PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
V. 001
TABLA DE CONTENIDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
EMITIDO POR:
Objetivos Alcance Definiciones Responsabilidad y Autoridad Actividades del Procedimiento Anexos Control y Modificaciones.
REVISADO POR:
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1. Objetivos El presente documento establece la metodología y los criterios para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos operacionales, así como también los controles asociados a la actividad, los requisitos legales sobre los cuales tienen influencia, con el objeto de determinar aquellos riesgos que deben ser debidamente controlados para prevenir daños a las personas y/o propiedad. 2. Alcance Este procedimiento aplica a todo los procesos operativos de la empresa. 3. Definiciones 3.1. Actividad: Sera cada una de las etapas desarrolladas en el subproceso, necesarias para obtener la producción y/o Servicios. 3.2. Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos insumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes lo reciben o utilizan. Por ejemplo: Gaseosa. 3.3. Actividad Rutinaria: Son aquellas actividades planificadas que permiten obtener productos y/o servicios de acuerdo a estándares establecidos. 3.4. Actividad No Rutinaria: Son aquellas actividades no planificadas que una vez controladas permiten volver a regímenes operacionales rutinarios de operación. 3.5. Acto o Acción Sub-Estándar: Es la conducta laboral errónea que omite o se desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización. Ejemplo: No realizar una actividad establecida como indican los procedimientos (Omitir). 3.6. Condición Sub-Estándar: Condiciones físicas y ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, ambiente de trabajo, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen con los estándares aceptados como correctos por la organización, para garantizar la protección de las personas y recursos físicos del área de trabajo. Ejemplo: deficiencia o falta en la iluminación. 3.7. Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características (Anexo I, Tipo de Peligros). 3.8. Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un(os) peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. 3.9. Enfermedad Profesional: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situación relacionadas con el trabajo. 3.10.Incidente: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 3.11.Accidente: Es un suceso que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. 3.12.Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. Ejemplo:
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3.13.Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la consecuencia del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o la exposición. (Anexo II, Tipos de Riesgos)
3.14.Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y propia política de Seguridad. 3.15.Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones, se considerará como el efecto más probable que ocurra dado el incidente. 3.16.Severidad: Magnitud del daño a la salud o enfermedad asociado a una exposición peligrosa, se considerará como el efecto más probable que ocurra dado la exposición.
3.17.Salud y Seguridad en el Trabajo: Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 3.18.Exposición: Frecuencia que interactúa trabajador y agente (químico, biológico, físico) versus el tiempo expuesto. Ejemplo: Estar expuesto a CO2, ruido sobre los 85 db.
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4. Responsabilidad y Autoridad 4.1. Asesor en Prevención de Riesgos: Confeccionar junto a los Supervisores y/o Jefes de Áreas, el listado de actividades rutinarias y no rutinarias, así como también la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos d e cada una de las actividades. Asesorar técnicamente en los temas referentes a la identificación y evaluación de los riesgos. Gestionar el cumplimiento del procedimiento, controlar el cumplimiento de las medidas de control definidas en la matriz. 4.2. Colaboradores: Tienen la responsabilidad de participar en la identificación de peligros, y en la investigación de incidentes. 5. Actividad del Procedimiento Para efectos de la elaboración de los campos de la “Matriz para la Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos” (Anexo III), se deberán identificar los procesos, subprocesos,
actividades específicas con el objeto de identificar los peligros, causas, evaluar los riesgos e implementar controles. (Se recomienda apoyarse con los procedimientos del SGI, para conocer etapas de los subprocesos y actividades a identificar, ejemplo carga de combustible en plantas). La metodología a seguir para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y determinación de controles son: Elaborar un listado de los peligros (Anexo I) y riesgos (Anexo II). Etapa I Identificar y detallar las actividades. Etapa I Identificar los tipos de peligros asociados a posibles incidentes. Etapa III Reconocer las causas de los probables riesgos. Etapa III Identificar los riesgos que resulten de los peligros y causas. Etapa III Evaluar los riesgos de los incidentes detectados. Etapa IV Establecer la magnitud de riesgo de la evaluación (Mínimo, Aceptable, Moderado e Inaceptable). Etapa IV Determinar controles para la reducción de los riesgos. (eliminación, sustitución, control ingeniería, señalización –alerta – control administrativo, EPP) Etapa V Reducir la magnitud de riesgos cuando den como resultado Moderados e Inaceptables implementando nuevas medidas de control, para su reevaluación con tal de reducir a un riesgo Aceptable o Mínimo.
5.1. Etapa I – Listado de Peligros y Riesgos del Proceso. Se realiza la elaboración de un listado de peligros y riesgos bajo los cuales se encuentran expuestos nuestros trabajadores al momento de realizar la operación (Anexo I y II). 5.2. Etapa II – Identificación del Proceso, Sub-Proceso y Actividades. Para la identificación de las actividades, es necesario conocer los procesos y subprocesos de la operación. 5.3. Etapa III – Identificación de Peligro, Causa y Riesgo.
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Luego de reconocer los procesos y secuenciar cada actividad identificada, se procederá a completar lo siguiente: Condición rutinaria o no rutinaria de la actividad. Identificación de los peligros de la actividad (Anexo I). Establecer las causas que pueden concretar el peligro. Determinar los riesgos (Anexo II).
