MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA MACUSANI
PERFIL DE PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA”
NOVIEMBRE 2008 1
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1. NOMBRE DEL PROYECTO 2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 4. MARCO DE REFERENCIA CAPITULO II IDENTIFICACIÓN 1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACION 1. HORIZONTE DEL PROYECTO. 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4. BALANCE OFERTA – DEMANDA D EMANDA 5. COSTOS a. LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO b. LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES c. FLUJO DE COSTOS d. COSTOS SIN PROYECTO e. COSTOS ALTERNATIVA Nº 1 f. COSTOS ALTERNATIVA Nº 2 g. COSTOS INCREMENTALES 6. BENEFICIOS DEL PROYECTO 7. EVALUACIÓN SOCIAL-METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD 8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
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10. ANALISIS DEL IMPACTO I MPACTO AMBIENTAL 11. ANALISIS DE RIESGO. 12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 13. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO CAPITULO IV CONCLUSIONES.
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CONTENIDO MINIMO DE RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO B. OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA DEMANDA D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA F. BENEFICIOS G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO H. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL I. IMPACTO AMBIENTAL J. ORGANIZACIÓN Y GESTION K. PLAN DE IMPLEMENTACION L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M. MARCO LOGICO
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I. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI” OBJETIVO DEL PROYECTO La solución al problema central, constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo, que se define como: “Inadecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales en el distrito de Macusani”.
BALANCE OFERTA DEMANDA En el siguiente cuadro se realiza un balance entre la oferta y demanda de residuos sólidos en la ciudad de Macusani. Hasta el año 5 no existe déficit en el servicio de recojo de residuos sólidos RESUMEN DEMANDA RESIDUOS SÓLIDOS MACUSANI Gestión administrativa
AÑO AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Barrido Almacenamiento
Recolección
Transporte
Reaprovechamiento
Disposición final
financiera
ton/año
km/año
Ton/año
Ton/año
Ton/año
m3/año
Nº personas
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
0,00
1460,00
2.169,66
2.169,66
906,70
1.301,80
58
0,00
1616,07
2.246,36
2.246,36
938,76
1.337,04
58
0,00
1727,58
2.325,78
2.325,78
971,94
1.373,23
58
0,00
1756,78
2.407,99
2.407,99
1006,30
1.410,40
58
0,00
1786,47
2.493,12
2.493,12
1041,87
1.448,58
58
0,00
1977,44
2.581,25
2.581,25
1078,71
1.487,79
58
0,00
2010,86
2.672,50
2.672,50
1116,84
1.528,06
58
0,00
2149,61
2.766,98
2.766,98
1156,32
1.569,43
58
0,00
2297,93
2.864,79
2.864,79
1197,20
1.611,91
58
0,00
2336,77
2.966,07
2.966,07
1239,52
1.655,54
58
0,00
2376,26
3.070,92
3.070,92
1283,34
1.700,36
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ELABORACION PROPIA
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DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA 1 Mejoramiento del barrido
Acción a1-1
Adquision de equipos de barrido
Acción b1-1
Adquisición de equipamiento de transporte
Se adquirirá equipo de bioseguridad para los trabajadores. Mameluco, mascarilla, guantes, botas o zapatillas, etc. Se adquirirán vehículos adecuados para la realidad de la provincia, tales como: - camión compactador de 12 M3.
Acción b1-2
Adquisición de equipamiento de almacenamiento
Se implementarán contenedores de 1 m3 de capacidad, los que se ubicarán en lugares estratégicos y serán vaciados con puntualidad por los vehículos recolectores.
Acción d1-1
Clausura y limpieza de botadero
Acción e1-1
Construcción y equipamiento de infraestructura de disposición final
Mejoramiento del transporte y almacenamiento
Mejoramiento de botadero Creación de infraestructura de disposición final
DESCRIPCIÓN TÉCNICA Se adquirirán escobas, recogedores, costales, palas, rastrillos, zapa y triciclos para barrer en aquellas calles donde se forman puntos críticos
Acción f1-1
Diseño de un plan de un sistema de costeo
Acción g1-1
Diseño de programas de difusión y sensibilización de pago del servicio
Mejoramiento de la cultura sanitaria de Acción g1-2 la población
Acción g1-3
Diseño de programas de difusión y sensibilización de segregación
Diseño de programas de difusión y sensibilización en temas ambientales y saneamiento
Cubierta de sellado con una capa de 15 cm con material arcilloso en toda el área correspondiente al botadero existente Se construirá un relleno sanitario mecanizado con capacidad para recibir como mínimo 5 ton/día, cantidad que irá aumentando llegando en el año 10 a 20 Ton/día. Los componentes que tendrá la infraestructura serán los siguientes: Se diseñará un Plan de costeo que comprenda lo sigui ente: Adquisición de un software de costos de residuos sólidos como el COSEPRE, u otro similar Adquisición de equipo de cómputo Capacitación de personal en el manejo del software Implementación del software en la municipalidad Se elaborará un programa específico para incrementar la cultura de pago que comprenderá: Difusión de las acciones de mejoramiento del servicio Comunicación de rutas y horarios Mejora del trato a los vecinos por parte de los trabajadores Vincular el adecuado servicio con la necesidad del pago Con la participación de instituciones especializadas como las ONGs o consultores se desarrollará un Plan de difusión y sensibilización que comprenderá: Identificación de niveles educativos de la población en relación a los residuos sólidos Identificación de estrategias educativas Elaboración de materiales impresos, para radio y TV Difusión masiva y visitas personalizadas a vecinos claves Se elaborará un programa específico para incrementar la cultura ambiental que comprenderá: Difusión de temas ambientales y de saneamiento Elaboración de impresos para radio y televisión Difusión masiva de temas ambientales y saneamiento
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COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA El costo de las alternativas han sido formulados para a nivel de partidas unitarias, contemplándose intangibles, intangibles, Gastos Generales y Utilidades, IGV y Supervisión La Inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto asciende a S/. 1032070.76 en el Cuadro se observa los rubros r ubros que comprende Componente FASE I FASE DE PREINVERSION Expediente Técnico integral FASE II FASE DE INVERSION 1.
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Costo Directo Expediente Tecnico Integral (4%) Supervisión (5%) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (19%) COSTO TOTAL
Costo Componente a Precio de Mercado (S/.) 0
21300.00 11800.00 11300.00 9660.00 4000.00 3000.00 2500.00 456470.00 3970.00 3970.00 2500.00 98495.00 86835.00 84000.00 2835.00 9160.00 2500.00 90550.00 2500.00 3500.00 62800.00 13050.00 1500.00 7200.00 5500.00 3000.00 2500.00 672315.00 26892.60 33615.75 67231.50 67231.50 867286.35 164784.41 1’ 032,070.76
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BOTADERO A CIELO ABIERTO
SUELO
Grave contaminación, pérdida de valor.
AGUA
Contaminación de agua superficial y Subterránea
AIRE
Producción de polvos, humos y gases Tóxicos por incendios.
FLORA Y FAUNA SILVESTRE SANITARIOS
Intoxicación y muerte Proliferación de vectores de enfermedades Infecto contagiosas y de otros tipos.
SOCIOECONÓMICOS Afecta actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, recreativas y de Asentamientos humanos. Propicia actividades económicas en condiciones Deplorables.
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PAISAJE
Modificación negativa.
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70°25' 70°25'45" 45"
4,319
Sierra
14°13'3 14°13'34" 4"
70°13' 70°13'21" 21"
4,300
Sierra
13°50'30" 13°50'30"
70°13'21" 70°13'21"
3,605
Selva y Ceja de Selva
14°03'15" 14°03'15"
69°57'50" 69°57'50"
3,783
Selva y Ceja de Selva
13°53'0 13°53'00" 0"
70°39' 70°39'00" 00"
3,986
Sierra
14°21'2 14°21'25" 5"
70°01' 70°01'18" 18"
4,190
Sierra
13°47'15" 13°47'15"
70°14'54" 70°14'54"
3,623
Selva y Ceja de Selva
13°45'0 13°45'00" 0"
70°32' 70°32'00" 00"
2,725 2,72 5
Ceja de Selva Selv a
13°27'5 13°27'50" 0"
70°27' 70°27'50" 50"
820
Selva
14°07'1 14°07'15" 5"
69°57' 69°57'54" 54"
3,875 3,87 5
Ceja de Selva Selv a
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA - 2004 ELABORACIÓN: LARM 2007
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA - 2004
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5000 a más FUENTE MICRO REGIÓN MACUSANI – SAN GABAN - 2004 ELABORACIÓN: LARM 2007
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5.2°C
1,085.55 m. m.
2800 - 3800
4°C
12°C
1,694.00 m. m.
2500 - 2800
6°C
12°C
3,000.00 m. m.
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1600 - 1900
12°C
17°c
6,000.00 m. m.
600 - 700
14°C
32°C
6,608.30 m. m.
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FUENTE: OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES – PUNO - 2005 ELABORACIÓN: LARM 2007.
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - 2005 ELABORACIÓN LARM 2007
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Crucero 13,07%
Corani 5,32%
Alojani 3,14% Ayapata 10,23%
Coasa 13,29%
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - 2005 ELABORACIÓN LARM 2007.
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - 2005 ELABORACIÓN LARM 2007.
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - 2005 ELABORACIÓN LARM 2007
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - 2005 ELABORACIÓN LARM 2007
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FUENTE: MAPA DE POBREZA FONCODES - 2006 ELABORACIÓN: LARM 2007
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Nota.- El dato Censal no incluye la población omitida FUENTES: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005 – INEI CENSO DE TALLA ESCOLAR 1999 – MINEDU ELABORACIÓN: FONCODES/UPR - 2006
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64
EL COLLAO
SANTA ROSA PILCUYO
HUANCANE
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TARAPATA
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CHUCUITO
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SAN ROMAN
CABANA
PUNO
AMANTANI
TIQUILLACA
CONDURIN ILAVE CAPUSO PUSI VILQUI CHICO HUANCANE HUATASANI OLLANAYA TINICACHI COPANI YUNGUYO HUACULLANI PISACOMA DESAGUADERO ZEPITA POMATA JULI CARACOTO CABANILLAS JULIACA COATA HUATA ATUNCOYA VILQUE CAPACHICA PAUCARCOLLA ACOZA MAÑASO SAN ANTONIO PLATERIA CHUCUITO PICHACANI
CUTURAPI
PUNO
FUENTE: MAPA DE POBREZA FONCODES - 2006 ELABORACIÓN: LARM 2007.
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!"-+*-T+ CUADRO Nº 20 PRODUCCIÓN DIARIA POR PERSONA- MACUSANI
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En el caso de la producción Per-Capita del estrato bajo es mayor que el estrato medio debido a que este estrato en su mayoría m ayoría esta ubicado en zonas de arenales, encontrándose en la composición de la basura un gran porcentaje de tierra.
65
Asimismo la producción de residuos sólidos que se producen en Macusani se distribuye de la siguiente manera :
CUADRO Nº 21 TIPO DE RESIDUOS TM/DIA Residuos Domiciliarios 1.83 Residuos no Domiciliarios 2.75 Residuos Hospitalarios 1.09 TOTAL 5.67 Elaboración propia
CUADRO Nº 22
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. Nombre del Residuo ORGÁNICOS Residuos de alimentos INORGÁNICOS Papel Metal Textiles Madera Pilas Cartón Vidrio Plásticos livianos Plásticos rígidos Material inerte Pañales desechables TOTAL
Estrato % Bajo Medio 58.7
Media Ponderada 59.7 63.9 59.7
9.8 1.5 0 0 0.4 3.9 1.00 2.9 0.8 17.1 3.9 100
10 1.2 2.5 2.4 0 6.4 1.00 1.6 1.00 5.00 5.00 100
53.30 9.8 3.40 0.50 0.40 0.30 4.50 1.00 5.70 0.8 20.3 100
Elaboración Propia.
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CUADRO Nº 23 RUTAS DE TRANSPORTE
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Z89 Z Z8 8( ( 4 46 6 Elaboración Propia CUADRO Nº 24 CPA-$33$$$ CPA-$33$ $$-$ -$ CJ1&#
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RECOLECCIÓN
DISPOSICIÓN FINAL
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71
$-$C- $G-$C- -;,7 GRUPOS Población Macusani
Municipalidad Provincial Carabaya.
de
de
Dirección Regional de Salud
INTERESES
PROBLEMA PERCIBIDO
Que los RR.SS generados sean recolectados en forma oportuna
Acumulación de Gobierno Local. RR.SS en lugares MINSA. inadecuados cerca Autoridades. de la Población. Vertimiento de RR.SS. al ambiente.
