Produccion y Comercializacion de Palta

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCI PRODUCCI N Y COMERCIALIZA COMERCIALIZACI CI N DE LA PALTA EN LA ASOCIACI ASOCIACI N DE PRODUCTORE PRODUCTORES S AGROPECUARIOS KUSKA LLA MKASUN DE PUPUS I – MARCCARI, D ISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUA NTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

RESUMEN EJECUTIVO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI – MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

COSULTOR:

ING. ROMEL PEÑA ATAO Diciembre del 2011

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N DE LA PALTA EN LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI – MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

A. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI – MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

B. NUMERO DE BENEFICIARIOS La Asociación de Productores Agropecuarios Kuska Llamkasun de Pupusi Marccari cuenta con 24 socios, los mismos que son los beneficiarios del proyecto. La asociación está conformada por 06 mujeres y 16 varones, de los cuales 04 son jóvenes entre 25-30 años, y tienen como actividad principal la producción de palto.

C. OBJETIVO DEL PROYECTO - Incremento de la producción y comercialización de palto de la Asociación de

Productores Agropecuarios Kuska Llamkasun. - Incremento en un 30% del volumen de producción de palta e ingresos económicos de la

asociación en el primer año.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA 

Balance Oferta Demanda del Producto

Se ha realizado un análisis de la producción de palta a nivel de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, el siguiente cuadro muestra la existencia de la brecha de demanda insatisfecha, lo cual indica que la producción de palta de la Asociación Kuska Llamkasun tendrá una demanda creciente. Determinación del Balance Demanda-Oferta del Palto

AÑO 2011 2012 2013 2014

DEMANDA OFERTA DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA (TM) (TM) (TM) 364.22 140.59 223.63 228.46 374.20 145.74 384.46 151.09 233.37 394.99 156.63 238.36 243.45 405.82 162.37

2015 Fuente: Elaboración propia

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUS I – MARCCARI , DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

E.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO El presente perfil comprende tres componentes: Activos, Asistencia Técnica y Articulación Comercial.

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO PARTIDA

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02

COMPONENTES/ ACTIVI DAD COMPONENTE I IMPLEMENTACI N DE ACTIVOS Implementación de Modulo de Producción Implementación de Modulo de Cosecha y Post Cosecha Implementación de Modulo de Riego Tecnificado COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Técnica en Manejo Agronómico del Cultivo Modulo de Producción y Asistencia Técnica Asistencia Técnica Contable Pasantia Regional Asistencia Técnica en Liquidación de Proyecto COMPONENTE III ARTICULACI N AL MERCADO Asistencia Técnica en Articulación Comercial Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)

Unidad Cantidad/ Precio de Meta Unitario Medida

INVERSION ASOCIACION TOTAL ALIADOS (en nuevos 70% 30% soles)

1 11,355.00 1 13,845.00 12 750.00

34,200.00 11,355.00 13,845.00 9,000.00

13,845.00

Modulo Modulo Modulo

12 1,100.00 1 8,950.00 2 200.00 1 2,340.00 1 300.00

25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00

25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00

0.00

Mes Modulo Mes Viaje Mes

8,460.00 8,460.00 900.00 3,600.00 3,600.00 1,215.00 4,860.00 4,860.00 67,850.00 47,495.00

0.00

Mes Feria

4 4

20,355.00 11,355.00

13,845.00 9,000.00

20,355.00


F. COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO Presupuesto General a Precios de Mercado Alternativa 01 PARTIDA

