Plan de Auditoria Externa 2014 Seguimiento

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

EMPRESA:

ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

Dirección:

Av. José Antonio Lavalle S/N, Chorrillos, Lima - Perú

Representante: Gloria Carrera Vinces [email protected] Directora de planificación y desarrollo Correo electrónico / universitario; y directora de calidad, 2142500 anexo 250 Cargo: Teléfono: evaluación y acreditación. Cel 994613396 Alcance: Prestación del Servicio de laboratorio de cómputo a la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Gestión de recursos bibliográficos y servicios de biblioteca. CRITERIOS DE AUDITORIA ISO 9001 + la documentación del Sistema de Gestión Tipo de auditoría: X SEGUIMIENTO  OTORGAMIENTO  RENOVACION  AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA X Si Auditoría multisitio:  No Reunión de Apertura: 2014-02-10 Hora: 13:00 h Reunión de Cierre: 2014-02-11 Hora: 18:00 h Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el plan de la Auditoria que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas que serán auditadas. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como también de acceso la documentación del sistema de gestión. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e ICONTEC. El idioma de la auditoria y su informe será el español. Los objetivos de la auditoría son: Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión ES-P-SG-02-F-002 Versión 02

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Aprobado 2012-07-16


Auditor Líder: Iván Jerí San Miguel (IJ)

Correo electrónico

Auditor: Experto técnico: Fecha:

Auditor

N/A Yenny Forero Robayo Enrique Gonzáles Guette 2014-02-04

FECHA/ SITIO (si hay HORA más de uno) 20147:30 02-10

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR Traslado a SEDE ICA

12:00 Almuerzo en tránsito

AUDITOR

[email protected] [email protected] N/A

REQUISITO DE LA NORMA ISO QUE SERA AUDITADO

IJ

CARGO Y NOMBRE

Representantes de los procesos

IJ Rafael Urrelo Guerra, Autoridad Académica de la Alta Dirección Gloria Carrera Vinces, Directora de Planificación y Desarrollo Universitario y Directora de Calidad, Evaluación y Acreditación (RED) Alfredo Mendieta Leyva, Director General Académico de la Filial Ica

13:00

Reunión de apertura en sede Ica

IJ

Jasson Loayza Rivas, Administrador de la Filial Responsables de los Procesos de Laboratorio de Cómputo (José Yañez), Biblioteca (María Gutierrez), Recursos Humanos (Magaly Martinez), Servicios Generales (Juan Luca), Logística (Miguel Angel Elías) y Sistemas (Danilo Uchuya) con su personal.

Sistema de 13:30 Biblioteca

ES-P-SG-02-F-002 Versión 02

IJ

6.3, Infraestructura 6.4, Ambiente de Trabajo 7.1, Planificación de la Realización del Producto 7.2, Procesos relacionados con el Cliente: Determinación de los requisitos, revisión de los requisitos, comunicación con el cliente 7.5.1,Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2, Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3, Identificación y trazabilidad 7,5,4, Propiedad del cliente 7.5.5, Preservación del Producto 8.2.4, Seguimiento y Medición

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Gutierrez Rodriguez, Maria Julia Jefe de Biblioteca Choy Navarro, Karla y Loayza Condori Jesus – Auxiliares de Biblioteca

Aprobado 2012-07-16


FECHA/ SITIO (si hay HORA más de uno)

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR


CARGO Y NOMBRE

8.3 Control del Producto No Conforme

Servicio de Laboratorio de 15:00 cómputo a la docencia

Sistemas, como 16:15 soporte técnico

IJ

6.3, Infraestructura 6.4, Ambiente de Trabajo 7.1, Planificación de la Realización del Producto 7.2, Procesos relacionados con el Cliente: Determinación de los requisitos, revisión de los requisitos, comunicación con el cliente José Yañez Cucho, Responsable de 7.5.1,Control de la producción y de Laboratorio en la Filial Ica la prestación del servicio 7.5.2, Validación de los procesos de Víctor Ventura Hernández – la producción y de la prestación del Asistente Técnico servicio. 7.5.3, Identificación y trazabilidad 7,5,4, Propiedad del cliente 7.5.5, Preservación del Producto 8.2.4, Seguimiento y Medición 8.3 Control del Producto No Conforme 6.3 Infraestructura

IJ 6.3, Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo

Servicios generales. Mantenimiento y 17:00 servicios

Recursos Humanos 18:00 de la sede ICA.

19:00

Balance parcial (equipo auditor)

19:30

Traslado a Chincha


Uchuya Márquez, Danilo – Responsable de Sistemas en la Filial Ica Loayza Rivas, Carlos - Coordinador Luca Arucanqui, Juan – Responsable del Proceso en la Filial Ica. Alfredo Mendieta Leyva- Director General Académico de la Filial

IJ

IJ

Estarán a disposición en el momento que sean convocados, si se estima conveniente, los trabajadores en gasfitería, electricidad, pintor, jardinero y personal de limpieza. 6.2.1, Recursos Humanos: Competencia del personal Martinez Martinez, Liz Magaly – (educación, formación, habilidades y Jefe de la Unidad de Recursos experiencia) Humanos en la Filial 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

