plantones


Página118


 

Ampliación de la frontera agrícola en zonas recuperadas Incendios forestales

En base a la Matriz de valoración de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo balance es que los valores positivos 41.57% son mayores a los negativos 16.48 % con 41.95% de actividades que no producen impacto alguno. .


Página119


CUADRO N° 72: MATRIZ DE INTERACCION PARA IDENTIFICAR PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO

Herbáceas

Arbustiva

Arbórea

Terrestre

Aérea

Población

Salud población

Infraestructura

Área de valor económico

0 0

0 0

-1 -1

-2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

2 1

0 0 0 0 1 1 0 -1 0

-1 -1 -1 -2 1 1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -2 -1 -1 0 -1 -1

0 0 0 0 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1

-1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0

-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

0 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 1 1 0 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 3 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 2 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 2 1

1 1 2 3 2 2 3 3 1

0 0 0

-1 -2 -1

-1 -2 0

0 0 0

0 0 1

-1 0 0

-1 -1 -1

0 0 0

0 0 -1

0 0 -1

0 0 1

0 0 0

1 3 1

1 1 1

1 1 1

1 3 3


9 5 4 68 4 5 8 8 11 10 8 7 7 35 4 4 6

-8 -5 -3 -36 -4 -4 -4 -5 -1 -4 -4 -5 -5 -21 -4 -3 -4

INTERACCIONES

Emisión de ruido

-1 -1

Suma

Emisión de gases

-1 -1

Negativo

Inundaciones

1 2 3

Cursos de Agua

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PLANIFICACION. FORMULACION DE PERFIL Desplazamiento de personal Talleres de Diagnostico para formulación ASITENCIA TECNICA –CAPACITACION Desplazamiento de personal Cursos de capacitación Pasantías internas Días de campo instalación de viveros Instalación de sistemas de agroforestales Trabajo de campo Traslado de insumos materiales y equipos Eliminación de residuos (bolsas plásticas ) OPERACIÓN. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Traslado de personal Días de campo Visitas de campo

FLORA

Contaminación

1 2

AIRE

Compactación

N°

AGUA

SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO FAUNA

Erosión

SUELO

IMPACTOS

BIOLOGICOS

Positivo

FISICO - QUIMICO

1 0 1 32 0 1 4 3 10 6 4 2 2 14 0 1 2

Página120

%


4 5 6

Capacitación Manejo de los sistemas agroforestales Instalación y manejo de pasturas de pasturas TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS No significativo o bajo (-1) Leve o moderado

(-2)

Intenso - Alto

(-3)

IMPACTOS POSITIVOS No significativo o bajo

0 -1 -1 -1 1 1 1 -10

-1 -1 -1 -9

0 -1 2 4

1 0 0 4

-1 -1 0 -1 0 1 0 0 0 -9 -13 -1

0 1 0 -3

0 1 0 -2

1 1 1 10

0 0 0 0

1 2 1 21

1 2 1 21

1 0 2 19

1 3 2 34

6 7 8 112

-4 -5 -1 -65

2 2 7 113 44

2

7

11

1

0

9

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

40

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 111

(+1)

Leve o moderado

(+2)

Intenso - Alto

(+3)

3

3

1

1

4

3

0

1

1

1

12

0

15

18

13

14

84

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

2

4

3

5

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6

8

IMPACTOS NULOS

112 No produce impacto

(0)

TOTAL


12

0

2

13

13

8

4

14

13

14

4

17

0

0

1

0

112

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

267

Página121

16.57%

41.57%

41.95%

100.00%


4.12- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA De acuerdo a la evaluación realizada en el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha podido demostrar que la alternativa 01 propuesta para el proyecto, resulta técnica y económicamente viable de ejecutar, además de no generar impactos negativos de gran magnitud en el medio ambiente. En cuanto análisis efectuado en los acápites precedentes, técnico, económico, impacto ambiental, sensibilidad y Sostenibilidad, se han podido resumir en las siguientes conclusiones que ayudarán a seleccionar y priorizar la alternativa, que permiten afirmar que el proyecto contribuirá al desarrollo socioeconómico de la población de la zona de influencia del proyecto. Por tanto la Alternativa 01 seleccionada es recomendable, sostenible y viable de ejecutar, dado que presenta mejores indicadores de rentabilidad que la alternativa 02 CUADRO N°73: COSTO Y APORTES TOTAL(S/.) PTTO TOTAL

%

10,500.00

10500.00

1.41


180,790

180,790.00

24.36


128,574.00

460,364.00

62.03


23,600.00

23,600.00

3.18

ASOCIATIVIDAD

12,244.00

12,244.00

1.65

GASTOS GENERALES

33,054.00

33,054.00

4.45

SUPERVISION

21,600.00

21,600.00

2.91

DESCRIPCION

EXPEDIENTE TECNICO

RECURSOS ORDINARIOS

BENEFICIARIOS

331,790.00

TOTAL

410,362.00

331,790.00

TOTAL (%)