Vigilancia del servicio por los vecinos
Tener una ciudad limpia. Manejo adecuado de los residuos sólidos en el Distrito de Macusani
Baja calidad de Población y servicio y cobertura Autoridades de recolección. locales. Manejo inadecuado MINSA. de la disposición Dirección Regional final. de Educación Alta morosidad.
Intensa difusión de las mejores en la prestación del servicio.
Mejorar condiciones salud de población
Incremento de enfermedades relacionados a los RR.SS
Capacitación de personal municipal
las de la
CONFLICTOS
Municipalidad Provincial Carabaya. Población Autoridades.
ESTRATEGIAS
de y
Dirección Regional Desarrollo integral de Educación del educando Macusani.
Escasa conciencia Municipalidad ambiental Provincial de Carabaya. Dirección Regional de salud
Incorporación del tema de residuos sólidos en la curricula escolar.
Instituciones Publicas Privadas
Alta generación de residuos sólidos en la ciudad de macusani
Desorganización y falta de cooperación.
Mejora del ornato de la ciudad.
Establecer reuniones de coordinación y campañas de sensibilización.
72
2.2 PROBLEMA CENTRAL CAUSA – EFECTOS. 2.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.
@ @ 'B 'B $' ? B B + ,,,$$+$$3- B' ' ,, $$+$$3 +$$$3 @-+ “INADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI”. CAUSAS DIRECTAS. Inadecuado almacenamiento y barrido. Ineficiente capacidad operativa de recolección y transporte. Inapropiado reaprovechamiento y disposición final. Ineficiente gestión administrativa y financiera. Inadecuadas practicas ambientales de la población. CAUSAS INDIRECTAS. Insuficientes equipo de almacenamiento publico y barrido. Inapropiado y escaso equipamiento de recolección y transporte . Inexistencia de Relleno sanitario. Existencia de botadero. Inexistencia de infraestructura de disposición final. Inadecuado costeo de servicio. o
o
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o
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o
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o
o
73
Escasa difusión y sensibilización a la población EFECTOS DIRECTOS. Aumento de riesgos de enfermedades infecto contagiosas, respiratorias, dermicas, digestivas y epidémicas. Acumulación de residuos sólidos urbanos en espacios públicos y otros. EFECTOS INDIRECTOS. o
o
o
•
•
Aumento de índices de mortalidad y morbilidad de la población por enfermedades infecto contagiosas. Incremento de focos de contaminación y transmisión de vectores.
Deterioro del ornato del distrito de Macusani y del paisaje natural. EFECTO FINAL •
•
Deterioro de la Calidad de Vida de la Población del Distrito de Macusani
74
ÁRBOL CAUSAS Y EFECTOS. GRAFICO Nº 01
Deterioro de la calidad calidad de de vida vida de la Población del Distrito de Macusani
Aumento índice de mortalidad y morbilidad de la población por enfermedades infecto contagiosas
Incremento de focos de contaminación y transmisión de vectores
Aumento de riesgos de enfermedades infecto contagiosas, res res irat irator oria iass derm dermic icas as di esti estiva vass e idem idemia iass
Deterioro del ornato de la ciudad y del paisaje natural
Acumulación de RR.SS urbanos en es acios úblicos úblicos otros. otros.
INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI
Inadecuado almacenami ento y barrido
Insuficiente equipo de almacenami ento público y barrido
Ineficiente capacidad operativa de recolección y transporte
Inapropia do y escaso equipamie nto de recolecció ny transporté
Ineficiente gestión Administrativ a y Financiera
Inapropiado reaprovechamient o y disposición final
Inexistencin fraestructur a para reaprovecha miento
Existenc ia de botadero
Inexistenc ia de infraestru ctura de disposició n final
Inadecu ado costeo del servicio
Inadecuadas Practicas ambientales de la población
Escasa difusión y sensibilizaci ón a la población
75
OBJETIVO CENTRAL Y MEDIOS AFINES. El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central
INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO MACUSANI
ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO MACUSANI
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL: MEDIOS Y FINES. “ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO MACUSANI”. MEDIOS PRIMER NIVEL. Adecuado almacenamiento y barrido. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte. Apropiado reaprovechamiento y disposición final. Eficiente gestión administrativa y financiera. Adecuadas prácticas ambientales de la población. MEDIOS FUNDAMENTALES. Suficiente equipo de almacenamiento publico y barrido. Apropiado y escaso equipamiento de recolección y transporte . Existencia de Relleno sanitario. Existencia de botadero. Existencia de infraestructura de disposición final. Adecuado costeo de servicio. Suficiente difusión y sensibilización a la población Adecuadas y suficientes unidades de recolección y transporte. FINES DIRECTOS. o
o
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o
o
Reducción de riesgos de enfermedades infecto contagiosas, respiratorias, dermicas, digestivas y epidémicas. Eliminación de residuos sólidos urbanos en espacios públicos y otros.
FINES INDIRECTOS. •
•
Reducción de índices de mortalidad y morbilidad de la población por enfermedades infecto contagiosas. Disminución de focos de contaminación y transmisión de vectores.
Mejora del ornato del distrito de Macusani y del paisaje natural. FIN ULTIMO: “Mejora la Calidad de Vida Vi da de la Población del Distrito de Macusani” . •
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ÁRBOL MEDIOS Y FINES GRAFICO Nº 02
Mejora de de la calidad de vida de la Población del Distrito de Macusani
Reducción de índices de mortalidad y morbilidad de la población por enfermedades infecto contagiosas
Disminución de focos de contaminación y transmisión de vectores
Reducción de riesgos de enfermedades infecto contagiosas, res res irat irator oria iass derm dermic icas as di esti estiva vass e idem idemia iass
Mejora del ornato de la ciudad y del paisaje natural
Eliminación de de RR.SS urbano urbanoss en es acios acios úbl úblico icoss
ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI
Adecuado almacenami ento y barrido
Suficiente equipo de almacenami ento público y barrido
Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
Apropiad o y escaso equipamie nto de recolecció ny transporté
Eficiente gestión Administrativ a y Financiera
Apropiado reaprovechamient o y disposición final
Existencia infraestructur a para reaprovecha miento
Existenc ia de botadero
Existencia de infraestru ctura de disposició n final
Adecua do costeo del servicio
Adecuadas Practicas ambientales de la población
Suficiente difusión y sensibilizaci ón a la población
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2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ÁRBOL Y ACCIONES
Suficiente equipo de almacenamiento publico
Apropiado y suficiente equipamiento de recolecciony transporte
Adquisición de tks plásticos y carretillas
Adquisición de 01 volquete de 12 m3
Adquisición de 01 Compactadora de 12 m3
Adquisición de contenedores
Existencia de infraestructura para reaprovechamiento Inexistencia de botaderos
Construcción de infraestructura de reaprovechamiento
Clausura y limpieza de botadero
Existencia de infraestructura de disposición final de RSM
Construcción de relleno sanitario
Adecuado costeo del servicio
Equipamiento del sistema de costeo Diseño de programas de difusión y sensibilización del pago de servicio
Suficiente difusión a la población
Diseño de programas de difusión y sensibilización de segregación Diseño de programas de difusión y sensibilización de segregación
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$$C -;,7 $$C PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Acción a1-1 Accionb1-1 Acción b2-1 Acción c1-1
ACCIÓN Adquisición de equipos de almacenamiento publico (parques, plazas, lugares públicos) Adquisición de equipos de barrido Adquisición de un volquete de capacidad de 12 m3 Adquisición de una compactadora de capacidad de 12 m 3 Reaprovechamiento de residuos sólidos en fuente en un sector de Macusani
Acción d1-1
Clausura y limpieza de botadero
Acción e1-1 Acción f1-1 Acción g1-1 g1-1 Acción g1-2 Acción g1-3
Construcción y equipamiento de infraestructura de disposición final Implementación del sistema de costeo Diseño de programas de difusión difusión y sensibilización del pago del servicio Diseño de programas de difusión y sensibilización de segregación Diseño de programas de difusión y sensibilización en temas: temas: Conservación Conservación del medio ambiente, servicios municipales, saneamiento y costos del servicio
Acción b1-2
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 X X X
X X X
X
X
X X X X X
X X X X X
X
X
/#""$/#!&4 / •
La ampliación y mejoramiento del servicio de manejo de residuos sólidos del Distrito de Macusani, mediante la Adquisición de camión compactador de 12 m3 Adecuada infraestructura en el manejo de residuos solidos,Adecuado plan de rutas , Fortalecimiento de las capacidades en la recolección de residuos solidos,Apropiada Sensibilización a la población en materia de medio ambiente.
/, •
La ampliación y mejoramiento del servicio de manejo de residuos sólidos del Distrito de Macusani, mediante la Adquisición de camión Volquete Tolva Semi Roquera Estándar de 12 m3 Adecuada infraestructura en el manejo manejo de residuos sólidos ,Adecuado plan de rutas , Fortalecimiento de las capacidades capacidades en la recolección de residuos sólidos ,Apropiada Sensibilización a la población en materia de medio ambiente.
80
81
9P$GC-$3 @?2)-D' 24-)D+ ETAPA PREOPERATIVA EJECUCIÓN
-
ETAPA PREOPERATIVA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
9,D$$$ #' ' ' ' ' ' ' B ' ' S+ & ' '?B ?B? ? B B D D ? ? ' ' -(?+ @C'$ $'? ; ; )-+)-+-- - T?' T?' ' ' 7 7 3 3 @ @ 5;@ 5;@ @6 @6' ' '2C'2' 2'2B.
82
ESTADO ACTUAL DEL BOTADERO MUNICIPAL DE MACUSANI UBICACIÓN
3.1.3 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO. CUADRO Nº 27 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA Nº 01 Y ALTERNATIVA Nº 02 Año 1
Año 0
Fases 2
4
6
8
Inversión
10
Año 2
…
Año 10
12
Postinversion
INVERSIÓN POST INVERSIÓN
3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMAND A: SERVICIOS QUE SE OFRECEN: Se define a los residuos sólidos como “todas aquellas materias generadas en las actividades de consumo y producción, excluyendo los líquidos, gases y las excretas;que no tienen valor económico en el contexto en el que son producidas”. En este sentido tanto las familias como las empresas son agentes generadores de residuos sólidos y están dispuestos a pagar por deshacerse de ella.