5.4. Etapa IV – Evaluación de la Magnitud del Riesgo: Se determina a través de la combinación entre la probabilidad de que ocurra un suceso por la consecuencia y la exposición que resulte en lesión o deterioro de la salud que pueda causar de manera directa o indirecta el trabajo.
PRO
CONSECUENCIA (CO) S SO E DM P
MR PRO X CO
2
2
1
1
1
1
2.4
2
3
1
1
1
1
2.8
2
2
1
1
1
1
2.4
5.4.1. Probabilidad (PRO) o Exposición (EXP) Los criterios (Anexo IV) que determinan la probabilidad de un incidente o la exposición a un agente se muestran en la tabla siguiente: Probabilidad (PRO) o Exposición (EXP)
Valor 1 INSIGNIFICANTE, muy escasa de que ocurra
Valor 2 BAJA, Ha ocurrido durante el último año y puede ocurrir en el proyecto
Valor 3
Valor 4
Valor 5
MEDIA, potencial de ocurrir bajo circunstancias inusuales en obra
MODERADA, potencial de ocurrir ocasionalmente durante la ejecución del proyecto
ALTA, potencial de ocurrir varias veces durante la ejecución del proyecto
5.4.2. Consecuencia (CO) La Consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de los trabajadores, enfermedades profesionales, daños ambientales, situaciones de emergencia y/o todos los factores asociados a los peligros del trabajo y aspectos ambientales derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos, desviaciones o inexistencia de procedimientos, y además de, probables paralizaciones, pérdidas de calidad y productividad. 5.4.2.1.
Los criterios (Anexo IV) que determinan la consecuencia son los siguientes:
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Consecuencia
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Valor 1
Valor 2
Valor 3
Valor 4
Valor 5
Insignificantes
Menores
Medianamente Graves
Graves
Muy Graves
Requiere la atención de primeros auxilios Problemas objetivos y moderados, requieren la revisión de un especialista y seguimiento médico, sin comprometer mayormente la salud del trabajador
Accidente fatal u potencialmente fatal Enfermedad profesional irreversible, o disminución en la capacidad de ganancia del trabajador
SEGURIDAD (SE)
Cuasi accidente
No existe lesión
SALUD OCUPACIONAL (SO)
Inconveniencias o síntomas subjetivos de bajo nivel y plazo corto de manifestación
Problemas objetivos, reversibles a corto plazo (máx. 3 días)
EMERGENCIA (E)
Situación no altera el normal desarrollo de la operación
Situación que involucra a un área de la operación
DAÑO MATERIAL (DM)
Sin daño
Situación que involucra un sector puntual dentro de un área de la operación Daño Menor
Daño Moderado
Accidente grave, con tiempo perdido Problemas objetivos de cuidado, requieren la atención de un especialista y seguimiento médico, alta probabilidad de enfermedad profesional Situación que involucra a la totalidad de la operación Daño significativo
PARALIZACIÓN (P)
Sin Paralización
Paralización entre 1 a 6 horas
Paralización entre 6 horas y 1 día
Paralización > a 1 día
Situación que involucra no sólo a la empresa, sino que a la comunidad aledaña Daño considerable y fundamental para el desarrollo de las operaciones Paralización > a 1 semana
5.4.3. Magnitud del Riesgo (MR) La magnitud del riesgo es la ya evaluación de los factores anteriormente descritos el cual debe ser determinado por la siguiente ecuación:
MR = PRO o EXP X CO MR = PRO o EXP X (S+SO+E+DM+P)/5 5.4.4. Resultados de la magnitud del riesgos: El resultado de la evaluación nos indica el nivel del riesgo. Riesgo Menor Riesgo Aceptable Riesgo Significativo Riesgo Inaceptable
PRO
1 – 5.9 6 – 9.9 10 – 16.9 17 - 25
CONSECUENCIA (CO) S SO E DM P
MR PRO X
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CO 2
2
1
1
1
1
2.4
2
3
1
1
1
1
2.8
2
2
1
1
1
1
2.4
5.5. Etapa V – Implementación de las Medidas de Control En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación, el proyecto debe determinar las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.
Riesgo/Impacto Inaceptable: Considera la implementación de medidas de administración del riesgo, confección de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, capacitaciones especiales y Análisis de Riesgos del Trabajo (ART). Riesgo/Impacto Indeseable: Se considera la normalización del trabajo a través de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) y capacitaciones. Riesgo/Impacto Riesgo Aceptable: Se considera la realización de Análisis de Riesgos del Trabajo (ART), monitoreo e inspección simple (supervisión diaria en terreno), verificación de implementación de medidas de control y capacitaciones. Riesgo/Impacto Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP. Determinadas las medidas de control, se debe reevaluar y definir si el trabajo se puede realizar con las medidas de control establecidas.
6. Anexos 6.1. Anexo I – Identificación de Peligros 6.2. Anexo II – Identificación de Riesgos 6.3. Anexo III – Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 6.4. Anexo IV – Criterios de Evaluación. 7. Control y Modificaciones Modificación N° 01
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