55.29

44.71

742,152.00

100.00

4.13- Plan de Implementación La fase de inversión del proyecto se ha previsto para un periodo de 02 años que no incluye la formulación del expediente técnico. El periodo de operación y mantenimiento del proyecto será de 15 años. En los cuadros siguientes se presenta el cronograma de ejecución física y financiera para el proyecto


Página122


CUADRON°74: AVANCES DE METAS FISICAS (%) Principales Rubros

TRIMESTRES I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Resultado 01

20

10

10

15

15

10

10

10

Resultado 02

20

10

10

10

20

10

10

10

Resultado 03

20

20

20

10

10

10

10

0

Resultado 04

25

25

25

25

25

25

25

25

Supervisión

15

15

10

10

15

15

10

10

Gastos Generales

15

15

10

10

15

15

10

10

115

95

85

80

100

85

75

65

Expediente Técnico

0 100

Costo Directo

TOTAL

100

CUADRO N° 75: AVANCES DE METAS FINANCIERAS (%) Principales Rubros

TRIMESTRES I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Resultado 01

20

10

10

15

15

10

10

10

Resultado 02

20

10

10

10

20

10

10

10

Resultado 03

20

20

20

10

10

10

10

0

Resultado 04

25

25

25

25

25

25

25

25

Supervisión

15

15

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10

115

95

85

80

100

85

75

65

Expediente Técnico

0 100

Costo Directo

Gastos Generales TOTAL

100

4.14- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Distrital de la Ramada será la institución que liderará la propuesta:  Convocar a las autoridades locales y a las directivas de los comités de pequeños productores agropecuarios y a las familias beneficiarias , para la presentación del proyecto y establecer los compromisos de ambas partes  Convocar a los profesionales con el perfil adecuado para brindar los servicios de asistencia técnica y capacitación especializada  Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la ejecución normal del proyecto. 

Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de información, planificación, seguimiento y evaluación durante la ejecución del proyecto.


Página123




Dirigir la administración y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados para la implementación de las actividades del proyecto.



Facilitar el desplazamiento del personal al campo.



Llevar a cabo las adquisiciones de insumos definidos en el proyecto de manera oportuna



Es responsable de la rendición de gastos efectuados ante administración de las instancias respectivas.



Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para la ejecución normal del proyecto.

Los aportes de las familias beneficiadas serán en base a sus aportes de mano de obra no calificada para la instalación y manejo de viveros y la instalación y mantenimiento de los sistemas agroforestales El proceso de desarrollo del proyecto, se detallarán en el estudio definitivo o expediente técnico que se elaborará de acuerdo a los parámetros técnicos para proyectos de este tipo. La modalidad de ejecución del proyecto será por Administración Directa, siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de proyectos de inversión pública indicados en la legislación vigente para proyectos de este tipo. El desarrollo de las actividades será verificado por los responsables de la ejecución y supervisión del mismo. El proyecto, ha considerado una estructura orgánica funcional del proyecto, en relación al objetivo del proyecto y naturaleza del proyecto. Las competencias y funciones de los cargos según la estructura orgánica se definirán de manera específica de manera concertada. Ver organigrama siguiente: GRAFICO N°05 ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA

GERENCIA

SUPERVISOR DEL PROYECTO COORDINADOR DEL PROYECTO

Tec, Agrícola 01


Ing. Agrónomo/Forestal

Promotores forestales

Página124


4.15.- Cronograma de inversiones de la alternativa seleccionada El cronograma de inversiones de la alternativa seleccionada para la ejecución del proyecto, se ha elaborado según las metas programadas, según el desarrollo de actividades durante los dos años que dura el proyecto. (Ver cuadros adjuntos).


Página125


CUADRO N°76:CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y APORTE INSTITUCIONAL ( EN NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA I: A PRECIOS PRIVADOS Ítem I 1 1.2

Descripción

Unidad de Medida

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Contratación de equipo técnico calificado M-H

1.2.2

Ing .especialista

M-H

1.2.3

Técnico Forestal

M-M

1.2.2 1.2.3 1.2.4

Capacitación en cambio climático Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales Capacitación instalación y manejo de viveros Capacitación Prácticas de conservación de suelos Capacitación en diseño predial

1.2.6

Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales

1.2.8 1.2.9 1.3 1.2.1

Capacitación en Asociatividad capacitación en Gestión de riesgos ambientales Capacitación el liderazgo organizacional

Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso


Global

año2

180,790.00

106,574.00

74,216.00

129,600.00

74,400.00

55,200.00

2500.00

60,000.00

30,000.00

30,000.00

18 20

2200.00 1,500.00

39,600.00

26,400.00

13,200.00

30,000.00

18,000.00

12,000.00

38,790.00

23,274.00

15,516.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

5

862.00

Viajes de Estudio: Pasantía Realización de un viaje de aprendizaje

Fondos Ordinarios

24


1.2.5

1.2.7

Total

año 1

Residente/Ing. Especialista

1.2.1

Costo Unitario

GASTOS DIRECTOS

1.2.1

1.2

Cantidad

1

Beneficiarios año 01

%

año 02 24.36 -

-

-

-

5,400.00

Página126


Ítem I 1.4 1.4.1

Descripción

Unidad de Medida

Elaboración de material de difusión Elaboración de material de Difusión trípticos, manual de capacitación, pancartas CONSERVACION DE SUELOS

2.1

Producción de especies forestales Instalación de viveros forestales

Unidad

2.1.2

Instalación y manejo de un vivero permanente

Unidad

3.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Producción de plantones forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

Total

10

global Ha

año 1

año2

7,000.00

3,500.00

3,500.00

7,000.00

3,500.00

3,500.00

460,364.00

77,950.50

171,374.00

77,950.50

22,370.00

9,370.00

62,043.00

40,000.00

22,043.00

86,961.00

28,580.50

28,580.50

Computadora – Laptop Filmadora GPS Impresora a color Cámara digital Moto Carguera Moto Lineal

4.-

ASOCIATIVIDAD Taller de conformación de comités conservacionistas


Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad


año 02

50,623.50

172,395.00

159,395.00

50,623.50

27,900.00

14,900.00

%

62.03

2,237.00

1

62,043.00

1

86,961.00

342

Fondos Ordinarios

7,000.00

845.00


3.7

4.1

1

Global

2.1.1

2.2

Costo Unitario

GASTOS DIRECTOS

2.-

2.1.2

Cantidad

1

2,500.00

1

2,500.00

1

1,200.00

1

650.00

1

750.00

1

10,000.00

1

6,000.00

13,000.00

288,990.00

14,900.00 144,495.00

23,600.00

13,600.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,200.00

1,200.00

650.00

650.00

750.00

750.00

10,000.00

10,000.00

14,900.00 144,495.00 3.18

10,000.00

6,000.00

6,000.00

12,244.00

9,872.00

2,372.00

4,744.00

2,372.00

2,372.00

1.65

Talleres 4

1186.00

Página127


Ítem I 4.2

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Total

Formación de promotores forestales GASTOS INDIRECTOS

1

Supervisión y Gastos Generales

1.1

Supervisión

1.2

Gastos Generales Expediente Técnico TOTAL


Fondos Ordinarios año 1

GASTOS DIRECTOS

II

2

Unidad de Medida

Global

1

7,500.00

mes

12

1,800.00

Global

1

33,054.00

Expediente

1

10,500.00

año2


%

año 02

7,500.00

7,500.00

54,654.00

27,327.00

27,327.00

54,654.00

27,327.00

27,327.00

21,600.00

10,800.00

10,800.00

2.91

33,054.00

16,527.00

16,527.00

4.45

10,500.00

10,500.00

742,152.00

245,823.50

1.41 164,538.50

172,395.00

159,395.00 100.00

Página128


4.16- Marco Lógico En la siguiente matriz se presenta el marco Lógico de la Alternativa seleccionada


Página129


CUADRO N° 78: MARCO LOGICO DEL PROYECTO

JERRAQUIA DE OBJETIVOS Fortalecer las capacidades de las familias rurales del Distrito en el manejo en el manejo y conservación de los recursos naturales que permita mejorar la calidad de vida como los ingresos de las y contribuir a reducir los niveles de Pobreza

FIN

PROPOSITO

Mejorar las prácticas de conservación y manejo del recurso suelo a través del Mejoramiento de las capacidades locales de las familias rurales del Distrito de la Ramada

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Con la ejecución proyecto las Familias beneficiarias logran incrementar en un 15% sus ingresos familiares y en un 20 % en la valorización de sus unidades productivas por la implementación de prácticas agroforestales de conservación de suelo

Estabilidad y crecimiento económico.