83
Los residuos sólidos municipales se pueden clasificar por varias formas, entre ellas tenemos: •
Por su naturaleza física: seca o mojada
•
Por su composición química: orgánicos e inorgánicos
•
Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos
Por su origen de generación: domiciliarios, comerciales, de escuelas, , mercados, de las calles.La composición física de los residuos sólidos recogidos en la ciudad de Macusani, por la Municipalidad Provincial a través de la Dirección de Servicios Comunales es como se •
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. CUADRO Nº 28 Nombre del Residuo ORGÁNICOS Residuos de alimentos INORGÁNICOS Papel Metal Textiles Madera Pilas Cartón Vidrio Plásticos livianos Plásticos rígidos Material inerte Pañales desechables TOTAL
Estrato % Bajo Medio 58.7
Media Ponderada 59.7 63.9 59.7
9.8 1.5 0 0 0.4 3.9 1.00 2.9 0.8 17.1 3.9 100
10 1.2 2.5 2.4 0 6.4 1.00 1.6 1.00 5.00 5.00 100
53.30 9.8 3.40 0.50 0.40 0.30 4.50 1.00 5.70 0.8 20.3 100
4! Se puede observar que la población generadora de residuos sólidos lo hace en un 59.70%, están compuestos por residuos de alimentos. 14.80 %, por material inerte, 9.8 % por papel. Siendo la demanda el punto de partida fundamental para la medición del servicio sobre el manejo de los residuos sólidos, se tiene como primera variable a la población del distrito. Otras variables importantes que se han considerado son: Tasa de crecimiento poblacional. Producción media de basura por habitante. La producción diaria de residuos sólidos en la ciudad de Paita es en promedio de 0.38 Kg. por habitante, lo que está dentro de lo estimado ya que a nivel nacional es de 0.50 Kg. por habitante diario. 84
PRODUCCIÓN DIARIA POR PERSONA- MACUSANI. CUADRO Nº 29
$ MN%OJ42 3$ "1L J4 -+(* -+&Fuente: Elaboración Propia
" "" -+(0
$$$$-$ -;9= Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T(Población) T(Residuos) Densidad poblacional P(2007) HABITANTES DENSIDAD MC AÑO(DIAS) ALTURA RSDOMICILIARIOS RSNODOMICILIARIOS
Población 10.950 11.225 11.507 11.795 12.091 12.395 12.706 13.025 13.352 13.687 14.031
Numero de Predios 1.991 2.041 2.092 2.145 2.198 2.254 2.310 2.368 2.428 2.489 2.551
1,69% 1,00% 4,83 hab/km2 11,507 0.5tn/m3 20% 365 3M 31,23 13,38
85
3.2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DURANTE EL PROYECTO PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. CUADRO Nº 31 PROYECCION DE LA DEMANDA EN GENERACION DE RSM DE MACUSANI Año Población 0 10.950 1 11.225 2 11.507 3 11.795 4 12.091 5 12.395 6 12.706 7 13.025 8 13.352 9 13.687 10 14.031
Numero de Grsnd Grs Tot Demanda Predios GPc(hab/kg/dia) Grs(tn/día) (ton/día) (ton/día) (ton/a) 1.991 0,38 4,16 1,78 5,94 2.169,66 2.041 0,38 4,31 1,85 6,15 2.246,36 2.092 0,39 4,46 1,91 6,37 2.325,78 2.145 0,39 4,62 1,98 6,60 2.407,99 2.198 0,40 4,78 2,05 6,83 2.493,12 2.254 0,40 4,95 2,12 7,07 2.581,25 2.310 0,40 5,13 2,20 7,32 2.672,50 2.368 0,41 5,31 2,27 7,58 2.766,98 2.428 0,41 5,49 2,35 7,85 2.864,79 2.489 0,42 5,69 2,44 8,13 2.966,07 2.551 0,42 5,89 2,52 8,41 3.070,92
Elaboración Propia
3.2.2.1 Análisis del almacenamiento almacenamiento El almacenamiento es la etapa que comprende el acondicionamiento del residuo sólido en recipientes apropiados, de acuerdo a la cantidad y tipo de residuo. Acondicionamiento para volúmenes pequeños.pequeños .- Significa hacer la presentación de los residuos a nivel domiciliario, para su recolección en forma sanitaria adecuada. Se efectúa en recipientes con retorno y sin retorno. Los primeros son devueltos por el personal de recolección después del vaciado. Los recipientes sin retorno son colocados en el vehículo recolector juntamente con los residuos que contienen, siendo los más utilizados sacos de plástico con capacidad entre 20 y 100 litros. Acondicionamiento De volúmenes grandes.- Para el almacenamiento de volúmenes grandes de residuos provenientes del comercio, c omercio, industria, puntos de entrega voluntaria de materiales reciclables, residuos sólidos domiciliarios, se utilizan recipientes especiales denominados contenedores, contenedores, que se pueden dividir en.
86
CUADRO Nº 32 Tipo de contenedores Contenedores recolectores basculantes basculante s estacionarios Contenedores intercambiables
Descripción Son recipientes que pueden ser levantados por el vehículo recolector, lateralmente o por detrás, para vaciar los residuos sólidos que contengan. contenga n. En general poseen una capacidad de 0,7 a 2,0 m3. Son recipientes que cuando están llenos, son removidos y sustituidos por recipientes vacíos. Los vehículos que los recogen están dotados de un equipo de levantamiento. Estos recipientes tienen una capacidad de 2,5 a 30 m3.
Fuente.CEPIS/OPS. Los contenedores por lo general tienen vida útil de tres años 3.2.2.2 Cálculo de la demanda de almacenamiento La demanda del almacenamiento público en el Distrito de Macusani esta dada por los residuos sólidos acumulados en tres sectores bien definidos, para lo cual necesitan ser almacenados de manera temporal en contenedores, estos residuos sólidos son producto de los residuos de parques, lugares por donde no pasa el carro recolector, para lo cual se proyecta colocar estos contendores adyacentes a estos lugares de acumulación y donde tiene accesibilidad el carro recolector. 3.2.2.3 Proyección de la demanda de almacenamiento En base a los residuos sólidos producidos en el año actual que demandan ser almacenados se efectúa la proyección para los años siguientes, asumiendo que la cantidad de residuos producida aumentará en 2,51 % cada año, al igual que la población. En el caso del Distrito Distrito de Macusani se tiene lo siguiente: siguiente:
87
CUADRO Nº 33 DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ABASTOS SIMON CERCADO MACUSANI MERCADO MACUSANI BOLIVAR TOTAL(M3/DIA) AÑO M3/DIA Nº CONT. M3/DIA Nº CONT. M3/DIA Nº CONT. M3/DIA Nº CONT 0 1,90 2 1,50 2 2,00 2 4,90 6 1 1,95 2 1,54 2 2,05 3 5,10 7 2 2,00 2 1,58 2 2,10 3 5,31 7 3 2,05 2 1,62 2 2,15 3 5,53 7 4 2,10 2 1,66 2 2,21 3 5,76 7 5 2,15 2 1,70 2 2,26 3 5,99 7 6 2,20 3 1,74 2 2,32 3 6,24 8 7 2,26 3 1,78 2 2,38 3 6,50 8 8 2,32 3 1,83 2 2,44 3 6,78 8 9 2,37 3 1,87 2 2,50 3 7,06 8 10 2,43 3 1,92 2 2,56 3 7,36 8 Se instalará contenedores en los lugares de mayor generación. Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 6 contenedores de 1 m3 c/u, incrementándose a 7 el primer año. •Vida útil del contenedor: 3 años (se hará 1 compra el año 10). •Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte: . Año 0 =6, Año 3=6, Año 6=6, Año 9 = 6=24 Año 1=1, Año 4=1, Año 7=1, Año 10=1=4 TOTAL = 28 Elaboración Propia
3.3 Análisis del Barrido Barrido es la actividad de evacuación de residuos sólidos depositados en la vía pública, los que pueden proceder de la naturaleza como el clima o la estación del año o de las actividades humanas, como el arrojo de desperdicios diversos. El barrido en El Distrito de Macusani, se realiza mediante el barrido de calles y avenidas pavimentadas, espacios públicos, parque. La frecuencia de barrido es por lo general diario en las calles Principales e interdiario en las calles o avenidas secundarias. Cálculo de la demanda de barrido La demanda está determinada por la totalidad de calles y espacios públicos de la ciudad que necesitan ser barridos. En el caso del Distrito de Macusani, se indica que existen 4.00 Kms a barrer, se considera que esta cantidad se incrementa año a año a la misma tasa de crecimiento poblacional que es de 1.69 %.
88
CUADRO Nº 34 DEMANDA DE BARRIDO Longitud Longitud N° Km/día Km/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,00 4,43 4,73 4,81 4,89 5,42 5,51 5,89 6,30 6,40 6,51
1460,00 1616,07 1727,58 1756,78 1786,47 1977,44 2010,86 2149,61 2297,93 2336,77 2376,26
Elaboración Propia
3.4 Análisis de la Recolección La recolección de residuos sólidos es la acción que tiene por objetivo recoger los residuos desde el punto de generación hasta las unidades de transporte. t ransporte. En el distrito de Macusani la Recolección se realiza de la manera siguiente: • Recolección domiciliaria, casa por casa • Mediante compactadoras de 12 m3. • Carretillas ó Coches Etapas de la recolección Presentación de los residuos en el domicilio por parte de las familias. Recolección propiamente dicha.- Tiempo empleado por el personal desde el momento que se inicia el vaciamiento del primer recipiente hasta que el último se ha descargado en el camión. Los tiempos empleados por el personal recolector comprenden: •
En el camión, en recorrido o compactando los residuos
•
En la calle, caminar por la calle o acera
•
En carga, al vaciar los residuos en el vehículo recolector
•
•
En espera, tiempo utilizado en espera del camión durante la operación de carga En descanso, tiempo improductivo del empleado.
89
Cálculo de la demanda de recolección La demanda de recolección está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos. En la siguiente proyección se muestra la población actual y su proyección a 10 años; así como la generación de residuos residuos sólidos per. capita, producción de residuos sólidos domiciliarios, y producción de residuos sólidos no domésticos, los que están referidos a residuos sólidos de construcción, residuos sólidos comerciales y residuos sólidos de limpieza de espacios públicos En el caso del Distrito de Macusani la demanda de recolección está dada por la cantidad total de residuos sólidos municipales m unicipales que necesitan ser recolectados, tal como se muestra en el siguiente s iguiente cuadro. CUADRO Nº 35 DEMANDA DE REAPROVECHAMIENTO Materia Generación orgánica Total de Generación (59.70 materia Población GPc de RSD %) orgánica N° Hab, Kg/hab/día ton/día ton/día ton/año 0
10.950,00
0,38
4,16
2,48
906,70
1
11.224,85
0,38
4,31
2,57
938,76
2
11.506,59
0,39
4,46
2,66
971,94
3
11.795,40
0,39
4,62
2,76
1.006,30
4
12.091,47
0,40
4,78
2,85
1.041,87
5
12.394,96
0,40
4,95
2,96
1.078,71
6
12.706,08
0,40
5,13
3,06
1.116,84
7
13.025,00
0,41
5,31
3,17
1.156,32
8
13.351,93
0,41
5,49
3,28
1.197,20
9
13.687,06
0,42
5,69
3,40
1.239,52
10
14.030,61
0,42
5,89
3,52
1.283,34
ELABORACION PROPIA
3.4.1 Análisis del Transporte El transporte de los residuos sólidos, desde su los diferentes frentes del Distrito de Macusani se realizan mediante los camiones compactadores hasta el botadero Municipal .
90
Diseño del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos Actualmente se tiene una ruta de recolección que se ha dividido por zonas de la siguiente manera: CUADRO Nº 36
-
-
Z8) J J : : ? ?2 2' ' # # JC JC ' ' V7 V7 '6%'A'#%+ Z89 Z Z8 8( ( 4 46 6 Elaboración Propia
Frecuencias de recolección.- En zonas donde se producen mayor cantidad de residuos sólidos la recolección es diaria y en los otros es interdiario. Horarios de recolección.- El horario de recolección es en las mañanas. Cálculo de la demanda de transporte La demanda de transporte está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos que han sido recolectados y demandan ser transportados. De esta manera la demanda de transporte de residuos sólidos municipales es la misma la demanda de recolección. En el Distrito de Macusani, la demanda de transporte es la misma que la demanda de recolección de residuos sólidos municipales, tal como se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 36 PROYECCION DE LA DEMANDA EN GENERACION DE RSM DE MACUSANI Población 10.950 11.225 11.507 11.795 12.091 12.395 12.706 13.025 13.352 13.687 14.031
Numero Grsnd Grs Tot Demanda de Predios GPc(hab/kg/dia) Grs(tn/dia) (ton/dia) (ton/dia) (ton/a) 1.991 0,38 4,16 1,78 5,94 2.169,66 2.041 0,38 4,31 1,85 6,15 2.246,36 2.092 0,39 4,46 1,91 6,37 2.325,78 2.145 0,39 4,62 1,98 6,60 2.407,99 2.198 0,40 4,78 2,05 6,83 2.493,12 2.254 0,40 4,95 2,12 7,07 2.581,25 2.310 0,40 5,13 2,20 7,32 2.672,50 2.368 0,41 5,31 2,27 7,58 2.766,98 2.428 0,41 5,49 2,35 7,85 2.864,79 2.489 0,42 5,69 2,44 8,13 2.966,07 2.551 0,42 5,89 2,52 8,41 3.070,92
Elaboración Propia
91
3.4.2 Demanda de Reaprovechamie Reaprovechamiento nto Es el proceso que tienen por fin volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, la recuperación y la reutilización.Los elementos contenidos en los residuos sólidos municipales pueden ser reaprovechados siendo separados en los siguientes grupos: •
Residuos sólidos inorgánicos.- Son recuperados mediante la separación de los elementos con potencial reciclable como: plásticos, vidrio, papel, metales, etc.