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

INVERSION Unidad Cantidad Precio TOTAL de / Meta Unitario Medida (en nuevos

1.00

COMPONENTE I IMPLEMENTACI N DE ACTIVOS

1.01

Implementación de Modulo de Producción

Modulo

1.02

Implementación de Modulo de Cosecha y Post Cosecha

Modulo

1.03

Implementación de Modulo de Riego Tecnificado

Modulo

2.00

COMPONENTE II SISTENCIA TECNICA

2.01

Asistencia Técnica en Manejo Agronómico del Cultivo

Mes

12

1,100.00

13,200.00

2.02

Modulo de Producción y Asistencia Técnica

Modulo

1

8,950.00

8,950.00

2.03

Asistencia Técnica Contable

Mes

2

200.00

400.00

34,200.00 1 11,355.00

11,355.00

1 13,845.00

13,845.00

12

750.00

9,000.00

25,190.00

2.04

Pasantia Regional

Viaje

1

2,340.00

2,340.00

2.05

Asistencia Técnica en Liquidación de Proyecto

Mes

1

300.00

300.00

COMPONENTE III RTICULACIÓN AL MERCADO

3.00

8,460.00

3.01

Asistencia Técnica en Articulación Comercial

Mes

4

900.00

3,600.00

3.02

Participación en Ferias

Feria

4

1,215.00

4,860.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)

67,850.00

Presupuesto General a Precios de Mercado Alternativa 02 PARTIDA


INVERSION Unidad Cantidad Precio TOTAL de / Meta Unitario (en nuevos Medida

ALIADOS 70%

1.00

COMPONENTE I IMPLEMENTACI N DE ACTIVOS

1.01


Modulo

1.02


Modulo

1.03

Implementación de Modulo de Riego Tecnificado (Goteo)

Modulo

2.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

2.01

Asistencia Técnica en Manejo Agronómico del Cultivo

Mes

12

1,100.00

13,200.00

13,200.00

2.02

Modulo de Producción y Asistencia Técnica

Modulo

1

8,950.00

8,950.00

8,950.00

2.03


Mes

2

200.00

400.00

400.00

2.04

Pasantia Regional

Viaje

1

2,340.00

2,340.00

2,340.00

2.05


Mes

1

300.00

300.00

300.00

47,292.00 1 11,355.00

11,355.00

1 13,845.00

13,845.00

12

1,841.00

13,845.00 13,845.00

22,092.00

25,190.00

25,190.00

COMPONENTE III 3.00

ARTICULACI N AL MERCADO

3.01


Mes

4

900.00

3,600.00

3,600.00

3.02


Feria

4

1,215.00

4,860.00

4,860.00


8,460.00

80,942.00

8,460.00

47,495.00


G. BENEFICIOS DEL PROYECTO Volumen de Producción Sin Proyecto Volumen de N° de Producción Anual productores (Kg) PALTA HASS 24 16,650 PALTA 24 14,500 FUERTE TOTAL 31,150.0 Descripción

Valor de la Producción “Sin Proyecto” AÑO

VALOR BRUTO PRODUCCION

Palta

Venta (S/)

1

31,150.00

55,050.00

2

31,150.00

-

55,050.00

3

31,150.00

-

55,050.00

4

31,150.00

-

55,050.00

5

31,150.00

-

55,050.00

Costos Totales de Producción “Sin Proyecto” COSTOS ANUALES DE PRODUCCION/HA SIN PROYECTO (Precio de Mercado) Descripción

UNIDAD

CANTIDAD

C. UNITARIO

TOTAL

I. COSTOS DIRECTOS Insumos y materiales

1,018.0 250.00

Guano de corral

sacos

24

5.00

120.00

Insumos agrícolas para el control de plagas

global

1

80.00

80.00

Herramientas

global

1

50.00

Mano de Obra

50.00

768.00

Deshierbo

Jornal

15

12.00

180.00

Poda

Jornal

5

12.00

60.00

Riego

Jornal

6

12.00

72.00

Abonamiento y fertilización

Jornal

4

12.00

48.00

Control Fitosanitario

Jornal

4

12.00

48.00

Cosecha

Jornal

30

12.00

360.00

Servicio

1.00

500.00

500.00

Servicio de Comunicación

Servicio

1.00

50.00

50.00

Comercialización

global

1.00

200.00

200.00

II. COSTOS INDIRECTOS

750.0

Servicio de Transporte

COSTO TOTAL /HA COSTO ANUAL DE PRODUCCI N TOTAL (8.5 HAS)