 Normativa mantiene el rol promotor de desarrollo económico Los Gobiernos por Locales

1. Al termino del proyecto de las 342 familias  Padrón de Beneficiarios participantes en el proyecto aproximadamente el 85% comités organizados han recibido de manera satisfactoria los servicios de  Informes técnicos de proyecto capacitación y asistencia técnica e implementan practicas  persistencia de la  Informe de línea agroforestales en sus unidades productivas para la demanda de la población conservación del suelo y medio ambiente por los servicios que brinda el proyecto

RESULTADOS ESPERADO

1

1.-Hal termino del proyecto, el 100 % de las familias beneficiarias han recibido de manera satisfactoria el servicio de asistencia técnica a través del equipo técnico Se ha brindado satisfactoriamente el servicio de calificado, de las cuales el 85 % de las familias conocen  Contratos de personal Técnico capacitación y asistencia técnica a 342 familias y aplican alternativas tecnológicas adecuadas para la  Encuesta final de proyecto beneficiarias del proyecto sobre adecuadas prácticas conservación del suelo ( practicas agroforestales)  Panel fotográfico  Informes técnicos de uso y manejo de suelos 2.- Al termino del proyecto se cuenta con un manual  Manual técnico técnico validado sobre las experiencias locales en la conservación de suelos mediante practica agroforestales en el Distrito de la Ramada

2

1.- al término del proyecto de las 342 familias Se han implementado practicas agroforestales de beneficiarias del proyecto el 85 % han implementado  Padrón de socios Aptitudes propositivas de los conservación de suelos a 342 unidades productivas adecuadamente prácticas de conservación de suelo bajo  Diseño predial de las unidades participantes en la mediante la producción de plantones en viveros diseño predial de sus unidades productivas productivas participación e  informes técnicos. implementación de los comunales  Panel fotográfico conocimientos adquiridos 3.-Al término del proyecto, 342 familias conocen tecnología para la producción de plantones manejando


Profesionales locales interesados en prestación de servicios.

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adecuadamente 11 viveros comunales descentralizados  Relación de participantes para la producción de 300000 plantones aptos para su seleccionados por vivero. trasplante a campo definitivo.  comprobantes de compra de insumos, equipos y materiales, Comprobantes de adquisición de insumos,  Panel Fotográfico  Informes de monitoreo Se ha implementado con la logística adecuada para brindar eficientemente el servicio de capacitación y asistencia técnica a las familias campesinas del distrito de la Ramada

3

Se ha generado mecanismos adecuados para el fomento de la asociatividad para la conservación del medio ambiente

4

Al termino del proyecto se ha implementado el 100% de  comprobantes de equipos y la logística propuesta por el proyecto para brindar materiales. satisfactoriamente el servicio de capacitación asistencia  Requerimiento de equipos y técnica a las 342 familias beneficiarias del proyecto materiales

1.-Al termino del proyecto, aproximadamente el 85% de  Panel Fotográfico  Organizaciones locales las familias beneficiarias se han organizado bajo  Informes técnico interesadas por la comités conservacionistas por sector y han sido  Padrón de promotores conservación de los capacitadas en temas de fortalecimiento organizacional  Preparación de sesiones de recursos naturales capacitación 2.-Al término del proyecto, se han formado 10 promotores  Constancias de acreditación  Líderes comunales con foréstateles en el distrito, acreditados bajo un ciclo de  Lista de asistencia capacidad de gestión y capacitación de 07 sesiones bajo metodologías liderazgo participativas de los cuales el 40% logran prestar servicios al proyecto

RESULTADOS /ACTIVIDADES 1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1.1


S/.-129600.00

1 Ing. Forestal/Agrónomo –Coordinador

1

2 Ing. agrónomo - Especialista

1

3 Técnico Agrícola Implementación de plan de capacitación 1.2 1 Cursos de capacitación ( producción . organizacional Viajes de Estudio: Pasantía 1.3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA – CUTERVO

2

S/.-38790.00 45

S/.-5400.00 Página131


1 Viaje de aprendizaje Elaboración de material de difusión 1.4 Elaboración de material de Difusión trípticos, manual de 1 capacitación, pancartas CONSERVACION DE SUELOS 2 2.1 Producción de plantones de especies forestales 1


2 Instalación y manejo de un vivero permanente 3

Producción de plantones forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales 2.2.- (ha)

1

S/.-7000.00 01 manual

S/.-171,374.00 10 1 300000 plantones

S/.- 288,990.00

Instalación de prácticas agroforestales 342 ha 3 1 4 4.1 4.2

EQUIPAMIENTO LOGISTICO Implementación de equipos logísticos( moto lineal y carguera, computadora, GPS, etc) ASOCIATIVIDAD

S/.-23600 S/.-12244.00

Taller de conformación de comités conservacionistas 04 Formación de promotores forestales


10 promotores Forestales

Página132


V. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES  El presente perfil de proyecto en su fase de Pre Inversión, ha seguido el desarrollo de los contenidos mínimos Anexo SNIP 4, cuyo resultado según evaluación de los aspectos técnicos, económicos y ambientales del proyecto, demuestra la rentabilidad social en su propuesta de la alternativa.  Con la ejecución del proyecto, se pretende brindar servicios de capacitación, asistencia técnica y conservación de suelos, a las familias organizadas para el manejo adecuado de los recursos naturales en el ámbito del proyecto. 