Residuos sólidos orgánicos.- Separación de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos para su transformación en compost, el cual puede ser usado como un mejorador de suelo. Cálculo de la demanda de reaprovechamiento reaprovechamiento Está determinada por la cantidad de residuos reaprovechables presente en los residuos sólidos municipales. La caracterización señala la cantidad de materia orgánica presente en los residuos domiciliarios, así como la cantidad de cada uno de los residuos inorgánicos reciclables. En el Distrito de Macusani, se tiene que el porcentaje promedio de materia orgánica presente en los residuos sólidos domésticos es de 59.70 %. En el cuadro siguiente se presenta la cantidad máxima de residuos orgánicos que demandan ser reaprovechados reaprovechados a través de su conversión en compost y/o humus de lombriz. •
92
CUADRO Nº 37 DEMANDA DE REAPROVECHAMIENTO Materia Generación orgánica Total de Generación (59.70 materia Población GPc de RSD %) orgánica N° Hab, Kg/hab/día ton/día ton/día ton/año 0
10.950,00
0,38
4,16
2,48
906,70
1
11.224,85
0,38
4,31
2,57
938,76
2
11.506,59
0,39
4,46
2,66
971,94
3
11.795,40
0,39
4,62
2,76
1.006,30 1.006,30
4
12.091,47
0,40
4,78
2,85
1.041,87 1.041,87
5
12.394,96
0,40
4,95
2,96
1.078,71
6
12.706,08
0,40
5,13
3,06
1.116,84 1.116,84
7
13.025,00
0,41
5,31
3,17
1.156,32 1.156,32
8
13.351,93
0,41
5,49
3,28
1.197,20
9
13.687,06
0,42
5,69
3,40
1.239,52 1.239,52
10
14.030,61
0,42
5,89
3,52
1.283,34
ELABORACION PROPIA
Asimismo se presenta la cantidad máxima de residuos inorgánicos recuperables (papel, cartón, plástico, vidrio, textil) representa el 19.30 % del total de residuos sólidos domiciliarios generados. CUADRO Nº 38 DEMANDA DE REAPROVECHAMIENTO
N° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generación Materia Total de Generación inorgánica materia Población GPc de RSD (19.30 %) orgánica Hab, Kg/hab/día ton/día ton/día ton/año 10950 11225 11507 11795 12091 12395 12706 13025 13352 13687 14031
0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42
4,16 4,31 4,46 4,62 4,78 4,95 5,13 5,31 5,49 5,69 5,89
0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 0,99 1,02 1,06 1,10 1,14
293,12 303,48 314,21 325,32 336,82 348,73 361,06 373,82 387,03 400,72 414,88
ELABORACION PROPIA
93
3.4.3 Demanda del servicio de Disposición final Es la última etapa et apa del ciclo de vida del residuo sólido, comprende los procesos u operaciones para disponer en un lugar adecuado los residuos sólidos, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Tipos de rellenos sanitarios El Reglamento de la Ley de Residuos, clasifica los rellenos sanitarios de acuerdo al tipo de operación, en: •
Relleno sanitario manual; cuya capacidad de operación diaria no excede a veinte (20) Toneladas Métricas (TM);
Relleno sanitario semi-mecanizado; cuya capacidad de operación diaria no exceda a cincuenta (50) TM; y Relleno R elleno sanitario mecanizado cuya capacidad de operación diaria es mayor a cincuenta (50) TM. Cálculo de la demanda de disposición final La demanda del servicio de disposición final está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos. En el caso de Macusani la demanda de disposición final es la totalidad de residuos sólidos municipales producidos y se utilizaría un relleno sanitario mecanizado. •
94
CUADRO Nº39 PROYECCION DE LA DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pobla Numero de GPc(hab Grs(tn Grs Tot ción Predios /kg/dia) /dia) Grsnd (ton/dia) (ton/dia) 10.950 2.267 0,38 4,16 1,78 5,94 11.135 2.305 0,38 4,27 1,83 6,11 11.323 2.344 0,39 4,39 1,88 6,27 11.515 2.384 0,39 4,51 1,93 6,44 11.709 2.424 0,40 4,63 1,98 6,61 11.907 2.465 0,40 4,76 2,04 6,79 12.108 2.507 0,40 4,88 2,09 6,98 12.313 2.549 0,41 5,02 2,15 7,17 12.521 2.592 0,41 5,15 2,21 7,36 12.733 2.636 0,42 5,29 2,27 7,56 12.948 2.681 0,42 5,43 2,33 7,76
Elaboración Propia t(Población) t(Residuos) Densidad poblacional poblaciona l DENSIDAD MC AÑO(DIAS) ALTURA RSDOMICILIARIOS RSNODOMICILIARIOS
Grs Tot (ton/a) 2.169,66 2.228,39 2.288,72 2.350,67 2.414,30 2.479,65 2.546,77 2.615,71 2.686,52 2.759,24 2.833,93
Volumen relleno (m3/a) 1.301,80 1.337,04 1.373,23 1.410,40 1.448,58 1.487,79 1.528,06 1.569,43 1.611,91 1.655,54 1.700,36
Area (m2) 433,93 445,68 457,74 470,13 482,86 495,93 509,35 523,14 537,30 551,85 566,79
Area (has acumu lada) 0,04 0,09 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,44 0,49 0,55
1,69% 1,00% 4,83 0.5tn/m3 20% 365 3M 32,82 14,06
3.4.4 Análisis de la demanda de gestión administrativa y financiera La gestión integral de los residuos requiere de un sistema administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación de cada una de las etapas del manejo de los residuos sólidos; de manera que éstos se den en forma eficiente y adecuada. Definiendo rutas óptimas, para recolección y transporte, rendimientos de personal y de vehículos, etc., definiendo necesidades de capacitación de personal y en que temas, etc. La población demanda un servicio de calidad, con un costo justo y frecuencia adecuada, en ese sentido se requiere de personal capacitado para ofrecer un buen trato al vecino, mecanismo de supervisón y una estructura de costos que determine el costo real a pagar por el servicio. Asimismo requiere sistematizar todas las actividades que se realizan, para tener la información necesaria disponible disponible para tener un sistema de costeo, muy m uy cercano a la realidad, que permita después tener una tarifa justa del servicio. La demanda de gestión administrativa y financiera está dada por la existencia o no
95
del sistema antes mencionad m encionado. o. En La Municipalidad de Macusani, existen deficiencias en cuanto a los aspectos administrativos y financieros, tal como se describe a continuación. No se efectúan actividades de Monitoreo y supervisión del servicio de residuos sólidos. A los barredores y chóferes se les asigna zonas para efectuar sus labores pero no se les determina de manera ordenada las rutas y frecuencias de trabajo, no se efectúa un seguimiento a su labor para determinar el adecuado cumplimiento y medición de los rendimientos establecidos. Existe un desconocimiento del costo del servicio, no se registran de manera sistemática los gastos e ingresos inherentes al servicio de tal forma que se pueda contar con indicadores que permitan determinar el costo de cada una de las etapas y por tanto el costo total del servicio. Cada una de las municipalidades involucradas necesita implementar un sistema de costeo, para ello de be implementarse implementarse con: - Software de costos - Equipo de cómputo - Personal capacitado El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, ha aprendido en la capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad para las municipalidades. El personal municipal que carece de capacitación para el desempeño de sus labores es el que corresponde a las diferentes áreas del servicio de manejo de residuos sólidos que se presenta en el cuadro siguiente.
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9
91
6
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El número de personas que participará de las actividades de capacitación será de 39 trabajadores municipales.
96
3.4.4 DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL Las personas encargadas de la prestación del servicio de limpieza pública son las seleccionadas para los talleres de capacitación. Total: 39 personas a capacitar •
Temas de los talleres:
•
Almacenamiento, Barrido, Recolección y transporte. t ransporte.
•
Reaprovechamiento, Reaprovechamiento, tratamiento, disposición final y seguridad en el trabajo. t rabajo.
3.4.5 Análisis de los hábitos y costumbres de la población Presentando inadecuados hábitos y costumbres en relación al manejo de los residuos sólidos y presenta las siguientes características: •
Poco conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos.
•
Débil participación ciudadana en el tema de los residuos.
•
Bajo nivel de cultura ambiental.
•
No existen programas programas de educación ambiental institucionalizados en el tema de
•
•
•
No existe un área municipal para atender las quejas y/o opiniones de los vecinos sobre el sistema de limpieza pública. No existe un área municipal que propicie, fomente o promueva actividades de educación sanitaria y/o ambiental a la población y al sector educativo. El poblador no está acostumbrado a almacenar sus residuos por más de un día en el interior de su casa si el vehículo recolector no pasa. CUADRO Nº 41 OFERTA DE RECOLECCION AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generación de residuos Municipales ton/dia
Cobertura Cobertura recolección recolección 65% 65% ton/día ton/año
5,94 3,86 6,54 4,25 7,19 4,68 7,91 5,14 8,70 5,66 9,57 6,22 10,53 6,84 11,58 0,00 12,74 0,00 14,02 0,00 15,42 0,00 Elaboración Propia
1410,28 1551,31 1706,44 1877,09 2064,79 2271,27 2498,40 0,00 0,00 0,00 0,00
97
CUADRO Nº 42 RESUMEN DE DEMANDA RESUMEN DEMANDA RESIDUOS SÓLIDOS MACUSANI Gestión administrativa
AÑO AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Barrido Almacenamiento
Recolección
Transporte
Reaprovechamiento
Disposición final
financiera
ton/año
km/año
Ton/año
Ton/año
Ton/año
m3/año
Nº personas
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
0,00
1460,00
2.169,66
2.169,66
906,70
1.301,80
58
0,00
1616,07
2.246,36
2.246,36
938,76
1.337,04
58
0,00
1727,58
2.325,78
2.325,78
971,94
1.373,23
58
0,00
1756,78
2.407,99
2.407,99
1006,30
1.410,40
58
0,00
1786,47
2.493,12
2.493,12
1041,87
1.448,58
58
0,00
1977,44
2.581,25
2.581,25
1078,71
1.487,79
58
0,00
2010,86
2.672,50
2.672,50
1116,84
1.528,06
58
0,00
2149,61
2.766,98
2.766,98
1156,32
1.569,43
58
0,00
2297,93
2.864,79
2.864,79
1197,20
1.611,91
58
0,00
2336,77
2.966,07
2.966,07
1239,52
1.655,54
58
0,00
2376,26
3.070,92
3.070,92
1283,34
1.700,36
58
ELABORACION PROPIA
3.4.6. ANALISIS DE LA OFERTA 3.4.6.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DE LA OFERTA La oferta actual está determinada por la cantidad de vehículos destinados para el recojo y disposición final en el botadero a cielo abierto de los residuos sólidos, así como los recursos humanos empleados, (administrativos, capataces, chóferes y auxiliares, barrenderos, tricicleros). En el siguiente cuadro se muestra la información detallada sobre la oferta actual. La recolección la realizan las compactadores 1 y 2 y el volquete 1, de los cuales una Compactadora y el volquete han cumplido su vida útil y necesitan constantemente estar en mantenimiento .
CUADRO Nº 43 CJ1&#
AB 4 A&
%Q""
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F
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F
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6
98
3.4.7 ANÁLISIS DEL ALMACENAMIENTO La oferta del almacenamiento esta dada por la capacidad c apacidad municipal municipal para proveer de los recipientes necesarios para que se efectué un adecuado almacenamiento de los residuos sólidos municipales, producidos en los Parques, Vías y zonas donde se han colocado recipientes para residuos sólidos domiciliarios. En el Distrito de Macusani, no existen recipientes para el almacenamiento, por lo que se considera que la oferta de almacenamiento publico es cero.
