PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION
Y
COMERCIALIZDE ACYANANACO, ION DE GANDISTRITO A D O O VI N O LIRCAY, EN L A COMUNIDAD DE PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA – PERU CONSULTORA: DELIA FOROCA MAMANI .
OCTUBRE2011
INDICE
Pa!"a RESUMEN EJECUTIVO # II."$%&'a(!)G " *"*&a+
1
1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación 1.! N"mero de asociados en el proyecto 1.# $rganización referencial (de la que son miembros 1.% &'periencia de los asociados en gestión asociatia de negocios II. J-/!$!(a(!)" *+ P&%*(/%
1
2.1 )lanteamiento de problema a resoler 2.2 *rea de influencia y beneficiarios directos III. D!a")/!(%*P + &%*(/%
2#
!.1 +nálisis de la situación actual del negocio !.2 ,dentificación de posibles operadores o agentes de sericios !.! -efinición de problemas y sus causas IVA. +/*&"a/!3a
2
#.1 +lternatia elegida e' ante V. D*(&!4(!)"*P+ &%*(/%
#1
%.1 -escripción del )royecto %.2 $betios del )royecto %.! +nálisis de medios y fines del proyecto %.# /esultados del proyecto %.% -escripción de actiidades VIA . "5+!!M * *&(a% 0.1 +nálisis de la -emanda del ercado 0.2 +nálisis de la $ferta del ercado 0.! alance de $ferta y -emanda del Negocio 0.#. )lanteamiento t3cnico de las +lternatias 0.%. )lan del Negocio
#
VII.A"5+!!*C%/%6B*"*$!(!%
2
4.15 +nálisis de costos 4.25 +nálisis de eneficios 4.!5 6luo de caa 4.#5 ,ndicadores económicos VIII.P+a"*E7*(-(!)"O4*&a(!)"
89
7.1 Cuadro de costos de inersión y fuentes de cofinanciamiento 7.2. Cuadro de cronograma seg"n metas f8sicas 7.!. Cuadro de cronograma seg"n metas financieras 7.# $peración y mantenimiento I. V!a;!+!a *+ P&%*(/%
8
9.1. +nálisis social 9.2. +nálisis de sensibilidad 9.!. +nálisis de sostenibilidad 9.# ,mpacto +mbiental 9.# :elección de +lternatia 9.% atriz de marco lógico para la +lternatia seleccionada .CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
<=
1;.1 Conclusiones 1;.2 /ecomendaciones ANEOS: A"*>%
N? 1: &specificaciones de los actios a implementar (Costos
unitarios< mitrados y planos A"*>% N? 2: -escripción de los temarios de la asistencia t3cnica. A"*>% N? #: -escripción de las especificaciones t3cnicas del producto a ofertar.
RESUMEN EJECUTIVO A.@ NOMBRE DEL PROYECTO &=$/+,&N>$ -& L+ )/$-UCC,$N ? C$&/C,+L,@+C,$N -& A+N+-$ $B,N$ &N L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$< -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC,+ -& +NA+/+&:< -&)+/>+&N>$ -& U+NC+B&L,C+
B.@ OBJETIVOS DEL PROYECTO eorar la producción y comercialización de carne de la +sociación de )roductores +gropecuarios uancalpi del distrito de Bilca< proincia de uancaelica ? región uancaelicaD OBJETIVOS ESPECIFICOS. 5 ,mplementación con equiposy materiales para
la producción y
comercialización de la carne de oino. 5 eorar e incrementar los conocimientos en la gestión de mercado oferta y demanda. 5 +umentar la rentabilidad de los sistemas de producción< estabilizar y distribuir los ingresos en el tiempo. 5 C.@ BALANCE OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA@LOCAL AÑOS
DEMANDA EFECTIVA C ar n e
2011 2012 2013 2014 2015 2016
OFERTA
Otros
Carne
DEMANDA Otros
Carne
171980 174032 176109
0 0 0
1100 1155 1271
0 0 0
170880 172877 174839
0 0 0
178211 180338 182491
0 0 0
1398 1537 1691
0 0 0
176814 178801 180800
0 0 0
D.@DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
Otros
La alternatia tiene por finalidad contribuir al incremento de la rentabilidad de la actiidad +gropecuaria mediante la producción eficiente de la carne de oino< contribuyendo con ello a la meora del niel de ida de todos los inolucrados en la cadena productia. PRIMER COMPONENTE: CompraEadquisición de +C>,B$: ACCIONESF 5 +dquisición de materiales y equipos para la implementación del centro de producción y engorde de oinos. SEGUNDO COMPONENTE: +sistencia >3cnica. ACCIONES: 5 +sistente t3cnico contable. 5 +sistencia t3cnica en producción. o
odulo -emostratio comercial.
&ngorde de oinos.
eneficio de oinos.
Control de calidad de carne.
Comercialización.
o
odulo de :anidad
o
odulo de maneo de )astos
5 +sistencia t3cnica en la obtención del registro sanitario y licencia de funcionamiento. TERCER COMPONENTE: +rticulación comercialF ACCIONES: 5 +rticulación al mercado 5 )articipación en ferias G ercado seguro.
E.@ COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO. " !) ( a ( !$ ! . a + C
%1 %1 %1 %1 %1 %1 %1
U"!a P&*(!% ASOCIACION Ca"/!a6 -"!/a&!% * ALIADOS M*/a EF ECT IVO VALORIZADO M*!a S6.
COMPONENTES6 ACTIVIDAD COMPONENTES I ADUISICIONDEACTIVOS :emoientes(oinos alanzadigitalde#;Hg esademadera alla ganadera galanizado (1;; m Arapasparapostes Aastosdeinstalación(flete Contrapartidadesocios
ódulos Unidad Unidad
1 1 1
/ollo
7
Unidad Alobal Alobal
COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA 28 A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* es 24 +sistente t3cnico de p roducción odulo demostratio comercial 1.5&ngordedeoinos es 2.5eneficiodeoinos es !.5Controldecalidaddecarne es #5Comercializaciónyentas es odulodesanidad es odulodemaneodepastos es 24 $btención registro sanitario y licencias del de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO !! Aestor en articulación comercial )articipación en ferias 5 !! ercado seguro TOTALENNUEVOSSOLES TOTAL EN PORCENTAJES
% 1 1
< 9 0 ,0 0 = 9 0 ,0 0 0.#;;<;; 17;;<;; #0;;<;; #2%<;; 4%<;; !%;<;; !;;<;; !;;<;; ;<;; 4;;<;;
%0;;<;;
1%<;; 7;;<;; #.9%;<;;
#
% 1 1 1 2 2
4%<;; 7;;<;; ;<;;
1 1 9 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
!;;<;;
4%;<;; !4%;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 1#;;<;; 0%;<;; 1!;;<;;
;<;; ;<;; ;<;; ;<;;
0 ,0 0 0 ,0 0
;<;; ;<;; ;<;; ;<;; ;<;; ;<;;
= 9 0 ,0 0 ;<;; ;<;; ;<;;
TOTAL
1<990,00 0#;;<;; #2%<;; !;;<;;
;<;;
%0;;<;;
;<;; ;<;; #9%;<;;
4%<;; 7;;<;; #9%;<;;
0 ,0 0
1190,00 1200,00
;<;; ;<;; ;<;; ;<;; ;<;; ;<;;
!4%;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 1#;;<;; 1!;;<;;
Alobal
1
2.2;;<;;
22;;<;;
;<;;
;<;;
es
2
%;;<;;
2 9 0 0 ,0 0 1;;;<;;
0 ,0 0 ;<;;
;<;;
2 9 0 0 ,0 0 1;;;<;;
es
%
!;;<;;
1%;;<;;
;<;;
;<;;
1%;;<;;
2 # 1 0 0 ,0 0
= 9 0 ,0 0
80
19
22;;<;;
0 ,0 0
=90,00 ##000,00 19
F.@ BENEFICIOS DEL PROYECTO. &n la situación sin proyecto se tiene una producción de 12;;.;; Hilos de carne de oino por aIo< con el cual se tiene un ingreso de 12.;;;.;; nueos soles anuales. &n la situación con proyecto se tendr8a una producción de 5880,00 Hilos de carne de oino por aIo< con el cual se obtendrá un ingreso de61740,00 nueos soles. G.@ RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO. +l analizar los resultados de la ealuación económica de las alternatias
1 00
propuestas elegiremos la alternatia ;1 frente a la alternatia ;2< porque presenta los meores indicadores de rentabilidad como se puede er en el cuadro resumen. La alternatia elegida para su eecución comprende las siguientes actiidadesF COMPONENTES I ADUISICION DE ACTIVOS :emoientes (oinos alanza digital de #; Hg esa de madera alla ganadera galanizado (1;; m Arapas para postes Aastos de instalación (flete Contrapartida de socios COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* +sistente t3cnico de producción odulo demostratio comercial 1.5 &ngorde de oinos 2.5 eneficio de oinos !.5 Control de calidad de carne #5 Comercialización y entas odulo de sanidad odulo de maneo de pastos $btención del registro sanitario y licencias de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO Aestor en articulación comercial )articipación en ferias 5 ercado seguro
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADO C$J B+N >,/ EC
EVALUACION ALT01 ALT02 1;K
1;K
EVALUACION ALT01 ALT02 1;K
1;K
27021,14 23817,75 33559,07 29394,05 36% 30% 48% 38% 1,27 1,27 1,27 1,27
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
Monto "e la n!ers#n total $En n%e!os
A 're(o "e
Costo *ene+(
Valor A(t%al Neto $En n%e!os
A 're(o so(al
Alternat!a 01 33000,00 33559,07 27,021.14
Alternat!a 02 39500,00 29394,05 23,817.75
$A 're(o so(al&
Tasa Interna Retorno 36% $,&
30%
-e estos resultados se concluyeF ue la meor alternatia para la producción y comercialización de carne de oino< por la M+sociación de )roductores uancalpi del distrito de BilcaD es la alternatia ;1. +l eecutar este proyecto se podrá beneficiar a 14 familias que meoran sus nieles de ingresos económicos y generan mayor dinámica en el consumo y la econom8a de la localidad por el efecto multiplicador del dinero. .5 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. La sostenibilidad del proyectoF M&=$/+,&N>$ -& L+ )/$-UCC,N ? C$&/C,+L,@+C,N -& $B,N$: -& L+ +:$C,+C,N -& )/$-UC>$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$ G L,/C+? 5 +NA+/+&: 5 U+NC+B&L,C+D< está garantizada por los siguientes factoresF
Una organización solida que cuenta con el capital Oumano capacitado para la eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productia (desde la proisión de insumos para la alimentación del ganado oino< producción< y su posterior comercialización< tal es as8 que se cuenta con personal que garantizaran el eficiente maneo de los recursos a asignarse por +L,+-$:. Cuentan además con una unta directia compuesta por los miembros más capacitados. )or tanto las actiidades de asistencia t3cnica y capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los conocimientos y Oabilidades de este capital Oumano que garantiza la sostenibilidad del proyecto.
&l eleado niel de compromiso de los miembros y de la unta directia de la asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos y de bienes de capital que como se Oa demostrado en el diagnostico y sustento están en la capacidad de cumplir.
I.@ IMPACTO AMBIENTAL. La eecución del proyecto< as8 como su operación no generara impactos negatios en el medio ambiente< por el contrario lo promuee con el uso de materia prima que en el eslabón inicial de la cadena productia depende de la disponibilidad de pastos para la alimentación del ganado oino. +demás de ello con la eecución del proyecto se lograra impactos positios comoF
&l proyecto faorecerá a la disminución de la migración< al meorar la sostenibilidad de las condiciones productias de la zona (uancalpi5Bilca. .
&l proyecto contribuirá maneo adecuado de los recursos naturales y del suelo< con el maneo racional de los insumos productios (6orrae.
Aenera mano de obra no calificada de los pobladores durante la eecución del proyecto.
P%+/!(a * a+3a-a&a *+ Ba"(% M-"!a+ &l obetio del anco undial con relación al edio +mbiente es promoer el meoramiento del mismo como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres obetios interrelacionadosF 5
La meora de la calidad de ida
5
La meora de las perspectias y la calidad del crecimiento
5
La protección de la calidad del medio ambiente regional y mUnid.ial com"n. CUADRO N? 9=
Pos-lesI)'a(tos
S%'%estos
Corredores barreras
A4 Pos-les I)'a(tos A)-entale s
iológicos
6lora
6auna
&mpleo
*4 Pos-les I)'a(tos So(ales 5 C%lt%rale s
:ocio5 &conómicos
Culturales
$S&
Cambios de uso del territorios de los pobladores ecinos +lteración del medio ambiente natural +fectación de bosques de protección perturbación del Oábitat yEo alteración del medio ambiente natural P-isminución el desempleo rural y eita la migraciónQ P+porta en meora de los ingresos económicos de los productores
socios de la asociaciónQ P-iersificación de los ingresos económicos familiaresQ Peora del acceso a &ducación y las necesidades población básicasQ Conocimientos Peora las t3cnicas y >ecnolog8as productias >radicionales campesinasQ
$ No &
Pro"%(e )'a(to Post! o $.1/.2/.&/
No
2
No
#
N$
#
No
#
:i
1;
:i
!
:i
%
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1;
:i
1;
,ngresos
P)ermite realorar los Oábitos tradicionales como el ayni< minHa< mitaQ
:,
!
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL CUADRO N? 99 MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.
As'e(tos
n # ( a 2 t M e " s a " " e M 4 D
El 'ro5e(to6 7ME8ORAMIENTO DE LA PRODUCCI9N Y COMERCIALI:ACI9N DE CARNE DE OVINO DE LA ASOCIACI9N DE PRODUCTORES A;ROPECUARIOS HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA/ PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y RE;I9N
Pro"%(e No
Post!os$.1/.2/. Neat!os$31/32/3
1. Pay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especialQ
:
5!
2. P&'isten o se consideran acciones de protección y conseración de las cuencas Oidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyectoQ
:
5!
S
!. P/equerirá de una significatia proisión de sericios de e'tensión para establecer o sostener el proyecto (por eemplo< largo plazo de más de 2 aIos< entrenamiento intensi(oQ
:
!
#. P/equerirá medidas de mitigación que Oagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptableQ
:
5!
J.@ ORGANIZACIN Y GESTIN. P-*/% * T&a;a7%. Los puestos de trabao que requieren las actiidades del proyecto sonF 1. +dministración. 2. )roducción. !. Comercialización. D*$!"!(!)" * Ta&*a 4%& P-*/% * T&a;a7%. Ta&*a * +a A'!"!/&a(!)".
• +dministración de materiales< equipos e insumos. • +dministración de los moimientos de producción. • +dministración de recursos Oumanos. • +dministración de los sistemas de comercialización y entas. • +dministración de los ingresos y egresos de la asociación.
• Coordinación de las actiidades con las demás áreas. Ta&*a *+ &*a * P&%-((!)" .
• >raslado de materias e insumos a planta. • $rganización de recursos Oumanos. • )rocesos de transformación. • >raslado de productos terminados a almacenes. • /eportes de producción. Ta&*a * C%'*&(!a+!a(!)" * P&%-((!)".
• /egistro de pedidos del cliente. • $rganización de entrega de pedidos. • $rganización de participaciones en ferias locales y regionales. • /eportes de entas. • ,nformes mensuales. • /ealizar tareas de marHeting y publicidad. PUESTO DE
PERSONAL REQUERIDO
+dministración.
1
)roducción.
2
Comercialización.
1
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
+-,N,:>/+C,$N
/&:)$:+L& -& C$N>+,L,-+-
/&:)$N:+L& -& )/$-UCC,$N
/&:)$N:+L& -& C$&/C,+L,@+C,$N
" ) ! ( . a % / !( !$. a . +a
.@ PLAN DE I MPLEMENTACIN DEL PROYECTO. * C 0
U"!a Ca"/!a6 * M1 M*/a M*!a
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
M2
M#
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGKN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES UNIDADES * a3a"(* * a3a"(* * a3a"(* * a3a"(* M1 M2 M# M1 M2 M# M1 M 2 M # /&!'*/&a+ /&!'*/&a+ /&!'*/&a+ /&!'*/&a+ A L IA D OS
GO P
AL I A D O S
GOP
AL I A D O S
GOP
AL I AD O S
T%/a+a a% 01 GO P
ALI AD OS
COMPONENTES I A D UI SI C IO N D E A C TI V O S
G +% ;a+
1
1
=8
28 0 0
0
10 0
1
1
27K
42K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
1
1
17K
72K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%1 esademadera Unidad alla ganadera galanizado (1;; %1 m /ollo %1 Arapasparapostes Unidad
1
1
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
7
7
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%
%
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%1 Aastos de instalación (flete
Alobal
1
1
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%1 Contrapartidadesocios
Alobal
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
!!K
;K
1
!!K
;K
1
!!K
;K
1;;K
;K
1
1
%1 :emoientes( oinos %1 alanzadigitalde#;Hg
odulo Unidad
COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 28 A! /*"/* /( "!( % (%"/a ;+* es
1
1
;K
#
1
33%
;K
1
0
0
0
1
0 0 0
0
0
0 0 0
0
10 0
24 +sistente t3cnico de producción odulo demostratio comercial 1.5&ngordedeoinos
es
%
20%
;K
2.5eneficiodeoinos
es
1
;K
;K
!.5 Control de calidad de carne
es
1
0%
;K
#5 Comercialización y entas
es
1
;K
%;K
odulodesanidad odulo de maneo de pastos $btención del registro sanitario y 24 licencias de funcionamiento COMPONENTES III
es
2
es
2
Alobal
1
es
2
es
%
1
;K
20%
;K
40%
;K
1;;K
;K
;K
0%
;K
;K
;K
1;;K
;K
1;;K
;K
0%
;K
;K
;K
1;;K
;K
;K
;K
;K
100%
;K
;K
;K
1;;K
;K
;K
;K
;K
%;K
;K
100%
;K
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
100%
;K
1;;K
;K
100%
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
;K
#;K
;K
#;K
;K
1;;K
;K
;K
;K
1
100%
;K
1
20%
;K
100%
ARTICULACION AL MERCADO !! Aestor en articulación comercial )articipación en ferias 5 ercado !! seguro TOTAL EN NUEVOS SOLES
1
2;K 1;;K
1 1 1
1
1 1
1
1
1
0%
1
;K
;K
2;K
;K
1
1
1
1
GO P
e d n s o o ci st a ci a g ci s a
e a d id d a ed id M n U
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
porte cofinanciado io r en /s ta i ./ n u S TOTAL o i ce A$ ia dos %O P r
ta e M / d a id t n a
INVESION PO !UENTES DE CON!INANCIAMIENTO" En nue#os so$es.