El monto de inversión para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la suma de S/ técnico; el desarrollo de las actividades, y supervisión. 742,152.00 nuevos Soles. Monto que incluye la formulación del Expediente

 El aporte de la Municipalidad Distrital de la Ramada es s/ 410362.00 y el aporte de los beneficiarios es de 331790.00 ( Aporte de valorización de mano de obra)  342 familias organizadas de los diferentes comités del Distrito se beneficiaran de los servicios del Proyecto y mejoraran su nivel de ingresos económicos, dado por un incremento en el VBP(valor bruto de producción ), al asegurar mayor acceso a los servicios de asistencia técnica , capacitación especializada y conservación de suelos por lo tanto se asegura mejores niveles de ingreso familiar y mejores condiciones de Vida.  El proyecto resulta económicamente rentable por presentar indicadores de rentabilidad social mayores de las establecidas por el MEF, siendo la Alternativa 01 la seleccionada con un Valor Actual de los beneficios Netos actualizados (VAN) de S/.437815.46 nuevos soles, una relación beneficio-costo (B/C) de 1.46 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 14% Y a precios sociales : VANS: 668280.75, , TIRS: 18% Y beneficio – Costo (B/C) : 1.76  La sostenibilidad tiene sus bases en la participación activa de las familias en la contribución solidaria para el cofinanciamiento de la inversión y en asumir los costos de operación y mantenimiento  La ejecución del proyecto no causará cambios significativos en el medio ambiente, calificando como leve, pues los impactos positivos son de mayor significación.  Desde el punto de vista social el presente proyecto se justifica porque la zona presenta índices de extrema pobreza y la actividad ganadera es una de las principales actividades que genera ingresos a las familias  Luego del análisis de sostenibilidad se considera que el proyecto es viable por las condiciones técnicas y económicas de su producción así como la fortaleza institucional.  Se recomienda evaluar el perfil y dar sus viabilidad para la elaboración del expediente y implementación del proyecto


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ANEXO


Página134


Costos Unitarios:

COMPONENTE ACTIVIDAD 1

Supervisión de Proyecto Supervisión

Meta Física

1 informe técnico trimestral de avances y 01visita de monitoreo de 02 días mensual a la zona de intervención Actividad relacionada la supervisión del manejo del proyecto.

Resumen

Unidad de Medida


Cantidad

Costo Unitario

Servicios de terceros

Costo Parcial 1,800.00

Responsable de la supervisión

Mes

1

Total

Financiamiento (S/.) Muni. Ramada Fc Costo Social 1,800.00 0.9 1620

1800.00

1,800.00

1,800.00

1620

1800.00

1,800.00

1,800.00

1620

ACTIVIDAD 1

Gastos Generales

Meta Física

01 presupuesto para gastos generales

Resumen

Actividad relacionada con gastos generales que se presentan durante la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida

Categoría de Gastos Mantenimiento de Moto

Cantidad

Costo Unitario

8

Repuestos de Moto

Global

1

500.00

500.00

500.00

SOAT

Global

1

1200.00

1,200.00

1,200.00

Papel bond

millar

7

22.00

154.00

154.00

Servicio de fotocopiado

Millar

3

100.00

300.00

300.00

servicio administrativo

Global

1

4200.00

4,200.00

4,200.00

combustible para moto

Galón

300

17.00

5,100.00

servicio de trasporte para monitoreo y transporte de insumos y actividades relacionadas con el proyecto

Global

1

20000.00


1,600.00

Financiamiento (S/.) Muni Fc Ramada Costo Social

Mantenimiento

Total

200.00

Costo Parcial

1,600.00

1344.00

5,100.00

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.66

20,000.00

20,000.00

0.84

16800.00

33,054.00

33,054.00

420.00 1008.00 129.36 252.00 3528.00 3366.00

26847.36

Página135


Actividad


Meta Física

01Equipo técnico para asistencia técnica y capacitación

Resumen

Personal para el servicio de asistencia técnica y capacitación Unidad de Medida


Cantidad

Costo Unitario

Aportes (S/.)

Costo Parcial

Contratación de equipo técnico calificado Servicios de terceros

Mun. Ramada

6,200.00

FC

0.90

6,200.00

5,580.00

2,500.00

2,250.00

2,200.00

1,980.00

1,500.00

1,350.00

6,200.00

5,580.00

Residente/Ing. Especialista ing. especialista Técnico Forestal

mes

1 2,500.00

2,500.00

mes mes

1 2,200.00 1 1,500.00

2,200.00 1,500.00 6,200.00

costo social


Componente Actividad

Implementación de plan de Capacitación en conservación de recursos naturales

Meta Física

01 plan de capacitación ( 45cursos - talleres)

Resumen

Cursos que serán impartidos a las familias beneficiarias de las diferentes localidades del distrito, seran impartidos por profesionales con experiencia en el tema . Unidad de Medida


Cantidad

Costo Unitario

curso de capacitación Materiales

Costo Parcial

Aportes (S/.)