1,768.00 15,028.00

Valor Neto de la Producción “Sin Proyecto” Año

VBP

CP

1

55,050.00

15,028.00

2

55,050.00

15,028.00

3

55,050.00

15,028.00

4

55,050.00

15,028.00

5

55,050.00

15,028.00

VNP 40,022.00 40,022.00 40,022.00 40,022.00 40,022.00


Beneficios en Situación “Con Proyecto” Volumen de Producción Con Proyecto Volumen de N° de Producción Anual productores (Kg) PALTA HASS 24 21,645 PALTA 24 18,850 FUERTE TOTAL 40,495.0 Descripción

Valor de la Producción “Con Proyecto” VALOR

AÑO

Palta

Venta (S/)

1

40,495

71,565.00

2

44,545

-

78,721.50

3

48,999

-

86,593.65

4

53,899

-

95,253.02

5

70,068

-

123,828.92

Costos Totales de Producción “Con Proyecto” COSTOS ANUALES DE PRODUCCION/HA CON PROYECTO (Precio de Mercado) Descripción

UNIDAD

CANTIDAD

C. UNITARIO

TOTAL

I. COSTOS DIRECTOS Insumos y materiales

2,048.0 920.00

Guano de isla

sacos

12

60.00

720.00

Insumos agrícolas para el control de plagas

global

1

100.00

100.00

Herramientas

global

1

100.00

100.00

1,128.00

Mano de Obra Deshierbo Poda Riego Abonamiento y fertilización Control Fitosanitario Cosecha

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

20 12 6 8 8 40

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Servicio

1.00

700.00

Servicio de Comunicación

Servicio

1.00

80.00

80.00

Comercialización

global

1.00

250.00

250.00

II. COSTOS INDIRECTOS

240.00 144.00 72.00 96.00 96.00 480.00

1,030.0

Servicio de Transporte

COSTO TOTAL /HA COSTO ANUAL DE PRODUCCI N TOTAL (8.5 HAS)

700.00

3,078.00 26,163.00

Fuente: El consultor

Valor Neto de la Producción “Con Proyecto” Año

VBP

CP

1

71,565.00

26,163.00

2

78,721.50

26,163.00

3

86,593.65

26,163.00

4

95,253.02

26,163.00

5

123,828.92

26,163.00

VNP 45,402.00 52,558.50 60,430.65 69,090.02 97,665.92


Beneficios Incrementales Valor Bruto Incremental de la Producción Alternativa 01 y 02: Año 1 2 3 4 5

VALOR BRUTO DE PRODUCCION Con Sin Proyecto Incremental 16,515.00 71,565.00 55,050.00 23,671.50 78,721.50 55,050.00 31,543.65 86,593.65 55,050.00 40,203.02 95,253.02 55,050.00 68,778.92 123,828.92 55,050.00

Costo Incremental de la Producción Alternativa 01 y 02: Año

Con Proyecto

Sin Proyecto

1

26,163.00

15,028.00

2

26,163.00

15,028.00

3

26,163.00

15,028.00

4

26,163.00

15,028.00

5

26,163.00

15,028.00

Incremental 11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00

Valor Incremental Neto de la Producción Alternativa 01 y 02: Año

VBP I

CP I

1

16,515.00

11,135.00

2

23,671.50

11,135.00

3

31,543.65

11,135.00

4

40,203.02

11,135.00

5

68,778.92

11,135.00

VNP I 5,380.00 12,536.50 20,408.65 29,068.02 57,643.92

H. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO EVALUACION PRIVADA

EVALUACION SOCIAL

INDICADOR

ALT 01

ALT 02

ALT 01

ALT 02

TSD VAN TIR B/C

10% 21,687.70 21.40% 1.30

10% 8,595.70 13.95% 1.10

10% 47,141.44 39.15% 1.75

10% 36,052.51 29.30% 1.49

I. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La Asociación de productores Kuska Llamkasun, muestra interés y voluntad para el desarrollo del presente proyecto. Existe un compromiso de participación de los 24 asociados en todas las actividades durante la ejecución del proyecto. La asociación cofinancia con aporte de recursos económicos como contrapartida (el 30% del costo total del proyecto con

S/. 20,355.00), así como en la fase de operación y

mantenimiento.

El


programa Aliados cofinancia con el 70% de la inversión total del proyecto y con un monto de S/. 47,495.00 para la adquisición de activos (anexo de costos unitarios). Asimismo existe una gran demanda de la palta, por ser un producto de consumo local y de exportación.