MES &
MES '
M ES (
I TIM EST E
A L I A DO S
%OP
*+ ,-. --
--.--
MES &
M ES '
M ES (
II T IMEST E
M ES &
M ES '
M ES ( III T IMEST E
A L I A D O S %O P
M ES &
MES ( IV TRIMESTRE
M ES '
ALIADOS
A L I A D O S %O P
GOP
COMPONENTES I A D) UIS IC IO NDEA CT I V O S
* +,-.--
--.--
-.--
-.--
-.--
-.--
-.--
-.--
51
Semovientes (ovinos)
51
#$l$n%$di&it$lde!0'&
nid$d
1.00 !5.00 !5.00
*5.00
+50.00
*5.00
+50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51
Mes$dem$de,$
nid$d
1.00 +00.00 +00.00
+00.00
0.00
+00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51
M$ll$ &$n$de,$ &$lv$ni%$do (100 m)
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51
G,$-$s-$,$-ostes
51
G$stosd ei nst$l$ion( /lete)
Glo$l
1.00 "00.00 "00.00
ont,$-$,tid$desoios
Glo$l
1.00!
51
Modulos1
Rollo nid$d
.00
!00.00
".00 *00.005 5.00 15.00
!00.00 1 "00.00
00.00 500.00 *5.00
250.00!
*5.00 "00.00
250.00
COMPONENTES II CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA '1 *A
Mes
Asistente tecnico conta2$e
!.00
+00.00
!00.00
1"00.00
0.00
*5.00
0.00
"00.00
0.00 0.00
0.00
0.00
!250.00
11250.00
0.00
'0 --.- -
-.--
100.00 100.00
0.00
+00.00
+00.00
1,-. --
1--.--
0.00
(' --.--
+00.00
Mes
5.00 *50.00
Mes
+*50.00 +*50.00
0.00
*50.00
*50.00
0.00
1.00 *00.00 *00.00
*00.00
0.00
0.00
0.00
Mes
1.00 *00.00 *00.00
*00.00
0.00
0.00
0.00
!3 ome,i$li%$ion 4 vent$s
Mes
1.00 *00.00 *00.00
*00.00
0.00
0.00
0.00
Mes
Modulod em $neod e-$stos
Mes Glo$l
.00
* 00.00
.00 50.00 1.00
00.00
1!00.00
1!00.00
1+00.00 1+00.00
*00.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
+.3 ont,ol de $lid$d de $,ne
Modulodes$nid$d
0.00
0+ ,-.- -
0.00
0.00
0.00 0.00
.3#ene/iiodeovinos
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3En&o,dedeovinos
0.00
0.00
!250.00
sistente -,oduion tenio de
Otenion del ,e&ist,o s$nit$,io 4 lieni$s de /union$miento
0.00
0.00
Modulo demost,$tivo ome,i$l
*
!00.00
50.00 0.00
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*00.00
0.00
0.00
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0.00
0.00 0.00
COMPONENTES III 500.00
ATICULACION AL MECADO ++ ++
Gesto, en $,tiul$ion ome,i$l P$,tii-$ion en /e,i$s 3 Me,$do se&u,o TOTAL EN NUEVOS
Mes Mes
.00
500.00
5.00 +00.00
1000.00
0.00
1000.00
1500.00 1500.00
&- --.--
0.00
500.00
0.00 S O L
500.00
1 000.00 0.00
ES
-.--
-.--
( --.--
-.--
0.00 0.00
+00.00
0.00 +100.00 2200.00 0.00 2200.00 0.00 1050.00
(-- .--
- .- -
- .--
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- .- -
- .--
- .--
+00.00
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1000.00 +00.00
!250.00
-.-0 .00
(--.--
-.--
( --.- -
+ --.-0.00
+00.00 1000.00
+00.00 50.00
1+50.00
00.00 +000.00
-.-0.00 0.00 0 .00
1000.00
*50.00
1+50.00
+100.00
0.00
L.@ FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
3NE;OCIO FORTALECIDO Y CAPA: DE POSECIONAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO META4 3VENNTA DE CARNE ESTA DARI:ADO
M.@ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES: +ctualmente la asociación tiene los siguientes beneficiosF 5
:eg"n resultados de la ealuación se tiene indicadores comoF B+N de :E 27,021.14R >,/ de !0% y un EC de 1,27a precios priados< y cuyos resultados demuestran que este proyecto sea iable< cuya inersión asciendo a la suma de !!<;;;.;; nueos soles< el cual se a a financiar de la siguiente maneraF +L,+-$: con 2!<1;;.;; nueos soles y el A$) con 99;;.;; nueos soles (de este monto< el %;K en alor monetario y el %;K en actios.
5 &l proyecto es iable debido a que su implementación no causar &fectos negatios que modifiquen o alteren el medio ambiente circuncidante. 5
Con la
implementación del proyecto contribuirá a meorar las
condiciones socioeconómicas y las capacidades de los productores en producción de deriados lácteos.
5
La producción que nos enmarcamos es al menos el 2%K de su demanda del mercado< puesto que tendremos que trabaar para el mercado local con nuestros productos y luego poder salir al mercado regional y nacional por medio de los intermediarios quienes Oarán conocido nuestro producto.
5
&l centro de producción con una acción planificada ofrecerá al mercado mayores ol"menes< los integrantes se irán capitalizando con el incremento de la producción.
5
La comercialización se realizara de manera organizada durante todo el aIo.
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES: 5
&n ista a los resultados obtenidos en el presente estudio< se recomienda su iabilidad y eecución enel plazo determinado.
5
rindar asistencia t3cnica< capacitación y promoción a los beneficiarios considerados en el proyecto< en forma permanente en aspectos de tecnolog8a productia< organización y articulación al mercado.
5
,ncrementar cada aIo en un 1;K de la producción de carne de oino y de esta manera obtener la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
O*8ETIV N I In,ement$, el nivel de F eon6mio de l$ $soi$i6n
INDICADORES in&,eso
1.3 Los -,oduto,es in,ement$n sus in&,esos eon6mios en un 57 $l te,e, $8o de eeui6n del -,o4eto . 1.3 Los 21 miem!os "e #$ Asoi$i&'
MEDIOSVERIFICACION 1.3 M$4o, $eso $ se,viios 9sios.
O ($' T I ;iveles $ltos de -,odui6n 4 me)o!$"o s*s 'i+e#es "e .3 Re&ist,o de niveles de vent$ de $,ne de S ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino 4 de O !o"*i&' ovino de l$ $soi$i6n. l$P Asoi$i6n de P,oduto,es O A&,o-eu$,ios $n R Vil$= P,ovini$ de $ im-lement$do 1 modulo de E m$te,i$les del ent,o de -,odui6n 4 ,i$n%$ de ovinos en un 1007 $ los meses de T en&o,de de ovino. inii$do el -,o4eto. N E 2.3 El 207 de los soios ,e-li$n l$s N t@ni$s de ,i$n%$ $-,endid$s= $ los O P meses de inii$do el -,o4eto.. M .3onoimiento en l$ $-li$i6n de O uen$s -,9ti$s en l$ -,odui6n 4 C !.3 Los soios ome,i$li%$n el 1007 de sus ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino. -,odutos= $ los 10 meses de iniio de l$ eeui6n del -,o4eto
+.3 P$,tii-$i6n en /e,i$s lo$les 4 ,e&ion$lesB
!.3 P,eseni$ en $tivid$des /e,i$les
S 1.3Im-lement$ion on e?ui-os 4 E m$te,i$les -$,$ un$ ,i$n%$ intensiv$ de 1.3Invet$,io de e?ui-os 4 m$te,i$les D ovinos. A ID .3IV $-$it$i6n en -,odui6n 4 .3 T$lle,es de $-$it$i6n 4 $sisteni$ T ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino. t@ni$. C A +.3 A,tiul$i6n ome,i$l -e,m$nente.
+.3Penet,$ion en nuevos me,$dos
SUPUESTO
1.3 Invent$,io de E?ui-os 4 M$te,i$les. .3 In/o,mes mensu$les 4 t,imest,$les
+.3 Doumentos del Re&ist,o S$nit$,io 4 Lieni$.
1.3 L$ $soi$i6n se m$ntiene o,&$ni%$d$ du,$nte su vid$ :til del -,o4eto 4 m$neo $deu$do del sistem$ de -,odui6n 4 ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino.
1.3Asoi$ion /o,t$leido en o,&$ni%$i6n 4 &esti6n .3$mili$s om-,ometid$s en l$ meo,$miento de l$ -,odui6n 4 ome,i$li%$i6n .3 L$s /$mili$s ene/ii$,i$s ,es-onden -ositiv$menteB Se llev$ $$o o-o,tun$mente l$ o-e,$i6n 4 m$ntenimiento de l$s m$?uin$s. +.3 ondiiones $deu$d$s -$,$ l$ -,odui6n= en&o,de 4 ome,i$li%$i6n.
!.3In,emento de l$s vent$s
1.3O/,ee, $lid$d
1.3 om-,o$ntes de -$&oC $tu,$s 4 olet$s.
1.3 Se uent$ on l$ $si&n$i6n de -,esu-uesto o-o,tuno 4 su/iienteB Los ene/ii$,ios um-len $deu$d$mente on sus om-,omisos -$,$ l$ eeui6n del -,o4eto.
.3 In/o,mes ont$les 4 /in$nie,os.
.3Soios om-,ometidos en /o,t$lee, sus $-$id$des t@nios -,odutiv$s en -,odui6n de ovinos
+.3 ont,$tos de vent$ 4 om-,o$ntes de vent$
-,odutos
on
est9nd$,es
+.3 Identi/i$i6n de lientes -oteni$les
de
I. INFORMACION GENERAL 1.1.@ N%';&* D*+ P&%*(/% . &=$/+,&N>$ -& L+ )/$-UCC,$N ? C$&/C,+L,@+C,$N -& A+N+-$ $B,N$ &N L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$< -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC,+ -& +NA+/+&:< -&)+/>+&N>$ -& U+NC+B&L,C+
1.2.@ L%(a+!a(!)" D*+ &*a D* I"$+-*"(!a D*+ P&%*(/%. UBICACIN. -epartamento E/egión
:
Huancavelica.
)roincia
:
Angaraes.
-istrito
:
Lircay.
Localidad
:
Yananaco.
/egión Aeográfica
:
Sierra.
GRAFICO N? O1 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA
V A S D E A C CES O .
Las principales 8as de acceso desde la ciudad de uancaelica Oacia la zona del )royecto son las siguientesF
)or la 8a uancaelica G CcocOaccasaGLircay
+ continuación se muestran el mapa a fin de ilustrar el espec8fico en donde se encuentra la infraestructura del negocio a ponerse en marcOa. GRAFICO N? O2 UBICACIN DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION
1.#.@ N'*&% D* A%(!a% E" E+ P&%*(/%.
:eg"n el padrón oficial de la M+sociación de )roductores +gropecuarios del :ector BilcaD el n"mero de socios a la fecOa de la formulación del presente perfil de negocio es de 14 personas. NUMERO DE SOCIOS DE LA ASOCIACION. TOTAL 21
VARONES 12
MUJERES ;9
1.=.@ O&a"!a(!)" &*$*&*"(!a+. La asociación antes mencionada Oa identificado una oportunidad de negocio en la producción y comercialización de carne ya que en la actualidad tiene un apreciable alor< y además de ello se Oa incrementado el precio< es un producto de consumo frecuente en los OogaresR en ese sentido el presente proyecto permitirá fortalecer la capacidad de producción de carne de calidad y la enta será a tra3s de canales de comercialización correctos< lo cual permitirá que el producto ingrese al mercado< y de esa manera incrementar los nieles de entas y como consecuente incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiaros. 1.9.@ E>4*&!*"(!a D* L% A%(!a% E" G*/!)" A%(!a/!3a D* N*%(!%. La +sociación de productores +gropecuarios del :ector de Bilca< esta conformada por productores de oino cuyo producto principal es la carne< los asociados se dedican principalmente a la actiidad ganadera (especialmente ganado oino y además de ello a la agricultura. Los productores de oino tienen e'periencia en el proceso de producción de manera e'tensia. >ambi3n tiene e'periencia en la comercialización de oino en pieR ya que cada semana enden sus productos a intermediarios y consumidores locales.
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1.@ P+a"/*a'!*"/% D*+ P&%;+*'a A R*%+3*&. &n el distrito de Bilca se realiza las actiidades productias de manera indiidual tomando criterios personales es decir los apoyos en la realización de proyectos productios reci3n se está iniciando< esta es una de las razones que se forma la presente asociación quienes conscientes de los problemas e'istentes tanto en producción y comercialización de la carne de oino. Los socios ya participaron en las capacitacionesEtalleres que realiza los consultores de ) /$A/++ -& +)$?$ + L+: +L,+N@+: /U/+L&: )/$-UC>,B+: -& L+ :,&//+ 5 +L,+-$:< donde se identifico los siguientes factoresF 5 No cuenta con materiales y equipos adecuados para la producción 5 Benta de productos a intermediarios. 5 &l acceso a información< asistencia t3cnica y cr3dito es escaso. 5
&l niel tecnológico es bao< producto de la falta de capacidad para inertir< poca disponibilidad de tecnolog8as apropiadas< baa capacidad para adoptarlas (cuando se encuentran disponibles yEo poco acceso a ellas.
5
La producción es destinada a la enta de intermediarios y tambi3npara el autoconsumo. La escala reducida de producción y el mercadeo indiidual determinan que la capacidad de negociación de los pequeIos productores en el mercado sea m8nima. CUADRO N? 01 P&%-((!)" A(/-a+ D* La A%(!a(!)"
PRODUCTO Carne de $ino
PRODUCCION DEL AÑO6 A;OSTO 200= > PRECIO 1;
CANTIDAD EN
VALOR EN S@4
12;;
12;;;
F-*"/*: A%(!a(!)" * P&%-(/%&* A&%4*(-a&!% +% A+$a&*&%.
&n el cuadro NS ;1 se da a conocer la producción actual de la asociación esto nos indica la poca producción de estos productos y que solamente se generan ingresos económicos m8nimos< esto debido al poco conocimiento en el tema de producción y comercialización. +Oora gracias al apoyo del P&%&a'a * A4%% a +a A+!a"a R-&a+* P&%-(/!3a * +a S!*&&a ALIADOS es parte integrante del )rograma de -esarrollo )roductio +grario /ural 5 +A/$ /U/+L del inisterio de +gricultura< y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Aobierno )eruano para la reducción de la pobreza rural teniendo como obetio
eorar los actios y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de interención del programa. )ara el logro de sus obetios eecuta un conunto de acciones orientadas a +a 4&%'%(!)" * a((*% a +% '*&(a% de los grupos organizados de productores y +a (&*a(!)" * "-*3% a(/!3% *" (a4!/a+ Q-'a"% inculando las instituciones e infraestructura p"blica con el aproecOamiento sostenible de las entaas comparatias de los recursos naturales. La +sociación de )roductores +gropecuarios los +lfareros< está integrado por 21socios< que tienen la disponibilidad de terreno para la siembra y conseración de pastos< por lo tanto garantizara la buena producción de ganado oino< tal como se da a conocer en el siguiente cuadro. CUADRO N? 02 D!4%"!;!+!a * O3!"% * +a A%(!a(!)" * P&%-(/%&* L% A+$a&*&% L!&(a
PASTOS )astos cultiados )astos naturales >otal
UNIDAD DE
CANTIDAD
ectáreas
1
ectáreas
0
ectáreas
4
F-*"/*: A%(!a(!)" * P&%-(/%&* A&%4*(-a&!% +% a+ $a&*&%@L!&(a.
Bale indicar que cada socio cuenta con ;.%7 ectáreas (1;K pastos cultiados< 9;K pastos naturales. CUADRO N? 0# D!4%"!;!+!a D* O3!"% * +a A%(!a(!)" * P&%-(/%&* L% A+$a&*&% @ L!&(a.
;ANADO OVINO
PESO E N CARNE
$inos meorados
-e 12 a 1#
$ino / aza =unin TOTAL
-e 1% a 17
CANTIDAD EN DE %; 4 #8
F-*"/*: A%(!a(!)" * P&%-(/%&* L% A+a$a&*&%@ L!&(a.
:e debe
indicar que cada integrante de la asociación cuenta con %;
oinos apro'imadamente. Lo plasmado l8neas arriba nos indica que necesariamente se debe realizar el presente proyecto esto nos permitirá poner en conocimiento< fortalecer< meorar la producción y comercialización de la carne de oino y as8 poder generar mayores
ingresos económicos y meorar la calidad de ida de los integrantes de la +sociación de )roductores Los +lfareros 5 Lircay. 2.2.@ REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS 2.2.1.@ AREA DE INFLUENCIA &n este distrito reci3n se está dando mayor actiidad a la eecución de proyectos productios< de la cual indicamos la ubicación e'acta de los beneficiariosF -epartamentoF uancaelica )roinciaF uancaelica -istritoF Lircay LocalidadF Lircay. ComunidadF ?ananaco. La población de Lircay está una altitud que ar8a desde !!02 m.s.n.m a #2;; m.s.n.m. GRAFICO N? 0# UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
2.2.2.@ BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS Los beneficiarios directos son los integrantes de la +sociación de )roductores Los +lfareros 5 Lircay. Los eneficiarios indirectos son las comunidades aledaIasEecinas y población en general.