862.00

Mun. Ramada 862.00

42.00

42.00

FC

costo social 724.08 35.28

papelotes

Unidad

5

0.80

4.00

4.00

0.84

3.36

plumones

Unidad

4

2.00

8.00

8.00

0.84

6.72

Cartulina de 20*15

Ciento

1

30.00

30.00

30.00

0.84

25.20

820.00

820.00

Servicios

688.80

refrigerios

Unidad

50

4.00

200.00

200.00

0.84

168.00

Fotocopia

Ciento

2

10.00

20.00

20.00

0.84

16.80

apoyo de un capacitador

Global

1

300.00

300.00

300.00

0.84

252.00

alquiler de movilidad

Unidad

1

300.00

300.00

300.00

0.84

252.00

862.00

862.00

TOTAL DE ACTIVIDAD


Aporte de Beneficiarios

724.08

Página136




Elaboración de material de capacitación y difusión

Meta Física

02 millar de Trípticos, 03 pancartas, 01 manual técnico

Resumen

material orientado a fortalecer los servicios de capacitación y ayudar a difundir las diferentes resultados del proyecto Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Parcial

Diseño de tríptico Informativo

Global

1

500

Impresión de tríptico

Millar

1

1500


Aportes (S/.) Mun. Ramada

FC

costo social

500

500

0.84

420

1500

1500

0.84

1260

2000

2000

1500

1500

1500

1500

2,500.00

2,500.00

0.90

2250

1,000.00

1,000.00

0.84

840

3,500.00

3,500.00

3090

7,000.00

7,000.00

6030


Elaboración de Trípticos

sub Total

1680

Elaboración de pancartas Diseño e Impresión de pancartas(3.5m*1.70m)

Global

1

1500

Sub total

0.84

1260 1260

Elaboración de Manual técnico Diseño y Elaboración de Manual técnico Edición e Impresión(50manuales)

Consultor

1

2500.00

global

1

1000.00

Sub total Total de actividad


Página137




Realización de viaje de estudios

Meta Física

Participación de 01 con productores lideres

Resumen

principalmente a líderes, representantes de asociaciones, autoridades locales ( 20 'participantes)


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Parcial

Aportes (S/.) Mun. Ramada

FC

costo social


Realización de viaje de estudios Servicios

5,400.00

5,400.00

servicio de alimentación (20) Unidad

40

1,600.00

1,600.00

0.84

1,344.00

800.00

800.00

0.84

672.00

500.00

0.84

420.00

2,500.00

2,500.00

0.84

5,400.00

5,400.00

2,100.00 4,536.00

servicio de alojamiento Gastos de gestión de pasantía

40

Unidad

20

40

Global

1

500

alquiler de Movilidad para traslado de personal Global 1 TOTAL DE ACTIVIDAD

2500

500.00

COMPOMENTE

4,536.00


Actividad

Producción de especies forestales

Meta Física

Instalación de 10 viveros temporales ( con un área de 100m2) y 01 vivero permanente ( Área: 400m2)

Resumen

En los viveros se producirá especies de forestales nativos y exóticos y especies arbustivas , se plantea producir 240000 entre plantones nativos y exóticos y 60000 especies arbustivas ( café), para ser instalados bajo sistemas agroforestales


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

instalación de viveros forestales - transitorios

Costo Parcial 2,237.00

Mano de obra

Mun. Ramada 937.00

FC

Costo Total Social 787.08

Beneficiarios

FC

1,300.00

903.00

700.00

700.00

399.00

limpieza y Nivelación de terreno

Jornal

5

20.00

100.00

100.00

0.57

apertura de camas de almacigo

Jornal

4

20.00

80.00

80.00

0.57

Apertura de camas de repique

Jornal

10

20.00

200.00

200.00

0.57

Construcción de cerco Perimétrico

Jornal

5

20.00

100.00

100.00

0.57

Construcción de Tinglado

Jornal

6

20.00

120.00

120.00

0.57

Construcción de galpón de camas almacigueras

Jornal

5

20.00

100.00

100.00

0.57

Materiales


Costo Total Social

1,537.00

937.00

787.08

600.00

Página138

57.00 45.60 114.00 57.00 68.40 57.00 504.00


Alambre de Púa X 200m

Rollo

1

60.00

60.00

60.00

0.84

50.40

grapas de acero

Kg

4

7.00

28.00

28.00

0.84

23.52

Clavos de 4 pulgadas

Kg

4

6.00

24.00

24.00

0.84

20.16

alambre de Construcción

Kg

2

5.00

10.00

10.00

0.84

8.40

postes de madera 2.5m ( para tinglado y cerco perimétrico)