IJ

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Aprobado 2012-07-16




AUDITOR


CARGO Y NOMBRE Rafael Urrelo Guerra, Autoridad Académica de la Alta Dirección Gloria Carrera Vinces, Directora de Planificación y Desarrollo Universitario y Directora de Calidad, Evaluación y Acreditación (RED) Alfredo Mendieta Leyva, Director General Académico de la Filial Ica

201402-11

8:30

Reunión de apertura en sede Chincha

IJ

Eleazar Soldevilla Magallanes, Administrador de la Filial Responsables de los Procesos de Laboratorio de Cómputo (José Torres), Biblioteca (Carmen Huamán), Recursos Humanos (Diego Perez), Servicios Generales (Julio Salazar), Logística (Eleazar Soldevilla) y Sistemas (Fabio Mendoza) con su personal

Sistema de 9:00 Biblioteca

Servicio de Laboratorio de 10:00 cómputo a la docencia


IJ

IJ

6.3, Infraestructura 6.4, Ambiente de Trabajo 7.1, Planificación de la Realización del Producto 7.2, Procesos relacionados con el Cliente: Determinación de los requisitos, revisión de los requisitos, comunicación con el cliente 7.5.1,Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2, Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3, Identificación y trazabilidad 7,5,4, Propiedad del cliente 7.5.5, Preservación del Producto 8.2.4, Seguimiento y Medición 8.3 Control del Producto No Conforme 6.3, Infraestructura 6.4, Ambiente de Trabajo 7.1, Planificación de la Realización del Producto 7.2, Procesos relacionados con el Cliente: Determinación de los requisitos, revisión de los requisitos, comunicación con el cliente 7.5.1,Control de la producción y de la prestación del servicio

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Carmen Huamán Felipa – Jefe de la Biblioteca en la Filial José Linares Gutierrez - Auxiliar

José Torres Farfán – Responsable de Laboratorio de Cómputo en la Filial

Aprobado 2012-07-16




AUDITOR


CARGO Y NOMBRE

7.5.2, Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3, Identificación y trazabilidad 7,5,4, Propiedad del cliente 7.5.5, Preservación del Producto 8.2.4, Seguimiento y Medición 8.3 Control del Producto No Conforme

11:00

Traslado a Lima

13:30 Almuerzo en tránsito Planificación y revisión por la dirección. Uso del 14:30 logo de Icontec. Validez del certificado. Quejas y satisfacción 15:30 del cliente

16:15

17:00

Auditorías internas

Balance final y redacción de informe

IJ

IJ

IJ

IJ

5.1 Compromiso de la Dirección 5.6 Revisión por la Dirección: Comunicación, Información de Entrada, Resultados de la Revisión

Rafael Urrelo Guerra, Autoridad Académica de la Alta Dirección Gloria Carrera Vinces, Directora de Planificación y Desarrollo Universitario y Directora de Calidad, Evaluación y Acreditación (RED)

7.2., Procesos Relacionados con el Cliente: Determinación de Requisitos, Revisión de Requisitos, Comunicación con el Cliente 8.2.1 Satisfacción del Cliente

Rafael Urrelo Guerra, Autoridad Académica de la Alta Dirección Gloria Carrera Vinces, Directora de Planificación y Desarrollo Universitario y Directora de Calidad, Evaluación y Acreditación (RED) 8.2.2 Auditoría interna: programa y Rafael Urrelo Guerra, Autoridad plan de auditoría, alcance, Académica de la Alta Dirección procedimientos, registros y Gloria Carrera Vinces, Directora de resultados. Verificación de acciones Planificación y Desarrollo vinculadas a los resultados e Universitario y Directora de Calidad, informe. Evaluación y Acreditación (RED)

IJ Rafael Urrelo Guerra, Autoridad Académica de la Alta Dirección Alberto García Cáceres, Autoridad Académica de la Alta Dirección

18:00 Reunión de cierre

Abilio Anaya Pajuelo, Autoridad Académica de la Alta Dirección.

IJ

Rodrigo Elías Roca, Director Ejecutivo Gloria Carrera Vinces, Directora de Planificación y Desarrollo Universitario y Directora de Calidad, Evaluación y Acreditación (RED)


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Aprobado 2012-07-16




AUDITOR


CARGO Y NOMBRE

Responsables de los Procesos de: Laboratorio de Cómputo – Raúl Candiotti, Sistema de Biblioteca – Ana María Graña, Recursos Humanos – Carlos Lora Servicios Generales – Alejandro Elías Ghezzi, Logística – Norma Euribe Bolívar Sistemas – Cristian Saldaña Directivos y Personal de los Procesos de Rectorado, Planificación, Calidad Evaluación y Acreditación, Laboratorio de Cómputo, Sistema de Biblioteca, Recursos Humanos, Servicios Generales, Sistemas, y Logística.

Observaciones: Nota 1. Cualquier requisito importante que haya quedado fuera del plan, puede ser auditado, si se considera pertinente. Nota 2. Los procedimientos obligatorios no mencionados en el plan, se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la auditoría – Control del producto no conforme, control de documentos y control de registros. Nota 3. Lo relacionado con gestión de los recursos, análisis de datos y mejora continua se estará evaluando durante el desarrollo de la auditoría


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Aprobado 2012-07-16

Plan de Auditoria Externa 2014 Seguimiento

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