Pno-Auditoria Interna y Externa

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS. Versión: 01

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P*gin! N". 1+%

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN AUDITORIAS TÉCNICAS EXTERNAS.

1. Objetivo 2. Alc!ce ". Re Re#$ #$o! o!# #bi bili li% %%e %e## &. De De# #'' ''ol ollo lo %el %el $'o $'oce ce#o #o (. Di) Di)' '* * %e +l,j +l,jo o -. Re+e'e Re+e'e!ci !ci# # bibli biblio)' o)'+i +ic# c# /. Co!t Co!t'o 'oll %e c c*b *bio io## 0. i'* i'*# # %e %e co!o co!oci ci*i *ie! e!to to

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Re(is"

N"'-re C!rg" 5ir'! 5e7!

PSS 5!r'!i! M!. L"ren! 6r!(" Men4"/!

Res3"ns!-,e S!ni#!ri"

CONTROL DE EMISIÓN A#"ri/ó A#"ri/ó Dr. !n E/eie, M.A. D!nie,! Ló3e/ Agi,!r Mi2" A/e#! S-4ire#"r

A4'inis#r!4"r

A#"ri/ó: Dr!. Móni! Men4"/! Dire#"r


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P*gin! N". $+%

1. Objetivo 1.1 Asegr!r 8 4"'en#!r e se '3,e "n ,! reg,!ión s!ni#!ri! "n e, 9in 4e #ener e(i4eni!s 8 e(!,!r,!s 4e '!ner! "-e#i(! 8 4e#er'in!r e, gr!4" en e se '3,en ,"s ri#eri"s es#!-,ei4"s en ,! Le8 ;ener!, 4e S!,4 8 e, Reg,!'en#" 4e Ins'"s 3!r! ,! S!,4< !s= "'" ! ,!s n"r'!s "9ii!,es 'e&i!n!s (igen#es !3,i!-,es !, *re! 4e 5!r'!i! 4e, >"s3i#!, M!#ern" in9!n#i, M"re,"s.

2. Alc!ce $.1 Es#e '!n!, !3,i! ! #"4" e, 3ers"n!, 4e, *re! 4e 9!r'!i! 4e, >"s3i#!, M!#ern" In9!n#i, M"re,"s< 3!r! ,! re!,i/!ión 4e !4i#"r=!s e&#ern!s. .

". Re#$o!#bili%%e# ".1 Po' $'te %el $e'#o!l %el 3o#$itl   

E, 3ers"n!, 4e-er* 3er'i#ir e, ,i-re !es" !, (eri9i!4"r s!ni#!ri"< !, *re! 4e 9!r'!i! 4e, >"s3i#!, M!#ern" In9!n#i, M"re,"s. De-er* 4!r "n"i'ien#" ! s e9e 4ire#" " en s 4e9e#" !, res3"ns!-,e s!ni#!ri" 4e, *re! 3!r! e se 3resen#e !n#e e, (eri9i!4"r s!ni#!ri". Se 4e-er*n "#"rg!r ,!s 9!i,i4!4es !, (eri9i!4"r s!ni#!ri" 3!r! e, 4ese'3e2" 4e s ,!-"r

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Re(is"

N"'-re C!rg" 5ir'! 5e7!

PSS 5!r'!i! M!. L"ren! 6r!(" Men4"/!



A4'inis#r!4"r



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Se 4e-er* !sign!r 4"s #es#ig"s< e 4e-en 3er'!neer 4r!n#e ,! (isi#! 4e, (eri9i!4"r s!ni#!ri"< ,"s !,es 4e-er*n i4en#i9i!rse "n 4"'en#!ión "9ii!, @I5E. Dr!n#e ,! (eri9i!ión s!ni#!ri! se 4e-er*n ss3en4er #e'3"r!,'en#e e, ser(ii" 4e '!ner! 3!ri!, " #"#!, 8 se !3,i!r* 3"r e, #ie'3" es#ri#!'en#e nees!ri" 4r!n#e ,! (isi#! 4e, (eri9i!4"r s!ni#!ri". E, 3ers"n!, es#* "-,ig!4" ! "n"er 8 3r"3"ri"n!r !, (eri9i!4"r s!ni#!ri" ,! 4"'en#!ión e se! s",ii#!4" 3"r es#e. E, in#eres!4" 4e-e s"'e#er 3"r esri#" ! ,!s !#"ri4!4es s!ni#!ri!s ,! e(i4eni! 4e ,!s !i"nes "rre#i(!s i'3,e'en#!4!s en n 3,!/" n" '!8"r !, es#!-,ei4" en e, "9ii" 4e reeri'ien#"

?.$ P"r 3!r#e 4e, (eri9i!4"r s!ni#!ri". 