Unidad

60

10.00

600.00

malla rashell 75% de sombra X100mt Malla de protección de nylon

Unidad

1

700.00

350.00

350.00

0.84

294.00

m

45

10.00

450.00

450.00

0.84

378.00

ovillo de nylon

Unidad

1

15.00

15.00

15.00

0.84

12.60

2,237.00

937.00

787.08

1,300.00

903.00

86,961.00

57,161.00

43,093.74

29,800.00

20,104.50

14,450.00

14,450.00

12,138.00

11,550.00

9,702.00

Sub Total Producción de plantones forestales insumos

600.00

Semilla de falso roble

Kg

6

750.00

4,500.00

4,500.00

0.84

3,780.00

semilla de taya

Kg

30

120.00

3,600.00

3,600.00

0.84

3,024.00

semilla de pino

Kg

5

450.00

2,250.00

2,250.00

0.84

1,890.00

semilla de aliso

Kg

10

150.00

1,500.00

1,500.00

0.84

1,260.00

semilla de cedro rosado

Kg

4

500.00

2,000.00

2,000.00

0.84

1,680.00

semilla de café

Kg

30

20.00

600.00

600.00

0.84

504.00

300.00

300.00

0.86

258.00

300.00

300.00

0.86

258.00

20,050.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

Desinfectantes Vitavax PM

kg

2

150.00

Sustrato (1:2:2) arena de rio

m3

170

50.00

tierra agrícola

m3

330

35.00 11,550.00

Materiales y equipos

7,140.00 0.84

15,661.00

Millar

60

15.00

900.00

900.00

0.84

756.00

Bolsas de polietileno 5*7*1,5 Carretilla Buggy c/llanta neumática Mochila fumigadora

Millar

240

13.00

3,120.00

3,120.00

0.84

2,620.80

Unidad

11

250.00

2,750.00

2,750.00

0.84

2,310.00

Unidad

11

200.00

2,200.00

2,200.00

0.84

1,848.00

Rastrillo (16 dientes)

Unidad

11

16.00

176.00

176.00

0.84

147.84

Zaranda Metálica(1/4") de 1.8m

Unidad

11

200.00

2,200.00

2,200.00

0.84

1,848.00

Tijera de podar pico loro

Unidad

11

45.00

495.00

495.00

0.84

415.80

Wincha (50m)

Unidad

13

120.00

1,560.00

1,560.00

0.84

1,310.40

Regadera (10 lt)

Unidad

11

40.00

440.00

440.00

0.84

369.60

mt

600

2.00

1,200.00

1,200.00

0.84

1,008.00

Barreta

Unidad

2

80.00

160.00

160.00

0.84

134.40

Machete

Uinidad

2

30.00

60.00

60.00

0.84

50.40

Palanas rectas

Unidad

4

70.00

280.00

280.00

0.84

235.20

Zapapico

Unidad

3

40.00

120.00

120.00

0.84

100.80

36,500.00

18,250.00

servicios


0.84

9702.00

13,155.24

bolsa de polietileno 10*7*1,5

manguera plástica de 3/4

504.00

7,140.00 11,550.00

15,661.00

0.84

10,402.50

18,250.00

Página139

10,402.50


mano de obra no calificada llenado de bolsa

Jornal

1,000

20.00 20,000.00

10,000.00

0.57

5,700.00

10,000.00

0.57

mano de obra no calificada Repique de plántulas

Jornal

600

20.00 12,000.00

6,000.00

0.57

3,420.00

6,000.00

0.57

mano de obra no calificada Labores de mantenimiento

Jornal

225

20.00

2,250.00

0.57

1,282.50

2,250.00

0.57

5700 3420 4,500.00

1282.5

COMPOMENTE


Actividad


Meta Física

Instalación de 342 ha bajo sistemas agroforestales ( bosquetes, cercos vivos, barreras vivas, silvopasturas, agroforesteria, etc estas prácticas se realizaran previo diseño predial de la unidad productiva a intervenir , se estima una instalación de 700 plantas por ha intervenida

Resumen


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha) Mano de obra

Costo Parcial

Beneficiarios

FC

Costo Total Social

1,085.00

1,085.00

618.45

845.00

845.00

481.65

carguío de plantones

acémila

3

35.00

105.00

105.00

0.57

Marcado de campo según diseño predial apertura de hoyos (0.4X0.4x0.4m)

Jornal

2

20.00

40.00

40.00

0.57

Jornal

28

20.00

560.00

560.00

0.57

319.20

Siembra de plantones

Jornal

7

20.00

140.00

140.00

0.57

240.00

240.00

79.80 136.80

59.85 22.80

Mantenimiento de Plantación ( ha) Limpieza - Deshierbo

Jornal

4

20.00

80.00

80.00

0.57

45.6

Riego

Jornal

2

20.00

40.00

40.00

0.57

22.8

Podas de formación y limpieza

Jornal

6

20.00

120.00

120.00

0.57

1,085.00

1,085.00

0.00

68.4 618.45

Sub Total

Componente

Fomento de la asociatividad

Actividad

Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas

Meta Física

se plantea la conformación de 10 comités conservacionista

Resumen

estos comités serán formados por cada localidad de intervención del proyecto, de manera libre y voluntaria y serán los encargados de administrar y fiscalizar los insumos y materiales de cada vivero y coordinar las acciones con el equipo técnico - 4 talleres


Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Parcial

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

36.00

Mun. Ramada 36.00

fc

Costo Social 30.24

7.00

7.00

0.84

5.00

5.00

0.84

Materiales papel glupac cinta maskintape plumones de papel

unidad

10

0.70

unidad

2

2.50

cajax12


1

24.00

24.00

24.00

0.84

Página140

5.88 4.20 20.16


Servicios de terceros Servicio de alimentación

Refrigerio

Consultor especialista en gestión organizacional - liderazgo organizacional

Global

Servicio de alquiler de movilidad

Global

100 1

4.00 350.00

1

400.00

TOTAL

1,150.00

1,150.00

400.00

400.00

350.00 400.00 1,186.00

Componente

987.00 0.84

350.00

336.00 315.00

0.90

400.00

336.00

0.84

1,186.00

1,017.24

Fomento de la asociatividad

Actividad

formación de promotores forestales

Meta Física

se plantea la formación de 10 promotores forestales, capacitados mediante escuela de campo Eca Estos promotores serán acreditados por la institución competente, y serán el soporte técnico en cada uno de los comités

Resumen

Unidad de Cantidad Medida


Costo Unitario

Costo Parcial

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Mun. Ramada

fc

Costo Social

formación de promotores forestales Elaboración y validación de propuesta de capacitación Consultor

Global

1

2,000.00

Sesiones de capacitación Consultor para elaboración y desarrollo de 8 sesiones de capacitación

global

1

2,400.00

Transporte transporte para traslado de capacitador y participantes

Global

1

2,500.00

alimentación participantes

global

1

600.00

total

7,500.00

7,500.00

6,564.00

2,000.00

2,000.00

1,800.00

2,000.00

2,000.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

600.00

600.00

600.00

600.00

7,500.00

7,500.00

0.90

1,800.00 2,160.00

0.90

2,160.00 2,100.00

0.84

2,100.00 504.00

0.84

504.00 6,564.00

Equipos y Logística

Componente actividad

Implementación de logística adecuada

Meta Física

Implementación de logística adecuada


Página141


Resumen


Equipos para labores de asistencia técnica, Capacitación, comunicación e información del proyecto Aportes (S/.) Unidad Costo Costo de Cantidad Muni. Unitario Parcial FC costo social Medida Ramada

Implementación de logística adecuada Bienes y Equipos

23,600.00

Motocicleta chacarera 200 cc Computadora portátil

23,600.00

20,296.00 0.86

5,160.00

Unidad

1

6000.00

6,000.00

6,000.00

1 1

2500.00 2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.86

2,150.00

Filmadora

Unidad Unidad

2,500.00

2,500.00

0.86

2,150.00

GPS

Unidad

1

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.86

1,032.00

Moto Carguera

Unidad

1

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.86

8,600.00

Impresora a color

Unidad

1

650.00

650.00

650.00

0.86

559.00

Cámara digital

Unidad

1

750.00

750.00 750.00 23,600.00 23,600.00

0.86

645.00

total

20,296.00

COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DE LOS VIVEROS TEMPORALES Y PERMANENTE N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Coordenada UTM Observación Este Norte Chacrerias 768730 9310341 Los Puentes 767493 9310985 Las Iglesias 767472 9309794 Viveros temporales Suro Chico 765535 9309828 Valle grande 763539 9308656 Corralcucho 765655 9308155 Tambillo – la Ramada 768091 9308647 Vivero Permanente Cochagan 765970 9307436 LLushcapampa 766344 9305886 Viveros temporales Cubillina 769901 9307116 La laguna 771503 9308242 Localidad


Página142



Página143


Panel fotográfico

Áreas disponibles para reforestar - la Laguna

Pequeños relictos de bosque de eucalipto – las Iglesias


Página144


Vista panorámica del procesos de deforestación en el distrito de La Ramada

Áreas deforestadas en la Ramada


Página145


Áreas identificadas para la instalación de sistemas silvopastoril

Visita de campo para el levantamiento de información de instalación de viveros


Página146


Reunión con líderes comunales para la planificación del proyecto – La Ramada

Taller Participativo para la planificación y toma de acuerdos


Página147


Levantamiento de padrón y firma de acta de compromisos - LLushcapampa

Levantamiento de padrón y firma de acta de compromisos – La Ramada


Página148

Perfil Reforestacion Ok

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