3.4.8 ANÁLISIS DEL SERVICIO DE BARRIDO La oferta de barrido está dada por la existencia de personal, equipos y herramientas disponibles, mediante los cuales las municipalidades logran tener una determinada cobertura de barrido medida en kilómetros lineales atendidos. En el caso de Macusani se tiene lo siguiente: En el Distrito involucrado, se ha determinado, que se barren 4.00 Km., teniendo un total de 29 barrenderos efectivos por lo cual se tiene t iene una eficiencia de 0.83 Km lineales / barredor. CUADRO Nº 44 OFERTA DE BARRIDO Longitud Longitud N° Km/día Km/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00 1460,00
Elaboración Propia
3.4.9 ANÁLISIS DE LA RECOLECCION La oferta de recolección está dada por la cantidad de residuos recolectada producto de la cobertura que alcanza el servicio. La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos se calcula de la siguiente manera: manera: Cobertura de Recolección = Residuos Recolectados (TM/dia) / Generación Total (TM/dia) *100
Para el Distrito de Macusani la cobertura c obertura de recolección promedio promedio es de 65 % de la
99
cantidad total de residuos sólidos municipales producidos. CUADRO Nº 45 COBERTURA PROMEDIO DE RECOLECCION Cobertura Generación Residuos de Distrito
de RSM TM/día
Macusani Total
12 12
recolectados recolección TM/día (%) 20,47 20,47
17.1 17.1
Elaboración Propia
La oferta de recolección se presenta es el siguiente cuadro. CUADRO Nº 46 OFERTA DE RECOLECCION AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Generación de residuos Municipales ton/día
Cobertura Cobertura recolección recolección 65% 65% ton/día ton/año
5,94 3,86 6,54 4,25 7,19 4,68 7,91 5,14 8,70 5,66 9,57 6,22 10,53 6,84 11,58 0,00 0 ,00 12,74 0,00 0 ,00 14,02 0,00 0 ,00 15,42 0,00 Elaboración Propia
1410,28 1551,31 1706,44 1877,09 2064,79 2271,27 2498,40 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.10 ANÁLISIS DEL TRANSPORTE La oferta del transporte está determinada por la cantidad de residuos sólidos que puede ser transportada mediante los vehículos de recolección existentes. En el Distrito de Macusani en el cuadro siguiente se observa que la mayoría de los vehículos presenta una antigüedad mayor a 10 años, en promedio 11 años, lo que representa ineficiencia y mayores costos operativos. Sólo un vehículo presenta una antigüedad igual o menor a tres años. En tal sentido, la oferta actual de recolección estará compuesta por un vehículo recolector que significan una capacidad de 15 TM/dia, hasta el Sexto año, a partir del sétimo año la oferta será cero porque dicho vehículo ya habrá cumplido su vida útil y pasarían a estar inoperativo.
100
CUADRO Nº 47 CJ1&#
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AB 4 A&
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6
La oferta de servicio de transporte de residuos Sólidos será el siguiente. CUADRO Nº 48 OFERTA DE TRANSPORTE AÑO ton/día ton/año 0 15,00 5475,00 1 15,00 5475,00 2 15,00 5475,00 3 15,00 5475,00 4 15,00 5475,00 5 15,00 5475,00 6 15,00 5475,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0,00 10 0,00 0,00 Elaboración Propia
3.4.11 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE DISPOSICIÓN FINAL Actualmente en el distrito de Paita, la oferta actual del servicio de disposición final de residuos sólidos municipales, está basada en el uso de un botadero Municipal, el cual debe ser clausurado. Por tanto la oferta actual de disposición final es cero, no existe.
3.4.12 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA En el Distrito de Macusani la gestión administrativa y financiera es deficiente, como se describe a continuación: •
Ausencia de políticas y estrategias municipales sobre la gestión de residuos
•
Escasos recursos humanos capacitados.
•
•
Generalizada Generalizada falta de información sobre el manejo de residuos sólidos, en especial carencia de información gerencial). Ausencia de programas de capacitación o entrenamiento
101
•
•
•
•
3.5
Existencia de restricciones económicas para el manejo adecuado de los residuos sólidos Pago de arbitrios de limpieza pública que no cubre los costos operativos del servicio brindado a la población. Morosidad por pago del servicio alrededor del 60 %. Las estructuras de costos para el servicio de limpieza no reflejan los costos reales de los municipios, debido a que no se incluyen algunos rubros como gastos inversión de capital, seguros, servicios, etc.; ni mucho menos se establece mediante esa estructura de costos, los gastos operativos por cada uno de los servicios (barrido, Búsqueda de financiamiento sin una planificación estratégica que defina el tipo de tecnología y su prioridad para el manejo optimo del recurso. El personal administrativo y operativo.existente se presenta en el cuado siguiente, sin embargo dicho personal no cuenta con las competencias necesarias para el adecuado cumplimiento de sus labores.
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS MERCADO COSTOS TOTALES Para la ejecución de este proyecto es necesario tener en cuenta los costos totales de inversión y preinversión de las dos alternativas que se han considerado para llevar a acabo la ejecución del presente proyecto
COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN INICIAL ALTERNATIVA “01” La Inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto asciende a S/. 1032070.75 en el Cuadro se observa los rubros que comprende
102
Costo del Proyecto - Alternativa N°1 a Costos de Mercado CUADRO Nº 49 Componente
Costo Componente a Precio de Mercado (S/.) 0
FASE DE PREINVERSION FASE DE INVERSION
21300 11800
4000
! !
3000
3& 3&#$ #$ % %
2500
352500 350000
2500
! ! ! ! & & & &
202465
! !& & & &
190805
187970
2835
' ' & &
9160
!( !(& &
2500 90550
$ $ & & ) ) & &
2500
* *
3500
* *
62800
$ $ & &
13050
"+%
1500
,- ,-!. !./#0 /#01 1! !
7200 5500
- - 2 2%& %& &* &*$ $& &2% 2%
3000
&* &*$ $& &% % $ $
2500
Costo Directo
672315
Expediente Técnico Integral (4%)
26892.6
Supervisión (5%)
33615.75
Gastos Generales (10%)
67231.5
Utilidad (10%)
67231.5
SUB TOTAL
867286.35
IGV (19%)
164784.40
COSTO TOTAL
1032070.75
103
ALTERNATIVA “02” La Inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto asciende a S/ 1,231,948.93. 1,231,948.93. en el Cuadro se observa los rubros que comprende. CUADRO Nº 50 Componente
FASE I
FASE DE PREINVERSION
FASE II
FASE DE INVERSION
1
2
3
4
5
Costo Componente a Precio de Mercado (S/.) 0
21300
11800
4000
! !
3000
3& 3&#$ #$ % %
2500
482500
480000 2500
! ! ! ! & & & &
202465
! !& & & &
190805
187970
2835
' ' & &
9160
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2500 90550
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2500
* *
3500
* *
62800
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13050
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1500
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7200 5500
&* &*$ $& &2 2% %
3000
&* &*$ $& &% % $ $
2500
Costo Directo
802315
Expediente Técnico Integral (4%)
32092.6
Supervisión (5%)
40115.75
Gastos Generales (10%)
80231.5
Utilidad (10%)
80231.5
SUB TOTAL
1034986.35
IGV (19%)
196647.4065
COSTO TOTAL
1231633.757
104
FACTOR DE CONVERSION: COSTO SOCIAL = FACTOR CORRECCION X COSTO DE MERCADO CUADRO Nº 51 FACTORES DE CONVERSION CONCEPTO Bienes Nacionales Bienes importados Mano de obra Calificada Combustibles Fuente: Parámetros de evaluación MEF
FC 0,84 0,86 0,91 0,66
ALTERNATIVA “01” A PRECIOS SOCIALES En el cálculo del flujo de los costos totales a precios sociales de la presente alternativa, a los rubros correspondientes a la Inversión Fija e Imprevistos se les ha restado el porcentaje correspondiente al IGV, al rubro correspondiente a Estudios se le ha desafectado el monto correspondiente al 10% del Impuesto a la Renta. A precios sociales la inversión inicial es de S/. 724506.69 CUADRO Nº 52 Componente
Costo Componente a Precios Social (S/.)
FASE DE PREINVERSION FASE DE INVERSION
18382
9912
3640
! !
2730
3& 3&#$ #$ % %
2100
285775 283500
2275
! ! ! ! & & & &
170070.6
! !& & & &
160276.2
157894.8
2381.4
' ' & &
7694.4 2100
!( !(& &
82400.5
$ $ & & ) ) & &
2275
* *
3185
105
57148
* *
11875.5
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1365
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6552 5005
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2730
&* &*$ $& &% % $ $
2275
Costo Directo
561633.1
Expediente Técnico Integral (4%)
22465.324
Supervisión (5%)
28081.655
Gastos Generales (10%)
56163.31
Utilidad (10%)
56163.31
SUB TOTAL
724506.69
IGV (19%) COSTO TOTAL
724506.69
ALTERNATIVA “02” A PRECIOS SOCIALES En el cálculo del flujo de los costos totales a precios sociales de la presente alternativa, a los rubros correspondientes a la Inversión Fija e Imprevistos se les ha restado el porcentaje correspondiente al IGV, al rubro correspondiente a Estudios se le ha desafectado el monto correspondiente al 10% del Impuesto a la Renta. A precios sociales la inversión inicial es de S/. 860343.699 Componente
FASE I
FASE DE PREINVERSION
FASE II
FASE DE INVERSION
1
Costo Component e a Precios Social (S/.)
18382
! !
9912 3640 2730
3& 3&#$ #$ % %
2100
2
3
! ! ! ! & & & &
391075 388800 2275 170070.6 160276.2 157894.8 2381.4
! !& & & &
7694.4
' ' & &
106
2100
!(&
4
82400.5 2275 3185
$ $ & & ) ) & & * *
57148 11875.5 1365 6552
* * $ $ & & "+%
5
,- ,-!. !./#0 /#01 1 - - 2% 2%& &
5005
&* &*$ $& &2 2% % &* &*$ $& &% % $ $
Costo Directo Expediente Técnico Integral (4%) Supervisión (5%) Gastos Generales (10%)
2730 2275 666933.1 26677.324 33346.655 66693.31
Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (19%)
66693.31 860343.699
COSTO TOTAL
860343.699
107
recolección y transporte, operación y mantenimiento de relleno sanitario, administrativo, sensibilización, sensibilización, cierre y manejo ambiental .
CUADRO Nº 54 Alternativa 1 Precios Sociales 0 Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operación y Mantenimiento de la sensibilización, cierre y manejo ambiental
COSTOS TOTALES
724506.70
1
2
3
13,896.33 101,097.00
141,047.78 102,612.75
14,316.20 104,152.00
127,281.48 164,525.07
129,191.09 166,992.57
90,533.75 47,783.33 545,116.97
4
5
6
7
8
9
10
14,530.83
14,748.60
14,970.28
15,194.32
15,422.27
15,653.35
15,888.35
105,714.75
107,300.22
108,909.97
110,543.22
112,201.53
113,884.92
115,592.58
131,128.43 169,497.67
133,095.38
135,092.10
137,118.58
139,174.83
141,262.42
143,381.33
145,532.37
172,040.37
174,620.67
177,240.13
179,898.77
182,597.35
185,336.67
188,116.72
91,891.27
93,269.93
94,668.97
96,089.15
97,530.48
98,992.97
100,478.17
101,985.30
103,515.15
48,500.08 680,235.54
49,227.02 561,591.25
49,965.70
50,715.35
51,475.97
52,248.33
53,031.67
53,827.53
54,634.37
570,016.00
578,566.08
587,245.42
596,052.43
604,993.40
614,069.10
623,279.53
recolección y transporte, operación y mantenimiento de relleno sanitario, administrativo, sensibilización, sensibilización, cierre y manejo ambiental .