CUADRO N? 0=
B*"*$!(!a&!% *+ P&%*(/% TOTAL 21
VARONES 12
MUJERES ;9
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO #.1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO #.1.1. A"/*(**"/* *+ N*%(!%. ao el diagnostico del consultor La +sociación de )roductores Los +lfareros 5 LircayRdesde sus inicios Oace un aIo< la asociación se Oa dedicadoa producir oinos de manera e'tensia< y a comercializado sus productos a intermediarios por todo ello Oa generado reducidos ingresos. &n ese sentido< los esfuerzos realizados en este corto tiempo de e'istencia no tuieron los resultados esperados por el socio debido a las limita ciones que prese nta la asociación en gran parte en el proceso de producción y comercialización. &n efecto< luego del análisis de la problemática planteada y erificada en campo se Oa logrado identificar como causas fundamentalesR en primer lugar los deficientes conocimientos del proceso de producciónR engorde del oinoR en segundo lugar la limitada infraestructura y equipamiento m8nimo necesario para el proceso de producciónR y en tercer lugar las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en temas de gestión de negocios< as8 como de las t3cnicas de mercadeo y gestión comercial para la definición de canales de comercialización óptimos e identificación de clientes y nicOos de mercado que permita generar mayores rendimientos de la actiidad de producción de la carne de oino para los socios de la organización. &n consecuencia< se tiene una situación caracterizada por “notorias deficiencias y debilidades en la capacidad productiva y comercial de la carne de ovino que se producen”. En la +sociación de )roductores Los +lfareros 5 Lircar. )or lo tanto se Oace necesaria la toma de acciones conuntas y complementarias que permitan superar la situación negatia por la que atraiesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades de cada uno de sus miembros. #.1.2. M%/!3% * +a P&%4-*/a.
$portunidad del apoyo financiero que brinda el programa +L,+-$: para fortalecer el emprendimiento empresarial rural.
$portunidad de superar las deficiencias t3cnicas productias con el financiamiento que otorga el programa +L,+-$:.
$portunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales que otorga el programa +L,+-$:.
$portunidad de meorar las condiciones de ida de las familias de la asociación de productores.
#.1.#. Ca&a(/*&/!(a * +a S!/-a(!)" N*a/!3a -* * I"/*"/a M%!$!(a&.
Condiciones inadecuadas de producción y engorde del ganado oino por la falta equipos y materiales.
Limitado maneo t3cnico en la producción de oinos.
)roducción e'tensia de oinos con baa calidad< con peso reducido y a la ez sin identidad en el mercado.
Limitado conocimientos en Aestión de Negocios y &strategias de ercadeo de los productos )ecuarios.
aos rendimientos de las actiidades económicas de la asociación.
#.1.=. Ra%"* * !"/*& 4a&a -* *+ GOP 4-*a &*%+3*& !(Qa !/-a(!)". &l riesgo de que en las personas afectadas se agudice la pobreza y el aumento de la migración a las zonas urbanas< principalmente en busca de oportunidades de negocio< que por sus baos recursos económicos no pueden acceder a comprar eemplares reproductores< medicinas y otras o cambiar de actiidad que sea más rentable< es por estas razones que es de importancia la eecución de este estudio de plan de negocio por parte de los entes inolucrados. +demás cabe mencionar que el ingreso económico que brindar8a el proyecto elear8a las posibilidades de una meor educación y calidad nutricional. #.1.9. G&a3*a * +a !/-a(!)" "*a/!3a -* * !"/*"/a '%!$!(a&. Las condiciones naturales< sociales y económicas en las cuales se desenuele la crianza de ganado oino< determinan su precaria situación que se traduce en crianza e'tensia< desarrollándose a campo abierto al intemperie consideradas de poco alor económico debido a los baos rendimientos en carne y productiidad< ya que se cr8an sin un maneo t3cnico< con una alimentación basada a pastos naturales y teniendo de baa calidad gen3tica< sin una infraestructura< y equipos m8nimos para su producción y como resultado animales mal alimentados< además de ello las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en temas de gestión de negocios< as8 como de las t3cnicas de mercadeo y gestión comercial <
todo esto se reflea en los baos ingresos de los socios que obtienen por la comercialización de la carne de oino.
-e continuar este estilo precario en la producción y comercialización de la carne de oino< cualquier posibilidad de crecimiento en el mercado se Oace iniable as8 como la e'istencia de la propia asociación. #.1.. Pa&/!(!4a(!)" D* La E"/!a* I"3%+-(&aa Y L% B*"*$!(!a&!%. La siguiente matriz resume la identidad< los intereses< las posibles dificultades y los compromisos asumidos por cada una de las entidades inolucrados en el proyecto. CUADRO N? 09 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
;RUPO PARTICIPAN TE
PO*LACION *ENEFICIAR IA
;O*IERN O LOCAL
ASOCIACION
BUINES Y COMO SON
POSI*LE S PRO*LEMA EPECTATIV SY AS E DIFICULTADE NECESIDAD INTERESES S PARA
La localidad de ?ananco< del distrito de Lircay< cuya población se dedican a la ganader8a y a la agricultura a pequeIa escala.
Los problemas son muy ariados< sobre todo los altos 8ndices de pobreza< baos nieles de ingresos económicos< altos 8ndices del niel de
eorar los ingresos económicos familiares< niel de empleoR a tra3s de la formación y promoción de microempresas.
&ntidad comprometida con el desarrollo de sus Oabitantes y la promoción de pequeIas y microempresas.
,nformalidad de las actiidades económicas. Las organizaciones no están legalmente constituidas.
-esarrollar actiidades productias orientadas Oacia la generación de ingresos económicos.
-eficiente gestión de negocios de los asociados y niel de producción. +sociación de -eficiente )roductores equipamiento del +gropecuarios centro de del :ector de producción. uancalpi< del distrito de Bilca< es una organización de
BDE UE PODRIAMOS HACER USO
)oco inter3s de los pobladores del acer uso de recursos lugar. solo con fines de fortalecimiento de La ley de capacidades< para la presupuesto y la p"blico que impide producción el apoyo y la inserción de productos como la carne de oino formación de mercados micro y pequeIas Oacia los locales y regionales. empresas.
+sociación conformada con 6ortalecer fines productios Capacidades Oumanas y productias. de forma priada.
eor capacidad productia.
eor equipamiento de sus centros de producción.
$rganización mancomunada de trabao de forma asociatia.
eorar capacidades productias y transformación.
sus de
+ctiidades &quipar sus centros de m"ltiples de todos personas con producción y los asociados. producción. propósitos de -eficiente comercialización conocimiento en en ,nsertar al mercado producción de la la producción de de la carne de productos de carne de carne de oino. la carne de oino. La no e'clusión de oino. oino. Aenerar participantes en la ingresos actiidad. económicos.
;O*IERN O
,nstitución ela por desarrollo
Conocimiento
que )obreza en la +rticulación de &ntes no ligados ediante conenios el región de actiidades directamente al con Aobiernos Locales uancaelica. productias con Aobierno /egional proeer de recursos< a
Nieles de la ingresos familiares rurales menores al ingreso perca pita. ,nstitución que )obreza en la de trabaa en la región uancaelica. promoción empresarial< con Nieles de el ingresos apalancamiento familiares rurales de micros y menores al pequeIos ingreso perca negocios. pita. regional mediante promoción empresarial.
ALIADOS
las soluciones por ser de las fallas del competencias mercado. ligadas directamente por los Aobiernos Locales. /esponsabilidades de las +rticulación de organizaciones para el desarrollo actiidades productias con de las actiidades< ser la inserción al por mercado local y competencias ligadas regional directamente a otro sector.
fin de fortalecer capacidades Oumanas y productias.
ediante conenios con Aobiernos Locales proeer de recursos< a fin de fortalecer capacidades Oumanas y productias.
#.2.@ I*"/!$!(a(!)" * 4%!;+* %4*&a%&* % a*"/* * *&3!(!% O4*&a%&* Como posibles operadores se tienen en cuenta a los socios integrantes de la asociación< quienes serán los directos responsables del la producción del ganado oino< la M+sociación de )roductores Los +lfareros5LircayD. A*"/* * *&3!(!% Los agentes de sericio serán los +sesores y Consultores< profesionales encargados del fortalecimiento de capacidades< asistencia t3cnica especializada y seguimiento de la actiidad pecuaria productio de la asociaciónR quienes serán los encargados de brindar cursos 5 talleres de capacitación en el fortalecimiento de capacidades
organizacionales< en gestión
empresarial< liderazgo y
negociaciones< as8 como las buenas prácticas de elaboración del producto< control de calidad en mercadeo y comercialización< sondeo de potenciales compradores< estrategias de comercialización< plan de entas< costos< planificación y registros< promoción y publicidad< entre otros aspectos.
#.#.@D*$!"!(!)" * 4&%;+*'a - (a-a. !. PROBLEMA CENTRAL Maos nieles de producción y comercialización de
carne de oi no de la
+sociación de )roductores +gropecuario Los +lfareros< del -istrito de Lircay< )roincia de +ngaraesD ! !. A N A L IS I S PROBLEMA
DE
LA S
C AU SAS
DE L
&n base al m3todo de Lluia de ,deas aplicado en reunión de trabao de los consultores con los miembros de la asociación se Oan definido las siguientes
causas del problemaF
CAUSAS DIRECTAS 5
aos nieles de capacitación en crianza y engorde de oino.
5
Limitado acceso a la tecnolog8a productia.
5
aos nieles de implementación con equipos y materiales para la producción de oinos.
5
-if8cil acceso a canales de comercialización.
CAUSAS INDIRECTAS 5
+usencia de programas de capacitación en producción intensia de oino.
5
aa calidad gen3tica de oinos.
5
aos nieles de conocimiento de la tecnolog8a productia.
5
ao niel de maneo y abastecimiento de alimentos para el ganado oino.
5
&scasa inersión en el sector.
5
6rágiles canales de comercialización.
!!!. ANALSIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA &n base al m3todo de Lluia de ,deas aplicado en reunión de trabao de los consultores con los miembros de la asociación se Oan definido los siguientes efectos del problemaF EFECTOS DIRECTOS. 5 aa sostenibilidad del negocio de los productores. 5 ayores nieles de migración del campo a la ciudad 5 )erdida de oportunidades del negocio EFECTOS INDIRECTOS 5 La producción de oinos se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial 5 +umento de desempleo y subempleo. 5 )roductos de baa calidad. EFECTOS FINALES 5 aos nieles de ingresos económicos. DEFINICIN DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
+ continuación se presenta el árbol de causas y efectos como esquema grafico que sintetiza la relación entre las cusas del problema< el problema central y los efectos que se derian de los dos anteriores. GRFICO N? 0# &;%+ * Ca-a E$*(/%
*A8OS NIVELES DE IN;RESO ECONOMICO DE LA ASOCIACION
/$)$ sose'ii#i"$"
$-o!es 'i+e#es "e mi!$i&' "e# $mo $ #$ i*"$"
"e# 'eoio.
Pe!"i"$ "e oo!*'i"$"es "e# 'eoio
L$ !o"*i&' "e o+i'os se "es$!!o##$ e' o!m$ "eso!"e'$"$ - si' !ie!io em!es$!i$#.
A*me'o "e "esem#eo - s*em#eo.
P!o"*o "e $)$ $#i"$".
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA COMUNIDAD DE YANANACO , DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE AN GARAES @ HUANCAVELICA
/$)os 'i+e#es "e $$i$i&' e' !i$'$ - e'o!"e "e o+i'o. A*se'i$ !o!$m$s $$i$i&' !o"*i&'
"e "e e' #$
i'e'si+$ "e o+i'o
Limi$"o $eso $ #$ e'o#o$ !o"*i+$
/$)$ $#i"$" e'i$ "e o+i'os
/$)os 'i+e#es "e im#eme'$i&' o' e*ios - m$e!i$#es $!$ #$ !o"*i&' "e o+i'os. Limi$"o $eso $# !"io
Deso'oimie'o "e #$ e'o#o$ !o"*i+$.
/$)os 'i+e#es "e m$'e)o $$seimie'o "e $#ime'os $!$ e# $'$"o o+i'o.
Es$s$ i'+e!si&' e' e# seo!
Dii# $eso $ $'$#es "e ome!i$#i$i&'
!i#es $'$#es "e ome!i$#i$i&'
IV. ALTERNATIVA =.1 ALTERNATIVA ELEGIDA E ANTE )reio acuerdo con los socios el Negocio /ural elegido es M&=$/+,&N>$ -& L+ )/$-UCC,$N ? C$&/C,+L,@+C,$N -& A+N+-$ $B,N$ &N L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$< -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC,+ -& +NA+/+&:< -&)+/>+&N>$ -& U+NC+B&L,C+D
La finalidad del presente Negocio /ural es generar mayores ingresos económicos y as8 meorar la calidad de ida de los integrantes de la asociación< que son 21 las cuales se comprometen a realizar y aplicar de una meor manera los sistemas de crianza del ganado oino y as8 obtener mayores ingresos de la comercialización de su carne. -e acuerdo a lo planteado por +L,+-$: comprende tres componentes a continuación se planteaF PRIMER COMPONENTE: CompraEadquisición de +C>,B$: ACCIONESF 5 +dquisición de materiales y equipos para la implementación del centro de producción y engorde de oinos. SEGUNDO COMPONENTE: +sistencia >3cnica. ACCIONES: 5 +sistente t3cnico contable. 5 +sistencia t3cnica en producción. o
odulo -emostratio comercial.
&ngorde de oinos.
eneficio de oinos.
Control de calidad de carne.
Comercialización.
o
odulo de :anidad
o
odulo de maneo de )astos
5 +sistencia t3cnica en la obtencion
del registro sanitario y licencia de
funcionamiento. TERCER COMPONENTE: +rticulación comercialF ACCIONES: 5 +rticulación al mercado 5 )articipación en ferias G ercado seguro.
5
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 9.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO La formación de la presente M+sociación de )roductores Los +lfareros de la comunidad de ?ananco 5 Lircay< es para generar mayores ingresos económicos a las familias que integran dicOa asociación. Los socios son conscientes que al realizar y aplicar la buenas prácticas de los sistemas de crianzaR meoraran en la producción del ganado oino y su posterior comercialización de su carne< es decir al realizar estas actiidades ayudara a fortalecer las capacidades de producción tanto en cantidad y calidad
y as8 ingresar a los mercados con productos
competitios y ganarse un espacio o nicOo
en el mercado local< regional<
nacional. 9.2.
OBJETIVOS D EL P ROYECTO. OBJETI VO CENTR AL -e la definición del problema central del apartado que constituye la situación negatia que afecta actualmente a la +sociación< se puede definir entonces como el obetio central del proyecto es el cambio del problema a una situación positia mediante el proyecto propuesto.
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y
NIVELS ALTOS DE PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA
COMERCIALIZACIN DE OVINOS DE LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES LOS
ASOCIACIN DE PRODUCTORES LOS
ALFAREROS, DEL DISTRITO DE LIRCAY,
ALFAREROS, DEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES @ HUANCAVELICA
PROVINCIA DE ANGARAES @ HUANCAVELICA
OBJETI VOS ESPCIFICOS @ ,mplementación con equipos y materiales para la crianza y engorde de oino. 5 eorar e incrementar los conocimientos en la gestión de mercado oferta y demanda. 5 +umentar la rentabilidad del negocio y distribuir los ingresos en el tiempo.
9.#.@ ANLISIS DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO AN LISIS DE MEDIOS Los medios obtenidos a partir del análisis de las causas del problema se clasifican enF medios de primer niel que tienen su srcen en las causas directas y medios fundamentales que tienen su srcen en las causas indirectas. MEDIOS DE PRIMER NIVEL 5
ayores nieles de capacitación en crianza y engorde de oino.
5
ayor acceso a la tecnolog8a productia.
5
ayor implementación con equipos y materiales para la producción de oino.
5
6ácil acceso a canales de comercialización
MEDIOS FUNDAMENTALES 5
)resencia de programas de capacitación en producción intensia de oino.
5
+lta calidad gen3tica de oinos.
5
ayor conocimiento de la tecnolog8a productia.
5
uen maneo y abastecimiento de alimentos para el ganado oino.
5
ayor inersión en el sector.
5
ayor acceso al cr3dito.
5 Canales de comercialización fortalecidos. A N LI SI S D N E EFSI Los fines obtenidos a partir del análisis de los efectos del problema se clasifican enF 6ines directos que tienen su srcen en los efectos directos< 6ines indirectos que tienen su srcen en los efectos indirectos y 6in "ltimo que tiene su srcen en el efecto final. FINES DIRECTOS 5 5 5
La producción de oinos se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresaria. -isminución los nieles desempleo y subempleo )roducto de alta calidad
FINES INDIRECTOS.
5 5 5
ayor sostenibilidad del negocio. aos nieles de migración del campo a la ciudad. eores oportunidades del negocio.
FIN KLTIMO 5
ayores nieles de ingresos económicos de la asociación.
PRESENTACIN DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO + continuación se presenta el árbol de medios y fines como esquema grafico que sintetiza la relación entre el obetio central del proyecto< los medios para alcanzarlo y los fines que se persiguen con ello. GRFICO N? 0= &;%+ * M*!% F!"* MAYORES NIVELES DE IN;RESO ECONOMICO DE LA ASOCIACION
A#$ sose'ii#i"$" "e# 'eoio
/$)os 'i+e#es "e mi!$i&' "e# $mo $ #$ i*"$"
L$ "es$!!o##$ !o"*i&' se e' "e o+i'os o!m$ o!"e'$"$ - o' !ie!io em!es$!i$#.
e)o!es oo!*'i"$"es "e# 'eoio
Dismi'*i&' "e -'i+e#es "e "esem#eo s*em#eo.