De-er* 3resen#!r i4en#i9i!ión e&3e4i4! 3"r ,! !#"ri4!4 s!ni#!ri! "'3e#en#e< e ," !re4i#e ,eg!,'en#e 3!r! 4ese'3e2!r 4i7! 9nión !, 3resen#!rse ,! !, 4e-er* "n#!r "n ,"s sigien#es 4!#"s. N"'-re 8 9ir'! 4e ,! !#"ri4!4 s!ni#!ri! 8 4e, (eri9i!4"r NB'er" 4e 9",i" 5e7! 4e e&3e4iión 5e7! 4e (igeni! Le8en4! (!,i4! s"," !n4" e&7i-e (igeni! 8 ,! ,e8en4! (eri9i!ión s!ni#!ri! Te,9"n" 3!r! !,!r!i"nes 8 e!s.



De-er* en#reg!r ,! "r4en 4e (isi#! "n 9ir'! !#ógr!9! 4e ,! !#"ri4!4 "'3e#en#e< !s= "'" 4e-e 3reis!r e, "-e#i(" 8 !,!ne 4e ,! (isi#! 8 ,"s 4!#"s "rre#"s 4e ,! 9!r'!i! 4e, >"s3i#!, M!#ern" In9!n#i, M"re,"s Le(!n#!'ien#" 4e, !#! en 4"n4e se 7!r*n "ns#!r ,!s irns#!ni!s 4e ,! 4i,igeni!< ,!s 4e9iieni!s " irreg,!ri4!4es s!ni#!ri!s "-ser(!4!s< e, nB'er" 8 #i3" 4e 'es#r! #"'!4!s 8< en s !s"< ,!s 'e4i4!s 4e segri4!4 e se ee#en

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P*gin! N". +%

Leer e, !#! 4e ,! (isi#! 4e (eri9i!ión s!ni#!ri! 8 rei-ir "3i!< re(is!n4" 9e7! 8 7"r! 4e inii" 8 ierre< re!-!r* 9ir'!s 4e ienes 3!r#ii3en en ,! !4i#"ri!. L!s !#"ri4!4es s!ni!ri!s "n -!se en e, !#! 4e ,! (isi#! 4e (eri9i!ión s!ni#!ri!< s",ii#!r*n !, in#eres!4" e s-s!ne " "rri! ,!s !n"'!,=!s 4e#e#!4!s 'e4i!n#e n "9ii" 8 4*n4",e n 3,!/"

&. De#c'i$ci4! %el P'oce%i*ie!to Sec,e!ci %e et$ 1.0 Veri9i!4"r S!ni#!ri"

Activi%% 1.1 Se 4e-er* 3resen#!rse "n i4en#i9i!ión e res3!,4e e, !rg" 4e (eri9i!4"r s!ni#!ri" 1.$ De-er* n"#i9i!r !, 3ers"n!, 4e 9!r'!i! e, "-e#i(" 8 e, !,!ne 4e ,! (isi#! 1.? De-er* 3r"e4er ! s",ii#!r ,! 4"'en#!ión reeri4! "n -!se ! ,! n"r'!#i(i4!4. 1. De-er* n"#i9i!r ,!s !n"'!,=!s inrri4!s en ,! 'in#!< 4e ,! !, -rin4!r* n 4"'en#" "9ii!, "n 9ir'! !#ógr!9!. 1. 3!r! 9in!,i/!r ,! (isi#!< 4e-er* 4!r ,e#r! !, 4"'en#" 8 3r"e4er ! ,!s 9ir'!s s",ii#!4!s en es#. $.0 Pers"n!, 4e 5!r'!i! $.1 E, 3ers"n!, en #rn" 4e-er* !(is!r ! ,!s !#"ri4!4es 3er#inen#es " en s 4e9e#" !, res3"ns!-,e s!ni#!ri". $.$ Se 4e-er* "#"rg!r #"4!s ,!s 9!i,i4!4es !, (eri9i!4"r s!ni#!ri" 3!r! 3"4er re!,i/!r ss !#i(i4!4es $.? Se 4e-er* "n"er 8 s!-er ,! -i!ión 4e ,! 4"'en#!ión e ser* s",ii#!4! 3"r 3!r#e 4e, (eri9i!4"r s!ni#!ri". $. Se 4e-er* "n#!r "n 4"s #es#ig"s e en#en