Viabilidad Técnica: El proyecto es técnicamente viable porque la asociación está fortalecida en cuanto a su organización; contará con equipamiento y recurso humano para producción del palto y se garantiza el volumen ofertado ya que en la actividad del manejo de plantaciones participan activamente los jóvenes, varones y mujeres. Los terrenos y el microclima favorecen la producción del palto durante todo el año, siendo unos 6 meses los de mayores volúmenes de producción, para lo cual existe demanda en el mercado. La Asociación de productores Kuska Llamkasun, con la intervención del presente proyecto tendrá como resultado su fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades en tecnología productiva, en gestión comercial, gestión empresarial. Mediante un manejo técnico adecuado se ofertará mayor volumen de palta, articulándose mediante acuerdos asociativos a empresas o potenciales demandantes. Además, teniendo en cuenta que la demanda del palto es creciente, hacen viable técnicamente el proyecto.

Viabilidad Sociocultural: La intervención de la siguiente propuesta, permitirá que 24 productores desarrollen capacidades técnicas a través de la capacitación y asistencia técnica permanente, generando ingresos y empleos sostenibles con cadena de valor generada. Cada productor es una unidad familiar, por lo tanto considerando a 5 miembros en una familia, el proyecto beneficia a 120 pobladores de la comunidad de Marccari. El Proyecto cuenta con la cohesión

social entre los miembros de la organización,

incluyendo la participación de familias y grupos vulnerables como mujeres; ancianos, óvenes y personas con discapacidades. Además generará empleo productivo a las familias beneficiarias y a beneficiarios indirectos del proyecto. El proyecto no altera las costumbres y tradiciones practicadas por las comunidades, muy por el contrario refuerzan las actividades que cotidianamente las desarrollan, por lo que asegura que los objetivos propuestos tendrán un alto impacto.


J. PLAN DE IMPLEMENTACION FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

MES 1

MES 2 





Contratación de Técnico contable Adquisición de Insumos agrícolas para la producción





Adquisición de Insumos agrícolas para la producción Adquisición de equipos y materiales para la producción Contratación de Asistente técnico para la producción .

MES 3 AL 11 







Asistencia técnica en la producción. Participación en Ferias Asesoramiento en comercialización Asesoramiento en ventas

MES 12 



Liquidación del proyecto Contratación de Técnico contable para informe final

MES 1: Se efectúa la contratación del técnico contable quien se encargará de poner en regla toda la documentación correspondiente para la adecuada ejecución del proyecto y asesorará en gestionar el primer desembolso del proyecto.

MES 2: Se efectúa la adquisición de insumos agrícolas, herramientas, materiales y equipos para realizar la producción de palto. Se contrata a un profesional técnico especialista en la producción de palto para el asesoramiento en el manejo agronómico del cultivo de palto.

MES 3 AL 11: El especialista técnico se encargará del asesoramiento técnico y capacitaciones en la producción del palto aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas y se contratará a un especialista en comercialización quien hacen posible la venta de la producción de palta a través de la articulación comercial en ferias y nuevos mercados.

MES 12: Se realiza la consolidación de informes de producción, volúmenes de venta y se procede a liquidar el proyecto con ayuda del técnico contable.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI – MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Cronograma de Implementación del Proyecto PARTIDA


Unidad Cantidad Precio de / Meta Unitario Medida

INVERSION TOTAL (en nuevos

MES 1

MES 2

MES 3

1.00

COMPONENTE I IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS

1.01


M od ul o

1 1 1, 35 5. 00

1 1, 35 5. 00 1 1, 35 5. 00

1.02


M od ul o

1 1 3, 84 5. 00

1 3, 84 5. 00 1 3, 84 5. 00

1.03

Implementación de Modulo de Riego Tecnificado

M odu lo

12

75 0. 00

9, 000 .0 0

2.00

COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA

2.01

Asis tencia Técnica en Manejo Agronómico del Cult ivo

Mes

12

1,100.00

13,200.00

2.02

Modulo de Producción y Asistencia T écnica

Modulo

1

8, 950.00

8,9 50.00

2.03


Mes

2

200.00

400.00

2.04

Pasantia Regional

Viaje

1

2,340.00

2,340.00

2.05


Mes

1

300.00

300.00

3.00

COMPONENTE III ARTICULACIÓN AL MERCADO

3.01


Mes

4

900.00

3 ,600.00

900.00

3.02


Feria

4

1,215.00

4,860.00

1,215.00


MES 4

EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En nuevos soles) MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