P!o"*o "e $#$ $#i"$"
&=$/+/ L$: N,B&L&: )/$-UCC,N ? C$&/C,+L,@+C,N -& $B,N$: -& L+ +:$C,+C,N -& )/$-UC>$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$< -&L -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC,+ -& +NA+/+&: 5 U+NC+B&L,C+
$-o! 'i+e#e "e $$i$i&' e' !i$'$ - e'o!"e "e o+i'o. P!ese'i$ "e !o!$m$s "e $$i$i&' e' #$ !o"*i&' i'e'si+$ "e o+i'o
$-o! im#eme'$i&' o' e*ios - m$e!i$#es $!$ #$ !o"*i&' "e o+i'os.
i# $eso $ $'$#es "e ome!i$#i$i&'
A#$ $#i"$" e'i$ "e o+i'os
$-o! $eso $# !"io
$'$#es "e ome!i$#i$i& ' o!$#ei"os
$-o! o'oimie'o "e #$ e'o#o$ !o"*i+$.
$-o! i'+e!si&' e' e# seo!
$-o! $eso $ #$ e'o#o$
/*e' m$'e)o $$seimie'o $#ime'os $!$ e# $'$"o
"e
9.=RESULTADOS DEL PROYECTO Una ez eecutado el proyecto y Oaber cumplido sus metas en todos sus componentes y actiidades< los resultados esperados son. L+ +:$C,+C,$N -& )/$-UC>$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$ 5L,/C+?R se Oa fortalecido y desarrollado sus capacidades en sistemas de producción y comercialización de la carne de oino.
MATI3 DE MEDIOS !UNDAMENTALES ACCIONES POPUESTAS MEDIO
MEDIO MEDIO
IMPESINDI4LE
IMPESINDI4LE
&
IMPESINDI4LE (
'
La producción de ovinos se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.
ACCION 1.a Implementació n con equipos y materiales para la crianza y engorde delganado ovino.
ACCION 1.; Capacitación en producción intensiva de la carne de ovino.
Disminución niveles desempleo subempleo.
de de y
Producto de alta calidad.
.
ACCION 2.;
ACCION 2.a
Capacitación en producción intensiva de la carne de ovino.
Implementación con equipos y materiales para la crianza y engorde del ganado ovino.
ALT. 02 RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
@ ALTERNATIVA 01: A((!)" 1a A((!)" 2a A((!)" #a @ ALTERNATIVA 02: A((!)" 1; A((!)" 2;A((!)" #;
ALT. 01
ACCION
ACCION #.; Articulació n comercial permanent e
#. Promoción y articulación al crédito.
VI. ANALISIS DE MERCADO .1.@ ANLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO .1.1.@ SEGMENTACIN DEL MERCADO La demanda de la carne de oino se da por el consumo masio por supuesto no básico en los Oogares a niel loc al< regional y nacional teniendo como antecedente se determino la segmentación Aeográfica< estas son la que están ubicados en las zonas urbanas y urbano5rurales que se encuentran ubicados como demandantes potenciales. .1.2.@ REA DEL CONSUMO DE MERCADO Como fuerza e'terna y parte principal de cualquier sistema de mercadotecnia< el mercado representa el obetio que se desea alcanzar y serir eficientemente con utilidades y responsabilidad social.
&l área de
mercado del negocio estará conformada por los consumidores de las localidades de uancaelica< CcocOaccasa< uancayo y Lima. .1.#.@ NDICE DE CONSUMO PER CPITA DE CARNE DE OVINO &l consumo de la carne de oino cada ez se a incrementando y seg"n los datos publicados por la 6+$R este consumo nacional per cápita en el aIo 2;;! es de 1.24HgEOabEaIo. La tendencia de crecimiento es de 0.77K anual. CUADRO N? 0, CUADRO N? 0: C%"-'% P*& C54!/a * Ca&"* * O3!"% *" *+ P*&
PRODUCTOS
Carnede$ino
Cons%)o Per CG'ta sen la FAO
1.24HgEOabEaIo
CONSUMO PER CAPITA Est)a"a al
2.02 6Qa;6a%
F-*"/*: R%+a"% P!-+!(Q! R*3!/a * I"3*/!a(!)" V*/*&!"a&!a P*& 200.
.1.=.@ MERCADO POTENCIAL :eg"n el criterio de segmentación elegido (segmentación geográfica< el mercado potencial del proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de uancayo< además de ello los distritos contiguos (ciudades de Bilca y oya. &stos se (%"!*&a" +a demanda potencial conformado por la población
urbana del rea de con!umo ya que es en esta es donde se concentran los
potenciales consumidores de los productos del proyecto. :e descarta como mercado potencial a los pobladores del área rural debido al bao poder adquisitio y la presencia de grupos familiares donde que tambi3n se dedican a la actiidad de la crianza de oino. &l siguiente cuadro muestra la población urbana potencial del proyecto< seg"n el C)B 2;;4. CUADRO N? 08 POBLACION DEL MERCADO POTENCIAL DEL PROYECTO.
Dstrto
C(o(Ja((asa H%an(a!el(a H%an(a5o
Total
3186 960 5 466346
Po-la(# n
310 284 412051
Po-la(# n 2740 %040 %#29%
6uenteF ,N&,R Censo Nacional 2;;4F T, de )oblación B, de Biienda.
.1.9.@ MERCADO DISPONIBLE -el análisis efectuado por el consultor y los miembros de la asociación y siguiendo criterios de ubicación geográfica del proyecto en el conte'to de la proincia y las limitaciones operatias del proyectoR se Oa definido como el mercado disponible y factible de serir< las zonas urbanas de Lircay< uancaelica y la Ciudad de uancayo< cuyas poblaciones se encuentran interconectadas con 8as afirmadas y a tra3s de la telefon8a móil. +demás de esto se suma las ferias de Lircay donde acuden intermediarios de las diferentes zonas. &l siguiente cuadro muestra la población urbana disponible del proyecto seg"n distritosF CUADRO N? 0< POBLACION URBANA DE LOS DISTRITOS DEL MERCADO DISPONIBLE@2008
Dstrto C(o(Ja((asa H%an(a!el(a H%an(a5o
Po-la(# n , Del 310 1;K 443284 412051
7%K 77K
Total !170
!%90; #00!#0
6uenteF ,N&, 5 C)B2;;4
.1..@ DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO @ ACTUAL Y PROYECTADA. La demanda efectia del proyecto está conformada por la proporción del mercado disponible a serir con los productos del proyecto. :eg"n los obetios
del Plan e !ercadeo esbozados en el plan de negocios (er plan de negocios se Oa trazado como mercado meta a+ '*"% *+ 20 * +a *'a"a !4%"!;+* del proyecto. &l siguiente cuadro muestra la demanda efectia del proyecto seg"n distrito al aIo 2;;4. CUADRO N? 0 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO AL AWO 2008 PROPORCIO N A SERVIR CON EL
DEMAND DISTRITO o($$s$ :*$'$+e#i$ :*$'$-o
A
310,00 284,00 412051,00
DEMAND A 62,00
0%2 0%2
56,80
20%
82410,20
Total 412645,00 6uenteF &studio >3cnico.
82529,00
La información obtenida Oasta el momento corresponde al aIo 2;;4 dado que fue trabaado en base al "ltimo Censo de )oblación y Biienda ,N&, 2;;4R para actualizarla al aIo 2;1; Oaremos uso de la tasa de crecimiento poblacional de la proincia de uancaelica que es el 1.2#K y de la proincia de uancayo que es el 1.2;K anual seg"n 6uenteF ,N&, 5 C)B2;;4 + continuación se muestra el resultado del cálculo de la demanda efectia al aIo 2;1; en base a la formulaF
1 + TC P = P 100
X
o
X
CUADRO N? 10 POBLACION DEMANDATE EFECTIVA DEL PROYECTO ACTUALIZADA Y PROYECTADA
DISTRITO
DEMAND A
o($$s$
62
:*$'$+e#i$
57
:*$'$-o
82410
Total
22=
TASA DEMAND DE A CRECIMIENT EFECTIV
6uenteF &studio >3cnico.
0,0124 0,0124 0,0120
2011
2012
201
201
64
64
65
66
67
68
58
59
60
60
61
62
84400
22
85413
86438
2
87475
01
88525
201
89587
=1
.1.8.@ ESTIMACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE CARNE DE OVINO TOTAL ACTUAL Y PROYECTADA DE PRODUCTOS DEL PROYECTO. &n base a la información de la demanda efectia proyectada (del apartado anterior y el consumo per cápita aIo de los productos del proyecto (de la sección 0.1.! se obtiene el siguiente cuadro de demanda efectia anual presente y proyectada de la carne de oinoF CUADRO N? 11 DEMANDA EFECTIVA DE PRODUCTOS DEL PROYECTO ACTUAL Y PROYECTADA DEMANDA EFECTIVA DE PO*LACION PROYECTADA CONSUM CONSUM O O UNIDA PERCAPIT PRODUCT PERCAPI DE A 2010 2011 2012 201 201 2012 O TA AÑO MEDIDA POR 2010 AÑO $!'e "e 2<;2 o+i'o 1,27 ;i#os 171020 173072 175149 177251 179378 181531 Total 6uenteF &studio >3cnico.
11020
102
11=
121
1=
.2.@ ANLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO .2.1.@ P&!"(!4a+* 4&%-(/%&* * (a&"* * %3!"% (%" P&**"(!a *" *+ M*&(a%. a. P&%-((!)" * (a&"* * %3!"% 4%& E'4&*a.
&l sector de oinos en el pa8s abastece de carne pero en su mayor8a se da informal lo que representa al 4; K de la producción nacional de carne que en su mayor8a es autoconsumo y parte se da en el comercio formal !; K. :eg"n fuentes del inisterios de +gricultura. La producción de carne de oino a niel nacional esta abastecido por +sociaciones< Comunidades Campesinas< icro empresas y algunas acopiadoras. La gran mayor8a de ellos abastecen al mercado local y utilizan otros canales de comercialización diferentes al del proyecto. CUADRO N? 12 LINEA DE CARNES DE GRANDES EMPRESAS EN EL MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO
P RO DU CT O
CARACTERISTIC AS
VALOR EN EL MERCAD
BCOMPITE CON EL
Carne roa< con
ARNE DE O
>iene aceptación
limitado.
b.
P&%-((!)" * (a&"* %3!"a *" +a %"a.
No
111
Los productores de carne oina en la zona con presencia en el mercado obetio sonF CUADRO N? 1# CARNE DE OVINO EN EL MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO VALOR EN EL MERCADO Carne roa natural< su >iene aceptación< pero los Ca&"* %3!"% presentación y calidad es ol"menes y nieles de calidad muy deficiente. actual son limitados. PRODUCTO
CARACTERISTICAS
BCOMPITE CON EL /elatiamente
.2.2.@ Ta'a% * +a O$*&/a A(/-a+ * +a C%'4*/*"(!a. -el análisis realizado en el apartado anterior queda claramente establecido que la oferta actual de la competencia es prácticamente nula a e'cepción de la producción de carne oina en la zona que de alguna manera podr8an competir con el proyecto< la cuant8a de esta no es posible de estimarse por la escasa información debido a la informalidad de las transacciones económicas que realizan los pequeIos productores. &n aras de la simplicidad asumiremos que la oferta actual del proyecto es cero. .#.@ BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO LOCAL@REGIONAL. Con la información obtenida se estima a continuación el balance entre oferta y demanda o la brecOa de demanda insatisfecOa en el mercado< Oay que mencionar que en el caso de la oferta actual del mercado similar a los productos con los que serirá el proyecto el mercado es nula o igual a cero. &l siguiente cuadro muestra dicOo balance seg"n producto y proyectado al aIo 2;1%. CUADRO N? 1= BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DEMANDA EFECTIVA Carne Otros
171980 174032 176109 178211 180338 182491
0 0 0 0 0 0
OFERTA Carne
1100 1155 1271 1398 1537 1691
Otros
0 0 0 0 0 0
DEMANDA Carne
170880 172877 174839 176814 178801 180800
0 0 0 0 0 0
Otros
.=.@ PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL ALTERNATIVA 01 CUADRO N? 19 COMPONENTES6 ACTIVIDAD
I.
U"!a Ca"/!a6 * M*/a M*!a
P&*(!% T%/a+ -"!/a&!% *" S6. S6.
EJECUCION DEL PROYECTO6 MENSUAL MMM 1
2
M MMMMMM #
=
9
8
M <
M
1 01 11 2
C%"/&a4a&/!a * %(!% +ctios alorizados
II. COMPONENTE I :emoientes(oinos alanzadigitalde#;Hg esademadera allaganaderagalanizado(1;;m Arapasparapostes Aastosdeinstalación(flete
Alobal
#9%;
ódulos Unidad Unidad
1 1
0.#;;<;; 0#;; #2%<;;
1
T
#2%
!;;<;;
!;;
/ollo
7
4;;<;;
Unidad
%
1%<;;
%0;; 4%
Alobal
1
7;;<;;
7;;
T T T T T
III. COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* +sistente t3cnico de producción
es
#
12;;
!;;<;;
T
T
T
'
;
odulo demostratio comercial 1.5&ngordedeoinos
es
%
4%;<;;
2.5eneficiodeoinos
es
1
4;;<;;
!4%; 4;;
!.5Controldecalidaddecarne
es
1
4;;<;;
4;;
es
1
4;;<;;
4;;
odulodesanidad
es
2
4;;<;;
1#;;
es
2
0%;<;;
Alobal
1
T
T
T
T
T
#5Comercializaciónyentas odulodemaneodepastos $btención del registro sanitario y licencias de funcionamiento
T T
1!;;
T T
T
T
T
2.2;;<;; 22;;
T
IV. OPONEN=ES III AR=IULAION AL ERADO
Aestor en articulación comercial )articipación en ferias 5 ercado seguro
es es
2 %
%;;<;; !;;<;;
1;;; 1%;;
T T T
T
T
T
T
CUADRO N? 1, SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL ALTERNATIVA 02 U"!a Ca"/!a6 * M*/a M*!a
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
I.
EJECUCION DEL PROYECTO6 MENSUAL P&*(!% -"!/a&!% T%/a+ MM MMM MM MMM M M *" S6. S6. 1 2 # = 9 8 < 101 11 2
C%"/&a4a&/!a * %(!% +ctios alorizados
Alobal
T
#9%;
II. COMPONENTE I T
A-!!(!)" * A(/!3% :emoientes(oinos alanzadigitalde%;Hg otiqu8neterinario ,mplementacióndeuninicamal esademadera
ódulos Unidad odulo
1 1
Unidad
%2;;
T
%9;.;; %9; T 2<;;;.;; 2;;; T
1 1
Unidad
%<2;;.;;
1
0<%;;.;;
0%;;
!;;.;;
!;;
T T
aquinaCierracortadoradecarne
Unidad
1
#<;;;.;;
#;;;
T
olsasconetiqueta
Unidad
#;;
;.%;
2;;
T
allaganaderagalanizado(1;;m
/ollo
#
Arapas
Unidad
Aastosdeinstalación(flete
0;;.;; #
Alobal
1
2#;;
1%.;;
T
0;
7;;.;;
7;;
T T
III. COMPONENTE I I Ca4a(!/a(!)" A!/*"(!a T("!(a +sistente t3cnico de producción
es
12
%;;.;;
0;;;
T T T
T
T
T
+sistente t3cnico contable y financiero
es
#
2;;.;;
7;;
T
T
T
T
&specialistaenengordedeoinos
es
ódulosdeasistenciat3cnica
odulo
>ramite del registro sanitario y licencias de 6uncionamiento
1
4;;.;; 1
Alobal
4;;
1<%;;.;; 1
1%;;
1<%;;.;;
1%;;
%;;.;;
1;;;
T T T
IV. COMPONENTE III A&/!(-+a(!)" a+ '*&(a% +rticulador comercial )articipaciónenferiaslocalesyregionales
es es
TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
2 2
%;;.;;
1;;;
T
T T
T
!9%;;
.9.@ PLAN DE NEGOCIOS. PLAN DE NEGOCIOS I.@ PLAN ESTRATEGICO. +ctualmente la organización e'iste y se denomina seg"n su inscripción en registros p"blicos M+:$C,+C,N -& )/$-UC>$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ C$UN,-+- -& ?+N+N+C$5L,/C+?D la misma que constituye la razón social del negocioR sin embargo la incursión e'itosa de los productos en el mercado obetio depende en gran medida< del nombre comercial con el que los clientes identificaran al producto del negocio y el eslogan que transmita la esencia del negocio que para el caso se Oa isto coneniente resaltar alg"n atributo del negocio que alore el mercado y que al mismo tiempo lo diferencie de las marcas
que actualmente e'isten en el mercado. + continuación se presenta la razón social< la razón comercial y el eslogan tentatios que identificaran al negocio y su producto. CUADO N5 &1
RA:ON SOCIAL
de )roductores Los +lfareros?ananaco5 LircayD
RA:ON COMERCI
ESLO;AN
M+sociación
MC+/N&: ?+N+N+C$D
Carne leigV
1.1.@ LA VISIN DEL NEGOCIO. :e Oa definido como la "#S#$% del negocio que guiara los esfuerzos de la organización y las actiidades el siguiente E'4&*a +*& a "!3*+ &*!%"a+ *" +a 4&%-((!)" * (a&"* * %3!"% (%" *+*3a% */5" a&* * (a+!a (%" (a4a(!a * 4%!(!%"a&* *" +% '*&(a% (%'4*/!/!3%.
