Plan de Trabajo Calidad

CRITERIOS

a) Identi Identifica ficarr los Proc Proceso esos s b)

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos

Determinar Criterios y Métodos para asegurar la eficacia de la operación y el control de los procesos: c) * Caracterización del Proceso * Diagramas de flujo, procedimientos * Instructivos y formatos d)

Disponibilidad de recursos para apoyar la o eració eración n el contro controll de los roceso rocesos s

% Avance

10% 20%

60%

70%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Establecer el alcance que tendrá la certificación del SGC (Sistema de Gestion de Calidad)

Equipo directivo

Establecer los procesos y la interacción de los mismos Equipo directivo Establecer quienes serán los líderes y comunicarlo de forma inmediata Programar Inducción al sistema de Gestión de Calidad con los líderes de los procesos y principales participantes de los mismos Socializar mapa de procesos a todos los niveles de la institución

Equipo directivo y Jefes de área Equipo de Calidad Equipo de calidad y equipo directivo

Establecer los 6 documentos obligatorios de la norma ISO que aplicarán para todos los procesos: Control de documentos, control de registros, auditorías internas, Equipo de calidad control del producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas Realizar las Caracterizaciones o fichas técnicas de todos los procesos: Identificar los proveedores, entradas, clientes, salidas, objetivo del proceso, actividades del ciclo , definir los participantes, indicadores de gestión (medición,

Líderes de Proceso con el apoyo de calidad

ENERO S2 S3 S4

S1

FEBRERO S2 S3 S4

S1

MARZO S2 S3

S4

ABRIL S1 S2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO RESPONSABLE

* Documentar formalmente la planificación de los cambios que afectan el sistema de calidad

Equipo directivo

* Verificar que todas las descripciones de cargo estén actualizadas. Incluir la responsabilidad por medición de indicadores y de resultados del proceso.

Equipo de Gestión Humana

* Realizar listados maestros de documentos y registros Equipo de Calidad y para todos los procesos líderes de proceso Equipo de Gestión * Realizar Manual de inducción para el personal nuevo Humana y Equipo de que incluya información sobre el SGC calidad * Hacer el plan de capacitaciones para este año

Equipo de Gestión Humana

* Realizar plan de auditoría anual y seleccionar al grupo auditor 

 Auditor Líder y equipo de calidad  Auditor Líder y * Capacitar al equipo auditor  Equipo de calidad * Establecer competencias en los perfiles y empezar a Líderes talento trabajar en su medición humano G. Dirección y Equipo * Realizar la revisión del sistema directivo * Programar reuniones con cada proceso para aclarar 

Gestión de la Calidad

S2

S3

S4

FEBRERO

S1

S2

S3

MARZO

S4

S1

S2

S3

ABRIL

S4

S1

S2