E,!-"ró

Re(is"

N"'-re C!rg" 5ir'! 5e7!

PSS 5!r'!i! M!. L"ren! 6r!(" Men4"/!


Re#$o!#ble Veri9i!4"r S!ni#!ri"

Responsable Sanitario o personal en turno.


A4'inis#r!4"r



Clave: FH-00

Sec,e!ci %e et$

Vigeni!: !g"s#" $01%


P*gin! N". +%

Sustituye a: Nuevo

Activi%% "n i4en#i9i!ión "9ii!, @I5E< ,"s !,es 4e-er*n 3reseni!r ,! !4i#"ri!.

Re#$o!#ble

$. Se 4e-er* 9ir'!r ,! 'in#! 4e #r!-!" 8 se 3r"e4er* ! n"#i9i!r ! ,!s !#"ri4!4es ,!s !n"'!,=!s e 9er"n en"n#r!4!s 3"r e, (isi#!4"r s!ni#!ri". $.F C"n -!se ! ,! n"r'!#i(i4!4 se 4e-er* 3r"e4er ! "rregir ,!s !n"'!,=!s en"n#r!4!s 8 4!r 9e 4e "ns#!#!ión en n 3,!/" n" '!8"r !  4=!s 7*-i,es.

IN DEL PROCESO.

E,!-"ró

Re(is"

N"'-re C!rg" 5ir'! 5e7!

PSS 5!r'!i! M!. L"ren! 6r!(" Men4"/!



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Clave: FH-00

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P*gin! N". F+%

(. Di)'* %e +l,jo Inicio del proceso

El verificador sanitario se presenta ante el personal del área de Faracia.

En caso de ausencia del responsable sanitario! deberá ser atendido por personal de faracia

Responsable sanitario

"eberá atender visitador sanitario.

al

Se deberá conocer la ubicaci#n de la inforaci#n $ue sea re$uerida en la auditoria

Se deberá leer y firar por abas partes y testi%os la inuta de traba&o

E,!-"ró N"'-re C!rg" 5ir'! 5e7!

PSS 5!r'!i! M!. L"ren! 6r!(" Men4"/!

Se deberá contestar la Fin del proceso inuta sobre las anoal'as detectadas en un pla(o a ) d'as *ab'les CONTROL DE EMISIÓN Re(is" A#"ri/ó A#"ri/ó A#"ri/ó: Dr. !n E/eie, M.A. D!nie,! Ló3e/ Dr!. Móni! Men4"/! Agi,!r Mi2" A/e#!


S-4ire#"r

A4'inis#r!4"r

Dire#"r


Clave: FH-00

Vigeni!: !g"s#" $01%


P*gin! N". %+%

Sustituye a: Nuevo

-. Doc,*e!to# %e 'e+e'e!ci Doc,*e!to#

C4%i)o

Secretaria de Salud. +,0/. Supleento para estableciientos dedicados a la venta y suinistro de edicaentos y deás insuos para la salud. 12ico: 3ublicaciones e ipresiones de calidad! S.4. de C.5.

N5A

/. Co!t'ol %e c*bio# 5EC>A

DESCRIPCIÓN DEL CAM6IO

USTI5ICACIÓN

REALIZADO POR

APRO6ADO POR

1 $

).0 5ir'!s 4e "n"i'ien#"

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Re(is"

N"'-re C!rg" 5ir'! 5e7!

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Clave: FH-00

GREA

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Vigeni!: !g"s#" $01%

NOM6RE

Re(is"

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PSS 5!r'!i! M!. L"ren! 6r!(" Men4"/!



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5IRMA

5EC>A


P*gin! N". )+%

A4'inis#r!4"r


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