1.2.@ LA MISIN DEL NEGOCIO. :e Oa definido como la !#S#$% que cumple el negocio dentro de la sociedad en la que se circunscribe< el siguienteF S%'% -"a a%(!a(!)" * 4&%-(/%&* a&%4*(-a&!% -* !"(-&!%"a *" *+ '*&(a% * 4&%-((!)" * (a&"* * %3!"% (%"/&!;-*"% a+ (&*(!'!*"/% * +a a(/!3!a a&% ( %'*&(!a+ * " +a
&*!)" +a '*7% &a * +% "!3 *+* *
&*"/a;!+!a * +a a(/!3!a a&%4*(-a&!a +%(a+ (%" !'4a(/% !&*(/% *" *+ "!3*+ * 3!a * +a $a'!+!a. 1.#.@ LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO. Los obetios del negocio se diiden en obetios de corto< mediano y largo plazo. A" #$%ETIV#S DE RT# 'LA(#.
• ,ncremento de la capacidad productia y t3cnica de la asociación. • ,ncremento de la calidad de la producción.
• /educción de los costos de producción< engorde y comercialización de carne de oino.
• 6ortalecimiento de la organización mediante la mayor participación y compromiso de los socios.
• ,ncremento de las capacidades gerenciales de los miembros de la organización.
• :erir al menos el 2;K de la demanda del mercado de cereales transformados el primer aIo de operaciones. $" #$%ETIV#S DE MEDIAN# 'LA(#.
• ,ncrementar el proceso de comercialización. • ,ncrementos sostenido de al menos el 2;K de las entas anuales con productos de alta calidad (Carne certificada.
• Crear y fortalecer la cadena de oinos. • -esarrollar y difundir productos con alor agregado en este caso la carne de oino.
• ,ncrementos constantes en la competitiidad del producto mediante meoras permanentes en los procesos a fin de meorar está ndares de calidad.
• &l reconocimiento de la marca de los productos de la asociación en el mercado. &" #$%ETIV#S DE LAR)# 'LA(#.
• &l posicionamiento y reconocimiento de la marca en el mercado regional como productos de calidad a precios atractios. II.@ PLAN DE MARETING 2.1.@ ANALISIS FODA. &l análisis 6$-+ permite conocer la posición actual y futura del negocio con respecto a su entorno (oportunidades y amenazas y su organización i nterna (fortalezas y debilidades. A AN LISIS INTERNO. F%&/a+*a. 1. &'istencia de una tradición oeera local< el productor tiene conocimientos de crianza por tradición.
2. Cuenta con una $rganización solida con miembros comprometidos con la puesta en marcOa del negocio. !. ,nter3s de los productores por adquirir conocimientos y Oabilidades para una producción intensia de oino. #. rinda trabao familiar a los productores. %. &'istencia de instituciones p"blicas y priadas que apoyan el desarrollo de estos productos (+L,+-$:< )/$)&T ? UN,C,)+L,-+-< et< en coordinación directa. 0. Capacidad de gestión. D*;!+!a* . 1. Limitado equipamiento y tecnolog8a del centro de producción de ganado oino 2. )roducción de carne oina sin estandarización para el mercado. !. ao niel de conocimiento y t3cnicas para el proceso productio de la carne de oino. #. Los miembros del grupo con baos conocimientos en estrategias y comercialización de sus productos. B ANALISIS DEL ENTORNO. O4%&/-"!a*. 1. &l mercado local y regional compra carne de cordero 2. Condiciones climáticas y geográfica apropiadas para la crianza de oinos. !. -emanda creciente e insatisfecOa de productos de carne. #. &'isten entidades de apoyo financiero y t3cnico al negocio de la asociación (+L,+-$:. A'*"aa. 1. /iesgo climático que afecta a la producción de forraeR básico para la alimentación del oino. 2. ,ncremento de productos sustitutos a los productos de carne. !. Auerra de precios en el mercado que afecte la rentabilidad del negocio. #. Competidores directos e indirectos. %. ,ntroducción de enfermedades que puedan afectar al ganado oino.
INTENO
FORTALEZAS.
1.
&'istencia de una tradición oeera local< el productor tiene conocimientos de crianza por tradición.
2.
E6TENO
!.
DEBILIDADES
1. Limitado equipamiento y tecnolog8adel centro de producción del ganado oino.
Cuenta con una $rganización solida con miembros comprometidos con la
2. )roducción de carne oina sin estandarización para el mercado.
puesta en marcOa del negocio.
!. ao niel de conocimiento y t3cnicas para el proceso productio de
,nter3s de los productores por adquirir conocimientos y Oabilidades para una producción intensia de oino
la carne de oino. #. Los miembros del grupo con baos conocimientos en estrategias y
#.
rinda trabao familiar a los productores.
comercialización de sus productos.
%.
Capacidad de gestión.
.
OPORTUNIDADES.
1.
&l mercado local y regional compra carne de cordero.
2.
Condiciones climáticas y g eográfica apropiadas para la crianza de oinos.
!.
-emanda creciente e carne.
#.
)resencia de inst ituciones p"blicas y pr iadas que
insatisfecOa de productos de
apoyan el desarrollo de este producto (+L,+-$:< )/$)&T ? UN,C,)+L,-+-< etc. en coordinación directa. %.
ESTRATEGIAS FO (F2@01Los socios comprometidos con el negocio capitalizan el alor de la carne de oino en el mercado. local y regional . (F#@0#)otenciar el inter3s de los miembros en una producción intensia de oino para satisfacer la demanda de carne. (F9@O=La capacidad de gestión de la unta directia formula propuestas de negocios atractias para entidades que financian negocios rurales. F#@O=La buena ubicación geográfica y climática permite producir productos de calidad para mercados con demanda insatisfecOa de carne.
&'isten entidades de apoyo financiero y t3cnico al
ESTRATEGIAS DO (D1@O9 :e presenta propuesta de negocio rural a entidades de apoyo y financieras para equipar el centro de producción del ganado oino. D2@O#:e estandariza la producción para satisfacer demanda creciente e insatisfecOa. D#@O# Se inierte en conocimientos y t3cnicas de producción intensia para satisfacer la demanda del mercado e'igente. D=@O=:e diseIa un buen canal de comercialización para llegar al local y regional.
negocio de la asociación (+L,+-$:. AMENAZAS
1.
/iesgo climático que afecta a la producción de forraeR básico para la alimentación del oino.
2.
,ncremento de productos sustitutos a los productos de
!.
Auerra de precios en el mercado que afecte la rentabilidad
carne. del negocio. #.
Competidores directos e indirectos
%.
,ntroducción de enfermedades e'óticas que puedan afectar al ganado oino.
ESTRATEGIAS FA F#@A#La producción intensia de oinos reduce costo de producción para ser competitios en el precio de enta. F2@A1,A= El capital Oumano t3cnico profesional de la asociación manea eficientemente el riesgo de enfermedades y la producción de forraesR que puedan afectar la producción del ganado oino. F#@ A=:e producen productos estandarizados para diferenciarse de los competidores. F2@A1 &l buen niel de compromiso de los socios asegura la proisión de materia prima para la producción.
E S T RA T E G IA S
DA
D1@ A#Contar con buen niel de equipamiento y tecnolog8a para reducir costos de producción y ser menos ulnerables a situaciones de guerra de precios. D=@A2 Con mayores capacidades de gestión empresarial se podrá eliminar a la competencia y Oacerle frente a los productos sustitutos.
2.2.@ ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO. :eg"n !ic&ael Porter e'isten tres tipos de estrategias competitias que puede adoptar el negocio para su incursión en el mercadoR Liderazgo en costos< -iferenciación o NicOo de mercado. La M+sociación de )roductores Los +lfareros de ?ananaco G LircayD tiene la entaa de contar con terrenos propicios para la producción de forrae< este OecOo genera la posibilidad de disponer de materia prima para la alimentación del ganado oino y a bao costo< requisitos básicos para adoptar una estrategia de liderazgo en costosR sin embargo el riesgo de desatar una guerra de precio que no pueda soportar el negocio por las limitaciones en toda la cadena productia< e'ige que a la par !e adopte una e!trate*ia de lidera+*o en diferenciación que sea la que a la larga tenga supremac8a sobre una estrategia inicial de costos en coOerencia con la isión y los obetios de largo plazo del negocio. &n conclusión< la estrategia definida para la incursión e'itosa del negocio en el mercado esF E/&a/*!a * +!*&a% *" (%/% *" +% 4&!'*&% a% * %4*&a(!)" *+ 4&%*(/% (%" /&a"!(!)" a -"a */&a/*!a * +!*&a% *" !$*&*"(!a(!)" *+ 4&%-(/% (%" *+*3a% */5"a&* * (a+!a -4*&!%& a+ 4&%'*!% * 4&%-(/% *" *+ '*&(a%. 2.#.@ PLAN DE MERCADOTECNIA. A OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los obetios del )lan de ercadotecnia se clasifican en obetios de corto< mediano y Largo plazo. O;7*/!3% * C%&/% P+a% P&!'*& A% * O4*&a(!)" *+ N*%(!%.
Cubrir el 20 de la demanda efectia del mercado obetio.
Aenerar utilidades razonables de la inersión a realizar.
ue el consumidor del mercado obetio tenga referencias sobre la producción de la asociación.
uenos nieles de satisfacción de la demanda.
O;7*/!3% * M*!a"% P+a% Ha/a *+ -!"/% A% * O4*&a(!)".
,ncremento sostenido de al menos el 1%K por aIo de las entas de la asociación.
Lograr un posicionamiento en el mercado de la proincia de uancaelica
Lograr mayor sostenibilidad de la cadena productia.
,ncrementos permanentes del niel de competitiidad de la l8nea de
y uancayo (=un8n.
productos de la asociación con miras de ingresar a mercados más competitios como uancayo o la Capital Lima. O;7*/!3% * La&% P+a% Ha/a *+ D*(!'% A% * O4*&a(!)".
,ncrementar la competitiidad dentro de este sector.
)enetración de la l8nea de productos de la +sociación al mercado de la ciudad de uancayo y La capital del )er" Lima.
Liderar en la enta de productos pecuarios en la zona este de
)roductos con capacidad de competir en calidad y precio con productos
uancaelica. proenientes de otros puntos de la región. B MERCADO OBJETIVO. S*'*"/a(!)" D*+ M*&(a%. A&$A/+6,C+.5 &l proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro )oblado de uancalpi a 0; minutos de la capital del distrito de Bilca< a ! Ooras de la capital de la proincia uancaelica< y a # Ooras de de la ciudad de uancayo. &ste negocio constituye una iniciatia emprendimiento empresarial organizada para la producción de la carne de oino< con eleados estándares de calidad< para diferenciarse de los competidores actualesR en consecuencia el mercado obetio del negocio se encuentra uancalpi< Bilca< las ciudades de uancaelica y uancayo. -&$A/+6,C+.5 La carne de oino es de consumo masio por lo tanto está orientada a todas personas de los Oogares locales y regionales. 2.=.@ MEZCLA DE MERCADOTECNIA: =P 1. PRODUCTOS. P&%-(/% a M*&(a*a& 4%& *+ N*%(!%. &l producto mercadear por el negocio es la carne de oino y oino en pie que se diferenciarán de los que actualmente tienen presencia en el mercado como
estrategia para lograr su aceptación por el cliente y el cumplimiento de los obetios del plan de mercadotecnia esbozados l8neas arribaR estas estrategias están relacionado con tres aspectos básicos del producto< indispensables para su 3'ito en el mercadoF Carne de optima calidad y con registro sanitario. &n el siguiente cuadro resume las estrategias de los productos del negocio. CUADRO N? 1< ESTRATEGICAS DE LOS PRODUCTOS A MERCADEAR POR LA ASOCIACIN PRODUCTO CARACTERISTICAS
LAMARCA
ELEMBASE
La +sociación utilizará ,&arne! -ananaco como la marca que le permitirá diferenciar en Carne de oino el mercado< con ella +sociación podrá CARNE DE con eleados posesionarse en el mercado ya que este &mpacado en bolsas OVINO estándares de nombre obedec e al inter3s de que el consumidor reconozca la procedencia del calidad. producto< es decir< que es un producto de la /egión
2. PLAZA Y DISTRIBUCION. :e define plaza y distribución como y donde se comercializa la carne de oino las t3cnicas adecuadas para aumentar el olumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de comunicación y de los canales de distribución. &n el caso del proyecto< el sistema de comercialización de los productos es el siguienteF Si!tema de &omerciali+ación.
,nicialmente< se establecerá dos rutas para la enta de los productos< que cubrir8a los principales centros urbanos de los distritos de Lircay< uancaelica< y la Ciudad de uancayo (=un8n. Cabe destacar que para cubrir 3sta ruta se contar8a con un equipo de 2 endedores. La +sociación establecerá su propio canal de distribución. Cada endedor tendr8a sus propios clientes< no obstante en caso de desabastecimiento< se le consulta al endedor del área para que otro pueda atender la solicitud. La distribución de los productos en las rutas< estará basada principalmente en la demanda de los diferentes productos de los consumidores de cada ruta. #. PROMOCION Y PUBLICIDAD. La )romoción y )ublicidad< es comunicar< informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre el consumo de carne de oino.
&l proceso de comunicación contiene cuatro elementos esencialesF el mensae< su fuerza< el canal de comunicación y el receptor. /.0. El men!a1e:
&l mensae está encaminado al segmento del mercado para que los consumidores logren identificar los productos que se estará ofertando a tra3s de la producción de oino. Lo medios publicitario uegan un papel importante para posesionar los productos en las mentes de los consumidores. :e utilizará las emisoras con más sinton8a en las proincias y participaciones en las diersas ferias con stands. /.2. El canal como comunicar el men!a1e:
&l canal de comunicar el mensae que está conformado por los diferentes medios que emplea la asociación para transmitir la información a los clientes< tales como los boletines informatios< programa radiales< y toda la información promocional sobre la carne de oino. /./. El receptor:
Los receptores están conformados por la población y los clientes que integran al mercado obetio< al cual se desea llegar con el mensae y toda la información sobre los productos de la asociación. =. PRECIOS. Los precios en el mercado están dados por la competencia en el mercado regional y son los siguientesF CUADRO N? 1 PRECIOS DE VENTA DIRECTA AL PKBLICO SEGKN PRODUCTOS.
PRODUCTO UNIDAD DE Carnede$ino
Jilo
PRECIO :E.1;.%;
2.9.@ FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO. &l fluo de comercialización de los productos producidos por el proyecto se dará a tra3s de dos 8as< por un lado mediante la enta directa al p"blico del mercado obetio por parte de los agentes de enta de la asociación< y por otro lado la
comercialización tambi3n directa al consumidor en ferias y eentos durante todo el aIo. &l siguiente grafico muestra de manera práctica el fluo de comercialización del proyecto (er grafico. GRAFICO N? 09 FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.
MERCADO O*8ETIVO
2..@ RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS. Concretamente e'iste la posibilidad de compra de oinos en pie por parte de los intermediarios que ienen semanalmente a la feria en Lircay que está ubicada en la parte noreste a 1% minutos con moilidad por la 8a afirmada y a #% minutos de caminata. +demás de ello se cuenta con clientes potenciales en uancayo.
XU VENTAJAS TENEMOS
La asociación cuenta con dos aIos de e'periencia en la comercialización de oinos en pie.
Los socios cuentan con un promedio de !; oinos tienen e'periencia y tradición oeera.
>ienen condiciones climáticas y geográficas apropiadas para la crianza de oinos.
La +sociación cuenta con personer8a ur8dica que le permitirá celebrar toda clase de contratos< participar en licitaciones< concursos p"blicos y pr3stamos bancarios.
XCULES SON LAS LIMITACIONES
La +sociación cuenta con escasos conocimientos en t3cnicas de producción intensia y comercialización de carne de oino.
+ctualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y equipos para la producción intensia de oino.
La empresa productora de oinos no tiene e'periencia en cuanto a cr3ditos financieros
Los socios que participan en el proceso de producción cuentan con limitados conocimientos en producción< comercialización y gestión empresarial.
XCMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS
6ortaleciendo los conocimientos en t3cnicas de producción< comercialización y gestión empresarial
eorando la infraestructura actual< con suficientes Oerramientas y equipos de producción.
>ransmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en eentos feriales o publicidad a tra3s de medios radiales. XU VENTAJAS TENEMOS
La asociación cuenta con dos aIos de e'periencia en la comercialización de oinos en pie.
Los socios cuentan con un promedio de !; oinos tienen e'periencia y tradición oeera.
>ienen condiciones climáticas y geográficas apropiadas para la crianza de oinos. La +sociación cuenta con personer8a ur8dica que le permitirá celebrar toda clase de contratos< participar en licitaciones< concursos p"blicos y pr3stamos bancarios.
XCULES SON LAS LIMITACIONES
La +sociación cuenta con escasos conocimientos en t3cnicas de producción intensia y comercialización de carne de oino.
+ctualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y equipos para la producción intensia de oino.
La empresa productora de oinos no tiene e'periencia encuanto a cr3ditos financieros
Los socios que participan en el proceso de producción cuentan con limitados conocimientos en producción< comercialización y gestión empresarial.
XCMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS
6ortaleciendo los conocimientos en t3cnicas de producción< comercialización y gestión empresarial
eorando la infraestructura actual< con suficientes Oerramientas y equipos de producción.
>ransmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en eentos feriales o publicidad a tra3s de medios radiales. FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
3NE;OCIO FORTALECIDO Y CAPA: DE POSECIONAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO META4
GRAFICO N? 0
J.@ ORGANIZACIN Y GESTIN. P-*/% * T&a;a7%.
3VENTA DE CARNE ESTANDARI:A DO
Los puestos de trabao que requieren las actiidades del proyecto sonF
#. +dministración. %. )roducción. 0. Comercialización. D*$!"!(!)" * Ta&*a 4%& P-*/% * T&a;a7%. Ta&*a * +a A'!"!/&a(!)".
• +dministración de materiales< equipos e insumos. • +dministración de los moimientos de producción. • +dministración de recursos Oumanos. • +dministración de los sistemas de comercialización y entas. • +dministración de los ingresos y egresos de la asociación. • Coordinación de las actiidades con las demás áreas. Ta&*a *+ &*a * P&%-((!)" .