CUADRO Nº 54 Alternativa 1 Precios Sociales 0 Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario
1
2
3
13,896.33 101,097.00
141,047.78 102,612.75
14,316.20 104,152.00
127,281.48 164,525.07
129,191.09 166,992.57
90,533.75 47,783.33 545,116.97
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operación y Mantenimiento de la sensibilización, cierre y manejo ambiental
COSTOS TOTALES
724506.70
4
5
6
7
8
9
10
14,530.83
14,748.60
14,970.28
15,194.32
15,422.27
15,653.35
15,888.35
105,714.75
107,300.22
108,909.97
110,543.22
112,201.53
113,884.92
115,592.58
131,128.43 169,497.67
133,095.38
135,092.10
137,118.58
139,174.83
141,262.42
143,381.33
145,532.37
172,040.37
174,620.67
177,240.13
179,898.77
182,597.35
185,336.67
188,116.72
91,891.27
93,269.93
94,668.97
96,089.15
97,530.48
98,992.97
100,478.17
101,985.30
103,515.15
48,500.08 680,235.54
49,227.02 561,591.25
49,965.70
50,715.35
51,475.97
52,248.33
53,031.67
53,827.53
54,634.37
570,016.00
578,566.08
587,245.42
596,052.43
604,993.40
614,069.10
623,279.53
109
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 Los costos de operación, mantenimiento y otros gastos de la Alternativa 01, se Presentan tanto a precios ,mercado . Estos costos Consideran un mantenimiento Operación y Mantenimiento del sistema de Almacenamiento, Operación y Mantenimiento del sistema barrido, operación
y mantenimiento del sistema de
recolección y transporte, operación y mantenimiento de relleno sanitario, administrativo, sensibilización, sensibilización, cierre y manejo ambiental. CUADRO Nº 55
Alternativa 2 Precios de Mercado 0
1
2
3
17,740.00 129,060.00
18006,1 130995,9
18,276.00 132,960.00
Operación y Mantenimiento del relleno sanitario
194,984.40 210032,5
197,909.76 213,182.00
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
115,575.00 61,000.00 518,359.40
Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la sensibilización, cierre y manejo ambiental
COSTOS TOTALES
1231633.757
4
5
6
7
8
9
10
18,550.00
18,828.00
19,111.00
19,397.00
19,688.00
19,983.00
20,283.00
134,955.00
136,979.00
139,034.00
141,119.00
143,236.00
145,385.00
147,565.00
200,877.60 216,380.00
203,890.80
206,949.60
210,054.00
213,204.00
216,402.00
219,648.00
222,943.20
219,626.00
222,920.00
226,264.00
229,658.00
233,103.00
236,600.00
240,149.00
117,308.00
119,068.00
120,854.00
122,667.00
124,507.00
126,374.00
128,270.00
130,194.00
132,147.00
61,915.00 590,314.76
62,843.00 750,404.60
63,786.00
64,743.00
65,714.00
66,700.00
67,700.00
68,716.00
69,746.00
761,661.80
773,086.60
784,684.00
796,452.00
808,399.00
820,526.00
832,833.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 Los costos de operación, mantenimiento y otros gastos de la Alternativa 01, se Presentan tanto a precios ,mercado . Estos costos Consideran un mantenimiento Operación y Mantenimiento del sistema de Almacenamiento, Operación y Mantenimiento del sistema barrido, operación
y mantenimiento del sistema de
recolección y transporte, operación y mantenimiento de relleno sanitario, administrativo, sensibilización, sensibilización, cierre y manejo ambiental. CUADRO Nº 55
Alternativa 2 Precios de Mercado 0
1
2
3
17,740.00 129,060.00
18006,1 130995,9
18,276.00 132,960.00
Operación y Mantenimiento del relleno sanitario
194,984.40 210032,5
197,909.76 213,182.00
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
115,575.00 61,000.00 518,359.40
Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la sensibilización, cierre y manejo ambiental
COSTOS TOTALES
1231633.757
4
5
6
7
8
9
10
18,550.00
18,828.00
19,111.00
19,397.00
19,688.00
19,983.00
20,283.00
134,955.00
136,979.00
139,034.00
141,119.00
143,236.00
145,385.00
147,565.00
200,877.60 216,380.00
203,890.80
206,949.60
210,054.00
213,204.00
216,402.00
219,648.00
222,943.20
219,626.00
222,920.00
226,264.00
229,658.00
233,103.00
236,600.00
240,149.00
117,308.00
119,068.00
120,854.00
122,667.00
124,507.00
126,374.00
128,270.00
130,194.00
132,147.00
61,915.00 590,314.76
62,843.00 750,404.60
63,786.00
64,743.00
65,714.00
66,700.00
67,700.00
68,716.00
69,746.00
761,661.80
773,086.60
784,684.00
796,452.00
808,399.00
820,526.00
832,833.20
110
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 Los costos de operación, mantenimiento y otros gastos de la Alternativa 01, se Presentan tanto a precios sociales . Estos costos Consideran un mantenimiento Operación y Mantenimiento del sistema de Almacenamiento, Operación y Mantenimiento del sistema barrido, operación
y mantenimiento del sistema de
recolección y transporte, operación y mantenimiento de relleno sanitario, administrativo, sensibilización, sensibilización, cierre y manejo ambiental .
CUADRO Nº 56 Alternativa 2 Precios Sociales 0 Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operación y Mantenimiento de la sensibilización, cierre y manejo ambiental
COSTOS TOTALES
860343.699
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13,896.33 101,097.00
141,047.78 102,612.75
14,316.20 104,152.00
14,530.83 105,714.75
14,748.60 107,300.22
14,970.28 108,909.97
15,194.32 110,543.22
15,422.27 112,201.53
15,653.35 113,884.92
15,888.35 115,592.58
152,737.78 164,525.07
155,029.31 166,992.57
157,354.12 169,497.67
159,714.46 172,040.37
162,110.52 174,620.67
164,542.30 177,240.13
167,009.80 179,898.77
169,514.90 182,597.35
172,057.60 185,336.67
174,638.84 188,116.72
90,533.75
91,891.27
93,269.93
94,668.97
96,089.15
97,530.48
98,992.97
100,478.17
101,985.30
103,515.15
47,783.33 570,573.26
48,500.08 706,073.76
49,227.02 587,816.94
49,965.70 596,635.08
50,715.35 605,584.50
51,475.97 614,669.13
52,248.33 623,887.40
53,031.67 633,245.88
53,827.53 642,745.37
54,634.37 652,386.01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 Los costos de operación, mantenimiento y otros gastos de la Alternativa 01, se Presentan tanto a precios sociales . Estos costos Consideran un mantenimiento Operación y Mantenimiento del sistema de Almacenamiento, Operación y Mantenimiento del sistema barrido, operación
y mantenimiento del sistema de
recolección y transporte, operación y mantenimiento de relleno sanitario, administrativo, sensibilización, sensibilización, cierre y manejo ambiental .
CUADRO Nº 56 Alternativa 2 Precios Sociales 0 Operación y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento Operación y Mantenimiento del Sistema de Barrido Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Transporte Operación y Mantenimiento del relleno sanitario Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo Operación y Mantenimiento de la sensibilización, cierre y manejo ambiental
COSTOS TOTALES
860343.699
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13,896.33 101,097.00
141,047.78 102,612.75
14,316.20 104,152.00
14,530.83 105,714.75
14,748.60 107,300.22
14,970.28 108,909.97
15,194.32 110,543.22
15,422.27 112,201.53
15,653.35 113,884.92
15,888.35 115,592.58
152,737.78 164,525.07
155,029.31 166,992.57
157,354.12 169,497.67
159,714.46 172,040.37
162,110.52 174,620.67
164,542.30 177,240.13
167,009.80 179,898.77
169,514.90 182,597.35
172,057.60 185,336.67
174,638.84 188,116.72
90,533.75
91,891.27
93,269.93
94,668.97
96,089.15
97,530.48
98,992.97
100,478.17
101,985.30
103,515.15
47,783.33 570,573.26
48,500.08 706,073.76
49,227.02 587,816.94
49,965.70 596,635.08
50,715.35 605,584.50
51,475.97 614,669.13
52,248.33 623,887.40
53,031.67 633,245.88
53,827.53 642,745.37
54,634.37 652,386.01
111
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
3.6 BENEFICIOS BENEFICIOS DEL PROYECTO Al llevarse acabo el presente proyecto obtenemos los siguientes s iguientes beneficios Beneficios Sociales •
•
•
Cobertura total del servicio de recojo, tratamiento y disposición final al primer año. Es decir, mejora de la calidad de vida de la población. Educación a TODA la población en el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos y la importancia de conceptos como el Reciclaje y los Riesgos de su mal manejo; así como c omo la capacitación dirigida al personal municipal que realiza actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos. Generación de empleo por formalización de la industria del reciclaje en la provincia (formación de microempresas comercializadoras o procesadoras procesadoras de residuos sólidos reciclables).
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3.6 BENEFICIOS BENEFICIOS DEL PROYECTO Al llevarse acabo el presente proyecto obtenemos los siguientes s iguientes beneficios Beneficios Sociales •
•
•
•
•
Cobertura total del servicio de recojo, tratamiento y disposición final al primer año. Es decir, mejora de la calidad de vida de la población. Educación a TODA la población en el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos y la importancia de conceptos como el Reciclaje y los Riesgos de su mal manejo; así como c omo la capacitación dirigida al personal municipal que realiza actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos. Generación de empleo por formalización de la industria del reciclaje en la provincia (formación de microempresas comercializadoras o procesadoras procesadoras de residuos sólidos reciclables). Mejora de la relación entre la población y el municipio. Capacitación a personal municipal e instituciones que lo requieran (Todo el personal municipal y algunas instituciones durante el primer año)
Menor contaminación ambiental, expresada en la minimización de áreas de acumulación de residuos sólidos en diferentes áreas urbanas, menor existencia de malos olores, menor riesgo de contraer enfermedades; y por último mejoras en el ornato público. Beneficios Ambientales 1. Reducción del del impacto ambiental ambiental en todos los componentes componentes del del sistema, principalmente en los de recolección y disposición final (contaminación del personal y sus familias; en los puntos de disposición final, contaminación del suelo.) Mostrados los beneficios que se obtienen con la ejecución del presente proyecto, podemos decir que estos se obtienen en un orden cualitativo más que monetario; porque si bien es cierto en la Alternativa 01 se indica que la Planta de reciclaje se dará en concesión, lo que implica un ingreso por este concepto, el tema del reciclaje. •
112
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Beneficios Ambientales •
Reducción del impacto ambiental en todos los componentes del sistema, principalmente en los de recolección y disposición final (contaminación del personal y sus familias; en los puntos de disposición final, contaminación del suelo.) Mostrados los beneficios que se obtienen con la ejecución del presente proyecto, podemos decir que estos se obtienen en un orden cualitativo más que monetario; porque si bien es cierto en la Alternativa 01 se indica que la Planta de reciclaje se dará en concesión, lo que implica un ingreso por este concepto, el tema del reciclaje en nuestra sociedad es desconocido prácticamente y su implementación lleva su tiempo, en el sentido que quienes son agentes activos de este proceso son los pobladores y para lograr su participación directa habrá que capacitarlos y sensibilizarlos para el mejor resultado en pretender sobretodo lograr la segregación domiciliaria. En resumen, los beneficios en la situación con proyecto estarían dados por la satisfacción de la demanda del servicio de recojo de residuos sólidos por la Población Beneficiada con el Proyecto. En nuestra sociedad es desconocido prácticamente y su implementación lleva su tiempo, en el sentido que quienes son agentes activos de este proceso son los pobladores y para lograr su participación directa habrá que capacitarlos y sensibilizarlos para el mejor resultado en pretender sobretodo lograr la segregación domiciliaria. En resumen, los beneficios en la situación con proyecto estarían dados por la satisfacción de la demanda del servicio de recojo de residuos sólidos por la Población Beneficiada con el Proyecto. Es preciso indicar que de acuerdo a las proyecciones realizadas el proyecto cuenta con la cobertura suficiente para atender a toda la población de la ciudad de Macusani, para la vida útil del proyecto.
113
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3.7 EVALUACION SOCIAL: SOCIAL: Costo/ Efectividad Tomando en cuenta que que el “MEJORAMIENTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI” , tiene mayores beneficios de orden social, los cuales son difíciles de cuantificar, porque estos son más de índole cualitativo, puesto que en su mayoría están referidos a mejorar la calidad del servicio de recojo sólidos, su tratamiento y disposición final lo que conllevará a mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona y conservar el medio ambiente; se ha decidido utilizar la metodología d Costo / Efectividad. Donde se especifica que el indicador de efectividad, es la población total beneficiaria con la ejecución del presente proyecto. Para determinar este coeficiente, se ha estimado un promedio de residuos sólidos generados anualmente, tal como se muestra en el siguiente Cuadro. *!+, !()( !+-.,
!" !"&!
#$%# $'
*!+, !()( !+-.,
!" !"&!
$$'%' #$%# %
Siendo la alternativa 1 la que tiene menor costo efectividad.
114
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3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se analizan varios escenarios para poder realizar el análisis de sensibilidad, habiendo sido considerados a tal efecto realizar simulaciones en variaciones en el VACT del orden del 5%, 10% y 20 %. CUADRO Nº 59 /(/(0+(12
$%% %%' %%' &'&(%' %&%')%* # # # # #
! ! ! ! "
"
"
"
Análisis de Sensbilidad - Variacion Total de Residuos Solidos (Ton) 250 200 E 150 / C 100
50 0 80%
90%
100%
A lt ernat iva 1
110%
Alt ernat iva 2
115
120%
%
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3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se centra en la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante toda su horizonte de vida del proyecto, se deberá considerar el macroeconómico, social y político en que se desarrolla el proyecto. e. La capacidad de gestión de la organización encargada encargada del proyecto en su etapa de inversión: La organización encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Macusani, dicha Institución cuenta con los recursos y medios disponibles, así como del personal calificado para realizar este tipo de adquisiciones e implementaciones y cuenta con capacidad de gestión para asumir la operación y mantenimiento m antenimiento de sus diferentes componentes. f. La disponibilidad de Recursos Escasos: Los recursos financieros para la ejecución del proyecto serán asignados por la Municipalidad Provincial de Carabaya, dentro del marco de lineamientos de política local. g. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: Mantenimiento: Los costos de operación del presente proyecto serán asumidos por el gobierno local, ellos están referidos a las remuneraciones, combustible, materiales y otros; así como también los costos de mantenimiento rutinario y periódico referidos a repuestos, reparación del sistema hidráulico, sistema eléctrico, abarcando, asimismo se debe cubrir los costos por medidas de prevención, Mitigación y/o compensación. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con el cobro del arbitrio Correspondiente.