34,200.00

9 ,00 0. 00

25,190.00 1,100.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 8, 950. 00

200.00

200.00 2,340.00 300.00

8,460.00 900.00

900.00 1,215.00

900.00 1,215.00

1,215.00

67,850.00 35,500.00 10,050.00 3,215.00 2,000.0 0 3,215.0 0 4,340.00 2,315.00 1,100.00 1,100.00 2,315.0 0 1,100.0 0 1,600.00

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N DE LA PALTA EN LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASU DE PUPUSI – MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

K. IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 1. Descripción de Medidas: A continuación se presentan propuestas concretas y lineamientos de acciones y mecanismos de carácter preventivo, correctivo o de mitigación de los impactos negativos que se generarían en la ejecución del proyecto los mismos que han sido identificados en la ficha de evaluación de Impacto Ambiental, a continuación se describe cada una de la medidas de mitigación: 1.1.Elaboración de compost Esta medida de mitigación consiste en la elaboración de abonos orgánicos tipo compost con el empleo de residuos orgánicos generados en la ejecución del proyecto como m alezas, residuos de podas, hojarascas, estiércol de los animales y residuos de los hogares; con estos insumos los beneficiarios del proyecto procederán a la elaboración del compost bajo el asesoramiento técnico del responsable técnico del proyecto. 1.2.Recojo de basuras Para esta actividad los beneficiarios del proyecto habilitaran recipientes artesanales como envases plásticos de aceite o envases de metal de cualquier otro producto de uso domiciliario. 1.3.Construcción de microrelleno sanitario Esta medida consiste en la construcción de pequeños rellenos sanitarios para la disposición final de los desechos sólidos y evitar los impactos en la salud y el medio ambiente. La construcción consiste en la apertura de un hoyo cuyas dimensiones variaran de la cantidad de residuos generados pero se recomienda de 1M de largo por 1M de ancho y una profundidad de 1.0M, la misma que deberá estar bajo techo para evitar el encharcamiento de aguas de lluvia y evitar la contaminación con malos olores. La ubicación deberá estar alejado de las fuentes de agua 1.4.Construcción de pozos sépticos La construcción de pozos sépticos por los beneficiarios del proyecto permitirá que las aguas residuales generados en la implementación del proyecto y durante todo el proceso productivo no genere impacto negativo en la salud y el medio ambiente, consiste en un depósito subterráneo e impermeable donde se deposita las aguas residuales por un tiempo donde se sedimenta la parte solida y se descompone por acción de los microorganismos.

2. Presupuesto analítico: N°

IMPACTOS NEGATIVOS

TIPO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

UNIDAD COSTO MEDIDA S/.

1

Generación de residuos orgánicos Durante la (estiércol de animal, restos de implementación

2

Generación de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y

Durante la implementación

3

Generación de residuos sólidos

Durante la Construcción de implementación microrelleno

Global

4

Generación de aguas residuales

Durante la Construcción de implementación pozos sépticos

Global

TOTAL PRESUPUESTO S/.

Elaboración de compost

Global

Recojo de basuras

Global

300.00 150.00 500.00 300.00

1,250.00

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N DE LA PALTA EN LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASU DE PUPUSI – MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

3. Cronograma de actividades:

N°

IMPACTOS NEGATIVOS

TRIMESTRES I

II

III

IV

1

Generación de residuos orgánicos (estiércol de animal, restos de comida, restos vegetales, etc)

X

X

X

X

2

Generación de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, vidrios, latas)

X

X

X

X

3

Generación de residuos sólidos

X

4

Generación de aguas residuales

X

Produccion y Comercializacion de Palta

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