• >raslado de materias e insumos a planta. • $rganización de recursos Oumanos. • )rocesos de transformación. • >raslado de productos terminados a almacenes. • /eportes de producción. Ta&*a * C%'*&(!a+!a(!)" * P&%-((!)".
• /egistro de pedidos del cliente. • $rganización de entrega de pedidos. • $rganización de participaciones en ferias locales y regionales. • /eportes de entas. • ,nformes mensuales. • /ealizar tareas de marHeting y publicidad.
PUESTO DE +dministración.
PERSONAL REQUERIDO
1
)roducción.
2
Comercialización.
1
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO GRAFICO N?08 Mes 1
Mes 2
o'!$$i&' "e
3A"*isii&' "e
>o'!$$i&'
Asise'i$
$sise'e
e*ios
"e#
'i$ e'
$!i*#$"o!
!o"*i&' "e
ome!i$#
$!'e "e o+i'o.
'io
"e
!o"*i&'
Mes -
m$e!i$#es
-
Mes
o'$#e
Oe'i&'
Mes
Mes
Asise'i $ 'i$
'i$ e'
!o"*i&' "e
"e#
$!'e "e o+i'o.
!eis!o s$'i$!io.
Mes P!o"*i&'
Mes = -
ome!i$#i$i& '
Mes 10 P!o"*i&'
Asise'i$ 'i$
e' esi&'
eo'&mi$ i'$'ie!$
-
Mes 11 -
ome!i$#i$i& '
P!o"*i&'
Mes 12 -
(o)er(alQa( #n
/$#$'e e'e!$# "e #$ !o"*i&' $'*$#.
Mes
Asise'i$
P$!ii$i&' e' e'
!eio'$#es
esi&' eo'&mi$ i'$'ie!$
e!i$s
-
#o$#es.
-
EVALUACION ECONOMICA DEL NEGOCIO CUADRO N?20 INGRESO MENSUAL POR VENTA
AÑO 01 MESES
1
2
Carne "e o!no$&
490,00
490,00
490,00
Pre(o6 S@ 'or ?4
10,5
10,5
Inreso 'or !enta
5145,00
10,5
5145,00
490,00 10,5
5145,00
490,00 10,5
5145,00
490,00 10,5
5145,00
490,00 10,5
5145,00
490,00
10,5
5145,00
= 490,00
10,5 5145,00
10 490,00
10,5 5145,00
11 490,00
10,5 5145,00
12 490,00
10,5 5145,00
5145,00
CUADRO N?21
AÑO 02 MESES Carne "e
1
1
539,00
539,00
Pre(o6 S@ 'or ?4 10,5 Inreso 'or !enta 5659,50
10,5 5659,50
1 539,00 10,5 5659,50
1
1
1
539,00
539,00
539,00
10,5 5659,50
10,5 5659,50
10,5 5659,50
1= 539,00
10,5
10,5
5659,50
20 539,00 10,5 5659,50
21 539,00 10,5 5659,50
22 539,00 10,5 5659,50
2 539,00
2 539,00
10,5 5659,50
5659,50
CUADRO N? 22 FLUJO DE CAJA ECONOMICO POR MESES MESE IN?RESOS
0
1
2
A O 01
=
10
11
12
5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 23100,00 9900,00 33000,00 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 4320,89 3811,10 3 811,10 38 11,10 3 811,10 38 11,10 38 11,10 3 811,10 38 11,10 38 11,10 3 811,10 38 11,10 381 1,10 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 309,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 30 9,79 50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
824,12
50,00 824,12
CUADRO N? 22 MESE
1
1
1
1
AÑO 02 1
1
1=
56 59,5 5 659,5
56 59,5 5 659,5
E?RESOS osos "e !o"*i&' osos oe!$i+os De!ei$i&' "e e*ios @1.67% $'e'imie'o Im*esos
4552,0 4192,2 113.33 309,8 50,0
4 552,0 4192,2 113.33 309,8 50,0
4 552,0 4192,2 113.33 309,8 50,0
4 552,0 4192,2 113.33 309,8 50,0
4 552,0 4192,2 113.33 309,8 50,0
4 552,0 4 552,0 4 552,0 4 552,0 4 552,0 4 552,0 4 552,0 4192,2 4192,2 4192,2 4192,2 4192,2 4192,2 4192,2 113.33 113.33 113.33 113.33 113.33 113.33 113.33 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
U=ILIDAD NE=A
1107,5
1107,5
1107,5
1107,5
1107,5
1107,5
5 659,5 5 659,5
2
5 659,5 5 659,5
1107,5
56 59,5 5 659,5
2
5 659,5 5 659,5
1107,5
56 59,5 5 659,5
22
5 659,5 5 659,5
1107,5
5 659,5 5 659,5
21
5659,5 5659,5
1107,5
56 59,5 5 659,5
20
IN?RESOS
1107,5
56 59,5 5 659,5
1107,5
CUADRO N? 2# MESE
2
2
2
2
A O 0 2=
IN?RESOS
6225,5 6225,5
6225,5 6225,5
6225,5 6225,5
6225,5 6225,5
6225,5 6225,5
E?RESOS osos "e !o"*i&' osos oe!$i+os De!ei$i&' "e e*ios @1.67% $'e'imie'o Im*esos
4170,9 3811,1 113.33
4170,9 3811,1 113.33
4170,9 3811,1 113.34
4170,9 3811,1 113.35
4170,9 3811,1 113.36
309,8
U=ILIDAD NE=A
3 09,8
3 09,8
50,0
50,0
2054,6
2054,6
3 09,8
3 09,8
50,0
50,0
50,0
2054,6
2054,6
2054,6
CUADRO N?2= PLAN DE PRODUCCION VENTAS Y PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 1 $TOTAL& Vol%)en
Un"a Pre(o Total"e PRODUCTO " Pro"%((#n$?"e !entas$S@4 S )e"" & !enta$S@4
Pro"%((#n 'ara !entas $ (ant"a" Ds'on-le & M es 1
PRODUCTO $!'e "e
;
490,00
10,50
M es 2
M es
M es
M es
M es
M es
M es
M e s = M es 10 M es 1 1 M e s 1 2
5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00
CUADRO N?29 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 16 2, VILCA Vol%)en
Un"a" Pre(o Total"e PRODUCTO )e"" Pro"%((#n$?"e !entas$S@4 S & a !enta$S@4
Pro"%((#n 'ara !entas $ (ant"a" Ds'on-le & M es 1
PRODUCTO $!'e "e o+i'o
122,50
;
10,50
M es 2
M es
M es
M es
M es
M es
M es
M e s = M es 1 0 M e s 1 1 M e s 1 2
1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25
CUADRO N?2, PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 16 2, MOYA Un"a" Pre(o PRODUCTO )e"" Pro"%((#n$?"e S PRODUCTO $!'e "e
& ;
Vol%)en Total"e !entas$S@4
Pro"%((#n 'ara !entas $ (ant"a" Ds'on-le & M es 1
122,50
10,50
M es 2
M es
M es
M es
M es
M es
M es
M e s = M es 1 0 M e s 11 M e s 1 2
1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25
CUADRO N?28 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 16 0, HUANCAYO Un"a" Pre(o PRODUCTO Pro"%((#n$? )e"" & "e S
Vol%)en Total"e !entas$S@4
Pro"%((#n 'ara !entas $ (ant"a" Ds'on-le & M es 1
PRODUCTO $!'e "e o+i'o
;
245,00
10,50
M es 2
M es
M es
M es
M es
M es
M es
M e s = M e s 10 M es 1 1 M e s 1 2
2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50
&l periodo de recuperación de la inersión es a los 2 aIos y % mesesR esto se da en el mes 29 del tercer aIo del Oorizonte del proyecto.
PUNTO DE EUILIBRIO: )ara nuestro caso el ).&.< están indicados en el cuadro< el cual indica las cantidades que deben de producir mensualmente para que el negocio no entre en quiebre. OS=OSIBOS@$!'eO+i'o P!eio"e+e'$U'i$!io @P< oso<$!i$#eU'i$!io@<
PUNTO DE EUILI*RIO UNIDADES
328,6 10,5 7,11
112/2 ? "e Carne@Ao
VII. ANALISIS DE COSTO 6 BENEFICO 8.1.@ ANLISIS DE COSTOS. ST#S DE INVERSI#N A 'RE&I#S DE MER&AD#.
CUADRO N? 2< ALTERNATIVA 01: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO EN S6. " ) ! ( a !( !$ . +a C
%1 %1 %1 %1 %1 %1 %1
. % / . a * 0
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
U"!a * M*!a
Ca"/!a6 M*/a
P&*(!% -"!/a&!% S6.
COMPONENTES I ADUISICIOD NA ECTIV OS :emoientes(oinos alanzadigitalde#;Hg esa de madera allaganaderagalanizado(1;;m Arapas parapostes Aastosdeinstalación(flete Contrapartidadesocios
1<990,00 ódulos Unidad Unidad /ollo Unidad Alobal Alobal
1
0.#;;<;; #2%<;; !;;<;; 4;;<;; 1%<;; 7;;<;; #.9%;<;;
1 1 7 % 1 1
COMPONENTES II CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA 28 24
24
!! !!
TOTAL
es
%
4%;<;;
2.5eneficiodeoinos !.5Controldecalidaddecarne
es es
1 1
4;;<;; 4;;<;;
#5Comercializaciónyentas odulo de sanidad odulodemaneodepastos $btención del registro sanitario y licencias de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AM L ERCADO
es es es
1 2 2
4;;<;; 4;;<;; 0%;<;;
TOTAELN NUEVOSSOLES
#2%<;; !;;<;; %0;;<;; 4%<;; 7;;<;; #9%;<;; 1190,00
A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* +sistente t3cnico de producción odulo demostratio comercial 1.5&ngordede oinos
Aestor en articulación comercial )articipaciónenferias5ercadoseguro
0#;;<;;
es
#
!;;<;;
1200,00 0,00 0,00 #890,00 800,00 800,00 800,00 1=00,00 1#00,00
Alobal
1
2.2;;<;;
es
2
%;;<;;
2200,00 2 9 0 0 ,0 0
es
%
!;;<;;
1;;;<;;
1%;;<;; ##000,00
CUADRO N? 2 ALTERNATIVA 02: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO EN S6. " ) ! ( a ( !$ ! . +a
. % / . a * 0
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
%1 %1 %1
COMPONENTES I ADUISICIOD NA ECTIVOS :emoientes(oinos alanzadigitalde%;Hg otiqu8neterinario
%1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1 %1
,mplementacióndeuninicamal esa de madera aquinaCierracortadoradecarne olsasconetiqueta allaganaderagalanizado(1;;m Arapas para postes ,nfraestructuradelcentrodeengorde )ostes Cuartones 2'! Comedero erramientasdeesquila esasde madera aldes de plástico Aastosdeinstalación(flete
C
24 !! !! 24 24
!! !!
COMPONENTES II CAPACIT ACIONYASISTE NCIATECNICA +sistentet3cnicodeproducción +sistentet3cnicocontableyfinanciero &specialistaenengordedeoinos ódulosdeasistenciat3cnica >ramite del registro sanitario y licencias de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AM L ERCADO +rticuladorcomercial )articipaciónenferiaslocalesyregionales TOTAELNNUEVOSSOLES
U"!a * M*!a
ódulo Unidad odulo Unidad Unidad Unidad Unidad /ollo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Alobal
es es es odulo
Ca"/!a6 M*/a
1
%.2;;<;; %9;<;; 2.;;;<;;
1 1 1 1 1 #;; # # 1
1 2 1
0.%;;<;; !;;<;; #.;;;<;; ;<%; 0;;<;; 1%<;; !.;;;<;; 9<;; 1%<;; 1%;<;; 1!%<;; 10;<;; 2%<;; 7;;<;;
12 # 1 1
%;;<;; 2;;<;; 4;;<;; 1.%;;<;;
%; 1; # #
Alobal
es es
P&*(!% -"!/a&!% S6.
1
2 2
28000,00 %2;;<;; %9;<;; 2;;;<;; 0%;;<;; !;;<;; #;;;<;; 2;;<;; 2#;;<;; 0;<;; !;;;<;; #%;<;; 1%;<;; 0;;<;; %#;<;; 10;<;; %;<;; 7;;<;; 10900,00 0;;;<;; 7;;<;; 4;;<;; 1%;;<;;
1.%;;<;;
%;;<;; %;;<;;
TOTAL
1%;;<;;
2 0 0 0 ,0 0 1;;;<;; 1;;;<;; #900,00
C O S T O S D E I NVERSI N A P REC IO S S O C I A L E S CUADRO N? #0 FACTORES DE CORRECCIN SEGKN SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES ienes>ransables ;.7040 ienesno>ransables ;.7#;! ano de $bra No Calificada (@ona
/ural • Costa • :ierra • :ela anode$bra Calificada Combustible
;.%4 ;.#1 ;.#9 ;.91 ;.00
CUADRO N? #1 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01 * 0 " !) ( a !( !$ . a + C
. % / . a
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
P&*(!% -"!/a&!% S6.
ADUISICIOD NA ECTIVOS :emoientes(oinos
%1
alanzadigitalde#;Hg
%1
esa de madera
%1
allaganaderagalanizado(1;;m
%1 %1 %1
Arapasparapostes Aastosdeinstalación(flete Contrapartidadesocios COMPONENTES II CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* +sistente t3cnico de producción odulo demostratio comercial 1.5&ngordedeoinos 2.5eneficiodeoinos !.5Controldecalidaddecarne
!!
#5Comercializaciónyentas odulo de sanidad odulodemaneodepastos $btención del registro sanitario y licencias de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO Aestor en articulación comercial
!!
)articipaciónenferias5ercadoseguro
24
Ca"/!a6 M*/a
TOTAL
COMPONENTES I
%1
28 28
U"!a * M*!a
TOTAELNUEV OSSOLES
1 9 9 < 8 ,9 8 odulo Unidad
1
0.#;;<;;
1
#2%<;;
Unidad
1
!;;<;;
/ollo
7
4;;<;;
Unidad Alobal Alobal
% 1 1
1%<;; 7;;<;; #.9%;<;;
es
#
!;;<;;
es es es
% 1 1
4%;<;; 4;;<;; 4;;<;;
es es es
1 2 2
4;;<;; 4;;<;; 0%;<;;
Alobal
es es
%
1
2.2;;<;;
2
#%%<;;
%!44<92 !%4<1! 2%2<;9 #4;%<07 0!<;2 042<2# #1%9<#9 1 0 < 8 = ,9 0 102,00 0,00 0,00 #=12,90 #8,00 #8,00 #8,00 128=,00 11<#,00 2002,00
<2<,10
12=2,19 24!<;; 2 = 2 ,0 8
CUADRO N? #2 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02 " ) ! ( a ( ! $ ! . +a
. % / . a * 0
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
%1 %1 %1 %1
COMPONENTES I ADUISICIOD NA ECTIV OS :emoientes(oinos alanzadigitalde#;Hg esa de madera allaganaderagalanizado(1;;m
%1 %1 %1
Arapaspara postes Aastosdeinstalación(flete Contrapartidadesocios
C
28 28
24
!! !!
U"!a * M*!a
odulo Unidad Unidad /ollo
Ca"/!a6 M*/a
1
COMPONENTES II CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* es +sistente t3cnico de producción odulo demostratio comercial 1.5 &ngorde de oinos es 2.5eneficiodeoinos es !.5Controldecalidaddecarne es #5Comercializaciónyentas es odulo de sanidad es odulodemaneodepastos es $btención del registro sanitario y licencias de funcionamiento Alobal COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO es Aestor en articulación comercial )articipaciónenferias5ercadoseguro es
0.#;;<;; #2%<;; !;;<;; 4;;<;;
1 1 7
Unidad Alobal Alobal
% 1 1
1%<;; 7;;<;; #.9%;<;;
#
% 1 1
2
TOTAELN NUEV OSSOLES
!;;<;;
4%;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 0%;<;;
1 2
1
2 %
P&*(!% -"!/a&!% S6.