3.11 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL La Gestión Integral de Residuos Sólidos es una cadena de operaciones que conduce a la eliminación de los residuos, cada servicio brindado exige su propia solución y a la vez estar en armonía con los otros elementos de la gestión. Bajo este contexto, el realizar el presente análisis, se plasmará la necesidad del respeto a los recursos naturales, a las propiedades históricas, a
116
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la seguridad, a la sociedad, entre otros que requieren igualmente una serie de soluciones diversificadas, que formaran parte de las medidas de mitigación. En base a esto se detalla la evaluación ambiental siguiente: Plan de Mantenimiento de la infraestructura: • Plan de mantenimiento (acciones, secuencia, periodicidad, tipo y calidad de insumos). Para garantizar la vida útil de la infraestructura se requiere: 4.3 Análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado seleccionado El impacto ambiental que tiene la ejecución del presente proyecto, construcción del centro educativo superior técnico esta determinado por su incidencia positiva o negativa en las siguientes variables de evaluación ambiental: Impacto en el Medio Ambiente Físico: La incidencia del proyecto no es negativa en topografía, limpieza del aire, limpieza del agua, niveles de ruido ni en la transformación de suelos, más aún el proyecto contribuye al mejor aprovechamiento del suelo y propicia una infraestructura y equipamiento armónico, adecuado y seguro para los alumnos del instituto superior técnico.
•
Medio Ambiente Construido: En cuanto a esta variable, el proyecto tiene un efecto significativo, considerando que con la estructura construida, se mejora las condiciones para la enseñanza. enseñanza. •
Ambientes de Actividades de Conglomerados: El proyecto tampoco tiene una influencia negativa en cuanto al desarrollo de las actividades del Distrito, los lugares de recreación, etc. •
Ambientes Comunitarios: En esta variable el proyecto tiene una incidencia positiva, considerando que contribuirá a mejorar el sentido de identidad y pertenencia al Distrito, disminuyendo la migración y ausentismo por causas de insatisfacción en los servicios educativos. •
117
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La construcción de esta infraestructura Relleno Sanitario, por su proceso constructivo no genera impacto ambiental significativo. En efecto, de acuerdo a los requisitos ambientales (que en algunos algunos casos coinciden con con los requisitos técnicos) técnicos) son las siguientes: -Ecología •
El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas.
•
La construcción se encuentra en una topografía plana, no interfiere con los planes de protección de ladera, taludes, obras de control de la erosión.
•
El proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles.
•
Las obras no causan un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.
-Por el Material a emplear: •
Todos los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el proyecto se encuentran disponibles y no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud( asbesto, pintura esmalte)
•
Los materiales a emplear son de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera una reparación.
-Contaminación Ambiental : : En el proceso constructivo, no se producen residuos residuos sólidos y líquidos, los que pondrán en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas. El proyecto contiene los Residuos Residuos Sólidos adecuados adecuados y suficientes para los usuarios. usuarios. -Salud La infraestructura no está cercana a posibles focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.).
118
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Por los resultados obtenidos en el cuestionario (lista de chequeo descriptivo) sobre los impactos ambientales del proyecto, podemos afirmar que existen impactos ambientales pero estos no son de gran magnitud .no existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de construcción se incrementara el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. -Socioeconómico Se generará nuevos puestos de trabajo para los pobladores de la zona, durante el tiempo de construcción de la infraestructura. Medidas de Mitigación Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz Cuadro Nº 60 Cultural Social Económico VARIABLES DE INCIDENCIA
X EFECTO X X
O V I T I S O P
O V I T A G E N
X X TEMPORALIDAD X X
O R T U E N
S E X T N E N A M R E P
S X O I R A A O T I T R D I S O E N C M A R T
X X X
A G R A L
L A C O L
X MAGNITUD
ESPACIALES X L A N O I G E R
L A N O I C A N
S E V E L
S X A D A R E D O M
S E T R E U F
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire
X X
X X
X
X
X
X X
X
X X
MEDIO BIOLOGICO Flora
X
X
X
X
Fauna
X
X
X
X
MEDIO SOCIAL Elaboración propia
119
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2.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento del Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipal en el Distrito de Macusani” se propone la MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA , ya que el perfil implica compra de equipos y trabajos especializados como construcción de relleno sanitario, para los cuales la Municipalidad de Carabaya cuenta con el personal y equipo especializado .
3.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A continuación se hace detalle de las actividades para el logro de las metas del proyecto. La fuente de financiamiento de este proyecto será la Fuente 13: Recursos de Canon y Sobre canon.
120
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CUADRO Nº 61 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA Nº 01 Y ALTERNATIVA Nº 02 Unidad de Medida
Fases
Año 0 2 4 6 8 10 12 Inversión
Resultados
Responsable
INVERSIÓN
1.Adquisición de equipamientos
Equipos Comprados
2. Elaboración de Expedientes Técnicos aprobación
Expediente Técnico
3. Construcción de relleno sanitario
Obras
4.Clasura y limpieza de botadero
Obras
5. Implementación de sistema de costeo
Informe de Ejecución
6. Implementación de programas de difusión y sensibilización
Informe de Ejecución
Se adquirió el equipo necesario para cubrir el déficit de demanda en el barrido, recolección Se elaboraron y aprobaron los expedientes técnicos para la clausura del botadero, construcción del relleno sanitario. Se construyó en relleno sanitario, siguiendo las especificaciones del expediente técnico Se clausuró y limpio el terreno en el que se encontraba el botadero. Se realizó e implemento el nuevo sistema de Costeo, el mismo que busca fortalecer la operatividad del Relleno Se realizaron talleres de sensibilización a la población.
Servicios públicos
Administración Directa
Administración Directa
Administración Directa
Servicios públicos
Servicios públicos
3.14. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Se ha realizado la evaluación Costo/Efectividad, dando como resultado la Alternativa A lternativa 01, por presentar menor Costo/Efectividad, equivalente a S/.159.89 por tonelada Anual.
121
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3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO Nº 62
RESUMEN NARRATTIVO DE LOS OBJETIVOS
FIN OBJETIVO (Desarrollo) - Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de Macusani OBJETIVO GENERAL (Propósito) - Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el Distrito De Macusani. OBJETIVOS ESPECIFICOS (Componentes) 1. Almacenamiento público y barrido. 2. Apropiado y suficiente equipamiento de recolección y transporte. 3. Existencia de infraestructura para reaprovechamiento. Inexistencia de botadero. 4 . Existencia de infraestructura de disposición final. 5. Adecuado costeo del servicio. 6. Suficiente difusión y sensibilización ACTIVIDADES Elaboración del expediente técnico. Mejoramiento del barrido. Mejoramiento de transporte y Recolección. Creación de un sistema de reaprovechamiento. Mejoramiento de botadero. Creación de infraestructura de disposición final. Medidas de prevención, mitigación y/o compensación
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVO
- Reducción del 10% de casos de enfermedades por efectos de contaminación del medio ambiente con R.S. a partir del segundo año y 20% del tercer año de operación del proyecto.
- Registro de casos del Centro de Salud de Macusani
- Recolectar, transportar y disponer en forma segura 10,11 Tn. En el primer año de implementación del proyecto.
- Estadísticas del área de manejo de R.S., de la Municipalidad de Macusani
- Mayor atención del servicio de recolección en un 100%. Disminución de costos de operación y mantenimiento del servicio de recolección y transporte. Mayor frecuencia en el recojo de residuos sólidos..
Información de Seguimiento de la Municipalidad. Informes de resultados financieros de la Municipalidad.
-.Exp. Técnicos/. 8 67231.50
. Inversión Fija: 672315.00
Otros: S/.67231.50 , Supervisión: S/. 67231.50
Costo Total del Proyecto: S/.
1032,071.31
MEDIOS DE VERIFICACION
122
Resolución de aprobación. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisión. Contrato con Contratista de la Obra. Liquidación del Proy
SUPUESTOS
- Autoridades y población con conciencia y responsabilidad en el Distrito de Macusani
-Que la población participe activamente en el proceso de manejo de R.S. en los hogares.
Se consignarán fondos suficientes para la buena ejecución del proyecto. La infraestructura a construir deberá de cumplir con los objetivos para la ha sido proyectada. La población para oportunamente las tarifas fijadas por limpieza publica
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.
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123
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Conclusiones Se presentan las siguientes Conclusiones: 1. El nombre del presente perfil es: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI 2. El objetivo del proyecto es ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MACUSANI. 3. Se ha determinado que el costo total de implementar la Alternativa 01 es de S/.1032,071. 4. Los resultados de la evaluación determinan la selección de la Alternativa 01, arrojando el menor valor de costo fectivizad
5. Se concluye que el presente proyecto es viable desde el punto de vista social,técnico, y ambiental. 7. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Provincial de Provincial y la población en general, en todo el ciclo del proyecto. Recomendaciones: Se recomienda la ejecución del proyecto. 1 Se recomienda dar hincapié en la capacitación dirigida a la población, para lograr su participación directa en el manejo de los residuos sólidos de la ciudad de Macusani y permitir sensibilizarla para el mejor manejo de la segregación domiciliaria, así como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de recojo de residuos sólidos. 2. Se recomienda que antes de dar viabilidad al presente Proyecto sea aprobado el PIGARS, que esta elaborando la Municipalidad Provincial de Macusani. 3. A Pesar de existir lineamientos de política en Educación se recomienda incidir en “Diseñar un programa de educación ambiental a nivel formal y no formal enmarcado en el plan regional y nacional de educación ambiental”, con las siguientes estrategias: Aplicar programas de educación ambiental en todos los niveles educativos. Sensibilizar e involucra a los comunicadores sociales locales en la Gestión
124
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ambiental. Establecer programas de educación ambiental no formal a la población urbana y rural. 3. De la misma manera se debe Promover la adopción de modalidades de consumo sostenibles y reducir al mínimo la generación de residuos sólidos y aumentar al máximo la reutilización y el reciclaje
125
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126
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ANEXO 1: SELECCIÓN DE SITIOS PARA PAR A RELLENOS SANITARIOS I. CONDICIONES LEGALES Estas se encuentran contempladas en el Reglamento de la ley general de residuos sólidos (D.S. N°057-2004-PCM, Art. 67°) 1. Compatibilización con el uso del suelo, normas de zonificación y planes de expansión urbana La Municipalidad Provincial de Carabaya, dentro de la zonificación y expansión urbana del Plan Maestro, se ha designado en total 02 hectáreas, para la disposición final de los residuos sólidos.
El tamaño del terreno destinado para la construcción del relleno sanitario de Macusani es de 03 hectáreas.La vida útil es de 20 años. En el terreno designado para el relleno sanitario, existe actualmente el botadero Municipal.
La única fuente de agua existente es el rió Macusani ubicado a 6.00 Km. del área destinada para el relleno sanitario, en excavaciones a 10 metros no se ha detectado la presencia de napa freática. El 90% de la población esta de acuerdo con la ejecución del Proyecto, ya que se estaría, mitigando la contaminación ambiental que se genera actualmente.
127
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En la población del Distrito de Macusani, existe el riesgo que no se realice el Proyecto por falta de recursos económicos para la ejecución del mismo. Considerar los factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros.
El terreno si presenta condiciones naturales aprovechables para uso de barrera sanitaria, considerándose el 30% para la construcción de un cerco vivo alrededor del relleno(Cerco sanitario). Existe suficiente material de cobertura tipo arcilloso de baja permeabilidad y elevada capacidad de absorción. En excavaciones realizadas a 10 metros no se ha detectado la presencia de napa freática. El régimen pluviométrico es muy variado, siendo en algunos años las lluvias muy torrenciales. Históricamente se tienen registros pluviométricos de años excepcionales:
128
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Prevención de riesgos sanitarios y ambientales.