2.2;;<;;
TOTAL
1 9 9 < 8 ,9 8 %!44<92 !%4<1! 2%2<;9 #4;%<07 0!<;2 042<2# #1%9<#9 1 0 < 8 = ,9 0 102,00 0,00 0,00 #=12,90 #8,00 #8,00 #8,00 128=,00 11<#,00 2002,00
<2<,10 #%%<;; 12=2,19 24!<;; 2 = 2 ,0 8
8.2.@ ANLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO:
Los beneficios fueron calculados sobre la base del alor bruto de la producción y el niel de costos de la producción de carne de oino. La estructura básica de costos unitarios seg"n productos fue como se muestra en el siguiente cuadroF
CUADRO N?## COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION EN LA SITUACIONPROYECTO SIN VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO MESES PRODUCTO Ca&"* 6 4&*(!% T % / a +V B P
12#=9 1;; 1;; 1; 10 0 0
1; 1000
6 1;; 1; 1000
1;; 1; 10 00
1;; 1; 1000
7
1;;
8 1;;
1; 100 0
1; 1000
9
10
11
12
2 1;;
1;;
1;;
1;;
1;
1;
1;
100 0
1000
4
1;;
1; 1000
ACOS
3 1; 1 000
12;;
12;;
1; 1000
12;;
1;
12;;
1;
12000
12000
1; 12000
12000
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO: Los beneficios de la situación con proyecto se derian de las estimaciones de entas realizadas en el análisis de demanda< a continuación se reproduce este dato y se presenta la estructura de costos unitarios de producción en la situación con proyecto que presenta reducciones en el costo de la mano de obra en relación a los costos de la situación sin proyecto. CUADRO N?#= ALTERNATIVA I: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN C%" PROYECTO PRODUCTO Ca&"* 6
ACOS
MESES
6
12#=9 #9;
#9;
7
8
9
10
11
12
2
3
#9;
#9;
#9;
#9;
#9;
#9;
#9;
#9;
#9;
#9;
1;<%
1;<%
1;<%
1;<%
1;<%
1;<%
1;<%
4&*(!%
1;<%
1;<%
1;<%
1;<%
1;<%
T % / a +V BP
9 1=9
9 1=9
91=9
91=9
9 1=9
9 1=9
9 1=9
9 1=9
91=9
91=9
9 1=9
91=9
4 6468
7115
1;<% 8 1 =
7826
1;<% 8=8 09
8609
1;<% <218
1;<% 0#=
CUADRO N?#9 ALTERNATIVA II: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN C%" PROYECTO PRODUCTO
Ca&"* 6
ACOS
MESES
6
12#=9 #10
#10
7
8
9
10
11
12
2
3
#10
#10
#10
#10
#10
#10
#10
#10
#10
#10
11<;
11<;
11<;
11<;
11<;
11<;
11<;
4&*(!%
11<;
11<;
11<;
11<;
11<;
T % / a +V BP
= 98
=98
=98
=9 8
=9 8
=98
=98
=98
=98
=98
4 5491
6040
11<;
6644
11<;
=98
=98
0=0#
11
12
2
7309
11<;
== =
11<;
8#0<<
< 0# 8
4
BENEFICIOS INCREMENTALES: A L T E RN A T I V AS 0 1 Y 0 2 : CUADRO N?#, ALTERNATIVA 01: BENEFICIOS INCREMENTALES VALOR *RUTO PRODUCCION R%-ros 1 <$#o! /!*o "e #$ 5145 !o"*i&' o' !o-eo <$#o! /!*o "e #$ 1000 !o"*i&' si' C%/% I"(&*'*"/a+ = 1 = 9
2
Meses
=
10
ACOS 3
5145
5145
5145
5145
5145
5145
5145
5145
5145
5145
5145
67914
74705
82176
90394
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
12000
12000
12000
=1= 9
= 1= 9
=1= 9
=1= 9
=1=9
=1=9
=1=9
=1=9
=1=9
=1=9
=1 = 9 = 1
20
0 1
=
CUADRO N?#8 ALTERNATIVA 02: BENEFICIOS INCREMENTALES VALOR *RUTO PRODUCCION R%-ros 1 <$#o! /!*o "e #$ !o"*i&' o' <$#o! /!*o "e #$ !o"*i&' si' C%/% I"(&*'*"/a+
2
Meses
=
10
11
12
2
3
ACOS 5
4
4576
4576
4576
4576
4576
4576
4576
4576
4576
4576
4576
4576
60403
66444
73088
80397
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
12000
12000
12000
#98
#98
#9 8
#98
#98
# 98
#98
#9 8
#9 8
#98
#98
4 # 9 8 8403
54444
61088
68397
8.#.@ FLUJO DE CAJA: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS. ALTERNATIVA 1 CUADRO N? #< FLUJO ECONOMICO ANUAL COSTOS INVERSION MANTENIMIENT O OPERATIV OS
A Ñ OS 33000,000 1 2 3 4 5
1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
COSTOS
E;RESOS IN;RESO FLU8O DE S NETO PRODUCCI 0 33000,00 >33000,00 45733,20 49093,20 61740,00 12646,80 50306,52 53666,52 67914,00 14247,48 55337,17 58697,17 74705,40 16008,23 60870,89 64230,89 82175,94 17945,05 66957,98 70317,98 90393,53 20075,56
CUADRO N? # FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO 01 COSTOS MESES
COSTOS
INVERSIO O MANTENIMIENT OPERATIV DE E;RESO IN;RESO FLU8O N S NETO OS PRODUCCI S 33000,00 0 33000,00 >33000,00 1 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 2 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 3 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 4 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 5 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 6 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 7 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 8 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 9 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 10 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 11 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 12 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 TOTAL@AÑO 1200/00 210/00 /20 =0=/20 10/00 12/0
FLUJO DE CAJ A A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 01 CUADRO N? =0
1
1200,00
2160,00
COSTOS E;RESOS IN;RESOS FLU8O DE NETO PRODUCCI 26462,07 0 >26462,07 45733,20 49093,20 61740,00 12646,80
2 3
1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
50306,52 55337,17 60870,89 66957,98
AÑOS
COSTOS OPERATIV OS
INVERSION MANTENIMIENT O
26462,07 0
4 5
53666,52 58697,17 64230,89 70317,98
67914,00 74705,40 82175,94 90393,53
14247,48 16008,23 17945,05 20075,56
FLUJO ECONOMICO ANUAL
CUADRO N? =1 FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO 01 MESES
COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O
0 26462,07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL@AÑO
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E;RESO IN;RESO FLU8O S S NETO
26462,07 >26462,07 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90 1200/00 210/00 /20 =0=/20 10/00 12/0
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO. ALTERNATIVA 2 CUADRO N? =2
1
120,00
1200,00
COSTOS E;RESOS IN;RESO FLU8O DE S NETO PRODUCCI 39500,00 0 >39500,00 49649,25 50969,25 64680,00 13710,75
2 3
120,00 120,00
4
120,00
5
120,00
1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
54614,18 60075,59 66083,15 72691,47
A Ñ OS
COSTOS OPERATIV OS
INVERSION MANTENIMIENT O
39500,00 0
55934,18 61395,59 67403,15 74011,47
71148,00 78262,80 86089,08 94697,99
15213,83 16867,21 18685,93 20686,52
FLUJO ECONOMICO ANUAL CUADRO N? =2 FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO 01 MESES
COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O
0 39500,00
39500,00
1 2
10,00 10,00
3
10,00
4
10,00
5
10,00
6
10,00
7
10,00
8
10,00
9
10,00
10
10,00
11
10,00
12
10,00
TOTAL@AÑO
E;RESO IN;RESO FLU8O S S NETO >39500,00
100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 120/00 1200/00 211/20 1/20 =12/00 110/0
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 2 CUADRO N? =# FLUJO ECONOMICO ANUAL AÑOS
INVERSION MANTENIMIENT O
COSTOS OPERATIV
33923,70 0
COSTOS DE
E;RESOS IN;RESO S
33923,70
1 2
120,00 120,00
3
120,00
4
120,00
5
120,00
1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
49649,25 54614,18 60075,59 66083,15 72691,47
>33923,70
0
50969,25 55934,18 61395,59 67403,15 74011,47
64680,00 71148,00 78262,80 86089,08 94697,99
FLU8 O
13710,75 15213,83 16867,21 18685,93 20686,52
CUADRO N? == FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO 01 MESES
COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O
0 33923,70 1
10,00
2 3
10,00 10,00
4
10,00
5
10,00
6
10,00
7
10,00
8
10,00
9
10,00
10
10,00
11
10,00
12
10,00
TOTAL@AÑO
100,00
E;RESO IN;RESO FLU8O S S NETO
33923,70 3512,60 3622,60
>33923,70 45 76,00 953,40
100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 100,00 3512,60 3622,60 45 76,00 953,40 120/00 1200/00 211/20 1/20 =12/00 110/0
8.=.@ INDICADORES ECONMICOS. VAL#R A&TUAL NET# 3VAN":
&ste indicador es aquel que mide la rentabilidad en t3rminos monetarios. :i el B+N es mayor que cero< se acepta llear a cabo el proyecto. )ara Oallar el B+N se tiene que actualizar los beneficios del fluo de caa durante los % aIos. -etallamos la fórmula que se Oa usado para medir la rentabilidad del proyecto.
VAN
Flujot
=∑
t
+
(1 TDR) &l B+N& para ambas alternatias del proyecto es el siguienteF CUADRO N? =9
TIPO DE EVALUACI E!al%a(# n E!al%a(# n
TASA DE
ALTERNATI
DESCUEN
VA
ALETRNATI VA
10%
27021,14
23817,75
10%
33559,07
29394,05
+l obserar las ealuaciones priadas de ambas alternatias< podemos decir que la alternatia ;1 es mayor que la alternatia ;2< por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto es rentable económicamente. TASA INTERNA DE RET#RN# 3TIR":
&s aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inersión del capital< además de ser la má'ima tasa que el inersionista puede pagar sin perder. >,/ es la tasa de descuento que Oace que el B+N sea cero. n
Flujo
∑ (1 + ρ ) t=0
t
t
=
0
CUADRO N? =,
TIPO DE TASA DE ALTERNATI ALTERNATI EVALUACI DESCUEN VA VA E!al%a(# n 10% 36% 30% E!al%a(# n so(al 10% 48% 38%
-el análisis anterior se obsera que para la alternatia ;1 tenemos una >,/ mayor que el de la alternatia ;2< por lo que diremos que la primera alternatia es la meor. +demás para ambas alternatias la >,/ es mayor que el costo de oportunidad del
capital (1;K por lo que diremos que ambas alternatias son económicamente rentables. RATI# $ENE4I&I# 5 ST# 3$6&":
&l ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento< a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llear a cabo el proyecto< alorizados ambos en t3rminos monetarios.
VAB B
/C
≅ VAC > 1 CUADRO N? =8
TIPO DE EVALUACI
TASA DE ALTERNATI DESCUEN VA
E!al%a(# 10% n E!al%a(# 10% n
ALETRNATI VA
1,27
1,27
1,27
1,27
$bseramos que el que tiene mayor ratio es la alternatia ;1< esto significa que por cada sol inertido del producto se a a obtener :E. ;.24 de utilidad. CUADRO N? =< RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA
INDICADO C$J B+N >,/ EC
EVALUACION ALT01 ALT02 1;K
EVALUACION ALT01 ALT02
1;K
1;K
1;K
27021,14 23817,75 33559,07 29394,05 36% 30% 48% 38% 1,27 1,27 1,27 1,27 PARA EL PIP
Monto "e la
A 're(o "e
n!ers#n total $En n%e!os
A 're(o so(al
Costo *ene+( o $A 're(o so(al
Valor A(t%al Neto $En n%e!os Tasa Interna Retorno
Alternat!a 01 33000,00 33559,07
Alternat!a 02 39500,00 29394,05
35482,99 36%
27694,81 30%
8.9.@ ANALISIS DEL PUNTO DE EUILIBRIO. &l punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el alor económico del B+NW;< La >,/W1;K< y la relación de CEW;. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no Oay p3rdidas ni gananciasR al analizar el presente proyecto se obtuo dicOo punto de equilibrio cuando el precio de enta de los deriados lácteos que produce la asociación alcance los siguientes aloresF )UN>$ -& &U,L,/,$F 1102.2 Jg -& C+/N& -& $B,N$ )$/ +X$< esto significa como las entas necesarias para que el negocio opere sin perdidas ni ganancias< si las entas están por debao de esta cantidad la asociación pierde y por encima de la cifra mencionada son utilidades del mismo. 8..@ CAPITAL DE TRAB AJO REUERIDO POR LA ASOCIACIN
EN
FUNCIN AL VOLUMEN DE VENTAS PRONOSTICADO PARA LOS PRIMOS CINCO AWOS DE OPERACIN. &l capital de trabao requerido para los pró'imos cinco aIos está conformado por el alor monetario de la materia e insumos a usarse en la producción de deriados lácteos. &l siguiente cuadro muestra al detalle la composición del capital de trabao requerido por la asociación durante los pró'imos % aIos de operación. CUADRO N? =< Costo
Untaro PRODUCTO
ARNE DE
PROYECCION DE CAPITAL DE TRA*A8O EN NU EVOS SOLES
"e Ca'tal "e Tra-ao en
2011
2012
17
45733,20
50306,52
201#
201=
2019
55337,17 60870,89 66957,98
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN " !) ( a. % !( / !$ . .a a + C* 0
%1 %1 %1 %1 %1 %1 %1
28 24
24
!! !!
<.1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO. CUADRO N? = COMPONENTES6 ACTIVIDAD
U"!a * M*!a
COMPONENTES I ADUISICION DE ACTIVOS :emoientes( oinos ódulos alanzadigitalde#;Hg Unidad esademadera Unidad alla ganadera galanizado /ollo (1;; m Arapasparapostes Unidad Aastosdeinstalación(flete Alobal Contrapartidadesocios Alobal COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA A!/*"/* /("!(% (%"/a;+* es +sistente t3cnico de producción odulo demostratio comercial 1.5&ngordedeoinos es 2.5eneficiodeoinos es !.5 Control de calidad de es carne #5Comercializaciónyentas es odulodesanidad es odulodemaneodepastos es $btención del registro sanitario y licencias de Alobal funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO Aestor en articulación es comercial )articipación en ferias 5 es ercado seguro TOTAL SOLES EN NUEVOS TOTAL EN PORCENTAJES
Ca"/!a6 M*/a
1 1 1 7 % 1 1
P&*(!% -"!/a&!% ALIADOS S6.
< 9 0 ,0 0 = 9 0 ,0 0 0.#;;<;; 17;;<;; #0;;<;; #2%<;; 4%<;; !%;<;; !;;<;; !;;<;; ;<;; 4;;<;;
%0;;<;;
1%<;; 7;;<;; #.9%;<;;
#
% 1 1
4%<;; 7;;<;; ;<;;
1 1 9 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
!;;<;;
4%;<;; 4;;<;;
1 2 2
ASOCIACION EFECTIVO
!4%;<;; 4;;<;;
4;;<;; 4;;<;; 4;;<;; 0%;<;;
4;;<;; 4;;<;; 1#;;<;; 1!;;<;;
;<;; ;<;; ;<;; ;<;;
VALORIZADO
=90,00 ;<;; ;<;; ;<;;
1 < 9 9 0 ,0 0 0#;;<;; #2%<;; !;;<;;
;<;;
%0;;<;;
;<;; ;<;; #9%;<;;
0 ,0 0 0 ,0 0
;<;; ;<;; ;<;; ;<;; ;<;; ;<;;
1 1 9 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
!4%;<;; 4;;<;;
;<;; ;<;; ;<;; ;<;;
4;;<;; 4;;<;; 1#;;<;; 1!;;<;;
1
2.2;;<;;
22;;<;;
2
%;;<;;
1;;;<;;
;<;;
;<;;
1;;;<;;
%
!;;<;;
1%;;<;;
;<;;
;<;;
1%;;<;;
2 # 1 0 0 ,0 0
=90,00
2 9 0 0 ,0 0
80
;<;;
4%<;; 7;;<;; #9%;<;;
0 ,0 0
;<;; ;<;;
TOTAL
;<;;
0 ,0 0
19
22;;<;;
0 ,0 0
2 9 0 0 ,0 0
=90,00# #000,00 1 9
100
<.2.@CUADRO DE CRONOGRAMA SEGKN METAS FSICAS. * 0 " !) ( . a % / ( !. !$a . a + C
CUADRO N? 90 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGKN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES UNIDADES U"!a Ca"/!a6 M 1 * M*/a M*!a
COMPONENTES6 ACTIVIDAD
M2
M#
* a3a"(* /&!'*/&a+ ALI AD O S
M1
M2
M#
GO P
* a3a"(* /&!'*/&a+ ALI AD O S
M1
M2
* a3a"(* /&!'*/&a+
M#
GO P
ALI AD OS
M1
M2
* a3a"(* /&!'*/&a+
M#
GO P
AL I AD O S
T%/a+ a% 01 GO P
ALI AD O S
COMPONENTES I A D U IS I C IO N D E A CT I VO S
G + %; a+
1
1
=8
28 0 0
0
10 0
1
1
27K
42K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
1
1
17K
72K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%1 esademadera Unidad alla ganadera galanizado (1;; %1 m /ollo %1 Arapasparapostes Unidad
1
1
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
7
7
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%
%
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%1 Aastos de instalación (flete
Alobal
1
1
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
%1 Contrapartidadesocios
Alobal
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
1;;K
!!K
;K
1
!!K
;K
1
!!K
;K
1;;K
;K
1
20%
;K
1
40%
;K
1;;K
;K
0%
;K
;K
;K
1;;K
;K
%1 :emoientes( oinos %1 alanzadigitalde#;Hg
odulo Unidad
1
1
;K
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
10 0
COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 28 A! /*" /* /(" !(% (%" /a;+* 24 +sistente t3cnico de producción
es
#
1
33%
;K
1
20%
;K
;K
;K
1
odulo demostratio comercial 1.5&ngordedeoinos
es
%
2.5eneficiodeoinos
es
1
!.5 Control de calidad de carne
es
1
0%
;K
#5 Comercialización y entas
es
1
;K
;K
%;K
odulodesanidad odulo de maneo de pastos $btención del registro sanitario y 24 licencias de funcionamiento COMPONENTES III
es
2
es
2
Alobal
1
es
2
)articipación en ferias 5 ercado !! seguro TOTAL EN NUEVOS SOLES
es
%
1
;K ;K
1;;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
;K
100%
;K
;K
1
100%
;K
1
20%
;K
100%
ARTICULACION AL MERCADO !! Aestore narticulaciónco mercial
1
2;K 1;;K
1 1 1
1
1
0%
;K
;K
;K
1;;K
;K
100%
;K
;K
;K
1;;K
;K
%;K
;K
100%
;K
1;;K
;K
;K
;K
100%
;K
1;;K
;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;<;;K
;K
;K
;K
;K
1;;K
;K
#;K
;K
#;K
;K
1;;K
;K
1 1
1
1
;K
0%
1
;K
;K
2;K
;K
1
1
1
1
GO P
<.#.@ CUADRO DE CRONOGRAMA SEGKN METAS FINANCIERAS: CUADRO N? 91 e d n s o ic to s a ca i g ics $a
a id ed M e d d a id n
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
/. S io r a ti n u o ic e
ta e M / d a id t n a
porte cofinanciado en /s
INVESION PO !UENTES DE CON!INANCIAMIENTO" En nue#os so$es.