El terreno destinado para la construcción del relleno sanitario se encuentra a 7.00 Km del centro de Macusani y a 3.1 Km de la población mas cercana. El terreno destinado para el relleno sanitario se encuentra en el Km 43.50 de la Carretera Macusani Juliaca, luego se sigue un acceso de 200.00 mts. Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la l a zona
Preservación de áreas naturales protegidas por el estado y conservación de los recursos naturales renovables
Según el mapa de áreas protegidas del INRENA(Se Adjunta), en Paita no existe ningún espacio reservado por INRENA en cuanto a intangibilidad o a la protección de Áreas naturales en el área del Proyecto.
Vulnerabilidad del área a desastres naturales
129
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Otros criterios
El terreno destinado al relleno sanitario, se encuentra ubicado en el Departamento de Puno, Provincia Carabaya Distrito de Macusani,
Figura: Criterios de selección para rellenos sanitarios
130
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131
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ANEXO 1 : Costo del Proyecto - Alternativa N°1 a Costos de Mercado
Unidad
Cantidad
Costo Unitario a Precio de Mercado (S/.)
FASE I FASE DE PREINVERSION
Costo Componente a Precio de Mercado (S/.)
0
Expediente Técnico integral
FASE II FASE DE INVERSION
1.
21300.00 11800.00
11300.00
Adquisición de cilindro de PVC de 150 litros con sistema de arrastre arrastre
Unidad
8.00
350.00
Adquisición de contenedores estatics de 1.5 m3 Adquisición de tachos plásticos de 150 litros
Unidad
5.00
600.00
3000.00
Unidad
20.00
100.00
2000.00
Adquisición e instalacion de papeleras papeleras metálicas de 20 kg
Unidad
20.00
150.00
3000.00
Adquisición de bolsas de polietileno de 25 kg
Unidad
1000.00
0.50
!
2800.00
500.00 9660.00
Adquisición de escobas metálicas
Unidad
10.00
50.00
500.00
Adquisición de escobas plásticas
Unidad
10.00
15.00
150.00
Adquisición de recogedores
Unidad
10.00
15.00
150.00
Adquisición de punzón
Unidad
10.00
18.00
180.00
Adquisición de rastrillos
Unidad
10.00
35.00
350.00
Adquisición de cilindro de PVC de 150 litros con sistema de arrastre arrastre
Unidad
10.00
350.00
3500.00
Adquisición de palas
Unidad
12.00
50.00
600.00
Adquisición de picos
Unidad
12.00
40.00
480.00
Adquisición de mameluco
Unidad
10.00
50.00
500.00
Adquisición de poncho para lluvia
Unidad
10.00
30.00
300.00
Adquisición de gorra
Unidad
10.00
10.00
100.00
Adquisición de mascarilla
Unidad
10.00
5.00
50.00
300.00
Adquisición de indumentaria indumentaria de protección
132
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
Adquisición de guantes de cuero
Unidad
10.00
30.00
Adquisición de botas
Unidad
10.00
30.00
300.00
Adquisición de zapatos punta de acero
Unidad
10.00
150.00
1500.00
Adquisición de lentes de protección
Unidad
10.00
20.00
200.00
Unidad
1000.00
0.50
Dotación de bolsas
Adquisición de bolsas de polietileno de 25 kg Elaboración de manual de operaciones del servicio de barrido, recolección, reaprovechamiento y disposición final de RS
Consultoría
1.00
4000.00
4000.00
Consultoría
1.00
1500.00
1000.00
Unidad
1.00
2000.00
3000.00
! Elaboración del plan de capacitación y control de personal de barrido Ejecución del plan de capacitación y control del personal de barrido
2000.00
2500.00
"#$% Elaboración del reglamento del sistema de limpieza pública
500.00
4000.00
Consultoría
1.00
2500.00
2500.00
352500.00
#0$4$4
Unidad
1.00
350000.00
350000.00
Adquisición de escobas metálicas
Unidad
10.00
50.00
500.00
Adquisición de escobas plásticas
Unidad
10.00
15.00
150.00
Adquisición de recogedores
Unidad
10.00
15.00
150.00
Adquisición de punzón
Unidad
10.00
18.00
180.00
Adquisición de rastrillos
Unidad
10.00
35.00
350.00
!
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
Adquisición de guantes de cuero
Unidad
10.00
30.00
Adquisición de botas
Unidad
10.00
30.00
300.00
Adquisición de zapatos punta de acero
Unidad
10.00
150.00
1500.00
Adquisición de lentes de protección
Unidad
10.00
20.00
200.00
Unidad
1000.00
0.50
300.00
Dotación de bolsas
Adquisición de bolsas de polietileno de 25 kg
500.00
4000.00
Elaboración de manual de operaciones del servicio de barrido, recolección, reaprovechamiento y disposición final de RS
Consultoría
1.00
4000.00
4000.00
Consultoría
1.00
1500.00
1000.00
Unidad
1.00
2000.00
3000.00
! Elaboración del plan de capacitación y control de personal de barrido Ejecución del plan de capacitación y control del personal de barrido
2000.00
2500.00
"#$% Elaboración del reglamento del sistema de limpieza pública
Consultoría
1.00
2500.00
2500.00
352500.00
#0$4$4
Unidad
1.00
350000.00
350000.00
Adquisición de escobas metálicas
Unidad
10.00
50.00
500.00
Adquisición de escobas plásticas
Unidad
10.00
15.00
150.00
Adquisición de recogedores
Unidad
10.00
15.00
150.00
Adquisición de punzón
Unidad
10.00
18.00
180.00
Adquisición de rastrillos
Unidad
10.00
35.00
350.00
Adquisición de palas
Unidad
6.00
50.00
300.00
Adquisición de picos
Unidad
6.00
40.00
240.00
Adquisición de mameluco
Unidad
10.00
50.00
500.00
Adquisición de poncho para lluvia
Unidad
10.00
30.00
300.00
Adquisición de gorra
Unidad
10.00
10.00
100.00
Adquisición de mascarilla
Unidad
10.00
5.00
50.00
Adquisición de guantes de cuero
Unidad
10.00
30.00
300.00
Adquisición de botas
Unidad
10.00
30.00
300.00
!
Adquisición de indumentaria indumentaria de protección
133
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
+
Unidad
12.00
35.00
Tabla
36.00
25.00
900.00
Unidad
12.00
15.00
180.00
Unidad
12.00
15.00
180.00
Adquisición de mameluco
Unidad
8.00
50.00
400.00
Adquisición de poncho para lluvia
Unidad
8.00
30.00
240.00
Adquisición de gorra
Unidad
8.00
10.00
80.00
Adquisición de mascarilla
Unidad
8.00
5.00
40.00
+ + +"
420.00
Adquisición de indumentaria indumentaria de protección
Adquisición de guantes de cuero
Unidad
8.00
30.00
240.00
Adquisición de botas
Unidad
8.00
30.00
240.00
Adquisición de zapatos punta de acero
Unidad
8.00
35.00
280.00
Adquisición de lentes de protección
Unidad
8.00
20.00
Elaboración del plan de campañas de difusión de normas y sanciones Ejecución de campañas de difusión de normas y sanciones
Consultoría
1.00
1500.00
Unidad
1.00
1500.00
Ejecución de plan de capacitación en temas administrativos y financieros
* !
1000.00 1500.00
90550.00 2500.00
$& )& Elaboración del plan de capacitación en temas administrativos y financieros
160.00
2500.00
!(&
Consultoría
1.00
1500.00
Unidad
1.00
1500.00
1000.00 1500.00
3500.00 Consultoría
1.00
1000.00
1000.00
Adquisición de software de costeo
Unidad
1.00
1500.00
1500.00
capacitación de personal en el uso del sistema y software
Unidad
1.00
1000.00
*
1000.00
62800.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
+
Unidad
12.00
35.00
Tabla
36.00
25.00
900.00
Unidad
12.00
15.00
180.00
Unidad
12.00
15.00
180.00
Adquisición de mameluco
Unidad
8.00
50.00
400.00
Adquisición de poncho para lluvia
Unidad
8.00
30.00
240.00
Adquisición de gorra
Unidad
8.00
10.00
80.00
Adquisición de mascarilla
Unidad
8.00
5.00
40.00
+ + +"
420.00
Adquisición de indumentaria indumentaria de protección
Adquisición de guantes de cuero
Unidad
8.00
30.00
240.00
Adquisición de botas
Unidad
8.00
30.00
240.00
Adquisición de zapatos punta de acero
Unidad
8.00
35.00
280.00
Adquisición de lentes de protección
Unidad
8.00
20.00
160.00
2500.00
!(& Elaboración del plan de campañas de difusión de normas y sanciones Ejecución de campañas de difusión de normas y sanciones
Consultoría
1.00
1500.00
Unidad
1.00
1500.00
Ejecución de plan de capacitación en temas administrativos y financieros
1500.00
90550.00 2500.00
$& )& Elaboración del plan de capacitación en temas administrativos y financieros
1000.00
Consultoría
1.00
1500.00
Unidad
1.00
1500.00
1000.00 1500.00
3500.00
* !
Consultoría
1.00
1000.00
1000.00
Adquisición de software de costeo
Unidad
1.00
1500.00
1500.00
capacitación de personal en el uso del sistema y software
Unidad
1.00
1000.00
1000.00
62800.00
* '%!!"* +-!*
Taller
6.00
250.00
1500.00
Unidad
1.00
1300.00
1300.00
Adquisición de camioneta 4X4
Unidad
1.00
60000.00
60000.00
13050.00
$& + +. +
Unidad
2.00
2000.00
Unidad
1.00
2500.00
2500.00
Unidad
2.00
500.00
1000.00
+
Unidad
1.00
700.00
700.00
4000.00
135
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
+."
Unidad
1.00
700.00
700.00
+- + +,
Unidad
1.00
1300.00
1300.00
Unidad
3.00
450.00
1350.00
Unidad
1.00
500.00
500.00
+
Unidad
10.00
100.00
1000.00
Unidad
1.00
1500.00
"+% *, ,-!./#01! Talleres de fortalecimiento y apoyo
1500.00
Taller
12
600
&*$&2% Ejecución de programa difusión, sensibilización y capacitación en temas ambientales y de saneamiento
3000.00 Consultoría
1.00
1000.00
Unidad
1.00
2000.00
Ejecución de programada difusión, sensibilización de pago por servicio
Costo Directo Expediente Tecnico Integral (4%) Supervisión (5%) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (19%) COSTO TOTAL
1000.00 2000.00
2500.00
&*$&%$ Elaboración del programa de difusión, sensibilización de pago por servicio
7200.00
5500.00
-2%&
Elaboración del programa de difusión, sensibilización y capacitación en temas ambientales y de saneamiento
1500.00
7200.00
Consultoría
1.00
1500.00
Unidad
1.00
1500.00
1000.00 1500.00
672315.00 26892.60 33615.75 67231.50 67231.50 867286.35 164784.41 1’ 032,070.76
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
+."
Unidad
1.00
700.00
700.00
+- + +,
Unidad
1.00
1300.00
1300.00
Unidad
3.00
450.00
1350.00
Unidad
1.00
500.00
500.00
+ "+%
Unidad
10.00
100.00
1000.00
*, ,-!./#01!
Unidad
1.00
1500.00
1500.00
Talleres de fortalecimiento y apoyo
Taller
12
600
&*$&2% Ejecución de programa difusión, sensibilización y capacitación en temas ambientales y de saneamiento
3000.00 Consultoría
1.00
1000.00
Unidad
1.00
2000.00
Ejecución de programada difusión, sensibilización de pago por servicio
Consultoría
1.00
1500.00
Unidad
1.00
1500.00
Costo Directo Expediente Tecnico Integral (4%) Supervisión (5%) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (19%) COSTO TOTAL
1000.00 2000.00
2500.00
&*$&%$ Elaboración del programa de difusión, sensibilización de pago por servicio
7200.00
5500.00
-2%&
Elaboración del programa de difusión, sensibilización y capacitación en temas ambientales y de saneamiento
1500.00
7200.00
1000.00 1500.00
672315.00 26892.60 33615.75 67231.50 67231.50 867286.35 164784.41 1’ 032,070.76
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI PUNO
Figura Nº1 Camión Recolector recojo de basura del Centro de Macusani
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