TOTAL A$ ia dos
%O P
MES &
MES '
MES (
I TIMES TE
ALIA DOS
%O P
* +,-.--
-- .--
MES &
MES '
MES (
II T IMES TE
MES &
MES '
MES ( III T IMEST E
ALIADOS %OP
ALIADOS
MES &
MES (IV TRIMESTRE
MES '
ALIADOS
%OP
GOP
COMPONENTES I A D ) UI S IC I O NDEA CT I V O S
*+,- .--
51
Semovientes (ovinos)
51
#$l$n%$di&it$lde!0'&
nid$d
Mes$dem$de,$
nid$d
51 51
M$ll$ &$n$de,$ &$lv$ni%$do (100 m)
Modulos1
Rollo nid$d
.00
!00.00
*5.00
+50.00
1.00 +00.00 +00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00 15.00
*5.00
Glo$l
1.00!
250.00!
*5.00 "00.00
250.00
0.00
!.00
0.00
0.00
+00.00
Asistente -,oduion tenio de
-. --
+00.00
1--.--
(' --.- -
+00.00
+*50.00 + *50.00
0.00
*50.00
*50.00
0.00
*50.00
+.3ont,ol de $lid$dde$,ne
Mes
1.00 *00.00 *00.00
*00.00
0.00
0.00
0.00
!3 ome,i$li%$ion4v ent$s
Mes
1.00 *00.00 *00.00
*00.00
0.00
0.00
0.00
Mes Glo$l
0.00
.00 *00.00
1!00.00 1!00.00
0.00
.00 50.00
1+00.00 1+00.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
50.00 0.00
1500.00
0.00 0.00
0.00 50.00
*50.00 * 50.00
0.00
*00.00
00.00 00.00 0.00
0.00
0.00
*50.00 0.00
0.00 *00.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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+00.00
0.00 0.00
0.00
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*50.00 *00.00
0.00
0.00 0.00
1.00 *00.00 *00.00
*00.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00 0.00
Mes
Otenion del ,e&ist,o s$nit$,io 4 lieni$s de /union$miento
1,-. --
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
5.00 * 50.00
0.00
0.00
!250.00
'0 --.--
0.00
0.00
0.00 0.00
Modulo demost,$tivo ome,i$l
*
0.00
"00.00 !250.00
100.00 100.00
+00.00
*5.00
0.00
11250.00
Modulod em $neod e-$stos
-.-0.00
0.00
0.00
COMPONENTES II CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA
Mes
0.00 0.00
+00.00
ont,$-$,tid$d es oios
Modulodes$nid$d
- .--
0.00 0.00
500.00
51
.3#ene/iiodeovinos
- .--
0.00 0.00
0.00
1.00 "00.00 "00.00
Mes
- .--
0.00 0.00
0.00
Glo$l
1.3En&o,dedeovinos
- .--
0.00 0.00
+00.00
G$stos de inst$l$ion (/lete)
*
- .--
!00.00 +50.00
500.00 500.00
51
Mes
1"00.00 *5.00
".00 *00.00
G,$-$s-$,$-ostes
Asistente tecnico conta2$e
!00.00
1.00 !5.00 !5.00
51
'1
--.--
!00.00 1"00.00
*00.00
*00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
COMPONENTES III 500.00
ATICULACION AL MECADO ++ ++
Gesto, en $,tiul$ion ome,i$l P$,tii-$ion en /e,i$s 3 Me,$do se&u,o
Mes Mes
.00
5 00.00
5.00 +00.00
1000.00
1000.00
1500.00 1500.00
0.00 0.00 0.00
&--- .-500.00
500.00
1 000.00 0.00
-. --
-.--
(- -.--
0.00 0.00
+00.00
-.--
(- -.--
-.--
- .--
-.--
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-.--
(- -.--
+00.00
-. --
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+00.00
+- -.--
-.--
-.--
-.--
+--.--
-.--
(--.--
+00.00
-.--
(--.--
+00.00
+- -.--
-.--
0.00
0.00
00.00
0.00
TOTAL EN NUEVOS SOLES
+100.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
10 50.00
2200.00
*50.00
1000.00
+00.00
!2 50.00
0.00
1000.00
50.00
1+50.00
+ 000.00
0. 00
1000.00
*50.00
1+50.00
+100.00
0 .00
<.=.@ OPERACIN Y MANTENIMIENTO. No se registran costos importantes de operación y mantenimiento que condicionen la operatiidad del proyecto de producci ón de carne de oino por parte de la asociación< sin embargo< se Oa considerado un m8nimo de 11;<;; nueos soles por mes. O4*&a(!)" Ma"/*"!'!*"/% CUADRO N? 92
Pre(o CONCEPTO
Un"a"
Cant"a"
es es
1 1
%ntar o $S@&
180 100
Pre(o total S@
180 100
20
I. VIABILIDAD DEL PROYECTO .1.@ ANLISIS SOCIAL. Los socios de la +sociación de )roductores Los +lfareros G Lircay< están organizados para una meor conducción de la organización y cuentan con un conseo directio que dirige las actiidades y la concretización de los planes de la organización con la participación y contribución de óenes y mueres lo cual indica que se trata de una organización donde se practican alores como la equidad de g3nero y el respeto por la uentud (er en ane'os padrón de socios. &l proyecto no alterará los modos de ida< tradiciones o costumbres sino más bien los promuee con el fortalecimiento de la actiidad agropecuaria de 21 familias quienes irán incrementado sus nieles de ida por los mayores ingresos económicos y as8 encontrar una razón más para quedarse en sus tierras< en su localidad contribuyendo a su crecimiento< contrario al escenario que se iene presentando en gran parte de la zona rural del pa8s donde altos 8ndices de migración a las ciudades.
.2.@ ANLISIS DE SENSIBILIDAD. :eg"n el análisis realizado< el proyecto mostrar8a resultados negatios en el B+N económico en un escenario aderso de reducción de precios de los productos en el mercado por debao del 1;K< es decir que en estos nieles de precios el proyecto incurrir8a en p3rdidas que pondr8an en riesgo sus actiidades. CUADRO N? 9# SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
VARIACI9NES EN PRECIO DE LOS 20% 15% 10% 0% >5% >10% >30%
V AN 83.573,47
69.916,37 56.259,26 28.945,05 15.287,95 17,328.5 >3,901.27 >15%
TI R
*@C
65%
1.55
56%
1.49
46%
1.42
25%
1,29
14%
1.23
2%
1.16 >0,8
.#.@ ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyectoF M&=$/+,&N>$ -& L+ )/$-UCC,N ? C$&/C,+L,@+C,N -& $B,N$: -& L+ +:$C,+C,N -& )/$-UC>$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ $CUN,-+-& ?+N+N+C$ -&L -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC ,+ -& +NA+/+&: ? /&A,N U+NC+B&L,C+D< está garantizada por los siguientes factoresF
Una organización solida que cuenta con el capital Oumano capacitado para la eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productia (desde la proisión de insumos para la alimentación del ganado oino< producción< y su posterior comercialización< tal es as8 que se cuenta con personal que garantizaran el eficiente maneo de los recursos a asignarse por +L,+-$:. Cuentan además con una unta directia compuesta por los miembros más capacitados. )or tanto las actiidades de asistencia t3cnica y capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los conocimientos y Oabilidades de este capital Oumano que garantiza la sostenibilidad del proyecto.
&l eleado niel de compromiso de los miembros y de la unta directia de la asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos y de bienes de capital que como se Oa demostrado en el diagnostico y sustento están en la capacidad de cumplir.
.=.@ IMPACTO AMBIENTAL. -urante la eecución del proyecto no se producirán efectos negatios que alteren de manera significatia el medio ambiente Las acciones del proyecto estarán orientadas a la preseración de los recursos naturales< utilizando y Oaciendo un maneo sostenible de los recursosR como por eemplo la siembra de pastos para la alimentación de animales.
M * ! a * ' ! / ! a .( !) " :e aplicaran medidas preentias y correctias con la finalidad de mitigar el efecto ambiental< mediante la comparación de un diagnostico antes del proyecto y un diagnostico despu3s del proyecto en la localidad de ?ananaco 5 Lircay.
P%+/!(a * a+3a-a&a *+ Ba"(% M-"!a+ &l obetio del anco undial con relación al edio +mbiente es promoer el meoramiento del mismo como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres obetios interrelacionadosF 5
La meora de la calidad de ida
5
La meora de las perspectias y la calidad del crecimiento
5
La protección de la calidad del medio ambiente regional y mUnid.ial com"n. CUADRO N? 9=
Pos-lesI)'a(tos
S%'%estos
Corredores barreras
A4 Pos-les I)'a(tos
iológicos
6lora
A)-entale s 6auna
&mpleo
*4 Pos-les I)'a(tos So(ales 5 C%lt%rale s
:ocio5 &conómicos
,ngresos
&ducación y población
Culturales
Conocimientos y >ecnolog8as >radicionales
$S&
Cambios de uso del territorios de los pobladores ecinos +lteración del medio ambiente natural +fectación de bosques de protección perturbación del Oábitat yEo alteración del medio ambiente natural P-isminución el desempleo rural y eita la migraciónQ P+porta en meora de los ingresos económicos de los productores socios de la asociaciónQ P-iersificación de los ingresos económicos familiaresQ Peora del acceso a las necesidades básicasQ Peora las t3cnicas productias campesinasQ P)ermite realorar los Oábitos tradicionales como el ayni< minHa< mitaQ
$N o&
Pro"%(e )'a(to Post!o $.1/.2/.&/ Neat!o $31/3
No
2
No
#
N$
#
No
#
:i
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!
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL CUADRO N? 99 MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.
As'e(tos
n # ( a 2 t M e " s a " " e M 4 D
El 'ro5e(to6 7ME8ORAMIENTO DE LA PRODUCCI9N Y COMERCIALI:ACI9N DE CARNE DE OVINO DE LA ASOCIACI9N DE PRODUCTORES A;ROPECUARIOS HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA/ PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y RE;I9N
Pro"%(e No
Post!os$.1/.2/. Neat!os$31/32/3
1. Pay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especialQ
:
5!
2. P&'isten o se consideran acciones de protección y conseración de las cuencas Oidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyectoQ
:
5!
S
!. P/equerirá de una significatia proisión de sericios de e'tensión para establecer o sostener el proyecto (por eemplo< largo plazo de más de 2 aIos< entrenamiento intensi(oQ
:
!
#. P/equerirá medidas de mitigación que Oagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptableQ
:
5!
.9.@ SELECCIN DE ALTERNATIVA. Luego de Oaber estudiado y ealuado el )L+N -& N&A$C,$ /U/+L< en un proceso participatio con los asociados< la alternatia elegida es la del M Meora)ento "e la
Pro"%((#n 5 Co)er(alQa(#n
"e
Carne "e O!no "e la Aso(a(#n "e Pro"%(tores Aro'e(%aros H%an(al' "el Dstrto "e Vl(a/ Pro!n(a "e H%an(a!el(a 5 Re#n H%an(a!el(a< , con
la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actiidad de producción y comercialización de carne de oino< medianteF &quipamiento del centro de producción de oinosR complementada con capacitación y asistencia t3cnica en producción de intensia del ganado oino<
gestión de empresas<
marHeting< comercialización y adquisición de registros sanitarios y licencias para su formal comercialización en el mercado< ue en el estudio realizado esta representado por la alternatia ;1.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO N?99
O*8ETIV N I In,ement$, el nivel de F eon6mio de l$ $soi$i6n O T I S O P O R
INDICADORES in&,eso
1.3 Los -,oduto,es in,ement$n sus in&,esos eon6mios en un 57 $l te,e, $8o de eeui6n del -,o4eto.
MEDIOSVERIFICACION 1.3 M$4o, $eso $ se,viios 9sios.
;iveles $ltos de -,odui6n 4 .3 Re&ist,o de niveles de vent$ de $,ne de ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino 4 de l$ Asoi$i6n de P,oduto,es 1.3 Los 21 miem!os "e #$ Asoi$i&' ovino de l$ $soi$i6n. A&,o-eu$,ios
SUPUE STO
1.3 L$ $soi$i6n se m$ntiene o,&$ni%$d$ du,$nte su vid$ :til del -,o4et o 4 m$neo $deu$do del sistem$ de -,odui6n 4 ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino.
1.3S Im-lement$i6n on E?ui-os 4 1.3 Se >$ im-lement$do 1 modulo de m$te,i$les E del ent,o de -,odui6n 4 ,i$n%$ de ovinos en un 1007 $ los meses de T en&o,de de ovino. inii$do el -,o4eto. 1.3 Invent$,io de E?ui-os 4 M$te,i$les. N 2.3 El 207 de los soios ,e-li$n l$s E N t@ni$s de ,i$n%$ $-,endid$s= $ los .3 In/o,mes mensu$les 4 t,imest,$les O meses de inii$do el -,o4eto.. P M .3onoimiento en l$ $-li$i6n de O uen$s -,9ti$s en l$ -,odui6n 4 ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino. Los soios ome,i$li%$n el 1007 de sus +.3 Doumentos del Re&ist,o S$nit$,io 4 C !.3-,odutos= $ los 10 meses de iniio de l$ Lieni$. eeui6n del -,o4eto
1.3Asoi$ion /o,t$leido en o,&$ni%$i6n 4 &esti6n .3$mili$s om-,ometid$s en l$ meo,$miento de l$ -,odui6n 4 ome,i$li%$i6n .3 L$s /$mili$s ene/ii$,i$s ,es-onden -ositiv$menteB Se llev$ $$o o-o,tun$mente l$ o-e,$i6n 4 m$ntenimiento de l$s m$?uin$s.
+.3 P$,tii-$i6n en /e,i$s lo$les 4 ,e&ion$lesB
!.3In,emento de l$s vent$s
1.3O/,ee, $lid$d
1.3 om-,o$ntes de -$&oC $tu,$s 4 olet$s.
1.3 Se uent$ on l$ $si&n$i6n de -,esu-uesto o-o,tuno 4 su/iienteB Los ene/ii$,ios um-len $deu$d$mente on sus om-,omisos -$,$ l$ eeui6n del -,o4eto.
.3 In/o,mes ont$les 4 /in$nie,os.
.3Soios om-,ometidos en /o,t$lee, sus $-$id$des t@nios -,odutiv$s en -,odui6n de ovinos
!.3 P,eseni$ en $tivid$des /e,i$les
S 1.3Im-lement$ion on e?ui-os 4 E m$te,i$les -$,$ un$ ,i$n%$ intensiv$ de 1.3Invet$,io de e?ui-os 4 m$te,i$les D ovinos. A D I .3 -,odui6n 4 .3 T$lle,es de $-$it$i6n 4 $sisteni$ IV $-$it$i6n en T ome,i$li%$i6n de $,ne de ovino. t@ni$. C A +.3 A,tiul$i6n ome,i$l +.3Penet,$ion en nuevos me,$dos -e,m$nente.
+.3 ont,$tos de vent$ 4 om-,o$ntes de vent$
+.3 ondiiones $deu$d$s -$,$ l$ -,odui6n= en&o,de 4 ome,i$li%$i6n. -,odutos
on
est9nd$,es
+.3 Identi/i$i6n de lientes -oteni$les
de
. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10.1.@ CONCLUSIONES. 5 +ctualmente la asociación tiene los siguientes beneficiosF CUADRO N? 9, BENEFICIOS SIN PROYECTO
PRODU=
UNIDAD DE
ARNE
AN=IDA PREIO DE 1200,00
;ILO
IN?RESO 12000,00
10,00
CUADRO N? 98 BENEFICIOS CON PROYECTO
PRODU= UNIDAD DE ARNE ;ILO
AN=IDA PREIO DE 5880,00 10,50
IN?RESO 61740,00
CUADRO N? 9<
INDICADO R C$J B+N >,/ EC
EVALUACION ALT01 ALT02 1;K
1;K
EVALUACION ALT01 ALT02 1;K
1;K
27021,14 23817,75 33559,07 29394,05 36% 30% 48% 38% 1,27 1,27 1,27 1,27
)or lo tanto< en la situación sin proyecto se tiene una producción de 12;;.;; Hilos de carne de oino por aIo< obteniendo ingresos actuales de 12;;;.;; nueos soles por aIo. )or otro lado< en la situación con proyecto se tendrá una producción de %77;<;; Hilogramos por aIo< obteniendo un ingreso bruto de 014#;<;; nueos soles. 5 :eg"n resultados de la ealuación se tiene indicadores comoF B+N de 27.021,14< >,/ de !0%y un EC de 1.27a precios priados< y cuyos resultados demuestran que este proyecto sea iable< cuya inersión asciende a la suma de !!<;;;.;; nueos soles< el cual se a a financiar de la siguiente maneraF +L,+-$: con 2!<1;;.;; nueos soles y el A$) con 99;;.;; nueos soles (de este monto< el %;K en alor monetario y el %;K en actios.
5 &l proyecto es iable debido a que su implementación no causara efectos negatios que modifiquen o alteren el medio ambiente circuncidante. 5 Con la implementación del proyecto contribuirá a meorar las condiciones socioeconómicas y las capacidades de los productores en producción de deriados lácteos. 5 La producción que nos enmarcamos es al menos el 2;K de su demanda del mercado< puesto que tendremos que trabaar para el mercado local con nuestros productos y luego poder salir al mercado regional y nacional por medio de los intermediarios quienes Oarán conocido nuestro producto. 5 &l centro de producción con una acción planificada ofrecerá al mercado mayores ol"menes< los integrantes se irán capitalizando con el incremento de la producción. 5 La comercialización se realizara de manera organizada durante todo el aIo. 10.2.@ RECOMENDACINES. 5 &n ista a los resultados obtenidos en el presente estudio< se recomienda su iabilidad y eecución en el plazo determinado. 5 rindar asistencia t3cnica< capacitación y promoción a los beneficiarios considerados en el proyecto< en forma permanente en aspectos de tecnolog8a productia< organización y articulación al mercado. 5 ,ncrementar cada aIo en un 1;K de la producción de carne y de esta manera obtener la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
ANEO